| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2004 | 12624.43 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03704-4, DATADO DE 30/09/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF.A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO DO MES DE SE-TEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2004 | 8000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 40 LAMPADASVAPOR METALICO 250W, 40 REATORES VAPOR META-LICO E 20 LAMPADAS VAPOR DE SODIO 400W, DESTINADOS A ILUMINA€AO DE DIVERSAS RUAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0000221 | 02/01/2004 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PODAGEM DE 70 ARVORES NAS RUAS: ORCINES FERNAN-NDES 10, FRANCISCO MADRUGA 14, JUSCELINO KUBITSCHECK 09, MARIA FELICIANO DA SILVA 06, JOADE SOUZA FALCAO 05, FREDERICO OZANAN 11, JOAODOS SANTOS 07 E CONEGO JOAO DE DEUS 08, NO PERIODO DE 27/12/03 A 02/01/04, CONF. CONTRATODE N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2004 | 8748.32 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2004 | 13832.88 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2004 | 3262.37 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MU-NICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2004 | 9450.36 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/01/2004 | 13560.25 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/01/2004 | 3411.20 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/01/2004 | 9159.26 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 27509.91 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA V. NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03678-1, DATADO DE 30/09/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2004 | 18176.49 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA V. NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2004 | 17016.03 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA V. NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2004 | 7683.40 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA V. NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2004 | 64917.86 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03686-2, DATADO DE 30/09/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA EDILIDADE DO MES DE SETEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2004 | 18253.71 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03687-1, DATADO DE 30/09/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A FOLHA DE PESSOAL DOS PENSIONISTAS DES-TA EDILIDADE DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2004 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NADIVULGA€AO DE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORMEAUTORIZA€AO DE N§ 936404 DO INTERESSE DO MU-NICIPIO DE SAPE, NO DIA 24 DE DEZENBRO/2003,CONF. EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2004 | 2924.14 | 99999999999999 | ADJAMILTON M. DE ALMEIDA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2004 | 2441.44 | 99999999999999 | ARLINDA M¦ DA CONCEI€AO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2004 | 7564.82 | 99999999999999 | EDVALDO B. DO NASCIMENTO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2004 | 1000.00 | 00006877451449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENDO AO LEVANTAMENTO DEDADOS JUNTO AO FGTS, DAS CONTAS ATIVAS E INA-TIVAS, DA BASE DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 1966 AJUNHO DE 2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2004 | 2963.70 | 99999999999999 | ADJAMILTON M. DE ALMEIDA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2004 | 2514.14 | 99999999999999 | ARLINDA M¦ DA CONCEI€AO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2004 | 9250.96 | 99999999999999 | EDVALDO B. DO NASCIMENTO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2004 | 68809.39 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOSDESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2004 | 18768.20 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSOES E DEMAIS VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2004 | 2946.33 | 99999999999999 | ADJAMILTON M. DE ALMEIDA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2004 | 2421.00 | 99999999999999 | ARLINDA M¦ DA CONCEI€AO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2004 | 8000.50 | 99999999999999 | EDVALDO B. DO NASCIMENTO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2004 | 67743.86 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003, DOS SERVIDORES APOSENTADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2004 | 17844.43 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003, DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS03 E 04/01/04, PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL- EDI€AO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITU-RA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2004 | 29.98 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.MA-RIA DE E.F PONTES, SITUADA NA FAZENDA PACATU-BA NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2004 | 18087.68 | 99999999999999 | ANA PAULA G. DOS SANTOS E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000361 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO: LAGOA DO FELIX PARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHANO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0122-PB, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO DE N§031/02 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0000426 | 02/01/2004 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO DISTRITO DE RENASCEN€A A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA GKW-1705-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE,REF. AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. CONTRATO DEN§051/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 02/01/2004 | 179813.71 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000469 | 02/01/2004 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA2433-RN, NO TURNO DA MANHA, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§ 032/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2004 | 17234.54 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIOFUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2004 | 500.00 | 99999999999999 | LUCIANA RIBEIRO COUTINHO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB., LO-TADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000493 | 02/01/2004 | 2200.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,ARA-€A, MORENO P/ USINA SANTA HELENA E VICE-VERSANO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0313-PB, NOSTURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO2003, CONF.1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0039/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 02/01/2004 | 52907.53 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO E-FETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 02/01/2004 | 11329.81 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2004 | 12153.53 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000531 | 02/01/2004 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO PO€O REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ 0650-PE,NO TURNO DA MANHA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/03,CONF. CONTRATO DE N§ 030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2004 | 18681.74 | 99999999999999 | ANA PAULA G. DOS SANTOS E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 02/01/2004 | 620.00 | 99999999999999 | JOSE CARLOS P. DE FARIAS E OUTRO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXC.INT.PUB./MAG.FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000582 | 02/01/2004 | 500.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO A€UDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE NOVEICULO KOMBI DE PLACA KFF-9505, REF. AO PERIODO DE 15/12/03 A 31/12/03, CONF.1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000621 | 02/01/2004 | 900.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO: INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIC-3904-PE, NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODODE 15/12/03 A 31/12/03, CONF. 1§ TERMO ADITI-VO AO CONTRATO DE N§028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000671 | 02/01/2004 | 900.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, USINAUNA, FAZENDA ZUMBI E SITIO SAPUCAIA A SAPE EVICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA1103-PB, REF. AO PERIODO DE 15/12/03 A 31/12/03, NO TURNO DA MANHA, CONF. 1§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§0027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000710 | 02/01/2004 | 900.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN0487-PB, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODODE 15/12/03 A 31/12/03,CONF. CONTRATO DE N§0029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2004 | 16102.74 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAG./EDUC.INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0000736 | 02/01/2004 | 900.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 1282MMT, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODODE 15/12/03 A 31/12/03, CONFORME 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§ 026/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2004 | 89800.40 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 2¦ PARCELA (50%) DO 13§ SALARIO/2003, DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTE-RIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2004 | 8604.18 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 2¦ PARCELA (50%) DO 13§ SALARIO/2003, DOS PROFESSORES (MAGISTERIO/FUN-DEF 60%) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2004 | 53554.80 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES DE APOIO EFETIVOS/FUNDEF 40%,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2004 | 11310.80 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003, DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/01/2004 | 12117.40 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003, DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/01/2004 | 17601.13 | 99999999999999 | ANA PAULA G. DOS SANTOS E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/01/2004 | 16052.08 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAG. EDUCA€AO INFAN-TIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/01/2004 | 3870.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAANIMA€AO E SONORIZA€AO,COM A BANDA DESEJO MU-SICAL E TRIO ELETRICO TAMBAU, DURANTE AS FES-TIVIDADES DE FIM DE ANO, NESTA CIDADE, REALI-ZADA NA AV.COM.RENATO R. COUTINHO,ESQUINA COMA AV. RIO BRANCO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2004 | 10876.10 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS - FOPAG. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03325-1, DATADO DE 29/08/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS) DO MES DE A-GOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2004 | 17136.98 | 99999999999999 | ANA CAROLINA C. LOPES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2004 | 9228.02 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2004 | 11155.04 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS - FOPAG. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2004 | 17608.07 | 99999999999999 | ANA CAROLINA C. LOPES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2004 | 9421.59 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2004 | 13852.93 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS - FOPAG. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2004 | 750.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COOR-DENA€ÇO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 02.01.2004 A 31.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2004 | 2400.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTA€ÇO DE SERVI€O DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO NA ASSESSORIA E DE ORIENTA€ÇO E ORGA-NIZA€ÇO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO REFERIDOMUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 02.01.2004A 02.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTA€ÇO DE SERVI€O DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO NO ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO NO PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDEDO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA /SAUDE BUCALDO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/SAU-DE BUCAL NO PORTAL II NO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2004 | 2040.00 | 00076038947434 | MARIA JOSELIA MACEDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ SAUDE BUCAL DR. CASTRO PINTO NO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00071395342415 | CLAUDIONOR PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA/ SAUDE BUCAL DR. CASTRO PINTO NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00002958282422 | MAGDA BRANDAO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA /SAUDE BUCAL DO CONJUNTO JOSE FELICIANO NO RE-FERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00049585762404 | ANA FREIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA /SAUDE BUCAL DA RUA NOVA NO REFERIDO MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00010948104449 | NARCISO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA /SAUDE BUCAL DO TERRA NOVA NO REFERIDO MUNICI-PIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602002 | 0000850 | 02/01/2004 | 8880.00 | 00060294477420 | CANDIDO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL PARA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF/SAUDE BUCAL DE RENAS€ENCA E INHAUA NO REFERIDO MUNICIPIO DE SEGUNDA A SABADO, REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 31.12.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592002 | 0000868 | 02/01/2004 | 8880.00 | 00004620402400 | MARIA DA PENHA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE MARAU E USINA SANTA HELENA NO REFERIDOMUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2004 | 232.19 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF/SAUDE BUCAL DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2004 | 159.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2004 | 403.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE DE N§ 283.3309 ALOCADO PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEDA CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2004 | 580.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE TE-LEFONE DO N§ 283.1017 ALOCADO PARA A SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DA CONTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2004 | 1700.00 | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTA€ÇO DE SERVI€O DE EXCEPCIONAL INTERRESSE PUBLICO COMO MEDICA AUDITORA DO MUNICIPIO, PARA RESPONDER PELA EMISSÇO DE AIH,CONTROLE EAUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVI€OS REALI-ZADOS NA GESTÇO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL NOAMBITO DO SUS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2004 | 4200.00 | 00000000000000 | KIRCIA DE KACIA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTA€ÇO DE SERVI€O DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO NO ASSESSORAMENTO E MONITORAMENTO DOPROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2004 | 160.00 | 00076038947434 | MARIA JOSELIA MACEDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF/SAUDE BUCAL DR. JOAO URSU-LO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2004 | 600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTA€ÇO DE SERVI€O DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO COMO TECNICA DE PROCESSAMENTO E ACOM-PANHEMNTO DO SIA/SIH/PAB DO REFERIDO MUNICIPIO COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTÇO PLE-NA DE GESTÇO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2004 | 350.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTA€ÇO DE SERVI€O DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO NA ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ORIENTA€ÇO DO PROCESSO E ORGANIZA€ÇO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NA IMPLANTA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DOSERVI€O DE CONTROLE,AVALIA€ÇO E REGULA€ÇO E AUDITORIA DO REFERIDO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2004 | 550.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA PRESTA€ÇO DESERVICO TECNICO DE ASSESSORIA NO OR€AMENTO ECADASTRO DO SUS/SIA/SIH/PAB DO REFERIDO MUNI-PIO COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTÇOPLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2004 | 920.00 | 70114509000140 | LUG-SALDANHA IND. E COM. DE MALHASLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DECAMISAS COM PROPAGANDA PARA O DIA D NACIONALDE COMBATE A DENGUE NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2004 | 520.00 | 70114509000140 | LUG-SALDANHA IND. E COM. DE MALHASLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DECAMISAS COM PROPAGANDA DO DIA MUNDIAL DE COM-BATE A AIDS NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2004 | 1100.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA E DIARIO OFICIAL DO ESTADOPARA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFE-RENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2004 | 2160.00 | 00016176936420 | DALVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA /SAUDE BUCAL DO SÇO FRANCISCO NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2004 | 750.00 | 00021920842420 | JOANA CLEONICE DE LUCENA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEALUGUEL DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO REFERIDOMUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 31.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2004 | 1800.00 | 00038032406468 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDEDE CARRASCO NO DISTRITO DE INHAUA NO REFERIDOMUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2004 | 150.00 | 00049585762404 | ANA FREIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA /SAUDE BUCAL DA RUA NOVA NO REFERIDO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2004 | 17109.80 | 99999999999999 | ANA CAROLINA C. LOPES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2004 | 9225.00 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/01/2004 | 13671.10 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS - FOPAG. | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU BERNARDINO - FOPAG. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03305-7 DATADO DE 29/08/2003ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRA€AO (EXC.INT.PUB.) DO MES DE AGOSTO/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2004 | 7092.03 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MU-NICÖPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2004 | 1492.79 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, RE-FERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU BERNARDINO - FOPAG. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB., LO-TADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2004 | 6399.01 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS B. DE ARAUJO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2004 | 7306.34 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MU-NICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2004 | 1532.01 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, RE-FERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2004 | 200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CEU BERNARDINO - FOPAG. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA SERVIDORA CONTRATADA POR EXC.INT.PUB., LO-TADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2004 | 8466.53 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS B. DE ARAUJO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2004 | 7109.75 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2004 | 1492.79 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2004 | 8246.30 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS B. DE ARAUJO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2004 | 249.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE /PREV-SAPE,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2004 | 14001.12 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03699-4, DATADO DE 30/09/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PRO-MO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO (EFETIVOS) DO MESDE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2004 | 14794.80 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DOMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DENOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2004 | 5545.08 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2004 | 3911.70 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2004 | 15248.50 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DOMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2004 | 5718.09 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2004 | 4786.64 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/01/2004 | 14825.40 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETA- RIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/01/2004 | 5533.00 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/01/2004 | 4455.00 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2004 | 23.00 | 40941049000163 | PAPELARIA TOKIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 FITA DEESCREVER OLIVETE ET 2000 HEL/MEG/MER, DESTI-NADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2004 | 6502.60 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSSUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2004 | 3689.98 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2004 | 7889.02 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DO MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2004 | 1132.50 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/01/2004 | 3599.10 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETA- RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/01/2004 | 7490.06 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/01/2004 | 1116.00 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO A 100% DO 13§ SALARIO/2003,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 05/01/2004 | 295.00 | 00005077837430 | JOSE AURELIANO BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, SUBMETER-SEA EXAMES MEDICOS E ADQUIRIR GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 05/01/2004 | 520.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ATAUDE PO-PULAR COMPLETO C/ASSISTENCIA FUNERAL E 01 ATAUDE N§ 02 COM TRANSLADO DO HOSPITAL H.U. EMJOAO PESSOA PARA SAPE E ASSISTENCIA AO FUNE-RAL, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONF. DECLARA€OES E CERTIDOES DE OBITOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 05/01/2004 | 142.60 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE108 AUTENTICA€OES E 01 PROCURA€AO, DE DOCUMENTOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 05/01/2004 | 36.00 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RENOVA€AO DACAIXA POSTAL DE N§ 41 DESTA EDILIDADE, JUNTOAO CORREIO, REF. AO ANO DE 2004, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 05/01/2004 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO, CHEFE DE SE€AO, MAT.1005-7,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J. PESSOA,PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDA-DE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NODIA 05/01/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 05/01/2004 | 514.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 05/01/2004 | 1186.00 | 35424803000158 | CASA D0 LABORATORIO -COM. DE PROD. QUIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DEMATERIAIS PARA O LABORATORIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 05/01/2004 | 25680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHODE N§ 04454-7 DE 28.11.2003, ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 05/01/2004 | 25680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 05/01/2004 | 13600.00 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHODE N§ 04451-2 DE 28.11.2003, ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO PA-GAMENTO AOS MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIADA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 05/01/2004 | 13600.00 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 05/01/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHODE N§ 04452-1 DE 28.11.2003 ANULADO EM VIRTU-DE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,RELATIVO AO PAGAMENTO AOS DENTISTAS E AUXILIARES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA RE-REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 05/01/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS DENTISTAS EAUXILIARES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRA-MA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 05/01/2004 | 7050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS DENTISTAS EAUXILIARES DE CONSULTORIOS DENTARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 05/01/2004 | 49000.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEDICOS,EN-FERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 05/01/2004 | 7828.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHODE N§ 04453-9 DE 28.11.2003, ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 05/01/2004 | 7860.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 05/01/2004 | 19221.25 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 05/01/2004 | 800.00 | 02936319000159 | GRAFICA BOA SORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE XEROX PARA ACOORDENA€ÇO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172003 | 0001465 | 05/01/2004 | 1715.03 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHODE N§ 04390-7 DE 26.11.2003 ,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 05/01/2004 | 229.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHODE N§ 04287-1 DE 14.11.2003, ANULADO POR DECISAO ADMINISTRATIVA,RELATIVO A COMPRA DE PE€ASPARA A AMBULANCIA SAVEIRO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 05/01/2004 | 80.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHODE N§ 04280-3 DE 12.11.2003 ANULADO POR DECISAO ADMINISTRATIVA,RELATIVO AO PAGAMENTO DEPE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 05/01/2004 | 35.00 | 03899236000108 | CA€ULINHA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 JG. DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO BESTA DEPLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 05/01/2004 | 50.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03208-5, DATADO DE 29/08/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 05/01/2004 | 35.00 | 02553854000120 | CENTRAL PE€AS - M¦ DA SOLIDADE VIEGAS ME | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03749-4, DATADO DE 01/10/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA MMO-8487 DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 05/01/2004 | 300.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2298, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DESTA COMARCA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. FATURAEM ANEXO, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0001511 | 05/01/2004 | 2800.00 | 00002790887446 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A UFPB ( UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA ), EM JOAO PESSOA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA 3285-PE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONF. CONTRATO DE N§ 063/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 05/01/2004 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE REF.A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO ACIMA,LOTADO N/SEC.,DIR.DE DIVI-SAO,MAT.1212-2,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J.PESSOA,AO ESCRITORIO DO CONTADOR,COM ADOCUMENTA€AO P/LEVANTAR A CAPACIDADE DE SUPLEMENTA€AO E EMPENHAMENTO NO MES E VERIFICAR OUTRAS PENDENCIAS P/ENCERRAMENTO DO EXERCICIO EOS INDICES DO MDE/SAUDE,CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 05/01/2004 | 40.00 | 04272117000185 | RC CONSTRU€AO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 02132-6, DATADO DE 02/06/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE TUBOS E JOELHO PARAOS SERVI€OS REALIZADOS NO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 05/01/2004 | 23.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03199-2, DATADO DE 29/08/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE CUPIMICIDA PICA-PAU,UTILIZADO NA DETETIZA€AO DO PREDIO SEDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001562 | 05/01/2004 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A UEPB ( UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA), E VICE-VRSA, NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNQ 9747-PB, NOS TURNOS TARDEE NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CONTRATO DE N§ 054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 05/01/2004 | 1473.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 05/01/2004 | 2100.00 | 99999999999999 | FABIANA ROSE GOMES DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AOAOS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTA€AO DESTAEDILIDADE, REF. AOS SERVI€OS PRESTADOS NO LE-VANTAMENTO DE TODOS OS CONTRIBUINTES INSCRI-TOS NA DIVIDA ATIVA (IPTU) DESTE MUNICIPIO,CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0001635 | 05/01/2004 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA AS UNIVERSIDADES IPE,ASPER E IESP, EM JOAO PESSOA E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KHQ-2974-PE, NO TURNODA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.CONTRATO DE N§ 056/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 05/01/2004 | 745.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS CONTAS MEN-SAIS DO TELEFONE DE N§ 283-2911, CEDIDO PELACAMARA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DECESSAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 05/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PENSAO A SRAACIMA CITADA, LOTADA NA FOLHA DE PENSIONISTASDESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003NAO PROCESSADO NA FOLHA DE PAGAMENTO E QUEORA REGULARIZAMOS, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 05/01/2004 | 1000.00 | 09385279000143 | FUNDA€AO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADO DE DI-VULGA€AO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCI-ONAIS DENTRO DO PROGRAMA PARAIBA VERDADE,CONFORME RELATORIO DE DIVULGA€AO DAS ACOES ADMI-NISTRATIVAS DESTA EDILIDADE EM ANEXO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/03, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 05/01/2004 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/11/2003 A 21/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 05/01/2004 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/11/2003 A 21/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 05/01/2004 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOUREN€O FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/11/2003 A 21/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 05/01/2004 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/11/2003 A 21/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 05/01/2004 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/11/2003 A 21/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 05/01/2004 | 480.00 | 00020278926487 | SEBASTIAO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOSMESES DE FEVEREIRO/03 E MAR€O/03, REF. A PEN-SAO VITALICIA POR MORTE DA SERVIDORA MARIA DALUZ DOMINGOS DA SILVA, NAO EFETUADO EM FL. DEPAGTO. E QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 05/01/2004 | 4000.00 | 04096523000134 | AMPEC ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RELOCA€AO DEPOSTES DA ILUMINA€AO PUBLICA ORNAMENTAL, DASAIDA DE SAPE/SOBRADO PARA A SAIDA DE SAPE/MARI, NA RODOVIA PB-055, NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 05/01/2004 | 330.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 BOMBAS SUBMERSAS ANAUGER 900, DESTINADAS AOS CEMITERIOSPUBLICOS SAO FRANCISCO DE ASSIS E NOSSA SENHORA DA ASSUN€AO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµR IOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001694 | 05/01/2004 | 124000.00 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 01922-4, DATADO DE 21/05/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A CONSTRU€AO DE 125 MODULOS SANITARIOS -MOD. III - COM AGUA/LAVANDERIA NA PERIFERIA EBAIRROS DESTA CIDADE, CONF. RELA€AO ANEXA, OBJETO DO CONVITE N§021/03 E CONTRATO N§ 035/03-CPL, ATRAVES DO CONVENIO FUNASA/PMS. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµR IOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212003 | 0001708 | 05/01/2004 | 21643.83 | 04828552000143 | JR PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 01923-2, DATADO DE 21/05/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF.A "CONTRAPARTIDA" DESTA EDILIDADE DO CON-VENIO FUNASA/PMS, P/CONSTRU€AO DE 125 MODULOSSANITARIOS-MOD.III, C/AGUA/LAVANDERIA NA PERIFERIA E BAIRROS D/CIDADE, CONF.RELA€AO ANEXA,OBJETO DO CONVITE N§ 021/03,CONT.N§ 035/03CPL | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 06/01/2004 | 40.00 | 04259234000109 | OFICINA SAO DOMINGOS-SEVERINO C. CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTORNEAMENTO E ENCHIMENTO DO PINO DA BALAN€ADA MAQUINA PATROL 120B, PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 06/01/2004 | 480.00 | 00071390995453 | SEVERINO ANTONIO MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DECOVEIRO, NO CEMITERIO PUBLICO DO POVOADO DEBARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 06/01/2004 | 133.62 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 10 VASSOURA30 DESIFETANTE PINHO, 10 DETERGENTES, 03 VASSOURAS PIA€AVA, 06 PACOTES DE PAPEL HIGIENICOE OUTROS DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 06/01/2004 | 2100.00 | 00064559823472 | DIMAS ALFREDO DE MENESES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 PIPA TAN-QUE USADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, PARA O ABASTECI-MENTO DE AGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001911 | 06/01/2004 | 2380.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO BLAZERTIPO EXECUTIVE, DE PLACA MOO-8090-PB, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 08/12/03 A 06/01/04, CONF. CONTRATODE N§ 0023/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001848 | 06/01/2004 | 3641.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 1.830 LITROSDE GASOLINA,SENDO: 520 P/O VEICULO BLAZER (LOCADO) PLACA MOO-8090 DO GAB. DO PREFEITO, 470P/O FIAT UNO (LOCADO) PLACA MOP-5622 DA SEC.DE ADMINISTRA€AO, 360 P/O CORSA (LOCADO) PLA-CA MMX-9213 DO MINISTERIO PUBLICO E 480 P/OFIAT UNO (LOCADO) PLACA MOP-5532 DA SEC.DE A-GRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 06/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO A SER FEITAPOR ESTA EDILIDADE, AO FORUM DA COMARCA DESAPE, PARA PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DAS RESIDENCIAS DOS JUIZES, REF. AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/03, NAO EFETUADOS E QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 06/01/2004 | 8391.90 | 00000000000000 | CEF - F.G.T.S - GRDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODOS DEBITOS DO FGTS: 2001001867, REF. AS COM-PETENCIAS DE 04/1979 E 05/1979, CONFORME GUIADE REGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS-GRDE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001881 | 06/01/2004 | 7556.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 1.450 L DE GASOLINA,SENDO: 470 P/A BLAZER (LOCADA) MOO-8090 DOGAB.DO PREFEITO;340 P/O CORSA (LOCADO) MMX-9213 DO MIN. PUB.;340 P/O FIAT UNO (LOCADO) MOP5622 DA SEC.DE ADM.;300 P/O FIAT UNO (LOCADO)MOP-5532 DA SEC.DE AGRIC.; 3.460 L DE OLEO DIESEL P/AS MAQ.E VEIC. (PROPRIOS E LOCADOS) DASEC.DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001929 | 06/01/2004 | 8402.90 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF.A AQUISI€AO DE 1.360 LITROS DE GASOLINA,SENDO:320 P/A BLAZER (LOCADA) MOO-8090DO GAB.DO PREFEITO; 360 P/O FIAT UNO (LOCADO)MOP-5622 DA SEC.DE ADM.; 360 P/O CORSA (LOCA-DO) MMX-9213 DO MIN.PUB.;320 P/O FIAT UNO (LOCADO) MOP-5532 DA SEC.DE AGRIC.E 4.220 LITROSDE OLEO DIESEL P/AS MAQUINAS E VEIC. DA SEC.DE OBRAS DO MUN.,NO PERIODO DE 16 A 31/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0001937 | 06/01/2004 | 10800.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 8.000 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 650 P/A F-4000 KFL-2392; 2.300 P/A PATROL 120B; 1.300 P/A ENCHEDEIRA W18;890 P/O TRATOR 296;750 P/O TRATOR FORD6600; 520 P/O AGRALE; 830 P/A CA€AMBA MNG-0146 E 760 P/A F-4000 MNN-0956, FROTA DE MAQ. EVEIC. (PROPRIOS E LOCADOS) DA SEC.DE OBRAS DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 06/01/2004 | 1346.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MEN-SAL DO TELEFONE DE N§ 283-3636, PERTENCENTE ASEC.DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/03, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 06/01/2004 | 1498.60 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADA€AO DO MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. DARF EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 06/01/2004 | 5400.00 | 00002509954415 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,N§ 309, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMO-€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 (UM) ANO, DE 02/01/2003 A 31/12/2003, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 06/01/2004 | 900.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03176-3, DATADO DE 28/08/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AOS SERVI€OS DE BORRACHARIA DA ENCHEDEI-RA W18, CARRO€AO, PATROL 120B, TRANSP. DE CARNE E PIPA D'AGUA, PERTENCENTES A SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0002208 | 06/01/2004 | 4110.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 02006-1, DATADO DE 30/05/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO, EM CARRO DESOM VOLANTE, DE NOTAS E ATOS ADMINISTRATIVOSDE INTERESSE DA COMUNIDADE, TOTALIZANDO 137HS, REALIZADAS DURANTE O MES DE MAIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002232 | 06/01/2004 | 6304.05 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DOS SALDOSDOS EMPENHOS DE N§ 04076-2; 04071-1; 04073-8;04074-6 E 04075-4, DATADOS DE 31/10/03, ANULADOS EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA, RE-FERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEODIESEL E GASOLINA) P/A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS (PROPRIOS E LOCADOS) DESTA PREFEITURA,NO PERIODO DE 16 A 31/10/2003, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001791 | 06/01/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO FIATUNO MILLE, 04 PORTAS, DE PLACA MNV 5856-PB, ADISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO PERIODO DE 08/12/2003 A 06/01/2004,CON-FORME CONTRATO DE N§ 023/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 06/01/2004 | 2932.50 | 08843716000162 | ATHLETA IND.E COM.DE MAT.ESPORTIVO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 01104-5, DATADO DE 25/04/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE CAMISA ESCOLAR FIO 30INFANTIL E JUVENIL, DESTINADAS AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS: BARRA DE ANTAS, PEDRO RA-MOS, SEVERINO ALVES BARBOSA E CLEMENTINO PE-REIRA MAXIMO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 06/01/2004 | 100.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REF. AO FORNE-CIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO REL. AO PERIODO DE 02 A 17/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 06/01/2004 | 50.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 06/01/2004 | 381.05 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHODE N§ 04408-3 DATADO DE 27.11.2003, QUE ORAQUITAMOS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 06/01/2004 | 68.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RETRATOS TIRADOS NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2003 DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE NO REFERIDOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 06/01/2004 | 75.00 | 00003257468423 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O DE PINTURA DE TRES FAIXAS DE CINCO METROS PARA DIVULGA€ÇO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A DENGUE E DO DIA D DE COMBATE A AIDS NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001970 | 06/01/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE UM VEICULO CORSA WIND, 04 PORTAS, COM AR CONDICIONADO DE PLACA KIK 3880 PARA AREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 08.10.2003 A 08.11.2003CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001988 | 06/01/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE UM VEICULO CORSA WIND,04 PORTAS,DEPLACA N§ KIK 3880PE PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODODE 08.11.2003 A 08.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0001996 | 06/01/2004 | 360.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOM,COMUNICANDO AOS INSCRITOS NOPROCESSO DE SELE€AO DE AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE NA ZONA URBANA E RURAL QUE A SELE€AOREALIZAR-SE-A NO DIA 13.12.2003 NO CENTRO DETREINAMENTO DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0002003 | 06/01/2004 | 240.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGA€AOEM CARRO DE SOM DO COMUNICADO A POPULA€AO DO D NACIONAL DE COMBATE A DENGUE, QUE SE REALI-ZAR-SE-A NO DIA 29.11.2003 NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 06/01/2004 | 280.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERA€AO-ANTONIO M.SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O NA LIMPEZA,MANUTEN€AO E RECARGA DEGAS EM UM AR CONDICIONADO DE TOMB. N§ 6207 ELANTERNAGEM COM PINTURA E SUBSTITUI€AO DE PE€AS EM UMA GELADEIRA DE TOMB. N§ 5721 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 06/01/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 06/01/2004 | 1260.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE JOAO PESSOA E RECIFE(PE)PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,REFERNTE AO MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 06/01/2004 | 720.00 | 00055438849404 | JOSE CARLOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O TRANSPORTANDO OS VACINADORES NA CAMPANHA DE INTENSIFICA€ÇO DE VACINA NA POPULA€AO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE10.11.2003 A 21.11.2003 E 10.12.2003 A 22.12.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 06/01/2004 | 200.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EMSANTA RITA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 06/01/2004 | 200.00 | 00018600255449 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DESERVI€O NO TRASPORTE DE PACIENTES DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EMJOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 06/01/2004 | 30.00 | 00003805433468 | ARMANDO CARVALHO PEDROSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DESERVI€O NO TRANSPORTES DE ANIMAIS RECOLHIDOSDA RUA SOLICITADO PELA PROMOTORIA PUBLICA DO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 06/01/2004 | 360.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA SAN-TA RITA E JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 06/01/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DESERVI€O NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA,SANTA RITA,CAMPINA GRAN-DE E RECIFE(PE) PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOCONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 06/01/2004 | 996.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHODE N§ 03879-2 DE 14/10/2003, ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REFERENTE O SAL-DO DE PAGAMENTO DA AQUISI€AO DE TECIDOS E OU-TROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332003 | 0002119 | 06/01/2004 | 2145.10 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REEMPENHAMENTO DO EMPENHO DE N§ 04349-4, ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,QUE ORA QUITAMOSO SALDO DEVEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001821 | 06/01/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€AO DOVEICULO CORSA WIND, PLACA MMX-9213-PB, REF.AOPERIODO DE 08/12/03 A 06/01/04, A DISPOSI€AODA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTE MUNICIPIO,CON-FORME CONTRATO N§ 023/03-CPL, EM CUMPRIMENTOAO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001830 | 06/01/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO FIATUNO, PLACA 5622-PB, A DISPOSI€AO DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, REF. AO PERIODO DE 08/12/03 A 06/01/04, CONF. CONTRATO DE N§0023/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 06/01/2004 | 90.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEI€AO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 DIARIASPARCIAIS DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR ETRAZER DOCUMENTOS JUNTO AO IPC-INSTITUTO DEPOLICIA CIENTIFICA, PARA CONFEC€AO DE CARTEI-AS DE IDENTIDADE, NOS DIAS 06/01/04, 09/01/04, 12/01/04, 16/01/04 E 20/01/04, CONF.RELA-TORIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 06/01/2004 | 5400.00 | 00002509954415 | GEMINIANO LUIZ MAROJA LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. COMENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO,N§ 309, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AOFUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMO-€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE01 (UM) ANO, DE 02/01/2004 A 31/12/2004, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 06/01/2004 | 295.00 | 00004778747461 | COSMO PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS E PAGTO. DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS, CONF. REQUERIMENTOS E DO-CUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0001813 | 06/01/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO VEICULO FIATUNO MILLE, 04 PORTAS, DE PLACA MOP-5532-PB, ADISPOSI€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF.AO PERIODO DE 08/12/2003 A 06/01/2004, CONF.CONTRATO DE N§0023/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 07/01/2004 | 14.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 MOUSE SE-RIAL 420 DPI 3 BOTOES, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 07/01/2004 | 290.00 | 00003750538409 | VICENTE FRANCISCO DOS SANTOS JR.E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA P/SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA,ADQUIRIR GENEROS ALIMENTICIOS E REALIZAR EXA-MES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. REQUERIMEN-TOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 07/01/2004 | 30.00 | 01040836000182 | GUARAGAS COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 BOTIJAO DEGAS DE 13KG, DESTINADO A CANTINA DA SEDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 07/01/2004 | 2192.00 | 09256645000164 | HOSPITEC- CONSERT. DE APARELHOS HOSPIT. | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPEBHO DE N§ 04288-9 DATADO DE 14.11.2003QUE ORA QUITAMOS PARTE DO EMPENHO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0002330 | 07/01/2004 | 1249.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODEVEDOR DO EMPENHO DE N§ 04346-0 DATADO DE 20.11.2003, QUE ORA QUITAMOS TODO SALDO DEVEDORCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 07/01/2004 | 200.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE SACOS DE LIXO PARA A COORDENA€AO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA/AMBIENTAL E IMUNIZA€ÇO DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 07/01/2004 | 500.00 | 00089381556415 | FRANCISCO SIMÇO FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODEVEDOR DO EMPENHO DE N§ 03234-4 DATADO DE 29.08.2003 ,QUE ORA QUITAMOS O SALDO TOTAL,REFERENTE A CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DEEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO FARMACEUTICO E BIOQUIMICO PARA A REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352003 | 0002364 | 07/01/2004 | 3300.00 | 00002328400400 | FRANCISCO EUDES CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€O DE ULTRASSONOGRAFIA APOPULA€AO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 07/01/2004 | 1400.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODEVEDOR DO EMPENHO DE N§02493--7 DATADO DE 30.06.2003, REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€O DEEXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ASSESSSORIA A SMS NA ORIENTA€AO DO PROCESSO DE ORGANIZA€AO DO SUS NA IMPLANTA€AO E ACOMPANHAMENTO DOSERVI€O DE CONTROLE,AVALIA€AO E REGULA€AO E AUDITORIA,REF. AOS MESES DE 09 E 10 DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 07/01/2004 | 144.00 | 00010874968453 | REGINA ANGELA FELICIANO LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DA COORDENA€AO ESTADUAL DE IMUNIZA€AO, REALIZADO EM JOAO PESSOANO SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 07/01/2004 | 500.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PE€AS PARA O VEICULO BESTA DE PLACA N§6120DA COORDENA€AO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 07/01/2004 | 215.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PE€AS PARA AAMBULANCIA BESTA DE PLACA N§ MOK 4442 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 07/01/2004 | 90.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA, PARA AS UNIDA-DE DE SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALI-ZADO,CONFORME DECLARA€ÇO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 07/01/2004 | 350.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA OS COORDENADORES E SUPERVISORES DA SMS EM TREINAMENTO COM MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 07/01/2004 | 245.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REFEI€OES PARA OS COORDENADORES ,SUPERVISORES E AGENTE DEVIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA EM TREINAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 07/01/2004 | 180.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 BATERIAPARA A AMBULANCIA BESTA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 07/01/2004 | 630.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 07/01/2004 | 36.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMNTO DE 02 MEIA DIARIA PARA JOAO PESSOA PARA COMPRA DE MATERIAISE ENTREGA DE DOCUMENTOS NO 1§ NUCLEO DE SAUDEDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 07/01/2004 | 500.00 | 00072609729472 | JOSE BENEDITO FELISMINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O DE REBO€O EM PAREDE E PINTURA NO POS-TO DO TERRA NOVA E MARAU DO PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 07/01/2004 | 425.00 | 00079299890463 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O NA CONFEC€AO E COLOCACAO DE DIVISORI-AS NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DO PORTAL IIRUA NOVA ,RENATO RIBEIRO DA REFERIDA SECRETA-RIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 07/01/2004 | 647.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS: 01 SE-MI EIXO TRAZ.,01 JUNTA DO DIFERENCIAL, 02 JUNTAS DO CUBO TRAZ., 02 RETENTORES DA CAPA, 08BORRACHAS P/AMORTECEDORES,02 RETROVISORES, 02LANTERNAS DIANT.,01 BATERIA DE 72 AMP.,01 TAMPA DO RADIADOR E 01 REPARO DO CILINDRO MESTREDESTINADOS AO VEILCULO TOYOTA PLACA MNN-0926,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 07/01/2004 | 115.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE FOGOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: SEVERINO ALVES BARBOSA E JULIA FIGUEIREDO, CU-JOS SERVI€OS FORAM EXECUTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. DECLARA€OES DAS RESPECTI-VAS DIRETORAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0002496 | 07/01/2004 | 7670.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 3.500 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 2.700 P/O ONIBUS PLACAMMO-8487 E 800 P/A BESTA PLACA MOK-4774; E1.480 LITROS DE GASOLINA, SENDO: 680 P/O FIATUNO PLACA MNV-5856 (LOCADO) E 800 P/A KOMBIPLACA HRO-3797 (LOCADA), FROTA DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO01/12/03 A 31/12/03, CONF.CONTRATO 026/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 07/01/2004 | 463.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 07/01/2004 | 856.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FRUTAS E VER-DURAS: TOMATE, BATATINHA, CEBOLA, CENOURA,CHUCHU, MARACUJA, ACEROLA, BANANA, LARANJA EOUTROS, DESTINADAS AS CRIAN€AS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CI-DADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 482535, DATADA DE04/12/2003 EM ANEXO, REFERENTE A CONTRAPARTI-DA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 07/01/2004 | 30.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITOS DOS PARAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 06 PARAFUSOSSX 3/4 X 6, COM PORCA, DESTINADOS A ENCHEDEI-RA W-18, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 08/01/2004 | 248.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS: 03 JUNTAS DO CABE€OTE, 01 JUNTA DE ADM. E ESC., 03JUNTAS DA TAMPA DO TUCHO, 01 SILICONE DE ALTAPRESSAO E 01 TUBO DE COLA, DESTINADOS AO VEI-CULO AGRALE DE PLACA MNN-0921, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 08/01/2004 | 400.00 | 00004765476448 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SOLDADOR, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 08/01/2004 | 800.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVI€OS COMO SOLDADOR, FICANDOA DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 08/01/2004 | 800.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVI€OS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 08/01/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR-€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 08/01/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAM NOS JOGOS REALIZA-DOS NOS DIAS 20 E 21/12/2003, PELO 1§ CAMPEO-NATO SAPEENSE DE FUTSAL - EDI€AO 2003, PROMO-VIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRA-VES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF.DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 08/01/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAM NOS JOGOS REALIZA-DOS NOS DIAS 27 E 28/12/2003, PELO 1§ CAMPEO-NATO SAPEENSE DE FUTSAL - EDI€AO 2003, PROMO-VIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRA-VES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF.DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 08/01/2004 | 99.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM660 COPIAS XEROGRAFICAS, TIRADAS DE DOCUMEN-TOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 08/01/2004 | 190.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTI-NADAS AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNB-8070,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 08/01/2004 | 150.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO IPANEMA DEPLACA MNB-8070, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 08/01/2004 | 124.99 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, PAPEL HIGIENICO, CAFE, A€UCAR, DESIN-FETANTE E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADOE CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 08/01/2004 | 260.00 | 00022578960410 | FRANCISCO NUNES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM DE SAPE A JOAOPESSOA P/SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO DEURGENCIA, AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS EDE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCU-MENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 09/01/2004 | 92.00 | 05253394000103 | SOLETRAR - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 CAIXAS DEENVELOPE KO 28, DESTINADAS A SECRETARIA DEPROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 09/01/2004 | 295.00 | 00005122543461 | GEANE ANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA EM JOAO PESSOA, AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 09/01/2004 | 1132.84 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE PROMO€AO SOCIAL (COMISSIONADOS) DOMES DE DEZEMBRO/03, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 09/01/2004 | 1497.89 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR),REF. A FL.DE PESSOAL DASEC. DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS) DO MES DEDEZEMBRO/03, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 09/01/2004 | 2008.71 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO (EXC.INT.PUB.E COMISSIONADOS) DO MES DE DEZEMBRO/03, DEBI-TADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 09/01/2004 | 3303.93 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MESDE DEZEMBRO/03, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/04, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 09/01/2004 | 12.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01LAVAGEM GERAL NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-5856, LOCADO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DEDEZEMBRO/2003, CONF. N.F. DE SERVI€O, DATADADE 19/12/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 09/01/2004 | 25.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01LAVAGEM GERAL NO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 09/01/2004 | 2376.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ.EXT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA,REF. AO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, CONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE PMS E FURNE, MINISTRA-DO POR DOCENTES DA U.E.P.B. NESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 09/01/2004 | 4319.80 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE EDUCA€AO (COMISSIONADOS) DO MES DEDEZEMBRO/2003, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 09/01/2004 | 130.20 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE EDUCA€AO (EXC.INT.PUB.) DO MES DEDEZEMBRO/03, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 09/01/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS10 E 11/01/04, PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 09/01/2004 | 54.00 | 00069203300406 | MARIA BERNADETE MARTINS URIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL, EM NOME DA FUNCIONARIA SUPRA CITADA,MATRICULA 1602, POR MOTIVO DE SEU DESLOCAMEN-TO A CAPITAL DO ESTADO, A FIM DE RESOLVERASSUNTOS SOBRE OS LAN€AMENTOS DE ISS E IPTU,EXERCICIO 2004, NO DIA 09/01/04, CONF. RELA- TORIO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 09/01/2004 | 150.00 | 00031493114468 | GERALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA PREFEITURA, COM O OBJETIVO DE PROMOVERA CULTURA LOCAL, DESTINADA AO SR. SUPRA CITA-DO, A FIM DE CUSTEIAR DESPESAS COM A REALIZA-€AO DE UMA APRESENTA€AO DA DUPLA DE REPENTIS-TAS: SEVERINO FEITOSA E MOACIR LAURENTINO, NODIA 10/01/2004, A PARTIR DAS 21:00 HS, NA MANSAO DO FORRO, NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 09/01/2004 | 2069.37 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SECRETARIA DE FINAN€AS (COMISSIONADOS) DOMES DE DEZEMBRO/03, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 09/01/2004 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC. DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§102233-4 FPM, PARACUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINA-DO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 09/01/2004 | 16879.26 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS ( PARC./RET.INSS ), DEBITADONA CONTA DE N§ 102233-4/FPM, NO DIA 09/01/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0002623 | 09/01/2004 | 206.40 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 48 ARVORES, SENDO: 08 NA RUA PE. ZE-FERINO MARIA, 06 NA RUA JOSE COSME DE OLIVEI-RA, 10 NA RUA N. S. DE FATIMA, 05 NA RUA HUGODE OLIVEIRA LINS, 03 NA RUA MOACIR DE SOUZAMACIEL, 05 NA RUA ADOLFO AZEVEDO DE LIMA E 11NA RUA BOA VISTA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE05 A 09/01/2004, CONF.CONTRATO N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSI€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 09/01/2004 | 240.00 | 00004938132419 | VALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRANA OPERA€AO TAPA-BURACOS, REALIZADA EM DIVER-SAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 29/12/03A 09/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 09/01/2004 | 726.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA DE 33 PALMEIRAS, SENDO: 22 NA PRA€AJOAO PESSOA, 01 NA PRA€A DR. JOAO URSULO, 01NO MATADOURO PUBLICO E 09 NO CEMITERIO NOSSASENHORA DA ASSUN€AO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 09/01/2004 | 1980.83 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS (COMISSIONADOS) DO MES DE DEZEMBRO/03, DEBITADONA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/01/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 09/01/2004 | 3780.92 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE DEZEMBRO/03DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA09/01/2004, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE PASSAGENS MOLHA DAS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 12/01/2004 | 335.00 | 02232100000179 | CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 1.000 TIJOLOS10 SACOS DE CIMENTO ZEBU 50KG E 05 SACOS DEREBOCAL, DESTINADOS A AMPLIA€AO DA BUEIRA LO-CALIZADA NO SITIO SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002909 | 12/01/2004 | 600.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 1282MMT, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODODE 02/01/04 A 12/01/04, CONFORME TERMO ADITI-VO AO CONTRATO DE N§ 026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002917 | 12/01/2004 | 600.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIC-3904-PE, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AOPERIODO DE 02/01/04 A 12/01/04, CONFORME 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 12/01/2004 | 720.00 | 00005804313479 | JOSE HUMBERTO LUCAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCEN-TES AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002933 | 12/01/2004 | 600.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO INHAUA PARA SAPE E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNN 0487, RELATIVO AO PERIODODE 02/01/04 A 12/01/04, CONFORME TERMO ADITI-VO AO CONTRATO DE N§ 0029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0002941 | 12/01/2004 | 600.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, USINAUNA, FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIA PARA SAPE E VI-CE VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA 1103PB, NO TURNO DA TARDE, REF. AO PERIODO DE 02/01/04 A 12/01/04, CONF. 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 12/01/2004 | 100.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVOA AO PAGAMENTO DE COMPRA DEMATERIAIS PARA A COORDENA€AO DE VIGILANCIA SANITARIA DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 12/01/2004 | 250.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O NO CONSERTO DE CAIXA DE MARCHA DA BESTA AMBULANCIA DE PLACA N§ MOK 4442 DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 12/01/2004 | 72.00 | 00010874968453 | REGINA ANGELA FELICIANO LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIAPARA PARTICIPA€AO DA REUNIÇO DE CONTROLE,AUDITORIA E AVALIA€AO NA COORDENA€AO DA COCAV DASECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 12/01/2004 | 18.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIAPARA VIAGEM EM JOAO PESSOA PARA COMPRA DE MA-TERIAIS PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 12/01/2004 | 54.00 | 00020480407720 | WILSON DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, DIR.DE DIVISAO, MAT.1029-4, FACEAO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA COMPRAR MATERIAIS P/TOMBAMENTO DE PATRIMO-NIO E VISITA AO ESCRITORIO DE REPRESENTA€AODESTA EDILIDADE P/A EXECU€AO DE TOMBAMENTO,NO DIA 12/01/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 12/01/2004 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SE€AO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO INSS, NO DIA 12/01/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 12/01/2004 | 1000.00 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELAPELA INSER€AO EM LISTA IMPRESSA E VIRTUAL, DE07 (SETE) LINHAS TELEFONICAS: 283-2400, 283-2911, 283-3636, 283-3753, 283-3309, 283-3001E 283-2265, SOB USO DO GAB. DO PREFEITO E DE-MAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF. A EDI-€AO 2003/2004, COM VIGENCIA DE JULHO DE 2003A JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 12/01/2004 | 45.00 | 03830612000108 | REFIL JET INFORMATICA-SEVERINO G. GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CARTUCHOLEXMARK 050 BLACK, DESTINADO A IMPRESSORA DOCOMPUTADOR DO PROGRAMA "FOME ZERO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 12/01/2004 | 240.00 | 00004039560809 | TEREZA NEUMA LUCENA PONCIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA,A FIM DE SUPRIRNECESSIDADES BASICAS URGENTES, COMO: PAGTO.DE02 (DOIS) MESES DE ALUGUEL EM ATRASO, PAGTO.DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO E TRATAMENTO MEDICO COM A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, CONF. RE-QUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 12/01/2004 | 1713.50 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: FEIJAO, ARROZ, A€UCAR, CARNE MOIDAE OLEO DE SOJA, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 12/01/2004 | 800.00 | 99999999999999 | LUANA DE FATIMA DA CUNHA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS+ 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA, MAT. 2-7, LOTADA NO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREVSAPE, REF. A FL. DE PESSOAL DO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 13/01/2004 | 1001.52 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: ARROZ PARBOILIZADO, FEIJAO CARIO-QUINHA, MACARRAO, A€UCAR, LEITE EM PO, CAFE,CALDO KNORR, AMIDO DE MILHO E OUTROS, DESTINANADOS A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIROCOUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 13/01/2004 | 4198.45 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: LEITE EM PO, ACHOCOLATADO EM PO,AMIDO DE MILHO, CREMOGEMA, MACARRAO, MARGARI-NA, CARNE DE CHARQUE, FRANGO MAURICEIA E OU-TROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRIAN€ASDA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 13/01/2004 | 295.00 | 00005858576443 | MARIA HELENA BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO E PAGTO. DE ALU-GUEL EM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 13/01/2004 | 1268.65 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE VERDURAS E FRUTAS PARA ALIMENTA€ÇO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 13/01/2004 | 1187.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A COORDENA€AO DEVIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 13/01/2004 | 1350.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE CARNE PARA ALIMENTA€AO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 13/01/2004 | 35.00 | 00048613231420 | AUSTRAGESILO DA COSTA LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSERTO DE01 VIDEO CASSETE PHILCO MODELO PVC NF 20115 DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 13/01/2004 | 601.51 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AODA BEMFAM REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000198 FIRMADO COMESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 13/01/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 13/01/2004 | 2363.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A COORDENA€AO DE CONTROLE, AVALIA€AO E AUDITORIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 13/01/2004 | 20.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE VULCANIZA€AODE PNEUS DO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 13/01/2004 | 90.00 | 01664513000160 | R C A INFORMATICA - RONALDO C. ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARO DO CIRCUITO INTERNO E RESOLDAGEM DO MONITOR DO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 13/01/2004 | 60.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 DIAFRAGMASDA CUICA DA MAQUINA ENCHEDEIRA W-18, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 13/01/2004 | 1872.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE: CONC.N§ 01/03, NO JORNAL A UNIAO E NOD.OFICIAL, EDI€OES DE 23/12/03; LEI N§ 865/03NO D.OFICIAL, EDI€AO 07/01/04; DECRETO N§ 02/04,NO D.OFICIAL, EDI€AO 16/01/04 E PUBLICA€AODE EXTRATOS NO D. OFICIAL, EDI€AO 10/01/04,CONF. EXEMPLARES ANEXOS, DEBITADO NA CONTA N§9665-2/ICMS, NO DIA 27/01/04, CONF.EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 13/01/2004 | 600.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAL GRA-FICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSI€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 14/01/2004 | 100.00 | 00004938132419 | VALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRAUTILIZADOS NA OPERA€AO TAPA-BURACOS EM DIVER-SAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS: 12,13 E 14/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 14/01/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DE LIMA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE COVEIRO, JUNTO AOS CE-MITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA EZONA RURAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 14/01/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | FERNANDO BERNARDINO GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM FUN€AO DE APOIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. RE-LA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 14/01/2004 | 480.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 02 (DOIS) MESES, SENDO: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 14/01/2004 | 6493.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DEESTUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2003CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 14/01/2004 | 2770.00 | 99999999999999 | AILTON FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO MUNICIPAL,EM FUN€AO DE APOIO, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2003, CONF. RELA€AO NOMINAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 14/01/2004 | 24990.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE PROFESSOR, JUNTO AS ESCO-LAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. RE-LA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 14/01/2004 | 21.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 CADEADOS, DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003271 | 15/01/2004 | 656.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 330 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA (LOCA-DO) DE PLACA MMX-9213, A DISPOSI€AO DO MINIS-TERIO PUBLICO DESTA COMARCA, CONF. CONVENIOCELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO PERIODO DE01 A 15/01/04, CONF. CONTRATO N§ 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003280 | 15/01/2004 | 477.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 240 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MOP-5622, LOCADO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIO-DO DE 01 A 15/01/04, CONF. CONTRATO DE N§ 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 15/01/2004 | 108.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS:15 O NORTE, 15 CORREIO DA PARAIBA, 15 DIARIOOFICIAL E 15 DIARIO DA JUSTI€A, DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 15/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0003344 | 15/01/2004 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ELABORA€AODE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO E CONSULTORIATECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTA DE N§9665-2/ICMS, NO DIA 20/01/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 15/01/2004 | 450.50 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO: COMPENSADO 4MM E 10MM, CIMENTO ZEBU DE 50KG, CAL DE 10KG, TINTA ESMALTE 3,6 L,THINNER 1010 E OUTROS, DESTINADOS A PINTURA EREFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JORNADA AM-PLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 15/01/2004 | 120.00 | 02232100000179 | CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 1.000 TELHASCOLONIAIS, PARA SEREM DOADAS AO SR. EDNALDO APOLINARIO BORGES, PARA COBERTURA DE SUA CASA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003263 | 15/01/2004 | 477.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 240 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5532, LOCADO A DISPOSI€AO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 01/01/04 A 15/01/04, CONF. CONTRA-TO DE N§ 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003255 | 15/01/2004 | 3081.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF. A AQUISI€AO DE 1.280 LITROS DE OLEO DIESEL,SENDO: 1.000 P/O ONIBUS PLACA MMO-8487 E 280 P/A BESTA PLACA MOK-4774 E 680 LI-TROS DE GASOLINA,SENDO:320 P/A KOMBI (LOCADA)PLACA HRO-3797/PE E 360 P/O FIAT UNO (LOCADO)PLACA MNV-5856, FROTA DA SEC. DE EDUCA€AO QUEOPERA NA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01 A 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 15/01/2004 | 2500.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAREVISAO GERAL COM SUSTITUI€AO DE PE€AS NOSISTEMA DE AR, REVISAO NO MOTOR E MANUTEN€AOGERAL NO SISTEMA DE FREIO, DO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNN 0945, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003298 | 15/01/2004 | 3037.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF.A AQUISI€AO DE 2.250 LITROS DE O-LEO DIESEL,SENDO: 240 P/O F-4000 PLACA KFL-2392 (LOCADO),500 P/A PATROL 120-B, 300 P/A EN-CHEDEIRA W-18,290 P/O TRATOR 296, 270 P/O TRATOR FORD 6600 (LOCADO),190 P/O AGRALE,200 P/ACA€AMBA PLACA MNG-0146 (LOCADA) E 260 P/A F-4000 PLACA MNN-0956,FROTA DA SEC.MUN.DE OBRASE SERV.URBANOS,NO PERIODO DE 01 A 15/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 15/01/2004 | 102.00 | 00513302000163 | A CASA DA CONSTRU€AO-ANTONIO CABRAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 400 TIJOLOSDE 08 FUROS E 03 SACOS DE CIMENTOS ZEBU 50KGDESTINADOS A CONSTRU€AO DAS BASES DOS POSTESLOCALIZADOS NA SAIDA DE SAPE PARA MARI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 15/01/2004 | 145.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 BOBINA, 01AUTOMATICO, 01 EIXO, 01 JOGO DE ESCOVA E 01GARFO, DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DE PLACAMNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 15/01/2004 | 3000.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE-JOSE CLAUDIO L.MARINHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 (UMA) PIPACOM CAPACIDADE PARA 7.000 LITROS, DESTINADAPARA ESGOTAMENTO SANITARIO DOMICILIAR, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0003310 | 15/01/2004 | 716.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 360 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO BLAZER (LOCA-DO) DE PLACA MOO-8090, A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/01/04 A 15/01/04, CONF. CONTRATO DEN§ 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 15/01/2004 | 146.85 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE 859 COPIASXEROGRAFICAS E 06 ENCADERNA€OES, REFERENTE AOOR€AMENTO 2004 DESTA EDILIDADE, PARA SEREM ENCAMINHADOS AO TCE, CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 15/01/2004 | 590.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2911, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DECESSAO DE USO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 15/01/2004 | 220.25 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03880-6, DATADO DE 14/10/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE ELETRODOS, LUVAS E LAMINAS DE SERRA PARA A OFICINA DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 16/01/2004 | 47.08 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 MOUSE NETSCROLL + PS/2 HANGER K916C040, 02 CX. DE DIS-QUETES E 01 FITA EXTRALIFE P/EPSON, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 16/01/2004 | 244.60 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 NO-BREAKSTATION UST600BIFX C/BAT, DESTINADO AO SERVI-DOR DA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 16/01/2004 | 480.00 | 00052712788400 | JOAO LOPES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, REF. APENSAO VITALICIA POR MORTE DA SERVIDORA JOSE-FA ALVES DA COSTA, NAO PROCESSADO EM FOLHA DEPAGTO. E QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 16/01/2004 | 200.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, PARA O PESSO-AL DA SEC. DE FINAN€AS, POR OCASIAO DOS SERVI€OS DE URGENCIA PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ECONOMICO-FINANCEIRO DE 2003 DESTA EDILI-DADE, CONF. OS PRAZOS ESTABELECIDOS PELO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 16/01/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOPROGRAMA CENSURA LIVRE, DA TV O NORTE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2004, DEBITADO NA CONTADE N§ 5003242/ICMS, NO DIA 16/01/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 16/01/2004 | 155.00 | 09249301000128 | LOJAS DAS SOLDAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 18 KG DE ELE-TRODOS OK 4600 2,5 MM, DESTINADOS A DIVERSOSSERVI€OS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 16/01/2004 | 45.00 | 02652182000100 | DISK PE€AS E TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 LITROS DETHINNER E 01 LITRO DE TINTA DIALINE, DESTINA-DOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 16/01/2004 | 100.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DESOBSTRU€AO DO LIXO DOMICILIAR ACUMULADO NASIMEDIA€OES DO LIXAO, COM TRATOR DE ESTEIRA,NO PERIODO DE 12 A 16/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 16/01/2004 | 160.00 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS ELETROTECNICOSNO MOTOR DA BOMBA SUBMERSA TRIFASICA, LOCALI-ZADA NA USINA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0003476 | 16/01/2004 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 07 NA RUA JOSECLAUDINO, 12 NA RUA URBANO GUEDES, 10 NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 04 NA RUA OS-VALDO PESSOA, 08 NA RUA JOAO SUASSUNA, 06 NARUA CEL.ANTONIO PESSOA E 23 NA RUA ORCINE FERNANDES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 A 16/01/04, CONF. CONTRATO N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 16/01/2004 | 90.00 | 00064685349768 | ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, NO PE-RIODO DE 16 A 23/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 16/01/2004 | 33.70 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A POSTAGEM VIA SEDEX C/AR,COM DESTINO AO MEC - BRASILIA-DF, DA PRESTA-€AO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 16/01/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS17 E 18/01/04 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE A€åES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 16/01/2004 | 93.50 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 28,00 METROSDE TECIDO TEXTOLEEN LISO, PARA SEREM DOADOSAS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA PRE-NATAL/ENXOVAL DESTA SECRETARIA,CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 16/01/2004 | 285.00 | 00005188538458 | REGINALDO DE AQUINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PAGTO. DO ALUGUEL DE 01 QUARTOEM ATRASO E VIAGENS A JOAO PESSOA P/TRATAMEN-TO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS EDOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE A€åES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 16/01/2004 | 694.50 | 09185703000106 | JOAO FRANCISCO CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 50 PACOTES DEFRALDAS E 50 BANHEIRAS, PARA SEREM DOADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOPROGRAMA PRE-NATAL/ENXOVAL DESTA SECRETARIA,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 16/01/2004 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS EM 10 VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, REALIZADAS NO PERIODO DE05 A 16/01/04, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXE-CUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), EM VIAGENS A SERVI€O, NO VEICULODE PLACA MMN-8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 16/01/2004 | 11.00 | 00095170693400 | O REI DAS CHAVES-EDVALDO B.DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EM DUAS FECHADURAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 16/01/2004 | 107.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 CARTUCHOSDE TINTA CO-040 E CO-041 E 02 RESMAS DE PAPELA4, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 19/01/2004 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SE€AO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO BANCO REAL, NO DIA 19/01/04, CONF. RELATO-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 19/01/2004 | 266.87 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO DESTA COMARCA, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, EM CUMPRIMENTO AO CON-VENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, CONF. FATURAANEXA E ENCONTRO DE CONTAS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 19/01/2004 | 835.77 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE E DE OUTROS PREDIOS PUBLI-COS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CON-FORME FATURAS ANEXAS E ENCONTRO DE CONTAS NOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 19/01/2004 | 651.53 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, UNID. SANITARIA E LAB.DE NOVA BRASILIA, POSTO MEDICO RUA DA IGREJAE UNID. SANITARIA RUA DA CAPELA, NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS E ENCONTRO DE CON-TAS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 19/01/2004 | 306.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE MAO DE OBRA NO SISTEMA DE INJECAODA BESTA DA COORDENACAO DE EPIDEMIOLOGIA DEPLACA N§ MOS 6120 DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE SERVICOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 19/01/2004 | 350.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO EM EQUIPAMEN-TO FOTOCOPIADORA 2818 Z GESTETENR DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 19/01/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SEC. TESOUREIROE GERENTE EXECUTIVO), LOTADOS NO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 19/01/2004 | 190.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO E ASSISTENCIA AO FUNERAL, PARADOA€AO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO, DECLARA€AO E CERTIDAO DEOBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 19/01/2004 | 200.00 | 00004343017443 | JANEIDE OLINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAA SRA. ACIMA, PARA O PAGAMENTO DE 01 PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO, CONF. REQUERIMENTO EBILHETE DE PASSAGEM N§ 563001 EM ANEXO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 19/01/2004 | 189.84 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADONA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309 EDO PREDIO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, CONF. FATURASANEXAS E ENCONTRO DE CONTAS NO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 19/01/2004 | 64.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LOGUS II DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. COMEN-DADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, NESTA CI-DADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 19/01/2004 | 10.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LOGUS II DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. COMENDADOR RENATORIBEIRO COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMES DE JANEIRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 19/01/2004 | 177.36 | 88457395000105 | SULINA SEGURADORA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRI-GATORIO (DPVAT) DO VEICULO ONIBUS M. BENZ DEPLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO, CONF. BILHETE DE SEGU-RO N§ 0479557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 19/01/2004 | 298.19 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R.JUSCELINO KUBITSCHECK, 38 E DIV. DE EDUCA€AO,NESTA CIDADE E CASA DOS PROFESSORES DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS ANEXAS EENCONTRO DE CONTAS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 19/01/2004 | 3057.73 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS PERTEN-CENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS ANEXAS E ENCONTRO DE CONTAS NOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 19/01/2004 | 463.47 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRA€A JO-AO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA E ENCONTRO DE CONTAS NO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 19/01/2004 | 34.20 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCEN€A, NESTE MUNICIPIO, CONF.FATURA ANEXA E ENCONTRO DE CONTAS NO MES DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 19/01/2004 | 98.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 JOGO DE ESCOVAS, 02 BUCHAS MP, 02 PARAFUSOS MP, 01 BOBINA MP, 01 BOTAO MP E 01 PINHAO BENZ, DESTINA-DOS AO TRATOR MF 296, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 19/01/2004 | 272.54 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE, CONF. FATURA ANEXA E ENCONTRO DE CONTASNO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 19/01/2004 | 26139.04 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DO MATADOURO EMERCADOS PUBLICOS,CEMITERIOS PUBLICOS DA CIDADE E DE B.DE ANTAS, LAVANDERIAS PUBLICAS, SISTEMAS DE ABAST. E BOMBAS D'AGUA D/MUN., CHAFARIZ DA R.DA CX.D'AGUA, POSTO TELEFONICO DE I-NHAUA,POSTO POLICIAL DO PATIO DO MERCADO E DERENASCEN€A E ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 19/01/2004 | 3640.00 | 00001160039445 | IRAY JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO DOS SERVI€OSDE JARDINAGEM, CORRESPONDENDO A MANUTEN€AODAS PRA€AS E CANTEIROS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE: 05/01/04 A 02/07/04, TOTALIZAN-DO 26 (VINTE E SEIS) SEMANAS, DE SEGUNDA ASEXTA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612002 | 0003620 | 19/01/2004 | 6000.00 | 00033245576749 | SEVERINO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 02412-1, DATADO DE 30/06/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF.A LOCA€AO DE 02 VEICULOS: 01 CAMINHAO PLACA MNB-9040/PB E 01 CA€AMBA PLACA MNG-0146,P/ATENDER AOS SERVI€OS A CARGO DA SEC. DE OBRASE SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE09/06/03 A 09/08/03, CONF.CONTRATO N§ 003/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 19/01/2004 | 290.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.934 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 19/01/2004 | 6576.70 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ARRECADA€AO DA CIP, REF. AOS MESES DE MAR-€O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEM-BRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONF. ENCON-TRO DE CONTAS NO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0003859 | 20/01/2004 | 2620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 04169-6, DATADO DE 03/11/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS-DE-ARE PROTERORES PARA OS VEICULOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO N§ 060/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 20/01/2004 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AOPARA ESTA FEDERA€AO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2004, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 20/01/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 20/01/2004 | 6755.90 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/01/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 20/01/2004 | 8376.15 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO EXEQUENTE ACIMA, RE-FERENTE AOS PROCESSOS DE N§ 2776.1993.006.13.00-00, CONF. MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1638/03E 01190.1993.006.13.00-8, CONF. MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1635/03, AMBOS DA 6¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB, EM ANEXO, DEBITADOS NACONTA N§ 102.233-4/FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 20/01/2004 | 196.00 | 09249301000128 | LOJAS DAS SOLDAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 REBITADORPROFISSIONAL THONR, 20 CARTELAS DE REBITE ALUMINIO E 02 BROCAS AR 3/16, DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 20/01/2004 | 72.00 | 00095170693400 | O REI DAS CHAVES-EDVALDO B.DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE 06 FECHADURAS, NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 20/01/2004 | 80.00 | 01664513000160 | R C A INFORMATICA - RONALDO C. ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECICLAGEMDE CARTUCHO COLOR SERIE 600 E LIMPEZA NA IM-PRESSORA DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 20/01/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR ,REF AO TOMB 7206 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTADE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 20/01/2004 | 600.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE GLP EM BOTIJOES DE 13KGS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0003883 | 20/01/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEINFORMATICA DESTA EDILIDADE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, CADASTRO SOCIAL ELICITA€AO PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTA DE N§9665-2/ICMS, NO DIA 20/01/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 20/01/2004 | 264.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE RECIBOS DE PAGAMENTO, PASTA SUSPENSA, PASTA CLASSIFICADORAE CHAMEQUINHO 215 x 315, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 21/01/2004 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR (CMDCA) SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/12/03 A 21/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 21/01/2004 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR (CMDCA) SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/12/03 A 21/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 21/01/2004 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR (CMDCA) SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/12/03 A 21/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 21/01/2004 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOUREN€O FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR (CMDCA) SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/12/03 A 21/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 21/01/2004 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR (CMDCA) SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/12/03 A 21/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 21/01/2004 | 300.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, N§373, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE)REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 21/01/2004 | 215.00 | 01075959000159 | COMERCIAL DANTAS - CASSIANO D. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 CARROS-DE-MAO E 04 PAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012003 | 0003956 | 21/01/2004 | 2900.00 | 04528406000100 | BEILDO ELIAS DA SILVA - X PROD.E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 00802-8, DATADO DE 21/02/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AOS SERVI€OS DE ANIMA€AO E SONORIZA€AODO CARNAVAL 2003, COM APRESENTA€AO DA BANDAIMPACTO X, OCORRIDO NOS DIAS 01, 02, 03 E 04/03/03, NESTA CIDADE, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 22/01/2004 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03610-2, DATADO DE 29/09/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 01 VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAOLAUREANO, CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 22/01/2004 | 100.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03923-3, DATADO DE 20/10/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF.A 02 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL,CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 22/01/2004 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03548-3, DATADO DE 18/09/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 01 VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA TRANS-PORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CONF.DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 22/01/2004 | 70.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 02332-9, DATADO DE 25/06/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 01 VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, PARAO HOSPITAL DE TRAUMA, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO,CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 22/01/2004 | 150.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03837-7, DATADO DE 10/10/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF.A 03 VIAGENS DE SAPE P/JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL,CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 22/01/2004 | 100.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03972-1, DATADO DE 23/10/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF.A 02 VIAGENS DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PA-RA TRATAMENTO MEDICO EM HOSPITAIS DA CAPITAL,CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 22/01/2004 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03754-1, DATADO DE 02/10/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 01 VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARATRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL FREI DAMIAO,CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 22/01/2004 | 70.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 04281-1, DATADO DE 13/11/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 01 VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARATRATAMENTO MEDICO EM CLINICA DA CAPITAL, CON-FORME DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 22/01/2004 | 1000.00 | 00003531866435 | DENIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA DOSANGRADOURO DO A€UDE CONHECIDO COMO "A€UDE VITORINO", QUE ABASTECE O DISTRITO DE RENASCEN-€A, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PE-RIODO DE 22/01/04 A 19/02/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 22/01/2004 | 176.00 | 00009894208762 | JANAINA BRAZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOSE COM O TRATAMENTO DE HEMODIALISE DA FILHA MENOR EM JOAO PESSOA, CONF. REQUERIMENTOS E DO-CUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 22/01/2004 | 272.00 | 00006151002440 | SEVERINA SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE LONA PLAS-TICA, PAGTO. DE ALUGUEL DE 04 QUARTOS PARA OSDESABRIGADOS DA VARZEA DO RATO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 22/01/2004 | 37.00 | 09463761000154 | CASA DAS BALAS-DANIEL GOMES BENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 08 PC. DE PI-POCA, 04 PC. DE PIRULITO, 03 KG DE BALA E 01CX. DE CHICLETE, DESTINADOS AS CRIAN€AS DOPROGRAMA AABB/COMUNIDADE, REF. A CONTRAPARTI-DA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 22/01/2004 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOPESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATA-MENTO MEDICO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,CONF. REQUERIMENTO E DECLARA€AO MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 22/01/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 22/01/2004 | 54.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 FONTE DE ALIMENTA€AO AT, DESTINADA A CPU DO COMPUTADORDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 23/01/2004 | 38.28 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE ALCOOL, LIXEIRA, COLA SUPER BOND, PANO DE PRATO E OUTROS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO E CANTINA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 23/01/2004 | 41.50 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS FOTOGRAFICOSDAS CASAS QUE CAIRAM, NAS LOCALIDADES DA CUBAE VAGEM DO RATO, NA PERIFERIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 23/01/2004 | 70.00 | 00023666315453 | SEVERINO DE SOUSA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01VIAGEM DA BAIA DA TRAI€AO PARA SAPE, TRANSPORTANDO A SRA. MARIA EDNA DE MELO, CONF. REQUE-RIMENTO ANEXO, NO VEICULO DE PLACA MMV-7810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE A€åES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 23/01/2004 | 37.50 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 06 BANHEIRAS, PARA DOA€AO AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA PRE-NATAL/ENXOVAL DA SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 23/01/2004 | 148.00 | 00072779250410 | MARIA DA PENHA CONSTANCIO ANGELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, PARA AQUISI€AODE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRU€AO, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE SUA CASA, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0004171 | 23/01/2004 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 02 NA RUA 15 DENOVEMBRO, 38 NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COU-TINHO, 12 NA RUA JOAO SUASSUNA, 10 NA RUA UR-BANO GUEDES E 08 NA TRAV. JOSE BEZERRA DE LI-MA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A 23/01/04CONF. CONTRATO N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 23/01/2004 | 1500.00 | 00002087167427 | SERGIO DO REGO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 01 MOTO CG 125TITAN, PLACA KIN-9368/PE, CHASSI:9C2JC3020YR039601, QUE FICARA A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA€OES DIVERSAS A CARGO DA SECRETARIA, NO PERIODO DE06 (SEIS) MESES: DE 23/01/04 A 23/07/04, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSI€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 23/01/2004 | 200.00 | 00004938132419 | VALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRAUTILIZADOS NA OPERA€AO TAPA-BURACOS, REALIZA-DA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OSDIAS: 16, 19, 20, 21, 22 E 23/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 23/01/2004 | 500.00 | 02232100000179 | CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 25 SACOS DECIMENTO ZEBU DE 50KG, DESTINADOS A RECUPERA-€AO DE 01 BUEIRA LOCALIZADA NA TRAV. EPAMINONDAS DE MENEZES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 23/01/2004 | 6520.00 | 24299794000102 | N.C. SERVI€OS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 02541-1, DATADO DE 01/07/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAAREA DE TRIBUTA€AO (CADASTRO DE IMOVEIS, ADE-QUA€AO DE ALIQUOTAS E LAN€AMENTO DE CARNES ERELATORIOS DO ISS/TFE 2003), CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0004197 | 23/01/2004 | 500.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO A€UDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DEPLACA KFF-9505, NO TURNO DA NOITE REFERENTEAO PERIODO DE 02/01 A 15/01/04, CONF. CONTRA-TO DE N§040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 23/01/2004 | 20.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CAMARA-DE-AR, DESTINADA AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 23/01/2004 | 510.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 17 BOTIJOES DEGAS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUTORIZA€OES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 23/01/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS24 E 25/01/04 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 26/01/2004 | 15.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01LAVAGEM GERAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-5856, LOCADO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 26/01/2004 | 300.00 | 35569789000180 | HIDRAUPE€AS COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AODO CARDAN DO VEICULO TOYOTA DE PLACA MNN-0926PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/01/2004 | 1400.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 02131-8, DATADO DE 27/08/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO PA-RA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. CONTRATO DE N§ 061/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 26/01/2004 | 1200.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DESTINADOS A RECUPERA€ÇO DA ESCOLAMUNICIPAL LUIZ JOSE GON€ALO,LOCALIZADA NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 26/01/2004 | 350.00 | 02936319000159 | GRAFICA BOA SORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE CONFEC€AO DE100 TALOES DE FEIRA, 100 FICHAS DE MOVIMENTODE FEIRA E 20 TALOES DE ARRECADA€AO DE PROTO-COLO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTA€AO E AR-RECADA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 26/01/2004 | 100.00 | 70122288000152 | FLORICULTURA CARINHO DE MAE | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 COROAS DEFLORES, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DA SRA.MARLUCE LEITAO, NESTA CIDADE, COM OS PESAMESDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 26/01/2004 | 270.00 | 00004210171476 | MARIANA PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM O PAGTO. DE ALUGUEIS DECASAS E QUARTOS PARA OS DESABRIGADOS PELASCHUVAS DE JANEIRO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 26/01/2004 | 230.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO, COM TRANSLADO DO HOSPITAL FLA-VIO RIBEIRO PARA SAPE E ASSISTENCIA AO FUNE-RAL, DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. REQUERIMENTO, DECLARA€AO E CERTIDAO DEOBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 26/01/2004 | 152.03 | 00004270295465 | ROSANGELA GOMES DE FRAN€A E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS E PAGTO.DE VIAGEM COM MUDAN€A DA CIDADE DE SAPE PARACUITE-PB, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 26/01/2004 | 450.50 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO EMPENHODE N§ 00335-2, DATADO DE 15/01/04, ANULADO EMVIRTUDE DE CLASSIFICA€AO INDEVIDA, REF.A COM-PRA DE COMPENSADO 4MM E 10MM, CIMENTO ZEBU DE50KG, CAL DE 10KG, TINTA ESMALTE 3,6 L, THIN-NER 1010 E OUTROS, DESTINADOS A PINTURA E RE-FORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PETI NO MUNICIPIO, CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 26/01/2004 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SE€AO, MAT.1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO INSS, NO DIA 26/01/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 26/01/2004 | 5206.60 | 02629116000110 | J. PAULINO-SERV.E CONSTRU€AO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODEVEDOR DO EMPENHO DE N§00790-1 DE 02.02.2003ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 26/01/2004 | 450.00 | 03861495000131 | FIALHO E LEAO COM. REP. SERV. E IMP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O REFERENTE A VISITA TECNICA PARA A MAQUINA COPIADORA GESTETNER 2818Z,CONFORME CHA-MADA TECNICA E NOTA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 26/01/2004 | 30.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE OXIGENIO PARA AS AMBULANCIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382003 | 0004456 | 26/01/2004 | 2632.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODEVEDOR DO EMPENHO DE N§ 04279-0 DE 12.11.2003, ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 26/01/2004 | 889.02 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS MEDICOS AMBULATORIAIS DO ELENCO DOPROGRAMA DE ATEN€AO BASICA A POPULA€AO DO REFERIDO MUNICIPIO E CIDADES CIRCUNVIZINHAS,CONFORME RELATORIO NA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 26/01/2004 | 5143.23 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O MEDICO AMBULATORIAL DO ELENCO DO PAB/SIA A POPULA€AO DO REFERIDO MUNICIPIO E A POPULACAO REFERENCIADA DE OUTROS MUNICIPIOS CIR-CUNVIZINHOS,CONFORME PPI DO REFERIDO MUNICIPIO E RELATORIO DA REFEREIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 26/01/2004 | 16226.83 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O AO SUS DE INTERNA€OES HOSPITALARES APOPULA€AO DO MUNICIPIO E A POPULA€AO REFEREN-CIADA DOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME RELATORIONA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 26/01/2004 | 130.46 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINIC | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVI€O AO SUS DE EXAMES LABORATORIAIS AOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE,TANTO A POPULA€AO DO REFERIDO MUNICIPIO COMOA POPULA€AO REFERENCIADA CONFORME PPI DO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 26/01/2004 | 191.77 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O AO SUS COMO MEDICO NOS PROCEDIMENTOSDE INTERNA€OES DO HOSPITAL GERAL DE SAPE, TANTO A POPULA€AO DO MUNICIPIO COMO A POPULA€AOREFERENCIADA CONFORME A PPI DO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 26/01/2004 | 224.00 | 00009903356404 | WELLIGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS AO SUS COMO MEDICO NOS PROCEDIMENTOSDE INTERNA€OES DO HOSPITAL GERAL DE SAPE, TANTO A POPULA€AO DO MUNICIPIO COMO A POPULA€AOREFERENCIADA,CONFORME A PPI DO REFERIDO MUNI-CIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 26/01/2004 | 228.85 | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS DO SUS COMO MEDICO NOS PROCEDIMENTODE INTERNA€AO DO HOSPITAL GERAL DE SAPE, TAN-TO A POPULA€AO DO REFERIDO MUNICIPIO COMO APOPULA€AO REFERNCIADA,CONFORME PPI DO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 26/01/2004 | 122.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 26/01/2004 | 246.75 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 26/01/2004 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO NA COORDENA€AO DA VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 26/01/2004 | 163.26 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NA COORDENA€AO DE VIGILANCIASANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 27/01/2004 | 252.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHOS/N E DA UNID. SANITARIA E LAB. DO BAIRRO DENOVA BRASILIA, LOCALIZADOS NA RUA LAURO DASILVA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FATU-RAS EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMSNO DIA 27/01/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 27/01/2004 | 455.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADESITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135, NESTACIDADE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS EMANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 27/01/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE PROMO€ÇO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 27/01/2004 | 324.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOSDA CIDADE CRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL/API, TRANSFERIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 29/12/2003, CONF. OFICION§ 461/03 E PRESTA€AO DE CONTAS DA REFERIDAENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 27/01/2004 | 55.00 | 00004242039441 | MARIA DA GUIA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COMAQUISI€AO DE 01 OCULOS DE GRAU COMPLETO, CON-FORME RECEITA MEDICA E DOCUMENTA€AO COMPROBA-TORIA EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 27/01/2004 | 72.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE PROMO€AO SOCIALDO MUNICIPIO E DO PREDIO DA ASSOC.COM.A.B.NO-VO, LOCALIZADOS NA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, N§ 309 E 274, RESPECTIVAMENTE, NES-TA CIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 27/01/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 27/01/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO DOSDIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, LOCALIZADONA RUA URBANO GUEDES,S/N, E DO CENTRO DE REC.MEN.CARENTE, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO A. MOREIRA, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FATURAS EM A-NEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 27/01/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 27/01/2004 | 146.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CILINDRODE OXIGENIO INDUSTRIAL 10 M3, 02 PARES DE LU-VAS E 01 AVENTAL DE COURO, DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 27/01/2004 | 193.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUAGENTIL LINS, S/N E CONSUMO DE AGUA E ESGOTOSDO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SIMPLICIO COELHO,321,N/CIDADE,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRE-TARIA, CONF.FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTAN§ 9665-2/ICMS,NO DIA 27/01/04,CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 27/01/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DEN§ 9665-2/ICMS, NO DIA 27/01/04, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 27/01/2004 | 4648.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MERCADOSPUBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 27/01/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 27/01/2004 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DA PARC. N§ 20/178REF.AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.CONVENIO N§ 03/2002 DOS DEBITOS DO MUN.,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSE LOGRADOUROS PUB. DESDE DEZ./1996, NO VALORDE R$ 997,45 + PAGTO. DOS PARC.ANTIGOS (PARC.43/200) NO VALOR DE R$ 1.415,69 E PARC.24/100NO VALOR DE R$ 9,25-CONF.FATURAS DE DEZ./03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 27/01/2004 | 66.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE F.PONTES, LOCALIZADA NA FAZENDA PACATUBA, NESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 27/01/2004 | 4000.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLASPUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 27/01/2004 | 3743.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURASEM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 27/01/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 27/01/2004 | 67.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTODOS ANJOS", SITUADA NA PRA€A JOAO PESSOA, S/NNESTA CIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 27/01/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 28/01/2004 | 480.00 | 00010918329434 | ANTONIO NUNES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, REF. APENSAO VITALICIA POR MORTE DA SERVIDORA COSMAMARIA DE FREITAS, NAO PROCESSADO EM FOLHA DEPESSOAL E QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 28/01/2004 | 694.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 PA QUADRA-DA, 01 ENXADA, 01 CABO P/ENXADA, 02 LUVAS DEBORRACHA, 03 BOTAS DE BORRACHA, 100 M DE TELA100 M DE ARAME, 04 KG DE GRAMPOS, 02 PES DECABRA, 02 MARTELOS E 01 CAVADEIRA ARTICULADA,DESTINADOS A REALIZA€AO DE SERVI€OS DIVERSOSA CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 28/01/2004 | 42.00 | 05104382000117 | POUSADA CENTRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DORMIDAS,DESTINADAS AO PESSOAL DA SAELPA, QUE VIERAMPRESTAR SERVI€OS A ESTA EDILIDADE, NA TROCADE LAMPADAS DA REDE DE ILUMINA€AO PUBLICA EMTODO O BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE,CONF. CONVENIO ENTRE PMS/SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 28/01/2004 | 177.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CARRO-DE-MAO, 01 SACO DE CAL, 03 VASSOURAS, 03 CADEA-DOS, 03 LAMPADAS MISTAS, 10 DETERGENTES E 01PINCEL, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 28/01/2004 | 40.00 | 00004951876400 | PATRICIA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, ATRAVES DESTASECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESASCOM AQUISI€AO DE 02 SACOS DE CIMENTO ZEBU DE50KG, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE SUA RESIDENCIA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 28/01/2004 | 80.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 20RETRATOS 15x21, TIRADOS DURANTE AS ASSINATU-RAS DO CONVENIO DAS CASAS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.SAPE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 29/01/2004 | 46.81 | 00082711518434 | GIVANILDA ALVES DE SOUZA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 29/01/2004 | 237.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2298, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DESTA COMARCA, SI-TUADA NA RUA JUVINO DINIZ, S/N, NESTA CIDADE,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. FATURAANEXA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADOENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 29/01/2004 | 41.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTI€ADESTA COMARCA, REF. AO MES DE JANEIRO/2004,CONF. FATURA ANEXA, EM CUMPRIMENTO AO CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 29/01/2004 | 1438.93 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADA€AO DO MUNICIPIONO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0004910 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, ENVOL-VENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OESOR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE RE-MESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTI-VO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 30/01/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA 112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM PA-RA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N§ 001/2003 DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO,EXEQUENTES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS,CONF. REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 30/01/2004 | 2471.90 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCA€AO DO MES DE JANEIRO/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 09, 20 E30/01/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0005029 | 30/01/2004 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME CONTRATO DE N§ 001/04-CPL, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 30/01/2004 | 1689.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 30/01/2004 | 75.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 REFEI-€OES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, EMRAZAO DOS SERVI€OS REALIZADOS EM HORARIO EX-TRA, EXTENDENDO-SE ATE A NOITE, PARA SE CUM-PRIR COM O PRAZO DE ENTREGA DOS BALANCETES DEDEZEMBRO/03 DESTA EDILIDADE NO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 30/01/2004 | 2401.00 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7723 E 9305-7558 (SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO); 9305-7529 E 9305-7526 (SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL), REF. AOPERIODO DE 08/10/03 A 07/11/03, CONF. FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 30/01/2004 | 2728.74 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9302-0275, 9305-7559, 9305-7528 (GABINETE DO PREFEITO); 9305-7715 (SECRETARIA DE OBRAS); 9305-7723, 9305-7558 (SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO); 9305-7527 (SEC.DEAGRICULTURA); 9305-7529, 9305-7526 (SEC. DEPROMO€AO SOCIAL), REF. AO PERIODO DE 08/11/03A 07/12/03, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 30/01/2004 | 2961.04 | 99999999999999 | ADJAMILTON M. DE ALMEIDA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 30/01/2004 | 2409.74 | 99999999999999 | ARLINDA M¦ DA CONCEI€AO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 30/01/2004 | 9293.72 | 99999999999999 | EDVALDO B. DO NASCIMENTO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 30/01/2004 | 68742.48 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOSDESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 30/01/2004 | 19067.23 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSOES E DEMAIS VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 30/01/2004 | 18.76 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DE N§ 2231-4, CONFORME EXTRATOBANCARIO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 30/01/2004 | 13.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBI-TADO NA CONTA DE N§ 283141-4, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 30/01/2004 | 64.32 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.808-X, CONFORME EXTRATOBANCARIO DO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 30/01/2004 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE N§ 5003242 ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 30/01/2004 | 8.25 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0, ARRECA-DA€AO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 30/01/2004 | 51.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS EM FAVOR DO MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0 ARRECADA€AO DURANTE O MES DEJANEIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 30/01/2004 | 29.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE N§ 102233-4 FPM,DURANTE O MES DE JANEIRO/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/01/2004 | 5.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 184-0, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 30/01/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 15.021-5/ARRECADA€AO MUNICIPAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 30/01/2004 | 1309.05 | 00000000000000 | INSS - FAZENDA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGAMENTO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DAS CONTRIBUI€OES PREVIDENCIARIAS EM FAVORDO EXEQUENTE ACIMA, REF. AO PROCESSO N§ 002207.1992.004.13.00-0, CONF. MANDADO DE RETEN€AON§ 845/2003, DA 4¦ VARA DO TRABALHO DE JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 30/01/2004 | 65.00 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN-€AS (SETOR DE CONTABILIDADE), DURANTE O MESDE JANEIRO/2004, EM VIRTUDE DOS SERVI€OS EXE-CUTADOS EM HORARIO EXTRA, REF. AO BALANCETEDO MES DE DEZ./03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 30/01/2004 | 2191.57 | 99999999999999 | ARLINDA M¦ DA CONCEI€AO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03684-6, DATADO DE 30/09/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE FI-NAN€AS DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622002 | 0006424 | 30/01/2004 | 10000.00 | 00025084526453 | AMARA MARIA DE SANTANA | IMPORTE REF. AO REEMPENHAMENTO DO SALDO DO EMPENHO N§00993-8,DATADO DE 05/03/2003, ANULADOPOR DECISAO ADMINISTRATIVA,RELATIVO A LOCA€AODE 01 TRATOR FORD 6600,MOD.EA-214C, DESTINADOA REALIZAR SERVI€OS COMO TRANSPORTE DE UMA PIPA P/ ESGOTAMENTO DE FOSSAS E OUTRA PARA O A-BASTECIMENTO D'AGUA, ENTRE OUTROS, DURANTE 01ANO, DE 03/02/03 A 03/02/04, CONTRATO 010/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/01/2004 | 104.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS NESTE MESCONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0004871 | 30/01/2004 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRU€OES,REPRESENT.E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM COLETA DOMI-CILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRI€AO, CAPINA€AO E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AO MES DEJANEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0004898 | 30/01/2004 | 266.60 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 62 ARVORES, SENDO: 15 NA RUA PE. ZE-FERINO MARIA, 06 NA TRAV. 7 DE SETEMBRO, 15NA RUA MARIA FELICIANO DA SILVA, 10 NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 04 NA RUA FRANCISCO MADRUGA,05 NA RUA 15 DE NOVEMBRO E 07 NA RUA URBANOGUEDES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26 A 30/01/2004, CONF. CONTRATO N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005126 | 30/01/2004 | 4266.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE REF.A AQUISI€AO DE 3.160 LITROS DE O-LEO DIESEL,SENDO:400 P/A F-4000 KFL-2392 (LO-CADA),210 P/A PATROL 120-B,600 P/A ENCHEDEIRAW-18, 480 P/O TRATOR 296, 500 P/O TRATOR FORD6600 (LOCADO),180 P/O AGRALE, 450 P/A CA€AMBAMNG-0146 (LOCADA) E 340 P/O F-4000 MNN-0956,FROTA DE MAQ. E VEICULOS DA SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS, NO PERIODO DE 16 A 31/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 30/01/2004 | 128.54 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 9305-7715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/12/03 A 07/01/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 30/01/2004 | 13730.84 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 30/01/2004 | 3278.05 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 30/01/2004 | 9499.15 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 30/01/2004 | 1500.00 | 02865670000104 | MARCELLO FIGUEIREDO FILHO & ADVOG. ASSOC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CONTRATANTENAS AREAS DE DIREITO PUBLICO, COMPREENDENDO AELABORA€AO DE PETI€OES, DEFESAS ESCRITAS E RECURSOS, PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OUTRIBUNAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 30/01/2004 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDA€AO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS DEN-TRO DO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, CONF. RELATORIO DE DIVULGA€OES DAS A€OES ADMINISTRATIVASDESTA EDILIDADE EM ANEXO, REF. AO MES DE JA-NEIRO DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005100 | 30/01/2004 | 656.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 330 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO BLAZER DE PLACA MOO-8090, LOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/01/04 A 31/01/04, CONF. CONTRATO DE N§ 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 30/01/2004 | 318.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 53 REFEI-€OES, DESTINADAS AO DELEGADO DA POLICIA CIVILDR. ERALDO E PARA OS COMANDANTES DO PELOTAODA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, EM RAZAO DOSSERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SEGURAN€A PUBLICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2004, CONF. AUTORIZA€AO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 30/01/2004 | 120.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 REFEI-€OES, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO, EMRAZAO DE REUNIOES EM CARATER DE URGENCIA COMTECNICOS ESPECIALIZADOS EM DIVERSAS AREAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 30/01/2004 | 413.23 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9302-0275, 9305-7559 E 9305-7528, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/12/03A 07/01/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/01/2004 | 17397.08 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA V. NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062002 | 0006441 | 30/01/2004 | 960.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AOEM CARRO DE SOM VOLANTE, DE DIVERSOS ANUNCIOSDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/2004, CONF. RELATORIO ANEXO E CON-TRATO N§ 008/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 30/01/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS31/01/04 E 01/02/04 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTSAL - EDI€AO 2003, PROMOVIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGASAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA-€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 30/01/2004 | 37.40 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM500 COPIAS XEROGRAFICAS, TIRADAS DE DOCUMEN-TOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 30/01/2004 | 99.00 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS: BORRACHAS, CARTOLINAS, LAPIS, PE€AS DEFITA E OUTROS, DESTINADOS AO 1§ ENCONTRO PEDAGOGICO COM AS PROFESSORAS DO MUNICIPIO, PARAPREPARAR O CALENDARIO DO ANO LETIVO DE 2004,NA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COU-TINHO, QUE REALIZA-SE-A NOS DIAS 02 E 03/02/2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 30/01/2004 | 1188.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ.EXT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELA(CORRESPONDENTE A 30%) DO CURSO DE PEDAGOGIAEM SERVI€OS, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE APMS/FURNE, MINISTRADO POR DOCENTES DA U.E.P.BNESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 30/01/2004 | 2901.80 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO DO MES DE JANEIRO/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 09, 20 E30/01/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 30/01/2004 | 70.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 30/01/2004 | 974.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3001, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE CESSAODE USO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005134 | 30/01/2004 | 3985.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 1.950 LITROSDE OLEO DIESEL, SENDO: 1.500 P/O ONIBUS MMO-8487 E 450 P/A BESTA MOK-4774 E AQUISI€AO DE680 LITROS DE GASOLINA, SENDO: 320 P/O FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856 E 360 P/A KOMBI HRO-3797(LOCADA), FROTA DA SEC. DE EDUCA€AO QUE OPERANA MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 16/01/04 A 31/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005177 | 30/01/2004 | 1000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CEN€A PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA GKW-1705-PB, NOS TURNOS MANHA ENOITE REF. AO PERIODO DE 02/01/04 A 15/01/04,CONF. CONTRATO DE N§ 051/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0005185 | 30/01/2004 | 550.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA HRO 3797-PE,ADISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 12/12/03 A31/12/03, CONF. CONTRATO DE N§028/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 30/01/2004 | 1168.51 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7556, 9305-7726, 9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/10/03 A 07/11/03, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 30/01/2004 | 681.36 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7556, 9305-7726, 9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/11/03 A 07/12/03, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 30/01/2004 | 527.16 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO MENSAL DOS TELEFONES DE N§ 9305-7556, 9305-7726, 9305-7749 E9305-8850, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/12/03 A 07/01/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/01/2004 | 180981.93 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/FUDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 30/01/2004 | 17233.03 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 30/01/2004 | 52680.34 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO E-FETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 30/01/2004 | 11332.21 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 30/01/2004 | 12378.99 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 30/01/2004 | 18652.16 | 99999999999999 | ANA PAULA G. DOS SANTOS E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 30/01/2004 | 16247.12 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAG./EDUC.INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 30/01/2004 | 12000.00 | 00000181290480 | ELAINE PASCALINE MATIAS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, N§ 38, NO CON-JUNTO JOSE FELICIANO, NESTA CIDADE, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, CULTURA E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO: DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0005991 | 30/01/2004 | 250.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO RIBEIRO PARAO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NO VEICULO KOMBIDE PLACA KGQ 3803-PE,NO TURNO DA MANHA REL.AO PERIODO DE 02/01/04 A 15/01/04, CONF. CON-TRATO DE N§ 0057/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0006009 | 30/01/2004 | 1100.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA, ARA€A, MORENO P/ USINA SANTA HELENA E VICE-VERSANOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOE 0313-PB, REF. AO PERIODO DE 02/01/04 A 15/01/04,CONF. 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0039-02 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0006017 | 30/01/2004 | 750.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO,SITIO PO€O REDONDO PARA SAPE E VICE-VER-SA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KJJ 0650-PE,REF. AO PERIODO DE 02/01/04A 15/01/04, CONFORME 1§ TERMO ADITIVO AO CON-TRATO DE N§0030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0006025 | 30/01/2004 | 500.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DATARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0438-PBREF. AO PERIODO DE 02/01/04 A 15/01/04, CONF.1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§ 0038/02CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0006033 | 30/01/2004 | 500.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO A€UDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA 1819-RN, NO TURNO DA MANHA RELATIVOAO PERIODO DE 02/01/04 A 15/01/04, CONF. CON-TRATO DE N§ 0053/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0006041 | 30/01/2004 | 900.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO LAGOA DO FELIX A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNN 0122-PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AOPERIODO DE 02/01/04 A 15/01/04, CONFORME 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§ 0031/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 30/01/2004 | 750.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,CAR-NAUBA, SITIO SOUSA A SAPE E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA BXI 1953-PB, NO TURNODA NOITE, REF. AO PERIODO DE 02/01/04 A 15/0104, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0006068 | 30/01/2004 | 400.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CEN€A PARA O SITIO CIPOAL, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNN 0660-PB, NO TURNO DA MANHA REF.AO PERIODO DE 02/01/04 A 15/01/04, CONF. CON-TRATO DE N§0052/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0006076 | 30/01/2004 | 775.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MXT-0019-PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AOPERIODO DE 02/01/04 A 15/01/04, CONFORME 2§TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§ 0032/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0006084 | 30/01/2004 | 500.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALOCA€AO DO VEICULO KOMBI DE PLACA HRO-3797-PEA DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/04 A15/01/04, CONF. CONTRATO 0028/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0006092 | 30/01/2004 | 1275.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1055-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO PERIODO DE 02/01/04 A 15/01/04, CONF. 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0036/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0006106 | 30/01/2004 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: DE SAPE PARA JOAO PESSOA, P/AS UNIVERSIDADES IPE, ASPER E IESPE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHQ-2974-PE, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004,CON-FORME CONTRATO DE N§ 0056/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0006114 | 30/01/2004 | 2800.00 | 00002790887446 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO DE SAPE: PARA UFPB ( UNIVERSIDADE FEDERAL DE PARAIBA ),EM JOAO PESSOA, NOTURNO DA NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIT 3285-PE, REF. AO MES DE JANEIRO/2004,CONFORME CONTRATO DE N§ 0063/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0006122 | 30/01/2004 | 2200.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO DE SAPE: PARA GUARABIRA (UEPB),UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747-PB, NOS TURNOS DATARDE E NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 02/01/04 A 15/01/04, CONF. CONTRATO DE N§ 0054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0006149 | 30/01/2004 | 500.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO A€UDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DEPLACA KFF-9505-PB, NO TURNO DA NOITE REF. AOPERIODO DE 15/01/04 A 30/01/04, CONF. CONTRA-TO DE N§ 040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 30/01/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE N§ 6003250 MDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 30/01/2004 | 654.00 | 41142258000100 | AUTO MOLAS PERNAMBUCANA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/01/2004 | 936.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 083-5/FOPAGEDUCA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 30/01/2004 | 2400.00 | 00004736738278 | NEUZA IRINEU DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N§2052, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LOGUS NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 (UM) ANO: DE02.01.2004 A 31.12.2004, CONF. CONTRATO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0006432 | 30/01/2004 | 1000.00 | 04972540000198 | ADAILDO CONSTRU€AO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELADOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO EM ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,OB-JETO DO CONVITE DE N§ 045/03, CONF. BOLETIMDE MEDI€AO EM ENEXO E CONTRATO DE N§ 068/03 -CPL. | 00102003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 30/01/2004 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 30/01/2004 | 681.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2911, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DECESSAO DE USO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005088 | 30/01/2004 | 796.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 400 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO FIAT UNO DE PLACA MOP5622, LOCADO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16A 31/01/04, CONF. CONTRATO N§ 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005096 | 30/01/2004 | 557.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 280 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CORSA MMX-9213, LOCADO A DISPOSI€AO DA PROMOTORIA DE JUS-TI€A DESTA COMARCA, PARA CUMPRIMENTO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, NO PERIODO DE16/01/04 A 31/01/04, CONF. CONTRATO DE N§ 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 30/01/2004 | 280.92 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7723 E 9305-7558,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/12/03A 07/01/04, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/01/2004 | 7295.86 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 30/01/2004 | 1490.69 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 30/01/2004 | 8583.88 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS B. DE ARAUJO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 30/01/2004 | 9683.00 | 99999999999999 | ADAILTON CORREIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A ESTA EDILIDADE, EM DIVERSAS FUN-€OES DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEM-BRO DE 2003, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 30/01/2004 | 1490.39 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03680-3, DATADO DE 30/09/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005207 | 30/01/2004 | 1990.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEGASOLINA PARA O VEICULO FIAT DA COORDENA€AODE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODODE 01.11.2003 A 31.12.2003,CONFORME NOTAS FISCAIS E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005215 | 30/01/2004 | 1674.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA€AO DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOPERIODO DE 01.11.2003 A 31.12.2003, CONFORMENOTAS FISCAIS E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005231 | 30/01/2004 | 14261.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEGASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS BESTAAMBULANCIA,SAVEIRO AMBULANCIA,KOMBY ODONTOLOGICA,CORSA,UNIDADE MOVEL,AMBULANCIA ELBA E DUAS KOMBYS DO PSF DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01.11.2003 A 31.12.2003,CONFORME NOTAS FISCAIS ECUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005266 | 30/01/2004 | 975.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEGASOLINA NO VEICULO FIAT DA COORDENA€AO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01.01.2004 A 31.01.2004,CONFORME NOTAS FISCAIS ECUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 30/01/2004 | 617.69 | 68704923000591 | BCP - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7520, 9305-7739, 9305-7736 E 9305-7729, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/10/03 A 07/11/03, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005282 | 30/01/2004 | 837.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEOLEO DIESEL NO VEICULO BESTA DA COORDENA€AODE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01.01.2004 A 31.01.2004,CONFORME NOTAS FISCAIS E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005291 | 30/01/2004 | 8019.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEGASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS CORSAAMBULANCIA SAVEIRO,AMBULANCIA BESTA,AMBULANCIA ELBA,UNIDADE MOVEL,KOMBY ODONTOLOGICA, E KOMBY DO PSF DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 01.01.2004 A31.01.2004,CONFORME NOTAS FISCAIS E CUPONS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 30/01/2004 | 26.09 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 30/01/2004 | 10.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 30/01/2004 | 6300.00 | 99999999999999 | JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS-SUS-PAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AODE PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA DE SAPE-PAM DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELA-TIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 30/01/2004 | 19076.00 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 30/01/2004 | 70897.89 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE A PAIVA-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODU€AO ME-DICA DO SUS E PLANTOES MEDICOS AOS PROFISSIO-NAIS MEDICOS DO HOSPITAL REGIONAL DR. Sµ ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2003E JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 30/01/2004 | 29424.00 | 99999999999999 | INES VITAL LOPES E OUTROS-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DENIVEL BASICO,MEDIO E SUPERIOR LOTADOS NO HOS-PITAL REGIONAL DR. SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOSMESES DE DEZEMBRO DE 2003 E JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 30/01/2004 | 7847.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA COORDENA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 30/01/2004 | 4680.18 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 30/01/2004 | 9200.10 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 30/01/2004 | 49000.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 30/01/2004 | 700.10 | 99999999999999 | ISABELLA CAVALCANTI DA ROCHA-SAUDE BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 30/01/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 30/01/2004 | 7050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE REALTIVO AO PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 30/01/2004 | 25680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 30/01/2004 | 549.55 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7520, 9305-7739, 9305-7736 E 9305-7729, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/11/03 A 07/12/03, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 30/01/2004 | 516.86 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7520, 9305-7739, 9305-7736 E 9305-7729, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/12/03 A 07/01/04, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 30/01/2004 | 18029.28 | 99999999999999 | ANA CAROLINA C. LOPES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 30/01/2004 | 9482.93 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 30/01/2004 | 14044.72 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS - FOPAG. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005801 | 30/01/2004 | 2437.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODEVEDOR DOS EMPENHOS DE N§ 02810-0,03232-8,03514-9,03657-9,03887-3 E 04119-0 REF.AO PERIODO DE 16.07 A 31.10.03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO CONSUMO DE OLEODIESEL PARA O VEICULO BESTA DA COORD. DE VIG.EPIDEMILOGICA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO,CONF. NOTAS FISCAIS E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005819 | 30/01/2004 | 3934.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODEVEDOR DOS EMPENHOS DE N§S 02809-6,03078-3,003231-0,03515-7,03656-1,03886-5,04118-1 REF. AO PERIODO DE 16.07 A 31.10.03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF.AO CONSUMODE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT DA COORD. DEVIG. SANITARIA DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NOTAS FISCAIS E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005827 | 30/01/2004 | 480.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODEVEDOR DOS EMPENHOS DE N§S 02921-1 E 03233-6DE 04.08 A 31.08.03,ANULADO EM VIRTUDE DE DE-CISAO ADMINISTRATIVA,REFERENTE DE OLEO LUBRI-FICANTE PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FIS-CAIS E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005835 | 30/01/2004 | 22301.99 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODEVEDOR DOS EMP. DE N§S 03230-1,03516-5,03658-7,03890-3,04117-3 E REST.DO EMP. 03080-5,REFAO PERIODO DE 16.08 A 31.10.03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS DA SEC. DA SAU-DE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122003 | 0005843 | 30/01/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO CORSA WIND DE PLACA KIKN§ 3880 PE PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 30/01/2004 | 300.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE RETIRADA DO MOTOR DA BESTA AMBULANCIA E SERVICO DE MONTAGEM DO CABECOTE DA BES-TA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMILOGICADA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 30/01/2004 | 377.91 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12A1970 PRETO PARA ASIMPRESSORAS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 30/01/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PA-GAMENTO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 30/01/2004 | 120.00 | 00018600255449 | AMADEU SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE LAGOADO FELIX PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 30/01/2004 | 280.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA E PSICOSSOCIAL NA FUNADEM JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 30/01/2004 | 130.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIOSAPUCAIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO REFERI-DO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 30/01/2004 | 24.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DO POSTO DO PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA DE SAPE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 30/01/2004 | 149.81 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PAM-POSTO DE ASSISTENCIAMEDICA DE SAPE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES JANEIRO DE2004,CONFORME COMPROVANTE AME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 30/01/2004 | 640.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA E EM RECIFE(PE) ,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 30/01/2004 | 1320.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA E SANTA RITA,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 30/01/2004 | 160.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DO PACIENTE ISMAEL COSTA DA SILVA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DEFISIOTERAPIA EM SANTA RITA,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 30/01/2004 | 4440.00 | 00002077957468 | JOSE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02.01.2004 A 30.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 30/01/2004 | 1400.00 | 00046775846487 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO LEMOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O DE ULTRASSONOGRAFIA NOS PACIENTES DOREFERIDO MUNICIPIO E DOS PACIENTES DOS MUNICIPIOS QUE REFERENCIARAM NA PPI PARA O MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 30/01/2004 | 231.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADA NA CONTA N§ 2255-1 DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 30/01/2004 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA N§ 2252-7 DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 30/01/2004 | 584.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADA NA CONTA N§ 9554-0 DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 30/01/2004 | 169.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADA NA CONTA N§ 10.021-8 DA REFE-RIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 30/01/2004 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA N§ 158.044-2 DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 30/01/2004 | 175.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADOS NA CONTA N§ 7852-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 30/01/2004 | 112.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 115-7/FOPAGSAUDE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 30/01/2004 | 9217.13 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03697-8, DATADO DE 30/09/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAU-DE DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 30/01/2004 | 200.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.334 COPIAS XEROGRAFICAS DE CADASTRO, RECIBOREQUERIMENTO E MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARASEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 30/01/2004 | 200.00 | 00090777409704 | PAULO DAVID DE CASTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA CUSTEIARDESPESAS COM AQUISI€AO DE 10 SACOS DE CIMENTOZEBU DE 50KG, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE SUACASA, PELO PROGRAMA PRORECAP DESTA SECRETARIACONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO COMPROBATO-RIA EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 30/01/2004 | 14.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 FECHADURA HAGA PARA A PORTA DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, REF. A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005070 | 30/01/2004 | 517.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 383,2 LITROS DEOLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-8258, LOCADO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/01/04 A 31/01/04, CONF. CONTRATON§ 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 30/01/2004 | 257.57 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7529 E 9305-7526,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/12/03A 07/01/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 30/01/2004 | 15192.74 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 30/01/2004 | 5762.52 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 30/01/2004 | 4816.25 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 30/01/2004 | 525.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS CRIAN€A CIDADÇ DO PETI, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 30/01/2004 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS EM 10 VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, REALIZADAS NO PERIODO DE19 A 30/01/04, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXE-CUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), EM VIAGENS A SERVI€O, NO VEICULODE PLACA MMN-8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 30/01/2004 | 76.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 30/01/2004 | 105.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21 REFEI-€OES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 30/01/2004 | 170.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PE-RIODO DE 02/01/04 A 30/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000022003 | 0005118 | 30/01/2004 | 716.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 360 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOP-5532, LOCADO A DISPOSI€AO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/01/04 A 31/01/04, CONF. CONTRATO DEN§ 026/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/01/2004 | 124.52 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 9305-7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/12/03 A 07/01/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 30/01/2004 | 3766.13 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 30/01/2004 | 8081.72 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 30/01/2004 | 1134.90 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/01/2004 | 3609.67 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03702-8, DATADO DE 30/09/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) DO MES DE SETEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 02/02/2004 | 310.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 02/02/2004 | 2520.00 | 00005611633404 | JOAO CARLOS JOSE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. RELA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 02/02/2004 | 170.47 | 00003375040407 | JOSEFA DE FATIMA SILVA DE PAIVA E OUTROS | IMPORTE REF. AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEI-RAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIONO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM AJ. PESSOA C/ A FILHA P/FAZER EXAME MEDICO, PAGAR PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AQUISI-€AO DE UM OCULOS DE GRAU E DE MEDICAMENTOS,PAGTO.DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 02/02/2004 | 125.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A DOA€AO DE 01 ATAUDE P/CRI-AN€A COMPLETO, COM TRANSLADO DO HOSPITAL SAN-TA PAULA PARA O SITIO SAPUCAIA, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RE-QUERIMENTO, DECLARA€AO E CERTIDAO DE OBITO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 02/02/2004 | 2400.00 | 00005611633404 | JOAO CARLOS JOSE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. RELA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 02/02/2004 | 20.00 | 00003375040407 | JOSEFA DE FATIMA SILVA DE PAIVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§00660-2, DATADO DE 02/02/04, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 02/02/2004 | 42.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 02/02/2004 | 720.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOPSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 02/02/2004 | 441.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TE-LEFONE DO N§283.3309 ALOCADO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 02/02/2004 | 415.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO N§ 283.1017 ALOCADO PARA A SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 02/02/2004 | 50.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O NA LAVAGEM DO VEICULO BESTA DE PLACA N§ 6120 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00003162519411 | TADEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€O COMO RECEPCIONISTA DA UNIDADE DE SAUDE DO PSF/SAUDE BUCAL DE CARRAS-CO I DO DISTRITO DE INHAUA NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 02/02/2004 | 2475.95 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 02/02/2004 | 8900.00 | 00005208977494 | ALANE AZEVEDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADEREF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. RELA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 02/02/2004 | 9140.00 | 00005208977494 | ALANE AZEVEDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NO HOSPITAL REGIONAL DR. SA ANDRADEREF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. RELA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 02/02/2004 | 55.82 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA AV. CO-MENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, N§ 2052, ONDE FUNCIONA O "LOGUS" DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE JANEIRO DE 2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 02/02/2004 | 10270.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NAS FUN€OES DE APOIO: VIGILANTES/MERENDEIRAS, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2003, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 02/02/2004 | 19310.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE PROFESSOR, JUNTO AS ESCO-LAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0006629 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO A€UDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA 1819-RN, NO TURNO DA MANHA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. CONTRATO DEN§0053/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0006653 | 02/02/2004 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCEN€A, NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0660-PB, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME CONTRATODE N§ 0052/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 02/02/2004 | 95.50 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE BISCOITOS, A€U-CAR, NESCAFE E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSAO 1§ ENCONTRO PEDAGOGICO DE PROFESSORES DES-TE MUNICIPIO, PARA PREPARAR O CALENDARIO PARAO ANO LETIVO DE 2004, NA ESCOLA MUNICIPALLUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NOS DIAS 02 E03/02/04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 02/02/2004 | 95.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRETADOS EM 02LAVAGENS GERAIS, SENDO: 01 NO VEICULO BESTADE PLACA MOK-4774 E 01 NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMO-8487, PERTENCENTES A SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 02/02/2004 | 36.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL EM FAVORDO FUNCIONARIO COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA, COMO CHEFE DE SE€AO, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARALEVAR A DOCUMENTA€AO JUNTO A RECEITA FEDERALE INSS, PARA A LIBERA€AO DA CERTIDAO NEGATIVADE DEBITO DESTA EDILIDADE, NO DIA 02/02/04,CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 02/02/2004 | 300.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SUSPENSAO EFREIO E SERVI€OS DE EMBREAGEM, NO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNB-8070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0006751 | 02/02/2004 | 550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODE EMPENHO DE N§02253, DATADO EM 13/06/2003,REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA USINA SANTA HELENA P/ SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA BA 2433-RN,REF. AO MES DE DEZEMBRO/02, CONF. CONTRATO DE N§0032/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 02/02/2004 | 400.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMECANICO DE MAQUINAS PESADAS, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 02/02/2004 | 400.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSOLDADOR, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 02/02/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | AILTON MARCIONILO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, NAS FUN€OES DE APOIO: COVEIROS/VIGILANTES, JUNTO AOS CEMITERIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2003, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 02/02/2004 | 400.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SOLDADOR, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 02/02/2004 | 400.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMECANICO DE MAQUINAS PESADAS, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 02/02/2004 | 20.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO AGRALE DE PLACA MNN0921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012004 | 0006742 | 02/02/2004 | 22000.00 | 00002042861405 | ALUIZIO CRISPIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TERRENO COMAREA MEDINDO 02 (DOIS) HECTARES, LOCALIZADONA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, NESTE MUNICIPIO, QUE TERA COMO UNICA FINALIDADE, SER-VIR DE DEPOSITO PARA A DESTINA€AO FINAL DO LIXO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE:02/02/2004 A 02/01/2005, CONF. CONTRATO DE N§025/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 02/02/2004 | 554.50 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 108 MEDALHASE 09 TROFEUS, QUE FORAM DESTINADOS A PREMIA-€AO DOS TIMES CAMPEOES DO CAMPEONATO SAPEENSEDE FUTEBOL AMADOR - EDI€AO 2003, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA, CUJA ENTREGA ACONTECEUNO DIA 1§ DE DEZEMBRO/03, POR OCASIAO DO ANI-VERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 02/02/2004 | 920.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EMVULCANIZA€OES DE PNEUS, CONSERTOS DIVERSOS EEQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA DOS SEGUINTES VEICULOS E MAQUINAS: AGRALE, PATROL 120-B, ENCHEDEIRA W-18, CARRO€AO DA CARNE, TRATOR 296, CA€AMBA, F-4000 MNN-0956 E EM DIVERSOS CARROS-DE-MAO DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DOMUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 02/02/2004 | 364.50 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 20 CX. DE XA-DREZ, 06 UNID. DE JOELHO COM ROSCA, 01 SACODE CAL MEGAO, 06 JOELHOS DE 100, 03 TUBOS DE100, 10 REJUNTES E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MATADOURO PUBLICO MU-NICIPAL E DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, DESTACIDADE, CONF. NOTAS FISCAIS DE 02/12/2003 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 02/02/2004 | 420.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 05VIAGENS PARA JOAO PESSOA E 03 VIAGENS PARASANTA RITA, TRANPORTANDO PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO, REALIZADAS NOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMENTOS E DECLARA-€OES MEDICAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 02/02/2004 | 1580.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 ATAUDES N§ 02COMPLETO, 03 ATAUDES POPULAR COMPLETO E 02 A-TAUDES P/CRIAN€A, QUE FORAM DOADOS A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DEPROMO€AO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. REQUERIMENTOS, DECLA€OES E CERTI-DOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 02/02/2004 | 324.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE REF.A 06 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA,DIR.DE DIVISAO,MAT.1212-2,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J.PESSOA,AO ESCRITORIO DO CONTADOR, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A E-QUIPE DE CONTABILIDADE,SOBRE O OR€AMENTO 2004POR FONTE DE RECURSOS E OUTRAS PROVIDENCIAS ADOTADAS COM RELA€AO A LRF, DE 02 A 07/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 03/02/2004 | 326.00 | 03581577000122 | JESICONSTRU€AO - IVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 1.500 TIJOLOSDE 08 FUROS, 01 M DE BARRO, 03 JOELHOS E OU-TROS, QUE FORAM DESTINADOS AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E DOMERCADO CENTRAL, NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL N§ 000179 DE 05/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 03/02/2004 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORIZA€AON§ 935776 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPE,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 03/02/2004 | 261.23 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 10/09/2003 A 09/10/2003 E DE 10/10/2003 A 09/11/2003, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 03/02/2004 | 49.82 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 01/09/2003 A 30/09/2003 EDE 01/10/2003 A 31/10/2003, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 03/02/2004 | 234.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 13 SACOS DECIMENTO DE 5OKG, QUE FORAM UTILIZADOS NA RECUPERA€AO DE GALERIA NA RUA NAPOLEAO LAUREANO,NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 0058 DE16/12/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0006947 | 03/02/2004 | 1000.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA O COLEGIO QI, EM GUARA-BIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA KUI-8709-PB, REF. AO MESDE DEZEMBRO/03, CONF. CONTRATO DE N§ 055/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 03/02/2004 | 851.80 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE 472 AUTENTI-CA€OES, 09 RECONHECIMENTO DE FIRMAS, 03 ATAS,03 CERTIDOES DE REGISTRO E VINTENARIA, 01 DESMEMBRAMENTO, 01 2§ TRANSLADO DE ESCRITURA E01 PROCURA€AO, NO PERIODO DE 05/08/2003 A 20/11/2003, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSI€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 03/02/2004 | 220.00 | 00004938132419 | VALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRAUTILIZADOS NA OPERA€AO TAPA-BURACOS, REALIZA-DA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE: 26 A 30/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 03/02/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOPROGRAMA CENSURA LIVRE, DA TV O NORTE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, DEBITADO NA CON-TA DE N§ 5003242/ICMS, NO DIA 03/02/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0006866 | 03/02/2004 | 500.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO RIBEIRO PARAA ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL,NESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHA, NO VEICU-LO KOMBI DE PLACA KGQ 3803-PE, REF. AO MES DEDEZEMBRO/03, CONF. CONTRATO DE N§057/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0006882 | 03/02/2004 | 1500.00 | 00014213435415 | EVERALDO PAULO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMO 2362-PB,NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. CONTRATO DE N§ 0025/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 03/02/2004 | 1500.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,CAR-NAUBA, SOUSA A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULOONIBUS DE PLACA BXI-1953-PB, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/03, NO TURNO DA NOITE, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0006955 | 03/02/2004 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN 1055-PB,NO TURNO DA MANHA E NOITE, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO DE N§0036/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 03/02/2004 | 333.00 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A 2¦ PARCELA PELA INSER€AOEM LISTA IMPRESSA E VIRTUAL, DE 07 LINHAS TE-LEFONICAS: 283-2400, 283-2911, 283-3636, 283-3753, 283-3309, 283-3001 E 283-2265, SOB USODO GAB.DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS DESTAEDILIDADE, REF. A EDI€AO 2003/2004, COM VIGENCIA DE JULHO/03 A JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 03/02/2004 | 400.00 | 00045579210868 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA SALA DE N§05, LOCALIZADA NO 1§ ANDAR DO ED. MANOEL GOIANA, SITUADO NA AV. RIO BRANCO, N§ 137, NESTACIDADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTEMUNICIPIO, CORRESPONDENDO AO PERIODO DE 20/12/2003 A 20/04/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 03/02/2004 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SE€AO, MAT.1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO BANCO REAL, NO DIA 03/02/04, CONF. RELATO-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 03/02/2004 | 130.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS: 16 O NORTE, 16 COR-REIO DA PARAIBA, 16 DIARIO OFICIAL, 16 DIARIODA JUSTI€A E 10 JORNAL DA PARAIBA, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 16 A 31/01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 04/02/2004 | 112.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE AGENDA, PIN-CEIS ATOMICOS, ENVELOPES SACO, PAPEL RIPAX EFICHA P/PAUTA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 04/02/2004 | 120.00 | 99999999999999 | JOSE HELDO DOS SANTOS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE AAGENTES QUE SE DESLIGARAM DO PROGRAMA MAS TRABALHAM UM PERIODO, CABENDO O DIREITO DE RECEBER ESTE INCENTIVO,REF. AO ANO DE 2003.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 04/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CARLOS GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PESSOAL DESERVICO PRESTADO DO PAM-POSTO DE ASSISTENCIAMEDICA DE SAPE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2003,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 04/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | CARLOS GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DO PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA DESAPE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 04/02/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O NO CONSERTO E MANUTEN€AO EM UMA IMPRESSORA EPSON LX 300 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 04/02/2004 | 4300.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEMATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DOS PSF/SAUDE BUCAL DO LOT. ANTONIO MARIZ,AGROVILA,RUA NOVA II E AUGUSTO DOS ANJOS DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 04/02/2004 | 290.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM VIA-GEM DE SAPE PARA PATOS (COM RETORNO), AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE MEDICAMENTO,VIAGEM P/RECIFE A FIM DE FAZER TRATAMENTO ME-DICO E PAGTO. DE EXAME MEDICO, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 04/02/2004 | 440.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 4.000 TIJOLOSDE 8 FUROS, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CA-RENTES, VITIMAS DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NES-TE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 04/02/2004 | 459.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 27 SACOS DECIMENTO DE 50 KG, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES, VITIMAS DAS FORTES CHUVAS CAIDASNESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCU-MENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 04/02/2004 | 202.60 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 52 M DE LINHASERRADA 3x3 E 60 M DE CAIBRO SERRADO 5x3,5CM,DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES, VITI-MAS DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTE MUNICIPIO,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 04/02/2004 | 68.40 | 03368522000139 | IG - INTERNET GROUP DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE IN-TERNET ANUAL EM FAVOR DO IG, UTILIZADO PELOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,DEBITADO NA CONTA N§ 30.000-4, NO DIA 04/02/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 04/02/2004 | 700.60 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS:TOMATE,CEBOLA, PIMENTAO E COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. NOTA FIS-CAL N§ 482561 DE 09/12/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 04/02/2004 | 2700.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 90 BOTIJOESDE GAS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLI-CAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AUTORIZA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0007099 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA,NO TURNO DA TAR-DE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 0438-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0038/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 05/02/2004 | 200.00 | 00004765476448 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SOLDADOR, FICANDO A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0007161 | 05/02/2004 | 9000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 40 LAMPADASV.METALICO 250W, 40 REATORES V.METALICO 250W,20 LAMPADAS V.SODIO 400W E 05 CAIXAS DE ILUMINA€AO PUBLICA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MA-NUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA EM DIVERSASRUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATODE N§ 015/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 05/02/2004 | 960.00 | 00052712788400 | JOAO LOPES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOSMESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2003,REF. A PENSAO VITALICIA, POR MORTE DA SERVIDORA JOSEFA ALVES DA COSTA, NAO PROCESSADO EMFOLHA DE PESSOAL E QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 05/02/2004 | 72.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEI€AO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NESTA SECRETARIA, AG. ADMINISTRATIVO, MAT.672-6, FACE AO SEU DESLOCA-MENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZER CEDULAS DE IDENTIDADE JUNTO AO INSTITUTODE POLICIA CIENTIFICA-IPC, NOS DIAS 05, 12 E19/02/04 E NO DIA 02/03/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 05/02/2004 | 110.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM734 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 06/02/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO FIATPALIO EX, 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, DEPLACA KKK-8620/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PE-RIODO DE 07/01/2004 A 06/02/2004, CONF. CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 06/02/2004 | 1200.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO COR-SA - 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO, DE PLACAMMX-9213/PB, COLOCADO A DISPOSI€AO DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA COMARCA, MEDIANTE CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, REF. AO PERIO-DO DE: 07/01/2004 A 06/02/2004, CONF. CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 06/02/2004 | 269.48 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7723 E 9305-7558,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/01/04A 07/02/04, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 06/02/2004 | 90.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NESTA SECRETARIA, AG. DESERV.COMP., MAT.407-3, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZERDOCUMENTOS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 02, 06, 10, 13 E 16/02/2004,CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 06/02/2004 | 562.95 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7520, 9305-7739, 9305-7736 E 9305-7729, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE08/01/04 A 07/02/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 06/02/2004 | 70.00 | 00093013094400 | EDMILSON LUIS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01VIAGEM PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUSIA ANADA SILVA, PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DEJOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 06/02/2004 | 295.00 | 00005150649473 | JOSE PEQUENO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE CONSULTA EEXAME MEDICO ESPECIALIZADO DE URGENCIA, AQUI-SI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E VIAGEM A JOAOPESSOA PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 06/02/2004 | 267.85 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7529 E 9305-7526,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/01/04A 07/02/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 06/02/2004 | 1200.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO FIATUNO SMART - 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO,DE PLACA MOP-5532/PB, DESTINADO A UTILIZA€AODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE: 07/01/2004 A 06/02/2004,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 06/02/2004 | 122.67 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 9305-7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/01/04 A 07/02/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0007200 | 06/02/2004 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 10 NA RUA FRANCISCO MADRUGA, 16 NA RUA 15 DE NOVEMBRO, 20 NARUA DR. JOAO CASTRO PINTO, 14 NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO E 10 NA RUA CORONEL AN-TONIO UCHOA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 02 A06/02/2004, CONF. CONTRATO N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 06/02/2004 | 61.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 ROLAMENTOSDESTINADOS AO CARRO€AO DO TRANSPORTE DE CARNEPERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSI€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 06/02/2004 | 220.00 | 00004938132419 | VALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRAUTILIZADOS NA OPERA€AO TAPA-BURACOS, REALIZA-DA EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE: 02 A 06/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 06/02/2004 | 126.67 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 9305-7715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/01/04 A 07/02/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 06/02/2004 | 580.00 | 02232100000179 | CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 20 VARAS DEFERRO 5/16, 21 METROS DE TABUA E 14 SACOS DECIMENTO ZEBU DE 50KG, DESTINADOS AOS SERVI€OSDE RECUPERA€AO DO MURO DO CEMITERIO NOSSA SE-NHORA DA ASSUN€AO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 06/02/2004 | 1400.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE VEICULO FIAT SIENA 16 V. - 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO EDIRE€AO HIDRAULICA, DE PLACA MOQ-2829/PE, DESTINADO A UTILIZA€AO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE: 07/01/04A 06/02/04, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 06/02/2004 | 464.31 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9302-0275, 9305-7559 E9305-7528, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/01/04 A 07/02/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 06/02/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS07 E 08/02/2004, PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSEDE FUTSAL - EDI€AO 2003/2004, PROMOVIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGASAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA-€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 06/02/2004 | 10.00 | 12676649000106 | CHURRASCARIA PARAIGUARA-JOSE H. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 ALMO€O C/REFRIGERANTE, DESTINADO AO PROFESSOR QUE ESTAMINISTRANDO AS AULAS DO CURSO DE PAGAGOGIA EMSERVI€O PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. CONVENIO PMS/FURNE/UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 06/02/2004 | 1200.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO FIATUNO SMART - 04 PORTAS, COM AR-CONDICIONADO,DE PLACA MNV-5856/PB, DESTINADO A UTILIZA€AODA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE: 07/01/2004 A 06/02/2004,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 06/02/2004 | 633.32 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7556, 9305-7726, 9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/01/04 A 07/02/04, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 09/02/2004 | 19.99 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 14,81 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO BESTADE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/02/04,CONF. CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 09/02/2004 | 1200.00 | 00001251547478 | ANTONIO JULIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RETELHAMENTOREBOCO E PINTURA DE PAREDES, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ JOSE GON€ALO, LOCALIZADA NO DISTRITODE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 09/02/2004 | 2197.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURASEM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 17/02/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 09/02/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTODOS ANJOS", SITUADA NA PRA€A JOAO PESSOA, S/NNESTA CIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/02/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 09/02/2004 | 55.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 PORCAS DACAPA, 02 ARANHAS DA CAPA, 02 ARRUELAS E 01 RETENTOR DA RODA, DESTINADOS AO CARRO€AO DO ES-GOTAMENTO DE FOSSAS DOMICILIAR, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 09/02/2004 | 450.00 | 00003881205411 | WASHINGTON FELINTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA,NA RECUPERA€AO DO MURO DE CONTORNO DO CEMITE-RIO PUBLICO NOSSA SENHORA DA ASSUN€AO, NESTACIDADE, CORRESPONDENDO A 12 DIAS DE SERVI€OSPRESTADOS, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSI€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 09/02/2004 | 7988.23 | 05199503000151 | CONSTRUTORA CIVIL APARECIDA LIMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO E APLICA€AO DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO, PARA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTOEM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, TO-TALIZANDO 783,16 M2, CONF. DISCRIMINA€AO EMPLANILHA E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 09/02/2004 | 327.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUAGENTIL LINS, S/N E CONSUMO DE AGUA E ESGOTOSDO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SIMPLICIO COELHO,321, NESTA CIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTASECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 09/02/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DEN§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/02/04, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 09/02/2004 | 2580.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E DOS MERCADOS PUBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA,NESTA CIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/02/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 09/02/2004 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGTO.DA PARC.N§ 21/178 DO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.CONVENIO N§ 03/2002 DOS DEBITOS DO MUN., CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRA-DOUROS PUBLICOS, DESDE DEZ./1996, NO VALOR R$997,45 + PAGTO.DOS PARCELAMENTOS ANTIGOS (PARCELA 44/200) NO VALOR DE R$ 1.415,69 E PARC.25/100 NO VALOR DE R$ 9,25-CONF.FAT.JAN./2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 09/02/2004 | 72.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE PROMO€AO SOCIALDO MUNICIPIO E DO PREDIO DA ASSOC.COM.A.B.NO-VO, LOCALIZADOS NA AV. COMD. RENATO R. COUTI-NHO, N§ 309 E 274, RESPECTIVAMENTE, NESTA CI-DADE, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/02/04, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 09/02/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO DOSDIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, LOCALIZADONA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO CENTRO DE REC.MEN.CARENTE, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO A. MOREIRA, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FATURAS EM A-NEXO, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NODIA 17/02/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 09/02/2004 | 149.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHOS/N E DA UNID. SANITARIA E LAB. DO BAIRRO DENOVA BRASILIA, LOCALIZADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/02/04, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0007579 | 09/02/2004 | 1048.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DEVERDURAS E FRUTAS PARA A ALIMENTA€ÇO DOS MEM-BROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 09/02/2004 | 100.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O DE BORRACHARIA DOS PNEUS DOS VEICULOSDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 09/02/2004 | 80.00 | 00000181818485 | JANAI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS NA LIMPEZA DOS PATIOS INTERNOS E EX-TERNOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BU-CAL DR. CASTRO,JANUARIO GOMES,JOSE FELICIANO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 09/02/2004 | 820.59 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A COORDENA€AO DEVIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 09/02/2004 | 1764.52 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DESAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 09/02/2004 | 770.68 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A COORDENA€ÇO DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 09/02/2004 | 1900.00 | 09383936000113 | FARMACIA CENTRAL-JORGE RODRIGUES & CIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEMEDICAMENTOS PARA DISTRIBUI€AO A POPULA€AO DOREFERIDO MUNICIPIO,CONFORME DISCRIMINA€AO EMNOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 09/02/2004 | 1650.00 | 00072781092487 | MARIA DAS GRA€AS DA SILVA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE AUGUSTO DOS ANJOS PSF/SAUDE BUCAL XV DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 09.02.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 09/02/2004 | 2000.00 | 35424803000158 | CASA D0 LABORATORIO -COM. DE PROD. QUIM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE01 APARELHO FOTOCOLORIMETRO PARA O LABORATORIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 09/02/2004 | 15.42 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 POSTAGENSDE CARTAS ENVIADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, COM OS SEGUINTES CEPDE DESTINO: 58289000, 58015020 E 58342000,CONF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 09/02/2004 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SE€AO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO BANCO REAL, NO DIA 09/02/04, CONF. RELATO-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 09/02/2004 | 6.95 | 00765954000195 | LICELIA MARIA VELOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PAPEL HIGIENICO, CAFE SAO BRAZ E A€UCAR, DESTINADOS AO AL-MOXARIFADO E CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 09/02/2004 | 719.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADESITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135, NESTACIDADE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS EMANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 17/02/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 10/02/2004 | 388.48 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONADOS) DOMES DE JANEIRO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 10/02/2004 | 2200.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA AGROVILA PSF/SAUDE BUCAL XIV DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 10.02.04 A 31.12.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 10/02/2004 | 80.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ALCOOL E AGUA MINERAL PARA A COORDENA€AO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 10/02/2004 | 250.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ALCOOL E AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DE SAUDEDOS PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 10/02/2004 | 60.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE ALCOOL E AGUA MINERAL PARA A COORDENA€AO DE VI-GILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0007722 | 10/02/2004 | 15212.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTA€ÇO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 10/02/2004 | 750.00 | 09287160000138 | HOSMED -COM. HOSP. MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DESERINGAS DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 10/02/2004 | 4370.40 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEMATERIAIS MEDICOS DESCARTAVEIS PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0007757 | 10/02/2004 | 23643.20 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEEQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ASUNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA AGRO-VILA,RUA NOVA II.LOT. ANTONIO MARIZ E AUGUSTODOS ANJOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 10/02/2004 | 640.85 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AODA BEMFAM REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CON-FORME CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000198 FIRMADO C/ESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 10/02/2004 | 3388.57 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MES DE JANEIRO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 10/02/2004 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC. DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, PARACUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINA-DO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS NEGACIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 10/02/2004 | 17599.95 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 10/02/2004 | 2082.26 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE FINAN€AS (COMISSIONADOS) DO MES DEJANEIRO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/04, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 10/02/2004 | 3990.83 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO DO MES DE JANEIRO/04,DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA10/02/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 10/02/2004 | 96.30 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM 22 COPIAS 8/S A4, 03 ENCADERNA- €OES 12MM E 56 COPIAS COLORIDAS A4, DE DOCU- MENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 10/02/2004 | 4282.79 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE EDUCA€AO/MDE (COMISSIONADOS) DOMES DE JANEIRO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 10/02/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 11/02/2004 | 2587.51 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJANEIRO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 11/02/2004 | 280.99 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JUS-CELINO KUBITSCHECK, 38, DIV. DE EDUCA€AO E DACASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 11/02/2004 | 374.79 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUA-DA NA P€. JOAO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 11/02/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCEN€A, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 11/02/2004 | 219.68 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE O-BRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, SITUADONA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE, REF. AOMES DE JANEIRO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 11/02/2004 | 27033.77 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PUB.DESTA CIDADE, CEMITERIOS DA CIDADE E DE B. DEANTAS, N/MUN., LAVANDERIAS PUB., SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA E BOMBAS D'AGUA DO MUN., CHAFARIZ DA R.DA CX.D'AGUA, POSTO DA TELPA DE I-NHAUA, POSTO POLICIAL DE RENASCEN€A, N/MUN. EILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE,CONF.FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 11/02/2004 | 1602.60 | 04045354000103 | DIFRIOS DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 01143-6, DATADO DE 20/03/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 11/02/2004 | 558.87 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO E UNID.SANITARIA DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE E DO POSTO MEDICO RUA DAIGREJA E UNID. SANITARIA RUA DA CAPELA DE RIOSECO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 11/02/2004 | 332.23 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO DESTA COMARCA, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF.FATURA ANEXA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELE-BRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 11/02/2004 | 795.19 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, SITUADO NA RUA ORCINE FER-NANDES, 135 E OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DEJANEIRO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 11/02/2004 | 2147.50 | 02232100000179 | CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 240 M DE LINHA3x3, 35 M DE LINHA 3x4, 960 M DE CAIBROS E1.230 M DE RIPAS, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERA€AODAS CASAS VITIMAS DAS CHUVAS, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 11/02/2004 | 743.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 3.300 TIJOLOS,17 SACOS DE CIMENTO CPII DE 50KG, 02 M DE TU-BO 100 E 02 VARAS DE FERRO 1/4, DESTINADOS ADOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERA€AO DAS CASAS VITIMAS DAS CHUVAS,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 11/02/2004 | 29.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REC. DE TIN-TA P/CARTUCHO HP29A, DESTINADO A IMPRESSORADA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 11/02/2004 | 82.24 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, SITUADA NAAV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309, NESTACIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 11/02/2004 | 34.41 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO SITUADO NARUA URBANO GUEDES, 196, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 12/02/2004 | 800.00 | 99999999999999 | LUANA DE FATIMA DA CUNHA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSREF. A SUBSTITUI€AO DO GERENTE EXECUTIVO DOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE)CONF. FOLHA DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 12/02/2004 | 1220.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,1/3 DE FERIAS + ADIANTAMENTO DE SALARIO 70%,DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 12/02/2004 | 3942.50 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO REPASSE DACOTA MUNICIPAL PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDA FARMACIA BASICA DO ESTADO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003,CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 12/02/2004 | 1445.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULOBESTA AMBULANCIA PLACA N§ 4442 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 12/02/2004 | 184.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO BESTA DE PLACA N§ 6120DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICADA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 12/02/2004 | 1650.00 | 00004173913400 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA RUA NOVA II DO PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 13.02.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 12/02/2004 | 240.00 | 00061816949434 | ANA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOMES DE JANEIRO/2004, REF. A PENSAO VITALICIAPOR MORTE DO SERVIDOR JOAO ALVES DE LIMA, NAOPROCESSADO EM FOLHA DE PESSOAL E QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 12/02/2004 | 2950.00 | 05850350000160 | CONSTRUTORA PEDRA BRANCA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE 50 HS DE TRATOR DE ESTEIRA, REALIZADAS NA DESOBSTRU€AO DOLIXAO, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 12/02/2004 | 70.00 | 01998791000153 | MARIA DA CONCEI€AO A. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 04 SACOS DECIMENTO ZEBU DE 50KG, DESTINADOS AOS SERVI€OSDE REPAROS DIVERSOS NOS CEMITERIOS PUBLICOSNOSSA SENHORA DA ASSUN€AO E SAO FRANCISCO DEASSIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0008061 | 12/02/2004 | 39741.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS:ALMOFADA P/CARIMBO,APONTADOR SIMPLES,BORRACHA DUPLA FACE,BORRACHA PONTEIRA, CLASSIFICADORES SIMPLES,ESTILETE FINO,ESTENCIL A ALCOOL,FITA DUPLA FACE,FITA CREPE, PAPEL OFICIOA4, PAPEL OFICIO II, PASTA SUSPENSA E OUTROS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO, P/AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CONTRATO 014/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0008109 | 13/02/2004 | 7215.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES - EDSON EUGENIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS: APAGADORES P/QUADRO, CARTOLINAS DU-PLA FACE, EXTRATORES DE GRAMPO, FITAS P/MAQUINAS DE ESCREVER, LIVROS DE ATAS, LIVROS DEPONTO, PASTA C/ELASTICO E OUTROS, DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA AS ESCOLAS PU-BLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO DE N§ 013/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 13/02/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS14 E 15/02/04, PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003/2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 13/02/2004 | 700.60 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 04385-1, DATADO DE 26/11/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0008141 | 13/02/2004 | 11548.13 | 03739269000182 | NOCATEC - MACUNAIMA PONTES COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE UMA PA CARREGADEIRA, MODELO W18,COM APLICA€AO DE PE€AS, PINTURA, SERVI€OS DETORNO, PARTE ELETRICA, EMBUCHAMENTO, TRANSMISSAO E CONVERSOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 017/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 13/02/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AOFINANCEIRA FEITA POR ESTA EDILIDADE, AO FORUMDA COMARCA DE SAPE, DESTINADA AO PAGTO. DOSALUGUEIS DAS RESIDENCIAS DOS JUIZES, REF. AOSMESES DE DEZEMBRO/03 E JANEIRO/04, CONF. CON-VENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 13/02/2004 | 800.00 | 00051889650463 | LUCIANE TAVARES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 04415-6 DATADO DE 28/11/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AOS SERVI€OS DE FILMAGEM REALIZADOS DU-RANTE OS EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORA€OES DEEMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA1§ DE DEZEMBRO/2003, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 13/02/2004 | 1780.80 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARRECADA€AO DA CIP DOS MESES DE DEZEMBRO/03 E JANEIRO/04, CONF. CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0008168 | 13/02/2004 | 19825.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES - EDSON EUGENIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEMATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES DE SAU-DE DO MUNICIPIO, AS UNIDADES ANCORAS, PARA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE E PARA AS COORDENA€OES DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0008125 | 13/02/2004 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA E-LABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADONA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/02/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 13/02/2004 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS EM 10 VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, REALIZADAS NO PERIODO DE02 A 13/02/04, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXE-CUTIVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREVSAPE, EM VIAGENS A SERVI€O, NO VEICULO DE PLACA MMN-8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 16/02/2004 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SE€AO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO INSS, NO DIA 16/02/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 16/02/2004 | 800.00 | 00030884063453 | GRAFICA BOA SORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS DE FORMULARIOS PARA A COORDENA€AO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 16/02/2004 | 2560.00 | 00030884063453 | GRAFICA BOA SORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COPIAS DE FORMULARIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL E PARA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 16/02/2004 | 189.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 BOMBA SAPO02 PARES DE LUVAS DE BORRACHA VERDE E 01 BOTADE BORRACHA VULCABRAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS, PARA POSTERIOR UTILIZA€AO EM SERVI€OS DIVERSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 16/02/2004 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AODE: DECRETO N§ 004/04, NO DOE, ED. 29/01/04;AVISO, NO DOE DE 31/01/04; AVISO DE EXECU€AOOR€AMENTARIA, NO DOE DE 04/02/04; EXTRATOS DECONTRATOS, NO DOE DE 11/02/04, PORTARIA N§001/03-ADJ, NO DOE DE 11/02/04 E PORTARIA N§001/03 DE HOMOLOGA€AO, NO DOE DE 11/02/04, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS EM 17/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 17/02/2004 | 145.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 PORCAS CA-PA, 01 RETENTOR DA RODA E 01 ROLAMENTO DA RO-DA, DESTINADOS AO CARRO€AO DE ESGOTAMENTO DEFOSSAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 17/02/2004 | 212.50 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTEN€AO DE UMA IMPRESSORA FX-1170 NS 6211682, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 17/02/2004 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AOPARA ESTA FEDERA€AO, NO MES DE FEVEREIRO/2004DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA17/02/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 17/02/2004 | 59.66 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEEQUIPAMENTO DE COMPUTADOR PARA A REFERIDA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 17/02/2004 | 296.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DEXEROX DE DOCUMENTOS PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 17/02/2004 | 2640.00 | 00003921848423 | ILDELANDIA GIZELIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO FISCAL DEVIGILANCIA SANITARIA PARA A COORDENA€AO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 17.02.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0008273 | 17/02/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DEINFORMATICA DESTA EDILIDADE: CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZA€AODO FGTS EM ATRASO E LICITA€AO PUBLICA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. CONTRATO, DE-BITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/02/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 17/02/2004 | 1733.10 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS: CADERNO DE DESENHO, PAPEL JORNAL, PAPEL A4, CADERNO BROCHURA, LAPIS GRAFITE, PA-PEL CREPOM E OUTROS, DESTINADOS AS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PETI/PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 17/02/2004 | 379.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 500 TIJOLOS,1.800 TELHAS E 04 PORTAS, DESTINADOS A DOA€AOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERA€AO DE SUAS CASAS, VITIMAS DAS CHUVAS,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 18/02/2004 | 150.00 | 00020360584420 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM PASSA-GENS NO TRAJETO SAPE/JOAO PESSOA/PATOS (IDA EVOLTA), PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES DEURGENCIA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 18/02/2004 | 290.00 | 00004682251457 | ANA MARIA FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PASSAGEM DE SAPE PARAITABAIANA (IDA E VOLTA), ESCAVA€AO DE UM PO€OARTESIANO NO SITIO MARAU E PAGTO. DE CONTA DEENERGIA ELETRICA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCU-MENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 18/02/2004 | 690.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 62 M DE LINHA7x7 (3x3), 04 M DE LINHA 7x10 (3x4), 400 M DERIPA, 240 M DE CAIBRO, 03 BARRAS P/CONCRETO1/4, 200 TIJOLOS DE 8 FUROS, 04 SACOS DE CI-MENTO ZEBU 50KG E 02 SACOS DE CIMENTO ZEBU 25KG, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES P/RECUPERA€AO DE SUAS CASAS, VITIMAS DAS CHUVASCONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 18/02/2004 | 680.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 18/02/2004 | 1438.92 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADA€AO DO MUNICIPIONO MES DE JANEIRO/2004, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 18/02/2004 | 40.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO-PEDRO S. S. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIORINO DE PLACA MNN-0924/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 18/02/2004 | 40.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO-PEDRO S. S. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 18/02/2004 | 170.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO-PEDRO S. S. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLOCA€AO DAS FAIXAS LUMINOSAS NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 18/02/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DE LIMA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO COVEIROS, JUNTO AOS CEMITERIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2003, CONF. RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 18/02/2004 | 40.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO-PEDRO S. S. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNB-8070/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 18/02/2004 | 15.00 | 41149774000166 | ARTINCENDIO-COM.REP.DE EQUIP.CONTRA INC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARREGAMENTO DE 01 EXTINTOR PQS DE 04KG, DO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0008451 | 18/02/2004 | 11400.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 300 CARTEIRASESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO 7/8, DESTINADAS AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONASURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-TO DE N§ 018/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0008460 | 18/02/2004 | 19480.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 400 CARTEIRASESCOLARES TIPO UNIVERSITARIA EM TUBO, 05 BUREAUX 1,20 M C/02 GAVETAS EM A€O, 05 ARMARIOSDE 02 PORTAS EM A€O, 05 FICHARIOS DE 03 GAVE-TAS EM A€O E 10 CADEIRAS EM CORVIM, DESTINA-DOS AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURALDESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 018/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 19/02/2004 | 25.00 | 41149774000166 | ARTINCENDIO-COM.REP.DE EQUIP.CONTRA INC. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECARREGAMENTO DE 01 EXTINTOR PQS DE 06 KG, DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 19/02/2004 | 250.00 | 02389686000180 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PAPEL LAMINA-DO, PAPEL CAMUR€A, CREPOM, CARTOLINA COMUM,CARTOLINA GUACHE E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DO PRE-ESCOLAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 19/02/2004 | 570.00 | 00006323456400 | JOSE NARCISO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS: 02 LANTERNAS TRAZEIRAS, 02 LENTES E 06 VIDROS LATE-RAIS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 19/02/2004 | 3156.00 | 00090444310487 | JOSENEZ DE LUCIO LINHARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE APLICA€AO DE263,00 M2 DE GRANITO POLIDO COLORIDO, DESTINADOS A REFORMA GERAL DO PISO DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF. CONTRATOEM ANEXO. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 19/02/2004 | 300.00 | 00090444310487 | JOSENEZ DE LUCIO LINHARES | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§00857-5 DATADO DE 19/02/04, EM VIRTUDE DE VA-LOR EMPENHADO A MENOR. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 19/02/2004 | 350.00 | 03498387000146 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE MATERIAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, DU-RANTE A PROGRAMA€AO DO SISTEMA WS DE PUBLICI-DADE, DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 19/02/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | JOSE GILSON FERREIRA DE FIGUEIREDO/OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUN-DO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREI-RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 19/02/2004 | 128.00 | 03157464000102 | FABRICA DE GESSO SAO LUIZ LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 16 M2 DE FOR-RO DE GESSO, DESTINADOS A RECUPERA€AO DAS SA-LAS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIROCOUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 19/02/2004 | 55.00 | 05970387000122 | VIDRO E BOX - ELISANGELA ALVES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 1,84 M2 DE VIDRO FANTASIA CANELADO, PARA OS BASCULHANTESDAS JANELAS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELORIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 19/02/2004 | 823.70 | 02232100000179 | CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 29 M DE LINHA3x3, 30 M DE LINHA 3x4, 540 M DE CAIBROS E330 M DE RIPAS, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERA€AO DECASAS, VITIMAS DAS CHUVAS, CONF. REQUERIMEN-TOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 19/02/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRI-AN€A CIDADÇ DO PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2003, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 19/02/2004 | 3550.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-€A CIDADÇ DO PETI, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2003, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 20/02/2004 | 187.88 | 00010947752404 | JOSE INACIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM MAO-DE-OBRA DE PEDREIROPARA RECUPERA€AO DA CASA VITIMA DAS CHUVAS EAQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMEN-TOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 20/02/2004 | 100.00 | 00038031434468 | LUIZ SEVERINO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA ATRAVES DESTA SECRETARIA, EMFAVOR DO SR. SUPRA CITADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, CON-FORME REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO COMPROBATO-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 20/02/2004 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/01/04 A 21/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 20/02/2004 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/01/04 A 21/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 20/02/2004 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/01/04 A 21/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 20/02/2004 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOUREN€O FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/01/04 A 21/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 20/02/2004 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/01/04 A 21/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 20/02/2004 | 270.00 | 00003668693455 | MARIA DAS DORES CANDIDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA JOAO PES-SOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDICO, AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE MEDICAMENTOSCONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 20/02/2004 | 188.95 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PAM - POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA, SITUADO NA RUA PE. ZEFERINO MARIA,555, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. FATU-RA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 20/02/2004 | 650.00 | 02934130000127 | COMERCIAL VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€AO REALIZADA EM EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA 2813Z GESTETENR DA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 20/02/2004 | 120.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 30RETRATOS 15x21, TIRADOS NA DIVULGA€AO DE COM-BATE A AIDS E O USO DA CAMISINHA NA RELA€AOSEXUAL COM DISTRIBUI€AO DE PANFLETOS E CAMISINHAS A POPULA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 20/02/2004 | 120.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATA-MENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL NAPOLEAO LAU-REANO, MATERNIDADE FREI DAMIAO, H.U. E OUTROSCONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 20/02/2004 | 292.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 KG DE PRE-GO E 800 M DE RIPA, DESTINADOS A DIVERSOS SERVI€OS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 20/02/2004 | 6779.83 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/02/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 20/02/2004 | 2300.08 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCA€AO DO MES DE FEVEREIRO/2004, DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10 E20/02/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 20/02/2004 | 9920.72 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€OES EFETUADAS PELOBANCO DO BRASIL EM FAVOR DO EXEQUENTE ACIMA,CORRESPONDENTES A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIADOS PROCESSOS DE N§ 01903.1992.001.13.00-0;01905.1992.001.13.00-0;05.2260/93 E 02.01015.1988.002.13.00-9, CONF. MANDADOS DE SEQUESTROEM ANEXO, DEBITADOS NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 20/02/2004 | 500.00 | 00020635796449 | JOSE GALDINO TAVARES - JG SOM | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DO CARNAVAL 2004, EM PRA€A PUBLICA,QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 22 E 23/02/04 (DO-MINGO E SEGUNDA-FEIRA), NA AV. COMD. RENATORIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 20/02/2004 | 500.00 | 00072772689468 | MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS NETO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AO,EM PRA€A PUBLICA, DURANTE OS DESFILES DO CAR-NAVAL 2004, A SER REALIZADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, NOS DIAS22 E 23, E NOS DIAS 25 E 28/02/04, QUANDO DAAPURA€AO E ENTREGA DOS TROFEUS AOS CAMPEOES,CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 20/02/2004 | 80.00 | 00076908887472 | GIVALDO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AO DO CARNAVAL 2004, A SER REALIZADOEM PRA€A PUBLICA, NA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, NOS DIAS 22 E 23/02/04, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 20/02/2004 | 2700.10 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO DO MES DE FEVEREIRO/2004, DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10 E20/02/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 20/02/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS21 E 22/02/04, PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003/2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008761 | 20/02/2004 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 1282MMT, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEN§ 0026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 20/02/2004 | 500.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCU€AO DURANTE OS DESFILES DAS AGREMIA€OES CARNAVALESCAS DESTA CIDADE, NA AV. COMD. RENATORIBEIRO COUTINHO, NOS DIAS 22, 23 E 28/02/04,QUANDO DA REALIZA€AO DO CARNAVAL ALEGRIA ALE-GRIA 2004, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008788 | 20/02/2004 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIC-3904-PE, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004, CONFORME 1§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§0028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008796 | 20/02/2004 | 1800.00 | 00002341173462 | EDVALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNN 0487, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 20/02/2004 | 1500.00 | 00033099278491 | ANTONIO LOPES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS CONTRIBUI€OES FINANCEIRASPARA AS AGREMIA€OES CARNAVALESCAS DESTA CIDA-DE:MORTO E VIVO, BONECA MALUCA, URSO FOLIA DERUA,BURRINHA DOIDERA,URSO FOLIAO, CHARANGA DERUA,BOI CAPRICHOSO,URSO ALEGRIA ALEGRIA,MACA-CO MALUCO E OUTROS,TOTALIZANDO 21 AGREM.NESTACATEGORIA, P/PARTICIPAREM DO DESFILE DO CARNAVAL NO DIA 22/02/04, NA AV. RENATO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0008818 | 20/02/2004 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIA PARA SAPE E VICE-VERSA,NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KQA 1103-PB, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO DE N§ 0027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 20/02/2004 | 900.00 | 00050049658468 | ADAILTON JULIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A AGREMIA€AO CARNAVALES-CA: ESCOLA DE SAMBA "OS GATOES", COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DESFILE DO CARNAVAL2004, PELO GRUPO A, NO DIA 23/02/04, NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 20/02/2004 | 900.00 | 00053746244749 | GERALDO NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A AGREMIA€AO CARNAVALES-CA: ESCOLA DE SAMBA "PRINCESA ISABEL", COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO DESFILE DO CARNA-VAL 2004, PELO GRUPO A, NO DIA 23/02/04, NAAV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 20/02/2004 | 900.00 | 00002621095496 | CRISTIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A AGREMIA€AO CARNAVALES-CA: ESCOLA DE SAMBA "BEIJA-FLOR", COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO DESFILE DO CARNAVAL2004, PELO GRUPO A, NO DIA 23/02/04, NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 20/02/2004 | 900.00 | 00002938486456 | JOSE ANTONIO VIEIRA PINTO | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A AGREMIA€AO CARNAVALES-CA: ESCOLA DE SAMBA "FOLIOES DO SAMBA", COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO DESFILE DO CARNA-VAL 2004, PELO GRUPO A, NO DIA 23/02/04, NAAV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 20/02/2004 | 900.00 | 00061817759434 | RONALDO GOMES DE TOLEDO | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A AGREMIA€AO CARNAVALES-CA: ESCOLA DE SAMBA "UNIDOS DAS QUATRO BOCAS"COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DESFILE DOCARNAVAL 2004, PELO GRUPO A, NO DIA 23/02/04,NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 20/02/2004 | 900.00 | 00002870496478 | IVONEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A AGREMIA€AO CARNAVALES-CA: ESCOLA DE SAMBA "UNIDOS DA PADRE ZE", COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DESFILE DO CAR-NAVAL 2004, PELO GRUPO A, NO DIA 23/02/04, NAAV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 20/02/2004 | 400.00 | 00084101962472 | EDVALDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A AGREMIA€AO CARNAVALES-CA: ESCOLA DE SAMBA "UNIAO DA CAIXA", COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO DESFILE DO CARNA-VAL 2004, PELO GRUPO B, NO DIA 23/02/04, NAAV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 20/02/2004 | 400.00 | 00003374896456 | JERONIMO ANDRE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A AGREMIA€AO CARNAVALES-CA: ESCOLA DE SAMBA "AGUIA DOURADA", COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DESFILE DO CARNAVAL2004, PELO GRUPO B, NO DIA 23/02/04, NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 20/02/2004 | 400.00 | 00002494483433 | FRANCIMAR FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A AGREMIA€AO CARNAVALES-CA: ESCOLA DE SAMBA "ULTIMA HORA", COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DESFILE DO CARNAVAL2004, PELO GRUPO B, NO DIA 23/02/04, NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 20/02/2004 | 400.00 | 00072647094420 | WALTER LUIZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A AGREMIA€AO CARNAVALES-CA: ESCOLA DE SAMBA "OS INVENCIVEIS", COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO DESFILE DO CARNA-VAL 2004, PELO GRUPO B, NO DIA 23/02/04, NAAV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 20/02/2004 | 400.00 | 00076828808487 | MARIA CLAUDIONORA DAS NEVES | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A AGREMIA€AO CARNAVALES-CA: ESCOLA DE SAMBA "AS VIRGENS", COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO DESFILE DO CARNAVAL2004, PELO GRUPO B, NO DIA 23/02/04, NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 20/02/2004 | 400.00 | 00001893870413 | MARIA VERALUCIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A AGREMIA€AO CARNAVALES-CA: ESCOLA DE SAMBA "RESSACA", COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DESFILE DO CARNAVAL 2004,PELO GRUPO B, NO DIA 23/02/04, NA AV. COMD.RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 20/02/2004 | 350.00 | 00073863432487 | MARIA DAS DORES SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A AGREMIA€AO CARNAVALES-CA: TRIBO INDIGENA "TUPINAMBA", COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO DESFILE DO CARNAVAL2004, NO DIA 23/02/04, NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 20/02/2004 | 400.00 | 00004309835490 | ANA NERY ALVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A AGREMIA€AO CARNAVALES-CA: TRIBO INDIGENA "TUPI GUARANI", COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO DESFILE DO CARNAVAL2004, NO DIA 23/02/04, NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 25/02/2004 | 180.32 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIAL ELETRICA DOS PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0009016 | 25/02/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SISTEMA DE FO-LHA DE PAGAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 26/02/2004 | 4916.02 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€O MEDICO AMBULATORIAL DO ELENCO DE PRO-CEDIMENTOS DO SIA/SUS A POPULA€AO DO REFERIDOMUNICIPIO E A POPULA€AO REFERENCIADA,CONFORMERELATORIO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIOE PPI DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE 01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 26/02/2004 | 12527.16 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS HOSPITALARES NA INTERNA€AO DA POPULACAO LOCAL E DA POPULA€AO REFERENCIADA PELOSMUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS,CONFORME RELATORIODO MINISTERIO DA SAUDE(SEC.DA SAUDE DO MUNI-CIPIO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 26/02/2004 | 2738.32 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS HOSPITALARES NA INTERNA€ÇO DA POPULA€AO LOCAL E DA POPULA€AO REFERENCIADA PELOSMUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS,CONFORME RELATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE(SEC. DA SAUDE D MUNICIPIO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 26/02/2004 | 136.91 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINIC | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS DE EXAMES LABORATORIAIS AOS PACIENTEINTERNOS LOCAIS E DA POPULA€AO REFERENCIADAPARA O REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIODO MS(SEC.DA SAUDE DO MUNICIPIO),REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 26/02/2004 | 588.17 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS MEDICOS A POPULA€AO DO REFERIDO MUNICIPIO E A POPULA€AO REFERENCIADA CONFORME APPI DO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DO MS-SECDA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 26/02/2004 | 531.80 | 00009903356404 | WELLIGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS MEDICOS A POPULA€AO DO REFERIDO MUNICIPIO E A POPULA€AO REFERENCIADA CONFORME APPI DO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DO MS-SECDA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 26/02/2004 | 479.42 | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS MEDICOS A POPULA€AO DO REFERIDO MUNICIPIO E A POPULA€AO REFERENCIADA CONFORME APPI DO REFERIDO MUNICIPIO E RELATORIO DO MS- SEC. DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 26/02/2004 | 1057.00 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS MEDICOS AMBULATORIAIS DO ELENCO DOPAB/SIA PARA A POPULA€AO LOCAL E REFERENCIADACONFORME A PPI DO MUNICIPIO E RELATORIO DO MSSEC. DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 26/02/2004 | 872.00 | 05359340000127 | ZELIA PRESENTES - ANTONIO JOSE T. NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE DECORA€AO PARA AS UNIDADES DE SAU-DE DO PSF/SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 26/02/2004 | 162.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2298, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DESTA COMARCA, LO-CALIZADA NA RUA JUVINO DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. FATURA ANEXA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRA-DO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 26/02/2004 | 1207.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2911, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMODE CESSAO DE USO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 26/02/2004 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SE€AO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTOAO BANCO REAL, NO DIA 26/02/04, CONF. RELATO-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 26/02/2004 | 40.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE PARA GUARABIRA, ENCAMINHANDOUMA CRIAN€A MENOR PARA A ASSOCIA€AO MENORESCOM CRISTO - AMEC, CONF. REQUISI€AO DE SERVI-€O N§ 37/04 DO CONSELHO TUTELAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 26/02/2004 | 250.00 | 00033898855449 | JOAQUIM PACHECO DE LIMA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE ENERGIA ELE-TRICA (NEGOCIA€AO DE DIVIDA), PASSAGEM DE IDAE VOLTA PARA CAMPINA GRANDE E AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. REQUERIMENTOS E DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 26/02/2004 | 121.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REC. DE TIN-TA P/IMPRESSORA HP14A, DESTINADA A IMPRESSORAQUE EXECUTA OS SERVI€OS DO PETI NESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 26/02/2004 | 600.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 5.000 PAES,DESTINADOS AS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADA DOPETI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2004, CONF. CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 26/02/2004 | 1067.10 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO: 30 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG,2.200 TIJOLOS DE 8 FUROS, 06 PORTAS E 1.115TELHAS, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERA€AO DE SUASCASAS, VITIMAS DAS CHUVAS, CONF. REQUERIMEN-TOS E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 26/02/2004 | 103.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 26/02/2004 | 85.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 REFEI-€OES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 26/02/2004 | 24.20 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: 20 PASTAS SUSPENSAS MARMORIZADA E03 PASTAS POLI GRAMPO TRILHO, DESTINADAS AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 26/02/2004 | 35.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM233 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 26/02/2004 | 1900.00 | 09209446000103 | ELETROCRUZ-JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AOCOM TRIO ELETRICO, EM PRA€A PUBLICA, NA ENTREGA DOS PREMIOS DO CARNAVAL 2004 E NO ACOMPA-NHAMENTO DO BLOCO DA RESSACA, NO DIA 28/02/04NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 26/02/2004 | 52.90 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE CHOCOLATE, BALA,ROCKET E OUTROS, DESTINADOS A CONFEC€AO DE 40LEMBRAN€AS OFERECIDAS PELA SECRETARIA DE EDU-CA€AO AS DIRETORAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 26/02/2004 | 260.00 | 02984948000154 | OFICINA SAO JOSE - JOSE N.B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAINSTALA€AO GERAL DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-8487 (ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 26/02/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N§ 2052, ONDE FUNCIONA O "LO-GUS" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 26/02/2004 | 1026.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3001, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TERMO DECESSAO DE USO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 26/02/2004 | 1222.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 27/02/2004 | 2970.64 | 99999999999999 | ADJAMILTON M. DE ALMEIDA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 27/02/2004 | 2440.89 | 99999999999999 | ARLINDA M¦ DA CONCEI€AO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 27/02/2004 | 10740.38 | 99999999999999 | EDVALDO B. DO NASCIMENTO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 27/02/2004 | 72650.44 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOSDESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 27/02/2004 | 20326.95 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSOES E DEMAIS VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 27/02/2004 | 6.59 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVE-REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 27/02/2004 | 9.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 5003242/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 27/02/2004 | 106.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS EM FAVOR DO MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA€AO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 27/02/2004 | 67.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.808-XFUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 27/02/2004 | 13.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4/ICMS DESONERA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 27/02/2004 | 0.74 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 2231-4/ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 27/02/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA 112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, P/CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N§ 001/2003,DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO, EXEQUEN-TES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS, CONF.REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0010171 | 27/02/2004 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONF. CONTRATO DE N§ 001/04-CPL, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0010197 | 27/02/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004, EN-VOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA-€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXE-CUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 27/02/2004 | 7950.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA-PRESTADORA DE SERV.LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COR-RESPONDENTE A DEFINI€AO DE ALIQUOTA, ADEQUA-€AO DO NOVO CODIGO TRIBUTARIO, RECADASTRAMEN-TO E CADASTRAMENTO, ATUALIZA€AO DO ISS/TFE,LAN€AMENTO DOS CARNES E RELATORIOS 2004, DES-TINADOS AO SETOR DE ARRECADA€AO E TRIBUTA€AODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 27/02/2004 | 44.10 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOAL DO SETOR DE FINAN€AS,EM VIRTUDE DOS SERVI€OS EXECUTADOS EM HORARIOEXTRAORDINARIO, EXTENDENDO-SE ATE A NOITE, REFERENTE AOS SERVI€OS CONTABEIS DO BALANCETEDO MES DE JANEIRO/04 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 27/02/2004 | 82.50 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 REFEI-€OES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, EMRAZAO DOS SERVI€OS REALIZADOS EM HORARIO EX-TRA, EXTENDENDO-SE ATE A NOITE, PARA SE CUM-PRIR O PRAZO DE ENTREGA DOS BALANCETES DE JA-NEIRO/04 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 27/02/2004 | 25.26 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE N§ 184-0, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 27/02/2004 | 0.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DA NOTA DE EMPE-NHO DE N§ 01075-8, DATADO EM 27/02/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 27/02/2004 | 31.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DE N§ 102233-4 FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 27/02/2004 | 13598.00 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 27/02/2004 | 2862.48 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 27/02/2004 | 10044.86 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0010189 | 27/02/2004 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRU€OES,REPRESENT.E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM COLETA DOMI-CILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRI€AO, CAPINA€AO E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AO MES DEFEVEREIRO DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0010308 | 27/02/2004 | 3000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§015/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010464 | 27/02/2004 | 2647.41 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 24 LITROS DEOLEO LUBRIF. PG LUB,05 KG DE GRAXA DE ROLAME-NTO E 203,47 LT. DE GASOLINA P/ OS VEICULOSMOTO PLACA MNI 5699,FIORINO MNN 0924 E 1.535,50,LITROS DE OLEO DIESEL P/ PATROL 120B, TRA-TOR 296, F-400 MNN 0956, AGRALE MNN 0921 E CA€AMBA MNG 0146, REF. AO PERIODO DE 02/02 A 1502/04, CONF. CONTRATO DE N§0010/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010707 | 27/02/2004 | 3295.13 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 2.459 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DESTASECRETARIA: PATROL 120B, TRATOR 296, F-4000MNN 0956, AGRALE MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA),MNG 0146, REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A 29/02/04, CONF. CONTRATO DE N§0010/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0010782 | 27/02/2004 | 3000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DEN§ 0015/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000082003 | 0009504 | 27/02/2004 | 18000.00 | 00000742160408 | KATIA REGINA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INTERPOSI€AODE DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ACOMPANHAMENTO E PARECERES SO-BRE PROJETOS DE LEI E DEMAIS CONSULTAS ADMI- NISTRATIVAS DA CONTRATANTE, DURANTE O PERIODODE 01 ANO, A CONTAR DE: 05/01/04 ATE 31/12/04CONF. CONTRATO DE N§ 002/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 27/02/2004 | 18169.13 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA V. NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVE-REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 27/02/2004 | 1500.00 | 02865670000104 | MARCELLO FIGUEIREDO FILHO & ADVOG. ASSOC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CONTRATANTENAS AREAS DE DIREITO PUBLICO, COMPREENDENDO AELABORA€AO DE PETI€OES, DEFESAS ESCRITAS E RECURSOS, PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OUTRIBUNAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 27/02/2004 | 123.90 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 21 REFEI-€OES, DESTINADAS AO PREFEITO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, POR MOTIVO DEREUNIOES EM CARATER DE URGENCIA COM TECNICOSESPECIALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 27/02/2004 | 519.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO DELEGADO DA POLICIA CIVIL, DR.ERALDO E PARA OS COMANDANTES DO PELOTAO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, EM RAZAO DOS SER-VI€OS DE MANUTEN€AO DA SEGURAN€A PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004CONF. AUTORIZA€AO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0010294 | 27/02/2004 | 780.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AOEM CARRO DE SOM VOLANTE, DE MATERIAS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2004, CONF. RELATORIO DE DIVULGA€AO EMANEXO E CONTRATO DE N§ 011/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 27/02/2004 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDA€AO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€AO DE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA PARAIBA VERDADE, NA RADIO FM107, DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF. RELATO-RIO DE DIVULGA€AO EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 27/02/2004 | 148.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS,SENDO: 20 O NORTE, 20 CORREIO DA PARAIBA, 22DIARIO OFICIAL E 22 DIARIO DA JUSTI€A, DESTI-NADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 27/02/2004 | 1000.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSER€OES COMERCIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004,TIT. CONVENIO NUCLEO MUNICIPIOS, CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010456 | 27/02/2004 | 344.10 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 174,67 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENAEX (LOCADO), DE PLACA MOO-2829/PB, A DISPOSI-€AO DESTE GABINETE, REF. AO PERIODO DE 02/02A 15/02/04, CONF. CONTRATO DE N§0010/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010642 | 27/02/2004 | 822.48 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 417,5 LITROSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENAEX ( LOCADO ), DE PLACA MOO-2829/PB, A DISPO-SI€AO DESTE GABINETE, REF. AO PERIODO DE 16/02 A 29/02/04, CONF. CONTRATO DE N§ 0010/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009377 | 27/02/2004 | 2200.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,ARA-€A, MORENO P/ A USINA SANTA HELENA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0313-PB,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATODE N§0039/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009385 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSEMTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL 0438-PB, NO TURNO DA TARDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO DE N§0038/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0009393 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO NA LOCA€AO DO VEICULO KOMBIDE PLACA HRO 3797-PE,A DISPOSI€AO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO P/ TRANSPORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARAAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REF.AO MES DE FEVE-REIRO/04, CONF. CONTRATO DE N§0028/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009407 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO A€UDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE NOVEICULO KOMBI DE PLACA KFF9505-PB, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. CONTRATO DEN§ 0040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009415 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO A€UDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA BA 1819-RN, REF. AOMES DE FEVEREIRO/04, CONF. CONTRATO DE N§0053/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009423 | 27/02/2004 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO LAGOA DO FELIX A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNN 0122-PB, NO TURNO DA MANHA REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0031/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009431 | 27/02/2004 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CEN€A PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA GKW-1705-PB, NOS TURNOS MANHA ENOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORMECONTRATO DE N§0051/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009440 | 27/02/2004 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCEN€A, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNN 0660-PB, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF. CONTRATO DEN§0052/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0009458 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00004145214471 | JURANILDO BERNADINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO PO€O REDONDO P/ SAPE E VICE-VER-SA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA KUH-5802-RJ, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. CONTRATO DE N§003/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009466 | 27/02/2004 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAP/ SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MXT-0019-PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE FEVEREIRO/04,CONF. CONTRATO DE N§0032/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0009474 | 27/02/2004 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU P/ SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN1055-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AOMES DE FEVEREIRO/04, CONF. 1§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§ 0036/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0009482 | 27/02/2004 | 1500.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO:DO SITIO PACATUBA, CAR-NAUBA, SITIO SOUSA A SAPE E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA BXI 1953-PB, NO TURNODA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04, CONF.CONTRATO DE N§ 0004/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009512 | 27/02/2004 | 500.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO RIBEIRO PARAO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NO VEICULO KOMBIKGQ 3803-PE, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04, CONF. CONTRATO DE N§0057/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 27/02/2004 | 179909.71 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO-FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 27/02/2004 | 17291.52 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIOFUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 27/02/2004 | 51546.34 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO E-FETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 27/02/2004 | 10790.70 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 27/02/2004 | 12390.99 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 27/02/2004 | 18277.33 | 99999999999999 | ANA PAULA G. DOS SANTOS E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 27/02/2004 | 15480.87 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/EDUC.INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 27/02/2004 | 32.20 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DE01 SEDEX CONVENCIONAL COM DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO, COM DESTINO AO CEP: 70070-929 (DF), CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 27/02/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6003250/MDE,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 27/02/2004 | 150.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAISTOUCO PRETO, MARAU, ALEIXO FIGUEIREDO, ASSOC.A€UDE DO MATO E 21 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00057632499415 | EDNALDO FRANCISCO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESCOMPLETAS, DESTINADAS AS COMISSOES ORGANIZADORA E JULGADORA, COMO TAMBEM AOS COMPONENTESDA BANDA DA MARMITA, ORIUNDOS DE JOAO PESSOA,QUANDO DA REALIZA€AO DO CARNAVAL 2004 E BLOCODA RESSACA, NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 22,23 E 28/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 27/02/2004 | 1188.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ.EXT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 4¦ PARCELAREF. AO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMS/FURNE (FUNDA€AO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO, PES-QUISA E EXTENSAO), PARA FUNCIONAMENTO DO CUR-SO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, MINISTRADO PORDOCENTES DA U.E.P.B. NESTA CIDADE, DESTINADOAOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 27/02/2004 | 630.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO COM CARRO DE SOM VOLANTE DO CARNA-VAL 2004, ACOMPANHANDO AS ESCOLAS DE SAMBA,DURANTE O PERCURSSO DE DESFILE, NOS DIAS 22 E23/02/04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 27/02/2004 | 1000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA A-NIMA€AO DO BLOCO DA RESSACA, COM A BANDA DAMARMITA, A SER REALIZADO EM PRA€A PUBLICA, NAAV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO DIA 28DE FEVEREIRO DE 2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 27/02/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS28 E 29/02/04, PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003/2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 27/02/2004 | 70.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010413 | 27/02/2004 | 4052.33 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEIS SENDO:02 LITROS DE OLEO HIDRAULICO PG LUB,01 OLEO HIDRAULICO 500ML,01 OLEO LUBRIF. PGLUB E 625,70 LITROS DE GASOLINA P/ OS VEICULOS KOMBI HRO 3797(LOCADA),FIAT UNO(LOCADO),IPANEMA MNB 8070 E 2.085,00 L.DE OLEO DIESEL ONIBUS MNN 8487 E BESTA MOK 4774,REF. AO PERIODODE 02/02 A 15/02/04,CONF. CONTRATO 0010/04CPL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010553 | 27/02/2004 | 3085.77 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE COMBUSTIVEISDESTINADOS AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA SEN-DO: 833,80 LT. DE GASOLINA P/ FIAT UNO PLACAMNN 5856 E KOMBI HRO 3797 (LOCADOS), E IPANE-MA MNB 8070 E 1.077,00 LT. DE OLEO DIESEL P/ O ONIBUS DE PLACA MNN 8487 E BESTA MOK 4774,REF. AO PERIODO DE 16/02 A 29/02/04, CONFORMECONTRATO DE N§0010/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 27/02/2004 | 175.23 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE N§ 004-5, FOPAG/DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 27/02/2004 | 415.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFASBANCARIAS, DEBITADO NA CONTADE N§ 083-5/FOPAGEDUCA€AO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 27/02/2004 | 900.00 | 99999999999999 | CREUZA MARIA T. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PES-SOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 27/02/2004 | 3900.00 | 99999999999999 | ALINE C. S. PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOSPROFESSORES CONTRATADOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. RELA€AO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 27/02/2004 | 500.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA HRO-3797-PE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 02/01/04 A15/01/04 CONF. CONTRATO DE LICITACAO 0028/03 CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 27/02/2004 | 500.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, DO SITIO A€UDE DO MATOA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DE PLA-CA KFF-9505-Pb, NO TURNO DA NOITE REF. AO PERIODO DE 15/01/04 A 30/01/04 CONFORME CONTRA-TO DE N.§ 040/02CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 27/02/2004 | 642.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 27/02/2004 | 490.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS EM 07 VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, REALIZADAS NO PERIODO DE16 A 27/02/04, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXE-CUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), EM VIAGENS A SERVI€OS, NO VEICU-LO DE PLACA MMN-8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 27/02/2004 | 180.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE (18 FAXINAS) DOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE)REF. AO PERIODO DE 02/02/04 A 27/02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 27/02/2004 | 336.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE)REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009318 | 27/02/2004 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO PARA UEPB ( UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA ),EM GUARABIRA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747-PB, NOS TURNOS TARDE ENOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONFOR-ME CONTRATO DE N§ 0054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0009334 | 27/02/2004 | 2800.00 | 00002790887446 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA), EM JOAO PESSOA E VICE-VER-SA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285-PE, NOTURNO DA NOITE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04,CONF. CONTRATO DE N§0063/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009351 | 27/02/2004 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA AS UNIVERSIDADES IPE,ASPER E IESP, EM JOAO PESSOA E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KHQ-2974-PE,NO TURNODA NOITE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.CONTRATO DE N§0056/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0009369 | 27/02/2004 | 1000.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA O COLEGIO QI, EM GUARA-BIRA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKUI 8709-PB,NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME CONTRATO DE N§ 0055/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 27/02/2004 | 260.50 | 01075959000159 | COMERCIAL DANTAS - CASSIANO D. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS: FIO FLEXIVEL, LAMPADAS FLUORESCENTE,FIO 150MM, FIO 4MM, INTERRUPTOR C/TOMADA, TO-MADAS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO PREDIO DO PETI NES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 27/02/2004 | 14694.59 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 27/02/2004 | 5604.40 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 27/02/2004 | 5301.79 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 27/02/2004 | 1800.00 | 41198904000150 | FLIP INDUSTRIA E COM. DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 120 CAMISASDE MALHA PV E 80 SHORTS, PARA AS CRIAN€AS DAJORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, A-TRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010421 | 27/02/2004 | 454.86 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE COMBUSTIVELSENDO: 07 LITROS DE OLEO LUB. PG LUB, 02 OLEOHIDRAULICO PG LUB E 296,16 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 ( LOCADA ), DEPLACA MMO-8258/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 02/02 A 15/02/04, CONF. CONTRATODE N§ 0010/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010626 | 27/02/2004 | 668.80 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 499,10 LITROSDE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 DE( LOCADA ),DE PLACA MMO-8258/PB, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO PERIODO DE 16/02 A 29/02/04CONF. CONTRATO DE N§0010/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 27/02/2004 | 100.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BOLSAS CRIAN€A DO PETI, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 27/02/2004 | 3217.41 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 27/02/2004 | 8305.11 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 27/02/2004 | 1116.41 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010430 | 27/02/2004 | 651.11 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 330,51 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOP-5532-PE, A DISPOSI€AO DESTA SE-CRETARIA REFERENTE AO PERIODO DE 02/02 A 15/02/04, CONF. CONTRATO DE N§0010/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010600 | 27/02/2004 | 517.13 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 262,50 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOP-5532-PE, A DISPOSI€AO DESTA SE-RETARIA REFERENTE AO PERIODO DE 16/02 A 29/02/04, CONF. CONTRATO DE N§0010/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 27/02/2004 | 7001.99 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 27/02/2004 | 1508.65 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 27/02/2004 | 10303.20 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS B. DE ARAUJO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 27/02/2004 | 3000.00 | 00018144756487 | MARIA DE FATIMA G. DOS S. FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO TOTAL REFERENTE A INCORPORA€AO DE VANTAGENDA SERVIDORA ACIMA, NAO INCLUIDOS NOS CONTRA-CHEQUES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIROAO 13§ SALARIO DE 1999 E 2000, DE ACORDO COMO PROCESSO N§ 05/1999, CONF. PARECER JURIDICON§ 071/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 27/02/2004 | 500.00 | 41150384000106 | MICROSERV INFORMATICA E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO EM DIVERSOS COMPUTADORES DESTA PRE-FEITURA, COM MANUTEN€AO PREVENTIVA E SUBSTITUI€AO DE PE€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 27/02/2004 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 27/02/2004 | 570.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M.SOARES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 22 TROFEUS E12 MEDALHAS, DESTINADOS A PREMIA€AO DAS AGRE-MIA€OES CARNAVALESCAS E ESCOLAS DE SAMBA CAM-PEAS E VICE-CAMPEAS, QUE PARTICIPARAM DO DES-FILE DO CARNAVAL ALEGRIA ALEGRIA 2004, NOSDIAS 22 E 23/02/04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010448 | 27/02/2004 | 293.95 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 149,21 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO( LOCADO ), DE PLACA KKA-8620/PE, A DISPOSI-€AO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE02/02 A 15/02/04, CONF. CONTRATO DE N§ 0010/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010588 | 27/02/2004 | 607.77 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 308,51 LITROSDE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIAT PALIO(LOCADO), DE PLACA KKA-8620/PE, A DISPOSI€AODESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE 16/02 A29/02/04, CONF. CONTRATO DE N§ 0010/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 27/02/2004 | 17358.61 | 99999999999999 | ANA CAROLINA C. LOPES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVE-REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 27/02/2004 | 9478.65 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 27/02/2004 | 15107.79 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS - FOPAG. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 27/02/2004 | 29156.11 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE A PAIVA-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODU€AO MEDICA DE SIA/SIH/SUS AOS MEDICOS DO HOSPITAL DRSµ ANDRADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 27/02/2004 | 2350.00 | 99999999999999 | JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS-SUS-PAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DO PAM- POSTO DE ASSISTENCIA MEDICA DE SAPE LOTADOS NOESTADO E A DISPOSICAO DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 27/02/2004 | 7860.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS(PEV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA COORDENA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 27/02/2004 | 7300.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 27/02/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 27/02/2004 | 25680.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNICTARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 27/02/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DENTISTAS E ATENDENTEDE CONSULTORIO DENTARIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 27/02/2004 | 1850.00 | 99999999999999 | ISABELLA CAVALCANTI DA ROCHA-SAUDE BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DENTISTAS E ATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 27/02/2004 | 48500.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA REFE-RIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 27/02/2004 | 21084.04 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA MEDICOS,ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 27/02/2004 | 19690.50 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 27/02/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA TRATAMENTOESPECIALIZADO E PARA TREINAMENTO DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 27/02/2004 | 72.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 27/02/2004 | 13.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DO PREDIO DA COORDENA€AO DE VI-GILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 27/02/2004 | 184.71 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA COORDENA€AO DEVIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 27/02/2004 | 115.00 | 00067405681468 | IVANILDO DIOGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO EDE JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANE-XO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 27/02/2004 | 200.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS NO TRANSPORTES DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA,CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 27/02/2004 | 300.00 | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFECAO DE TALOES DE RECEITA CONTROLADA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/ SAUDEBUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 27/02/2004 | 1072.82 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE-INFORM. HOSP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS REFERENTE AO FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DA CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL SA ANDRADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 27/02/2004 | 232.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEPE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA BESTA DE PLA-CA N§ MOK 4442 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 27/02/2004 | 23.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAUDE DO PAM-POS-TO DE ASSISTENCIA MEDICA DE SAPE DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 27/02/2004 | 12.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA COORDENA€AO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 27/02/2004 | 3490.45 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEMATERIAIS DE CONSERVA€AO E MANUTEN€AO PARA ASUNIDADES DE SAUDE DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 27/02/2004 | 280.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA ASUNIDADES DE SAUDE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 27/02/2004 | 200.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AO DESERVI€OS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA ASUNIDADES DE SAUDE DE SANTA RITA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 27/02/2004 | 15161.79 | 99999999999999 | INES VITAL LOPES E OUTROS-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DO ESTADOLOTADOS NO HOSPITAL DR SA ANDRADE A DISPOSICAO DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010472 | 27/02/2004 | 596.91 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DASOLINA PARA O VEICULO ALOCADO DA COORDENA€AO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01.02.2004 A 15.02.2004, CONFORME NOTAFISCAL E CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010481 | 27/02/2004 | 1242.35 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFE-RENTE AO PERIODO DE 01.02.2004 A 15.02.2004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010499 | 27/02/2004 | 891.62 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,DIESEL E LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.02.2004 A 29.02.2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010502 | 27/02/2004 | 988.17 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA,OLEO DIESEL,LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MU-NICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.02.2004 A29.02.2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010511 | 27/02/2004 | 758.10 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA€AO DEVIGILAMCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE16.02.2004 A 29.02.2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0010529 | 27/02/2004 | 606.17 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPIRAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DO MU-NICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.02.2004 A29.02.2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 27/02/2004 | 9140.00 | 00000000000000 | CARLOS GOMES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PRESTADORESDE SERVICOS DO PAM-POSTO DE ASSISTENCIA MEDI-CA DE SAPE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 27/02/2004 | 9140.00 | 00005208977494 | ALANE AZEVEDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PRESTADORESDE SERVI€O DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 27/02/2004 | 1050.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTA€AO DE SERVI€O DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO NA ASSESSORIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA ORIENTA€AO DO PROCESSO E ORGANIZA€AO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NA IMPLANTA€AO E ACOMPANHAMENTO DO SERVI€O DE CONTROLE, AVALIA€AO ,REGULA€AO E AUDITORIA DO REFERIDO MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 01.02.04 A 31.04.04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 27/02/2004 | 6050.00 | 00016117832400 | MARIA MADALENA SAMPAIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEEXPECIONAL INTERESSE PUBLICO NA PRESTA€AO DE SERVI€O RECNICO DE ASSESSORIA NO ORCAMENTO ECADASTRO DO SUS/SIA/SIH/PAB DO REFERIDO MUNI-CIPIO COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01.02.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 27/02/2004 | 6600.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€O DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO COMO TECNICA NO PROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIA/SIH/PAB DO REFERIDO MUNICIPIO COM VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PLE-NA DE SISTEMA MUNICIPAL,REFERENTE AO PERIODO DE 01.02.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 27/02/2004 | 10200.00 | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTA€AO DE SERVI€O DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO COMO MEDICA AUDITORA DO MUNICIPIO, PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH, CONTROLE EAUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVI€OS REALI-ZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPALNO AMBITO DO SUS,REFERENTE AO PERIODO DE 01.02.2004 A 31.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 27/02/2004 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADA NA CONTA DE N§ 158.044-2 DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 27/02/2004 | 69.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE N§ 10021-8 DA RE-FEREIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CON-FORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 27/02/2004 | 2.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE N§ 58045-7 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADA NA CONTA DE N§ 2252-7 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 27/02/2004 | 94.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 7852-2 DA RE-FERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 27/02/2004 | 209.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 2255-1 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 27/02/2004 | 296.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 9554-0 DA RE-FERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 27/02/2004 | 124.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 115-7 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/03/2004 | 57.16 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, SACO P/LIXO, AGUA SANITARIA, CAFE, A-€UCAR E OUTROS, DESTINADOS A CANTINA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0010847 | 01/03/2004 | 1700.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FRUTAS E VER-DURAS: TOMATE, BATATINHA, CEBOLA, CHUCHU, PI-MENTAO, MARACUJA, ACEROLA E OUTROS, DESTINA-DOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DA JORNADA AM-PLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PETI, CONF. CONTRATO DE N§ 007/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 01/03/2004 | 410.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE DE MA-DEIRA ALTO BRILHO, COM ACESSORIOS, COBERTURADE FLORES E ASSISTENCIA AO FUNERAL, DOADOS ASRA. MARIA IZAURA DA SILVA FREITAS PARA O SE-PULTAMENTO DE MARIA AMELIA DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 01/03/2004 | 900.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 30 BOTIJOESDE GAS DE 13KG, DESTINADOS A JORNADA AMPLIADADO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/03/2004 | 241.90 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.646 COPIAS XEROGRAFICAS E 50 COPIAS COLORI-DAS DE RELATORIOS E DOCUMENTOS DA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/03/2004 | 264.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS: BACIA SANITARIA CELITE, CAIXA DE DESCARGA COM-PLETA, PARAFUSO P/VASO SANITARIO E COMPENSADO10MM, DESTINADOS AO PREDIO DA JORNADA AMPLIA-DA DO PETI, AO LADO DO CENTRO SOCIAL URBANO,NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE,DEBITADO NA CONTA N§ 30.000-4/PREVSAPE, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/03/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE,DEBITADA NA CONTA DE N§ 30.001-2/PREV-SAPE,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/03/2004 | 260.60 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 00718-8, DATADO DE 17/02/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOSPARA A ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIROCOUTINHO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONF.DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 01/03/2004 | 40.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUTAQUIO - JOSE E.DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DISCO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487 E DO VEICULOBESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 01/03/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOPROGRAMA CENSURA LIVRE, DA TV O NORTE, REF.AO MES DE MAR€O/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§5003242/ICMS, NO DIA 01/03/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/03/2004 | 900.00 | 00078896312434 | EDNALDO FRANCISCO CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO DE UM PO€O, COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 15 METROS, LOCALIZADO NO SITIO MARAU,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/03/04 A 09/04/04 (SEIS SEMANAS), COM O OBJETIVODE ATENDER AO ABASTECIMENTO D'AGUA A CERCA DE14 FAMILIAS RESIDENTES NA REFERIDA LOCALIDADECONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/03/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DE LIMA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA FUN€AO DE A-POIO: COVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004,CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/03/2004 | 4400.00 | 00013645960406 | MANOEL ATAIDE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOPERADOR DA MAQUINA PATROL 120-B (PATROLEIRO)PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE11 (ONZE) MESES, DE: 21/01/04 A 21/12/04, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 01/03/2004 | 195.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REC. DE CAR-TUCHO DE TONER E TROCA DO CILINDRO OASIS-USFUJI HP1200, DESTINADOS A IMPRESSORA HP LASERJET 1000 DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/03/2004 | 8505.19 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 01/03/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 02/03/2004 | 1530.00 | 00006877451449 | ANTONIO DE PADUA BEZERRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS, CORRESPONDENDO A DEFESA PERANTE AJUSTI€A DO TRABALHO, DOS MANDADOS DE SEQUES-TRO EFETUADOS PELA 5¦ VARA TRAB.DA 13¦ REGIAOBASEADA NA RECLAMA€AO N§ 02260.1993.1993.005.13.00-9 APRESENTADA POR JOAO HORMENZINO FER-REIRA E INSS CONTRA ESTA PREFEITURA,CONF.ALVARA DE AUTORIZA€AO N§ 244/04 E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 02/03/2004 | 200.00 | 99999999999999 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AOAOS SERVIDORES DO SETOR DE ARRECADA€AO E TRI-BUTOS, QUE TRABALHARAM DURANTE A ENTREGA DOSCARNES DE ISS, CONF. RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 02/03/2004 | 84.30 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITOS DOS PARAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PARAFUSOS,SENDO: 04 SX 16x100, 02 SX 18x50, 01 SX 3/4x402 SX 18x150, 08 PARAFUSOS P/LAMINA ARADO E01 DESINGRIPANTE, PARA LAMINAS E 02 PARA BASEDO MOTOR DA MAQUINA PATROL 120B, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 02/03/2004 | 1250.00 | 00003531866435 | DENIVAL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO DOS SERVI€OSDE LIMPEZA DO SANGRADOURO DO A€UDE CONHECIDOCOMO "A€UDE VITORINO", QUE ABASTECE O DISTRI-TO DE RENASCEN€A, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 20/02/04 A 25/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 02/03/2004 | 825.00 | 00005445294480 | EDEILTON FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO DE 330 METROS LINEAR DE VALA, NA LAR-GURA DE 0,60 CM E PROFUNDIDADE DE 0,80 CM, PARA LIGA€AO DE AGUA NO CONJUNTO HABITACIONALFATIMA FELICIANO, NESTE MUNICIPIO, CONF. CON-TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSI€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 02/03/2004 | 6579.75 | 02629116000110 | J. PAULINO-SERV.E CONSTRU€AO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AOEM 424,50 M2 DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO,EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. PLANILHAE CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 02/03/2004 | 1472.55 | 09093675000105 | MONTEIRO & CIA LTDA - CASA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 BOMBA SUB.BM AS F402/0,5M-09, EQUIPADA COM ACESSORIOS:01 VALVULA HORIZONTAL 1", 01 RELE CONTR.NIVELREL.01 TLM 220VCA E OUTROS, DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO D'AGUA DA LOCALIDADE USINA SANTAHELENA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 02/03/2004 | 4956.00 | 04364234000179 | SERV LIMP - SERVI€OS E LOCA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE 84 (OITENTAE QUATRO) HORAS DE MAQUINA: TRATOR DE ESTEIRAD-4E, PARA DESOBSTRU€AO DO LIXAO, LOCALIZADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 02/03/2004 | 600.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2004, CON-FORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 02/03/2004 | 9180.00 | 99999999999999 | ADRIANO RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NAS FUN€OES DEAPOIO: COVEIROS/VIGILANTES, JUNTO AOS CEMITE-RIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF.RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 02/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ADRIANO RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NA FUN€AO DE A-POIO: VIGILANTES, JUNTO AOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 02/03/2004 | 96.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM668 COPIAS XEROGRAFICAS E 05 ENCADERNA€OES DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 02/03/2004 | 45.48 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LOGUS II NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. CO-MENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 02/03/2004 | 3147.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 02952-1 DATADO DE 21/11/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0011207 | 02/03/2004 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERV. PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADRE GINO ESITIO POCO REDONDO P/ SAPE E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ 0650-PE, NO TURNODA MANHA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CON-FORME 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 02/03/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | AILTON FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NAS FUN€OES DE APOIO: VIGILANTES/MERENDEIRAS, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 02/03/2004 | 13030.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NAS FUN€OES DEAPOIO: VIGILANTES/MERENDEIRAS, JUNTO AS ESCO-LAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, CONF. RELA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 02/03/2004 | 6493.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA DE ES-TUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTADASNA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE E A U.F.P.B. - UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2003, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0011002 | 02/03/2004 | 3668.48 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: CAFE, OVOS, SUCO DE CAJU, MARGARI-NA, BISCOITOS DOCE, BISCOITO CREAM CRACKER,FEIJAO, EXTRATO TOMATE, CREMOGEMA E OUTROS,DESTINADOS AS CRIAN€AS E ADOLESCENTES DA JOR-NADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO PMS/PETI, CONF. CONTRATO DEN§ 008/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0011223 | 02/03/2004 | 500.00 | 00004689643474 | WALTER DE SOUZA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO PARA O COLEGIO QI, EM GUARABIRA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUI 8709-PB,NOTURNO DA NOITE, REF. AO PERIODO DE 02/01/04 A15/01/04, CONF. CONTRATO DE N§055/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 02/03/2004 | 547.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N§ 2831017 ALOCADO PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 02/03/2004 | 579.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N§ 2833309 ALOCADO PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 02/03/2004 | 166.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE ALCOOL PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 02/03/2004 | 70.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PARA AMBULANCIA BESTA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 02/03/2004 | 100.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE ALCOOL PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 02/03/2004 | 100.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE ALCOOL E AGUA MINERAL PARA A COORDENACAODE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 02/03/2004 | 80.00 | 00002560585472 | JOSE PAIVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO DE 16 BOLSAS DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 02/03/2004 | 50.00 | 00002560585472 | JOSE PAIVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO E COBERTURA EM TECIDO DE 02 LOGARINAS DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DOLOTEAMENTO RENATO RIBEIRO COUTINHO DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 03/03/2004 | 21.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 LAMPADASFLUORESCENTE, 02 ESTARTS E 01 CX.DE DESCARGA,DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 03/03/2004 | 7.50 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITOS DOS PARAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 REATOR 40,DESTINADO AO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 03/03/2004 | 333.00 | 03773619000127 | LTEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ PARCELAPELA INSER€AO EM LISTA IMPRESSA E VIRTUAL, DE07 (SETE) LINHAS TELEFONICAS: 283-2400, 283-2911, 283-3636, 283-3753, 283-3309, 283-3001E 283-2265, SOB USO DO GABINETE DO PREFEITO EDEMAIS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF.A EDI€AO 2003/2004, COM VIGENCIA DE JULHO/2003 AJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 03/03/2004 | 153.10 | 00003155350407 | ANDRE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERI-AS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DEPROMO€AO SOCIAL, AG.ADMINISTRATIVO, MAT.686-6REF. AO PERIODO DE 2001 E 2002, NAO PROCESSA-DO EM FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 03/03/2004 | 150.00 | 00082664579487 | JOAO BATISTA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 16 BRA€OS DE CADEIRAS, 16 ENCOS-TOS, 16 ASSENTOS E 02 TAMPAS DE MESAS E PINTURAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 03/03/2004 | 1025.00 | 00017686946487 | SEVERINA LIMA NARCISO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 00657-2, DATADO DE 12/02/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULOONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 03/03/2004 | 240.00 | 99999999999999 | SEVERINO DOS RAMOS SIMAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DEAPOIO ACIMA, PRESTANDO SERVI€O A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DEJANEIRO/2004, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0011380 | 03/03/2004 | 6000.00 | 04972540000198 | ADAILDO CONSTRU€AO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELADOS SERVI€OS DE RECUPERA€AO EM ESCOLA MUNICI-PAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONVITE DE N§ 045/03, CONF. BOLETIMDE MEDI€AO EM ANEXO E CONTRATO N§ 068/03-CPL. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 03/03/2004 | 250.00 | 00020358393434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO MENSAL DE: 03/02/04 A 03/03/ 04, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSI€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 03/03/2004 | 1120.00 | 00004938132419 | VALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRAUTILIZADOS NA OPERA€AO TAPA-BURACOS, REALIZA-DOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OPERIODO DE: 09/02/04 A 03/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 03/03/2004 | 480.00 | 00010918329434 | ANTONIO NUNES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOSMESES DE MAIO E JUNHO/2003, REF. A PENSAO VI-TALICIA POR MORTE DA SERVIDORA COSMA MARIA DEFREITAS, NAO PROCESSADO EM FOLHA DE PESSOALDESTA EDILIDADE E QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 04/03/2004 | 400.00 | 00002166524486 | MARIA APARECIDA DE MELO B. DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A ESCRITORA SAPEENSE ACIMA, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM O LAN€AMENTODO SEU NOVO LIVRO: "A ANGUSTIA DO EU EM MIM",QUE ACONTECERA NO DIA 26/03/04, CONF. REQUERIMENTO E SOLICITA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 04/03/2004 | 350.00 | 00096528370400 | SANDRA MARIA SILVA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FINANCEIRADESTA EDILIDADE PARA A COORDENADORA DA RENOVA€AO CARISMATICA CATOLICA DE SAPE, A FIM DE PAGAR AS DESPESAS COM A CONTRATA€AO DO SOM, UTILIZADO DURANTE A REALIZA€AO DO RETIRO DE CAR-NAVAL, NO PERIODO DE 21 A 24/02/04, CONF. RE-QUERIMENTO E SOLICITA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 04/03/2004 | 763.00 | 02232100000179 | CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO: TIJOLOS DE 8 FUROS, CIMENTO, TE-LHA BRASILIT, LINHA 3x4, FERRO 1/4 E OUTROS,DESTINADOS A RECUPERA€AO DA PARADA DE ONIBUSDA COMUNIDADE DE VARZEA GRANDE, LOCALIZADA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 04/03/2004 | 17.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 FILMES FU-GI 36 POSES, PARA FOTOGRAFIAS DAS CASAS CAI-DAS PELAS CHUVAS, DESTINADAS AO DENOCS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 04/03/2004 | 509.00 | 02232100000179 | CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO: LINHA 3x4, TIJOLOS DE 8 FUROS, CAIBROS, RIPAO, PREGO, CIMENTO E OUTROS, DESTI-NADOS A DOA€AO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, PARA RECUPERA€AO DE SUA CASA QUE CAIU NAAGROVILA, NESTA CIDADE, VITIMA DAS CHUVAS,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO COMPROBATO-RIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 04/03/2004 | 705.00 | 00030884063453 | GRAFICA BOA SORTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 1.000 CAPASDE EMPENHO, 10 BLOCOS DE TALAO DE MATADOURO,05 BLOCOS DE GUIA DE RECEITA, 20 TALOES DEPROTOCOLO E 100 TALOES DE RECOLHIMENTO DE TA-XAS DE FEIRA, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 05/03/2004 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, CHEFE DE SE€AO, MAT. 1005-7, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, AO INSS,PARA LEVAR DOCUMENTA€AO DESTA EDILIDADE, NODIA 05/03/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 05/03/2004 | 251.38 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7723 E 9305-7558,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/02/04A 07/03/04, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 05/03/2004 | 57.90 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO-CESSUAIS REF. AO PROCESSO DE N§ 035.2000.001495-7, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ETAXAS DE N§ 035.2004.000118-8 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 05/03/2004 | 512.82 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7520, 9305-7739, 9305-7736 E 9305-7729, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/02/04 A 07/03/04, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 05/03/2004 | 251.31 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7529 E 9305-7526,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/02/04A 07/03/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 05/03/2004 | 121.66 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 9305-7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/02/04 A 07/03/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 05/03/2004 | 94.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 47 METROS DETABUAS 2,5 x 15 CM, DESTINADAS AOS SERVI€OSEXECUTADOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0011479 | 05/03/2004 | 163.40 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 38 ARVORES NA RUA PADRE ZEFERINO MA-RIA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/03/04 A05/03/04, CONF. CONTRATO N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 05/03/2004 | 50.00 | 00001961370476 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DESOBSTRU€AODO ESGOTO DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 05/03/2004 | 125.69 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 9305-7715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/02/04 A 07/03/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 05/03/2004 | 411.85 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9302-0275, 9305-7559 E9305-7528, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/02/04 A 07/03/04, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 05/03/2004 | 120.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 04369-9, DATADO DE 24/11/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 01 VIAGEM DE SAPE A JACARAU, ZONA RU-RAL, A SERVI€O DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM SAIDA AS 12:00 HS E RETORNO AS 20:00 HS, OCORRIDA NO DIA 23/11/2003, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 05/03/2004 | 150.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 04015-1, DATADO DE 29/10/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 02 VIAGENS PARA SANTA RITA E 01 VIAGEMPARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO,OCORRIDAS NOS DIAS: 29 E 31/10/03 E 06/11/03,CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 05/03/2004 | 120.00 | 00002560330482 | MARIO ADELINO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03876-8, DATADO DE 14/10/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE 03 FEIXES DE RIPAS,DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO/2003, CONF. DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 05/03/2004 | 554.88 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7556, 9305-7726, 9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/02/04 A 07/03/04, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 05/03/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS06 E 07/03/04 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003/2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0011614 | 05/03/2004 | 26240.50 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: FEIJAO CARIOCA, A€UCAR GRANULADO,ARROZ PARBOILIZADO, CARNE DE CHARQUE, FLOCOSDE MILHO PRE-COZIDO, BISCOITO CREAM CRACKER,MACARRAO ESPAGUETE, OLEO DE SOJA E OUTROS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DASESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. CONTRATO DE N§ 026/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 08/03/2004 | 170.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 MOLAS DOPATINHO DE FREIO, 02 CANOS DE FREIO, 01 JOGODO CENTRALIZADOR, 10 PARAFUSOS DA RODA, 10 CONICOS DO CUBO, 02 ABRA€ADEIRAS DA CRUZETA, 01PARAFUSO DA TRAVA E 01 ROLAMENTO DO CENTRO,DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA PLACA MNN-0926,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 08/03/2004 | 30.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 30DIGITA€OES E 30 IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 08/03/2004 | 190.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO BASICA (INSTALA€AO + BACKUP), C.I HORIZONTAL DE MONITOR 14" E MANUTEN€AO E LIMPE-ZA DE IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452003 | 0011746 | 08/03/2004 | 40338.15 | 04972540000198 | ADAILDO CONSTRU€AO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO RESTANTE DOS SERVI€OS DERECUPERA€AO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO, OBJETODO CONVITE DE N§ 045/03, CONF. PLANILHAS EMANEXO E CONTRATO DE N§ 068/03-CPL. | 00392003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 08/03/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADOR(COM SUBSTITUI€AO DO COOLER), PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 08/03/2004 | 38.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 COOLERBALL TRONI S462, DESTINADO A CPU DO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 08/03/2004 | 95.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 TERMINALLONGO DA BARRA DE DIRE€AO DO VEICULO F-4000DE PLACA MNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 08/03/2004 | 250.00 | 04259234000109 | OFICINA SAO DOMINGOS-SEVERINO C. CORREIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENCHIMENTO E ABRIMENTO DE ROSCA NA PONTA DA CA-PA DO CARRO€AO DO ESGOTAMENTO SANITARIO, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 08/03/2004 | 200.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 1.334 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 08/03/2004 | 178.00 | 00072779993472 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, PARA CUSTEIAR DESPESA COM AQUISI€AO DEUMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONF. RE-QUERIMENTO E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 08/03/2004 | 124.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CARTUCHOHP 6615D PARA A IMPRESSORA HP DA SEDE DO FUN-DO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0011754 | 08/03/2004 | 36530.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DR SAANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 08/03/2004 | 250.00 | 00003257468423 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE PINTURA DE IDENTIFICACAO DAS UNIDADES DE SAUDE PSFSAUDE BUCAL XIV,XV,XVI E XVIIE II DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNI-CIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 08/03/2004 | 100.00 | 00060218444753 | IRINALDO COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA COLOCACAO DE 05 CAIXAS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE E NO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO(POLICLINI-CA MUNICIPAL) DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0011789 | 08/03/2004 | 26762.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS PERMANENTES DE ODONTOLOGIA PARA ASUNIDADES DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 08/03/2004 | 3942.50 | 00000000000000 | FARMACIA BASICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DO ESTADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO,CONFORME COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0011801 | 08/03/2004 | 5614.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA A ALIMENTACAO DOSMEMBROS DO PSFSAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 08/03/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADOR(COM SUBSTITUI€AO DA FONTE), PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 08/03/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 FONTE DEALIMENTA€AO AT, DESTINADA A CPU DO MICRO COM-PUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011827 | 09/03/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO FIATPALIO, 04 PORTAS, DE PLACA KKA-8620/PE, COLO-CADO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE: 09/02/04 A 09/03/04,CONF.CONTRATO N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011843 | 09/03/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO CEL-TA, COM AR CONDICIONADO, DE PLACA KKO-7382/PECOLOCADO A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO DE 09/02/04 A 09/03/04, CONF. CON-TRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011835 | 09/03/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO FIATUNO, 04 PORTAS, DE PLACA MOP-5532, COLOCADO ADISPOSI€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE: 09/02/04 A 09/03/04, CONF. CONTRATO N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011860 | 09/03/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO FIATSIENA EX, 04 PORTAS, DE PLACA MOO-2829/PB, COLOCADO A DISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE: 09/02/04A 09/03/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 09/03/2004 | 36.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 30 FOLHAS DETRANSPARENCIA PARA XEROX, DESTINADAS A APRE-SENTA€AO DOS PROJETOS COMUNIDADE E ESCOLA EMEIO-AMBIENTE, A SEREM TRABALHADOS NAS ESCO-LAS DESTE MUNICIPIO PELA EQUIPE PEDAGOGICADESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0011851 | 09/03/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO FIATUNO, 04 PORTAS, DE PLACA MNV-5856, COLOCADO ADISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE: 09/02/04 A 09/03/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 10/03/2004 | 4268.54 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCA€AO (COMISSIONADOS) DOMES DE FEVEREIRO/2004, DEBITADO NA CONTA N§102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 10/03/2004 | 416.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM104 FOTOS 15x21, TIRADAS DURANTE OS DESFILESDO CARNAVAL 2004, REALIZADOS POR ESTA PREFEI-TURA, NOS DIAS 22 E 23/02/04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 10/03/2004 | 1181.70 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DOMES DE FEVEREIRO/2004, DEBITADO NA CONTA N§102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 10/03/2004 | 600.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DETERRAPLANAGEM NAS VIAS VISCINAIS ENTRE O DIS-TRITO DE INHAUA E LAGOA DO FELIX, NESTE MUNI-CIPIO, COM OPERARIOS, MOTORISTAS E PATROLEIRONO PERIODO DE 06 A 10/03/2004, CONF. RELA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 10/03/2004 | 18965.04 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 10/03/2004 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC. DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 10/03/2004 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE REF.A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA,DIR.DE DIVISAO,MAT.1212-2,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J.PESSOA,AO ESCRITORIO DA EL-MAR INFORMATICA,C/A CPU DO SERVIDOR P/REINSTALA€AO DOS ARQUIVOS DANIFICADOS PELA QUEDA DEENERGIA,PEGAR EXTRATOS NO B. REAL E RESOLVERPENDENCIAS C/O CONTADOR,CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 10/03/2004 | 306.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 04329-0, DATADO DE 18/11/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE 17 SACOS DE CIMENTODE 50KG, PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€AO DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL E DO MERCADO PUB.CENTRAL, DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/03,CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 10/03/2004 | 2386.07 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SECRETARIA DE FINAN€AS (COMISSIONADOS) DOMES DE FEVEREIRO/2004, DEBITADO NA CONTA N§102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 10/03/2004 | 128.65 | 00206260000460 | MODA K - BRENNO CONFEC€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE BRINQUEDOS PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE HELENA PESSOA DE ME-LO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 10/03/2004 | 371.88 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE BOLAS: DE FU-TEBOL, VOLEY E FRESCOBAL, PARA AS CRIAN€AS EADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 10/03/2004 | 250.00 | 00001952142423 | HOSANA SOARES DUARTE E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPESAS COMPAGTO. DE EXAME MEDICO DE URGENCIA REALIZADOEM JOAO PESSOA E PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASODAS FAMILIAS QUE TIVERAM SUAS CASAS DERRUBA-DAS PELAS CHUVAS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCU-MENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 10/03/2004 | 652.30 | 00206260000460 | MODA K - BRENNO CONFEC€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE BRINQUEDOS PARA RECREA€AO DAS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADADO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0012025 | 10/03/2004 | 1200.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 2.000 KG DECARNE BOVINA, PARA ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS EADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI,CONF. CONTRATO N§ 023/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 10/03/2004 | 2327.77 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONA-DOS) DO MES DE FEVEREIRO/2004, DEBITADO NACONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/04, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 10/03/2004 | 3538.72 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SECRETARIA DE SAUDE (COMISSIONADOS), DEBI-TADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/03/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 10/03/2004 | 200.00 | 00016073177453 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERTO DA BOMBA DAGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA USINA SANTA HELENA PSF/ SAUDEBUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 11/03/2004 | 90.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE AZEVEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVI;O NA CONFECCAO DE 01 (UM) TOLDO DE JANELA PARA A UNIDADE DE SAUDE DA USINA SANTA HELENA PSFSAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 11/03/2004 | 100.00 | 00000000000000 | OFICINA SAO JOSE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE FEIXO DE MOLA DA AMBULANCIA BESTA PLACA MOK 4442 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 11/03/2004 | 561.70 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAS DESCARTAVEIS E HIGIENE PARA O HOSPITALDR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 11/03/2004 | 714.65 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE HIGIENE PARA OS POSTOS DE PSFSAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 11/03/2004 | 237.61 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIIAIS DESCARTAVEIS DE HIGIENE PARA AS COORDENA;OES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIEMBTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 11/03/2004 | 46.00 | 00091849390444 | RITA MARIA DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM A-QUISI€AO DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 11/03/2004 | 290.00 | 00000181829410 | MARIA JOSE DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPESAS COMPAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DAS FAMILIASQUE TIVERAM SUAS CASAS DERRUBADAS PELAS CHU-VAS E PAGTO. DE EXAME MEDICO REALIZADO EM JO-AO PESSOA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 11/03/2004 | 210.00 | 00051887126449 | MANOEL JUSTINO DA SILVA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPESAS COMPAGTO. DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMEN-TO MEDICO DE URGENCIA E PAGTO. DE ALUGUEL EMATRASO, DAS FAMILIAS QUE TIVERAM SUAS CASASDERRUBADAS PELAS CHUVAS, CONF. REQUERIMENTOSE DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 11/03/2004 | 210.00 | 00004210171476 | MARIANA PEDRO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPESAS COMPAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO, DAS FAMILIAS QUETIVERAM SUAS CASAS DERRUBADAS PELAS CHUVAS,PAGTO. DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMEN-TO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS EDOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 11/03/2004 | 250.00 | 00068246404415 | LUCIMAURO LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA BUEIRA LOCALIZADA NA RUA DR. JO-AO CASTRO PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 12/03/2004 | 390.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 RETENTORM/P, 01 ROLAMENTO M/P, 02 BUCHAS, 01 INDUZIDOM/P, 01 JOGO DE ESCOVA, 01 AUTOMATICO, 01 BO-BINA, 01 ROTOR DO ALTERNADOR, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 102-B, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0012297 | 12/03/2004 | 1752.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PNEUS, CAMA-RAS-DE-AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULOF-4000 DE PLACA MNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. CONTRATO DE N§ 009/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0012319 | 12/03/2004 | 4000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§015/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 12/03/2004 | 240.00 | 00061816949434 | ANA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOMES DE FEVEREIRO/2004, REF. A PENSAO VITALI-CIA POR MORTE DO SERVIDOR JOAO ALVES DE LIMA,NAO PROCESSADO EM FOLHA DE PESSOAL DESTA EDI-LIDADE E QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 12/03/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS13 E 14/03/04 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003/2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172004 | 0012238 | 12/03/2004 | 22250.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE REF.A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE EXPE-DIENTE:APONTADOR SIMPLES,BORRACHA DUPLA FACE,CANETA AZUL,CORRETIVO LIQUIDO,CARTOLINA COMUMCARTOLINA GUACHE,ESTENCIL A ALCOOL, LAPIS HIDROCOR,LAPIS DE COR,LAPIS PILOT, MARCA TEXTO,PAPEL OFICIO A4 E II E OUTROS, DESTINADOS ASEC.DE EDUCA€AO,P/DISTRIB.NAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,CONF. CONT.N§ 026/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 12/03/2004 | 44.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 LAMPADASCOMUNS, 03 FUSIVEIS, 01 LAMPADA DE FAROL, 03PALHETAS E 01 CONTATO DE BUZINA, DESTINADOSAO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNB-8070, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 12/03/2004 | 61.74 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE E.F. PONTES, LOCALIZADA NA FAZENDA PACATUBA,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 12/03/2004 | 90.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO A-LINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO TOYOTADE PLACA MNN-0926, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0012289 | 12/03/2004 | 1430.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 PNEUS 1000/20 BFT, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§009/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 12/03/2004 | 300.00 | 00061816930415 | GILVANDA TORRES DA SILVA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM PASSAGENS NO TRAJETO SAPE/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS, IDA E VOLTA, COM SUA MAE IDO-SA P/RESOLVER PROBLEMAS DE ASSINATURA EM CAR-TORIO DE REGISTRO DE IMOVEL, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 12/03/2004 | 129.00 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSPARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 12/03/2004 | 300.00 | 00003374660410 | AURIMAR FELIX DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTI-DO DE CUSTEIAR DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DEURGENCIA, PAGTO.DE ALUGUEL EM ATRASO DAS FAMILIAS QUE TIVERAM SUAS CASAS DERRUBADAS PELASCHUVAS E VIAGEM A JOAO PESSOA PARA FAZER TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO E DE URGENCIA,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 12/03/2004 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 10VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, REALIZADAS NO PERIODO DE 01 A 12/03/04,TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), EMVIAGENS A SERVI€O, NO VEICULO DE PLACA MMN-8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 12/03/2004 | 2573.90 | 00513302000163 | A CASA DA CONSTRU€AO-ANTONIO CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOSPOSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0012157 | 12/03/2004 | 816.90 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE VERDURAS E FRUTAS PARA ALIMENTACAO DO MEM-BROS DO PSFSAUDE BUCAL DA REFERIDA SECREATRIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0012165 | 12/03/2004 | 179.97 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA DOACAO DE CESTAS BASICAS A PO-PULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0012220 | 12/03/2004 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA E-LABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE MAR€O/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/03/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 15/03/2004 | 1500.00 | 04774491000189 | PROMAR-ODONTOLOGIA S/C LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DA 2¦ PARCELA DOCONTRATO DE SERVICOS ODONTOLOGICOS PARA OS A-LUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTALDE SAPE, A SER EFETUADO NAS DEPENDENCIAS DOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO E-QUIPAMENTOS ESPECIFICOS, MATERIAIS E PROFISSIONAIS DE PROPRIEDADE DA CONTRATADA, REF. AOPERIODO DE 03/12/03 A 31/12/03,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 15/03/2004 | 68.40 | 03368522000139 | IG - INTERNET GROUP DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ASSINATURA ANUAL DO PROVEDOR IG, DEBITADO NA CON-TA N§ 8060-8 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME EXTRATO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 15/03/2004 | 63.00 | 11187606000102 | ATEPE-CENTRO DE TECNOL.E GEOC. DA UFPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE MONITORIZACAO PESSOAL DO RAIO X DOREFERIDO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE 01/02/03/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 15/03/2004 | 150.00 | 00055438733449 | EDMILSON LOURENCO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE PINTURA E INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA NA SEDE DA SEC. DA AGRICULTURA PARAFUNCIONAMENTO DO LABORATORIO DO PEVA DA REFE-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 15/03/2004 | 450.00 | 00055438733449 | EDMILSON LOURENCO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA INSTALACAO ELETRICA DA REDE DE ENERGIA DA RUA E HIDRAULICA DA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 15/03/2004 | 3000.00 | 00046775846487 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO LEMOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA PARA A POPULACAODO MUNICIPIO E DOS MUNICIPIOS QUE REFERENCIA-RAM ATRAVES DA PPI -PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, CONFORME RELATORIOS DO SIA/SUS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 15/03/2004 | 140.00 | 00285835000135 | MARCELO CAMPELO PARANHOS FERREIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECARGA DE04 CARTUCHOS: 02 PRETO E 02 COLOR, DESTINADOSA IMPRESSORA DA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI-CIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 15/03/2004 | 250.00 | 00072606819420 | JOAO BATISTA DE FRAN€A E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPESAS COMPAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, DAS FAMILIASQUE TIVERAM SUAS CASAS DERRUBADAS PELAS CHU-VAS E PAGTO. DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATA-MENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOSE DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 15/03/2004 | 260.00 | 00006032701409 | ELIANE DOS SANTOS DINIZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EDE URGENCIA EM JOAO PESSOA E PAGTO.DE ALUGUELEM ATRASO DAS FAMILIAS QUE TIVERAM SUAS CASASDERRUBADAS PELA CHUVA, CONF. REQUERIMENTOS EDOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 15/03/2004 | 123.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS PARAEQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA DOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MMO-8487, BESTA DE PLACA MOK-4774 E TOYOTA DE PLACA MNN-0926, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 15/03/2004 | 25.30 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS:JOELHO 20, T 20, CANO 20 E OUTROS, DESTINADOS AMANUTEN€AO NA ENCANA€AO D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM AQUILINODE BRITO, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOAO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 15/03/2004 | 230.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS PARAEQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA DOS SEGUINTES VEICULOS: AGRALE (PLACA MNN-0921), F-4000 (PLACAMNN-0956) E DA MAQUINA PATROL 120-B, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 15/03/2004 | 260.00 | 00003374791433 | EVALDO FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€AO DE ESTRADAS VISCINAIS QUE INTERLIGAMAS LOCALIDADES DE SITIO RIBEIRO DE BAIXO AOASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E DAO ACESSO A RODO-VIA PB-055, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 15/03/2004 | 350.00 | 00002613592400 | JOSE JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA BUEIRA, LOCALIZADA NO SITIO SAOJOAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 16/03/2004 | 362.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUAGENTIL LINS, S/N, E CONSUMO DE AGUA E ESGOTOSDO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SIMPLICIO COELHO,321, NESTA CIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTASECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 16/03/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§9665-2/ICMS, NO DIA 16/03/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 16/03/2004 | 4645.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MERCADOSPUBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/03/04, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 16/03/2004 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE PORTARIAS, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO DE 10/03/04, CONF. EXEMPLAR EM ANEXO, DE-BITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 23/03/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 16/03/2004 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO P/ESTA FEDERA€AO, REF. AO MES DE MAR€O/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/03/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 16/03/2004 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DA PARC. N§ 22/178REF.AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,CONF. CONVENIO N§ 03/2002 DOS DEBITOS DO MUN.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSE LOGRADOUROS PUB., DESDE DEZ./1996, NO VALORDE R$ 997,45 + PAGTO. DOS PARCELAMENTOS ANTI-GOS (PARC. 45/200) NO VALOR DE R$ 1.415,69 EPARC.26/100 NO VALOR DE R$ 9,25-FAT.DE FEV/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 16/03/2004 | 266.83 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNB-8070, CHASSI9BGKT35GRPC313789, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. FICHA DECOMPENSA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012505 | 16/03/2004 | 900.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN0487, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO PERIODODE 01/03/04 A 15/03/04, CONFORME TERMO ADITI-VO AO CONTRATO DE N§0029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 16/03/2004 | 1090.00 | 03788385000191 | LUB & PE€AS - JOSENILDO M. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 KIT DE EM-BREAGEM, PLATOR, COLAR E DISCO, 01 CHAVE DELUZ, 02 RELE 4P E 01 RELE 3P, DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012564 | 16/03/2004 | 900.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, USINAUNA, FAZENDA ZUMBI, SITIO SAPUCAIA PARA SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA1103/PB, REF. AO PERIODO DE 01/03/04 A 15/03/04, CONF. 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 16/03/2004 | 2395.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURASEM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 16/03/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 16/03/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTODOS ANJOS", CONF. FATURA EM ANEXO, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/03/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012645 | 16/03/2004 | 900.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA 1282MMT, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO PERIODODE 01/03/04 A 15/03/04, CONF. CONTRATO DE N§0026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0012661 | 16/03/2004 | 900.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIC 3904-PE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOPERIODO DE 01/03/04 A 15/03/04, CONF. CONTRA-TO DE N§0028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 16/03/2004 | 250.00 | 00005128874460 | OZIEL AQUINO DUARTE E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E PAGTO.DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 16/03/2004 | 308.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE PROMO€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO E DO PREDIO DA ASSOC.COM.A.B.NOVO, LOCALIZADOS NA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, N§ 309 E 274, RESPECTIVAMENTE, NES-TA CIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/03/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 16/03/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO DOSDIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, LOCALIZADONA RUA URBANO GUEDES, S/N,E DO CENTRO DE REC.MEN.CARENTE, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO A. MOREIRA, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FATURAS EM A-NEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 16/03/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 16/03/2004 | 250.00 | 03557496000197 | CORPO RECRUTAMENTO SELE€AO E TREINAM.LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSCRI€AO DOSECRETARIO TESOUREIRO DO PREV-SAPE, PARA PAR-TICIPAR DE UM CURSO DE APERFEI€OAMENTO EMPRE-SARIAL, GERENCIAL E ADMINISTRATIVO (COMO ORG.E DIR. UMA EMPRESA), NA CIDADE DE JOAO PESSOANO PERIODO DE 16 A 18/03/2004, CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 16/03/2004 | 556.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DOHOSPITAL DR. SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 16/03/2004 | 32.00 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MEDICAMENTOTRAMAL 10MG PARA O TRATAMENTO DE CANCER PARA DOACAO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 16/03/2004 | 111.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHO,S/N E DA UNID. SANITARIA E LAB. DO BAIRRO DENOVA BRASILIA, LOCALIZADOS NA RUA LAURO DASILVA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FATU-RAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 16/03/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0012521 | 16/03/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTEN€AO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS EM ATRASO E LICITA€AO PUBLICA, REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF.CONTRATO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA16/03/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 16/03/2004 | 281.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADESITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135, NESTACIDADE, E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURASEM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 16/03/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 17/03/2004 | 4762.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICOS DESCARTAVEIS PARA OS POSTOSDE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0012696 | 17/03/2004 | 2101.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: MARGARINA, A€UCAR, FEIJAO, ARROZ,DOCE DE GOIABA, DOCE DE BANANA, FARINHA DEMANDIOCA, CREMOGEMA, LEITE, MACARRAO, OLEO,CARNE MOIDA E OUTROS, PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO,NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC,CONF. CONTRATO DE N§ 008/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 18/03/2004 | 50.00 | 00003668693455 | MARIA DAS DORES CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENSDE SAPE A JOAO PESSOA, PARA O INSS, A FIM DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA JUDICIAL, NOS DIAS 18E 19/03/04, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 18/03/2004 | 35.00 | 00002793726478 | SEVERINO DO RAMO ISIDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COMPASSAGEM DE SAPE A SAO BENTO, PARA TRAZER ACUNHADA DOENTE, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN-TA€AO ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 18/03/2004 | 13.09 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA: DETERGENTE, SACOS P/LIXO, DISTAK, DESINFETANTE P. BRIL E OLEO DE PEROBA, DESTINA-DOS A SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PEN-SOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DESAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 18/03/2004 | 107.63 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CARTUCHODE TINTA P/IMP. EPSON (PRETO), DESTINADO A IMPRESSORA JATO DE TINTA EPSON, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 18/03/2004 | 864.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE GAS DE 13 KG PARA PREPARAR A ALIMENTACAODOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0012726 | 18/03/2004 | 1332.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE CARNE BOVINA PARA A ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 18/03/2004 | 200.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DELIMPEZA DA INJE€AO ELETRONICA, SERVI€O DE RE-POSI€AO DAS CORREIAS E SERVI€O DE SUSPENSAODIANTEIRA E TRAZEIRA, DA AMBULANCIA SAVEIRODE PLACA N§ MOQ-2524, PERTENCENTE AO HOSPITALREGIONAL DR. SA ANDRADE, DA REFERIDA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 18/03/2004 | 118.68 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 PLACA DEVIDEO 8MB LANZA, DESTINADA A CPU DO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 18/03/2004 | 19.56 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DE LIM-PEZA E ALIMENTOS: CAFE SAO BRAZ, AGUA SANITA-RIA, PAPEL HIGIENICO, DESINFETANTE EUCALIPTO,DETERGENTE EM PO, PANO DE CHAO E OUTROS, DES-TINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DO ARQUIVOMUNICIPAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 18/03/2004 | 16.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ALICATE DEAREBITE, DESTINADO AOS SERVI€OS DE TOMBAMENTODESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0012751 | 18/03/2004 | 9600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PNEUS 1000x20,CAMARAS-DE-AR 1000x20 E PROTETORES R-20, DES-TINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§009/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 19/03/2004 | 300.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 10 BOTIJOESDE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLI-CAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 19/03/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS20 E 21/03/04, PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003/2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 19/03/2004 | 60.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 JOGO DEPASTILHA DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO BESTADE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 19/03/2004 | 5.20 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE POSTAGEM DE01 CARTA NAO COMERCIAL, COM DOCUMENTOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AO CEP: 70070050, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 19/03/2004 | 65.55 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM437 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 19/03/2004 | 120.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTEN€AO DE UMA IMPRESSORA LASERHP 1000 (TOMBAMENTO N§ 5195), PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 19/03/2004 | 27.45 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM183 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 19/03/2004 | 430.00 | 05359340000127 | ZELIA PRESENTES - ANTONIO JOSE T. NETO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03845-8, DATADO DE 10/10/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS QUE FORAMDISTRIBUIDOS EM PRA€A PUBLICA, NAS COMEMORA-€OES DO DIA DA CRIAN€A, NO DIA 12/10/2003,NESTA CIDADE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 19/03/2004 | 8568.46 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 19/03/2004 | 6773.53 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 19/03/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 19/03/2004 | 23.55 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM157 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 19/03/2004 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDA€AO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE VEICULA€AODE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS NOPROGRAMA PARAIBA VERDADE , NA RADIO FM 107,DIVULGA€OES DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONF.RELATORIO ANEXO E CONTRATO, REF. AO MES DEMAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 19/03/2004 | 400.00 | 03498387000146 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS-SIST.WS DE PUBL. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE MATERIAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, DU-RANTE A PROGRAMA€AO, NO HORARIO DE 08:00 AS18:00 HS, REF. AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 19/03/2004 | 808.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 05 ANEIS SIN-CRONIZADOS, 02 REPAROS SINCRONIZADOS, 01 ROLAMENTO, 01 KIT DE EMBREAGEM, 01 ENGRENAGEM DERE, 01 MOLA DO PINO DO GARFO, 01 JUNTA DO CARTE, 01 RETENTOR DO EIXO E 01 RETENTOR DO PI-NHAO, DESTINADOS AO VEICULO AGRALE DE PLACAMNN-0921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0012904 | 19/03/2004 | 180.60 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 42 ARVORES, SENDO: 10 NA RUA MARCIAFERNANDES, 07 NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 03NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO E 22 NA AV. GETULIO VARGAS, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE15 A 19/03/2004, CONF.CONTRATO N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 19/03/2004 | 169.05 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.127 COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DI-VERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 19/03/2004 | 640.85 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DA BEMFAM,REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF. CLAUSULA 3¦DO CONVENIO N§ 000198 FIRMADO C/ ESTA ENTIDA-DE, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NODIA 19/03/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 19/03/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUN-DO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE),REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 19/03/2004 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/02/04 A 21/03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 19/03/2004 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOUREN€O FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/02/2004 A 21/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 19/03/2004 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/02/2004 A 21/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 19/03/2004 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/02/2004 A 21/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 19/03/2004 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/02/2004 A 20/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 19/03/2004 | 14.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 REGISTRO DE PRESSAO 3/4, DESTINADO AS INSTALA€OES DO PREDIO DO PETI (C.S.U.), NESTA CIDADE, ATRA- VES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 19/03/2004 | 35.00 | 03716878000116 | ZOOMTEC MAQ.SERV.EM EQUIP.FOTOGRAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DA MAQUINA FOTOGRAFICA YASHICA PLENASERIE 0058970, PERTENCENTE A JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 22/03/2004 | 502.58 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE-INFORM. HOSP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS (SIH/SUS) E (SIA/SUS) DO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 22/03/2004 | 700.00 | 10759850000202 | SOTRATORES-COM.DE PE€AS E IMP.AGRIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 LAMINAS RETA 13 FUROS x 3/4, DESTINADAS A MAQUINA PA-TROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 22/03/2004 | 355.00 | 05575180000153 | FORTPE€AS-VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 EIXO RECU-PERADO DA RODA TRASEIRA, 01 PORCA CASTELO E01 ARRUELA C/TRAVA E CHAVETA, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 22/03/2004 | 1500.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 50 BOTIJOESDE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLI-CAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SAPE, CON-FORME AUTORIZA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 23/03/2004 | 85.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICA€AO E REVISAO DABOMBA INJETORA DO VEICULO TOYOTA DE PLACA MNN0926, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 23/03/2004 | 240.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 BATERIAMOURA DE 100 AMPERES, DESTINADA AO VEICULOBESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 23/03/2004 | 54.30 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 15 METROS DE MANGUEIRA 3/4, 01 MANGUEIRA DE 15 METROS, 01 TORNEIRA DE 12, 01 COLA PVC E 01 LUVA 20x1/2,DESTINADOS AO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 23/03/2004 | 60.00 | 04466669000124 | SO DIESEL - ZENALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICA€AO E 02 CRUZETASREVISADAS, NO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 23/03/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AODE ANUNCIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPE,NO JORNAL "O NORTE", REF.AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 23/03/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 23/03/2004 | 665.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 23/03/2004 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE OXIGENIO PARA AS AMBULANCIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 23/03/2004 | 80.00 | 00000181818485 | JANAI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTERNODAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 23/03/2004 | 224.55 | 00002731924420 | GILBERTO AMERICO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NOSENTIDO DE PAGAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 24/03/2004 | 340.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF.AO MES DE MAR€O/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 24/03/2004 | 39.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA LAURO DA SILVATORRES, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROMOTO-RIA DE JUSTI€A DESTA COMARCA, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2004, CONF. FATURA ANEXA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 24/03/2004 | 890.50 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 33 SACOS DECIMENTO ZEBU DE 50 KG E 2.000 TIJOLOS DE 8 FUROS, DESTINADOS A RECUPERA€AO DE UMA BUEIRA,LOCALIZADA NO SITIO SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 24/03/2004 | 92.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA LAURO DA SILVATORRES, S/N, ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROMOTO-RIA DE JUSTI€A DESTA COMARCA, REF. AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2003, CONF. FATURASANEXAS, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADOENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 25/03/2004 | 14.13 | 00997525000143 | SUPER BOX SB - M¦ JULIA S. N. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 PC. DE CA-FE, 01 KG DE A€UCAR, 02 PC. DE COPOS DESCARTAVEIS, 01 PC. DE FOSFORO E OUTROS, DESTINADOSA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 25/03/2004 | 145.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO BESTA DA COORDENACAO DEVIGILANCIA EPIDEMILOGIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 25/03/2004 | 640.00 | 00030884063453 | GRAFICA BOA SORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS AMBULATORIAIS,RECEITUARIOS E REQUISICAO DE EXAMES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 25/03/2004 | 40.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE PARA GUARABIRA, ENCAMINHANDOUMA CRIAN€A PARA EXAME DE CORPO DE DELITO,CONF. REQUISI€AO N§ 058/2004 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO EM ANEXO, NO VEICULO DEPLACA MNE-2885, SAINDO AS 2:00 HS E COM RETORNO PREVISTO PARA AS 18:00 HS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 25/03/2004 | 40.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDOUMA FUNCIONARIA A SERVI€O DE URGENCIA DA SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,SAINDO AS 08:00 HS E RETORNANDO AS 12:00 HS,NO VEICULO DE PLACA MNE-2885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 25/03/2004 | 45.00 | 00001433661497 | ELIZANGELA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COMAQUISI€AO DE MEDICAMENTO, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 25/03/2004 | 300.00 | 00004262127460 | EDNA DA SILVA SOARES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM AQUISI€AO DE ALIMENTOS, VIAGEM A JOAO PESSOA P/FAZER EXAME MEDICO DE URGENCIA EPAGTO. DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE A€åES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 26/03/2004 | 240.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE TECIDOS P/CONFEC€AO DE CAMISETAS E LENCOIS, DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMAPRE-NATAL/ENXOVAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPROMO€AO SOCIAL, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE A€åES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 26/03/2004 | 600.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA SILVA & CIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 60 BANHEIRASE 60 PC. DE FRALDAS, DOADOS A PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA PRE-NATAL/ENXOVAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMO€AOSOCIAL, CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 26/03/2004 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS EM 07 VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, REALIZADAS NO PERIODO DE15 A 26/03/04, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXE-CUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), EM VIAGENS A SERVI€O, NO VEICULODE PLACA MMN-8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 26/03/2004 | 2790.00 | 70035886000275 | CENTRAL DAS BICICLETAS COM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE10 BICICLETAS PARA OS TRABALHOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 26/03/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 26/03/2004 | 1009.18 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO AMBULATORIAL DO ELENCO DE PRO-CEDIMENTOS DO PAB A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA PELA PPI DO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME DOCUMEN-TACAO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 26/03/2004 | 2329.46 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DO ELENCO DEPROCEDIMENTOS DO SIA/SUS NO ATENDIMENTO A PO-PULACAO LOCAL E REFERENCIADA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME DOCUMENTACAO NASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 26/03/2004 | 2633.27 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO DO SIH/SUS APOPULACAO LOCAL E REFERENCIADA COMFORME PPI DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004,CONFORME DOCUMENTACAO NA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 26/03/2004 | 12713.41 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DO SIH/SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA CONFORME PPI DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME DOCUMENTACAO NA SRECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 26/03/2004 | 126.07 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINIC | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO LABORATORIAL NO SIH/SUS PARA A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA CONFORME A PPI DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME DOCUMENTACAO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 26/03/2004 | 606.70 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO NO SIH/SUS A POPULACAO LOCAL EREFERENCIADA CONFORME A PPI DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CUJA DOCUMENTACAO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 26/03/2004 | 581.40 | 00009903356404 | WELLIGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO NO SIH/SUS A POPULACAO LOCAL EREFERENCIADA CONFORME A PPI DO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004,CUJA DOCUMENTACAO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 26/03/2004 | 476.84 | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO NA SIH/SUS A POPULACAO LOCAL EREFERENCIADA CONFORME A PPI DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 EDOCUMENTACAO NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 26/03/2004 | 13.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 LIXEIRAQUADRADA E 01 CANETA COMPACTO 07, DESTINADOSA SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 26/03/2004 | 7980.00 | 02472202000161 | SYSTEMA INFORMATICA COM. E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS COR-RESPONDENTE AO CADASTRAMENTO, PROCESSAMENTO ELAN€AMENTO DOS CARNES E RELATORIOS DA DIVIDAATIVA - EXERCICIO 2003 DESTE MUNICIPIO, COMOTAMBEM ASSISTENCIA TECNICA AO SETOR DE ARRECADA€AO E TRIBUTA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 26/03/2004 | 650.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FEITA POR ES-TA EDILIDADE AO FORUM DE SAPE, PARA PAGAMENTODO ALUGUEL DAS RESIDENCIAS DOS JUIZES DESTACOMARCA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0013439 | 26/03/2004 | 223.60 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 52 ARVORES, SENDO: 16 NA AV. GETULIOVARGAS, 06 NA RUA MACHADO DE ASSIS, 10 NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 10 NA RUA JOSECLAUDINO E 05 NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, NESTACIDADE, REF. AO PERIODO DE 22 A 26/03/04, CONFORME CONTRATO N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 26/03/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS27 E 28/03/04 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003/2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 29/03/2004 | 11.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADONA RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, S/N, NESTA CIDA-DE, REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013625 | 29/03/2004 | 3028.64 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 806,16 LITROS DEGASOLINA PARA OS VEICULOS: IPANEMA MNB-8070,KOMBI HRO-3797 E FIAT UNO MNV-5856 (LOCADOS);1.075 LITROS DE OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS:ONIBUS MMO-8487, BESTA MOK-4774 E TOYOTA MNN-0926, FROTA DA SEC. DE EDUCA€AO QUE OPERA NAMANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 01 A 15/03/04, CONF.CONTRATO 10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 29/03/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGUSII, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOLOCALIZADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTI-NHO, S/N, REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 29/03/2004 | 65.51 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LOGUS II, NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, NESTA CI-DADE, REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013692 | 29/03/2004 | 3969.35 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 2.068,91 LI-TROS DE OLEO DIESEL, 545,69 LITROS DE GASOLI-NA, 19 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 01 LITRODE OLEO HIDRAULICO,P/OS VEIC.E MAQ.: MOTO PLACA KIN-9368,PATROL 120B,TRATOR 296,F-4000 MNN0956, AGRALE MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) MNG-0146,FROTA DA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, NOPERIODO DE 01 A 15/03/04,CONF.CONTRATO 10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013706 | 29/03/2004 | 925.02 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 469,55 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIE-NA PLACA MOO-2829, LOCADO A DISPOSI€AO DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 01 A 15/03/04, CONF. CONTRATO DEN§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 29/03/2004 | 1324.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAR€O/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 29/03/2004 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAR€O DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 29/03/2004 | 1122.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2911, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE CESSAO DE USO, REF. AO MES DE MAR€O/2003, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013714 | 29/03/2004 | 795.69 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 403,90 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT PA-LIO DE PLACA KKA-8620, LOCADO A SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIO-DO DE 01 A 15/03/2004, CONF. CONTRATO DE N§010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013544 | 29/03/2004 | 1441.61 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALOCADO PARA ACOORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013552 | 29/03/2004 | 2088.84 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOPERIODO DE 01.03.2004 A 15.03.2004, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013561 | 29/03/2004 | 674.20 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DOHOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOPERIODO DE 01.03.2004 A 15.03.2004, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013579 | 29/03/2004 | 838.58 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO BESTA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATI-VO AO PERIODO DE 01.03.2004 A 15.03.2004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 29/03/2004 | 418.46 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL E DO PREDIO DO ANTIGO PAM(SECRETARIA DA SAUDE ),CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 29/03/2004 | 2500.00 | 00055226906404 | RAQUEL DE OLIVEIRA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COOR-DENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOPERIODO DE 19.03.2004 A 31.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0013609 | 29/03/2004 | 4589.90 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL DR SAANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 29/03/2004 | 92.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 29/03/2004 | 70.00 | 00088594351453 | LUIZ ALBERTO LEITE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM PASSAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATA-MENTO MEDICO DO SEU FILHO, PAGTO. DE EXAME DEVISTA E PAGTO. DE CONTA DE AGUA (CAGEPA) EAQUISI€AO DE CESTA BASICA, CONF. REQUERIMEN-TOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 29/03/2004 | 200.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 29/03/2004 | 200.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 29/03/2004 | 200.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 29/03/2004 | 110.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE PARA ALAGOA GRANDE, COM QUATROPESSOAS DE UMA FAMILIA PARA RESOLVER PROBLE-MAS DE SAUDE DE UM FAMILIAR, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013731 | 29/03/2004 | 1088.75 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 812,50 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO: D-20DE PLACA MMO-8258/PB, LOCADA A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO PERIODO DE 01 A 15/03/04, CONF. CON-TRATO DE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0013722 | 29/03/2004 | 606.49 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AQUISI€AO DE 307,86 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNODE PLACA MOP-5532, LOCADO A DISPOSI€AO DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 01 A 15/03/04, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013811 | 30/03/2004 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO PARA JOAO PESSOA P/ AS UNIVERSIDADES: IPE, ASPER, E IESP, E VICE-VERSSA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KHQ-2974-PE, NO TURNODA NOITE, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONFORMECONTRATO DE N§0056/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013838 | 30/03/2004 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO PARA A UEPB (UNIVERSIDADE ES-TADUAL DA PARAIBA), EM GUARABIRA E VICE-VERSANO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ 9747-PB, NOSTURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE MARCO DE2004, CONF. CONTRATO DE N§0054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0013854 | 30/03/2004 | 2800.00 | 00002790887446 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO PARA A UFPB (UNIVERSIDADE FE-DERAL DA PARAIBA), E VICE-VERSA, NO TURNO DANOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285-PEREFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONF. CONTRA-TO DE N§0063/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00095181059449 | RONALDO DA SILVA ARCANJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA O COLEGIO QI EM GUARABIRA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB 9870, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DEMARCO/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 30/03/2004 | 298.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO NOS POSTOS DE PSFSAUDE BUCAL,VIGILANCIA SANITARIA,VIGILANCIA AMBIENTAL E DOANTIGO PREDIO DO PAM ONDE FUNCIONA A POLICLI-NICA MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 30/03/2004 | 727.48 | 05413289000194 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PARA APOPULACAO LOCAL E REFERENCIADA ,CONFORME PPIDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME ENCAMINHAMENTO E REQUESICAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0014231 | 30/03/2004 | 947.30 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOSPACIENTES INTERNOS DFO HOSPITAL DR SA ANDRADEDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0014257 | 30/03/2004 | 2769.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOSPACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADEDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0014265 | 30/03/2004 | 936.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 30/03/2004 | 340.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO E PARA VISITAS MEDICASE DE EMFERMAGEM NOS PACIENTES ACAMADOS E COMA COORDENADORA DO PSF NOS POSTOS DE PSF/SAUDEBUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 30/03/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA POPULACAO LOCAL PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS EMJOAO PESSOA E RECIFE(PE), CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 30/03/2004 | 240.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTE DA PACIENTE ANGELA DACONCEICAO RODRIGUES DANTAS PARA ATENDIMENTOESPECIALIZADO NA FUNAD,CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 30/03/2004 | 1100.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA E COM VISITAS MEDICAS DO PSF EM PACIENTES DE VARIASLOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 30/03/2004 | 100.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIOSAPUCAIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO REFERI-DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 30/03/2004 | 180.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE JOAOPESSOA,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 30/03/2004 | 29.31 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ESPONJA DEA€O, 03 KG DE A€UCAR OURO BOM, 01 DESINFETAN-TE, 02 PC. DE COPOS DESCARTAVEIS, 05 PC. DECAFE SAO BRAZ E OUTROS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO, PARA O CONSUMO DA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 30/03/2004 | 28.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 MOUSE SERIAL 420 DPI, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 30/03/2004 | 6709.19 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 30/03/2004 | 1511.05 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 30/03/2004 | 9094.20 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS B. DE ARAUJO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 30/03/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA 112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N§ 001/2003 DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO, E-XEQUENTES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS,CONF. REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 30/03/2004 | 2752.77 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCA€AO DO MES DE MAR€O/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 01, 10,19 E 30/03/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0014095 | 30/03/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE MAR€O/2004, ENVOLVENDOA REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEMDE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0014117 | 30/03/2004 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRA€AO -CONSULTORIA, REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF.CONTRATO DE N§ 001/04-CPL, DEBITADO NA CONTADE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 30/03/2004 | 2836.88 | 99999999999999 | ADJAMILTON M. DE ALMEIDA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR-€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 30/03/2004 | 2440.89 | 99999999999999 | ARLINDA M¦ DA CONCEI€AO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 30/03/2004 | 10244.90 | 99999999999999 | EDVALDO B. DO NASCIMENTO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 30/03/2004 | 75860.32 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOSDESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 30/03/2004 | 20545.56 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSOES E DEMAIS VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 30/03/2004 | 1500.00 | 02865670000104 | MARCELLO FIGUEIREDO FILHO & ADVOG. ASSOC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CONTRATANTENAS AREAS DE DIREITO PUBLICO, COMPREENDENDO AELABORA€AO DE PETI€OES, DEFESAS ESCRITAS E RECURSOS, PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OUTRIBUNAL, REF.AO MES DE MAR€O/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 30/03/2004 | 1000.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSER€OES COMERCIAIS, DURANTE O MES DE MAR€O/2004, TIT.CONVENIO NUCLEO MUNICIPIOS, CONF. CONTRATO,DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA31/03/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 30/03/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AODE ANUNCIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SAPE,NO JORNAL "O NORTE", REF. AO MES DE MAR€O/04,CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 31/03/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 30/03/2004 | 18207.30 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA V. NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR€ODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0013862 | 30/03/2004 | 5000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§015/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0014109 | 30/03/2004 | 202.10 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 47 ARVORES, SENDO: 30 NA RUA JOSE LOPES DE GUSMAO, 10 NA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO E 07 NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 29/03/04 A 02/04/04, CONF. CONTRATO DE N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0013790 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA 1819-RN, NO TURNO DA MANHA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2004, CONF. CONTRATO DE N§0053/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 30/03/2004 | 504.55 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM3.364 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO, DESTINADOS AOPLANEJAMENTO DIDATICO-PEDAGOGICO ATENDENDOAOS PROFESSORES DA EDUCA€AO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 30/03/2004 | 917.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE VERDURAS: TO-MATE, CEBOLA, PIMENTAO, ALHO E COENTRO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DAS ESCO-LAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 30/03/2004 | 1188.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ.EXT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 5¦ PARCELADO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE E A FURNE (FUNDA€AO UNIVERSITARIADE APOIO PESQUISA E EXTENSAO), PARA FUNCIONA-MENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, MI-NISTRADO POR DOCENTES DA UEPB, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013871 | 30/03/2004 | 900.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIC-3904-PE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOPERIODO DE 16/03/04 A 31/03/04, CONF. 1§ TER-MO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0013889 | 30/03/2004 | 25900.50 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: FEIJAO CARIOCA, A€UCAR GRANULADO,ARROZ PARBOILIZADO, CARNE DE CHARQUE, FLOCOSDE MILHO, BISCOITO CREAM CRACKER, MACARRAO ESPAGUETE E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DE SAPE, CONF. CONTRATODE N§ 026/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013897 | 30/03/2004 | 900.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, USINAUNA, FAZENDA ZUMBI E SITIO SAPUCAIA P/ SAPE EVICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA-1103-PB,NO TURNO DA MANHA, REF. AO PERIODO DE16/03/04 A 31/03/04,CONF. 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013901 | 30/03/2004 | 900.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIC-3904-PE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOPERIODO DE 16/03/04 A 31/03/04, CONFORME 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013919 | 30/03/2004 | 900.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA MNN 0487-PB, REF. AO PERIODODE 16/03/04 A 31/04/04, CONFORME CONTRATO DEN§0029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013935 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL P/ SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MYL 0438-PB, NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE MARCO DE/2004, CONF. CONTRATO DE N§0038/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 30/03/2004 | 2865.14 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO DO MES DE MAR€O/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 01, 10,19 E 30/03/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0013951 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00004145214471 | JURANILDO BERNADINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO ASSENTAMENTO PADREGINO, SITIO POCO REDONDO P/ SAPE E VICE-VERSANO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH-5802-RJ, REF.AO MES DE MARCO/2004, CONF. CONTRATO DE N§0003/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013960 | 30/03/2004 | 2200.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA, ARACA, MORENO P/ USINA SANTA HELENA E VICE-VERSANO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0313, NOS TUR-NOS MANHA E TARDE, CONF. 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0039/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013978 | 30/03/2004 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN1055-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, CONF. 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0036/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013986 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ 0650-PENO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONF. 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEN§0030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0013994 | 30/03/2004 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA LOCALIDADE DA USINASANTA HELENA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT 0019-PB,NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE MARCO/2004,CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0032/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014001 | 30/03/2004 | 500.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL P/ SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBIDE PLACA KGQ 3803-PE, REFERENTE AO MES DEMARCO/2004,NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRATO DE N§0057/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0014010 | 30/03/2004 | 1500.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,CAR-NAUBA E SOUSA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEI-VULO ONIBUS DE PLACA BXI 1953-PB, NO TURNO DANOITE REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFOR-ME CONTRATO DE N§004/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014028 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENASCENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA GKW-1705-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONFORMECONTRATO DE N§0051/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0014036 | 30/03/2004 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNN 0122-PB, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE MARCO/04, CONF. CONTRATO DE N§031/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014052 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA 1819-RN, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE MARCO/04, CONF. CONTRATO DE N§0053/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0014061 | 30/03/2004 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENCA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0660-PB, REFERENTE AOMES DE MARCO/04, CONF. CONTRATO DE N§ 0052/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0014079 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NOVEICULO KOMBI DE PLACA KFF-9505, REFERENTE AOMES DE MARCO/04, CONFORME 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0014087 | 30/03/2004 | 1000.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA HRO 3797-PE, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO: PARA TRANSPORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ ASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONF. CONTRATO DE N§0028/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 30/03/2004 | 150.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLASMUNICIPAIS DA ZONA RURAL: TOUCO PRETO, MARAU,ALEIXO FIGUEIREDO E ASSOCIACAO ACUDE DO MATOE 21 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 30/03/2004 | 70.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 30/03/2004 | 172137.57 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 30/03/2004 | 11575.71 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIOFUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 30/03/2004 | 55764.35 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO E-FETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 30/03/2004 | 11810.55 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 30/03/2004 | 5770.00 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 30/03/2004 | 13627.66 | 99999999999999 | ANA PAULA G. DOS SANTOS E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 31/03/2004 | 15541.95 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAG./EDUCA€AO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 31/03/2004 | 301.00 | 03788385000191 | LUB & PE€AS - JOSENILDO M. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PE€AS: 01 INDUZIDO, 01 AUTOMATICO, 01 JG. DE ESCOVA, 01 TAMPAC/PRESSAO E 01 BUCHA MP, DESTINADOS AO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 31/03/2004 | 512.50 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAL DIDATI-CO: TINTAS ACRILEX, PAPEL ALMA€O, BOLAS DE I-SOPOR 200MM, COLAS GLITER ACRILEX, COLAS ISO-POR 900G, FOLHAS DE EMBURRACHADO, LAPIS ESFE-FOGRAFICA E PAPEL OFICIO RIPAX, DESTINADOS ASESCOLAS DA EDUCA€AO INFANTIL (PRE-ESCOLAR) DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZO-NAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014788 | 31/03/2004 | 4718.44 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REF.A COMPRA DE 555,83 LITROS DE GASOLINA, 2.530 LITROS DE OLEO DIESEL, 34 LITROSDE OLEO LUBRIF.E 01 KG DE GRAXA,PARA OS VEIC.DA FROTA DA SEC.DE EDUCA€AO QUE OPERA NA MANUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO:IPANEMA MNB-8070,KOMBI HRO-3797 E FIAT UNO MNV-5856; ONIBUS MMO-8487,BESTA MOK-4774 E TOYOTAMNN-0926,DE 16 A 31/03/2004, CONTRATO 010/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014851 | 31/03/2004 | 0.20 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§01041-3, DATADO DE 27/02/2004, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 31/03/2004 | 2260.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AS FATURASDO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 31/03/2004 | 241.23 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JUS-CELINO KUBITSCHECK, 38, DIV. DE EDUCA€AO E DACASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO,REF. AS FATURAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 31/03/2004 | 34.20 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUA-DO NA P€. JOAO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, REF.A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 31/03/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCEN€A, NESTE MUNICIPIO, REF. AFATURA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 31/03/2004 | 184.90 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA E TAXAS DE LIGA€AO PROVISO-RIA DO EVENTO CULTURAL: CARNAVAL ALEGRIA ALE-GRIA 2004, REALIZADO NA AV. COMD. RENATO RI-BEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, CONF. FATURAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 31/03/2004 | 1317.60 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 083-5/EDUCA-€AO/FOPAG, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DEMAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 31/03/2004 | 1.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 083-5/FOPAG EDUCA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 31/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6003250/MDE,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 31/03/2004 | 13647.13 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 31/03/2004 | 2918.72 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 31/03/2004 | 10126.50 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0014672 | 31/03/2004 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRU€OES,REPRESENT.E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM COLETA DOMI-CILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRI€AO, CAPINA€AO E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AO MES DEMAR€O DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 31/03/2004 | 390.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DETERRAPLANAGEM NAS VIAS VISCINAIS DO DISTRITODE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, COM OPERARIOS, MOTORISTAS E PATROLEIRO, CONF. RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0014737 | 31/03/2004 | 3000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§015/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014753 | 31/03/2004 | 5822.41 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 3.552,32 LI-TROS DE OLEO DIESEL, 316,90 LITROS DE GASOLI-NA, 73 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINA-DOS AOS VEICULOS E MAQUINAS: MOTO KIN-9368,PATROL 120B, TRATOR 296, F-4000 MNN-0956, A-GRALE MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) MNG-0146,FROTA DA SEC. MUN.DE OBRAS E SERV.URBANOS, NOPERIODO DE 16 A 31/03/04,CONF.CONTRATO 10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 31/03/2004 | 238.12 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE O-BRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE, RE-FERENTE A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 31/03/2004 | 25522.91 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PUB.DESTA CIDADE, CEMITERIOS DA CIDADE E DE B. DEANTAS, N/MUN., LAVANDERIAS PUB., SIST.DE ABASTECIMENTO D'AGUA E BOMBAS D'AGUA DO MUN., CHAFARIZ DA R.DA CX.D'AGUA, POSTO DA TELPA DE I-NHAUA, POSTO POLICIAL DE RENASCEN€A, N/MUN. EILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE,FAT.DE FEV/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 31/03/2004 | 172.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS, SENDO: 22 CORREIO DAPARAIBA, 18 O NORTE, 29 DIARIOS OFICIAIS E 27DIARIOS DA JUSTI€A, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014745 | 31/03/2004 | 831.52 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 422,09 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT SIENADE PLACA MOO-2829, LOCADO A DISPOSI€AO DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 16 A 31/03/2004, CONF. CONTRATO DEN§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 31/03/2004 | 873.51 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARRECADA€AO DA CIP DO MES DE FE-VEREIRO/2004, CONF. CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 31/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 5003242/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 31/03/2004 | 42.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPMCONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 31/03/2004 | 67.78 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 31/03/2004 | 13.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 283.141-4/ICMS DESONERA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 31/03/2004 | 7.88 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 2231-4/ITR/INCRA, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 31/03/2004 | 10.79 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€ODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 31/03/2004 | 196.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS EM FAVOR DO MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA€AO, REF. AO MES DEMAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 31/03/2004 | 760.37 | 99999999999999 | ANTONIO SALES DE CARVALHO IRMAO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 2002 (2¦ PARCELA), DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 31/03/2004 | 381.50 | 99999999999999 | JOSE GIOVANNI DE M. GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2002 (2¦ PARCELA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 31/03/2004 | 794.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 2002 (2¦ PARCELA) DO SERVIDOR COMISSIONADOACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014761 | 31/03/2004 | 521.86 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 264,90 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNOPALIO (LOCADO) DE PLACA KKA-8620, REF. AO PE-RIODO DE 16 A 31/03/2004, CONF. CONTRATO DEN§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 31/03/2004 | 200.86 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO DESTA COMARCA, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, REF. A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/04EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE APMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 31/03/2004 | 761.83 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, SITUADO NA RUA ORCINE FER-NANDES, 135 E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AS FA-TURAS DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 31/03/2004 | 853.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 004-5/PESSOALFOPAG, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€ODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 31/03/2004 | 573.75 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 2002 (2¦ PARCELA), DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 31/03/2004 | 804.00 | 99999999999999 | GICELIA FIGUEIREDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 2002 (2¦ PARCELA) DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 31/03/2004 | 344.60 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DE 2002 (2¦ PARCELA), DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI- PIO, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 31/03/2004 | 17351.27 | 99999999999999 | ANA CAROLINA C.LOPES MAIA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR€ODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 31/03/2004 | 9561.51 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 31/03/2004 | 15202.93 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS - FOPAG. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014435 | 31/03/2004 | 1662.90 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O VEICULOBESTA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E PARA OS VEICULOS CONTRATOS PARA CAMPANHA DE VACINA NO REFERIDO MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2004,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014451 | 31/03/2004 | 1197.80 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICA DECOMBUSTIVEIS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFRIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO PERIODO DE 16.03.2004 A 31.03.2004, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014478 | 31/03/2004 | 3319.96 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 31/03/2004 | 48500.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA I DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 31/03/2004 | 17000.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 31/03/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA II DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE MARCO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 31/03/2004 | 7860.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS(PEV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 31/03/2004 | 7300.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL I DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 31/03/2004 | 2650.00 | 99999999999999 | ISABELLA CAVALCANTI DA ROCHA-SAUDE BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL III DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 31/03/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL II DA REFERIDA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 31/03/2004 | 26640.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 31/03/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS-SUS-PAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DOPAM- ESTADO CEDIDOS AO MUNICIPIO NA GESTAODE SISTEMA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 31/03/2004 | 20849.34 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 31/03/2004 | 607.34 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO E UNID.SANITARIA DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE E DO POSTO MEDICO RUA DAIGREJA E UNID. SANITARIA RUA DA CAPELA DE RIOSECO, NESTE MUNICIPIO, REF. AS FATURAS DO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 31/03/2004 | 212.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 115-7/FOPAGSAUDE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAR€ODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 31/03/2004 | 21.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 158.044-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 31/03/2004 | 88.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 7852-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 31/03/2004 | 292.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 9554-0 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 58045-7 DA REFE-RIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 31/03/2004 | 4.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 8060-8 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 31/03/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 2252-7 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 31/03/2004 | 206.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 2255-1 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 31/03/2004 | 257.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 10.021-8 DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 31/03/2004 | 1073.00 | 35424803000158 | CASA D0 LABORATORIO -COM. DE PROD. QUIM | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELABORATORIO PARA O LABORATORIO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 31/03/2004 | 30665.47 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE A PAIVA-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUCAO MEDICA DO SIA/SIH/SUS E PLANTAO MEDICO AOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2004,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 31/03/2004 | 15645.66 | 99999999999999 | INES VITAL LOPES E OUTROS-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DO ESTADO ADISPOSICAO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFE-RIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2004,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 31/03/2004 | 9260.00 | 00005208977494 | ALANE AZEVEDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PRESTADORESDE SERVI€OS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATI-VO AO MES DE MAR€O DE 2004,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 31/03/2004 | 2080.00 | 00030884063453 | GRAFICA BOA SORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS DE FORMULARIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 31/03/2004 | 2465.00 | 99999999999999 | ANA CAROLINA C.LOPES MAIA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 2002 (2¦ PARCELA), DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 31/03/2004 | 1971.00 | 99999999999999 | JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS - 13§SAL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 2002 (2¦ PARCELA), DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 31/03/2004 | 166.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALCCOL PARA OS POSTOS DE SAUDE PSF/ SAUDE BUCAL DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 31/03/2004 | 292.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTEAO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 31/03/2004 | 103.00 | 00003155350407 | ANDRE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 2002 (2¦ PARCELA), DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SEC. DE PROMO€AO SOCIAL (EFETIVOS) DES-TE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 31/03/2004 | 1873.00 | 99999999999999 | ANALICE PEREIRA DE MACEDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 2002 (2¦ PARCELA), DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 31/03/2004 | 737.00 | 99999999999999 | IRENE MARIA DE ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 2002, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 31/03/2004 | 14529.86 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 31/03/2004 | 5589.77 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 31/03/2004 | 5306.25 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 31/03/2004 | 56.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 14FOTOS 15x21, TIRADOS DURANTE AS ENTREGAS DAS164 CESTAS BASICAS RECEBIDAS DO GOVERNO FEDE-RAL E DISTRIBUIDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 31/03/2004 | 70.00 | 08601122000145 | ELETRONICA ISRAEL - ANTONIO V. VITORINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA TV PHILIPS 14", PERTENCENTE ACRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHOLOCALIZADA NA AGROVILA, NESTA CIDADE, PELOCONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014796 | 31/03/2004 | 214.40 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 160 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO: D-20 DEPLACA MMO-8258/PE, LOCADO A DISPOSI€AO DA SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 16 A 31/03/2004, CONF. CONTRATO DE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 31/03/2004 | 5304.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS A CRECHE DA CIDADECRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GO-VERNO FEDERAL/PAC, TRANSFERIDO POR ESTA PRE-FEITURA NO DIA 11/03/04, CONF. OFICIO N§ 075/04 E PRESTA€AO DE CONTAS DA REFERIDA ENTIDADEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 31/03/2004 | 76.65 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, SITUADA NAAV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309, NESTACIDADE, REF. A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 31/03/2004 | 24.96 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO SITUADO NARUA URBANO GUEDES, 196, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NESTA CIDADE, REF. A FATURA DOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 31/03/2004 | 180.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PE-RIODO DE 01 A 31/03/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 31/03/2004 | 115.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 23 REFEI-€OES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 31/03/2004 | 140.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2219, PERTENCENTE A SE-DE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREVSAPE, REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 31/03/2004 | 3127.81 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 31/03/2004 | 8603.07 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 31/03/2004 | 1137.30 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0014770 | 31/03/2004 | 236.40 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 120 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO DEPLACA MOP-5532, LOCADO A DISPOSI€AO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 16 A 31/03/2004, CONF. CONTRATO DEN§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 31/03/2004 | 636.75 | 99999999999999 | ANTONIO MANOEL BERNARDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 2002 (2¦ PARCELA), DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 31/03/2004 | 347.00 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 2002 (2¦ PARCELA), DOS SERVIDORES LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/04/2004 | 3650.00 | 00046775846487 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO LEMOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACµO DESERVICO MEDICO EM ULTRASSON PARA A POPULACAOLOCAL E PARA A POPULACAO QUE REFERENCIARAM PARA SAPE ATRAVES DA PPI DO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIOS DO SIASUS DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/04/2004 | 430.00 | 03820838000110 | DIAUTO-MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA AMBULANCIA BESTA PLACA MOK 4442 DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/04/2004 | 1275.00 | 00062851896768 | JOAO BATISTA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA LOCALIDADE DE INHAUA PARA AS UNIDADES DO MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/04/2004 | 388.00 | 09256645000164 | HOSPITEC- CONSERT. DE APARELHOS HOSPIT. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO SERVICO DE RECUPERACAO E REVISAOGERAL EM APARELHOS DE PRESSµO DO HOSPITAL DRSA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/04/2004 | 665.00 | 09256645000164 | HOSPITEC- CONSERT. DE APARELHOS HOSPIT. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MICROSCOPIOSDO LABORATORIO DO PAM-POLICLINICA MUNICIPALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/04/2004 | 350.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERA€AO-ANTONIO M.SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECASDE 02 AR CONDICIONADO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/04/2004 | 345.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERA€AO-ANTONIO M.SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDI-CIONADOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE, PSFDE NOVA BRASILIA E DE UMA GELADEIRA DO PSF DARUA JANUARIO GOMES(JOAO URSULO) DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 01/04/2004 | 1147.20 | 09256645000164 | HOSPITEC- CONSERT. DE APARELHOS HOSPIT. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAU-DE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 01/04/2004 | 215.00 | 00067405681468 | IVANILDO DIOGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTS DE CHµO DEBARRA PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, SANTAISABEL E PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE NO RE-FERIDO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/04/2004 | 800.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS DE EN-GENHARIA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, JUNTOAO PROCESSO N§ 04921/03 - TCE, CONF. COPIA EMANEXO (MEMORIA DE CALCULO DE SERVI€OS ADICIO-NAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/04/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOPROGRAMA CENSURA LIVRE, DA TV O NORTE, REF.AO MES DE ABRIL/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§5003242/ICMS, NO DIA 01/04/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/04/2004 | 200.00 | 00004765476448 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SOLDADOR, FICANDO A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/04/2004 | 400.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMECANICO DE MAQUINAS PESADAS, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/04/2004 | 400.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSOLDADOR, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 02/04/2004 | 400.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMECANICO DE MAQUINAS PESADAS, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O DE2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 02/04/2004 | 400.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SOLDADOR, FICANDO A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2004,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 02/04/2004 | 72.00 | 00002078661473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS, EM FAVOR DO FUNCIONARIO COMISSIONADO ACIMA, LOTADONESTA SECRETARIA, CHEFE DE SE€AO, MAT.1252-1,FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO,NOS DIAS 02 E 06/04/04, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS JUNTO AO BANCO REAL S/A, ESCRITORIO DOCONTADOR E IMPORT INFORMATICA E ELMAR PROC.DEDADOS, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 02/04/2004 | 6493.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DEESTUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 02/04/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS03 E 04/04/04 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003/2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 02/04/2004 | 100.00 | 00038031434468 | LUIZ SEVERINO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, LOCALIZADANO SITIO LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 02/04/2004 | 18540.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE PROFESSOR, JUNTO AS ESCO-LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. RELA€AONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 02/04/2004 | 10380.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NAS FUN€OES DE APOIO: VIGILANTES/MERENDEIRAS, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE FEVEREIRODE 2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 02/04/2004 | 20.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 JUNTA DO DETONADOR, 03 BORRACHAS E 02 PORCAS DA JUNTA, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774/PBPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 02/04/2004 | 1192.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3001, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€ODE 2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 02/04/2004 | 100.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS MAQUINASCENTRIFUGA,CALANDRA E MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 02/04/2004 | 200.00 | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PECAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 02/04/2004 | 190.00 | 00055438733449 | EDMILSON LOURENCO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO HIDRAULICA EELETRICA DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DO CASTRO PINTO,MARAU,RUA NOVA I,RENATO RIBEIRO,NO-VA BRASILIA,AGROVILA E JOSE FELICIANO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 02/04/2004 | 200.00 | 00060218444753 | IRINALDO COSME DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE PINTURA E COLOCACAO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDEDO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 02/04/2004 | 525.00 | 00045065420459 | ELIEZER FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA CONFECCAO DE 15 (QUINZE) MESINHASDE MADEIRA PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 02/04/2004 | 40.00 | 00095170693400 | O REI DAS CHAVES-EDVALDO B.DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARAA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 02/04/2004 | 292.67 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2004,RELATIVO A PRESTACAODE SERVICO MEDICO HOSPITALAR A POPULACAO LO-CAL E REFERENCIADA DOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS CONFORME A PPI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 02/04/2004 | 54.00 | 00058655484415 | MARIA DA CONCEI€AO DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SEC.DE ADMINISTRA€AO,AG.ADM., MAT.672-6, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS PARA EMISSAO DE CARTEIRAS DE IDENTI-DADE JUNTO AO IPC-INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, NOS DIAS 02, 13 E 27/04/2004, CONF. RE-LATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 02/04/2004 | 200.00 | 00078162513787 | CICERO JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PARA PAGAMENTODOS ALUGUEIS DE CASA DAS FAMILIAS DESABRIGA-DAS PELAS CHUVAS, CONF. REQUERIMENTOS, DECLA-RA€AO E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 02/04/2004 | 13.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF. FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 05/04/2004 | 365.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL DRSA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 05/04/2004 | 700.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPNEUS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITALDR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 05/04/2004 | 80.00 | 00004020510415 | MANOEL DIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA COLOCACAO DE GESSO NA SALA DE EXA-MES ESPECIALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 05/04/2004 | 325.00 | 00004020510415 | MANOEL DIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA COLOCACAO DE BLOCOS DE GESSO NA SALA DE VACINA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 05/04/2004 | 2852.76 | 00002509215450 | VIVIANE EUGENIA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE XEROX DE FORMULARIOS DE USO DO SUS PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 05/04/2004 | 1850.00 | 11894532000136 | JOTAN OXIGENIO-GASES E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEOXIGENIO PARA USO NOS PACIENTES DO HOSPITALDR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0015806 | 05/04/2004 | 24735.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMNTOS PARA USO NOS PACIENTES DO AMBULA-TORIO E INTERNOS NO HOSPITAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 05/04/2004 | 160.00 | 00002509215450 | VIVIANE EUGENIA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA COMPLETA DA BUEIRA LOCALIZADA NA USI-NA SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 05/04/04 A 15/04/04, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 06/04/2004 | 450.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 HARD DISK40GB IDE SANSUNG 7200RPM E 01 MEMORIA 128MBDIMM PC133, DESTINADOS AO COMPUTADOR QUE E OSERVIDOR DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 06/04/2004 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADOR(SERVIDOR DO SISTEMA CONTAB), PERTENCENTE ASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 06/04/2004 | 458.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEAGUA MINERAL PARA OS PACIENTES INTERNOS NOHOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 06/04/2004 | 256.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEALCOOL E AGUA MINERAL PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 06/04/2004 | 490.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 07VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PES-SOA, REALIZADAS NO PERIODO DE 29/03/04 A 06/04/04, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXECUTIVA DOFUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), EMVIAGENS A SERVI€O, NO VEICULO DE PLACA MMN-8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 07/04/2004 | 360.00 | 00004210171476 | MARIANA PEDRO DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, P/ PAGTO. DOSALUGUEIS DE CASA DAS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHUVAS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA-€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 07/04/2004 | 290.00 | 00006231242463 | JOSENEIDE DOS SANTOS PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS C/AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E PAGTO. DE VIAGENS A JOAO PESSOA(IDA E VOLTA) P/SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 07/04/2004 | 139.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2298, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DESTA COMARCA, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2004, CONF. FATURA EMANEXO, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADOENTRE A PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 07/04/2004 | 590.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESCOMPLETAS COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AO DELEGADO DA POLICIA CIVIL, DR. ERALDO E PARA OSCOMANDANTES DO PELOTAO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, EM RAZAO DOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DA SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2004, CONF. AUTORIZA-€AO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0015903 | 07/04/2004 | 32000.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO,PELA CONTRATADA,DOS SERVI€OS DE APRESENTA€AO DO ESPETACULO TEATRAL DA PAIXAO DE CRISTO 2004, EM PRA€A PU-BLICA A PARTIR DAS 20:00 HORAS, NOS DIAS 10 E11/04/04, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE N§030/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 08/04/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS10 E 11/04/04 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003/2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 08/04/2004 | 78.77 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE E. F. PON-TES, LOCALIZADA NA FAZENDA PACATUBA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016021 | 08/04/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT UNO, 04 PORTAS, DE PLACA MNV-5856/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 09/03/04 A 09/04/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 08/04/2004 | 3219.22 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SECRETARIA DE EDUCA€AO/MDE (COMISSIONADOS)DO MES DE MAR€O/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 08/04/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0015989 | 08/04/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT SIENA ELX 16V, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA MOO-2829/PB, A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 09/03/04 A 09/04/04, CONF. CON-TRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 08/04/2004 | 3990.83 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DOMES DE MAR€O/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 08/04/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 08/04/2004 | 340.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EMTERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VISCINAIS DO DIS-TRITO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 05 A 09/04/2004, COM OPERADOR, MO-TORISTAS, FISCAL E OPERARIOS, CONF. RELA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 08/04/2004 | 20711.73 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 08/04/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 08/04/2004 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC. DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM PA-RA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 08/04/2004 | 2337.28 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SECRETARIA DE FINAN€AS (COMISSIONADOS) DOMES DE MAR€O/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 08/04/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0015997 | 08/04/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT PALIO ELX, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA KKA-8620/PE, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 09/03/04 A 09/04/04, CONF.CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016004 | 08/04/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVELCELTA, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA KKO-7382/PB, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE 09/03/04 A 09/04/04, CONF. CONTRATODE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 08/04/2004 | 2061.96 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONA-DOS) DO MES DE MAR€O/2004, DEBITADO NA CONTADE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 08/04/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 08/04/2004 | 250.00 | 00061816930415 | GILVANDA TORRES DA SILVA PEREIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA AFIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO DE UR-GENCIA E PAGTO. DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS FEITOS NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. REQUE-RIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0016012 | 08/04/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT UNO, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO,DE PLACA MOP-5532/PB, A DISPOSI€AO DESTA SE-CRETARIA, REF. AO PERIODO DE 09/03/2004 A 09//04/2004, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 12/04/2004 | 60.00 | 01664513000160 | R C A INFORMATICA - RONALDO C. ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01CARTUCHO BC 02, DESTINADO A IMPRESSORA DA SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 12/04/2004 | 250.00 | 00006051434470 | IRENE MARIA SOARES DA SILVA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS FEITOS NA CAPITAL DO ESTA-DO E PAGTO. DE VIAGENS A JOAO PESSOA (IDA EVOLTA) PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGEN-CIA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 12/04/2004 | 220.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOSDO PSF/SAUDE BUCAL DA USINA SANTA HELENA E DOPAM DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 12/04/2004 | 1800.00 | 00009444220478 | JOSIAS AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO SANTA MARINA, S/N, NESTA CIDA-DE, PARA SUA UTILIZA€AO COMO INSTALA€OES DOPOSTO DE SAUDE DO LOTEAMENTO ANTONIO MARIZ -PSF XVII DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE 09 (NOVE) MESES, DE 12/04/04 A 31/12/04,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 12/04/2004 | 204.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 51FOTOGRAFIAS, TAMANHO 15x21, TIRADAS DURANTE AENCENA€AO DA PAIXAO DE CRISTO 2004, REALIZADAEM PRA€A PUBLICA, NOS DIAS 10 E 11/04/04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 13/04/2004 | 1000.00 | 00087378043400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 02180-6, DATADO DE 06/06/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA DO CON-VENIO PETI, PARA O TRANSPORTE DAS CRIAN€AS DAJORNADA AMPLIADA DO PETI RESIDENTES NA ZONARURAL PARA SAPE (IDA E VOLTA), NO ONIBUS DEPLACA KUR-1610/PB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 13/04/2004 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDA€AO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE VEICULA€OESDE MATERIAS PUBLICITARAS INSTITUCIONAIS NOPROGRAMA PARAIBA VERDADE, NA RADIO FM 107,CONF. RELATORIO DE DIVULGA€AO DAS A€OES ADMI-NISTRATIVAS DESTA EDILIDADE EM ANEXO, REF. AOMES DE ABRIL/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 13/04/2004 | 342.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEOXIGENIO PARA USO NOS PACIENTES INTERNOS DOHOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNCIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 13/04/2004 | 1350.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 04 ATAUDES POPU-LAR COMPLETO, SENDO 03 COM VIAGENS DE JOAOPESSOA PARA SAPE COM ENTREGA EM INHAUA E NOSITIO RIBEIRO E 01 ATAUDE P/CRIAN€A, DOADOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS, DECLARA€OES E CERTIDOES DE OBITO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0016161 | 13/04/2004 | 1583.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI- MENTICIOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI, CONF. CONTRATO DE N§ 008/ 04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 13/04/2004 | 179.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO: COMPENSADO DE 4MM E 10MM E 02 CAIXAS DE DESCARGAS COMP., DESTINADOS AOS REPA-ROS DE MESAS, CADEIRAS E DOS BANHEIROS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO,NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0016195 | 13/04/2004 | 796.07 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHEHELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTACIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC, CONF.CONTRATO DE N§ 008/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 13/04/2004 | 280.00 | 00082711828468 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS FEITOS EM JOAO PESSOA, A-QUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE MEDICA-MENTOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 14/04/2004 | 440.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 2.000 PAES E40 KG DE BOLACHAS, DESTINADOS A CRECHE HELENAPESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADEATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 14/04/2004 | 8610.02 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€OES EFETUADAS PELOBANCO DO BRASIL EM FAVOR DO EXEQUENTE ACIMA,CORRESPONDENTES AOS PROCESSOS DE N§ 02.2193.1992.002.13.00-2, 02.02191.1992.002.13.00-3 E02.02207.1992.002.13.00-8, CONF. MANDADOS DESEQUESTRO N§ 412/04, 416/04 E 420/04 DA 2¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM,CONF.EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 14/04/2004 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE REF.A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO ACIMA,LOTADO N/SECRETARIA,DIR.DEDIVISAO, MAT.1212-2, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE A J.PESSOA,AO ESC.DA ELMAR INFORM. C/AS CPU DOS COMPUTADORES DA SEC.DE FINAN€AS P/ALTERA€AO E CONFIG.DA REDE EM VIRTUDE DA TRO-CA DO HD(SERVIDOR) E ACOMPANHAR ALTERA€OES NOCAD.FORNECEDOR E ANEXO V,CONF.RELATORIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 15/04/2004 | 240.00 | 00061816949434 | ANA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DOMES DE MAR€O/2004, REF. A PENSAO VITALICIAPOR MORTE DO SERVIDOR JOAO ALVES DE LIMA, NAOPROCESSADO EM FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDA-DE E QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 15/04/2004 | 996.60 | 00006766587415 | ANTONIO LUIZ FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BLOQUEIO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DE ANTO-NIO LUIZ FERREIRA, REF. A A€AO ORDINARIA DECOBRAN€A N§ 035.2001.002.150-5, CONF. OFICION§ 208/2004 DO JUIZO DE DIREITO DA 1¦ VARA DACOMARCA DE SAPE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 15/04/2004 | 1100.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS EXECUTADOS NOEIXO TRAZEIRO, NAS ENGRENAGENS DA CAIXA DECONTROLE, EMBUCHAMENTO DAS ALAVANCAS DA REVERSAO, DESMONTAGEM E MONTAGEM, NA MAQUINA PA-TROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0016268 | 15/04/2004 | 6000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§015/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0016438 | 15/04/2004 | 73332.80 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AODE 03 ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL: PADRE GINO, SAO VICENTEDE PAULA E TANCREDO NEVES, LOCALIZADAS NA ZO-NA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, OBJE-TO DO CONVITE DE N§ 021/04, CONF. PLANILHAS ECONTRATO DE N§ 031/04-CPL. | 00212004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 15/04/2004 | 250.00 | 00003039511416 | SEVERINA ESTEVAM DA SILVA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUS-TEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS FEITOS NA CAPITAL DO ESTADO EDE VIAGENS A JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) A FIMDE REALIZAR TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 15/04/2004 | 350.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEHIGIENE E DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHE HE-LENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTACIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0016306 | 15/04/2004 | 7101.15 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E FRANGOS PARA ALIMENTA-CAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 15/04/2004 | 1698.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DETECIDOS,TOALHAS DE ROSTO E ESPUMA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL E PARA ASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 15/04/2004 | 2500.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DETECIDOS, LENCOIS E TOAHAS DE BANHO PARA USONOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 15/04/2004 | 440.00 | 00003257468423 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE E PINTURA DE IDENTIFICACAO,PINTURA DA CASA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA EIDENTIFICACAO, PINTURA DE IDENTIFICACAO DA UNIDADE DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL ANTONIO MARIZ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 15/04/2004 | 773.25 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE MENTAL DO REFERIDO MUNICIPIO DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 15/04/2004 | 3585.75 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAO AOS PACIENTES CADASTRADOS NO PROGRAMA DE SAU-DE MENTAL DO REFERIDO MUNICIPIO DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 15/04/2004 | 374.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N§ 283.1017 ALOCADO PARA A REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 15/04/2004 | 348.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DETINTAS PRETAS PARA A MAQUINA DE XEROX DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0016381 | 15/04/2004 | 5540.88 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL GASOLINA,DIESEL,OLEO LUBRIFICANTE,OLEO HIDRAULICO E GRAXA PARA OS VEICULOS DASA€OES BASICAS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO, REF. AO PERIODO DE 01 A 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0016390 | 15/04/2004 | 411.87 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DECOMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO ALOCADODA COORDENA€AO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO PERIODO DE01 A 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0016403 | 15/04/2004 | 1195.42 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEOLEO DIESEL PARA O GERADOR E A GASOLINA PARAA AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL DR SA ANDRA-DE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO PERIODO DE 01 A 15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0016411 | 15/04/2004 | 803.39 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEOLEO DIESEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA-€AO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, REF. AO PERIODO DE 01 A15/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0016241 | 15/04/2004 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA E-LABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE ABRIL/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/04/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 16/04/2004 | 300.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTEN€AO EM UMA IMPRESSORA EPSONFX880, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0016543 | 16/04/2004 | 492.96 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 250,23 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT PA-LIO (LOCADO) PLACA KKA-8620, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 01 A 15/04/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 16/04/2004 | 1032.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 400 TOALHASSOCIAIS, DESTINADAS AS MAES DAS CRIAN€AS DAJORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0016578 | 16/04/2004 | 348.40 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 260 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO: D-20 (LO-CADA) PLACA MMO-8258/PB, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 01 A 15/04/2004, CONF. CONTRATO DEN§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0016551 | 16/04/2004 | 478.52 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 242,90 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO(LOCADO) PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 01 A 15/04/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 16/04/2004 | 290.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROS EAUXILIARES QUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS17 E 18/04/04 PELO 1§ CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTSAL - EDI€AO 2003/2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0016560 | 16/04/2004 | 3209.26 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REF.A COMPRA DE 2.002,60 LITROS DE O-LEO DIESEL, 263,84 LITROS DE GASOLINA E 01 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEIC.KOMBI (LOCADA) PLACA HRO-3797,ONIBUS PLACA MMO-8487,FIAT UNO (LOCADO) PLACA MNV-5856,BESTAPLACA MOK-4774 E IPANEMA PLACA MNB-8070,QUE OPERAM NA MANUT.DOS SERV.DO ENSINO FUNDAMENTALNESTE MUNICIPIO, DE 01 A 15/04/04,CONT.10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0016454 | 16/04/2004 | 292.40 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 68 ARVORES, SENDO: 08 NA RUA CONEGOJOAO DE DEUS E 60 NA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE05 A 07/04/04 E DE 12 A 16/04/04, CONF. CON-TRATO DE N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 16/04/2004 | 2200.00 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX PINTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, NAS FUN€OES DE: VIGILANTES/COVEIROS/CONTINUO, JUNTO A DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLI-COS, CEMITERIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPEREF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. RELA€AONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 16/04/2004 | 390.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DETERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VISCINAIS DO POVOADO DE BARRA DE ANTAS E NO ASSENTAMENTO BOAVISTA I E II, NESTE MUNICIPIO, COM OPERARIOS,MOTORISTAS E OPERADOR, CONF. RELA€AO NOMINALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 16/04/2004 | 279.20 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 08 CAL€AS MI-CROSSINTETICA MESCLADA E 08 CAMISAS POLO M/C,DESTINADAS AO FARDAMENTO PARA 08 (OITO) FUNCIONARIOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 16/04/2004 | 300.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAR€O DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0016535 | 16/04/2004 | 4191.25 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 2.840,31 LI-TROS DE OLEO DIESEL, 85,90 LITROS DE GASOLINAE 36 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSAOS VEICULOS:MOTO PLACA KIN-9368,PATROL 120B,TRATOR 296,F-4000 PLACA MNN-0956,F-4000 (LOCADA) PLACA KFL-2392/PB,AGRALE PLACA MNN-0921 ECA€AMBA (LOCADA) PLACA MNG-0146, REF.AO PERIODO DE: 01 A 15/04/04,CONF.CONTRATO 010/04-CPL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0016527 | 16/04/2004 | 1124.15 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 570,63 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIE-NA (LOCADO) DE PLACA MOO-2829, REF. AO PERIO-DO DE: 01 A 15/04/2004, CONF. CONTRATO DE N§010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 19/04/2004 | 1200.00 | 00090444310487 | JOSENEZ DE LUCIO LINHARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE PINTURA A BASE DE CAL E OLEO, DO PREDIO DO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL, COMPREENDENDO TODA A PARTEINTERNA E EXTERNA, COMO TAMBEM GRADES E POR-TOES DE FERRO, DURANTE O PERIODO DE: 19/04/04A 07/05/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 19/04/2004 | 961.07 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ARRECADA€AO DA CIP, REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF. EN- CONTRO DE CONTAS REALIZADO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0016624 | 19/04/2004 | 500.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO NA LOCACAO DO VEICULO TIPOKOMBI DE PLACA HRO 3797-PE, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTAR ASPROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE PA-RA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREF. AO PERIODO DE 01/04/04 A 15/04/04, CON-FORME CONTRATO DE N§0028/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 19/04/2004 | 160.00 | 00017633753404 | MAURO DOS SANTOS PEREIRA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TO E PAGTO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO FEI-TO EM JOAO PESSOA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0016586 | 19/04/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTEN€AO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS EM ATRASO E LICITA€AO PUBLICA, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. CON-TRATO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 20/04/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 19/04/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA REFERIDA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 19/04/2004 | 580.00 | 00026243920410 | LUIZ GONZAGA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA COLOCACAO DE 02 PORTAS NA COORD. DE VIG. SANITARIA,01 PORTA NA POLICLINICA MUNICIPAL,03 PORTAS E 02 FECHADURAS NO PSF ANTONIO MARIZ,01 PIA NO PSF DA AGROVILA,02 DUAS PIAS NO PSF AUGUSTO DOS ANJOS,CONFECCAO DE 10 DIVISORIAS PARA OS PSF DA RUA NOVA II,AGROVILA,ETC DA REF.SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0016659 | 20/04/2004 | 1617.70 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE ODONTOLOGIAS PARA USO NAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0016667 | 20/04/2004 | 10922.84 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICOS LTDA | UMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 20/04/2004 | 640.85 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AODA BEMFAM, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000198 FIRMADO C/ESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/04/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 20/04/2004 | 153.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOAO FELICIANO FILHOS/N E DA UNIDADE SANITARIA E LAB. DO BAIRRODE NOVA BRASILIA, LOCALIZADOS NA RUA LAURO DASILVA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FATU-RAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 20/04/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 20/04/2004 | 429.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADESITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135, NESTACIDADE, E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RES-PONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURASEM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 20/04/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 20/04/2004 | 5040.00 | 00005611633404 | JOAO CARLOS JOSE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004,CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 20/04/2004 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/03/04 A 21/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 20/04/2004 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/03/04 A 21/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 20/04/2004 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/03/04 A 21/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 20/04/2004 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOUREN€O FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/03/04 A 21/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 20/04/2004 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/03/04 A 21/04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 20/04/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRI-AN€A CIDADA DO PETI, DO MUNICIPIO DE SAPE,REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONF. RELA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 20/04/2004 | 3550.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRI-AN€A CIDADA DO PETI, DO MUNICIPIO DE SAPE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 20/04/2004 | 195.00 | 00006120548459 | DANIEL CHAVES PEREIRA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS E PAGTO. DE VIAGENS A JOAO PESSOA(IDA E VOLTA) PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTOMEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 20/04/2004 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE PROMO€AO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO E DO PREDIO DA ASSOC. COM.A.B. NOVO, LOCALIZADOS NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N§ 309 E 274, RESPECTIVAMENTENESTA CIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/04/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 20/04/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO DOSDIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, LOCALI-ZADO NA RUA URBANO GUEDES, S/N, E DO CENTRODE REC. MEN. CARENTE, LOCALIZADO NA RUA SEVE-RINO A. MOREIRA, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FA-TURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/04/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 20/04/2004 | 297.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, NESTACIDADE, CONF. FATURA EM ANEXO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/04/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 20/04/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUN-DO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE),REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 20/04/2004 | 2201.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURASEM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMSNO DIA 20/04/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 20/04/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTODOS ANJOS", CONF. FATURA EM ANEXO, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/04/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 20/04/2004 | 8547.03 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/04/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 20/04/2004 | 6784.51 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233/4-FPM, NO DIA 20/04/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 20/04/2004 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AOP/ESTA FEDERA€AO, REF. AO MES DE ABRIL/2004,DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA20/04/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 20/04/2004 | 44.50 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES:AMERICANOS, SUCOS E COCA-COLA, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, DURANTE OPERIODO DE 01 A 20/04/04, EM VIRTUDE DOS SER-VI€OS EM HORARIO EXTRA, PARA FAZER OS LEVANTAMENTOS DE PAGAMENTO DAS FOLHAS DO MAGISTERIO-FUNDEF 60% E DE APOIO-FUNDEF 40%, ALEM DE OU-TROS RELATORIOS PEDIDOS PELO MP DESTA COMARCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 20/04/2004 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DA PARCELA N§ 23/178 REF. AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.CONVENIO 03/2002 DOS DEBITOS DO MU-NICIPIO,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS E LOGRADOUROS PUB. DESDE DEZ./1996,NOVALOR DE R$ 997,45 + PAGTO. DOS PARCELAMENTOSANTIGOS (PARC.46/200) NO VALOR DE R$ 1.415,69E PARC. 27/100 NO VALOR DE R$ 9,25-FAT.MAR/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 20/04/2004 | 5600.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO - JOSE CARLOS ARAUJO LIMA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA MAQUINA RE-TRO-ESCAVADEIRA CASE-96, REFERENTE A 140 (CENTO E QUARENTA) HORAS TRABALHADAS NO PERIODODE 20/03/2004 A 20/04/2004, ATENDENDO AOS SERVI€OS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 20/04/2004 | 129.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUAGENTIL LINS, S/N, E CONSUMO DE AGUA E ESGOTOSDO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SIMPLICIO COELHO,321, NESTA CIDADE, DE RESPONSABILIDADE DESTASECRETARIA, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 20/04/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§9665-2/ICMS, NO DIA 20/04/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 20/04/2004 | 3102.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MERCADOSPUBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/04/04, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 22/04/2004 | 36.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO FUNCIONARIO COMISSIONADO ACIMA CITADO, LOTADO NES-TA SECRETARIA, CHEFE DE SE€AO, MAT.1025-1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA,COM DESTINO A SECRETARIA DA EDUCA€AO DO ESTA-DO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRES-TA€AO DE CONTAS DO CONVENIO TRANSPORTE ESCO-LAR, NO DIA 22/04/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 22/04/2004 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 10(DEZ) VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JO-AO PESSOA, REALIZADAS NO PERIODO DE 07 A 22/04/04, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXECUTIVA DOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE)EM VIAGENS A SERVI€O, NO VEICULO DE PLACA MMN8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 22/04/2004 | 1.89 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA NA-POLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDO DE APOSENTADO-RIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MU-NICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE A-BRIL/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 22/04/2004 | 56.30 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES:AMERICANOS, MISTOS, SUCOS E OUTROS, DESTINADOA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 23/04/2004, EM VIR-TUDE DOS SERVI€OS EM HORARIO EXTRA, PARA FA-ZER OS LEVANTAMENTOS DAS FOLHAS DE PESSOALDESTA EDILIDADE A PEDIDO DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 22/04/2004 | 87.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE RECIBOS DE PAGAMENTO (FORM. CONTINUO), ENVELOPES E GRAMPO26/6, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 23/04/2004 | 702.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NO PAM(POLICLINICA MUNICIPAL),DA COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA E DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTESDE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 23/04/2004 | 447.39 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL, COORD. DE VIGILANCIA SANITARIA,PAM(POLICLINICA MUNICIPAL) DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA COMPROVANTE DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 23/04/2004 | 180.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECONTRA CHEQUES PARA USO NA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 23/04/2004 | 150.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DEESRVICOS NA MONTAGEM DE UM GABINETE OSONTOLOGICO COMPLETO DA MARCA DABI ATLANTE NA POLICLINICA MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 23/04/2004 | 400.00 | 04591943000197 | MEDITEC COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA REVISAO DE 04 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA UNIDADE DE SAUDE DOPSF/SAUDE BUCALDO TERRA NOVA,NOVA BRASILIA,MUTIRAO II E USI-NA SANTA HELENA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 23/04/2004 | 550.84 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE-INFORM. HOSP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS REFERENTE AO FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/ SUSRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004,CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 23/04/2004 | 503.80 | 99999999999999 | VALBER REDUA CRUZ E OUTROS(CARTAO SUS) | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CADRASTAMENTO DA POPULACAO LOCALNO CADASTRO DO SUS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 23/04/2004 | 340.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, N§373, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE)REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 23/04/2004 | 1180.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 80 KG DE BOLOE 6.500 PAES, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 23/04/2004 | 1000.00 | 00003245452748 | GISELDA M. C. SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA USINASANTA HELENA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MMU 3391, NO TURNO DAMANHA REF. AO PERIODO DE 23/03/04 A 23/04/04,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 23/04/2004 | 30.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ROLAMENTO,DESTINADO AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 23/04/2004 | 6800.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: FITA P/IMPRESSORA EX-300, CARTU-CHOS HP 640 COLOR E PRETO, CARTUCHOS STYLUS800 COLOR E PRETO, PAPEL OFICIO A4, FORMULA-RIOS CONTINUOS 80 COL. DE 01, 02 E 03 VIAS,TRANSPARENCIAS P/IMPRESSORA E DISQUETES, DES-TINADOS A SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO EESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0016993 | 23/04/2004 | 215.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 50 ARVORES, SENDO: 08 NA RUA JANUA-RIO GOMES, 05 NA RUA ORCINE FERNANDES, 07 NARUA CORONEL ANTONIO UCHOA, 11 NA RUA CONEGOJOAO DE DEUS E 19 NA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A23/04/2004, CONF. CONTRATO DE N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 23/04/2004 | 193.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ROLAMENTODA RODA, 01 TERMINAL DE DIRE€AO E 04 CAL€OSDA MOLA, DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DE PLA-CA MNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE O-BRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 23/04/2004 | 390.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DETERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS VISCINAIS DA USINASANTA HELENA, CARNAUBA E SOUZA, NESTE MUNICI-PIO, COM OPERARIOS, MOTORISTAS, FISCAL E OPE-RADOR, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 23/04/2004 | 228.80 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 04 PAS QUADRADAS, 04 CHIBANCAS, 04 CABOS P/CHIBANCA, 04 BOTAS DE BORRACHA 7 LEGUAS, 04 VASSOUROES E 01CAMARA DE AR P/CARRO-DE-MAO, DESTINADOS AOSSERVI€OS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 23/04/2004 | 180.00 | 00003374754406 | EDNALDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA DAS TARIMBAS DO MATADOURO PUBLICO CENTRAL DESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE: 05 A23/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 23/04/2004 | 650.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FEITA POR ES-TA EDILIDADE, AO FORUM DESTA CIDADE, PARA PA-GAMENTO DO ALUGUEL DAS RESIDENCIAS DOS JUIZESDESTA COMARCA, REF. AO MES DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0017060 | 23/04/2004 | 4234.32 | 02295383000106 | COSAC-COOPERAT.DE SERV.E ADM.DE CREDITOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOSDE ASSESSORIA/CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DECOBRAN€A TRIBUTARIA E RECUPERA€AO DE RECEITASBASEADOS NOS RECURSOS INGRESSOS NOS COFRES MUNICIPAIS, PROVENIENTES DAS ATIVIDADES REALIZADAS, CONF. MAPA DE PRESTA€AO DE CONTAS, MES BASE MAR€O/2004 E CONTRATO DE N§ 012/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 23/04/2004 | 4.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03620-0, DATADO DE 29/09/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A CONTA MENSAL DO TELEFONE DE N§ 283-2400 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2003, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 23/04/2004 | 647.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO PARCELAMENTO DO DEBITO EM ATRASO DOS TELE-FONES DE N§ 283-2816 E 283-3753, PERTENCENTESA SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REF. AO PERIO-DO DE FEV. A DEZ./2000 (283-2816) E DE SET./2003 A MAR./2004 (283-3753), CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 23/04/2004 | 62.02 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 23/04/2004 | 0.97 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 2231-4/ITR/INCRA, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 23/04/2004 | 3786.80 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTI€A-PRECATORIOS MUNICIP. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS MUNICIPAIS, REF. AO PROCESSO DE N§ 03519980014571, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 26/04/2004 | 6342.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DEESTUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 26/04/2004 | 6342.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DEESTUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 26/04/2004 | 6342.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DEESTUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REF. AO MES DE MAR€O DE 2004,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 27/04/2004 | 9.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE, SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N,ONDE FUNCIONA O "LOGUS II", NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 27/04/2004 | 50.00 | 00053948157715 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA DE MATOS E LAVAGEM DA CAIXA D'AGUA,NA ESCOLA MUNICIPAL DE MARAU, LOCALIZADA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€AODA DIRETORA ESCOLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 27/04/2004 | 283.72 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JUS-CELINO KUBITSCHECK, 38 E DIV.DE EDUCA€AO, NESTA CIDADE E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/2004, CON-FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 27/04/2004 | 2734.20 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PU-BLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZA-DAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 27/04/2004 | 204.05 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRA€A JO-AO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DEMAR€O/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 27/04/2004 | 95.23 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA E LIGA€AO PROVISORIA DA FES-TA DE PEDRA DO RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MES DE MAR€O/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 27/04/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DE RENASCEN€A, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017418 | 27/04/2004 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO INHAUA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIC-3904-PE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOMES DE ABRIL/04, CONF. CONTRATO DE N§0028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017442 | 27/04/2004 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-1282-PB, NO TURNO DA NOITE,REF. AO MES DEABRIL/04, CONF. CONTRATO DE N§0026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017451 | 27/04/2004 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, USINAUNA, FAZENDA ZUMBI E SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA 1103-PBREF. AO MES DE ABRIL/04, CONF. 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0017477 | 27/04/2004 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRSTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO: INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0487,NO TURNO DA TARDE, REF. AO MES DE ABRIL/04, CONF. 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 27/04/2004 | 2862.91 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADA€AO DO MUNICIPIONOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/2004, CONF. OSDARFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 27/04/2004 | 1619.66 | 00000000000000 | TRIBUNAL DE JUSTI€A-PRECATORIOS MUNICIP. | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS MUNICIPAIS, REF. AO BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSON§ 035.2000.001.210-0, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0017272 | 27/04/2004 | 2724.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 PNEUS 1300x24 E 02 CAMARAS DE AR 1300x24, DESTINADOS AMAQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, CONF. CONTRATO DE N§ 009/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 27/04/2004 | 229.25 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE,REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 27/04/2004 | 25579.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PU-BLICOS, CEMITERIOS PUB.DA CIDADE E DE B.DE ANTAS, ABASTECIMENTOS D'AGUA, LAVANDERIAS PUB.EBOMBAS D'AGUA, CHAFARIZ RUA DA CX.D'AGUA, POSTO DA TELPA DE INHAUA, POSTO POLICIAL DE RE-NASCEN€A, NESTE MUNICIPIO E ILUMINA€AO PUBLI-CA DESTA CIDADE, CONF. FATURAS DE MAR€O/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0017281 | 27/04/2004 | 1483.50 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 1.150 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSLOCADO PARA TRANSPORTAR AS CRIAN€AS DA JORNA-DA AMPLIADA DO PETI, RESIDENTES NAS LOCALIDA-DES DE TANHEM, CUBA, BOA VISTA, FAZ. PACATUBAE US. SANTA HELENA, NESTE MUNICIPIO, PARA SA-PE E VICE-VERSA, CONF.CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 27/04/2004 | 97.22 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, LOCALIZADONA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAR€O/2004, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 27/04/2004 | 33.08 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO PUBLICO SITUADO NARUA URBANO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, ONDEFUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O/2004, CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 27/04/2004 | 529.05 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JUSTINO SALES E UNIDADE SANITARIA DE NOVABRASILIA, NESTA CIDADE, UNID. SANITARIA RUADA CAPELA, POSTO MEDICO RUA DA IGREJA E UNID.SANITARIA DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/2004, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 27/04/2004 | 144.00 | 00010874968453 | REGINA ANGELA FELICIANO LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIASPARA A SECRETARIA DE SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTOR MUNICIPAL NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA NOS DIAS DE 29 E 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 27/04/2004 | 108.00 | 00043698514400 | MAURIZELIA DE BARROS M. TAVARES | I MPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM SANTA RITA SO-BRE A PPI DO MUNICIPIO RELACIONADA AS REFERENCIAS E SOBRE AQUISICAO DE SANGUE PARA TRANSFUSAO NOS PACIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO NO HOSPITAL FLAVIO RIBEIRO E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA,NOS DIAS 28 E 29 DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 27/04/2004 | 36.00 | 99999999999999 | ROSARIO DE FATIMA F DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA A COORDENADORA DE EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, PARTICI-PAR DE TREIBAMENTO DA PPI-ECD SOBRE A AGUA EMJOAO PESSOA NO DIA 28.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 27/04/2004 | 746.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DOACAO A POPULACAO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DO REFERIDOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0017523 | 27/04/2004 | 1212.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DOPSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0017531 | 27/04/2004 | 540.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM COMUNICANDO A POPULACAO DA ZONA RURAL E URBANA DO REFERIDO MUNICIPIO SOBREA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A GRIPE NOS DIAS12 A 17 DE ABRIL DE 2004,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 27/04/2004 | 343.53 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO DA COMARCA DE SAPE, REF. AO MES DEMAR€O/2004, CONF. FATURA ANEXA, EM CUMPRIMEN-TO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 27/04/2004 | 960.62 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135,NESTA CIDADE, E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE MAR€O/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 28/04/2004 | 50.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADORCOM RECONFIGURA€AO DO PC ANYWARE, PERTENCENTEA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 28/04/2004 | 15.00 | 03581577000122 | JESICONSTRU€AO - IVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CAIXA DEDESCARGA, DESTINADA AO PREDIO SEDE DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 28/04/2004 | 450.00 | 00005128874460 | OZIEL AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CO-MISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA, COMO ASSESSOR DE DIVULGA€AO, REF. AO MES DE MAR€O/2004, NAO PROCESSADO EM FOLHA DE PESSOAL EQUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 28/04/2004 | 55.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM CABE€A DE IMPRESSAO (TROCA DE AGULHAS) DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 28/04/2004 | 1052.98 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO AMBULATORIAL DO ELENCO DOS PROCEDIMENTOS DO PAB/SUS A POPULACAO LOCAL E RE-FERENCIADA PARA O REFERIDO MUNICIPIO,CONFORMERELATORIO NA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 28/04/2004 | 2561.33 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIALDO ELENCO DOS PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA,CONFORME RELATORIOS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 28/04/2004 | 3546.17 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICO HOSPITALAR A POPULACAO LOCALE REFERENCIADA PARA O REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DO SIH/SUS NA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 28/04/2004 | 14950.11 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICO HOSPITALAR A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA PARA O REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DO SIH/SUS NA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 28/04/2004 | 560.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA A CAMPANHA DE VACINA CONTRA AGRIPE NO REFERIDO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05.04.2004 A 17.04.2004 E NA INTENSIFICACAO DAVACINA PARA ALCANCAR A META NOS DIAS 19.04.04A 29.04.2004,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 28/04/2004 | 90.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DA SRA. ELIETE PESSOA DE MELO, PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMDESTINO A INGA (PB), A FIM DE PROVIDENCIAR OTRANSLADO DO CORPO DO SEU IRMAO, O SR. GERAL-DO PESSOA DE MELO (FALECIDO), PARA SEPULTAMENTO NESTA CIDADE, NO VEICULO CHEVETTE DE PLACAMNB-8219/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 28/04/2004 | 255.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COM ACESSORIOS E ASSISTENCIA AO FUNERAL E01 ATAUDE P/CRIAN€A DE 50 CM COMPLETO, PARASEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONF. REQUERIMENTOS, DECLARA€OES E CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 28/04/2004 | 150.00 | 00004433563439 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME INDEPENDENTE F. CLUBE,PARTICIPAR DA TA€A DE PRATA, CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CUJOTORNEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004,NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 28/04/2004 | 150.00 | 00003664033469 | IVANILDO TARGINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME PORTUGUESA F. CLUBE,PARTICIPAR DA TA€A DE PRATA, CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CUJOTORNEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004,NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 28/04/2004 | 150.00 | 00072608480497 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME SAO PAULO F. CLUBE,PARTICIPAR DA TA€A DE PRATA, CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CUJOTORNEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004,NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 28/04/2004 | 150.00 | 00010427306795 | JOILSON PEDRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME DE FUTEBOL AMERICA DACAIXA D'AGUA, PARA PARTICIPAR DA TA€A DE PRA-TA, CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CUJO TORNEIO INICIO ACONTECERANO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 28/04/2004 | 150.00 | 00003067674499 | JOSE ADENILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME DE FUTEBOL ATLETICO DORENATO RIBEIRO, PARA PARTICIPAR DA TA€A DEPRATA, CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, CUJO TORNEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 28/04/2004 | 200.00 | 00025171305404 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME DE FUTEBOL ESPORTE CLUBE DA AGROVILA, PARA PARTICIPAR DA TA€A DEOURO, CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, CUJO TORNEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 28/04/2004 | 200.00 | 00050450492400 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME SANTOS F. CLUBE PARTI-CIPAR DA TA€A DE OURO, CAMPEONATO PROMOVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CUJO TOR-NEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 28/04/2004 | 150.00 | 00005188538458 | REGINALDO DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME EKY FUTEBOL CLUBE PAR-TICIPAR DA TA€A DE PRATA, CAMPEONATO PROMOVI-DO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CUJOTORNEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004,NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 28/04/2004 | 200.00 | 00004061952420 | ROSILDO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME GUARANY F. CLUBE PARTICIPAR DA TA€A DE OURO, CAMPEONATO PROMOVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CUJO TOR-NEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 28/04/2004 | 200.00 | 00067407641404 | EDNALDO SERAFIM DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME SAPE F. CLUBE PARTICI-PAR DA TA€A DE OURO, CAMPEONATO PROMOVIDO PE-LA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CUJO TORNEIOINICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 28/04/2004 | 200.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS P. MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME CRUZEIRO F. CLUBE PAR-TICIPAR DA TA€A DE OURO, CAMPEONATO PROMOVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CUJO TOR-NEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 28/04/2004 | 650.00 | 01427591000140 | CATLINK - PE€AS PARA TRATORES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 PLACA 5H-0047, 02 DISCOS 6D 2348 E 01 JUNTA 2D-8157,DESTINADO A MAQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 28/04/2004 | 260.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE MATERIA DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO(01 PAGINA), VEICULADA NO REFERIDO JORNAL,CONF. EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 28/04/2004 | 4906.33 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES PESSOA CABRAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL, REF. AO DEPOSITO JUDICIAL DA A-€AO DE EXECUSSAO DE MARIA DE LOURDES PESSOACABRAL N§ 0352000000144-1, CONF. DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 29/04/2004 | 140.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA PARA O FORUM DA COMARCA DE SAPE, PARA CUSTEIAR DESPE-SAS DECORRENTES DA REALIZA€AO DA PASCOA DOSPRESIDIARIOS RECOLHIDOS AO PRESIDIO LOCAL,QUE OCORREU NO DIA 18/04/2004, CONF. OFICIODE N§ 222/04 DO JUIZO DE DIREITO DA 1¦ VARAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 29/04/2004 | 250.00 | 00005849160434 | OFICINA BIU BOSCH-SEVERINO R. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ENROLAMENTO E INSTALA€AO DA BOBINA DE CAMPO ESERVI€O NO ALTERNADOR DA MAQUINA PATROL 120B,SERVI€O NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DOVEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€OES URBANAS | IMPLANTA€AO DE 51 UNIDADES HA-BITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0017965 | 29/04/2004 | 30316.50 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO:TIJOLOS DE 8 FUROS,BRITA 19,COMBONGO 30x30,TELHA CANAL, PEDRA CALCARIA, CIMENTO50 KG,CAL 20 KG P/REBOCO,CAIBROS,RIPAS,LINHAS3x3,CANALETAS P/CINTA E RADIER,AREIA E A€O CA-5,0MM, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE 51 UNIDA-DES HABITACIONAIS NO CONJUNTO FATIMA FELICIA-NO,NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO N§ 029/04-CPL. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 29/04/2004 | 896.00 | 04299940000184 | C.F.A. TACOGRAFOS-CARLOS F.C. ANUNCIA€AO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 TACOGRAFO 7DIAS VDO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLA-CA MMO-8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0017833 | 29/04/2004 | 26240.50 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: FEIJAO CARIOCA, A€UCAR GRANULADO,ARROZ PARBOILIZADO, CARNE DE CHARQUE, FLOCOSDE MILHO PRE-COZIDO, BISCOITO CREAM CRACKER,MACARRAO ESPAGUETE, OLEO DE SOJA, LEITE EM POE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONF. CONTRATO DE N§ 026/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 29/04/2004 | 150.00 | 00069056773453 | JOSE AILTON DE PONTES ELEUTERIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME DE FUTEBOL UNIAO ESPORTE CLUBE, PARA PARTICIPAR DA TA€A DE PRATA,CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICI-PAL DE SAPE, CUJO TORNEIO INICIO ACONTECERANO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 29/04/2004 | 150.00 | 00051887126449 | MANOEL JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME DE FUTEBOL JUVENTUDEDO TERRA NOVA PARTICIPAR DA TA€A DE PRATA,CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICI-PAL DE SAPE, CUJO TORNEIO INICIO ACONTECERANO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 29/04/2004 | 150.00 | 00050414542487 | ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME DE FUTEBOL FLAMENGO DARUA NOVA, PARA PARTICIPAR DA TA€A DE PRATA,CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICI-PAL DE SAPE, CUJO TORNEIO INICIO ACONTECERANO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 29/04/2004 | 150.00 | 00098086081400 | DANIEL GON€ALVES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME 13 FUTEBOL CLUBE PARTICIPAR DA TA€A DE PRATA, CAMPEONATO PROMOVIDOPELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CUJO TOR-NEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 29/04/2004 | 200.00 | 00065186656453 | JOSE EVANGELISTA CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME DE FUTEBOL BOTAFOGO DOMUTIRAO II, PARA PARTICIPAR DA TA€A DE OURO,CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICI-PAL DE SAPE, CUJO TORNEIO INICIO ACONTECERANO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 29/04/2004 | 200.00 | 00064603504420 | RANULFO PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME DE FUTEBOL PALMEIRASDA CASTRO PINTO, PARA PARTICIPAR DA TA€A DEOURO, CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CUJO TORNEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 29/04/2004 | 200.00 | 00045152977400 | RONALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME DE FUTEBOL FLAMENGO DAAGROVILA, PARA PARTICIPAR DA TA€A DE OURO,CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICI-PAL DE SAPE, CUJO TORNEIO INICIO ACONTECERANO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 29/04/2004 | 200.00 | 00039509974404 | JOSE TADEU CAVALCANTE MATIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME PORTUGUESA F. CLUBEPARTICIPAR DA TA€A DE OURO, CAMPEONATO PROMO-VIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CUJOTORNEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004,NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 29/04/2004 | 200.00 | 00016198662420 | ANTONIO MATIAS BANDEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME VITORIA FUTEBOL CLUBE,PARA PARTICIPAR DA TA€A DE OURO, CAMPEONATOPROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,CUJO TORNEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 29/04/2004 | 200.00 | 00001223604438 | FRANCISCO DE ASSIS FREIRE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME AMERICA FUTEBOL CLUBE,PARA PARTICIPAR DA TA€A DE OURO, CAMPEONATOPROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,CUJO TORNEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 29/04/2004 | 200.00 | 00006140374413 | EDILSON ADELINO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME DE FUTEBOL VASCO DE NOVA BRASILIA, PARA PARTICIPAR DA TA€A DE OURO,CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICI-PAL DE SAPE, CUJO TORNEIO INICIO ACONTECERANO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 29/04/2004 | 39.15 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM261 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 29/04/2004 | 141.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2298, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DESTA COMARCA, SI-TUADA NA RUA JUVINO DINIZ, S/N, NESTA CIDADE,REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FATURA ANEXAEM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE APMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 30/04/2004 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 30/04/2004 | 666.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 004-5/PESSOAL(FOPAG), CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE A-BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0018414 | 30/04/2004 | 361.80 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 183,65 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO:FIAT PALIO(LOCADO) DE PLACA KKA-8620, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 16 A 30/04/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/04/2004 | 6908.65 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 30/04/2004 | 1536.81 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/04/2004 | 7702.15 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS B. DE ARAUJO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNCIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 30/04/2004 | 5000.00 | 00018144756487 | MARIA DE FATIMA G. DOS S. FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO TOTAL REFERENTE A INCORPORA€AO DE VANTAGEMDA SERVIDORA ACIMA, NAO INCLUIDOS NOS CONTRA-CHEQUES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIROAO 13§ SALARIO: DE 1999 E 2000, DE ACORDO COMO PROCESSO N§ 05/1999, CONF. PARECER JURIDI-CO N§ 071/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00004063815420 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DOIMOVEL LOCALIZADO A RUA, JOAO DE SOUSA FALCAOS/N, NO CONJUNTO JOSE FELICIANO NESTA CIDADE,DESTINADO PARA SERVIR DE RESIDENCIA AO PROMO-TOR DE JUSTICA DA COMARCA DE SAPE, REFERENTEAO PERIODO DE 08/01/04 A 08/07/04, CONFORMECONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, EM 02/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 30/04/2004 | 239.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 115-7/FOPAG SAUDE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 30/04/2004 | 26640.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DOS PSF/SAUDE BUCAL DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 30/04/2004 | 17000.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 30/04/2004 | 48500.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA I DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 30/04/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA II DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 30/04/2004 | 7300.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL I DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 30/04/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL II DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/04/2004 | 2650.00 | 99999999999999 | ISABELLA CAVALCANTI DA ROCHA-SAUDE BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL II DA REFERIDA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 30/04/2004 | 7812.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS(PEV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/04/2004 | 2450.00 | 99999999999999 | JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS-SUS-PAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DOESTADO LOTADOS NO PAM (POLICLINICA MUNICIPAL)DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNCIPIO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/04/2004 | 21966.16 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/04/2004 | 29116.80 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE A PAIVA-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUCAO MEDICA DO SUS E PLANTOES MEDICOS AOS MEDICOS LOTADOS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/04/2004 | 9860.00 | 00005208977494 | ALANE AZEVEDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 30/04/2004 | 15636.97 | 99999999999999 | INES VITAL LOPES E OUTROS-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DOHOSPITAL DR SA ANDRADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 30/04/2004 | 689.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DO TE-LEFONE DE N§ 2833309 ALOCADO PARA A REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/04/2004 | 60.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO CONSERTO DE UM MICRO COMPUTADORDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/04/2004 | 995.57 | 05413289000194 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO ATENDIEMNTO MEDICO ORTOPEDICO ETRAUMATOLOGICO A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA PARA O REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2004,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/04/2004 | 600.00 | 40976862000179 | COMERCIAL DE BEBIDAS MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEALCOOL E AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL DR SAANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 30/04/2004 | 150.00 | 00003245452748 | GISELDA M. C. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE LAGOADO FELIX PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 30/04/2004 | 200.00 | 00003245452748 | GISELDA M. C. SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO SITIOLAGOA DO FELIX PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADEDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 30/04/2004 | 3500.00 | 00046775846487 | SOLANGE MARIA DE ARAUJO LEMOS CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE ULTRASSOM A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA PARA O MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DO SUS NA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 30/04/2004 | 80.00 | 00000181818485 | JANAI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA LIMPEZA DO QUINTAL INTERNO E AREA EXTERNA DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 30/04/2004 | 320.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA EM SANTA RITA E VIAGENS COM PACIENTES PARA JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 30/04/2004 | 160.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NO HOSPITAIS DEJOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 30/04/2004 | 80.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§01903-8 DATADO DE 30.04.2004,EMPENHADO A MENOR NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 30/04/2004 | 16911.21 | 99999999999999 | ANA CAROLINA C.LOPES MAIA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 30/04/2004 | 160.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA FUNAD EM JOAOPESSOA E EM SANTA RITA,CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 30/04/2004 | 525.00 | 00002402315466 | JOSIELSON DA SILVA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE MEDICOS,ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM EM VISITAS MEDICAS AOS ACAMADOS DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 30/04/2004 | 9571.16 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 30/04/2004 | 15625.72 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS - FOPAG. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 30/04/2004 | 1380.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO REFE-RIDO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOSEM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE(PE),CON-FORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 30/04/2004 | 6000.00 | 00003972914423 | ROBERTO TIAGO GOMES ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE 01 MAQUINA COPIADORA DE MARCA GESTETNER, MODELO COPYPRINTER 5329L PARA A SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO PARA EXECUTAR SERVICOS DE COPIAS DE FORMULARIOS,RECEITUARIOS EETC PARA A REFERIDA SECRETARIA E PARA OS PRO-GRAMAS PERTINENTES,REFERENTE AO PERIODO DE 01.04.2004 A 31.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0019143 | 30/04/2004 | 437.83 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO ALOCADO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANI-TARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.04.2004 A 30.04.2004 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0019160 | 30/04/2004 | 819.26 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEDIESEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO BESTA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.04.2004 A 30.04.2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0019186 | 30/04/2004 | 1100.45 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DOHOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE16.04.2004 A 30.04.2004,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0019208 | 30/04/2004 | 5045.05 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA,DIESEL,OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PA-RA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.04.2004 A 30.04.2004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 30/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO REFE-RIDO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM JOAO PESSOA E EM RECIFE(PE), REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 30/04/2004 | 405.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 2255-1 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 2252-7 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIUO DO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 30/04/2004 | 23.65 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 158044-2 DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 30/04/2004 | 88.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 7852-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 30/04/2004 | 315.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 9554-0 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 30/04/2004 | 378.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 10021-8 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 58045-7 DA REFEREIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/04/2004 | 377.91 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARTUCHO DE TINTA LEXMARK 12A1970 PRETO DESTINADO A IM PRESSORAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/04/2004 | 292.67 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2004, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO HOSPITALAR A POPULACAO LO CAL E REFERENCIADA DOS MUNICIPIO CIRCUNVI ZINHOS CONFORME PPI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 30/04/2004 | 199.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 REFEI-€OES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 30/04/2004 | 231.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 30/04/2004 | 48.30 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: 04 CANETAS TECNO BALL CIS 0,7, 04CANETAS TECNO BALL PR, 07 SALIENT LIGHT CISAM, 01 PAPEL RIPAX ALC A4 210x297, 20 CARBO-NOS MAR.HELIOS 2000, 02 COPIAS DE CHEQUE E 02ESFER. BIC CRISTAL PT, DESTINADOS AO FUNDO DEAPOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 30/04/2004 | 20.42 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 30/04/2004 | 170.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS EPENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIODE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PERIODO DE 01 A30/04/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 30/04/2004 | 12.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 30/04/2004 | 10.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 30.000-4/PREVSAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0018422 | 30/04/2004 | 226.55 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 115 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO (LOCADO) DE PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 16 A 30/04/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 30/04/2004 | 3807.94 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE A-BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 30/04/2004 | 8207.39 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 30/04/2004 | 1137.30 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 30/04/2004 | 10.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 7.306-7/PAC,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 30/04/2004 | 1400.00 | 00082705658491 | LUIZ VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE REF.AOS SERVI€OS DE TRANSP. DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA JORNADA AMPLIADA DO PETI,RESIDENTES NAS LOCALIDADES DE: POVOADO DE BARRA DE ANTAS,ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E VARZEAGRANDE,NESTE MUNICIPIO, P/SAPE (IDA E VOLTA),NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EM VEICULO TIPOMICRO-ONIBUS BESTA DE PLACA KGF-5591/PB, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0018155 | 30/04/2004 | 805.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FRUTAS E VER-DURAS: TOMATE, CEBOLA, CENOURA, BATATINHA, BANANA, ACEROLA, MARACUJA E OUTROS, DESTINADOSAS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADADO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PETI, CONF. CONTRATO DE N§ 007/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 30/04/2004 | 220.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE P/ADULTO POPULAR COMPLETO, DOADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€AO E CERTIDAODE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 30/04/2004 | 150.00 | 00002407846427 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DE FUTEBOL CRUZEIRO DACAIXA D'AGUA, PARA PARTICIPAR DA TA€A DE PRA-TA, CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CUJO TORNEIO INICIO ACONTECERANO DIA 02/05/2004, NESTA CIDADE, CONF. DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 30/04/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ANTONIO GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DOADA AOSR. ACIMA, PARA O TIME PALMEIRAS F. CLUBE,PARTICIPAR DA TA€A DE PRATA, CAMPEONATO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CUJOTORNEIO INICIO ACONTECERA NO DIA 02/05/2004,NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 30/04/2004 | 210.00 | 00053134249472 | MARIA GORETE PEREIRA DE SENA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPESAS COMPAGTO. DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMEN-TO MEDICO DE URGENCIA, PAGTO. DE ALUGUEL EMATRASO (03 MESES) E AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0018473 | 30/04/2004 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO PARA AS UNIVERSIDADES IPE,AS-PER E IESP, EM JOAO PESSOA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KHQ-2974-PE, NO TURNO DA NOITE, REF.AO MES DE ABRIL/04, CONF. CONTRATO DE N§0056/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE PROMO€ÇO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 30/04/2004 | 486.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOSDA CIDADE CRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL/API, TRANSFERIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 16/04/04, CONF. OFICIO EPRESTA€AO DE CONTAS DA REFERIDA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0018490 | 30/04/2004 | 2800.00 | 00002790887446 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO PARA A UFPB ( UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA ),EM JOAO PESSOA, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA KIT 3285-PE, NO TURNO DANOITE REF. AO MES DE ABRIL/04, CONF. CONTRATODE N§0063/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0018503 | 30/04/2004 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A UEPB ( UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA), EM GUARABIRA, NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNQ 9747-PB, REF. AO MESDE ABRIL/04, NOS TURNOS TARDE E NOITE, CONF.CONTRATO DE N§0054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0018511 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00095181059449 | RONALDO F. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA O COLEGIO QI, EM GUARA-BIRA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNB 9870, REF. AO MES DE ABRIL/04, CON-FORME CONTRATO DE N§0005/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 30/04/2004 | 14624.86 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 30/04/2004 | 5597.17 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 30/04/2004 | 5306.25 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 30/04/2004 | 6300.00 | 00020729626415 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DOS SERVI€OSDE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DAS LOCALI-DADES DE: RENASCEN€A, SITIO BIU JUVENAL E CI-POAL, NESTE MUNICIPIO, PARA SEREM ATENDIDASEM HOSPITAIS DE SAPE E JOAO PESSOA, UTILIZAN-DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, TIPO CAMIONETAGM CHEVROLET A10, DE PLACA MNB-8356/PB, NO PERIODO DE:02/04/04 A 31/12/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 30/04/2004 | 150.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA PARA AS ESCOLAS PUBLICASMUNICIPAIS: TOCO PRETO, MARAU, ALEIXO FIGUEI,REDO, ASSOC. A€UDE DO MATO E 21 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 30/04/2004 | 708.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M.SOARES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO E 10 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPODESTINADAS AO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR - TA€A DE PRATA E TA€A DE OURO, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 01 E 02/05/2004,EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 30/04/2004 | 494.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M.SOARES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 06 TROFEUS VITORIA, DESTINADOS A PREMIA€AO DAS EQUIPES CAMPEAS DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO SAPEENSEDE FUTEBOL AMADOR - TA€A DE PRATA E TA€A DEOURO, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, QUE REA-LIZAR-SE-A NOS DIAS 01 E 02/05/2004, EM COME-MORA€AO AO DIA DO TRABALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 30/04/2004 | 524.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M.SOARES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 PADRAO DECAMISAS, 01 LUVA P/GOLEIRO, 15 MEIOES E 03CHUTEIRAS, DESTINADOS A DOA€AO AO TIME DE FU-TEBOL INDEPENDENTE DE BELA VISTA, NESTE MUNI-CIPIO, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO INICIO DOCAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR -EDI€AO2004, QUE ACONTECERA NOS DIAS 01 E 02/05/04,CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 30/04/2004 | 1188.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ.EXT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 6¦ PARCELADO CONVENIO FIRMADO ENTRE PMS E FURNE (FUNDA-€AO UNIVERSITARIA DE APOIO PESQUISA E EXTEN-SAO), PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGO-GIA EM SERVI€OS, DESTINADO AOS PROFESSORES DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, MINISTRADO POR DO-CENTES DA UEPB, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 30/04/2004 | 350.00 | 05621902000169 | OFFICE INFORMATICA - CURSOS E SERVI€OS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERTO DE 01 IMPRESSORA EPSONSTYLUS C.800, 01 CPU PENTIUM 300 MHZ, 01 IM-PRESSORA HP 640C, 01 CPU K6 900 MHZ, 01 CPUPENTIUM E 01 IMPRESSORA LEXMARK Z32, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO, CONF. ASSISTENCIA DISCRIMINADA NO OR€A-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 30/04/2004 | 524.00 | 04826424000160 | SPORTS & TEXTIL-RENATO EUFRASIO M.SOARES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 PADRAO DECAMISAS, 01 LUVA P/GOLEIRO, 15 MEIOES E 03CHUTEIRAS, PARA DOA€AO AO TIME DE FUTEBOL IN-DEPENDENTE DE BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATOSAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR - EDI€AO 2004, QUEACONTECERA NOS DIAS 01 E 02/05/04, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 30/04/2004 | 2668.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO DO MES DE ABRIL/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 08, 20 E30/04/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 30/04/2004 | 53.46 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LOGUS II NESTE MUNICIPIO, SITUADO NA AV. COMD.RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE,REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0018457 | 30/04/2004 | 5384.21 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REF.A COMPRA DE 3.004,73 LITROS DE O-LEO DIESEL, 585,72 LITROS DE GASOLINA E 34 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,P/OS VEICULOS:KOMBI(LOCADA) PLACA MNS-8058, ONIBUS PLACA MMO-8487,FIAT UNO (LOCADO) PLACA MNV-5856,BESTA PLACA MOK-4774 E IPANEMA PLACA MNB-8070, QUE OPERAM NA MANUT. DOS SERV. DO ENSINO FUNDAMENTALNESTE MUNICIPIO,DE 16 A 30/04/04-CONT.010/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0018520 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO DISTRITO DE RENASCENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NOSTURNOS MANHA E TARDE,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA GKW 1705-PB, REF. AO MES DE ABRIL/04, CONFORME CONTRATO DE N§0051/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0018538 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA BA 1819-RN, REF. AOMES DE ABRIL/04, CONF. CONTRATO DE N§0053/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0018546 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DAS LOCALIDADES PACATUBA,CARNAUBA, SITIO SOUSA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BXI 1953-PB,NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE ABRIL/04,CONFORME CONTRATO DE N§0004/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0018554 | 30/04/2004 | 600.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIBEIRO PA-RA O ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, E VICE-VERSA,NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO 3227-PB, REF.AOMES DE ABRIL/04,NO TURNO DA MANHA, CONF. CON-TRATO DE N§0057/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0018562 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00004145214471 | JURANILDO BERNADINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO REDONDO A SAPE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKUH-5802-RJ, REF. AO MES DE ABRIL/04, CONF.CONTRATO DE N§0003/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018571 | 30/04/2004 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA USINASANTA HELENA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-0019-PB, NO TURNO DAMANHA, REF. AO MES DE ABRIL/04, CONF. CONTRA-TO DE N§0030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018589 | 30/04/2004 | 2200.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,ARA-CA, MORENO P/ USINA SANTA HELENA E VICE-VERSANO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE0313-PB, NOSTURNO MANHA E TARDE, REF. AO MES DE ABRIL/04,CONF. CONTRATO DE N§0039/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018597 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNN 0122-PB, NO TURNO DA MANHA REF.AO MES ABRIL/04, CONF. CONTRATO DE N§0031/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018601 | 30/04/2004 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO POCO REDONDOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ 0650-PE, REF. AOMES DE ABRIL/04, CONF. CONTRATO DE N§030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018619 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL 0438-PB,NO TURNO DA TARDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/04, CONF. CONTRATO DEN§0038/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018627 | 30/04/2004 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITO MARAU PARA SA-PE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN 1055-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF.AOMES DE ABRIL/04, CONF. CONTRATO DE N§0036/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0018635 | 30/04/2004 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENCA E VICE-VERSA, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MNN 0660-PB, NO TURNO DAMANHA, REF. AO MES DE ABRIL/04, CONF. CONTRA-TO DE N§0052/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0018643 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DEPLACA KFF-9505/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AOMES DE ABRIL/04, CONF. CONTRATO DE N§0040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152003 | 0018651 | 30/04/2004 | 500.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MNS-8050/PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO: PARA TRANSPORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTALPARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, REF. AO PERIO-DO 16/04/04 A 30/04/04, CONF. CONTRATO DE N§0028/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/04/2004 | 172485.81 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/04/2004 | 11581.95 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 30/04/2004 | 56383.92 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO E-FETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 30/04/2004 | 12356.70 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 30/04/2004 | 5770.00 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 30/04/2004 | 13437.66 | 99999999999999 | ANA PAULA G. DOS SANTOS E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 30/04/2004 | 15541.95 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAG./EDUC.INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 30/04/2004 | 371.47 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 083-5/FOPAG EDUCA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE A-BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0018139 | 30/04/2004 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRU€OES,REPRESENT.E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM COLETA DOMICILIAR, VOLU-MOSOS, HOSPITALAR, VARRI€AO, CAPINA€AO E PIN-TURA DE MEIO-FIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0018171 | 30/04/2004 | 236.50 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 55 ARVORES, SENDO: 09 NA RUA FRANCISCO MADRUGA, 18 NA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, 21 NA RUA CAP. FELIX ANTONIO E 07NA RUA DR. JOAO CASTRO PINTO, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 26 A 30/04/2004, CONF. CONTRATODE N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0018449 | 30/04/2004 | 2928.46 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 1.899,15 LI-TROS DE OLEO DIESEL, 47 LITROS DE GASOLINA E48,5 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOSAOS VEICULOS E MAQUINAS: MOTO PLACA KIN-9368,PATROL 120B, TRATOR 296, F-4000 PLACA MNN-0956, F-4000 (LOCADA) PLACA KFL-2392/PB, AGRALEPLACA MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) PLACA MNG-0146,PERIODO DE 16 A 30/04/04,CONT.010/04-CPL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 30/04/2004 | 13670.25 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 30/04/2004 | 3232.43 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 30/04/2004 | 10128.90 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/04/2004 | 7200.00 | 99999999999999 | JESONILDO BENEDITO JOSE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIEMNTOSDOS SERVIDORES/ CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 30/04/2004 | 600.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESCOMPLETAS C/REFRIGERANTES, DESTINADAS AO DELEGADO DA POLICIA CIVIL, DR. ERALDO E PARA OSCOMANDANTES DO PELOTAO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, EM RAZAO DOS SERVI€OS DE MANUTEN-€AO DA SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/2004, CONF. AUTORIZA€AODO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0018091 | 30/04/2004 | 720.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AOEM CARRO DE SOM VOLANTE, DE DIVERSOS ANUNCIOSDE INTERESSE DA COLETIVIDADE, DURANTE O MESDE ABRIL/2004, CONF. RELATORIO DE DIVULGA€AOEM ANEXO E CONTRATO DE N§ 011/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 30/04/2004 | 1000.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO A INSER€OES COMERCIAIS -TIT.CONVENIO NUCLEO MUNICIPIOS, REF. AO MES DE A-BRIL/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTADE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 30/04/2004 | 1500.00 | 02865670000104 | MARCELLO FIGUEIREDO FILHO & ADVOG. ASSOC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CONTRATANTENAS AREAS DE DIREITO PUBLICO, COMPREENDENDO AELABORA€AO DE PETI€OES, DEFESAS ESCRITAS E RECURSOS, PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OUTRIBUNAL, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 30/04/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AODE ANUNCIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE ABRIL/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADONA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 30/04/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 30/04/2004 | 121.50 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE 14 JORNAIS O NORTE, 19 JOR-NAIS CORREIO DA PARAIBA, 20 DIARIOS DA JUSTI-€A E 16 DIARIOS OFICIAIS, DESTINADOS AO GABI-NETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 01 A 30 DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0018431 | 30/04/2004 | 931.34 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 472,76 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIE-NA (LOCADO) DE PLACA MOO-2829, REF. AO PERIO-DO QUINZENAL DE: 16 A 30/04/2004, CONF. CON-TRATO DE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 30/04/2004 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AODO EDITAL DE CHAMAMENTO, NO DIARIO OFICIAL,EDI€AO DE 02/04/04 E PUBLICA€AO DE PORTARIASDE N§S 38 A 44/04, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AODE 02/04/04, CONF. EXEMPLARES EM ANEXO, DEBI-TADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 30/04/2004 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DO RELATORIO RESUMO DA EXECU€AO OR€AMENTARIA, NO DIARIO OFI-CIAL, EDI€AO DE 01/04/04, CONF. EXEMPLAR EMANEXO, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 30/04/2004 | 18207.30 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA V. NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 30/04/2004 | 1536.30 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSTECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, NA DE-FESA PERANTE AO INSS, DE MANDADOS DE BLOQUEIOE SEQUESTRO EXECUTADOS CONTRA ESTA EDILIDADE,OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AOS COFRES DA CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 30/04/2004 | 13.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NACONTA DE N§ 283.141-4/ICMS/DESONERA€AO, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0018228 | 30/04/2004 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF.CONTRATO DE N§ 001/04-CPL, DEBITADO NA CONTADE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0018236 | 30/04/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE ABRIL/2004, ENVOLVENDOA REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€A-MENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSAAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 30/04/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA 112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N§ 001/2003, DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO,EXEQUENTES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS,CONF. REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 30/04/2004 | 2563.51 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCA€AO DO MES DE ABRIL/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 08, 20 E30/04/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 30/04/2004 | 4.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 184-0/SAELPA-CIP,CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 30/04/2004 | 65.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 30/04/2004 | 4.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECA-DA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 30/04/2004 | 0.67 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 004-5, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 30/04/2004 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPMCONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 30/04/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 5003242/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/04/2004 | 2832.36 | 99999999999999 | ADJAMILTON M. DE ALMEIDA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE A-BRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/04/2004 | 2522.67 | 99999999999999 | ARLINDA M¦ DA CONCEI€AO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/04/2004 | 9543.47 | 99999999999999 | EDVALDO B. DO NASCIMENTO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/04/2004 | 77405.15 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOSDESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/04/2004 | 20785.56 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSOES E DEMAIS VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 30/04/2004 | 75.67 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 126-2, CONFORME EXTRATOBANCARIO DO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 30/04/2004 | 78.19 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 54-1, CONFORME EXTRATOBANCARIO DO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 30/04/2004 | 101.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, EM FAVOR DO MULTIBANK, DEBITADO NA CONTAN§ 001-0 ARRECADACAO, CONF. EXTRATO DO MES DEABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 03/05/2004 | 1235.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 03/05/2004 | 36.90 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM246 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 03/05/2004 | 72.00 | 00002078661473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRE-TARIA,CHEFE DE SE€AO, MAT.1252-1, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A CAPITAL DO ESTADO, NODIA 03/05/04,A FIM DE APANHAR EXTRATOS DA CONTA ICMS JUNTO AO BANCO REAL, E NO DIA 05/05/04, P/LEVAR EMPENHOS DA FIRMA HD LIMPAUTO AOESCRITORIO DO CONTADOR, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 03/05/2004 | 700.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO FEITA PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, PARA PAGAMENTODOS ALUGUEIS DAS RESIDENCIAS DOS JUIZES DESTACOMARCA, CONF. CONVENIO, REF. AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 03/05/2004 | 2100.00 | 00008112339449 | VALDECI ANTAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DEASSESSORIA TECNICA A DIVISAO DE TRIBUTA€AO EARRECADA€AO DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIO-DO DE 01/05/04 A 01/08/04, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 03/05/2004 | 27.75 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM185 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 03/05/2004 | 112.00 | 10768638000120 | COMPETRIAL-COM.DE PE€AS P/TRATORES IMP.A | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 JUNTA DOCABE€OTE, 01 JUNTA DA TAMPA DA VALVULA E 01CORREIA, DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DE PLA-CA MNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE O-BRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 03/05/2004 | 400.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMECANICO DE MAQUINAS PESADAS, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE PASSAGENS MOLHA DAS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 03/05/2004 | 425.00 | 00001917753470 | HERONIDES VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRANA CONSTRU€AO DE 02 (DUAS) BUEIRAS, MEDINDO2,00 M2 x 4,00M2, LOCALIZADAS NA RUA PRINCI-PAL DO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00242004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 03/05/2004 | 400.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVI€OS COMO SOLDADOR, FICANDOA DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 03/05/2004 | 104.55 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM697 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 03/05/2004 | 888.00 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE REF.A COMPRA DE 03 PADROES DE CAMISASFUTEBOL DE CAMPO E 03 PADROES DE SHORTS FUTE-BOL DE CAMPO, P/DOA€AO AOS TIMES DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS NA DOCUMENTA€AOEM ANEXO, A FIM DE PARTICIPAREM DO TORNEIO I-NICIO DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMA-DOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, QUE SERA PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, NO DIA 16/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 03/05/2004 | 157.00 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 03 TROFEUS GRAN-DES, DESTINADOS AO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PORESTA PREFEITURA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 16/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 03/05/2004 | 11.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NARUA JUSCELINO KUBITSCHECK, REF. AO MES DE A-BRIL/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 03/05/2004 | 3000.00 | 00069009384420 | LENIRA DE LOURDES PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MA-NHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1707-PB,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO EABRIL/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 03/05/2004 | 295.00 | 00001052062458 | TELMA MARIA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AS AJUDAS FINANCEIRAS DOADASA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM PAGTO. DE VIAGEM A JOAO PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO, AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 03/05/2004 | 4320.00 | 00098095609404 | BENEDITA MARIA DE FRANCA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO TIPOONIBUS DE PLACA KUI 8709-PB, PARA TRANSPORTAROS ALUNOS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, DASLOCALIDADES: SITIO PACATUBA, USINA SANTA HELENA, ASSENTAMENTO BOA VISTA E FAZENDA BOA VIS-TA PARA SAPE E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA ETARDE REF. AO PERIODO DE 01/03/04 A 01/12/04,CONF. CONTRATO E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITO NA CONTA DE N§ 30.000-4/PREV-SAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 30.001/PREV-SAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 03/05/2004 | 172.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEAGUA MINERAL E ALCOOL PARA OS POSTOS DE PSF/ SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 03/05/2004 | 123.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 03/05/2004 | 47.08 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 03/05/2004 | 360.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPEIXES PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO HOS-PITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 03/05/2004 | 470.00 | 00060296682420 | JORGE SALVADOR DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO NA PINTURA DE 14 BANCOS DE ALVENARIA, COBERTURA PARA ESPERA DO LABORATORIO E CASINHA PARA O EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DA POLICLINICA MUNICIPAL E COBERTURA PA-RA OS PACIENTES DA AREA DE FISIOTERAPIA DOPOSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DE NOVA BRASILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 03/05/2004 | 832.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2911, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DECESSAO DE USO, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 03/05/2004 | 258.45 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.723 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 03/05/2004 | 90.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA,LOTADA NESTA SECRETARIA,AG.SERV.COMPL.-MAT.407-3, FACE AOS SEUS DESCOLAMENTOSDE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO, PA-RA CONFEC€AO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NOSDIAS 03, 06, 10, 13 E 17/05/04, CONF. RELATO-RIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 03/05/2004 | 401.40 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM298 AUTENTICA€OES, 01 DECLARA€AO PUBLICA E 02RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 04/05/2004 | 152.16 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DECARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA HP DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 04/05/2004 | 140.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA HP 656 COM FONTE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0019801 | 04/05/2004 | 1166.50 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEVERDURAS E FRUTAS PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0019810 | 04/05/2004 | 1225.60 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEVERDURAS E FRUTAS PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162004 | 0019828 | 04/05/2004 | 5662.16 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DOREFERIDO MUNICIPIO E PARA AS UNIDADES DE SAU-DE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 04/05/2004 | 130.00 | 00001160039445 | IRAY JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE JARDINAGEM DA POLICLINICA MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0019755 | 04/05/2004 | 5320.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: MACARRAO, OLEO, PROTEINA SOJA, AR-ROZ, QUEIJO RALADO, BISCOITO DOCE, FEIJAO,MARGARINA, CAFE, FRANGO, FUBA E OUTROS, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADA DO PETINESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETICONF. CONTRATO DE N§ 008/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 04/05/2004 | 2520.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE GUILHERMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 04/05/2004 | 265.00 | 00005214493401 | MARIA DO DESTERRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, MEDICAMENTOS E PAGTO. DE VIAGEM(IDA E VOLTA) P/JOAO PESSOA A FIM DE REALIZARTRATAMENTO MEDICO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 05/05/2004 | 241.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE REC. DE TIN-TA P/CARTUCHO HP14/A, HP49/A E LEX.1760050,DESTINADOS AS IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA,PARA MANUTEN€AO DOS TRABALHOS DA JORNADA AM-PLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 05/05/2004 | 258.00 | 00041938330463 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA(IDA E VOLTA) P/FAZER TRATAMENTO MEDICO, AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE MEDICAMEN-TOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 05/05/2004 | 80.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGEMNTO DE PRESTACAO DE SEVICO DE MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA DOVEICULO AMBULANCIA BESTA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 05/05/2004 | 970.00 | 00013310550400 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 00079-5, DATADO DE 07/01/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A SALARIO ATRASADO DOS MESES DE: JUNHO/2000, SETEMBRO/2000 E 13§ SALARIO/2000, CONF.CONTRA-CHEQUES E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 05/05/2004 | 100.00 | 00038031434468 | LUIZ SEVERINO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, LOCALIZADANO SITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 05/05/2004 | 140.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE BORRACHARIADOS SEGUINTES VEICULOS: BESTA DE PLACA MOK-4774, IPANEMA DE PLACA MNB-8070 E ONIBUS DEPLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 05/05/2004 | 350.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL-PEDRO JOAO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMBREAGEM E REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E SERVI-€OS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 05/05/2004 | 1405.12 | 00069204020415 | ANACLEA ARAUJO DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AODE EXERCICIO DE EDUCA€AO ESPECIAL, A SERVIDO-RA ACIMA, PROFESSOR P1, CLASSE B, NIVEL 1,REF. AO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2003, CON-FORME LEVANTAMENTO ANEXO E PARECER JURIDICODA PROCURADORIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 05/05/2004 | 190.00 | 00005810663400 | DAVID RODRIGUES FREIRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NADESMONTAGEM E MONTAGEM NO TANDEM DO LADO DI-REITO DA MAQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 05/05/2004 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRE-TARIA,DIR.DE DIVISAO, MAT.1212-2, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A J. PESSOA, AO ESCRITO-RIO DO CONTADOR, C/A DOCUMENTA€AO NECESSARIA,DISQUETES DOS MESES:12/01 E 02/02 E GUIAS EX-TRAS-OR€AMENTARIAS,DESTINADOS A DEFESA PARA OTCE,NOS DIAS 05,07 E 10/05/04,CONF.RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 06/05/2004 | 18.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 04 BARRAS DEFERRO DE 1/2 POLEGADA, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 06/05/2004 | 20.00 | 04272117000185 | RC CONSTRU€AO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 CADEADOSPADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0019992 | 06/05/2004 | 5314.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 PNEUS 750x18, 02 CAMARAS DE AR 750x18, 02 PNEUS 18.4/15-34 E 02 CAMARAS DE AR 18.4/15-34, DESTINA-DOS AOS VEICULOS: F-4000 DE PLACA MNN-0956 EAGRALE DE PLACA MNN-0921, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§ 009/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 06/05/2004 | 70.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, P/A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 06/05/2004 | 15.00 | 12619904000189 | I M SILVA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 FILTRO PA-RA BEBEDOURO, DESTINADO AO PROGRAMA AABB/COMUNIDADE, PELA CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 06/05/2004 | 630.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 09VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PES-SOA, REALIZADAS NO PERIODO DE 26/04/2004 A06/05/2004, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOS SER-VIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE) EM VIAGENS A SERVI€O, NO VEICULO DE PLACA MMN-8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020087 | 07/05/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DEPLACA MOP-5532/PB, DESTINADO A SECRETARIA DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 09/04/04 A 09/05/04, CONF. CONTRATO DE N§016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 07/05/2004 | 122.21 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 9305-7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/04/04 A 07/05/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE A€åES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 07/05/2004 | 6055.83 | 06013339000109 | MEDMAR | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PRESENTES DI-VERSOS, PARA DISTRIBUI€AO COM AS MAES CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/05/2004, EM COMEMORA€AO AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 07/05/2004 | 92.32 | 00096529300406 | MARIA DOLORES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, PARA CUSTEIAR ASDESPESAS COM PAGTO. DE CONTAS DE ENERGIA ELE-TRICA E DE AGUA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 07/05/2004 | 254.85 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7526 E 9305-7529,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/04/04A 07/05/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020044 | 07/05/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOCELTA DE PLACA KKO-7382/PE, COM AR-CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 09/04/04A 09/05/04, CONF. CONTRATO N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020052 | 07/05/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOPALIO ELX, 04 PORTAS, DE PLACA KKA-8620/PE,C/AR-CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 09/04/04 A 09/05/04, CONF. CONTRATO DE N§016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 07/05/2004 | 10.50 | 00095170693400 | O REI DAS CHAVES-EDVALDO B.DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 03(TRES) COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 07/05/2004 | 252.75 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7558 E 9305-7723,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/04/04A 07/05/04, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 07/05/2004 | 534.41 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7520, 9305-7729, 9305-7736 E 9305-7739, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/04/04 A 07/05/04, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 07/05/2004 | 80.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COM REVISAO E ESTALACAO ELETRICA DOALTERNADOR DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 07/05/2004 | 27.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO DO HOSPITALDR SA ANDRADE E DE INHAUA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 07/05/2004 | 674.60 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O PROGRAMA DESAUDE MENTAL DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 07/05/2004 | 540.00 | 00039590569404 | OSANA MARIA GONCALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA CONFECCAO DE 12 JALECOS COM BOLSOE BORDADO DESTINADOS AOS MEDICOS PARA USONA POLICLINICA MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 07/05/2004 | 600.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE 150 ALMOCOS PARA OS COORDENADORES, SUPERVISORES E AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E PARA OS VACINADORES E AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINA DE IDOSOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272004 | 0020281 | 07/05/2004 | 28517.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES - EDSON EUGENIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPLETO PARA ATENDIMENTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020061 | 07/05/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOFIAT UNO, 04 PORTAS, DE PLACA MNV-5856/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 09/04/04 A 09/05/04,CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 07/05/2004 | 44.35 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF.¦MARIA DE E. F. PONTES, LOCALIZADA NA FAZENDAPACATUBA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 07/05/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 08 E 09/05/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 07/05/2004 | 564.79 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7556, 9305-7726, 9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/04/04 A 07/05/04, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0020010 | 07/05/2004 | 193.50 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 45 ARVORES, SENDO: 20 NA RUA JOSECLAUDINO, 05 NA ESC. MUN. MINERVINO MIRANDA,06 NA RUA FRANCISCO MADRUGA, 05 NA RUA URBANOGUEDES E 09 NA TRAV. JOSE BEZERRA DE LIMA,NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 03 A 07/05/2004, CONF. CONTRATO DE N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 07/05/2004 | 450.00 | 00004433563439 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAPINTURA INTERNA A BASE DE CAL, NOS CEMITERIOSPUBLICOS: NOSSA SENHORA DA ASSUN€AO E SAOFRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADOS NA SEDE DESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 07/05/2004 | 380.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COM OPERARIOS, OPERADOR E MOTORISTAS, NA TERRAPLA-NAGEM DAS ESTRADAS VISCINAIS DO POVOADO DE RIBEIRO I E II ATE O POVOADO DE JACAREQUARA,NESTE MUNICIPIO, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 07/05/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DE LIMA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, NAS FUN€OES DE: COVEIROS/VIGILANTES, JUNTO AOS CEMI-TERIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 07/05/2004 | 126.23 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 9305-7715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/04/04 A 07/05/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0020079 | 07/05/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPOSIENA ELX 16V, 04 PORTAS, C/ AR-CONDICIONADO,DE PLACA MOO-2829/PB, DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 09/04/04 A 09/05/04, CONF. CONTRATO DE N§016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 07/05/2004 | 500.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AO ELOCU€AO DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO SAPE-ENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CARRO DE SOM VOLANTE, ABRANGENDOTODAS AS COMUNIDADES QUE TEM SEUS RESPECTIVOSREPRESENTANTES PARTICIPANDO DO REFERIDO CAMPEONATO, NO PERIODO DE 01 A 07/05/04, E NO DIA16/05/04 (DE 07:00 AS 17:00 HS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 07/05/2004 | 559.28 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9302-0275, 9305-7528 E 9305-7559, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/04/04A 07/05/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 07/05/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO-COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 10/05/2004 | 9.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 BARRAS DEFERRO 1/2, DESTINADAS PARA 05 ARMARIOS DE A€ODO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARRECADA€AO DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 10/05/2004 | 16761.99 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 10/05/2004 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC. DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 10/05/2004 | 2120.06 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE FINAN€AS (COMISSIONADOS) DO MES DEABRIL/2004, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 10/05/2004 | 3990.83 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DOMES DE ABRIL/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0020419 | 10/05/2004 | 917.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE VERDURAS: TO-MATE, CEBOLA, PIMENTAO, ALHO E COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. CONTRATO DE N§ 028/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 10/05/2004 | 808.87 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE EDUCA€AO/MAG. FUNDEF 60% (PESSOALTRANSFERIDO DA FL.DE COMISSIONADOS/DIRETOR ESCOLAR) DO MES DE ABRIL/2004, DEBITADO NA CON-TA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 10/05/2004 | 3179.32 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE EDUCA€AO/MDE (COMISSIONADOS) DOMES DE ABRIL/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0020290 | 10/05/2004 | 2559.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E FRANGO PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0020303 | 10/05/2004 | 3993.35 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DO PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 10/05/2004 | 212.00 | 00026364646468 | MARIA DE LOURDES NUNES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA CONFECCAO DE 20 CALCINHAS E 20 BALANCAS DE TECIDOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 10/05/2004 | 500.00 | 00004020510415 | MANOEL DIAS SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO COLOCACAO DE GESSO NA UNIDADE DESAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA USINA SANTA HELENA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 10/05/2004 | 500.00 | 00043653022487 | JOSE FABIO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DE EXPOSICAO E SERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADO NA MA-QUIMA DE FOTOCOPIADORA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 10/05/2004 | 86.91 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, SABAO EM PO, CAFE, A€UCAR E OUTROS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO E CANTINA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 10/05/2004 | 1696.07 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONADOS) DOMES DE ABRIL/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 10/05/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0020478 | 10/05/2004 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA E-LABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE MAIO/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 18/05/04, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 10/05/2004 | 270.00 | 00001956514481 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) P/FAZER TRATAMENTO MEDICO, AQUISI€AO DE ALIMENTOS E DE MEDICAMENTOS, CONF. RE-QUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 10/05/2004 | 14.90 | 00000000000000 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE IN-TERNET, DEBITADO NA CONTA DE N§ 30.000-4/PREVSAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 10/05/2004 | 10.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS (COPIA DOC.), DEBITADO NA CONTA DE N§30.000-4/PREVSAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 11/05/2004 | 200.00 | 00002366913419 | MAURICIO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DE FUTEBOLVASCO DE MORENO, NESTE MUNICIPIO, ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DE PARTICIPAR DO CAM-PEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDO POR ESTA PREFEI-TURA, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 11/05/2004 | 200.00 | 00076830136415 | JOSE ANTONIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DE FUTEBOLFLAMENGO DO SITIO DO ROCHA, NESTE MUNICIPIO,PARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DEPARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA, CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 11/05/2004 | 200.00 | 00092822843449 | JOSE SERGIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DE FUTEBOLCRUZEIRO DE CUITE, NESTE MUNICIPIO, PARA AD-QUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DE PARTICI-PAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADORDA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 11/05/2004 | 200.00 | 00055216129472 | JOSE ROBERTO PAULO CARDOSO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL PALMEIRAS DE A€UDE DO MATO, NESTE MU-NICIPIO, PARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, AFIM DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 11/05/2004 | 200.00 | 00005262278426 | GEOVANI DE MORAIS FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL FLAMENGO DE CARNAUBA, NESTE MUNICIPIOPARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DEPARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA, CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 11/05/2004 | 200.00 | 00096547790487 | IVAMBERTO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL GREMIO DE FUNDO DO VALE, NESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIMDE PARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTE-BOL AMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 11/05/2004 | 200.00 | 00025083392453 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME UNAFUTEBOL CLUBE, NESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIRMATERIAL ESPORTIVO, A FIM DE PARTICIPAR DOCAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONARURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDO POR ESTA PRE-FEITURA, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 11/05/2004 | 200.00 | 00001968074414 | SEVERINO DOS RAMOS MIRANDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL PALMEIRAS DA BETANIA, NESTE MUNICIPIOP/ ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DE PAR-TICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA, CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 11/05/2004 | 200.00 | 00038032406468 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL FLAMENGO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO,PARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DEPARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA, CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 11/05/2004 | 200.00 | 00001917748477 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL CORINTIANS DE A€UDE DO MATO, NESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, AFIM DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 11/05/2004 | 200.00 | 00005843043401 | JOSENILDO JOAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL CRUZEIRO DE PACATUBA, NESTE MUNICIPIOPARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DEPARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA, CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 11/05/2004 | 200.00 | 00067405347487 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME: RE-NASCEN€A F. CLUBE, NESTE MUNICIPIO, PARA AD-QUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DE PARTICI-PAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADORDA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 11/05/2004 | 200.00 | 00001363134779 | JOSE LUIS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL SOCIEDADE ESPORTE CLUBE DE LAGOA DOFELIX, NESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MATERI-AL ESPORTIVO, A FIM DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL -EDI€AO 2004, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA,CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 11/05/2004 | 155.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 BOMBA ANAUGER SUBMERSA 800, DESTINADA AO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 11/05/2004 | 622.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 12 ENXADAS,12 CISCADORES, 04 FORMICIDAS, 12 CABOS P/ENXADA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DOS SER-VI€OS DIVERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 11/05/2004 | 55.00 | 40977340000191 | SAPE DIESEL-JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO REPARO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO F-4000 DEPLACA MNN-0956 E SERVI€O DE RETIRADA DE VAZA-MENTO DOS BICOS INJETORES DO TRATOR 256, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 11/05/2004 | 89.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CD ROM 52XLG, DESTINADO AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 12/05/2004 | 500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 02563-1, DATADO DE 01/10/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AOS SERVI€OS DE ALTERA€AO DO SISTEMA DOOR€AMENTO PUBLICO P/ELABORA€AO DO OR€AMENTOPROGRAMA - EXERCICIO 2003 DO MUNICIPIO DE SA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 12/05/2004 | 58.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 20 UND.DE CDR52X 80M VERBATIM, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA EDILIDADE, PARA A GRAVA€AO DOSARQUIVOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 12/05/2004 | 177.36 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRI-GATORIO (DPVAT) DO VEICULO KIA/BESTA DE PLACAMOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 12/05/2004 | 32.20 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DEDOCUMENTOS, VIA SEDEX CONVENCIONAL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,COM DESTINO AO CEP: 70070-929 (DF), CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0020745 | 12/05/2004 | 14971.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS: PAPEL SEDA, PAPEL PAUTADO, PAPEL OFICIO II, PAPEL MADEIRA, COLA ISOPOR, CARTOLINAGUACHE, PAPEL OFICIO A4, PAPEL JORNAL, MARCATEXTO, LAPIS HIDROCOR E OUTROS, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCA€AO, PARA DISTRIBUI€AO NASESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF. CONTRATO DE N§ 043/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 12/05/2004 | 350.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL-PEDRO JOAO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMBREAGEM E REVISAO DA CAIXA DE MARCHA E SERVI-€OS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 12/05/2004 | 140.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE BORRACHARIADOS SEGUINTES VEICULOS: BESTA DE PLACA MOK-4774, IPANEMA DE PLACA MNB-8070 E ONIBUS DEPLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 12/05/2004 | 100.00 | 00038031434468 | LUIZ SEVERINO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, LOCALIZADANO SITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 12/05/2004 | 200.00 | 00011031298487 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL CRUZEIRO E. CLUBE DE RENASCEN€A, NES-TE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTI-VO, A FIM DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO2004, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 12/05/2004 | 200.00 | 00005093624438 | ALMI MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL BRASILIENSE DO SITIO SOUZA, NESTE MU-NICIPIO, PARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, AFIM DE PARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DEFUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004,PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 12/05/2004 | 58.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 20 UND.DE CDR52X 80M VERBATIM, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS DESTA EDILIDADE, PARA A GRAVA€AO DOSARQUIVOS DA CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 12/05/2004 | 90.00 | 00079743331468 | MARCIA CONCILIA VASCONCELOS SERPA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPALDE PROMO€AO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-PROCURADORIA GERAL DA JUSTI€A-SELO PROTETOR DA CIDADANIA-MUNICIPIO PROTETOR DA CRIAN-€A, CONF. OFICIO CIRCULAR N§ 0046/04 EM ANEXOA PARTIR DAS 9:00 HS, NO DIA 12/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 12/05/2004 | 3825.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRI-AN€A CIDADA DO PETI, REF. AO MES DE MAR€O DE2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO, ATRAVES DO CON-VENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 12/05/2004 | 507.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS E BOMBONS PARA AS CAMPANHAS DE VACINAS E VACINAS DE ROTINAS DA RE-FERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0020770 | 12/05/2004 | 1248.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTESINTERNOS NO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 12/05/2004 | 1700.00 | 03015334000127 | KELY DANIELY CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPAES PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 13/05/2004 | 280.00 | 00002847089411 | CARLOS ANTONIO DE FRAN€A E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE VIAGEM A JOAOPESSOA (IDA E VOLTA) P/FAZER TRATAMENTO MEDI-CO DE URGENCIA, PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO EAQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMEN-TOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 13/05/2004 | 18200.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NA FUN€AODE PROFESSOR (CONTRATADOS), JUNTO AS ESCOLASPUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE MAR€O DE 2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 13/05/2004 | 9910.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NA FUN€AODE VIGILANTES/MERENDEIRAS, JUNTO AS ESCOLASPUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOMES DE MAR€O DE 2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 13/05/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ARLINDO JOSE DA SILVA E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO, NA FUN€AODE VIGILANTE/MERENDEIRA, JUNTO AS ESCOLAS PU-BLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOMES DE MAR€O DE 2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 13/05/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DE LIMA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, NA FUN€AO DE COVEIROS/VIGILANTES, JUN-TO AOS CEMITERIOS PUBLICOS E LOGRADOUROS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAR€ODE 2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 13/05/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ADRIANO RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE VIGILANTE(CONTRATADOS), REF. AO MES DE MAR€O DE 2004,CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 13/05/2004 | 127.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CARRO-DE-MAO, 02 CHIBANCAS, 02 CABOS P/CHIBANCA, 01 BOTA DE BORRACHA E 02 PARES DE LUVAS DE BORRA-CHA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DIVERSOS A CARGODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 14/05/2004 | 400.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOOPERADOR NA MAQUINA PATROL, PARA OS SERVI€OSDE TERRAPLANAGEM NAS SEGUINTES LOCALIDADES:INHAUA, LAGOA DO FELIX, SOUZA, CARNAUBA, CUR-RALINHOS, RIO SECO, FAZENDA BETANIA, TIRA COURO, MARAU, VARZEA GRANDE, N. S. DE LOURDES, USINA STA.HELENA E OUTRAS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/04, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0020907 | 14/05/2004 | 301.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 70 ARVORES, SENDO: 20 NA RUA JOSECLAUDINO, 10 NA RUA FRANCISCO MADRUGA, 08 NARUA URBANO GUEDES, 26 NA RUA ORCINE FERNANDES05 NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES E 01 NA ESCOLA MUN. PEDRO RAMOS, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 14/05/2004, CONF. CONTRATO DE N§047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0021032 | 14/05/2004 | 4157.87 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 2.981,99 LI-TROS DE OLEO DIESEL E 27 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL 120BTRATOR 296, F-4000 PLACA MNN-0956, F-4000 (LOCADA) PLACA KFL-2392/PB, AGRALE PLACA MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) PLACA MNG-0146, FROTADA SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS, NO PERIODO DE01 A 15/05/04, CONF. CONTRATO 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0021041 | 14/05/2004 | 837.67 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 425,21 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIE-NA (LOCADO) PLACA MOO-2829, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 01 A 15/05/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 14/05/2004 | 866.69 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ARRECADA€AO DA CIP, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. EN- CONTRO DE CONTAS REALIZADO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 14/05/2004 | 1500.00 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 00382-4, DATADO DE 30/01/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 30 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA ADAPTAR O TERRENO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO, LOCA-LIZADO NA FAZENDA N.S. DE LOURDES, NO PERIODODE 15/01/03 A 30/01/03, CONF. DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0020931 | 14/05/2004 | 9000.00 | 00004762962422 | EDSON SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE TRANSPORTEDIVERSOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOCAMINHAO FORD F-4000, DE PLACA KFU-2392/PE,OBEDECENDO OS INTINERARIOS ESTABELECIDOS PELASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REF.AO PERIODO DE: 03/04/2003 A 31/12/2003, CONF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N§ 046/02-CPL, OBJETO DO CONVITE N§ 026/02. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 14/05/2004 | 1050.00 | 00013311000463 | MARCOS ALBERTO FERNANDES DIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE CLAUDINO,S/N, NO CENTRO DESTA CI-DADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REF. AO PERIODO DE 02/05/2002 · 02/08/2002 ( TRÒS MESES ), CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 14/05/2004 | 280.00 | 00097137600778 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO DAS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, BENEFICIADAS NOS PROGRAMAS: BOLSA ALI-MENTA€AO, BOLSA DO PETI E BOLSA ESCOLA (CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDERAL), REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 14/05/2004 | 700.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, REPRESENTADA PELO SEU PRESIDENTE ACIMA, NO SENTIDODE CUSTEIAR DESPESAS COM AS PREMIA€OES OFERTADAS AO CAMPEAO, VICE-CAMPEAO E TERCEIRO COLO-CADO DO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE SAPE -EDI€AO 2003/2004, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 14/05/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 15 E 16/05/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0021083 | 14/05/2004 | 4624.91 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REF.A COMPRA DE 2.338,96 L DE OLEO DIESEL, 603,4 L DE GASOLINA, 49 L DE OLEO LUB.E 01 LITRO DE OLEO HID.,DESTINADOS AOS VEICU-LOS:KOMBI (LOCADA) MNS-8058, ONIBUS MMO-8487,FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856,BESTA MOK-4774,TOYOTA MNN-0926 E IPANEMA MNB-8070, FROTA DESTASEC. QUE OPERA NA MANUT.DOS SERV.DO ENS.FUND.NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 14/05/2004 | 295.00 | 00082705046453 | AUCELIA LUCENA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, MEDICAMENTOS E PAGTO. DE VIAGEMA JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA SUBMETER-SEA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUE-RIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 14/05/2004 | 200.00 | 00007316105712 | ADELSON FERREIRA DANTAS E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA(IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE UR-GENCIA E PAGTO. DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 14/05/2004 | 150.00 | 00072780967404 | ANTONIO QUIRINO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS E DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 14/05/2004 | 230.00 | 00000000000000 | ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, NA CIDADEDE JOAO PESSOA, INCLUINDO PAGTO. DE VIAGEM DEIDA E VOLTA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 14/05/2004 | 100.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COMO PAGTO. DE VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA (IDAE VOLTA) PARA SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICODE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 14/05/2004 | 300.00 | 00099285789404 | MARIA VERONICA BRAZ DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE ALUGUEL EM A-TRASO, VIAGEM A JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) PA-RA SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO ESPECIA-LIZADO E DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS EDOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0021067 | 14/05/2004 | 448.88 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 334,98 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-20(LOCADA) PLACA MMO-8258/PB, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 01 A 15/05/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 14/05/2004 | 200.00 | 00088529754468 | LUIZ FAUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL CRUZEIRO DA USINA, NESTE MUNICIPIO,PARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DEPARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA, CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 14/05/2004 | 200.00 | 00004440451470 | IVANILDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL VASCO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, PA-RA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DE PAR-TICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA, CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 14/05/2004 | 200.00 | 00087301652453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL UNIAO DE LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIMDE PARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTE-BOL AMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 14/05/2004 | 200.00 | 00002361729482 | SEVERINO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL CRUZEIRO DE SAPUCAIA, NESTE MUNICIPIOPARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DEPARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA, CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 14/05/2004 | 200.00 | 00064793818749 | REGINALDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL PALMEIRAS DE SAPUCAIA, NESTE MUNICI-PIO, PARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIMDE PARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTE-BOL AMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA, CONF. DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 14/05/2004 | 200.00 | 00067409733420 | JOSE BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL BAHIA DA BETANIA, NESTE MUNICIPIO, PARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DE PAR-TICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA, CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0021075 | 14/05/2004 | 246.25 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 125 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO (LOCADO) PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 01 A 15/05/2004, CONF. CONTRATO DEN§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 14/05/2004 | 72.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETRATOS TIRADOS NO FORUM MUNICIPAL DE SAUDE BUCAL REALIZADO NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FICAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 14/05/2004 | 6042.10 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS GENERICOS PARA A FARMACIA BASICADO REFERIDO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO APOPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO,CONFORME LEI DE DISPENSA N§ 8883/94 PARA QUALQUER ORGAO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0021172 | 14/05/2004 | 4600.87 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA,DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE E OLEO HIDRAULICO PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETA-RIA DA SAUDE DO MUNICIPIO NO PROGRAMAS DE ACOES BASICAS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIO-DO DE 01.05.2004 A 15.05.2004,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0021181 | 14/05/2004 | 413.70 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA PARA O VEICULO ALOCADO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 01.05.2004 A 15.05.2004, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0021199 | 14/05/2004 | 1390.20 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIODO DE 01.05.2004 A 15.05.2004,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0021202 | 14/05/2004 | 755.73 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEDIESEL E LUBRIFICANTE PARA O VEICULO BESTA DACOORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01.05.2004 A15.05.2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 14/05/2004 | 15.00 | 00095170693400 | O REI DAS CHAVES-EDVALDO B.DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 FECHADURA E UMA COPIA DE CHAVEDESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0021059 | 14/05/2004 | 358.60 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 182,03 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT PA-LIO (LOCADO) PLACA KKA-8620, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 01 A 15/05/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 17/05/2004 | 90.00 | 01664513000160 | R C A INFORMATICA - RONALDO C. ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PLACA DE VIDEO DA CPU DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO (TOMBAMEN-TO DE N§ 7010) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0021342 | 17/05/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTEN€AO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS EM ATRASO E LICITA€AO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NODIA 18/05/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 17/05/2004 | 780.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO BESTA DA COORDENACAO DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 17/05/2004 | 3419.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARM. DO ESTADO DA PARAIB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS GENERICOS PARA A FARMACIA BASICADO MUNICIPIO,PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DOREFERIDO MUNICIPIO,CONFORME A LEI DE N§8.883/94 QUE DISPENSA LICITACAO PARA QUALQUER ORGAOPUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 17/05/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 17/05/2004 | 80.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM MICRO COMPUTADOR DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE A€åES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 17/05/2004 | 399.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 10 M DE TECIDOSUPER LYRA CITRICO, 18 M DE TECIDO SOLAR 2,20LISO, 03 M DE TECIDO PLANO 100% POLIESTER TEXTURIZADO OXFORD, 26 M DE TECIDO TEXTOLEEN ES-TAMPADO E 12 M DE TECIDO DIVERSOS, PARA SEREMDOADOS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARACONFEC€AO DE ENXOVAIS DE BEBE, CONF. DOCUMEN-TA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0021288 | 17/05/2004 | 2100.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 350 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS CRIAN€AS/ADOLESCEN-TES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI, CONF. CON-TRATO DE N§ 023/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE A€åES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 17/05/2004 | 900.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA SILVA & CIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 90 BANHEIRASE 90 PC. DE FRALDAS, PARA DOA€AO AS MAES CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 17/05/2004 | 292.00 | 00096529083472 | ANTONIO RAFAEL DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO, VIAGEM A JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) P/FAZER TRATAMENTO MEDICO E AQUISI€AO DE MEDICAMENTO, CON-FORME REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0021270 | 17/05/2004 | 500.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO TIPOKOMBI DE PLACA MNS-8058-PB, A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARATRANSPORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 01/05/04 A15/05/04, CONF. CONTRATO 0032/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 17/05/2004 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO, REF. AO MES DE MAIO/2004, DEBITADONA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 18/05/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 17/05/2004 | 997.26 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOGADO, OBJETIVANDO O RESSARCI-MENTO AOS COFRES DESTA EDILIDADE, DE VALORESCOBRADOS A MAIOR PELO INSS E VALORES A TITULODE IMPOSTO DE RENDA, DECORRENTES DE PRECATO-RIOS JUNTO A DIVERSAS VARAS DA JUSTI€A DO TRABALHO - 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 17/05/2004 | 1059.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE BORRACHARIAEXECUTADOS NOS SEGUINTES VEICULOS E MAQUINAS:PATROL 120B, ENCHEDEIRA W18, CARRO€AO, F-4000DE PLACA MNN-0956, TRATOR MF 296, TRANSPORTEDE CARNE E AGRALE DE PLACA MNN-0921, PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 18/05/2004 | 193.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NARUA GENTIL LINS, S/N, E CONSUMO DE AGUA E ES-GOTOS DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SIMPLICIOCOELHO, 321, NESTA CIDADE,DE RESPONSABILIDADEDESTA SECRETARIA,CONF.FATURAS ANEXAS,DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS,CONF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 18/05/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§9665-2/ICMS, NO DIA 18/05/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 18/05/2004 | 3720.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MERCADOSPUBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 18/05/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 18/05/2004 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE REF.AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AO DE:EDITAL DE CONVOCA€AO E LEI N§ 866/04, NO D.OFICIAL,ED.DE 01/05/04,EXTRATO DE DISPENSA,EXTRATODE INEXIGIBILIDADE E EXTRATO DE CONTRATOS N§025/04 E 030/04,NO D.OFICIAL,ED. DE 12/05/04,PORTARIAS N§ 051 A 055/04,NO D.OFICIAL,ED. DE05/05/04, CONF.EXEMPLARES ANEXOS, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 18/05/2004 | 2422.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DA PARC.N§ 24/178,REF.AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.CONVENIO N§ 03/2002 DOS DEBITOS DO MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DESDE DEZ/96,NO VALOR DE R$ 997,45 E PARCELAMENTOS ANTIGOS(PARC.47/200) NO VALOR DE R$ 1.415,69 E PARC.28/100 NO VALOR DE R$ 9,25 - FAT.DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 18/05/2004 | 3030.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURASEM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 18/05/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 18/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTODOS ANJOS", CONF. FATURA EM ANEXO, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 18/05/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 18/05/2004 | 297.00 | 00085409537491 | FRANCISCO DE IPOJUCA N. JOVEM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO, PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRA-SO, AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 18/05/2004 | 61.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO E DO PREDIO DA ASSOC. COM.A.B.NOVO, LOCALIZADOS NA AV. COMD. RENATO RI-BEIRO COUTINHO, N§ 309 E 274,RESPECTIVAMENTE,NESTA CIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITA-DO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 18/05/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 18/05/2004 | 66.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO DOSDIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, LOCALIZADONA RUA URBANO GUEDES, S/N E DO CENTRO DE REC.MEN.CARENTE, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO A. MOREIRA, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FATURAS EM A-NEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 18/05/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 18/05/2004 | 525.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, NESTACIDADE, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 18/05/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 18/05/2004 | 195.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UNIDADE SANITARIA E LAB. DO BAIRRODE NOVA BRASILIA, LOCALIZADOS NA RUA LAURO DASILVA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FATU-RAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 18/05/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 18/05/2004 | 500.00 | 00002509215450 | VIVIANE EUGENIA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CARIMBOS, ENCARDENACOES PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 18/05/2004 | 768.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADESITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135, NESTACIDADE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS EMANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 18/05/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 19/05/2004 | 632.80 | 05401212000102 | SERV. DE PLACAS E ADES. CABO BRANCO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE PLAQUETAS DE POLIETIRENO E FAIXAEM POLIETIRENO PARA A POLICLINICA MUNICIPALDE SAPE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 19/05/2004 | 285.00 | 00069203105468 | GENILDO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS E DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGTO. DE VIA-GEM A JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) P/FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOSE DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 19/05/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS (SECRETARIO TE-SOUREIRO, GERENTE EXECUTIVO E SECRETARIO ADMINISTRATIVO), LOTADOS NO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI-CIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. A FL. DE PES-SOAL DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 19/05/2004 | 340.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, N§373NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF.AO MES DE MAIO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 19/05/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA NA-POLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI-CIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 19/05/2004 | 4984.08 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES FABRICIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS BLOQUEIOS EFETUADOS NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, EM FAVOR DE: MARIADAS NEVES FABRICIO (PROCESSO N§ 035.2001.002.146-3/1¦ VARA SAPE);LUCINEIA MARIA DOS SANTOS(PROCESSO N§ 035.2001.002.145-5/1¦ VARA SAPE)E VANDILCE CAVALCANTE DE FREITAS SANTOS (PRO-CESSO N§ 035.1999.000.339-0/1¦ VARA SAPE),CONF. DEPOSITOS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 19/05/2004 | 296.00 | 05048658000197 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 GALAO DEROUNDUP, 01 PULVERIZADOR, 02 MASCARAS DE PRO-TE€AO E 01 LUVA DE PROTE€AO, DESTINADOS AOSSERVI€OS DE PULVERIZA€AO DE PRA€AS E CANTEI-ROS DO CAL€ADAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 19/05/2004 | 30.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 ROLAMENTOS6204, DESTINADOS A BOMBA D'AGUA SUBMERSA DODISTRITO DE RENASCEN€A, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 20/05/2004 | 1112.13 | 00000000000000 | OLIVIA MARIA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO SEQUESTRO EXECUTADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, REF. AO PRECATORION§ 2002.015019-3, EXTRAIDO DOS AUTOS DA A€AOORDINARIA DE COBRAN€A N§ 035.2000.001217-5,PROMOVIDA PERANTE O JUIZO DE DIREITO DA 1¦ VARA DA COMARCA DE SAPE, POR OLIVIA MARIA SOA-RES, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 20/05/2004 | 8578.56 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/05/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 20/05/2004 | 7960.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL -BUENOS AIRES C. BARROS-ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM50% DO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DE UNIDADES MOBILIARIAS E IMOBILIARIAS, COMO TAMBEMDEFINI€AO DA NOVA PLANTA DE VALORES PARA OLAN€AMENTO DE IPTU - EXERCICIO 2004, PERTEN-CENTE AOS SETORES DE 01 A 05 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 20/05/2004 | 32.40 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO, EM RAZAO DOS SERVI€OS E-XECUTADOS EM HORARIO EXTRA, ESTENDENDO-SE ATEA NOITE, A FIM DE ELABORAR RELATORIOS EXIGI-DOS PELA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 20/05/2004 | 25.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 50 FLS. DE CARTOLINA DUPLA FACE, DESTINADAS AO PLANEJAMENTODIDATICO DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO DIA 21/05/2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 20/05/2004 | 630.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS EM 09 VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, REALIZADAS NO PEIRODO DE10 A 20/05/04, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXE-CUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), EM VIAGENS A SERVI€O, NO VEICULODE PLACA MMN-8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 20/05/2004 | 1190.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 ATAUDES POPULAR COMPLETO COM ASSISTENCIA AO FUNERAL, 01ATAUDE POPULAR COMPLETO COM TRANSLADO DE JOAOPESSOA PARA SAPE E 01 ATAUDE POPULAR C/TRANS-LADO DE SANTA RITA PARA SAPE, DOADOS A PESSO-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS, DECLARA€OES E CERTIDOES DE OBITO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 20/05/2004 | 295.00 | 00082704279420 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PASSAGEM P/NATAL (IDA EVOLTA),PAGTO.DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EMATRASO, DE ALUGUEL EM ATRASO E DE VIAGEM A JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) P/FAZER TRATAMENTO MEDICO,CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 20/05/2004 | 640.85 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DA BEMFAM RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONF. CLAUSULA3¦ DO CONVENIO N§ 000198 FIRMADO COM ESTA EN-TIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPMNO DIA 20/05/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 21/05/2004 | 450.00 | 00060296682420 | JORGE SALVADOR DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS COMO PEDREIRO NO REAJUNTE DA RAMPA,REBOCO E PINTURA DA UNIDADE DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0021831 | 21/05/2004 | 20000.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA CONSUMO NOS PACIENTES INTERNOS NO AMBULATORIO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 21/05/2004 | 85.00 | 00002589177410 | LEONARDO BATISTA SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA LAVAGEM GERAL DO ESTOFADO E DO VEICULO BESTA DE PALCA MOS 6120 DA COORDENACAODE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO ,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 21/05/2004 | 96.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTI€ADESTA COMARCA, REF. AO MES DE MAIO DE 2004,CONF. FATURA ANEXA, EM CUMPRIMENTO AO CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE P.M.S/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 21/05/2004 | 100.00 | 00045579210868 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA SALA DE N§05, LOCALIZADA NO 1§ ANDAR DO ED. MANOEL GOIANIA, SITUADO A AV. RIO BRANCO, 137, NESTA CI-DADE, ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENDO AO PERIODO DE: 21/04/04 A 21/05/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 21/05/2004 | 200.00 | 00021841519472 | MANOEL MARCULINO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O TIME DEFUTEBOL FLUMINENSE DE INHAUA, NESTE MUNICIPIOPARA ADQUIRIR MATERIAL ESPORTIVO, A FIM DEPARTICIPAR DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR DA ZONA RURAL - EDI€AO 2004, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA, CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 21/05/2004 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/04/04 A 21/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 21/05/2004 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/04/04 A 21/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 21/05/2004 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOUREN€O FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/04/04 E 21/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 21/05/2004 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/04/04 A 21/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 21/05/2004 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/04/04 A 21/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 21/05/2004 | 600.00 | 00006192379459 | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA FINAN-CEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA O GRUPO FOLCLORICO E QUADRILHA JUNINA "ARRAIA DAS ESTRELAS"A FIM DE ADQUIRIR O FIGURINO, PARA REPRESEN-TAR A CIDADE DE SAPE EM CONCURSO DE QUADRI-LHAS, CONF. REQUERIMENTO E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 21/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE D. DE AQUINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COMTRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA LEYDA IDAYA-NA D. DE AQUINO, CONF. REQUERIMENTO E LAUDORADIOGRAFICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 21/05/2004 | 300.00 | 00002315388473 | ELZIMAR RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DEREALIZAR A FESTA DE SANTO ANTONIO DA AGROVILACONF. OFICIO EM ANEXO, AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGTO. DE VIAGEM A JOAO PESSOA(IDA E VOLTA) P/FAZER TRATAMENTO MEDICO, CON-FORME REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 21/05/2004 | 261.50 | 00051105985415 | MARILEIDE MARIA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TO, PAGTO. DE VIAGEM A JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) P/FAZER TRATAMENTO MEDICO E PAGTO.DE EXA-MES MEDICOS COM RADIOGRAFIA ESPECIALIZADA,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 21/05/2004 | 300.00 | 00006238176407 | MARIA LUCIA EURICO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE UR-GENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 21/05/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 22 E 23/05/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 21/05/2004 | 36.00 | 00002078661473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL EM FAVOR DO FUNCIONARIO COMISSIONADOACIMA, MATRICULA 1252-1, LOTADO NESTA SECRETARIA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, NO DIA 21/05/04, A FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS JUNTO AO IDEME PERTINENTES A DOCUMENTA€AO NECESSARIA PARA O ANDAMENTO DO PROJETO DERESTAURA€AO DO MEMORIAL AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232003 | 0021857 | 21/05/2004 | 1528.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03033-3, DATADO DE 14/08/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-€AO PARA A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,PARA CONSERVA€AO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS EDE VIAS URBANAS, CONF.CONTRATO N§ 054/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0021687 | 21/05/2004 | 215.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 50 ARVORES, SENDO: 08 NA RUA BELINOSOUTO, 05 NA RUA FREDERICO OZANAN, 12 NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 07 NA RUA JOSEAIRES DE ALENCAR, 05 NA RUA 7 DE SETEMBRO E13 NA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 17 A 21/05/2004, CONF.CONTRATO DE N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 24/05/2004 | 31.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 ROLAMENTOS E01 VENTOLINA, DESTINADOS A BOMBA D'AGUA DODISTRITO DE RENASCEN€A, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 24/05/2004 | 1500.00 | 00006865313453 | ANTONIO ALVES BARBOSA | IMPORTE REF.AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE CRIAN€AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA JORNADAAMPLIADA DO PETI,DAS LOCALIDADES DE: RENASCEN€A,SAPUCAIA, BIU JUVENAL E BURACAO, PARA SAPE(IDA E VOLTA),NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, EMVEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACAKUR-1610/PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2004,PELACONTRAPARTIDA DO CONVENIO PETI,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 24/05/2004 | 50.00 | 70122288000152 | FLORICULTURA CARINHO DE MAE | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FLORES PARAORNAMENTA€AO DA IGREJA MATRIZ, PARA A REALIZA€AO DO TER€O DE MAIO, EM HOMENAGEM AOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 24/05/2004 | 1248.00 | 70114509000140 | LUG-SALDANHA IND. E COM. DE MALHASLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECAMISAS PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DAPOLICLINICA MUNICIPAL E DA SEDE DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 24/05/2004 | 712.00 | 70114509000140 | LUG-SALDANHA IND. E COM. DE MALHASLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECAMISAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDO-SOS DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 24/05/2004 | 1450.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE HIGIENE DESCARTAVEIS PARA USO NOHOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 24/05/2004 | 200.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO KOMBY ODONTOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 24/05/2004 | 1057.22 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO PAB/SUS,CONFORME RELATORIO DO MS/SMS,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 24/05/2004 | 2562.47 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA DO ELENCO DO PROCEDIMENTO DO MI EMII,CONFORME A PPI MUNICIPAL E RELATORIO DOMS/SMS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 24/05/2004 | 3732.54 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO HOSPITALAR A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA CONFORME A PPI MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 24/05/2004 | 14531.92 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS HOSPITALARES A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA CONFORME A PPI MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 24/05/2004 | 78.75 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS A POPULACAO LOCAL E REFEREN-CIADA CONFORME A PPI MUNICIPAL INTERNADOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 24/05/2004 | 67.43 | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS A POPULACAO LOCAL E REFEREN-CIADA CONFORME A PPI MUNICIPAL INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 24/05/2004 | 79.00 | 00009903356404 | WELLIGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS A POPULACAO LOCAL E REFEREN-CIADA CONFORME A PPI MUNICIPAL INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 24/05/2004 | 313.90 | 09256645000164 | HOSPITEC- CONSERT. DE APARELHOS HOSPIT. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 24/05/2004 | 962.00 | 09256645000164 | HOSPITEC- CONSERT. DE APARELHOS HOSPIT. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DOS EQUIPA-MENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BU-CAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 24/05/2004 | 1648.00 | 09256645000164 | HOSPITEC- CONSERT. DE APARELHOS HOSPIT. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAPE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 24/05/2004 | 3867.48 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 25/05/2004 | 367.99 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEOXIGENIO PARA CONSUMO NOS PACIENTES DO HOSPI-TAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 25/05/2004 | 485.16 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE-INFORM. HOSP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS REFERENTE AO FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS DO SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0022080 | 25/05/2004 | 9677.55 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS PARA USO NO LABORATORIO DA POLICLI-NICA MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 25/05/2004 | 40.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE REVISAO E CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 25/05/2004 | 295.00 | 00055248292700 | OLINALDO JUSTINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE VIAGEM P/A CIDADE DE AREIA EM RAZAO DE CAUSA DE MORTE NAFAMILIA,COMPRA DE ALIMENTOS, AQUISI€AO DE CARRO-DE-MAO E PAGTO. DE PASSAGENS P/SANTA RITA(IDA E VOLTA),CONF.REQUERIMENTOS E DOC.ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 25/05/2004 | 45.00 | 01664513000160 | R C A INFORMATICA - RONALDO C. ANGELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECONFIGURA€AO DA PLACA-MAE DO COMPUTADOR DA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREVSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 25/05/2004 | 188.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 BOTA DE BORRACHA BRANCA, DESTINADA AO FUNCIONARIO DO MATA-DOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 25/05/2004 | 134.00 | 05048658000197 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 GALAO DE HER-BICIDA HERBURON E 02 LITROS DE ESP. ADESIVOWIL FIX, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PULVERIZA€AO DOS CANTEIROS DO CAL€ADAO E PRA€AS PUBLI-CAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 25/05/2004 | 1728.30 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADA€AO DO MUNICIPIONO MES DE ABRIL/2004, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 26/05/2004 | 8580.74 | 00000000000000 | CEF - F.G.T.S - GRDE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTODE DEBITOS DO FGTS: 2001001867, REF. AS COMPETENCIAS DE 08/1979 E 09/1979, CONF. GUIA DEREGULARIZA€AO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 26/05/2004 | 80.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO E MAO-DE-OBRA DEINSTALA€AO DE UM HD 2.0 GB DO MICROCOMPUTADORCONTAB 1, TOMBAMENTO 2538, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 26/05/2004 | 30.00 | 00045065209472 | JOSE FIRMINO CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM EIXO DA BOMBA D'AGUA DE RENASCENCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 26/05/2004 | 20.00 | 01664513000160 | R C A INFORMATICA - RONALDO C. ANGELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DERECARGA DE CARTUCHO 629, DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 26/05/2004 | 300.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM UMA CIRURGIA, PAGTO. DEVIAGEM A JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA FAZERTRATAMENTO MEDICO E PAGTO. DE EXAMES MEDICOSESPECIALIZADOS C/RADIOGRAFIA, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 26/05/2004 | 300.00 | 00005761516454 | JHONANTAN BARBOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA CUSTEIAR ASDESPESAS COM O LAN€AMENTO DE UM LIVRO DE SUAAUTORIA, POR SE TRATAR DE ESCRITOR DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 26/05/2004 | 300.00 | 00004026639428 | EGILSON TRAJANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS EPAGTO. DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CON-FORME REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE A€åES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 27/05/2004 | 75.00 | 04035031000139 | FAZARTES FESTAS-SEMIRAMES S. DE SIQUEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 50 LEMBRANCI-NHAS, DESTINADAS AO CASAMENTO COMUNITARIO DEPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTE-CERA NO DIA 04/06/2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 27/05/2004 | 220.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO COM ASSISTENCIA AO FUNERAL, DOA-DO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€AO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 27/05/2004 | 869.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE CARROS-DE-MAO, PAS, TELA MOSQUITO, ENXADAS, CABOS P/EN-XADAS E TRINCHAS, DESTINADOS AOS SERVI€OS DI-VERSOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0022233 | 27/05/2004 | 25339.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: FEIJAO CARIOCA, BISCOITO CREAM-CRACKER,ARROZ PARBOILIZADO, CARNE DE SOJA, FLOCOS DEMILHO, A€UCAR GRANULADO, CARNE DE CHARQUE, MACARRAO ESPAGUETE E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO DEN§ 044/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 28/05/2004 | 11.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LOGUS II NESTEMUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. COMD. RENATO RI-BEIRO COUTINHO, S/N, REF.AO MES DE MAIO/2004,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 28/05/2004 | 150.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: TOCO PRETO, MARAU, ALEIXO FIGUEIRE-DO, ASSOC. A€UDE DO MATO E 21 DE ABRIL, LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 28/05/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 29 E 30/05/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272002 | 0022250 | 28/05/2004 | 344.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 80 ARVORES, SENDO: 14 NA RUA PADREZEFERINO MARIA, 22 NA RUA JANUARIO GOMES, 05NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 10 NA RUA N. S.DE FATIMA, 04 NA RUA 13 DE MAIO E 25 NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 24 A 28/05/2004, CONF. CONTRATODE N§ 047/02-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 28/05/2004 | 1500.00 | 00068972482404 | SUELENA FRAZAO DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADOS SERVI€OS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVILPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, PARA ACOMPANHA-MENTO TECNICO NA EXECU€AO DA CONSTRU€AO DE 51UNIDADES HABITACIONAIS A SEREM EDIFICADAS NOLOTEAMENTO FATIMA FELICIANO, NESTA CIDADE,ATRAVES DE RECURSOS DA CEF-PSH, CONF. CONTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 28/05/2004 | 1000.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSER€OES COMERCIAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2004, TIT.CONVENIO NUCLEO MUNICIPIOS, CONF. CONTRATO,DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 28/05/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 28/05/2004 | 1500.00 | 09385279000143 | FUNDA€AO VIRGINIUS DA GAMA E MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE VEICULA€AODE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS NOPROGRAMA PARAIBA VERDADE, NA RADIO FM 107,CONF. RELATORIO DE DIVULGA€AO DAS A€OES ADMI-NISTRATIVAS DESTA EDILIDADE EM ANEXO, REF. AOMES DE MAIO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 28/05/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AODE ANUNCIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADONA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 28/05/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 28/05/2004 | 420.00 | 03498387000146 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS-SIST.WS DE PUBL. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE DIVULGA€AODE MATERIAS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE, DU-RANTE TODA A PROGRAMA€AO, NO HORARIO DE 8:00AS 18:00 HS., REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0022292 | 28/05/2004 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA- CONSULTORIA, REF. AO MES DE MAIO/2004, CON-FORME CONTRATO DE N§ 001/04-CPL, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 28/05/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA 112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N§ 001/2003 DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO, E-XEQUENTES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS,CONF. REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE AC™ES DE PROMOCÇO DA CIDADANIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 28/05/2004 | 1800.00 | 00042428289420 | SERVI€O REGISTRAL ALFREDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 45 CASAMEN-TOS COMUNITARIOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO,QUE SERAO REALIZADOS NO PROXIMO DIA 04/06/04,NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 28/05/2004 | 220.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO COM ASSISTENCIA AO FUNERAL, DOA-DO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€AO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 28/05/2004 | 120.00 | 00005148289430 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE REPARO DE MANUTENCAO EM DOIS PORTOES DE CORREDICA DA UNIDADE DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DE NOVA BRASILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 28/05/2004 | 38.90 | 04272117000185 | RC CONSTRU€AO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 CAIXAS 4x201 ELETRODUTO 3/4, 02 ABRA€ADEIRAS 3/4, 03 TOMADAS MECTRONIC, 20 PARAFUSOS C/BUCHAS N§ 06,02 CURVAS 3/4 E 30 M DE CABO CCI, DESTINADOSA AMPLIA€AO DA REDE TELEFONICA DO PREDIO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 31/05/2004 | 5.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 BROCAS DEA€O, DESTINADAS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 31/05/2004 | 130.51 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, SABAO, CAFE, A€UCAR, DETERGENTE, DE-SINFETANTE E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO E CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 31/05/2004 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 31/05/2004 | 365.17 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MINISTERIO PU-BLICO DESTA COMARCA, SITUADO NA RUA PROJETADAS/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2004,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 31/05/2004 | 1043.03 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135,NESTA CIDADE, E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE ABRIL/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 31/05/2004 | 7550.75 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 31/05/2004 | 1774.27 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 31/05/2004 | 7714.75 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS B. DE ARAUJO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0023736 | 31/05/2004 | 388.60 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 197,25 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO:FIAT PALIO(LOCADO) PLACA KKA-8620, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 16 A 31/05/2004, CONF. CONTRATO DEN§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 31/05/2004 | 655.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 004-5/FOPAG/PESSOAL, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 31/05/2004 | 198.89 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, UNID.SANITARIA DO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, POSTO MEDICO RUA DA IGREJA, UNID. SANITARIA RUA DA CAPELA DE RIO SECONESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 31/05/2004 | 22764.61 | 99999999999999 | ANA CAROLINA C.LOPES MAIA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 31/05/2004 | 11839.36 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 31/05/2004 | 15643.92 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS - FOPAG. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 31/05/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 31/05/2004 | 2650.00 | 99999999999999 | ISABELLA CAVALCANTI DA ROCHA-SAUDE BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 31/05/2004 | 7300.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 31/05/2004 | 20000.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 31/05/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 31/05/2004 | 8519.90 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS(PEV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 31/05/2004 | 45500.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 31/05/2004 | 29640.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 31/05/2004 | 15571.63 | 99999999999999 | INES VITAL LOPES E OUTROS-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITALDR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 31/05/2004 | 8807.04 | 99999999999999 | JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS-SUS-PAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIDICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS E PRODUCAO MEDICA AOSFUNCIONARIOS DO PAM DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 31/05/2004 | 10510.00 | 00005208977494 | ALANE AZEVEDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 31/05/2004 | 1953.58 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL,COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA E DA POLICLINICA MUNICIPAL DE SAPE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 31/05/2004 | 409.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEAGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL, PEVA, POLICLINICA MUNICIPAL E VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 31/05/2004 | 980.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA ERECIFE(PE) DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 31/05/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 31/05/2004 | 160.00 | 00000181818485 | JANAI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA LIMPEZA DO PATIO INTERNO E EXTER-NO DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 31/05/2004 | 130.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DO MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIA EEMERGENCIA DO SITIO SAPUCAIA,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 31/05/2004 | 200.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE VACINADORES NA CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIOOD DE 24 DE MAIO A 31 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 31/05/2004 | 700.00 | 00002402315466 | JOSIELSON DA SILVA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE MEDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF PARA VISITAS DOMICILIARES E COM AAUDITORA PARA AUDITORIA NOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 31/05/2004 | 200.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTE PARA TRA-TAMENTO MEDICO NA FUNAD EM JOAO PESSOA E EMSANTA RITA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 31/05/2004 | 200.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SANTA RITA, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 31/05/2004 | 240.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS EM VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAISDE JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 31/05/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 31/05/2004 | 811.80 | 46395687004361 | ULTRAGAZ-BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGLP AGRANEL PARA CONSUMO NO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 31/05/2004 | 1390.69 | 05413289000194 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA A POPULACAO DO REFERIDO MUNICIPIO E REFERENCIADA,CONFORME ELENCO DE PROCEDIMENTOSDA TABELA DO SUS,CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0023604 | 31/05/2004 | 1096.11 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.05.2004 A 31.05.2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0023612 | 31/05/2004 | 6373.45 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA,DIESEL,OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIOOD DE 16.05.2004 A 31.05.2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0023621 | 31/05/2004 | 666.78 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEDIESEL PARA CONSUMO NO VEICULO BESTA DA COORDENACOA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIOOD DE 16.05.2004 A 31.05.2004,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0023639 | 31/05/2004 | 397.94 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA PARA O VEICULO ALOCADO DA VIGILANCIASANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIOOD DE 16.05.2004 A 31.05.2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 31/05/2004 | 2800.00 | 00037455800444 | MARIA GENIRA RIBEIRO ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO DE EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO NA ASSESSORIA A SECRETARIA DA SAUDENA ORIENTACAO DO PROCESSO E ORGANIZACAO DOSISTEMA UNICO DE SAUDE NA IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SERVICO DE CONTROLE,AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA DO REFERIDO MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 05/04 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 31/05/2004 | 4800.00 | 00019673914400 | EDJANECE GUEDES DE MELO ROMAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NA ASSESSORIA E DE ORIENTACAO E ORGANIZACAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIOOD DE 05/2004 A 31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 31/05/2004 | 2000.00 | 00003162519411 | TADEU MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICOS COMO RECEPCIONISTA DAUNIDADE DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DE CARRASCO/INHAUA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIOOD DE 05/2004 A31/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 31/05/2004 | 303.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 9554-0 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO DE CONTA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 31/05/2004 | 88.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 7852-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 31/05/2004 | 166.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 2255-1 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 31/05/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 2252-7 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 31/05/2004 | 3.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 158044-2 DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 31/05/2004 | 425.00 | 00062851896768 | JOAO BATISTA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENETES DA ZONARURAL DE INHAUA PARA OS HOSPITAIS DA CIDADEDO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 31/05/2004 | 378.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 10021-8 DA REFEREIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 31/05/2004 | 114.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 115-7/FOPAG/SAUDE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 31/05/2004 | 320.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA EMSANTA RITA E JOAO PESSOA CONFORME REQUERIMEN-TOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0022616 | 31/05/2004 | 1677.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 1.300 LITROSDE OLEO DIESEL, PARA O ONIBUS DE PLACA MMP-8407/PB,QUE TRANSPORTA AS CRIAN€AS/ADOLESCENTESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 31/05/2004 | 108.95 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZA-DO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 31/05/2004 | 44.70 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, REF. AO MESDE ABRIL/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 31/05/2004 | 550.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ATAUDE ES-PECIAL PARA OBESO, DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARA€AO E CERTIDAODE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0023175 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00095181059449 | RONALDO F. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA O COLEGIO QI, EM GUARA-BIRA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9870, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MESDE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO DE N§ 0005/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 31/05/2004 | 16843.73 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023205 | 31/05/2004 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A UEPB ( UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA), NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNQ-9747-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITEREF. AO MES DE MAIO/04, CONF. CONTRATO DE N§0054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023213 | 31/05/2004 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA AS UNIVERSIDADES ASPER,IPE E IESP, EM JOAO PESSOA E VICE-VERSA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KHQ-2974-PE,NO TURNO DANOITE, REF.AO MES DE MAIO/2004, CONF. CONTRA-TO 056/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 31/05/2004 | 6306.97 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0023230 | 31/05/2004 | 2800.00 | 00002790887446 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A UFPB ( UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA), EM JOAO PESSOA, NO TURNODA NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285PE, REF. AO MES DE MAIO/04, CONF. CONTRATO DEN§0063/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 31/05/2004 | 5306.25 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 31/05/2004 | 100.00 | 00005258879461 | IVANILDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PARA AQUISI€AO DE 01 PAR DE BOTASORTOPEDICAS PARA SUA FILHA, CONF. REQUERIMEN-TO, RECEITA MEDICA E DOCUMENTA€AO COMPROBATO-RIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0023728 | 31/05/2004 | 522.60 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 390 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO: D-20 (LO-CADA) PLACA MMO-8258/PB, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 16 A 31/05/2004, CONF. CONTRATO DEN§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0023825 | 31/05/2004 | 1400.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA HRO 3797-PEPARA TRANSPORTAR AS CRIANCAS ATENDIDAS PELAJORNADA AMPLIADA DO PETI, RESIDENTES NAS LOCALIDADES: POVOADO DE BARRA DE ANTAS,ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E VARZEA GRANDE E VICE-VERSA,NOS TURNOS MANHA E TARDE,REFERENTE AO MES DEMAIO/04, CONF.CONTRATO DE N§0036/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 31/05/2004 | 562.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 0176-9/PETIPAGTO.BOLSA, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 31/05/2004 | 14.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 31/05/2004 | 490.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS EM 09 VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, REALIZADAS NO PERIODO DE21 A 31/05/04, TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXE-CUTIVA DO FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREVSAPE, EM VIAGENS A SERVI€O, NO VEICULO DE PLACA MMN-8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 31/05/2004 | 180.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PE-RIODO DE 03 A 31/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 31/05/2004 | 70.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 REFEI-€OES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 31/05/2004 | 75.80 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 31/05/2004 | 171.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 31/05/2004 | 1.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS (ANT.FLOAT), DEBITADO NA CONTA DE N§30.000-4/PREV-SAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 31/05/2004 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS (TAR.PG.SAL), DEBITADO NA CONTA DE N§30.000-4/PREV-SAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023256 | 31/05/2004 | 4139.22 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 31/05/2004 | 8210.79 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 31/05/2004 | 1230.70 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0023710 | 31/05/2004 | 487.08 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 247,25 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO(LOCADO) PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 16 A 31/05/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 31/05/2004 | 2985.61 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHA DE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCA€AO DO MES DE MAIO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10, 20 E 28/05/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 31/05/2004 | 1399.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3636, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0022543 | 31/05/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE MAIO/2004, ENVOLVENDO AREVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMEN-TARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEMDE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 31/05/2004 | 3039.65 | 99999999999999 | ADJAMILTON M. DE ALMEIDA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 31/05/2004 | 2689.07 | 99999999999999 | ARLINDA M¦ DA CONCEI€AO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 31/05/2004 | 557.46 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 01011-1, DATADO DE 06/03/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AOS SERVI€OS DE AUTENTICA€OES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DECLARA€AO PUBLICA, REGISTRODE LOTEAMENTO E CERTIDAO VINTENARIA, DESTINA-DOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 27/01/03A 06/03/03. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 31/05/2004 | 9795.07 | 99999999999999 | EDVALDO B. DO NASCIMENTO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 31/05/2004 | 81902.49 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOSDESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 31/05/2004 | 22229.16 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSOES E DEMAIS VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 31/05/2004 | 44.94 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 126-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 31/05/2004 | 3.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 184-0/CIP,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 31/05/2004 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPMCONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 31/05/2004 | 33.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS EM FAVOR DO MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA€AO, REF. AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 31/05/2004 | 3.22 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 31/05/2004 | 74.94 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.808-XCONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 31/05/2004 | 0.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 2231-4/ITR, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 31/05/2004 | 13.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 283141/ICMS DESONERA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 31/05/2004 | 6793.80 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEFETUADO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS),DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20DE MAIO DE 2004, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 31/05/2004 | 1500.00 | 02865670000104 | MARCELLO FIGUEIREDO FILHO & ADVOG. ASSOC | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA A CONTRATANTENAS AREAS DE DIREITO PUBLICO, COMPREENDENDO AELABORA€AO DE PETI€OES, DEFESAS ESCRITAS E RECURSOS, PERANTE QUALQUER JUIZO, INSTANCIA OUTRIBUNAL, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 31/05/2004 | 154.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE 23 DIARIOS OFICIAIS, 27 DIARIOS DA JUSTI€A, 16 JORNAIS O NORTE E 20 JORNA-IS CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0022594 | 31/05/2004 | 1080.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM VOLANTE, DE NOTAS EATOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, CONF. RELATORIO DE DIVULGA€AO EM ANEXO, DURANTE O MES DEMAIO/2004, CONF. CONTRATO DE N§ 011/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 31/05/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA COLETA DE IMAGENS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, DEBITADO NA CONTA DE N§ 5003242/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 31/05/2004 | 18213.10 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA V. NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEI-TO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0023701 | 31/05/2004 | 894.44 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 454,03 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIE-NA (LOCADO) PLACA MOO-2829, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 16 A 31/05/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 31/05/2004 | 255.16 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, SI-TUADO NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE,REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 31/05/2004 | 26206.78 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PU-BLICOS, CEMITERIOS PUB.DA CIDADE E DE B.DE ANTAS, LAVANDERIAS PUB., SIST. DE ABASTECIMENTOD'AGUA E BOMBAS D'AGUA DO MUN.,CHAFARIZ DA R.DA CX.D'AGUA,POSTO TELEFONICO DE INHAUA, N/MUNICIPIO, E ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE,CONF. FATURAS DO MES DE ABRIL/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0022772 | 31/05/2004 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRU€OES,REPRESENT.E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM COLETA DOMICILIAR, VOLU-MOSOS, HOSPITALAR, VARRI€AO E PINTURA DE MEIOFIO, REF.AO MES DE MAIO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0022853 | 31/05/2004 | 1888.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 04 PNEUS 175/70R13 E 04 CAMARAS-DE-AR R-13, 04 PNEUS 700/16 E 04 CAMARAS-DE-AR R-16, DESTINADOS AOS VEICULOS FIORINO DE PLACA MNN-0924 E AGRALE DEPLACA MNN-0921, RESPECTIVAMENTE, PERTENCENTESA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 31/05/2004 | 14819.41 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 31/05/2004 | 3757.43 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 31/05/2004 | 10166.74 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0023582 | 31/05/2004 | 9000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§015/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 31/05/2004 | 300.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0023680 | 31/05/2004 | 6321.67 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 4.099,60 LI-TROS DE OLEO DIESEL, 46 LITROS DE OLEO LUBRI-FICANTE, 188,94 LITROS DE GASOLINA E 20 KG DEGRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL 120-B,TRATOR 296, F-4000 PLACA MNN-0956, F-4000 (LOCADA) PLACA KFL-2392/PB,ENCHEDEIRA,AGRALE PLACA MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) PLACA MNG-0146NO PERIODO DE 16 A 31/05/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€OES URBANAS | IMPLANTA€AO DE 51 UNIDADES HA-BITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0023817 | 31/05/2004 | 2295.45 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO: TIJOLOS DE 8 FUROS, BRITA 19, CAIBROS, LINHAS 3x3, A€O 32-5.0, DESTINADOS ACONSTRU€AO DE 51 UNIDADES HABITACIONAIS NOCONJUNTO RESIDENCIAL FATIMA FELICIANO, NESTACIDADE, CONF. CONTRATO DE N§ 029/04-CPL. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€OES URBANAS | IMPLANTA€AO DE 51 UNIDADES HA-BITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182004 | 0023833 | 31/05/2004 | 41923.05 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO:TIJOLOS DE 8 FUROS,BRITA 19,ELEMENTO VAZADO (COMBONGO),TELHAS CANAL,PEDRA CALCARIA,CIMENTO 50KG,CAL 20KG, CAIBROS, RIPAS, LINHAS 3x3,CANALETAS P/CINTA,CANALETAS P/RADIERAREIA E A€O CA 32-5.0,DESTINADOS A CONSTRU€AODE 51 UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJ. RESIDENCIAL FATIMA FELICIANO,N/CIDADE-CONT.029/04CPL | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 31/05/2004 | 500.00 | 00025172352449 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLI-GAM A LOCALIDADE DE PACATUBA, MORENA E USINASANTA HELENA, LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, RE-FERENTE AO PERIODO DE 03/05/04 A 31/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 31/05/2004 | 300.00 | 00015430057487 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLI-GAM A LOCALIDADE DE MARAU A BARRA DE ANTAS,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 03/05/04 A 31/05/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 31/05/2004 | 3107.46 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO DO MES DE MAIO/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10, 20 E28/05/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 31/05/2004 | 37.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 SACO DE CIMENTO ZEBU DE 50 KG E 01 BARRA DE FERRO 3x8P/CONCRETO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SE-VERINO ALVES BARBOSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 31/05/2004 | 1122.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ.EXT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 7¦ PARCELADO CONVENIO FIRMADO ENTRE A P.M.S. E A FURNE-FUNDA€AO UNIVERSITARIA DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO, PARA FUNCIONAMENTO DO CURSODE PEDAGOGIA EM SERVI€OS, DESTINADO AOS PRO-FESSORES EFETIVOS MUNICIPAIS, MINISTRADO PORDOCENTES DA U.E.P.B NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 31/05/2004 | 341.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3001, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE CESSAODE USO, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 31/05/2004 | 46.76 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. MARIA E. F. PONTES, LOCALIZADA NA FAZENDA PACA-TUBA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 31/05/2004 | 263.33 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUAJUSCELINO KUBITSCHECK, 38, NESTA CIDADE, DIV.DE EDUCA€AO E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004,CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 31/05/2004 | 2051.40 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE ABRIL/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 31/05/2004 | 372.27 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", LOCALIZADA NA PRA€AJOAO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DEABRIL/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 31/05/2004 | 675.27 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA E LIGA€AO PROVISORIA DE: 15REFLETORES DE 4000W E 01 SOM NO PERIODO DE 09A 11/04/04 E 02 REFLETORES DE 4000W NO DIA 07/04/04, NA AV.COMD.RENATO RIBEIRO COUTINHO, EDE 03 REFLETORES DE 400W E 01 SOM DE 1000W NARUA JOSE CLAUDINO, REF. AOS EVENTOS CULTURAISREALIZADOS NESTA CIDADE NO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 31/05/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCEN€A, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0022845 | 31/05/2004 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIC-3904-PE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOMES DE MAIO/04, CONF. 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0022861 | 31/05/2004 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIC-3904-PE, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DEMAIO/2004, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CON-TRATO DE N§0028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0022870 | 31/05/2004 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, USINAUNA, FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIA PARA SAPE E VI-CE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA 1103PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO/04CONF. 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0022888 | 31/05/2004 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-1282-PB, NO TURNO DA NOITE REF. AO MES DE MA-IO/2004, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO DE N§0026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0022896 | 31/05/2004 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0487-PB,NO TURNO DA NOITE,REF. AO MES DE MAIO2004, CONF. 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DEN§0029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0022900 | 31/05/2004 | 1800.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650-PB, NO TURNO DAMANHA, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME 2§TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0022918 | 31/05/2004 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA LOCALIDADE DA USINASANTA HELENA A SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DAMANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-0019-PBREF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME 3§ TERMOADITIVO AO CONTRATO DE N§0032/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0022926 | 31/05/2004 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO:DO SITIO LAGOA DO FELIXA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-5411-SE, NO TURNO DA MANHA REF. AO MESDE MAIO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CON-TRATO DE N§0031/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0022934 | 31/05/2004 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENCA A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA GKW-1705-PB, NOS TURNOS MANHA E NOI-TE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORMECONTRATO DE N§0051/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0022942 | 31/05/2004 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1055PB, NO TURNO DA MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE MAIO/04, CONF. 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0036/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0022951 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL A SAPE E VICE-VERSA, NOTURNO DA TARDE, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0038/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0022969 | 31/05/2004 | 2200.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,ARA-CA, MORENO E PACATUBA A SAPE E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0313-PB, REFEREN-TE AO MES MAIO/04, NOS TURNOS MANHA E TARDECONF. 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0039/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0022985 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DE PLA-CA KFF-9505-PB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTEAO MES DE MAIO/2004,CONFORME 2§ TERMO ADITI-VO AO CONTRATO DE N§0040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023001 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BA 1819-RN,NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOMES DE MAIO/2004,CONFORME CONTRATO DE N§ 005303CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023027 | 31/05/2004 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENCA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0660-PB, NO TURNO DAMANHA, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. CONTRATO DE N§0052/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0023043 | 31/05/2004 | 600.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO RIBEIRO E BE-LO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO 21DE ABRIL, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-3227-PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO/04CONFORME 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0057/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 31/05/2004 | 192725.25 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 31/05/2004 | 17479.35 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIOFUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0023078 | 31/05/2004 | 500.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MNS-8058-PB,ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR AS PROFESSORAS DOENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE PARA AS ESCOLAS DAZONA RURAL E VICE-VERSA, REF. AO PERIODO DE16/05/04 A 31/05/04, CONF. CONTRATO 0032/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 31/05/2004 | 61251.01 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO E-FETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 31/05/2004 | 13323.70 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 31/05/2004 | 6232.60 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 31/05/2004 | 13971.26 | 99999999999999 | ANA PAULA G. DOS SANTOS E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0023132 | 31/05/2004 | 1500.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,CAR-NAUBA, SITIO SOUSA A SAPE E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA BXI 1953-PB, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CON-FORME CONTRATO DE N§004/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0023141 | 31/05/2004 | 1500.00 | 00004145214471 | JURANILDO BERNADINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO REDONDO A SAPE E VICE-VERSANO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH-5802-RJ, REF.AO MES DE MAIO/04, NO TURNO DA NOITE CONFORMECONTRATO DE N§003/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0023159 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00069009384420 | LENIRA DE LOURDES PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL-1707-PB, NO TURNO DA MANHAREF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. CONTRATO DEN§0038/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 31/05/2004 | 15854.26 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAG./EDUC.INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0023671 | 31/05/2004 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO REDONDO A SAPE E VICE-VERSANO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650-PB, NOTURNO DA MANHA, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0023698 | 31/05/2004 | 5196.74 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 3.811 LITROS DE OLEO DIESEL E 15 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS MMO-8487,BESTA MOK-4774, TOYOTA MNN-0926, KOMBI (LOCA-DA) MNS-8058, FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856 E I-PANEMA MNB-8070,FROTA DESTA SEC. QUE OPERA NAMANUT.DOS SERV.DO ENS.FUND.NESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 16 A 31/05/04,CONF.CONTRATO 010/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 31/05/2004 | 343.52 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DOLICENCIAMENTO DO VEICULO BESTA,PLACA MOK-4774PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. DEMOSTRATIVO DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 31/05/2004 | 877.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 083-5/PESSOALEDUCA€AO/FOPAG, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 31/05/2004 | 1153.81 | 99999999999999 | LUCIA CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2002 (100%) DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO (COMISSIONADO) DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0024007 | 31/05/2004 | 9250.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DI-DATICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA DISTRIBUICAONAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFCONTRATO N§ 014/04-CPL, OBJETO DO CONVITE N§008/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 31/05/2004 | 455.21 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 083-5/FOPAGEDUCA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 31/05/2004 | 1700.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS: CADERNO BROCHURA 48 FLS., LAPIS GRA-FITE, CANETA ESFEROGRAFICA E OUTROS, DESTINA-DOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA - (EDUCA€AODE JOVENS E ADULTOS), QUE ESTUDAM NAS ESCOLASMUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 31/05/2004 | 1700.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS: PAPEL OFICIO, CARTOLINA COMUM, PAPELPAUTADO, LAPIS DE COR E OUTROS, DESTINADOSAOS ALUNDOS DO PROGRAMA DO EJA (EDUCA€AO DEJOVENS E ADULTOS), QUE ESTUDAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/06/2004 | 513.64 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7556, 9305-7726, 9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/03/04 A 07/04/04, CONF. FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/06/2004 | 5.35 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE POSTAGEM DEUMA CORRESPONDENCIA COM AR, DESTINADA A BRASILIA (DF), REFERENTE A DOCUMENTOS PERTINENTESAO PROGRAMA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/06/2004 | 18.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL EM FAVORDO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA,MAT. 986-5, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPEA JOAO PESSOA, NO DIA 01/06/04, A SERVICO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO VEICULOBESTA DE PLACA MOK-4774, CONF. RELATORIO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/06/2004 | 6342.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DEESTUDO DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTADAS NASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/U.F.P.B.- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, REF. AO MES DEABRIL DE 2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0024350 | 01/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BETANIA DE LOURDES LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA JMD 0447/PB, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2004, CONF. CONTRATO DE N§0040/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/06/2004 | 10030.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE MERENDEIRA E VIGILAN-TE CONTRATADOS, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF.AO MES DE ABRILDE 2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/06/2004 | 126.45 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 9305-7715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/03/04 A 07/04/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/06/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ALDEMARIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NAS FUN€OES DECOVEIRO E VIGILANTE, JUNTO AOS CEMITERIOS PU-BLICOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE ABRIL/2004, CONF. RELA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/06/2004 | 400.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVI€OS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/06/2004 | 200.00 | 00004765476448 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SOLDADOR, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE O-BRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/06/2004 | 400.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVI€OS COMO SOLDADOR, FICANDOA DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/06/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ANTONIO JOAO DE LIMA FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, NAS FUN€OES DE COVEIROS/VIGILANTES,JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS E LOGRADOUROSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE A-BRIL DE 2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/06/2004 | 370.05 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7528 E 9305-7559,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/03/04 A 07/04/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/06/2004 | 594.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 99 REFEI-€OES COMPLETAS COM REFRIGERANTES, DESTINADASAO DELEGADO DA POLICIA CIVIL, DR. ERALDO E PARA OS COMANDANTES DO PELOTAO DA POLICIA MILI-TAR DESTA CIDADE, EM RAZAO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE MAIO/2004, CONF. AUTORIZA€AODO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/06/2004 | 160.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.136 COPIAS XEROGRAFICAS E 06 ENCADERNA€OES,DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA EDILIDADE,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/06/2004 | 400.00 | 99999999999999 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICA€AOAOS FISCAIS DE TRIBUTOS DESTA SECRETARIA, QUETRABALHARAM NA ENTREGA DE IPTU DE 2004, NESTEMUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 19/05/04, CONF.RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/06/2004 | 122.44 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 9305-7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/03/04 A 07/04/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 01/06/2004 | 2520.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE GUILHERMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. RELA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 01/06/2004 | 215.00 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE FOTOGRAFIASREFERENTE A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES DO PETI, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/06/2004 | 62.40 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 20 PACOTES DEBALOES PARA A ORNAMENTA€AO DOS CASAMENTOS CO-MUNITARIOS, QUE SERAO REALIZADOS NO DIA 04 DEJUNHO DE 2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/06/2004 | 327.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA,EM UM TOTAL DE 07, REFERENTE AO DEBITO EM A-TRASO DO TELEFONE DE N§ 283-3753, PERTENCENTEA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE: SET/03 AMAR/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/06/2004 | 500.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-3753, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/06/2004 | 334.00 | 01075959000159 | COMERCIAL DANTAS - CASSIANO D. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO: TELHAS COMUM, TIJOLOS, CIMENTO ECAL, DESTINADOS A DOA€AO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/06/2004 | 289.00 | 00006041762440 | MARIA DO CARMO PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, MEDICAMENTOS, PAGTO. DE CONTASDE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO E DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/06/2004 | 510.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO COM TRANSLADO DO HOSPITAL EDSON RAMALHO EMJOAO PESSOA PARA SAPE E COBERTURA DE FLORES,PARA SEREM DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€AO E CERTIDAO DE OBITOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/06/2004 | 270.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE POPU-LAR COMPLETO, ASSISTENCIA AO FUNERAL, COMTRANSLADO DE JOAO PESSOA PARA SAPE, PARA SE-REM DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARA€AO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/06/2004 | 285.00 | 00000181826402 | MARIA DA PENHA C. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, MEDICAMENTOS E PAGTO. DE VIAGENSA JOAO PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/06/2004 | 295.00 | 00004309948421 | DAURA JERONIMO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE VIA-GENS A JOAO PESSOA DE URGENCIA PARA SUBMETE-REM-SE A TRATAMENTO MEDICO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/06/2004 | 190.00 | 00004210171476 | MARIANA PEDRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM O PAGTO. DE ALUGUEL DASPESSOAS DESABRIGADAS PELAS CHUVAS, QUE RESIDIAM EM AREA DE RISCO, NESTA CIDADE, CONF. RE-QUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/06/2004 | 519.77 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7520, 9305-7729, 9305-7736 E 9305-7739, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/03/04 A 07/04/04, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/06/2004 | 375.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEFILTROS DE AR, FILTROS DE COMB.,FILTROS DE OLEO E ETC PARA OS VEICULOS BESTA AMBULANCIA EBESTA DA COORDENACAO DE EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/06/2004 | 210.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEOXIGENIO PARA USO NOS PACIENTES DO HOSPITALDR SA ANDRADE DO REFERIDO MUNICIPIO E DOS MU-NICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/06/2004 | 575.00 | 00018871895487 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA GRAVACAO DE 575 PECAS CIRURGICAS DE ODONTOLOGIA E MEDICO DOS PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/06/2004 | 993.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N§ 2833309 ALOCADO PARA A SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/06/2004 | 328.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N§ 2831017 ALOCADO PARA A REFERIDA SECREATRIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/06/2004 | 256.56 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7558 E 9305-7723,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/03/04A 07/04/04, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0024422 | 02/06/2004 | 3544.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPNEUS PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 02/06/2004 | 663.00 | 03218379000107 | FABMED-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DESACO PLASTICO ESTERIL POLIETILENO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 02/06/2004 | 3150.00 | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO LOCAL NAS UNIDADES DE SAUDEDE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECREATARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 02/06/2004 | 22110.00 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AO FUNCIONARIOS LOTA-DOS NA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 02/06/2004 | 22651.04 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE A PAIVA-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUCAO MEDICA DE AIH E PLANTOES MEDICOS AOS MEDICOS DOHOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 02/06/2004 | 395.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE P/CRI-AN€A 70 CM COMPLETO, COM VIAGEM DE SANTA RITA(HOSPITAL FLAVIO RIBEIRO) PARA SAPE E 01 ATAUDE POPULAR COMPLETO, COM VIAGEM DE JOAO PESSOA PARA SAPE, PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€OES ECERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 02/06/2004 | 297.00 | 00060292750463 | MARIA MARGARIDA FIRMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGTODE VIAGEM P/JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO EPAGTO. DE EXAMES DE RADIOLOGIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 02/06/2004 | 285.00 | 00082704627487 | LINDALVA MARIA DA CONCEI€AO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE VIA-GEM DE SAPE PARA JOAO PESSOA A FIM DE FAZERTRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 02/06/2004 | 3000.00 | 04096523000134 | AMPEC ENGENHARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ELABORA€AODE PROJETO E IMPLANTA€AO DE POSTES PARA ATEN-DER A REDE ELETRICA DO CONJUNTO RESIDENCIALFATIMA FELICIANO, NESTA CIDADE, CONF. PROJETOELETRICO RDU/BT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 02/06/2004 | 792.00 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 03 PADROES DECAL€AO C/16 (FUTEBOL DE CAMPO) E 03 PADROESDE CAMISAS C/16 (FUTEBOL DE CAMPO), DESTINA-DOS A DOA€AO AOS TIMES DE FUTEBOL DESTE MUNI-CIPIO, QUE ESTAO PARTICIPANDO DO CAMPEONATOSAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0024490 | 02/06/2004 | 9770.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PNEUS 1000 x20, CAMARAS DE AR 1000 x 20 E PROTETORES R-20DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. RELA€AO EMANEXO - CONTRATO DE N§ 009/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 03/06/2004 | 28.00 | 04272117000185 | RC CONSTRU€AO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 FRANGE 40-11/4, 02 TORNEIRAS P/GELAGUA, 01 TORNEIRA CURTA E 01 TORNEIRA LONGA, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 03/06/2004 | 14846.69 | 04760992000106 | FIRMINO CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AOE REFORMA DA PRA€A DR. JOAO URSULO, LOCALIZA-DA NO CENTRO DESTA CIDADE, EM CONFORMIDADECOM O CONTRATO E PLANILHA ANEXOS. | 00282004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€OES URBANAS | IMPLANTA€AO DE 51 UNIDADES HA-BITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 03/06/2004 | 7494.50 | 00060293233420 | ANTONIO GUEDES DE SANTANA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€O POROBRA CERTA PARA CONSTRU€AO DE 51 CASAS POPULARES DO PSH - CONJUNTO HABITACIONAL FATIMA FE-LICIANO, NESTA CIDADE, CONF. RELA€AO DOS PE-DREIROS EM ANEXO - CONVENIO PMS/CEF. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€OES URBANAS | IMPLANTA€AO DE 51 UNIDADES HA-BITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 03/06/2004 | 925.60 | 00000000000000 | I.N.S.S. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRO-NAL DO INSS, DOS PEDREIROS QUE ESTAO TRABA-LANDO POR OBRA CERTA, PARA CONSTRU€AO DE 51UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO RESIDENCIAL FATIMA FELICIANO, NESTA CIDADE, CONF. CON-VENIO PMS/CEF E GFIP EM ANEXO. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 03/06/2004 | 2017.98 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOGADO (OAB-8434/PB), OBJETIVAN-DO O RESSARCIMENTO AOS COFRES DESTA EDILIDADEDE VALORES COBRADOS A MAIOR PELO INSS E VALO-RES A TITULO DE IMPOSTO DE RENDA, DECORRENTESDE PRECATORIOS JUNTO A DIVERSAS VARAS DA JUS-TI€A DO TRABALHO - 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0024554 | 03/06/2004 | 4824.60 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRI-AN€AS/ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADA DO PE-TI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI, CONF. CONTRATO DE N§ 008/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 03/06/2004 | 153.08 | 00000883748401 | MARIA DO CEU BERNARDINO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE 10 KG DE A€UCARCONFEITEIRO 500G, P/CONFEITAR O BOLO DO CASA-MENTO COMUNITARIO,QUE ACONTECERA NO DIA 04/06/04, NESTA CIDADE E AQUISI€AO DE MEDICAMENTOSCONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 03/06/2004 | 295.00 | 00003283333440 | RICARDO PEDRO JUNIOR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS (RADIOLOGIA), AQUISI€AO DEALIMENTOS, DE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE VIAGEMA JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO, CONF. RE-QUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 03/06/2004 | 295.00 | 00056733828472 | MARIA DO CEU ARAUJO SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE VIA-GENS PARA JOAO PESSOA, PARA FAZER TRATAMENTOMEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 03/06/2004 | 500.00 | 00069017107472 | SEVERINO JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE 01 (UM) BASCULHANTE E COBERTURA NA AREA DE SERVICO DA COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA E A CALCADA DA UNIDADE DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCALDE NOVA BRASILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 03/06/2004 | 706.30 | 03015334000127 | KELY DANIELY CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PAES PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0024643 | 04/06/2004 | 1128.20 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEVERDURAS E FRUTAS PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0024651 | 04/06/2004 | 999.50 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEVERDURAS E FRUTAS PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 04/06/2004 | 135.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS:CAIXA P/TELEFONIA 40x40,HASTE DE ATERRAMENTO,ELETRODUTOS E OUTROS, DESTINADOS AOS SERVI€OSDE AMPLIA€AO DA REDE DE TELEFONIA E INTERNETDO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 04/06/2004 | 55.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ATAUDE PA-RA NATI-MORTO, PARA DOA€AO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€AO E CERTIDAODE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 04/06/2004 | 172.00 | 09191479000165 | BABY SHOPPING-AGOSTINHO M.DA SILVA & CIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CARRINHODE BEBE MILANO, PARA DOA€AO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 04/06/2004 | 440.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE COMPLETO, ASSISTENCIA AO FUNERAL E TRANSLADO DO HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA PARA SAPE, PA-RA DOA€AO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARA€AO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 04/06/2004 | 297.00 | 00084104660400 | IVAN DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGTO.DE VIAGEMP/JOAO PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E PAGTO. DE EXAMES MEDICOS DE RADIOLO-GIA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 04/06/2004 | 270.00 | 00005326185482 | MARIA APARECIDA DA CONCEI€AO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE VIAGEM P/JOAOPESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA,AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 04/06/2004 | 388.20 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 CARROS DEMAO, 02 PAS, 04 LUVAS DE BORRACHA, 02 DISJUN-TORES DE 20AM, 02 ARAMES 18, 01 MANGUEIRA 20M01 EXTENSAO 5M, 01 CADEADO E-50, 02 FORMICIDAISCA GRANULADO, 400M DE ARAME ZEBU E 02 TOR-NEIRAS P/PIA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DIVER-SOS A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0024694 | 04/06/2004 | 258.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 60 ARVORES, SENDO: 20 NA RUA GENTILLINS, 10 NA RUA PE. ZEFERINO MARIA, 14 NA RUAJOSE AIRES DE ALENCAR, 10 NA RUA JOAO DE SOU-ZA FALCAO E 06 NA RUA MOCINHA CALDAS, NESTACIDADE, REF. AO PERIODO DE 31/05/04 A 04/06/04, CONF. CONTRATO DE N§ 035/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 04/06/2004 | 4.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 FITA P/MAQUI-NA DE CALCULAR E 01 CX. DE MINAS GRAFITE 0.7,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 04/06/2004 | 18.00 | 00002364992460 | ERIVELTON DONIZETE VIEIRA DO PRADO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SEC. DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, MAT.1031-5, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MNV-5856, PARA PARTICIPAREM DO IIIENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DEEDUCA€AO,NO DIA 04/06/04,CONF.RELATORIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 04/06/2004 | 54.00 | 00050039628434 | DURVALINA MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, LOTADA NESTA SECRETARIA, DIR.DE DIVISAO, MAT.191, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA JOAO PESSOA, PARA PAR-TICIPAR DO III ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHOSMUNICIPAIS DE EDUCA€AO, NO DIA 04/06/04, CON-FORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 04/06/2004 | 18.00 | 00031305504453 | HELENISA CORREIA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA,LOTADA NESTA SECRETARIA,MAT.393-0,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO ESTA-DUAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCA€AO, NODIA 04/06/04, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 04/06/2004 | 70.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO-PEDRO S. S. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO E CONFEC€AO DE UM PAR DE PLACASPARA O CITADO VEICULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 07/06/2004 | 36.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA, MAT.986-5FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA JOAOPESSOA, NOS DIAS 07 E 08/06/04, PARA LEVAR ASSUPERVISORAS DA SEC. DE EDUCA€AO, PARA PARTI-CIPAREM DE REUNIOES NA SECRETARIA DE EDUCA€AODO ESTADO, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 07/06/2004 | 18130.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE PROFESSOR CONTRATADO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004, CONF.RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 07/06/2004 | 200.00 | 04272117000185 | RC CONSTRU€AO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 44,45 KG DE ZIN-CO DE 01 METRO DE LARGURA, DESTINADOS A ESCO-LA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 07/06/2004 | 1672.30 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7556, 9305-7726, 9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/05/04 A 07/06/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 07/06/2004 | 55.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DE 02 MAQUINASDE ESCREVER OLIVETTI E 01 CONSERTO COM REPOSI€AO DE PE€AS EM 01 MAQUINA DE SOMAR TCE, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 07/06/2004 | 126.78 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 9305-7715, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/05/04 A 07/06/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 07/06/2004 | 1069.49 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9302-0275, 9305-7528 E 9305-7559, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/05/04A 07/06/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 07/06/2004 | 110.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 ATAUDES P/RECEM-NASCIDO DE 48 CM, PARA DOA€AO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARA€OES ECERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 07/06/2004 | 270.00 | 01081418000133 | FRANCISCA DA PAZ RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ATAUDE PO-PULAR COMPLETO, COM TRANSLADO PARA USINA SAN-TA HELENA, PARA DOA€AO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. DECLARA€AO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0024813 | 07/06/2004 | 650.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE FRUTAS E VER-DURAS PARA AS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNA-DA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO CONVENIO PMS/PETI, CONF. CONTRATO DE N§007/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 07/06/2004 | 419.93 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7526 E 9305-7529,PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/05/04A 07/06/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 07/06/2004 | 122.77 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 9305-7527, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/05/04 A 07/06/04, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 07/06/2004 | 253.56 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7558 E 9305-7723,PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/05/04A 07/06/04, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 07/06/2004 | 955.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO PECAS DESTINADO AO VEICULO BESTA DA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 07/06/2004 | 761.35 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 9305-7520, 9305-7729, 9305-7736 E 9305-7739, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/05/04 A 07/06/04, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 08/06/2004 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEOXIGENIO PARA USO NOS PACIENTES INTERNOS NOHOSPITAL DR SA ANDRADE,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 08/06/2004 | 902.84 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA LA-VANDERIA E ENGOMADO DO HOSPITAL DR SA ANDRADEDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0025011 | 08/06/2004 | 600.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM COMUNICANDO A POPULACAO SAPENESE DA ZONA URBANA E RURAL DO DIA D NACIONAL DA VACINA DE POLIOMIELITE NO REFERIDO MUNICI-PIO, REALIZADO NO DIA 05/06/04, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 08/06/2004 | 312.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEALMOCOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE REALIZADA NO DIA 05.06.04, NO REFERI-DO MUNICIPIO PARA OS VACINADORES E ACS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 08/06/2004 | 14.90 | 00000000000000 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE IN-TERNET EM FAVOR DE AOL BRASIL LTDA, DEBITADONA CONTA DE N§ 30.000-4/PREV-SAPE, CONF. EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 08/06/2004 | 298.00 | 00001321305486 | CARLOS EDUARDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGTO. DE EXA-MES MEDICOS ESPECIALIZADOS (RADIOLOGIA), CON-FORME REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 08/06/2004 | 150.00 | 00046717056487 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, RESPONSAVEL PELAQUADRILHA JUNINA "ARRAIA DO PIPOLHINHO", DES-TA CIDADE, PARA CUSTEIAR AS DESPESAS COM AQUISI€AO DOS TRAJES JUNINOS (FIGURINO), CONF. O-FICIO DE N§ 002/04 E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 08/06/2004 | 295.00 | 00005463708452 | VANIA SILVA DE FARIAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRA DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM O PAGTO. DE VIAGEM P/JOAO PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGEN-CIA,PAGTO.DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA,COMPRADE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE EXAMES DE RADIOLOGIA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 08/06/2004 | 265.00 | 00072752980400 | LUCINETE MARIA DA CONCEI€AO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS E PAGTO. DE VIAGENS P/ JOAO PESSOA A FIMDE SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 09/06/2004 | 1030.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 50 KG DE BOLOE 6.500 PAES, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DASCRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 09/06/2004 | 296.00 | 00015559580449 | GON€ALO BATISTA LOPES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE EXAMES MEDI-COS DE URGENCIA REALIZADOS EM JOAO PESSOA, A-QUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE MEDICA-MENTOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 09/06/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 50% DO 13§SALARIO DE 2004 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS:SECRETARIO TESOUREIRO, GERENTE EXECUTIVO E SECRETARIO ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO FUNDO DEAPOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 09/06/2004 | 350.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CAFETEIRAELETRICA PEFITE ARNO E 01 GELAGUA GMNIBE 220VESMALTEC, DESTINADOS A SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 09/06/2004 | 2973.49 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MES DEMAIO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/06/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 09/06/2004 | 571.65 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM3.811 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 09/06/2004 | 1686.12 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SEC. DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONADOS)DO MES DE MAIO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 09/06/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 09/06/2004 | 67.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM448 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 09/06/2004 | 193.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 ROLAMENTOS01 JOGO DE LONA DE FREIO, 01 CILINDRO DA RODA01 CABO DO ACELERADOR E 01 PORCA DA PONTA DACAPA, DESTINADOS AO VEICULO F-4000 DE PLACAMNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0025119 | 09/06/2004 | 129.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 30 ARVORES NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE07 A 09/06/04,CONF.CONTRATO DE N§ 035/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 09/06/2004 | 418.05 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM2.787 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 09/06/2004 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC. DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 09/06/2004 | 18463.71 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/06/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 09/06/2004 | 2164.50 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SEC. DE FINAN€AS (COMISSIONADOS) DO MESDE MAIO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/06/04, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 09/06/2004 | 559.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM3.728 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 09/06/2004 | 47.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA AV. CO-MENDADOR RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, NESTACIDADE, ONDE FUNCIONA O "PROJETO LOGUS II",NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 09/06/2004 | 68.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 TERMINAISDE DIRE€AO, DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA DEPLACA MNN-0926, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 09/06/2004 | 1638.00 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SEC.DE EDUCA€AO/MAG.60% (PESSOAL TRANS-FERIDO DA FL.DE COMISSIONADOS/DIRETORES ESCO-LARES) DO MES DE MAIO/2004, DEBITADO NA CONTADE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/06/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 09/06/2004 | 3287.18 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSO-AL DA SEC. DE EDUCA€AO/MDE (COMISSIONADOS) DOMES DE MAIO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102233-4/FPM, NO DIA 09/06/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 11/06/2004 | 870.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 12 E 13/06/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 11/06/2004 | 32.20 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE 01 SEDEX CONVENCIONAL COM AR, DE DOCUMENTOS ENVIADOS PELA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO AO CEP: 70054-900 (DF), CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0025232 | 11/06/2004 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA E-LABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE JUNHO/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 15/06/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 11/06/2004 | 464.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DETINTAS DIVERSAS PARA A MAQUINA DE XEROX DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 11/06/2004 | 550.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEAGUA MINERAL E ALCOOL PARA USO NO HOSPITAL DRSA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 11/06/2004 | 192.50 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEALCOOL E AGUA MINERAL PARA A COORDENACAO DEVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,PARA ASUNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 11/06/2004 | 445.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DE SECAR E DE ENGOMAR, CONSERTO DO FOCO AUXILIAR, TANQUE DE REVELACAO DO RX,E INSTALACAO DA BOMBATODOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 11/06/2004 | 300.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0025321 | 11/06/2004 | 6196.60 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS PA-CIENTES DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0025330 | 11/06/2004 | 2985.60 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA OS MEMBROS DO PSF/ SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 11/06/2004 | 298.00 | 00005027278454 | LOURIVAL LUCAS DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DE MEDICAMENTOS, PAGTO.DE VIAGEMP/JOAO PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E PAGTO. DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADOCONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 11/06/2004 | 295.00 | 00022006680404 | JULIO MATIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS E PAGTO. DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA (IDA E VOLTA) A FIM DE SUBMETEREM-SE ATRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 14/06/2004 | 260.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 65(SESSENTA E CINCO) FOTOGRAFIAS 15x21, TIRADASNA SOLENIDADE DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS, REALIZADOS NO DIA 04/06/2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 14/06/2004 | 218.50 | 00078951496449 | CINELANDIA MARIA SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COMA AQUISI€AO DE 01 PASSAGEM PARA O RIO DE JA-NEIRO, CONF. BILHETE N§ 569608 EM ANEXO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 14/06/2004 | 288.00 | 00091847168434 | SEVERINO JOSE RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, AQUISI€AO DE 01 SACO DE CIMENTOE 01 TUBO DE FOSSA E AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 14/06/2004 | 273.00 | 00004938971437 | MARIA DA PENHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS CONF. RECEITUARIO, PAGTO. DE EXAMES MEDI-COS ESPECIALIZADOS EM JOAO PESSOA E AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. REQUERIMENTOSE DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 14/06/2004 | 12.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 FECHADURA STAM GRAFITE, DESTINADA A SALA DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 14/06/2004 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE REF.A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO ACIMA,DIR.DE DIVISAO,MAT.1212-2,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J. PESSOA,AO ESC. DO CONTADOR P/LEVAR A DOCUMENTA€AO DOCONVENIO PSH, PEGAR OS INDICES DE APLICA€AOATE ABR/04, ENTREGAR DOC. DE DEFESA NO TCE EIR NA ELMAR P/PROVIDENCIAR ALTERA€OES NO SIS-TEMA,NOS DIAS 14,16 E 18/06/04,CONF.RELATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 14/06/2004 | 12.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITOS DOS PARAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 COLA ARAL-DITE, DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 14/06/2004 | 70.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 14/06/2004 | 90.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 PORTA COMFORROS E 60 M DE FIO 12, DESTINADOS A ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0025496 | 15/06/2004 | 917.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE VERDURAS: TO-MATE, CEBOLA, PIMENTAO, ALHO E COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. CONTRATO DE N§ 028/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 15/06/2004 | 1900.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS: 01 CA-PUZ, 01 TELA, 01 PARACHOQUE DIANT., 01 FAROLLD., 01 RADIADOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEI-CULO FIAT PALIO FIRE/2003, DE PLACA KKA-8620,LOCADO A DISPOSI€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, PARCIALMENTE DANIFICADO EMCOLISAO PELO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, CONF.FOTOGRAFIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0025569 | 15/06/2004 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-1282-PB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/04, CONF. 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0025585 | 15/06/2004 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, USINAUNA FAZENDA ZUMBI E SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA-1103-PB,NOTURNO DA MANHA, REF. AO MES DE JUNHO/04,CONF.2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0025593 | 15/06/2004 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MNN 0487-PB, REF. AO MESDE JUNHO/04, CONF. 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0025607 | 15/06/2004 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIC-3904-PE, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MESDE JUNHO/04, CONF. 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0025615 | 15/06/2004 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, NOVEICULO KOMBI DE PLACA KFF-9505-PB, REFERENTEAO MES DE JUNHO/04, CONF. 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0025623 | 15/06/2004 | 6266.04 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REF.A COMPRA DE 2.503,41 LITROS DE O-LEO DIESEL,1.195,90 LITROS DE GASOLINA, 91,26LITROS DE OLEO LUBR.E 01 LITRO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS AOS VEICULOS:ONIBUS MMO-8487BESTA MOK-4774,TOYOTA MNN-0926,KOMBI (LOCADA)MNS-8058,FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856 E IPANEMAMNB-8070, FROTA D/SEC. QUE OPERA NA MANUT.DOSSERV.DO ENSINO FUND.N/MUN., DE 01 A 15/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0025780 | 15/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BETANIA DE LOURDES LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA JMD 0447-PB, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME CONTRATO DEN§0040/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0025810 | 15/06/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT UNO, 04 PORTAS, DE PLACA MNV-5856/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE: 09/05/04A 09/06/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 15/06/2004 | 35.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTI-NADAS AO VEICULO AGRALE, DE PLACA MNN-0921,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0025551 | 15/06/2004 | 5731.52 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 3.874,27 LI-TROS DE OLEO DIESEL E 90 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL 120BTRATOR 296, F-4000 PLACA MNN-0956, F-4000 (LOCADA) PLACA KFL-2392/PB, ENCHEDEIRA W18, AGRALE PLACA MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) PLACA MNG-0146, FROTA DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE 01 A 15/06/04, CONF.CONTRATO N§ 010/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 15/06/2004 | 1694.10 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS-ADVOGADO (OAB-8434/PB), OBJETIVANDOO RESSARCIMENTO AOS COFRES DESTA EDILIDADE,DE VALORES COBRADOS A MAIOR PELO INSS E VALO-RES A TITULO DE IMPOSTO DE RENDA, DECORRENTESDE PRECATORIOS JUNTO A DIVERSAS VARAS DA JUS-TI€A DO TRABALHO - 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0025542 | 15/06/2004 | 1086.53 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 551,54 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIE-NA (LOCADO) PLACA MOO-2829, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 01 A 15/06/04, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0025712 | 15/06/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT SIENA ELX 16V, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA MOO-2829/PB, A DISPOSI€AODO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE: 09/05/04 A 09/06/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 15/06/2004 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, DEBITADONA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 15/06/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0025461 | 15/06/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO, INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS EM ATRASOE LICITA€AO PUBLICA, REF. AO MES DE JUNHO/04,CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 15/06/04, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 15/06/2004 | 55.00 | 00095170693400 | O REI DAS CHAVES-EDVALDO B.DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE 01 FECHADURA, 05 COPIAS DE CHAVESE COLOCA€AO DE 02 FECHADURAS, DESTINADOS AOPREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0025771 | 15/06/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVELFIAT PALIO ELX, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO,DE PLACA KKA-8620/PE, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE: 09/05/04 A 09/06/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0025798 | 15/06/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVELCELTA, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA KKO-7382/PE, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 09/05/04 A 09/06/04, CONF. CONTRATODE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 15/06/2004 | 1900.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS: 01 CA-PUZ, 01 TELA, 01 PARA-CHOQUE DIANT., 01 FAROLLD., 01 RADIADOR E OUTROS, DESTINADOS AO VEI-CULO FIAT PALIO FIRE/2003, DE PLACA KKA-8620,LOCADO A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, DANIFI-CADO EM COLISAO PELO MOTORISTA DESTA EDILIDA-DE EM LOCAL IMPROPRIO PARA A REALIZA€AO DE BOCONF. DECLARA€AO E FOTOGRAFIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 15/06/2004 | 700.00 | 00002509215450 | VIVIANE EUGENIA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DEPRESTACAO DE SERVICO DE XEROX,PLASTIFICACAO,CARIMBOS E ENCARDENACOES PARA A SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 15/06/2004 | 400.00 | 00075733870400 | JOSE SERGIO DIAS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO DA UNIDADE ODONTOMOVEL IVECOFIAT DE PLACA MOK 5160 COM MANUTENCAO NORADIADOR E DOS FREIOS, NO VEICULO BESTA DE PLACA N§ MOS 6120 BESTA C TROCA DE RADIADOR, REGULAGEM DOS FREIOS E NO VEICULO DE PLACA M§ 4442 BESTA AMBULANCIA COM TROCA DE TUBO DE AR DA REF. SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0025666 | 15/06/2004 | 45498.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICOS DESCARTAVEIS PARA USO NO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0025674 | 15/06/2004 | 2064.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTESINTERNOS NO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0025682 | 15/06/2004 | 1128.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DOPSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 15/06/2004 | 35.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE OXIGENIO PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0025704 | 15/06/2004 | 489.25 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPEIXES PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO HOS-PITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 15/06/2004 | 1080.00 | 05359340000127 | ZELIA PRESENTES - ANTONIO JOSE T. NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEUTENSILIOS DOMESTICOS PARA O HOSPITAL DR SAANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 15/06/2004 | 72.00 | 00067583520487 | CONCEI€AO DE MARIA LACERDA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS INTEGRAIS DASERVIDORA ACIMA, LOTADA NESTA SECRETARIA, MA-TRICULA 1032-4, P/ PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€AO TECNICA DA REVISAO DE BENEFICIO DA PRESTA€AO CONTINUADA - REVBPC - 4¦ ETAPA, EM BANA-NEIRAS (PB), NO CENTRO CULTURAL ISABEL BURITYNOS DIAS 15 E 16/06/04, CONF. OFICIO CIRCU-LAR N§ 007/04 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 15/06/2004 | 58.37 | 00085401943415 | CLAUDIA DO NASCIMENTO NUNES E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDODE CUSTEIAR DESPESAS COM O PAGTO. DE CONTASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 15/06/2004 | 295.82 | 00030884187420 | MARLUCE DO NASCIMENTO NUNES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM O PAGTO. DE CONTAS DE AGUA (CAGEPA) EM ATRASO E AQUISI€AO DE 01 PAS-SAGEM PARA O RIO DE JANEIRO (BILHETE DE N§569623), CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 15/06/2004 | 295.00 | 00004647833488 | ELISANGELA VICENTE DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TO, PAGTO. DE CONTAS DE AGUA E DE ENERGIA ELETRICA, AQUISI€AO DE ALIMENTOS E PAGTO. DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. REQUERIMEN-TOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0025658 | 15/06/2004 | 507.43 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 378,68 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO: D-20(LOCADA) PLACA MMO-8258/PB, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 01 A 15/06/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0025577 | 15/06/2004 | 187.15 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 95 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO (LOCADO) PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 01 A 15/06/04, CONF. CONTRATO DE N§010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0025801 | 15/06/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT UNO, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO,DE PLACA MOP-5532/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE: 09/05/04 A 09/06/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 16/06/2004 | 700.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 10VIAGENS NO TRAJETO JOAO PESSOA/SAPE/JOAO PES-SOA, REALIZADAS NO PERIODO DE 01 A 16/06/04,TRANSPORTANDO A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), EMVIAGENS A SERVI€O, NO VEICULO DE PLACA MMN-8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 16/06/2004 | 110.00 | 00285835000305 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 CARTUCHO RECKHP C6615D E 01 CARTUCHO RECK HP C6578D, PARAA IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SEDE DO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 16/06/2004 | 218.50 | 00005759829424 | RONICLESSION DE LIMA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PARA AQUISI€AO DE 01 PASSAGEM PARAO RIO DE JANEIRO, CONF. BILHETE DE N§ 569642EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252004 | 0025917 | 16/06/2004 | 1400.00 | 00028781783434 | BERNADETE GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTRAPARTIDA DA P.M.S. NOTRANSPORTE DAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA JORNA-DA AMPLIADA DO PETI, RESIDENTES NAS LOCALIDA-DES: BARRA DE ANTAS, ASSENTAMENTO 21 DE ABRILE VARZEA GRANDE,NESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA)NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, NO VEICULO KOMBIDE PLACA HRO-3797/PE, REF. AO PERIODO DE 01 A30/06/04, CONF. CONTRATO N§ 036/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 16/06/2004 | 285.00 | 00098079727449 | JOSE SANDRO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, AQUISI€AO DE GAS DECOZINHA E ALIMENTOS E AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 16/06/2004 | 2000.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: 05 TONNER P/ IMPRESSORA LASERJETHP, 10 FITAS P/IMPRESSORA LX-300 E 10 FITASP/IMPRESSORA FX-1180, DESTINADOS AO ALMOXARI-FADO DESTA EDILIDADE, PARA CONSUMO DO SETORDE RECURSOS HUMANOS E DEMAIS SECRETARIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 16/06/2004 | 2000.00 | 03759246000130 | DICAN - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: FORMULARIO CONTINUO 80 COL. DE 01VIA, DE 02 VIAS E DE 03 VIAS, FORMULARIO CON-TINUO 132 COL. DE 01 VIA, DE 02 VIAS E DE 03VIAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA EDILI-DADE, PARA CONSUMO DO SETOR DE RECURSOS HUMA-NOS E DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 16/06/2004 | 2000.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE:05 TONNER P/IMPRESSORA HP LASERJET1000, 10 FITAS P/IMPRESSORA EPSON LX-300 E 10FITAS P/IMPRESSORA EPSON FX-1180, DESTINADOSA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 16/06/2004 | 2000.00 | 03759246000130 | DICAN - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: FORMULARIO CONTINUO 80 COL. DE 01VIA, DE 02 VIAS E DE 03 VIAS, FOMULARIO CONTINUO 132 COL. DE 01 VIA, DE 02 VIAS E DE 03 VIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 16/06/2004 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE: EXTRATOS DE ADITIVOS, NO D.OFICIAL, EDI€AO DE 18/05/04, AVISO DE EXECU€AO DECONCORRENCIA,NO D.OFICIAL, EDI€AO DE 02/06/04E EDITAL DE CONVOCA€AO N§ 02/04, NO D.OFICIALEDI€AO DE 05/06/04, CONF.EXEMPLARES EM ANEXO,DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 29/06/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 16/06/2004 | 53.50 | 04272117000185 | RC CONSTRU€AO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 11 KG DE ZIN-CO 70 CM E 01 TORNEIRA PLASTICA, DESTINADOSAO MERCADO PUBLICO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0025909 | 16/06/2004 | 4500.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DIDATI-COS, DESTINADAS AOS ALUNOS QUE ESTUDAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PAPEL OFICIO A4, LAPIS PILOTO, LAPIS HIDROCOR, LAPIS DE COR, LAPIS CERA,ISOPOR, GIZ BRANCO, FITA ADESIVA TRANSPARENTECANETA AZUL, FITA CREPE, CARTOLINA, TINTA GUACHE, TESOURINHA, CONF. N.F EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 17/06/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 19 E 20/06/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 17/06/2004 | 501.00 | 05048658000197 | MARIA INEZ DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 04 GALOES DEHERBICIDA HERBURON E 03 LITROS DE ESP. ADESI-VO WILFIX, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE PULVERIZA€AO DOS CANTEIROS DO CAL€ADAO E PRA€AS PU-BLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0026042 | 17/06/2004 | 344.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEMDE 80 ARVORES, SENDO: 18 NA AV.COMD.RENATO R.COUTINHO,06 NA PRA€A JOAO PESSOA,06 NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, 05 NA RUA OSVALDO PESSOA,07 NA RUA SIMPLICIO COELHO,12 NA RUA DR. JOAOCASTRO PINTO,11 NA TRAV.OSVALDO PESSOA, 09 NARUA JOAO SUASSUNA E 06 NA RUA CEL. ANTONIO U-CHOA,NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 14 A 18/06/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 17/06/2004 | 1900.53 | 00020280360444 | JOSE ROBSON FAUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS-ADVOGADO (OAB-8434/PB), OBJETIVANDOO RESSARCIMENTO AOS COFRES DESTA EDILIDADE,DE VALORES COBRADOS A MAIOR PELO INSS E VALO-RES A TITULO DE IMPOSTO DE RENDA, DECORRENTESDE PRECATORIOS JUNTO A DIVERSAS VARAS DA JUS-TI€A DO TRABALHO - 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 17/06/2004 | 7990.00 | 10877132000150 | AMARO ALVES SATURNINO | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS REF.A COMPLEMENTA€AO DE CADASTRAMENTO E RECADAS-TRAMENTO DE UNIDADES MOBILIARIAS E IMOBILIARIAS, COMO TAMBEM, DEFINI€AO DA PLANTA DE VALO-RES PARA LAN€AMENTO DE CARNES DO IPTU EXERCI-CIO 2004, CORRESPONDENTE AOS SETORES DE 006 A013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 17/06/2004 | 6796.13 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 18/06/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 17/06/2004 | 169.00 | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CX. DE RE-CIBO DE PAGAMENTO (FORMULARIO CONTINUO), DES-TINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 17/06/2004 | 21.40 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 04 POSTAGENSDE CORRESPONDENCIAS AOS CONCURSADOS DESTA PREFEITURA, DO EDITAL N§ 02/04, CONF. COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 17/06/2004 | 473.14 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECARTUCHO DE TINTA PARA A IMPRESSORA LEXMARXDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0025984 | 17/06/2004 | 1041.50 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FRUTAS E VER-DURAS: TOMATE, BATATINHA, CEBOLA, CENOURA, PIMENTAO, MARACUJA, ACEROLA, BANANA E OUTROS,DESTINADAS AS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA CRECHEHELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTACIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC, CONF.CONTRATO DE N§ 007/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 17/06/2004 | 598.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 50 KG DE BOLOE 2.900 PAES, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRE-CHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO,NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 17/06/2004 | 298.00 | 00002166944426 | MARIA DA PENHA DA SILVA LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PAGTODE ALUGUEL EM ATRASO E PAGTO. DE VIAGEM DE URGENCIA P/JOAO PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDI-CO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 17/06/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS: SECRETARIO TE-SOUREIRO, GERENTE EXECUTIVO E SECRETARIO ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO FUNDO DE APOSENTADORI-AS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI-CIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 17/06/2004 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 30.000-4/PREVSAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 17/06/2004 | 2.75 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA NA-POLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI-CIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE JUNHODE 2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 18/06/2004 | 295.00 | 00044215444420 | JOSE WANDERLEI C. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, PAGTO. DE VIAGEM A JOAO PESSOAP/FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, PAGTO.DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADO (RADIOLOGIA),CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 18/06/2004 | 4000.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS GENERICO PARA A FARMACIA BASICADO REFERIDO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO APOPULACAO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 18/06/2004 | 6473.00 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS GENERICOS PARA A FARMACIA BASICADO REFERIDO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO LOCAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 18/06/2004 | 5984.50 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARM. DO ESTADO DA PARAIB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS GENERICOS PARA A FARMACIA BASICADO REFERIDO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO LOCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 18/06/2004 | 492.00 | 46395687004361 | ULTRAGAZ-BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGLP A GRANEL PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 18/06/2004 | 5102.10 | 06013339000109 | MEDMAR-COM E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO E PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0026174 | 18/06/2004 | 3977.22 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUSIICAO DEGASOLINA, DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DOS PROGRAMAS DE ACOES BASICAS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0026182 | 18/06/2004 | 1693.69 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0026191 | 18/06/2004 | 309.29 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA PARA O VEICULO ALOCADO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0026204 | 18/06/2004 | 937.20 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEDIESEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO BESTA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 18/06/2004 | 300.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO, PELO CONTRATADO ACIMA, DOS SERVI€OS DE PEDREIRO, FICANDO ADISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHODE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 21/06/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DEALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARAA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 21/06/2004 | 63.00 | 11187606000102 | ATEPE-CENTRO DE TECNOL.E GEOC. DA UFPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE MONOTORIZACAO PESSOAL DO RX DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 21/06/2004 | 1054.54 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICONO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOSPROCEDIMENTOS DO ELENCO DO PAB A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA CONFORME A PPI DA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME RELATORIO DOMINISTERIO DA SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 21/06/2004 | 2758.28 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIALDOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DO SIA/SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA CONFORME A PPI DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORME RELA-TORIO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 21/06/2004 | 15407.70 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR/INTERNACAO DA POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA, CONFORME A PPI DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004CONFORME RELATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 21/06/2004 | 3203.09 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE SADT NOS PROCEDIMENTOS MEDICO HOSPITALAR DOS PACIENTES INTERNOS DA POPULACAOLOCAL E REFERENCIADA CONFORME A PPI DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE MAIO, CONFORME RELATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 21/06/2004 | 121.94 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINIC | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO LABORATORIAL AOS PACIENTES INTERNOSNO HOSPITAL GERAL DE SAPE,DO REFERIDO MUNICI-PIO E REFERENCIADO CONFORME A PPI MUNICIPAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004 E RELATORIODO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 21/06/2004 | 521.63 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO HOSPITALAR AOS PACIENTES INTERNOS DO REFERIDO MUNICIPIO E REFERENCIADO, CONFORME PPI MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2004,CONFORME RELATORIO DO MINISTERIO DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 21/06/2004 | 437.40 | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO HOSPITALAR AOS PACINETES INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE DO REFERIDO MU-NICIPIO E REFERENCIADO, CONFORME A PPI MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004,CONFORMERELATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 21/06/2004 | 498.70 | 00009903356404 | WELLIGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR DOSPACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPEA POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA, CONFORME APPI MUNICIPAL E RELATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 21/06/2004 | 134.15 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE RECIBO DE PA-GAMENTO, COPIA DE CHEQUE, LIVRO ATAS 100 FLS.E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 21/06/2004 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/05/04 A 21/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 21/06/2004 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOUREN€O FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/05/04 A 21/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 21/06/2004 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/05/04 A 21/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 21/06/2004 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/05/04 A 21/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 21/06/2004 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/05/04 A 21/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 21/06/2004 | 295.00 | 00072780606487 | DALVINA HONORIO MARQUES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE VIA-GENS A JOAO PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICODE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 21/06/2004 | 340.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, N§373, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE)REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 22/06/2004 | 292.00 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA,NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE CONTAS DE AGUA E DEENERGIA ELETRICA EM ATRASO, AQUISI€AO DE MEDICAMENTO,PAGTO.DE VIAGEM P/JOAO PESSOA P/FAZERTRATAMENTO MEDICO E PAGTO. DE EXAMES DE RADIOLOGIA,CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 22/06/2004 | 640.85 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AODA BEMFAM REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000198 FIRMADO COMESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 22/06/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 22/06/2004 | 500.00 | 24507444000186 | BRASILFERRO - COMERCIO DE FERRO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 23,027 KG DE FERRO B.RED INOX 3/8, DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 22/06/2004 | 120.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 2,80 M2 DE VIDRO INCOLOR 6 CM, DESTINADOS A CONFEC€AO DE17 VIDROS PARA REFLETORES, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0026425 | 22/06/2004 | 594.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA DE 22 PALMEIRAS, LOCALIZADAS NA PRA€AJOAO PESSOA, NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 22/06/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, NA FUN€AO DE COVEIRO (CONTRATADO), JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0026450 | 22/06/2004 | 150.50 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 35 ARVORES, SENDO: 04 NA RUA ALFREDOCOUTINHO, 07 NA RUA MARIA FELICIANO DA SILVA,05 NA AV. RIO BRANCO, 12 NA RUA BELINO SOUTOE 07 NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO,NESTA CIDADE, NOS DIAS 19, 21 E 22/06/2004,CONF. CONTRATO DE N§ 035/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0026468 | 22/06/2004 | 68500.00 | 70109889000125 | AURELIANO ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ANIMA€AO ESONORIZA€AO DO SAO JOAO CHEIRO DA GENTE 2004,A SER REALIZADO EM PRA€A PUBLICA, NO PERIODODE 23 A 29/06/04, NESTA CIDADE, CONF. CONTRA-TO DE N§ 047/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 23/06/2004 | 290.00 | 00058655654434 | RITA MAXIMINO SERAFIM E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE VIAGENS PARAJOAO PESSOA P/SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTOS EDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 25/06/2004 | 295.00 | 00003808848448 | MARIA CRISTINA DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TO E DE ALIMENTOS, PAGTO.DE VIAGEM P/JOAO PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO E PAGTO. DE EXAMES MEDICOS DE RADIOLOGIA DE URGENCIA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 25/06/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 26 E 27/06/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 28/06/2004 | 13.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGUSII DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTI-NHO, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHODE 2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0026522 | 28/06/2004 | 24319.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: FEIJAO CARIOCA, A€UCAR GRANULADO,ARROZ PARBOILIZADO, CARNE DE CHARQUE, FLOCOSDE MILHO PRE-COZIDO E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO DE N§ 044/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 28/06/2004 | 51.78 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LOGUS II, NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, NESTA CI-DADE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 28/06/2004 | 280.00 | 00096529300406 | MARIA DOLORES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE VIA-GENS PARA JOAO PESSOA A FIM DE SUBMETEREM-SEA TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUE-RIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 28/06/2004 | 145.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE OXIGENIO PARAO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 29/06/2004 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE OXIGENIO PARAO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 29/06/2004 | 401.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6585, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 29/06/2004 | 132.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2298, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DESTA COMARCA, SI-TUADO NA RUA JUVINO DINIZ, S/N, NESTA CIDADE,REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FATURA EM A-NEXO, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 29/06/2004 | 295.00 | 00002167900422 | MARIA DO SOCORRO SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, PAGTO. DE VIAGENS A JOAO PESSOA P/ FAZERTRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONF. REQUERIMENTOS EDOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 29/06/2004 | 1700.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE: BISCOITO DOCE,BISCOITO SALGADO, SUCO DE FRUTA, LEITE EM PO,ACHOCOLATADO E A€UCAR, DESTINADOS AOS ALUNOSDO PROGRAMA DO EJA (EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS), QUE ESTUDAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 29/06/2004 | 213.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6588, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0026689 | 30/06/2004 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRU€OES,REPRESENT.E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, COM AS COLETASDOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRI€AO,CAPINA€AO E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AO MESDE JUNHO DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262002 | 0026735 | 30/06/2004 | 12000.00 | 00004762962422 | EDSON SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE TRANSPORTEDIVERSOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPOCAMINHAO FORD F-4000, DE PLACA KFU-2392/PE,OBEDECENDO OS INTINERARIOS ESTABELECIDOS PELASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, REF.AO PERIODO DE: 02/01/2004 A 31/12/2004 (12 MESES), CONF. CONTRATO N§ 046/02-CPL COM SEUSTERMOS ADITIVOS PRIMEIRO E SEGUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 30/06/2004 | 35.00 | 00001961370476 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA CALHA EM ZINCO, INSTALADA NOPREDIO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, LOCALIZADO NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 30/06/2004 | 220.73 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE O-BRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 30/06/2004 | 31578.03 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E DOS MERCADOS PU-BLICOS,CEMITERIOS DA CIDADE E DE B. DE ANTAS,LAVANDERIAS PUBLICAS, ABASTECIMENTOS D'AGUA EBOMBAS D'AGUA DESTE MUNICIPIO, CHAFARIZ DA R.DA CX.D'AGUA,POSTO TELEFONICO DE INHAUA,POSTOPOLICIAL DE RENASCEN€A,NESTE MUNICIPIO, E ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 30/06/2004 | 14512.61 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 30/06/2004 | 3757.43 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 30/06/2004 | 10194.50 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0027910 | 30/06/2004 | 4000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE N§015/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0027936 | 30/06/2004 | 4485.35 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 3.306,98 LI-TROS DE OLEO DIESEL E 09 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS:PATROL 120B,TRATOR 296,F-4000 PLACA MNN-0956,F-4000 (LOCADA) PLACA KFL-2392/PB, ENCHEDEIRA W18, AGRALEPLACA MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) PLACA MNG-0146,FROTA DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE16 A 30/06/04, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0027987 | 30/06/2004 | 6000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE N§015/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 30/06/2004 | 500.00 | 00004938132419 | WALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACAPINACAO EM ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAMAS LOCALIDADES DE BIU JUVENAL, SAPUCIA E BU-RACAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0026654 | 30/06/2004 | 540.00 | 00031305172434 | CARLOS PROPAGANDA-CARLOS J. M. DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 18HORAS DE DIVULGA€AO EM CARRO DE SOM VOLANTEDE ANUNCIOS EMANADOS PELA PREFEITURA MUNICI-PAL DE SAPE, REFERENTE AO SAO JOAO CHEIRO DAGENTE - 17 ANOS DE TRADI€AO, DURANTE O PERIO-DO DE 21 A 29/06/04, CONF. CONTRATO DE N§ 011/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 30/06/2004 | 1000.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSER€OES COMERCIAIS, REF. AO PERIODO DE JUNHO/2004, TIT.CONVENIO NUCLEO MUNICIPIOS, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 30/06/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE ANUNCIO NO JORNAL O NORTE, REF.AO PERIODO DE JUNHO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 30/06/2004 | 160.50 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE JORNAIS:24 DIARIOS OFICIAIS, 24 DIARIOS DA JUSTI€A,23 CORREIO DA PARAIBA E 20 O NORTE, DESTINA-DOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 30/06/2004 | 486.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 81 REFEI-€OES COMPLETAS COM REFRIGERANTES, DESTINADASAO DELEGADO DA POLICIA CIVIL, DR. ERALDO E PARA OS COMANDANTES DO PELOTAO DA POLICIA MILI-TAR DESTA CIDADE, EM RAZAO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONF. AUTORI-ZA€AO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 30/06/2004 | 18213.10 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA V. NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS, LOTADOS NOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0027928 | 30/06/2004 | 711.54 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 361,19 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIE-NA (LOCADO) PLACA MOO-2829, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 16 A 30/06/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 30/06/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE COLETA DE I-MAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADONA CONTA DE N§ 5003242/ICMS, CONF. EXTRATOBANCARIO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 30/06/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA 112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N§ 001/2003 DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO, E-XEQUENTES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS,CONF. REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0026620 | 30/06/2004 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF.CONTRATO DE N§ 001/04-CPL, DEBITADO NA CONTADE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0026638 | 30/06/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE JUNHO/2004, ENVOLVENDOA REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€A-MENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSAAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 30/06/2004 | 1938.09 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCA€AO DO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 09, 18 E30/06/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 30/06/2004 | 1092.63 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARRECADA€AO DA CIP, REF. AO MESDE MAIO/2004, CONF. ENCONTRO DE CONTAS REALI-ZADO EM 17/06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 30/06/2004 | 309.44 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS EM A-TRASO DA PRA€A JOAO PESSOA, S/N E DA TRAV.COM. RENATO RIBEIRO COUTINHO, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2003, CONF. ENCONTRO DE CONTAS EM17/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 30/06/2004 | 3039.65 | 99999999999999 | ADJAMILTON M. DE ALMEIDA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JU-NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 30/06/2004 | 2691.67 | 99999999999999 | ARLINDA M¦ DA CONCEI€AO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 30/06/2004 | 9597.67 | 99999999999999 | EDVALDO B. DO NASCIMENTO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS, DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 30/06/2004 | 82843.83 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOSDESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 30/06/2004 | 22229.16 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSOES E DEMAIS VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 30/06/2004 | 16.75 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPMCONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 30/06/2004 | 2.54 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA-€AO DO MES DE JUNHO/2004, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 30/06/2004 | 245.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS,NO MES DE JUNHO/2004, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 30/06/2004 | 68.73 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.808-X, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 30/06/2004 | 13.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 283.141-4/ICMSDESONERA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 30/06/2004 | 2.24 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 2231-4/ITR, CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 30/06/2004 | 27.57 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 126-2, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 30/06/2004 | 15.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 30/06/2004 | 43.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS EM FAVOR DO MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA€AO, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 30/06/2004 | 54.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR ANTONIO DE PADUA, NO DIA 30/06/04, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 30/06/2004 | 36.00 | 00002078661473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO BANCO REAL S/A E TELE-MAR, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 30/06/2004 | 150.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS:TOCO PRETO,MARAU,ALEIXO FI-GUEIREDO, ASSOC. A€UDE DO MATO E 21 DE ABRIL,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 30/06/2004 | 110.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 30/06/2004 | 32.48 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPALPROF¦. MARIA DE E. F. PONTES, LOCALIZADA NAFAZENDA PACATUBA, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0026778 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,CAR-NAUBA,SITIO SOUSA A SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA BXI-1953-PB, NOS TURNOSTARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04,CONFORME CONTRATO DE N§004/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0026786 | 30/06/2004 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO LAGOA DO FELIX A SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA LAF-5441-SE, NO TURNODA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONF.2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§031/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0026816 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MNS-8058-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRANS-PORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTALP/ ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONFORME CONTRATODE N§0032/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 30/06/2004 | 2017.19 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO DO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 09, 18 E30/06/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 30/06/2004 | 100.00 | 00038031434468 | LUIZ SEVERINO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, LOCALIZADANO SITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 30/06/2004 | 251.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE E-DUCA€AO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 38, DIV. DE EDUCA€AO E CASADOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 30/06/2004 | 2542.05 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAIO/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 30/06/2004 | 194.82 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", LOCALIZADA NA PRA€AJOAO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DEMAIO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 30/06/2004 | 228.08 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE REF.AO PAGTO. PELO CONSUMO DE ENERGIAELETRICA E LIGA€AO PROVISORIA DE: 06 REFLETO-RES 400W E UM SOM 1000W NA R. URBANO GUEDES(OF.26/04),05 REFLETORES 400W NA R. DO C.S.U.(OF.30/04), 02 REFLETORES 400W NO PATIO DA I-GREJA MATRIZ (OF.34/04),02 REFLETORES 400W NAR.ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (OF.35/04), DOS EVENTOS REALIZADOS EM ABRIL E MAIO/04 N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 30/06/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCEN€A, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0027073 | 30/06/2004 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA GKW-1705 PB, NOS TURNOS MANHA ENOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONFORMECONTRATO DE N§0051/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0027081 | 30/06/2004 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENCA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNN-0660 PB, NO TURNO DA MANHA, CONFOR-ME CONTRATO DE N§0052/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027090 | 30/06/2004 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MXT 0019-PB, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONFORME 3§ TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO DE N§0032/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027103 | 30/06/2004 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1055-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTEAO MES DE JUNHO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§0036/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0027111 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00004145214471 | JURANILDO BERNADINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH-5802 RJNO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATO DE N§0003/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027120 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650 PENO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATODE N§0030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0027138 | 30/06/2004 | 600.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO RIBEIRO E SI-TIO DE BELO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO ASSEN-TAMENTO 21 DE ABRIL, NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 3227-PB, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/04, CONFORME 1§ TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO DE N§0057/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 30/06/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BETANIA DE LOURDES LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA JMD 0447-PB, NO TURNO DA MANHA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME CONTRATODE N§0040/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027154 | 30/06/2004 | 2200.00 | 00001862467730 | FRANCISCO DE ASSIS F. PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,ARA-CA, MORENO PARA A USINA SANTA HELENA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE-0313/PBREFERENTE AO MES DE JUNHO/04, NOS TURNOS MA-NHA E TARDE, CONF. 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0039/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0027171 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL-0438 PB, NO TURNO DA TARDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0038/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0027197 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00069009384420 | LENIRA DE LOURDES PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL-1707 PB, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04,NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRATODE N§0038/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0027227 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA 1819-RN, NO TURNO DA MANHA, REFERENTEAO MES DE JUNHO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0053/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 30/06/2004 | 188952.86 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 30/06/2004 | 18454.58 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIOFUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 30/06/2004 | 60873.41 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO E-FETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 30/06/2004 | 13286.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 30/06/2004 | 6256.00 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 30/06/2004 | 13876.36 | 99999999999999 | ANA PAULA G. DOS SANTOS E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 30/06/2004 | 15829.52 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/EDUC.INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0027961 | 30/06/2004 | 3998.46 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REF. A COMPRA DE 1.781 LITROS DE OLEODIESEL, 736 LITROS DE GASOLINA E 27 LITROS DEOLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS:ONIBUS MMO-8487,BESTA MOK-4774, TOYOTA MNN-0926,KOMBI (LOCADA) MNS-8058,FIAT UNO (LOCADO) MNV5856 E IPANEMA MNB-8070,FROTA D/SEC.QUE OPERANA MANUT.DOS SERV.DO ENS. FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO, DE 16 A 30/06/04, CONF.CONTRATO 010/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 30/06/2004 | 495.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 083-5/FOPAGEDUCA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 30/06/2004 | 145.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 JOGO DEPASTILHAS, DESTINADO AO VEICULO BESTA DE PLA-CA MOK-4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 30/06/2004 | 160.00 | 00020360584420 | JOAO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CAPINA€AO, PODAGEM DE ARVORES E LIMPEZA DE ESGOTOS, NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIROCOUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0026921 | 30/06/2004 | 12000.00 | 00087378043400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BARBOSA | IMPORTE REF.AOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE CRIAN€AS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELA JORNADAAMPLIADA DO PETI,DAS LOCALIDADES DE:SAPUCAIA,RENASCEN€A, BIU JUVENAL E BURACAO COM DESTINOA SAPE (IDA E VOLTA), NOS TURNOS DA MANHA ETARDE, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KUR-1610/PBPELA CONTRAPARTIDA DO CONVENIO,DURANTE O PERIODO DE: 03/05/04 A 31/12/04, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 30/06/2004 | 102.55 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADONA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 30/06/2004 | 101.83 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, REF. AO MESDE MAIO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0027260 | 30/06/2004 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA JOAO PESSOA P/ AS UNI-VERSIDADES IPE, ASPER E IESP, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KHQ-2974-PE, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0056/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0027294 | 30/06/2004 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A U.E.P.B (UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA ),EM GUARABIRA, NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNQ 9747-PB,NOS TURNOS TARDE E NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME CONTRATO DE N§0054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0027324 | 30/06/2004 | 2800.00 | 00002790887446 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A U.F.P.B ( UNIVERSIDA-DE FEDERAL DA PARAIBA ), EM JOAO PESSOA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285 PB, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04, CONF.CONTRATO DE N§0063/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0027341 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00095181059449 | RONALDO F. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA O COLEGIO QI EM GUARA-BIRA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNB-9870, NOTURNO DA NOITE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004CONFORME CONTRATO DE N§0005/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 30/06/2004 | 16908.26 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 30/06/2004 | 6481.01 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 30/06/2004 | 5306.25 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0027979 | 30/06/2004 | 268.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 200 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO: D-20 (LO-CADA) PLACA MMO-8258/PB, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 16 A 30/06/2004, CONF. CONTRATO DEN§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 30/06/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-€A CIDADA DO PETI, REF. AO MES DE MAIO/2004,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 30/06/2004 | 90.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 REFEI-€OES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 30/06/2004 | 150.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PE-RIODO DE 02 A 30/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 30/06/2004 | 60.42 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA: DETERGENTE EM PO, HARPIC, DESINFETANTE PINHO SOL, DETERGENTE LIQ. YPE, BOM AR, PANO DE CHAO E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 30/06/2004 | 490.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS EM 07 (SETE) VIAGENS NO TRAJETO JO-AO PESSOA/SAPE/JOAO PESSOA, REALIZADAS NO PE-RIODO DE 17 A 30/06/04, TRANSPORTANDO A DIRE-TORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS EPENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIODE SAPE (PREV-SAPE), EM VIAGENS A SERVI€O, NOVEICULO DE PLACA MMN-8297/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 30/06/2004 | 497.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS CELULARES N§ 9979-1692, 9979-1693 E 9979-1694, PERTENCENTES AO FUNDO DE APOSENTADORIASE PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICI-PIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE JUNHODE 2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 30/06/2004 | 14.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 30/06/2004 | 180.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONES DE N§ 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE)REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 30/06/2004 | 1.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (ANT FLOAT), DEBITADO NA CONTA N§ 30.000-4/PREV-SAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 30/06/2004 | 7.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (TAR.PG.SAL.), DEBITADO NA CONTA DE N§30.000-4/PREV-SAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 30/06/2004 | 4141.82 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 30/06/2004 | 8210.79 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 30/06/2004 | 1233.30 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0027952 | 30/06/2004 | 275.80 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 140 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO (LOCADO) PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 16 A 30/06/2004, CONF. CONTRATO DEN§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 30/06/2004 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 30/06/2004 | 344.23 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO DA COMARCA DE SAPE, SITUADO NA RUAPROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DEMAIO/2004, CONF. FATURA ANEXA, EM CUMPRIMENTOAO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 30/06/2004 | 1001.53 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, SITUADO NA RUA ORCINE FER-NANDES, 135, NESTA CIDADE, E DE OUTROS PRE-DIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 30/06/2004 | 7613.16 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 30/06/2004 | 1631.21 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 30/06/2004 | 7717.35 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS BRITO DE ARAUJO E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0027944 | 30/06/2004 | 453.55 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 230,23 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT PA-LIO (LOCADO) PLACA KKA-8620, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 16 A 30/06/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 30/06/2004 | 592.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 004-5/FOPAGPESSOAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JU-NHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 30/06/2004 | 230.59 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, UNID. SANITARIA DE NOVABRASILIA,POSTO MEDICO DA RUA DA IGREJA, UNID.SANITARIA RUA DA CAPELA EM RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 30/06/2004 | 8050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V. Q. DOS SANTOS E OUTR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO DENTISTAS EATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIOS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027189 | 30/06/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO DENTISTA E AATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRAMADE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO REFERIDO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 30/06/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | ISABELLA CAVALCANTI DA ROCHA-SAUDE BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS DENTISTAS EATENDENTES DE CONSULTORIO DENTARIO DO PROGRA-MA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 30/06/2004 | 50740.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 30/06/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 30/06/2004 | 15000.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEDICOS, ENFERMEIRAS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 30/06/2004 | 8520.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS(PEV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 30/06/2004 | 11239.10 | 99999999999999 | JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS-SUS-PAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE E PRODUCAO MEDICA DO SUS AOSPROFISSIONAIS DO PAM DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 30/06/2004 | 22098.66 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODO SUS AOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 30/06/2004 | 16345.65 | 99999999999999 | INES VITAL LOPES E OUTROS-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODO SUS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 30/06/2004 | 33088.08 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE A PAIVA-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUCAO MEDICA DO SUS E PLANTOES MEDICOS AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 30/06/2004 | 625.00 | 00002402315466 | JOSIELSON DA SILVA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE MEMBROS DO PSF EMVISITAS MEDICAS AOS ACAMADOS DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 30/06/2004 | 1230.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OSHOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRATA-MENTO MEDICO E VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA ,RECIFE E CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 30/06/2004 | 560.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO COM PACIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 30/06/2004 | 120.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DO REFERIDO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADDO NOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA, CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 30/06/2004 | 280.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA EM SAN-TA RITA E JOAO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO,REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 30/06/2004 | 200.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRASNPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO EM SANTA RITA, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 30/06/2004 | 67.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N§ 283.1017 ALOCADO PARA A REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 30/06/2004 | 260.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N§ 283.3309 ALOCADO PARA A REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 30/06/2004 | 133.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DE N§ 2836593 DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 30/06/2004 | 289.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N§ 283.6592 DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 30/06/2004 | 216.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N§ 283.6591 DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 30/06/2004 | 446.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N§ 28.6594 DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 30/06/2004 | 475.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDEBUCAL,COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA EAMBIENTAL E POLICLINICA MUNICIPAL DE SAPE(AN-TIGO INPS) DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 30/06/2004 | 491.62 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL, DA COORDENACAO DE VIGILANCIA SANI-TARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0027499 | 30/06/2004 | 1820.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGAS LIQUEFEITO PARA PREPARAR A ALIMENTACAODOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 30/06/2004 | 60.00 | 00000000000000 | MARILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARAPARTICIPAR DA SELECAO DE AGENTES COMUNITARIOSDE SAUDE DAS AREAS DESCOBERTAS DO REFERIDO MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 30.06.2004 NO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 30/06/2004 | 2550.00 | 00062851896768 | JOAO BATISTA MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DA ZONARURAL DE INHAUA PARA SAS UNIDADES DE SAUDE DOMUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA ,REFERENTE AO PERIODO DE 06/04 A 12/06/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 30/06/2004 | 712.97 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILLAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE LABORATORIOS PARA A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA,CONFORME A PPI MUNICIPAL E RELATORIO DO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 30/06/2004 | 34200.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 30/06/2004 | 21797.01 | 99999999999999 | ANA CAROLINA C.LOPES MAIA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 30/06/2004 | 11851.80 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 30/06/2004 | 15780.40 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS - FOPAG. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 30/06/2004 | 300.00 | 04264046000179 | OFICINA SAO PAULO-JOSE PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULOBESTA DE PLACA MOS 6120 DA COORDENACAO DE VI-GILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 30/06/2004 | 100.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE SAPU-CAIA PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 30/06/2004 | 155.00 | 00002160792411 | GONCALO J. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRASNPORTES DE PACIENTES DO SITIOLAGOA DO FELIX PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADEE JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXORELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 30/06/2004 | 521.14 | 05413289000194 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DO SIA/SUSPARA A POPULACAO LOCAL E REFERIDA ,CONFORME APPI MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 30/06/2004 | 435.37 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALOCADO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.06.2004 A 30.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 30/06/2004 | 1202.68 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUSICAO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRODO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,REFERENTE AO PERIODO DE 16.06.04A 30.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 30/06/2004 | 935.62 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEICULO BESTA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO REFEREIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO PERIODO DE 16.06.2004 A 30.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 30/06/2004 | 2178.81 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOSDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,NOS PROGRAMAS DE ACOES BASICAS EM SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE 16.06.2004 A 30.06.2004 ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 30/06/2004 | 1050.00 | 00033099332453 | ROSINETE RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNIOCIPIO,REFERENTE AO PERIODO DEJUNHO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 30/06/2004 | 121.43 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 115-7/FOPAGSAUDE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 30/06/2004 | 30.00 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE-INFORM. HOSP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§ 02207-1 DATADO DE 25.05.2004,EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 30/06/2004 | 233.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 2255-1 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 2252-7 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 30/06/2004 | 22.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 158044-2 DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 30/06/2004 | 305.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 9554-0 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 30/06/2004 | 608.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 10021-8 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 30/06/2004 | 292.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 7852-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/07/2004 | 80.00 | 00000181818485 | JANAI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE LIMPEZA DO QUINTAL INTERNO E AREA EXTERNA DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/07/2004 | 240.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE AZEVEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA CONFECCAO DE GRADES PARA A UNIDADEDE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DO RENATO RIBEIROE AUGUSTO DOS ANJOS DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/07/2004 | 356.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE ALMOCOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SUPERVISORES NA CAMPANHA DE SEQUISTOSSOMOSE NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/07/2004 | 356.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE ALMOCOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SUPERVISORES DO PEVA, NA CAMPANHADE ESQUISTOSSOMOSE NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/07/2004 | 20.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO EM FOTOGRAFIAS TIRADAS NA ENTREGA DE10 (DEZ) BICICLETAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/07/2004 | 571.20 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEBOMBONS,PIRULITOS,PIPOCAS E ETC PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE REALIZADA NO REFERIDO MUNICIPIO, NO DIA 05/06/04,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/07/2004 | 356.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE ALMOCOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SUPERVISORES DO PEVA, NA CAMPANHA DE ESQUISTOMOSSE NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO EM AENXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/07/2004 | 8843.90 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS B. DE ARAUJO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DA NOTA DEEMPENHO N§ 03307-3, DATADA DE 29/08/2003, ANULADA EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 01/07/2004 | 69.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2911, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DECESSAO DE USO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/07/2004 | 1058.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2911, CEDIDO PELA CAMA-RA MUNICIPAL DE SAPE PARA A SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DECESSAO DE USO, REF. AO MES DE MAIO/2004, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/07/2004 | 155.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6589, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/07/2004 | 5040.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE GUILHERMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, CONF.RELA€AO EM ANEXO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/07/2004 | 28.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 07FOTOGRAFIAS 15x21, TIRADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL FATIMA FELICIANO - PSH, INVADIDO PELOSDESABRIGADOS DAS CHUVAS, DESTINADAS A ESTA SECRETARIA PARA ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/07/2004 | 100.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 02VIAGENS DE SAPE PARA SANTA RITA, TRANSPORTAN-DO A SRA. IVONE DOMINGO DOS SANTOS COM O SEUFILHO ISTENIO AMBROZIO DOS SANTOS PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA SANTA RITA CRM FRM LTDA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0028410 | 01/07/2004 | 1200.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 200 KG DE CARNEBOVINA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRIAN-€AS/ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§ 023/04-CPL, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/07/2004 | 285.00 | 00071385754400 | MARIA DE LOURDES BATISTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE ALU-GUEL EM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/07/2004 | 454.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6590, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/07/2004 | 181.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6597, A DISPOSI€AO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 01/07/2004 | 240.00 | 99999999999999 | LUCIENE MARIA FIGUEIREDO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO MUNICIPAL,NA FUN€AO DE MERENDEIRA (CONTRATADA), JUNTO AESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA, NESTE MU-NICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/07/2004 | 84.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 21FOTOGRAFIAS 15x21, TIRADAS DURANTE O SAO JOAOCHEIRO DA GENTE 2004, REALIZADO EM PRA€A PU-BLICA, NO PERIODO DE 23 A 29/06/04, NESTA CI-DADE, DESTINADAS AO ACERVO DO DEPT§ DE CULTU-RA DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/07/2004 | 30.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 QUITES DO A- MORTECEDOR, DESTINADOS AO VEICULO TIPO BESTA DE PLACA MOK-4774/PB, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/07/2004 | 72.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRE-TARIA, CHEFE DE SE€AO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO REF. AO CON-VENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 01 E 02/07/04, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/07/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | AILTON FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE VIGILANTES/MERENDEIRAS(CONTRATADOS), JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE MAIODE 2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/07/2004 | 620.00 | 99999999999999 | IVONALDO GUEDES QUIRINO E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE PROFESSORES CONTRATA-DOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOJUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF. AO MES JUNHO/2004, CONF. RELA€AO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/07/2004 | 724.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6595, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JUNHO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/07/2004 | 60.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6598, A DISPOSI€AO DABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/07/2004 | 720.00 | 00061816949434 | ANA MARIA DA SILVA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIOS A-TRASADOS DOS MESES DE SETEMBRO/2003, OUTUBRO/2003 E NOVEMBRO/2003, REF. A PENSAO VITALICIAPOR MORTE DO SERVIDOR JOAO ALVES DE LIMA, CONFORME PROCESSO N§ 273/04, CERTIDAO DE OBITO ECONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/07/2004 | 950.00 | 03887945000165 | JIREH INFORMATICA LTDA - PORT@L PUBLICO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARCELA UNI-CA ANUAL, DOS SERVI€OS PRESTADOS EM ATUALIZA-€AO DE PAGINAS ELETRONICAS E HOSPEDAGEM DEBANCO DE DADOS, NO SITE DO PORT@L PUBLICO, PARA DIVULGA€AO DAS CONTAS PUBLICAS DESTA EDILIDADE, DE ACORDO COM A INSTRU€AO NORMATIVA TCUN§ 28, DE 05/05/99, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/07/2004 | 24460.41 | 00000000000000 | ABEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGTO.DO CREDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE ACIMA,REF.AO PRECATORIO N§ 1999.003088-1,EXTRAIDO DOS AUTOS DA A€AO DE DESPEJO N§035.1988.000024-1, PROMOVIDA PERANTE O JUIZODE DIREITO DA 1¦ VARA DESTA COMARCA, CONF.MANDADO DE INTIMA€AO EM ANEXO, DEBITADO NA CONTAN§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/07/2004 | 1106.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6586, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 01/07/2004 | 369.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 283-6596 E 283-6599, ADISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO E DO TELEFONE DE N§ 283-6587, A DISPOSI€AO DA CHEFIA DE GABINETE, REF. AO MES DE JU-NHO DE 2004, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/07/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | ARMANDO FRANCISCO ALEXANDRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, NA FUN€AO DE COVEIRO, CONTRATADOS JUN-TO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/07/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIO FRANCELINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE VIGILANTE (CONTRATADOS),JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, REF. AO MES DE MAIO DE 2004, CONF.RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | GINALDO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE VIGILANTE(CONTRATADO), REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE PASSAGENS MOLHA DAS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 02/07/2004 | 560.00 | 00001917753470 | HERONIDES VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRA,NA CONSTRU€AO DE 02 (DUAS) BUEIRAS, MEDINDO05 ( CINCO ) METROS LINEARES CADA, COM A COLOCACAO DE TUBOS DE 60CM DE DIAMETRO, LOCALIZA-DAS NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 02/07/2004 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRE-TARIA,DIR.DE DIVISAO, MAT.1212-2, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, AO ESCRI-TORIO DO CONTADOR P/LEVAR COPIA DA LDO, RESOLVER PENDENCIAS DO CONVENIO COM A FURNE E IRNA ELMAR INFORMATICA P/DESBLOQUEAR O SIST.CONTAB,NOS DIAS 02,05 E 09/07/04,CONF.RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 02/07/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 03 E 04/07/04 PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 02/07/2004 | 200.00 | 00072606819420 | JOAO BATISTA DE FRAN€A E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR PAGTO. DE ALUGUEIS EM ATRASO, PARAAS PESSOAS QUE TIVERAM SUAS CASAS DERRUBADASPELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NA REGIAO, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0028606 | 02/07/2004 | 1225.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 35 BOTIJOESDE GAS DE 13KG, DESTINADOS A JORNADA AMPLIADADO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DEN§ 045/04-CPL, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 02/07/2004 | 350.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA: DESOD. BOM AR, ESP. DE A€O BOMBRIL,DESINF. TUBARAO, AGUA SANITARIA DRAGAO, SABAOEM PO INVICTO, SABAO TABLETE, DETERGENTE LIM-POL E OUTROS, DESTINADOS AO PREDIO DA JORNADAAMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 02/07/2004 | 910.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 46 BERMUDAS E30 CAMISAS POLO, DESTINADAS AS CRIAN€AS/ADO-LESCENTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 02/07/2004 | 380.00 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS PE-DAGOGICOS, DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOADE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRA-VES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0028649 | 02/07/2004 | 700.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 20 BOTIJOESDE GAS DE 13KG, DESTINADOS A CRECHE HELENAPESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADECONF. CONTRATO DE N§ 045/04-CPL, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 02/07/2004 | 295.00 | 00069017417404 | JOSEFA FARIAS BERNARDINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, DE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE VIA-GENS P/JOAO PESSOA A FIM DE SUBMETEREM-SE ATRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 02/07/2004 | 164.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 03 CARTUCHOS P/IMPRESSORA, SENDO: 01 CARTUCHO HP 49A, 01 CARTUCHO HP 14A E 01 CARTUCHO HP 17G0050, DESTI-NADOS AOS SERVI€OS DA CRECHE HELENA PESSOA DEMELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVESDO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 02/07/2004 | 140.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 05/07/2004 | 131.68 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PAPEL HIGIENICO, A€UCAR, CAFE, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROSDESTINADOS AO ALMOXARIFADO E CANTINA DESTA E-DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 05/07/2004 | 292.00 | 00004916843479 | MARIA DAS DORES DA CONCEI€AO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,NOSENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS,COMPRA DE PASSAGENS P/ ACIDADE DE PATOS A FIM DE RESOLVER PROBLEMASFAMILIARES, PAGTO. DE AGUA E ENERGIA ELETRICAEM ATRASO E PAGTO.DE VIAGEM A J. PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO,CONF.REQUERIMENTOS E DOC.ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 05/07/2004 | 299.00 | 00008975954757 | ALINE BALBINO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGENSP/O RIO DE JANEIRO, AQUISI€AO DE MEDICAMENTOE PAGTO. DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 05/07/2004 | 12.00 | 35437243000176 | CENTRAL DOS FOGOES-JOAO CRISOSTOMO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS: 01 KITPRESSAO E 1,20 M DE MANGUEIRA DE PRESSAO, DESTINADOS AO FOGAO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPALPEDRO RAMOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 05/07/2004 | 30.00 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 TROFEUS E08 MEDALHAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, PARA A PREMIA€AO DAS A-TIVIDADES ESPORTIVAS DURANTE A FESTIVIDADE DEANIVERSARIO DE 20 ANOS DE FUNDA€AO DA REFERI-DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 05/07/2004 | 216.00 | 00058655310425 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, SECRETARIA DE EDU-CA€AO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JO-AO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTONOS DIAS 05, 06 E 07/07/04, SOBRE O PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO, NO CENTRO ADMINISTRATIVOCONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 05/07/2004 | 72.00 | 00011231815434 | MARIA DO CARMO SERAFIM FELIX | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA, PROFESSORA P1, FACE AO SEU DES-LOCAMENTO DE SAPE PARA A 1¦ REGIAO DE ENSINO,NO CENTRO ADMINISTRATIVO, EM JOAO PESSOA, PA-RA ENTREGAR O CENSO ESCOLAR, NOS DIAS 05, 12,19 E 26/07/04, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 05/07/2004 | 25.00 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 86 M DE JUNTADIL. PRETA 8x3,5M OLICAR, DESTINADOS AOS SER-VI€OS DIVERSOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPALDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 05/07/2004 | 533.50 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 06 CISCADORESDE 12 DENTES, 06 LUVAS DE BORRACHA, 06 BOTASDE BORRACHA VULCABRAS E OUTROS, DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DOS SERVI€OS DI-VERSOS A CARGO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 05/07/2004 | 90.00 | 03758496000155 | SO CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 05 SACOS DECIMENTO DE 50KG, DESTINADOS AOS SERVI€OS DI-VERSOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 05/07/2004 | 3000.00 | 12934998000180 | RECOMAQ - SILVIO VILARIM RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE 60 HORAS DEMAQUINA: RETROESCAVADEIRA, PARA DESOBSTRU€AODO LIXAO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | IMPLANTACAO DE PASSAGENS MOLHA DAS,BUEIROS E PONTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 05/07/2004 | 300.00 | 00069143404472 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE PI€ARRO, AREIA E PEDRA, UTILI-ZANDO TRATOR DE CARGA MF 290, PARA A CONSTRU-€AO DE 02 (DUAS) BUEIRAS, MEDINDO 2,00 x 5,00NO DISTRITO DE INHAUA, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00302004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 05/07/2004 | 345.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPERADOR, MOTORISTAS E OPERARIOS, PARA EXECU-€AO DOS SERVI€OS DE TERRAPLANAGEM NAS VIASVISCINAIS NO POVOADO DE LAGOA DO FELIX AINHAUA, DE SOUZA, CARNAUBA E BARRA DE ANTAS,NESTE MUNICIPIO, CONF. RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 05/07/2004 | 3640.00 | 00001160039445 | IRAY JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONTINUA€AO DOS SERVI€OSDE JARDINAGEM, CORRESPONDENDO A MANUTEN€AODAS PRA€AS E CANTEIROS DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE: 05/07/2004 A 31/12/2004, TOTALIZANDO 26 (VINTE E SEIS) SEMANAS, DE SEGUNDA ASEXTA-FEIRA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 05/07/2004 | 28.72 | 00000000000000 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PRO-CESSUAIS REF. AO PROCESSO DE N§ 073.2003.013182-2, CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE N§ 073.2004.001406-7 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 06/07/2004 | 72.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, SECRETARIO DE FINAN-€AS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAOPESSOA, NO DIA 06/07/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AOESCRITORIO DO CONTADOR ANTONIO DE PADUA, BAN-CO REAL E TCE, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 06/07/2004 | 330.00 | 00023750111472 | SO MECANICA DIESEL-PEDRO JOAO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM 02 DIFERENCIAIS, NAS 04 RODAS EREVISAO NOS FREIOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 06/07/2004 | 6342.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DEESTUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTA-DAS NA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL DE SAPE E A UFPB-UNIVERSIDADE FEDERAL DAPARAIBA, REF.AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 06/07/2004 | 347.00 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 03 BOLAS DEFUTEBOL DE SALAO, 02 TROFEUS GRANDES E 01 TROFEU MEDIO, DESTINADOS A REALIZA€AO DO TORNEIOINICIO DO II CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/07/04, NO CLUBEATLETICO SAPEENSE, PROMOVIDO POR ESTA PREFEI-TURA, ATRAVES DA L.S.F.A DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 06/07/2004 | 680.49 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - JS TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 40 TOALHAS,17 LEN€OIS E 20 TOALHAS DE ROSTO, PARA AS CRIAN€AS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIROCOUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 06/07/2004 | 250.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 COMPENSA-DOS DE 15MM, 100 PARAFUSOS FRANCES 1/4x3, 02GALOES DE TINTA ESMALTE 3/6L E 04 LITROS DETHINNER 1010 1/4L, DESTINADOS AO CONSERTO DASCADEIRAS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0028886 | 06/07/2004 | 2500.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: A€UCAR, BISCOITO SALGADO, ARROZ,CAFE, MACARRAO, LEITE EM PO, QUEIJO RALADO,EMPANADO DE FRANGO E OUTROS, DESTINADOS ASCRIAN€AS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RI-BEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATODE N§ 08/04-CPL, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0028894 | 06/07/2004 | 4500.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: MARGARINA, SARDINHA, MAIZENA, COLORAU, CREMOGEMA, DOCE BANANA, MACARRAO, LEITEEM PO E OUTROS, DESTINADOS AS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MU-NICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 008/04-CPL, ATRA-VES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 06/07/2004 | 290.00 | 00028621940850 | ROMEU JUSTINO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIRAR 2¦ VIA DO REGISTRO, COMPRADE MEDICAMENTOS E ADQUIRIR PASSAGEM PARA ORIO DE JANEIRO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0028941 | 06/07/2004 | 738.90 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAODOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0028959 | 06/07/2004 | 1099.50 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAODOS PACIENTES INTERNO NO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 06/07/2004 | 105.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 01 CILIDRO DE OXIGENIO WHITE E 01 CILIDRO DE OXIGENIO INDICINAL, DESTINADO AO HOSPITALDR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 06/07/2004 | 45.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTA€AODE SERVI€O NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAMOK 5160 E MOS 6120 DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 06/07/2004 | 2135.59 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES DESAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL,POLICLINICA MUNICIPAL, VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 06/07/2004 | 30.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PRESTACAO DESERVICOS E DE MAO DE OBRA COM REVISAO DA INS-TALACAO ELETRICA DA AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DE PLACA MOQ-2524 E DAAMBULANCIA DE PLACA MOK 4442 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 06/07/2004 | 118.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PECAS PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DE PLACA MOQ-2524 E AMBU-LANCIA DE PLACA MOK-4442 DA REFERIDA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 07/07/2004 | 499.66 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES CELULARES DE N§ 9305-7520, 9305-7729, 9305-7736 E 9305-7739, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 08/06/04 A 07/07/04, CONF. FATURASANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 07/07/2004 | 246.05 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES CELULARES DE N§ 9305-7558 E 9305-7723, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/06/04 A 07/07/04, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 07/07/2004 | 595.54 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE 52 AUTENTICA€OES, 32 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 02 REG.TIT.DOC., NO PERIODO DE 25/05/04 A 07/07/04,DESTINADOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 07/07/2004 | 107.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTACOMARCA, REF. AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E JU-NHO DE 2004, CONF. FATURAS ANEXAS, EM CUMPRI-MENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 07/07/2004 | 500.00 | 35489954000194 | CODART - COM.DOC.E ART.DE PRESENTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 08 OCULOS DEGRAU BIFOCAL, 01 OCULOS DE GRAU VISAO SIMPLESE 01 PAR DE LENTES VISAO SIMPLES, PARA DOA€AOA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. RE-QUERIMENTOS, RECEITAS MEDICAS E DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0029050 | 07/07/2004 | 1112.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 800 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMP-8407, P/TRANSPORTAR AS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, RESIDENTES NAS LOCALI-DADES: USINA SANTA HELENA, BOA VISTA, PADREGINO, SAPUCAIA, 21 DE ABRIL, BARRA DE ANTAS,CUBA E BURACAO, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL,ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 07/07/2004 | 3350.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-€A/CIDADÇ DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 07/07/2004 | 416.69 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES CELULARES DE N§ 9305-7526 E 9305-7529, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMO-€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/06/04 A 07/07/04, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 07/07/2004 | 299.00 | 00056040555491 | CICERA HERCILIA CABRAL E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, MEDICAMENTOS E PAGTO. DE VIAGEMA JOAO PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIACONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 07/07/2004 | 119.00 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE CELULAR DE N§ 9305-7527, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNI-CIPIO, REF.AO PERIODO DE 08/06/04 A 07/07/04,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 07/07/2004 | 780.60 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE CELULAR DE N§ 9305-7556, 9305-7726, 9305-7749 E 9305-8850, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE 08/06/04 A 07/07/04, CONF. FATURASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0029165 | 07/07/2004 | 1505.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 43 BOTIJOES DEGAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§ 045/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 07/07/2004 | 90.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PE€AS: 01 JG. DEPASTILHAS DE FREIO E 01 PRESILHA DAS PASTI-LHAS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACAMOK-4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 07/07/2004 | 22.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTACOMARCA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME FATURA EM ANEXO, EM CUMPRIMENTO AO CON-VENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 07/07/2004 | 746.44 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES CELULARES DE N§ 9302-0275, 9305-7528 E 9305-7559, PERTENCENTES AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 08/06/04 A 07/07/04, CONF. FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 07/07/2004 | 123.02 | 68704923000591 | CLARO - BSE S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE CELULAR DE N§ 9305-7715, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 08/06/04 A 07/07/04, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 07/07/2004 | 60.00 | 00022586156404 | LEONILDO DOS SANTOS PAIVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE TRANSPORTEREALIZADO DE JOAO PESSOA A SAPE, CARREGANDOGRANITO, PARA SER UTILIZADO NO MATADOURO PU-BLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 07/07/2004 | 100.00 | 00098082370459 | JOSE EDMILSON DA TRINDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PATROL120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0029190 | 08/07/2004 | 4310.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, PARA POSTERIOR DIS-TRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS UR-BANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATODE N§ 014/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0029211 | 08/07/2004 | 3040.00 | 03759246000130 | DICAN - DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA: ESPONJA P/LOU€A, FLANELA, PANO DECHAO E SABAO EM TABLETE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRI-BUI€AO NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, OBJETO DA CARTA CONVITE N§ 013/04E CONTRATO N§ 022/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 08/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | EDINALVA CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAA SRA. ACIMA, REPRESENTANTE DOS ALUNOS DESTACIDADE, DO CURSO DE GEOGRAFIA DA UEPB, CAMPUSDE GUARABIRA,QUE VAO PARTICIPAR DO 6§ CONGRESSO DE GEOGRAFOS EM GOIANIA-GO, QUE REALIZAR-SE-A NO PERIODO DE 18 A 23/07/2004, CUJA AJU-DA DESTINA-SE AO CUSTEIO DE ALIMENTA€AO P/05ALUNOS,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 08/07/2004 | 295.00 | 00004761261420 | MARIA DA LUIS F. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS A-LIMENTICIOS, MEDICAMENTOS, PAGTO. DE CONTASDE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO E PAGTO.DE VIAGEM P/JOAO PESSOA P/ TRATAMENTO MEDICO,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 08/07/2004 | 407.20 | 04272117000185 | RC CONSTRU€AO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 08/07/2004 | 323.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPEIXE PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOSDO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 08/07/2004 | 290.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DETINTA PRETA GESTETENER PARA A MAQUINA COPIADORA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 09/07/2004 | 36.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARARECIFE E JOAO PESSOA PARA PEGAR MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS NO LABORATORIO LAFEPE DE RECIFE ELIFESA DE JOAO PESSOA,VIAGEM PROGRAMADA PARAO DIA 12/07/2004,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 09/07/2004 | 2640.22 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE SAUDE (COMISSIONADOS) DO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/07/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 09/07/2004 | 412.63 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 HARD DISK40GB IDE SAMSUNG 7200RPM E 01 FONTE DE ALIMENTA€AO AT, DESTINADOS AO MICRO-COMPUTADOR DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 09/07/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO-COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 09/07/2004 | 1285.72 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRA€AO (COMISSIONADOS) DOMES DE JUNHO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 09/07/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 09/07/2004 | 270.00 | 00082712468449 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, PARA CUSTEIARDESPESAS COM SERVI€O FUNERAL, INCLUINDO MATE-RIAIS E TRANSLADO, PARA O SEPULTAMENTO DO SR.JOSE MORENO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO ECERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 09/07/2004 | 356.10 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM274 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 09/07/2004 | 297.00 | 00005293306448 | LUZINETE ANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO.DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,AQUISI€AO DE GEN. ALI-MENTICIOS,BOTIJAO DE GAS,ARMA€AO DE OCULOS DEGRAU E PAGTO.DE VIAGEM P/ J.PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO, CONF. REQUERIMENTOS E DOC. ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 09/07/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 10 E 11/07/04 PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0029408 | 09/07/2004 | 917.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE VERDURAS: TO-MATE, CEBOLA, PIMENTAO, ALHO E COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. CONTRATO DE N§ 028/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 09/07/2004 | 1974.00 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE EDUCA€AO/MAG.60% (PESSOAL TRANSFE-RIDO DA FL.DE COMISSIONADOS/DIRETORES ESCOLA-RES) DO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NA CONTADE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/07/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 09/07/2004 | 2740.50 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE EDUCA€AO/MDE (COMISSIONADOS) DOMES DE JUNHO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 09/07/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0029297 | 09/07/2004 | 150.50 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 35 ARVORES, SENDO: 15 NA RUA PADREZEFERINO MARIA, 07 NA RUA CEL. ANTONIO UCHOA,08 NA RUA NAPOLEAO LAUREANO E 05 NA RUA FRAN-CISCO MADRUGA, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 06A 09/07/2004, CONF. CONTRATO N§ 035/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 09/07/2004 | 36.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 APARELHOTELEFONICO UNICON VINHO, DESTINADO AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 09/07/2004 | 1745.10 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS) DOMES DE JUNHO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 09/07/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 09/07/2004 | 36.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 APARELHOTELEFONICO UNICON BRANCO, DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 09/07/2004 | 160.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E MANUTEN€AO EM UM MICRO-COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 09/07/2004 | 222.23 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 CARTUCHOSDE TINTA P/IMPRESSORA HP (PRETO C6614) E 05RESMAS DE PAPEL REPORT ALCAL 210X297 A4, DES-TINADOS AO SETOR DE LICITA€OES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 09/07/2004 | 21503.85 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/07/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 09/07/2004 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC. DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 09/07/2004 | 500.00 | 00043454399491 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03686-2, DATADO DE 05/12/01,CANCELADO POR MOTIVO ADMINISTRATIVO, REF. AOSSERV. TECNICOS PRESTADOS NA ANALISE DE TODA ADOCUMENTA€AO DAS DESPESAS DE ABR./1997 A JUN./2001, P/EFETUAR LEVANTAMENTO DO DEBITO DO I.N.S.S., P/EFEITO DE AMORTIZA€AO/MP N§ 2.129-8DE 26/04/01, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 09/07/2004 | 1387.82 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE FINAN€AS (COMISSIONADOS) DO MES DEJUNHO/2004, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 09/07/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 12/07/2004 | 54.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, DIR.DE DIVISAO, MAT.326-3, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JO-AO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO REAL, NO DIA 12/07/04,CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 12/07/2004 | 38.20 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES:SUCOS, SANDUICHES E REFRIGERANTE, DESTINADOSAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DE REALIZAR SERVI€OS EM HORARIO EXTRA, EXTENDENDO-SE ATE A NOITE, PARA ELABORAR RELATORIOS DE DESPESAS EXI-GIDOS PELO MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 12/07/2004 | 595.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DETERRAPLANAGEM NAS VIAS VISCINAIS NO DISTRITODE INHAUA, EM LAGOA DO FELIX E NA USINA SANTAHELENA, NESTE MUNICIPIO, COM MOTORISTAS, OPE-RADOR DE PATROL E OPERARIOS, CONF. RELA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0029564 | 12/07/2004 | 3248.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PNEUS E CAMA-RAS DE AR, DESTINADOS AOS VEICULOS: IPANEMA(PLACA MNB-8070), TOYOTA (PLACA MNN-0926) EBESTA (PLACA MOK-4774), PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. CON-TRATO DE N§ 009/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0029483 | 12/07/2004 | 540.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRU€AO: 1.500 TIJOLOS DE 8 FUROS, 10 SA-COS DE CIMENTO E 10 M DE FERRO 5/16, DESTINA-DOS A DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, P/RECUPERA€AO DE SUAS CASAS DANIFICADASPELAS CHUVAS, CONF.DOCUMENTA€AO COMPROBATORIAEM ANEXO E DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA,OBJETO DO CONV.N§ 034/04 E CONT.049/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 12/07/2004 | 700.00 | 00050535153791 | JOSE ANTONIO DE SALES | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. ACIMA, PARA A REALIZA€AO DA 3¦ ETAPADO CAMPEONATO PARAIBANO DE MOTOCROSS (30¦ PROVA), QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 25/07/2004, AS11:00 HORAS, NA FAZENDA SANTA LUZIA, LOCALIZADA NA PERIFERIA DESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 12/07/2004 | 330.00 | 00000000000000 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM SERVI€O FUNERAL, INCLU-INDO MATERIAIS E TRANSLADO DE CRISPIM VICENTECABRAL, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBI-TO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 12/07/2004 | 300.00 | 00037425099420 | FRANCISCA DE FATIMA ELEOTERIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS, MEDICAMENTOS, GAS DE COZINHA E PAGTO.DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 12/07/2004 | 14.90 | 00000000000000 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE IN-TERNET, DEBITADO NA CONTA N§ 30.000-4/PREV-SAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0029530 | 12/07/2004 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAELABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE JULHO/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/07/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 12/07/2004 | 54.90 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES:SANDUICHES, SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOSAO PESSOAL DESTA SECRETARIA, POR OCASIAO DOSSERVI€OS EM HORARIO EXTRA, EXTENDENDO-SE ATEA NOITE, DURANTE O PERIODO DE 28/06/04 A 12/07/04, PARA PROVIDENCIAR RELATORIOS E DEMONS-TRATIVOS DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE PESSOALDESTA EDILIDADE, EXIGIDOS PELO MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 12/07/2004 | 500.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE MEDICAMENTOS GENERICOS DO LABORATORIO DA LAFEPE EM RECIFE(PE) ENO LABORATORIO DA LIFESA EM JOAO PESSOA, PARAFARMACIA BASICA MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 12/07/2004 | 5268.20 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB. FARM.DO ESTADO DE PERNAMBUCO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS GENERICOS PARA A FARMACIA BASICAMUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO LOCAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 12/07/2004 | 1880.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARM. DO ESTADO DA PARAIB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS GENERICOS PARA A FARMACIA BASICAMUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO LOCAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 13/07/2004 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEOXIGENIO PARA USO NOS PACIENTES ATENDIDOS NOHOSPITAL DR SA ANDRADE, POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 13/07/2004 | 330.00 | 00072764180497 | FRANCISCO GUILHERMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. ACIMA, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COMSERVI€O FUNERAL, INCLUINDO MATERIAIS E TRANS-LADO DE CARLOS ALBERTO FERREIRA DE SANTANA,CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 13/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAA SRA. ACIMA, VICE-PRESIDENTE DA TURMA CONCLUINTE DO CURSO DO PROGRAMA DE FORMA€AO DE PRO-FESSORES EM EXERCICIO - PROFORMA€AO, DESTEMUNICIPIO, PARA A REALIZA€AO DA COLA€AO DEGRAU NO PROXIMO DIA 31/07/2004, NA ESCOLA NORMAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO, CONF. OFICIO EDOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 13/07/2004 | 285.00 | 00068987358453 | GISELDA MARIA LINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GAS DE CO-ZINHA, GEN. ALIMENTICIOS, PAGTO. DE CONTAS DEAGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO E PAGTO. DEEXAMES MEDICOS DE URGENCIA (RADIOLOGIA), CON-FORME REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0029670 | 13/07/2004 | 10000.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE REF. A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO: TIJOLOS DE 8 FUROS, CIMENTO DE 50 KG,LINHA 3X3, LINHA 3X4, CAIBROS, RIPAS, TELHASCANAL E FERRO 3/8, DESTINADOS A RECUPERA€AODE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,DANIFICADAS PELAS CHUVAS CAIDAS NESTA REGIAO,CONF.DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA ANEXA,(DEC.DECALAMIDADE PUBLICA) E CONTRATO N§ 049/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 13/07/2004 | 28.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 CADEADOS DE 45MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 14/07/2004 | 54.00 | 00050039628434 | DURVALINA MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL EM FAVORDA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, CHEFE DE SE-€AO, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAOPESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA, NO CONSELHO MUNICIPAL E ES-TADUAL E NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO ESTADO,NO DIA 14/07/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 14/07/2004 | 40.00 | 00058653830430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 200 SALGADOS, DESTINADOS A COME-MORA€AO DOS 20 ANOS DE FUNDA€AO DA ESCOLA PU-BLICA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, LOCA-LIZADA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 15/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 14/07/2004 | 242.50 | 00997525000143 | MARIA JULIA SOARES NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAL DELIMPEZA: AGUA SANITARIA, PANO DE CHAO, DETER-GENTE, SABAO EM PO, PAPEL HIGIENICO E VASSOU-RAS, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DASEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO E DEMAIS PREDIOS PUBLICOSDE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 14/07/2004 | 330.00 | 00005244910469 | ANTONIO PEIXOTO DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA CUSTEIARDESPESAS COM SERVI€O FUNERAL, INCLUINDO MATE-RIAIS E TRANSLADO, DO SR. ANTONIO MOTA DOSSANTOS, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBI-TO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 14/07/2004 | 350.00 | 00099665565087 | LUCIENE MACEDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, PARA CUSTEIARDESPESAS COM SERVI€O FUNERAL, INCLUINDO MATE-RIAIS E TRANSLADO, PARA SEPULTAMENTO DA SRA.MARIA LOUREN€O DE MACEDO SILVA, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 14/07/2004 | 295.00 | 00057632197400 | ARGEMIRO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | IMPORTE REF. AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOATRAVES DESTA SECRETARIA,NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO.DE VIAGEM P/JOAO PESSOAP/FAZER TRATAMENTO MEDICO,AQUISI€AO DE GAS DECOZINHA,DE MEDICAMENTOS,PAGTO.DE CONTAS DE A-GUA EM ATRASO E AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOSCONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0029785 | 14/07/2004 | 1000.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 25 SACOS DECIMENTO DE 50KG, 4.000 TIJOLOS DE 8 FUROS E10M DE LINHA 3X3, DESTINADOS A RECUPERA€AO DECASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS DE JANEIRO A JUNHO DESTE ANO, CONF. DECRETO DE CALAMIDADE PUBLICA E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA ANEXA, OBJETO DO CONV.034/04 E CONT.049/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0029793 | 14/07/2004 | 2000.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE REF.A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU-€AO: TIJOLOS DE 8 FUROS,CIMENTO DE 50KG E CAIBROS,P/RECUPERA€AO DE CASAS POPULARES DE PES-SOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO,DANIFICADAS PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NA RE-GIAO NO PRIMEIRO SEMESTRE DESTE ANO, CONF.DE-CRETO DE CALAMIDADE PUBLICA E DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA ANEXA E CONTRATO N§ 049/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0029688 | 14/07/2004 | 2900.20 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 14/07/2004 | 793.70 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE-INFORM. HOSP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES SIH/SUS E SIA/SUS DA HOSPITAL DR.SA ANDRADE, COMPETENCIA DEMAIO E JUNHO/2004, NOTA FISCAL N 002784,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 14/07/2004 | 26.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTI€ADESTA COMARCA, REF. AO MES DE JULHO DE 2004,CONF. FATURA ANEXA, EM CUMPRIMENTO AO CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 14/07/2004 | 172.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2298, PERTENCENTE A PROCURADORIA GERAL DE JUSTI€A DESTA COMARCA, LO-CALIZADA NA RUA JUVINO DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FATURA A-NEXA, EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0029866 | 15/07/2004 | 463.68 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 218 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PALIO(LOCADO) PLACA KKA-8620 E CELTA (LOCADO) PLA-CA KKO-7382, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 01A 15/07/2004, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 15/07/2004 | 1029.48 | 03015334000127 | KELY DANIELY CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPAES PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOSNO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 15/07/2004 | 408.36 | 46395687004361 | ULTRAGAZ-BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGLP A GRANEL PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 15/07/2004 | 370.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO HIDRAULICO NA MAQUINA DE LAVAR,CONSERTO ELETRICO NO AUTOCLAVE,COLOCACAO DE TOMADASDE LOCAS NO PSF E CONSERTO HIFRAULICO NO GABINETE DO DENTISTADE NOVA BRASILIA E DA POLICLINICA MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAU-DE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 15/07/2004 | 54.00 | 00043698514400 | MAURIZELIA DE BARROS M. TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, NO AUDITORIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDENO DIA 16.07.2004 CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 15/07/2004 | 72.00 | 00010874968453 | REGINA ANGELA FELICIANO LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DA CONASSENS EM JOAO PESSOA ,REALIZADO NO DIA 15 DE JULHO DE 2004,CONFORME RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0029963 | 15/07/2004 | 4747.63 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA E OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01.07.2004 A 15.07.2004 ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0029971 | 15/07/2004 | 1343.01 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA E OLEO LUBRIFICANTE PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIODO DE 01.07.2004 A 15.07.2004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0029980 | 15/07/2004 | 915.20 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEDIESEL,OLEO LUBRIFICANTES E HIDRAULICO PARA OVEIOCULO BESTA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01.07.2004 A 15.07.2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0029998 | 15/07/2004 | 297.78 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGASOLINA PARA O VEICULO FIAT ALOCADO PARA ACOORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIODO DE 01.07.2004 A 15.07.2004,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 15/07/2004 | 299.00 | 00005300406465 | MARIA CELIA ALEXANDRE BEZERRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO GEN.ALIMENTI-CIOS, MEDICAMENTOS, PAGTO. DE CONTAS DE AGUAEM ATRASO E PAGTO. DE VIAGEM P/JOAO PESSOA P/SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0029912 | 15/07/2004 | 549.77 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 377,10 LITROSDE OLEO DIESEL E 01 UND.DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO VEICULO: D-20 (LOCADA) PLACA MMO-8258/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE PRO-MO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 01 A 15/07/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0029874 | 15/07/2004 | 511.54 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 240,50 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO(LOCADO) PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 01 A 15/07/2004, A DISPOSI€AODESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO N§ 010/04-CPL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 15/07/2004 | 700.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR-MARIA BERNADETE GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 10 DZ. DE VASSOUROES PIA€AVA ESPECIAL, DESTINADOS AO ALMO-XARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOS PRE-DIOS DO MATADOURO, MERCADOS, CEMITERIOS, PRA-€AS, CAL€ADAO E DEMAIS LOGRADOUROS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0029858 | 15/07/2004 | 4100.94 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 2.569,31 LI-TROS DE OLEO DIESEL E 66 UND. DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL 120-B,TRATOR 296, F-4000 PLACA MNN-0956, F-4000 (LOCADA) PLACA KFL-2392/PB, ENCHEDEIRA, AGRALEPLACA MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) PLACA MNG-0146, REF.AO PERIODO QUINZENAL DE: 01 A 15/07/04, CONF. CONTRATO DE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 15/07/2004 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE REF.AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE: EXTRATO DE TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO DATADO DE 02/04/01 E EDITAL DE CONVOCA€AON§ 03/04, NO D. OFICIAL, EDI€AO DE 01/07/04 EEXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA€AO (02)E EXTRATOS DE CONTRATO (02),NO D.OFICIAL, EDI€AO DE 08/07/04,CONF.EXEMPLARES ANEXOS,DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 28/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0029840 | 15/07/2004 | 996.10 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 420,36 LITROSDE GASOLINA E 17 UND. DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIENA (LOCADO) DEPLACA MOO-2829, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE:01 A 15/07/2004, CONF.CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 15/07/2004 | 72.00 | 00002078661473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA,CHEFE DE SE€AO, MAT.1252-1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DOESTADO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AESTA EDILIDADE, NOS DIAS 15 E 16/07/04, JUNTOAO BANCO REAL, ESCRITORIO DO CONTADOR E SECRETARIA DE FINAN€AS E OR€AMENTO DO ESTADO SOBREOS REPASSES DO ICMS, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 15/07/2004 | 904.09 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ARRECADA€AO CIP, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. ENCON- TRO DE CONTAS REALIZADO EM 14/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 15/07/2004 | 82.40 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DO LANCHE PARA OS PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DOENSINO INFANTIL (PRE-ESCOLAR), POR OCASIAO DOENCONTRO PEDAGOGICO PARA DEFINIR AS METAS DO2§ SEMESTRE LETIVO, A SER REALIZADO NO DIA16/07/04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0029904 | 15/07/2004 | 5081.92 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 2.654,60 LI-TROS DE OLEO DIESL, 583,92 LITROS DE GASOLINAE 02 UND.DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOSVEICULOS:ONIBUS MMO-8487,BESTA MOK-4774,KOMBI(LOCADA) MNS-8058, FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856E IPANEMA MNB-8070,QUE OPERAM NA MANUT.DO EN-SINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE:01 A 15/07/04, CONF.CONTRATO N§ 010/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 16/07/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 17 E 18/07/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0030171 | 16/07/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT UNO, 04 PORTAS, DE PLACA MNV-5856/PB, A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE: 09/06/04 A 09/07/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 16/07/2004 | 1844.42 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADA€AO DO MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2004, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 16/07/2004 | 1544.72 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADA€AO DO MUNICIPIONO MES DE JUNHO/2004, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 16/07/2004 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA PUBLICA€AO DE: EXTRATO DE QUARTOTERMO ADITIVO AO CONTRATO DATADO DE 09/04/01,NO D.OFICIAL, EDI€AO DE 03/07/04, E PUBLICA-€AO DE AVISO, NO D.OFICIAL, EDI€AO DE 03/07/04, CONF. EXEMPLARES EM ANEXO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/07/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0030180 | 16/07/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT SIENA ELX 16V, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA MOO-2829/PB, A DISPOSI€AODESTE GABINETE, REF. AO PERIODO DE: 09/06/04A 09/07/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0030040 | 16/07/2004 | 172.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 40 ARVORES, SENDO: 12 NA RUA ANTONIOJOSE DE SALES, 05 NA RUA FRANCISCO LAURENTINO07 NA RUA JOAO PAULO I, 06 NA RUA LUDUGERIOBARBOSA E 10 NA RUA LAURO DA SILVA TORRES,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 12 A 16/07/2004,CONF. CONTRATO DE N§ 035/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 16/07/2004 | 400.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS,FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 16/07/2004 | 400.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SOLDADOR, FICANDO A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS MU-NICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0030163 | 16/07/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT UNO, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO,DE PLACA MOP-5532/PB, A DISPOSI€AO DESTA SE-CRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 09/06/04 A 09/07/04, CONF. CONTRATO N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 16/07/2004 | 33.60 | 02280450000100 | N. F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 35REVELA€OES DE FOTOGRAFIAS, DAS CASAS QUE FO-RAM INVADIDAS, LOCALIZADAS NO CONJUNTO HABITACIONAL FATIMA FELICIANO, QUE ESTA EM FAZE DECONCLUSAO, CONVENIO CEF/PMS/PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 16/07/2004 | 290.00 | 00000182051439 | RITA MARIA DA CONCEI€AO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GAS DE CO-ZINHA, GEN.ALIMENTICIOS, PAGTO. DE VIAGEM P/JOAO PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO E PAGTODE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRA-SO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 16/07/2004 | 100.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 02VIAGENS DE SAPE PARA SANTA RITA, TRANSPORTAN-DO O PACIENTE ISTENIO AMBROZIO DOS SANTOS SILVA, PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO NA CLINICASANTA RITA LTDA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCU-MENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 16/07/2004 | 15.00 | 00095170693400 | O REI DAS CHAVES-EDVALDO B.DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 03 COPIAS DE CHAVES DA PORTA DEENTRADA DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 16/07/2004 | 300.00 | 00014801701434 | BAR E REST. O PALADAR - LUIZ A. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS E EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE RE-CURSOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE TRABALHOS EXTRAPARA EXECUTAR O LEVANTAMENTO DO SALDO DEVEDORDO 13 SALARIO/2003 E CONCLUSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 16/07/2004 | 300.00 | 00014801701434 | BAR E REST. O PALADAR - LUIZ A. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS A EQUIPE DE FUNCIONARIOS DO SETORDE RECURSOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE TRABALHOSEXTRA PARA EXECUTAR O LEVANTAMENTO DO SALDODEVEDOR DO 13§ SALARIO/2003 E CONCLUSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0030147 | 16/07/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL TIPO FIAT PALIO ELX, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA KKA-8620/PE, A DISPOSI€AO DESTASECRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 09/06/04 A09/07/04, CONF. CONTRATO N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0030155 | 16/07/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVELCELTA, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA KKO-7382/PE, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 09/06/04 A 09/07/04, CONF. CONTRATODE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 19/07/2004 | 18.00 | 00055459420415 | MARCO AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA,MAT.993-8,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PES-SOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DESTA EDILIDADE,JUNTO AO BANCO REAL S/A, PARA PEGAR EXTRATOBANCARIO E TALOES DE CHEQUE, CONF. RELATORIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 19/07/2004 | 252.86 | 00000142799408 | MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM O PAGTO. DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO E AQUISI€AO DE PASSAGEM PARAO RIO DE JANEIRO, CONF.REQUERIMENTOS, FATURASE DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 19/07/2004 | 234.26 | 00003699806464 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE CONTAS DE A-GUA EM ATRASO E PAGTO. DE ALUGUEL ATRASADO,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 19/07/2004 | 330.00 | 00004427923445 | ROSANGELA BERNARDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, PARA CUSTEIARDESPESAS COM SERVI€O FUNERAL, INCLUINDO MATE-RIAIS E TRANSLADO, REFERENTE AO SEPULTAMENTODA SRA. MINERVINA MARIA DA CONCEI€AO, CONF.REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 19/07/2004 | 7072.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS A CRECHE DA CIDADECRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GO-VERNO FEDERAL/PAC, TRANSFERIDO POR ESTA PRE-FEITURA NO DIA 22/06/04, CONF. OFICIO DE N§203/04 E PRESTA€AO DE CONTAS DA REFERIDA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 19/07/2004 | 290.00 | 00096530146415 | IVETE MARIA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS C/PAGTO.DE VIAGEM PARA JOAO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS,PAGTO.DE ENERGIA ELETRICA E AGUAEM ATRASO E 2¦ VIA DE REGISTRO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 19/07/2004 | 24.50 | 05411516000142 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. BOA HORA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 CADEADOSSTAM 30MM E 02 CADEADOS STAM 35MM, DESTINADOSA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSI€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0030295 | 19/07/2004 | 33372.84 | 05199503000151 | CONSTRUTORA CIVIL APARECIDA LIMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE APLICA€AO DE2.350,20 M2 DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO,PARA RECOMPOSI€AO DE PAVIMENTA€AO (OPERA€AOTAPA-BURACO) EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DES-TA CIDADE, CONF. CONTRATO DE N§ 052/04-CPL EPLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO EM VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392004 | 0030309 | 19/07/2004 | 41100.00 | 05199503000151 | CONSTRUTORA CIVIL APARECIDA LIMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE 6.850 METROS LINEARES DE MEIO-FIO GRANITI CO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. CON- TRATO DE N§ 052/04-CPL E PLANILHA EM ANEXO. | 00322004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 19/07/2004 | 85.90 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE CARBONO 02 FACES, ENVELOPES OFICIO, ENVELOPES GRANDE, FITAP/MAQUINA DE ESCREVER, COPIA DE CHEQUE, ARQUIVO MORTO POLIONDA AZ, ARQUIVO MORTO PAPELAO EOUTROS, DESTINADOS AO CONSUMO DA SECRETARIADE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 19/07/2004 | 3200.00 | 41150384000106 | MICROSERV INFORMATICA E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS NOLEVANTAMENTO E ANALISE DOS VALORES DA DIVIDADO MUNICIPIO COM O PREV-SAPE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 19/07/2004 | 200.00 | 00039510123404 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 03 FOGOES COM REPOSI€AO DE PE€AS, PERTENCENTES AS ESCOLAS PUBLI-CAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE RIOSECO, CUITE E SEVERINO ALVES BARBOSA, NESTEMUNICIPIO, CONF. DECLARA€OES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 20/07/2004 | 3555.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLI-CAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MAIO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 20/07/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MU-NICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA PRA-€A JOAO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMES DE MAIO/2004, CONF. FATURA ANEXA, DEBITA-DO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 20/07/2004 | 6808.45 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/07/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 20/07/2004 | 8650.54 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/07/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 20/07/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AOFINANCEIRA AO FORUM DO MUNICIPIO DE SAPE, DESTINADA A CUSTEIAR DESPESAS COM ALIMENTA€AODOS FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL DESTACOMARCA, QUE ESTAO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO DAS 8:00 AS 18:00 HS., EM ATENDIMENTO AOOFICIO N§ 162/04 EM ANEXO, DE ORDEM DA EXM¦.SR¦.JUIZA ELEITORAL DR¦.VIRGINIA GAUDENCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 20/07/2004 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO, REF. AO MES DE JULHO/2004, DEBITADONA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/07/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 20/07/2004 | 54.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA,DIR.DE DIVISAO,MAT.1212-2,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA,NO DIA 20/07/04,AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA,P/CORRIGIR ERROS EM ARQUIVOS BARRUFADOS E SOBREPOS-TOS INDEVIDAMENTE DO SISTEMA CONTAB, REF. AOBALANCETE DE JUN./04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 20/07/2004 | 2466.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO.DA PARC. N§ 25/178,REF.AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.CONVENIO N§ 03/2002 DOS DEBITOS DO MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS E LOGRAD. PUB. DESDE DEZ./96 NO VALORDE R$ 997,45 + PAGTO. DE PARCELAMENTO ANTIGO:PARC.48/200(R$ 1.416,55);PARC.29/100(R$ 9,25)E PARC.03/24 (R$ 43,40), CONF.FAT.DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€OES URBANAS | IMPLANTA€AO DE 51 UNIDADES HA-BITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0030350 | 20/07/2004 | 35512.10 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO: TIJOLOS DE 8 FUROS, BRITA 19, TE-LHAS CANAL, PEDRA CALCARIA, CIMENTO 50KG, CAL20KG P/REBOCO, JANELAS 80x80, FORRAS DE POR-TAS, LINHAS 3x3, RIPAS E PORTAS, DESTINADOS ACONSTRU€AO DE 51 UNIDADES HABITACIONAIS NOCONJUNTO RESIDENCIAL FATIMA FELICIANO, NESTACIDADE, CONF. CONTRATO DE N§ 048/04-CPL. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 20/07/2004 | 270.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUAGENTIL LINS, S/N E DE AGUA E ESGOTOS DO PRE-DIO SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 321, DERESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, REF.AO MESDE MAIO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 20/07/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FATURAS ANE-XAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 20/07/2004 | 4154.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DO MATADOURO E MERCADOS PUBLI-COS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2004,CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€OES URBANAS | IMPLANTA€AO DE 51 UNIDADES HA-BITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 20/07/2004 | 7494.50 | 00060293233420 | ANTONIO GUEDES DE SANTANA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVI€O POROBRA CERTA PARA CONSTRU€AO DE 51 CASAS POPULARES DO PSH - CONJUNTO HABITACIONAL FATIMA FELICIANO, NESTA CIDADE, CONF. RELA€AO DOS PE-DREIROS EM ANEXO,ATRAVES DO CONVENIO PMS/CEF. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€OES URBANAS | IMPLANTA€AO DE 51 UNIDADES HA-BITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 20/07/2004 | 940.58 | 00000000000000 | I.N.S.S. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARTE PATRO-NAL DO INSS, DOS PEDREIROS QUE ESTAO TRABA-LHANDO POR OBRA CERTA, PARA CONSTRU€AO DE 51UNIDADES HABITACIONAIS, NO CONJUNTO RESIDENCIAL FATIMA FELICIANO, NESTA CIDADE, CONF. CON-VENIO PMS/CEF E GFIP EM ANEXO. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 20/07/2004 | 290.00 | 00006120465405 | ROSELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS, PAGTO. DE ENERGIA ELETRICA, PAGTO. DEVIAGENS P/JOAO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA NO H.U., CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 20/07/2004 | 156.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE PROMO€AO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO E ASSOC.COM.A.B.NOVO, LOCALIZADAS NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO,N§ 309 E 274, RESPECTIVAMENTE, REF. AO MES DEMAIO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 20/07/2004 | 878.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 20/07/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO DOSDIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, SITUADO NARUA URBANO GUEDES, S/N E DO CENTRO DE REC.MENCARENTE, SITUADO NA RUA SEVERINO ALVES MOREI-RA, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/04DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 20/07/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSAOS SERVIDORES COMISSIONADOS: SECRETARIO TE-SOUREIRO, GERENTE EXECUTIVO E SECRETARIO ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO FUNDO DE APOSENTADO-RIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MU-NICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 20/07/2004 | 340.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF.AO MES DE JULHO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 20/07/2004 | 7.93 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA NA-POLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI-CIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO MES DE JU-LHO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 20/07/2004 | 96.70 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: 03 RESMAS DE PAPEL RIPAX A4, 10DISQUETES, 02 CANETAS BIC CRISTAL, 01 PORTALAPIS/CLIPS, 10 PASTAS LISA SUPER CARTAO, 07PASTAS POLI OFICIO, 01 GRAMPO 2616 C/5000 E02 BORRACHAS BRANCA, DESTINADOS AO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLI-COS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0030392 | 20/07/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO, INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS EM ATRASOE LICITA€AO PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/07/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 20/07/2004 | 308.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, SITUADO NA RUA ORCINE FER-NANDES, 135 E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE MAIO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 20/07/2004 | 640.85 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AODA BEMFAM REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000198 FIRMADO C/ESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/07/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 20/07/2004 | 123.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E UNIDADE SANITARIA DE NOVA BRASILIA,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF.FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 20/07/2004 | 1012.57 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO AO SUS NO ATENDIMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA NO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SAPE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO SIA/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 20/07/2004 | 1001.68 | 09359795000284 | SERGINA LAURA P. VILAR. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS AO SUS EM EXAMES LABORATORIAIS PARAA POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO SIA/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 20/07/2004 | 2227.32 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS AMBULATORIAIS DO SIA/SUS AOS PACIEN-TES DO REFERIDO MUNICIPIO E REFERENCIADOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO SIA/SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 20/07/2004 | 640.00 | 03581577000122 | JESICONSTRU€AO - IVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PA-RA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 20/07/2004 | 3661.68 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO EM EXAMES DE SADT AOS PACIENTES INTERNOS DO MUNICIPIO E REFERENCIADO NO HOSPITALGERAL DE SAPE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 20/07/2004 | 17176.36 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO NA INTERNACAO DE PACIENTES DO MUNICIPIO E REFERENCIADOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORMERELATORIO DO SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 20/07/2004 | 289.05 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO NO ATENDIMENTO MEDICO DE AIH/SUS AOSPACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 20/07/2004 | 87.40 | 00003428729315 | JOSE CARLOS LEAL NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO NO ATENDIMENTO MEDICO DE AIH/SUS AOSPACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO SUS/MS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 20/07/2004 | 235.13 | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO NO ATENDIMENTO MEDICO DE AIH/SUS AOSPACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 20/07/2004 | 149.40 | 00009903356404 | WELLIGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO NO ATENDIMENTO MEDICO DE AIH/SUS AOSPACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 20/07/2004 | 21.28 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINIC | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS EM EXAMES DE LABORATORIOS DE AIH/SUS AOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DESAPE,CONFORME RELATORIO DO SUS,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 20/07/2004 | 250.00 | 00091024536491 | LUCICLEIDE DA SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MECANICO DA AMBULANCIA BESTA DE PLA-CA MOK 4442 DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0030686 | 20/07/2004 | 1050.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS PACI-ENTES INTERNOS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0030694 | 20/07/2004 | 756.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS MEN-BROS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETA-RIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 20/07/2004 | 1820.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE HIGIENE DESTINADOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 20/07/2004 | 941.50 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS DESCARTAVEIS DE HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCALE DA POLICLINICA MUNICIPAL DA REFERIDA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 20/07/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 20/07/2004 | 360.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITALDR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 20/07/2004 | 10620.00 | 00005208977494 | ALANE AZEVEDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO HOSPITAL REGIONAL DR SA ANDRADE, DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 21/07/2004 | 2979.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARM. DO ESTADO DA PARAIB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS GENERICOS PARA A FARMACIA BASICAMUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO LOCALCONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 21/07/2004 | 39.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA ALOCADO DE N§ 2833309 DA REFERIDA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 21/07/2004 | 32.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA ALOCADO DE N§ 2831017 DA REFERIDA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 21/07/2004 | 350.00 | 00020508042453 | MILTON NUNES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO DO FOGAO INDUSTRIAL DOHOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 21/07/2004 | 350.00 | 00020508042453 | MILTON NUNES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO FOGAO IN-DUSTRIAL DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 21/07/2004 | 230.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO DO FAX SHARP,01 VENTILADOR E DE UMA MAQUINA DE ESCREVER DA REFERIDA SECREATRIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 21/07/2004 | 1050.00 | 00026243920410 | LUIZ GONZAGA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA DAS UNIDADE DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 21/07/2004 | 1050.00 | 00026243920410 | LUIZ GONZAGA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICADAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 21/07/2004 | 2065.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DACAMPANHA DE VACINA CONTRA GRIPE NOS IDOSOS EM17.04.2004 E DA CAMPANHA DE VACINACAO DA 1§ DOSE DE POLIOMIELITE EM 05.06.2004 NO REFERI-DO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0030953 | 21/07/2004 | 6000.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O LABORATORIO DA POLICLINICAMUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 21/07/2004 | 1880.00 | 70114509000140 | LUG-SALDANHA IND. E COM. DE MALHASLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECAMISAS PARA A 1§ ETAPA DA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMIELITE NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222004 | 0030970 | 21/07/2004 | 10678.50 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESCARTAVEIS DES-TINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BU-CAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 21/07/2004 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/06/04 A 21/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 21/07/2004 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/06/04 A 21/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 21/07/2004 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOUREN€O FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/06/04 A 21/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 21/07/2004 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/06/04 A 21/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 21/07/2004 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/06/04 A 21/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 21/07/2004 | 290.00 | 00008123036795 | SANDRA FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, GAS DE COZINHA,PAGTO.DE VIAGEM P/JOAO PESSOA P/FAZER TRATA-MENTO MEDICO,PAGTO.DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA E PAGTO.DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, CONFORME REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 21/07/2004 | 350.00 | 00003375070403 | JOSINEIDE FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, NO SENTIDO DECUSTEIAR AS DESPESAS COM SERVI€O FUNERAL, IN-CLUINDO MATERIAIS E TRANSLADO DE ANTONIO FE-LIX DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAODE OBITO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 21/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM SERVI€O FUNERAL, INCLU-INDO MATERIAIS E TRANSLADO, PARA SEPULTAMENTODA SRA. MARCELINA MARIA DA CONCEI€AO, FALECI-DA EM 21/07/2004, CONF. REQUERIMENTO, DECLARA€AO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, POR SE TRA-TAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 21/07/2004 | 250.00 | 00003470944490 | JAILTON DA SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA MOTO, MODE-LO HONDA CG 125 KS, CHASSI:9C2JCO1O2R171O2R171O33, ANO: 2002, PLACA: MNZ-6733/PB, QUE FICARA A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SER-VI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE REALIZAR FISCALIZA€OES DIVERSAS A CARGODESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE: 21/06/04 A21/07/04, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 21/07/2004 | 18.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 SACO DE CIMENTO ZEBU DE 50KG, DESTINADO AOS REPAROS NOPREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 22/07/2004 | 19330.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE PROFESSOR, CONTRATADOSJUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 22/07/2004 | 300.00 | 00014801701434 | BAR E REST. O PALADAR - LUIZ A. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESPARA OS OPERARIOS DESTA SECRETARIA, NO PERIO-DO DE 01 A 22/07/04, EM VIRTUDE DE TRABALHOSEXTRA P/CONCLUIR A MANUT. DE MAQUINAS PESADASE VEICULOS, COMO TAMBEM SERVI€OS EMERGENCIAISDE ATERRO EM DIVERSAS RUAS E LIMPEZA DE BUEI-RAS E GALERIAS ENTUPIDAS COM LIXO TRAZIDOS PELAS FORTES CHUVAS CAIDAS NESTA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 22/07/2004 | 142.80 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM952 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS BALANCETES MENSAIS DESTA PREFEITURA, ENCAMINHADOSA CAMARA MUNICIPAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 22/07/2004 | 100.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MANUTEN€AODO PROCESSADOR DE 200MHZ E MANUTEN€AO DO COO-LER P/PROCESSADOR DO MICRO-COMPUTADOR DA SE-CRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 22/07/2004 | 1768.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADOS A CRECHE DA CIDADECRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GO-VERNO FEDERAL/PAC, TRANSFERIDO POR ESTA PRE-FEITURA NO DIA 13/07/04, CONF. OFICIO DE N§224/04 E PRESTA€AO DE CONTAS DA REFERIDA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 22/07/2004 | 300.00 | 00004516194473 | MARIA BERNADETE DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS, DE MEDICAMENTOS,PAGTO. DE VIAGEM P/SANTA RITA AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, AQUISI€AO DE GAS DE COZINHA EPAGTO.DE VIAGEM P/J.PESSOA P/TRATAMENTO MEDI-CO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0030988 | 22/07/2004 | 20000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 23/07/2004 | 285.00 | 00006350041437 | IVANILDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COMPAGTO. DE VIAGENS PARA JOAO PESSOA A FIM DEFAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E PARASANTA RITA AO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS, A-QUISI€AO DE MEDICAMENTO E DE GEN.ALIMENTICIOSCONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 23/07/2004 | 350.00 | 00088508382472 | LENI RABELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. ACIMA MENCIONADA, REF. AO PERIODO MENSAL DE 10/05/04 A 10/06/04, LOCALIZADO NA AV. COMD. RENATO RIBEI-RO COUTINHO, N§ 1.402, APT. 201, ED.EMP.E RE-SIDENCIAL D'LENI, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A RESIDENCIA DO JUIZ DESTA COMARCA,CONF.CONVENIO N§101.567-2 FIRMADO ENTRE TJ-PB/PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 23/07/2004 | 350.00 | 00012391999453 | EDILSON FERNANDES VITORINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA MENCIO-NADO, REF. AO PERIODO MENSAL DE 10/05/04 A 10/06/04, LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEKN§ 252 - CONJ. JOSE FELICIANO - NESTA CIDADE,DESTINADO A RESIDENCIA DO JUIZ DESTA COMARCA,CONF. CONVENIO N§ 101.567-2 FIRMADO ENTRE OTRIBUNAL DE JUSTI€A/PB E PREFEITURA DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0031071 | 23/07/2004 | 292.40 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 68 ARVORES, SENDO: 12 NA RUA GENTILLINS, 11 NA TRAV. GENTIL LINS, 15 NA RUA CAP.FELIX ANTONIO, 10 NA RUA NAPOLEAO LAUREANO,08 NA RUA 7 DE SETEMBRO E 12 NA AV. COMD. RE-NATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 19 A 23/07/04, CONF. CONTRATO DE N§ 035/04-CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 23/07/2004 | 1250.00 | 00004461509753 | GILBERTO FARIAS | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA MOTO, MODE-LO HONDA CG 125 KS, CHASSI:9C2JC30102R207070,ANO: 2002, PLACA: KLZ-8506/PE, QUE FICARA ADISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DEREALIZAR FISCALIZA€OES DIVERSAS A CARGO DESTASECRETARIA, NO PERIODO DE 23/07/04 A 23/12/04CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 23/07/2004 | 125.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO A-LINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956/PB, PERTENCENTE AFROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0031135 | 23/07/2004 | 1375.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PNEUS, CAMA-RAS-DE-AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULOF-4000 DE PLACA MNN-0956/PB, PERTENCENTE AFROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 09/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 23/07/2004 | 612.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 34 SACOS DE CIMENTO ZEBU, UTILIZADOS NA REFORMA DO PISO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 23/07/2004 | 260.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 24 E 25/07/04, PELO II CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTSAL -EDI€AO 2004, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, PRO-MOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, A- TRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR,CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 23/07/2004 | 72.00 | 00058655310425 | ANA PAULA GADELHA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCA€AO, MAT.1219-0, FACE AO SEU DESLOCA-MENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPARDE UMA REUNIAO NO DIA 23/07/04, PARA TRATARDE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA ALFABETIZA-€AO SOLIDARIA, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 23/07/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 24 E 25/07/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 23/07/2004 | 34.86 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDI-LIDADE, SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, S/N, ONDE FUNCIONA O "LOGUS II" NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2004, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 23/07/2004 | 125.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO A-LINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 23/07/2004 | 9910.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE VIGILANTES/MERENDEIRAS,CONTRATADOS JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE MAIO/2004CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 26/07/2004 | 4291.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PUBLI-CAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 26/07/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MU-NICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA PRA-€A JOAO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMES DE JUNHO/2004, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 26/07/2004 | 235.89 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA PUBLICAMUNICIPAL PROF. MARIA DE E. F. PONTES, LOCALIZADA NA FAZ. PACATUBA, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO, MAR€O, ABRIL E MAIO DE2004, CONF. ENCONTRO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 26/07/2004 | 233.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, DIV. DE EDUCA€AO ECASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FATURAS ANE-XAS E ENCONTRO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 26/07/2004 | 3019.14 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PU-BLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZA-DAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FATURAS ANE-XAS E ENCONTRO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 26/07/2004 | 432.61 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECAPUBLICA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, LOCALIZADA NA PRA€A JOAO PESSOA, 11, NESTA CIDADE,REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FATURA ANEXAE ENCONTRO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 26/07/2004 | 927.78 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS LIGA€OESPROVISORIAS E CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSEVENTOS SOCIO CULTURAIS REALIZADOS NESTA CIDADE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, CONF.OFICIOS:N§ 042/04, 044-045-046-47/04 E 049/04FATURAS EM ANEXO E ENCONTRO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 26/07/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCEN€A, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO/2004, CONF. FATURA ANEXA E ENCONTRO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 26/07/2004 | 34.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM APARELHOTELEFONICO UNICON VINHO COM CHAVE, DESTINADOA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 26/07/2004 | 320.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUAGENTIL LINS, S/N E DE AGUA E ESGOTOS DO PRE-DIO SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 321, DERESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, REF.AO MESDE JUNHO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS,CONF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 26/07/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE: JOAOPESSOA, AUGUSTO DOS ANJOS E DR. JOAO URSULO,REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FATURAS ANE-XAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 26/07/2004 | 3360.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DO MATADOURO E MERCADOS PUBLI-COS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2004,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 26/07/2004 | 247.35 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE,REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FATURA ANEXAE ENCONTRO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 26/07/2004 | 40.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO EM CD-RW DO COMPUTADOR DA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 26/07/2004 | 90.00 | 05328445000119 | DUARTE CHAVES E CARIMBOS-NATAN D.SALES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 01 CARIMBO TRODAT 4913, 01 CARIMBO TRODAT 4911 E 04 CARIMBOS EM MADEIRA, DES-TINADOS AO SETOR DE LICITA€AO DA SECRETARIADE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 26/07/2004 | 2466.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO.DA PARC. N§ 26/178,REF.AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.CONVENIO N§ 03/2002 DOS DEBITOS DO MUNI-CIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOSPREDIOS E LOGRAD. PUB. DESDE DEZ./96 NO VALORDE R$ 997,45 + PAGTO. DE PARCELAMENTO ANTIGO:PARC.49/200(R$ 1.416,55);PARC.30/100(R$ 9,25)E PARC.04/24 (R$ 43,40),CONF.FAT.DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 26/07/2004 | 61.26 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA ESCOLA PUBLICAMUNICIPAL PROF. MARIA DE E. F. PONTES, LOCALIZADA NA FAZ. PACATUBA, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO/2003 E DEZEMBRO/2003,CONF. ENCONTRO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 26/07/2004 | 560.00 | 00039590569404 | OSANA MARIA GONCALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE SHORTS E CAMISETAS EM MALHA PVCOM IMPRESSAO, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRE-CHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO,NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 26/07/2004 | 290.00 | 00003859863436 | CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE VIAGENS PARAJOAO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDICODE URGENCIA, AQUISI€AO DE MEDICAMENTO E DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. REQUERIMENTOS E DO-CUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 26/07/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE PROMO€AO SOCI-AL DESTE MUNICIPIO E ASSOC.COM.A.B.NOVO, LOCALIZADAS NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO,N§ 309 E 274, RESPECTIVAMENTE, REF. AO MES DEJUNHO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 26/07/2004 | 1058.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, LOCALIZADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF.FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 26/07/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO DOSDIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, SITUADO NARUA URBANO GUEDES, S/N E DO CENTRO DE REC.MENCARENTE, SITUADO NA RUA SEVERINO ALVES MOREI-RA, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 26/07/2004 | 129.17 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADANA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CON-FORME FATURA ANEXA E ENCONTRO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 26/07/2004 | 47.90 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA URBANO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF. FATURA ANEXA E ENCONTRODE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 26/07/2004 | 206.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E UNIDADE SANITARIA DE NOVA BRASILIA,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CON-FORME FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 26/07/2004 | 229.97 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, UNID. SANITARIA DE NO-VA BRASILIA, NESTA CIDADE, POSTO MEDICO RUADA IGREJA E UNID. SANITARIAS RUA DA CAPELA DERIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JU-NHO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS E ENCONTRO DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0031496 | 26/07/2004 | 5500.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL/PSF E POLICLINICA MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 26/07/2004 | 75.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2298, PERTENCENTE A PROMOTORIA PUBLICA DESTA COMARCA, LOCALIZADA NARUA JUVINO DINIZ, S/N, NESTA CIDADE, REF. AOMES DE JULHO/2004,CONF.FATURA ANEXA,EM CUMPRIMENTO AO CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 26/07/2004 | 989.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, SITUADO NA RUA ORCINE FER-NANDES, 135 E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE JUNHO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 26/07/2004 | 245.93 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO DESTA COMARCA, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF.FATURA ANEXA E ENCONTRO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 26/07/2004 | 824.02 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, SITUADO NA RUA ORCINE FER-NANDES, 135, NESTA CIDADE E DE OUTROS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. FATURAS ANE-XAS E ENCONTRO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 27/07/2004 | 295.00 | 00067643930449 | JOSE LUIZ GON€ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS,GAS DE COZINHA,MEDICAMENTO E PAGTO. DEVIAGENS P/JOAO PESSOA A FIM DE FAZEREM TRATA-MENTO MEDICO DE URGENCIA NA CAPITAL, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 27/07/2004 | 100.00 | 00069018138487 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DO RADIADOR DA MOTO-NIVELADORA PA-TROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302004 | 0031500 | 27/07/2004 | 24419.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: FEIJAO CARIOCA, BISCOITO CREAM-CRACKER, ARROZ PARBOILIZADO, CARNE DE SOJA, FLO-COS DE MILHO E OUTROS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO DE N§044/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 27/07/2004 | 235.20 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS AO ENCONTRO DIDATICO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICI-PIO, QUE REALIZAR-SE-A NOS DIAS 30/07/04 E 02/08/04, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JULIA FIGUEIREDO, LUIZ RIBEIRO, MINERVINO MIRANDA E JOAQUIMDE ALMEIDA FILHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 27/07/2004 | 98.50 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 PIA SINTE-TICA DE 1,80 x 50, 02 SACOS DE CIMENTO ZEBUDE 50 KG E 03 SACOS DE CAL DE 10 KG, DESTINA-DOS A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DE PACATUBA,LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 27/07/2004 | 170.63 | 00016090667404 | FERNANDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 01007-3, DATADO DE 10/04/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO SALARIO ATRASADO DO SERVIDOR ACIMA,LOTADO NESTA SECRETARIA, MAT.913-0, CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2000, CONF.CONTRA-CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 27/07/2004 | 114.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM760 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0031666 | 28/07/2004 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0487-PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MESDE JULHO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 28/07/2004 | 145.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAMAO-DE-OBRA P/EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA DOSSEGUINTES VEICULOS: BESTA MOK-4774, ONIBUS MMO-8487, FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856 E IPANEMAMNB-8070, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODODE 25/05/04 A 18/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 28/07/2004 | 210.30 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.402 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0031721 | 28/07/2004 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-1282-PB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE JULHO/04, CONF. CONTRATO DE N§0026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0031739 | 28/07/2004 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, USINAUNA, FAZENDA ZUMBI E SITIO SAPUCAIA PARA SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA-1103/PB, NO TURNO DA MANHA, RELATIVO AO MESDE JULHO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0031755 | 28/07/2004 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIC-3904-PE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOMES DE JULHO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0028/023CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 28/07/2004 | 585.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAMAO-DE-OBRA P/EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA DOSSEGUINTES TRANSPORTES: CARRO€AO DE CARNE, TRATOR 296, AGRALE MNN-0921, PATROL 120B, CA€AM-BA (LOCADA) E F-4000 MNN-0956, PERTENCENTES AFROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 20/05/04 A 27/07/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 28/07/2004 | 102.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM680 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 28/07/2004 | 214.80 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.432 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 28/07/2004 | 300.00 | 00095178341449 | CLAUDILENE FELINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, PARA CUSTEIAR ASDESPESAS COM O FUNERAL DE AUGUSTA FELIX DONASCIMENTO, FALECIDA EM 26/07/2004, CONF. CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIAEM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 28/07/2004 | 295.00 | 00075294923491 | JOSELI SOARES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE VIAGENS PARAJOAO PESSOA A FIM DE SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, AQUISI€AO DE GEN. ALI-MENTICIOS E DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 28/07/2004 | 88.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM590 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 28/07/2004 | 60.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA,EM CARATER DE URGENCIA, DESTA CIDADE PARA ACAPITAL DO ESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AOINSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0031607 | 28/07/2004 | 12618.88 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§ 03098-8,DATADO DE 22.07.2004, DEVIDO AO VALOREMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 28/07/2004 | 420.00 | 06006483000118 | COMERCIAL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGARRAFOES DE AGUA E ALCOOL PARA AS UNIDADESDE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL,VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 28/07/2004 | 675.00 | 06006483000118 | COMERCIAL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEAGUA MINERAL E ALCOOL PARA CONSUMO NO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 28/07/2004 | 85.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS AMBULANCIA,UNIDADE ODONTOLOGICA,BESTA E AMBULANCIA BESTA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 28/07/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO E MANUETENCAO EM UM MICROCOMPUTADOR DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 28/07/2004 | 398.39 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE INFORMATICA PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 29/07/2004 | 367.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6585, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031844 | 29/07/2004 | 578.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6590, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE JULHO DE 2004, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 29/07/2004 | 64.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6597, A DISPOSI€AO DOCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JULHO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 29/07/2004 | 15.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 KALTRIN 25 E02 RATICIDAS GRANULADOS, DESTINADOS A DETETI-ZA€AO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 29/07/2004 | 290.00 | 00002443446476 | ANTONIA ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GAS DE CO-ZINHA, DE GEN.ALIMENTICIOS, DE MEDICAMENTOS EPAGTO. DE VIAGEM P/JOAO PESSOA A FIM DE FAZERTRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 29/07/2004 | 76.05 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS EM 507 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREVSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 29/07/2004 | 42.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6589, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 29/07/2004 | 1566.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6586, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 29/07/2004 | 386.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS TELEFONES DE N§ 283-6596 E 283-6599, ADISPOSI€AO DO GABINETE DO PREFEITO E DO TELE-FONE DE N§ 283-6587, A DISPOSI€AO DA CHEFIADE GABINETE, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 29/07/2004 | 46.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6588, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 29/07/2004 | 890.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6595, A DISPOSI€AO DASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 29/07/2004 | 42.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6598, A DISPOSI€AO DABIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL AUGUSTO DOS AN-JOS, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 29/07/2004 | 15.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 VASILHAMES DEAGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS A ESCO-LA MUNICIPAL ALEIXO FIGUEIREDO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0031984 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DEPLACA KFF-9505-PB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME CONTRATO DEN§0040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0031992 | 30/07/2004 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENCA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNN-0660/PB, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME CONTRATO DE N0052/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032000 | 30/07/2004 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA LAF-5441-SE, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE JULHO/04, CONFOME 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§0031/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032018 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-0438/PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0038/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032026 | 30/07/2004 | 600.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOM-BI DE PLACA MMO-3227/PB, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0057/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0032034 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA, CARNAUBA, SITIO SOUSA A SAPE E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA BXI-1953/PB, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, CONFORME CONTRATO DEN§0004/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032042 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA-1819/RN, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, NO TURNO DA MANHA, CONFORME CONTRATO DEN§ 0053/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0032051 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MNS-8058/PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTALPARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME CONTRATO DE N§ 0032/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032069 | 30/07/2004 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENCA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-0660/PB, NO TURNO DAMANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04,CONFORMECONTRATO DE N§0052/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032077 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650/PENO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONF. CONTRATO DE N§0030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032085 | 30/07/2004 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MXT-0019/PB, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME 3§ TERMO ADI-TIVO DO CONTRATO DE N§0032/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0032093 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00004145214471 | JURANILDO BERNADINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITO POCO REDONDO A SAPE E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKUH-5802/RJ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004,CONFORME CONTRATO DE N§0003/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032107 | 30/07/2004 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN-1055/PB,NOS TURNOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME 2§ TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO DE N§0036/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0032123 | 30/07/2004 | 5533.94 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REF.A COMPRA DE 1.654,08 LITROS DE O-LEO DIESEL,1.180,24 LITROS DE GASOLINA,105 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 01 LITRO DE OLEOHIDRAULICO,PARA OS VEICULOS: ONIBUS MMO-8487,BESTA MOK-4774, KOMBI (LOCADA) MNS-8058, FIATUNO (LOCADO) MNV-5856 E IPANEMA MNB-8070, FROTA D/SECRETARIA QUE OPERA NA MANUT. DOS SERV.DO ENSINO FUND.NO MUN.,DE 16 A 31/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0032140 | 30/07/2004 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO LAGOA DO FE-LIX PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA LAF-5441-SE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME 2§ TERMOADITIVO AO CONTRATO DE N§0031/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032174 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA GKW-1705/PB, NOS TURNOS MANHA ENOITE, REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORMECONTRATO DE N§0051/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 30/07/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 31/07/04 E01/08/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FU-TEBOL AMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGASAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA-€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 30/07/2004 | 260.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 30 E 31/07/04, PELO II CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTSAL -EDI€AO 2004, NO CLUBE ATLETICO, PROMOVIDO PE-LA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DALIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCU-MENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 30/07/2004 | 12.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO LOGUSII NESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA AV. COMD.RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, NESTA CIDADE,REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0032263 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BETANIA DE LOURDES LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA JMD 0447/PB, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME CONTRATO DEN§0040/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 30/07/2004 | 33.70 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A POSTAGEM DE SEDEX C/AR, DEDOCUMENTOS RELACIONADOS A ATUALIZA€AO DO CA-DASTRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PDDE, DATADODE 30/07/04, ENVIADOS AO MEC - BRASILIA (DF),CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 30/07/2004 | 2700.00 | 04925510000120 | ARTSOM PROMO€OES ARTISTICAS E EVENTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AOE APRESENTA€AO DA BANDA MUSICAL "MEGALOPE",COM O TRIO ELETRICO AXE MANIA, POR OCASIAO DAXIV FESTA DE SANTANA, A SER REALIZADA NA RUAJOSE CLAUDINO, CENTRO DESTA CIDADE, NOS DIAS31/07/04 E 01/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 30/07/2004 | 5.47 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 6003250/MDE. CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 30/07/2004 | 70.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 30/07/2004 | 150.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: TOCO PRETO, MARAU, ALEIXO FIGUEIRE-DO, ASSOC. A€UDE DO MATO E 21 DE ABRIL, LOCA-LIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 30/07/2004 | 136.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE 34 (TRINTA EQUATRO) RETRATOS 15x21, A SEREM TIRADOS DURANTE A REALIZA€AO DA XIV FESTA DE SANTANA, QUEREALIZAR-SE-A NA RUA JOSE CLAUDINO, CENTRODESTA CIDADE, NOS DIAS 31/07/04 E 01/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 30/07/2004 | 2097.77 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO DO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 09, 20 E30/07/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 30/07/2004 | 194252.17 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 30/07/2004 | 18217.36 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIOFUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 30/07/2004 | 61031.79 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO E-FETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 30/07/2004 | 13336.70 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 30/07/2004 | 6261.20 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 30/07/2004 | 14025.47 | 99999999999999 | ANA PAULA G. DOS SANTOS E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 30/07/2004 | 13701.33 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAG. EDUC.INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033022 | 30/07/2004 | 934.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 083-5/EDUCA€AO/FOPAG, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 30/07/2004 | 2000.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS: COLANTES P,M E G, MEIA CALCA P,M E G,SAPATILHA P,M E G, BAMBOLE, BOLA DENTE DE LE-ITE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE PRATICAM EDUCACAO FISICA E ESTUDAM NAESCOLA MUNICIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTI-NHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0033189 | 30/07/2004 | 11500.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DIDATI-COS:PAPEL OFICO A4,PAPEL JORNAL, MARCA TEXTO,LAPIS PILOTO,LAPIS DE COR,LAPIS CERA,ISOPOR 20MM,GRAMPOR,GIZ BRANCO,FITA ADESIVA,FITA CRE-PE,CANETE ESFERIOGRAFICA,CARTOLINA DUPLA FACETINTA GUACHE,TESOURA E OUTROS,DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO CONF.CONT.0028/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 30/07/2004 | 100.00 | 00038031434468 | LUIZ SEVERINO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, LOCALIZADANO SITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0031941 | 30/07/2004 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRU€OES,REPRESENT.E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE: COM COLETA DOMI-CILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRI€AO, CAPINA€AO E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AO MES DEJULHO DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0031968 | 30/07/2004 | 2952.95 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REF.A AQUISI€AO DE 1.714,83 LITROS DEOLEO DIESEL, 50 UND.DE OLEO LUBRIFICANTE E 20KG DE GRAXA, DESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL120B,TRATOR 296,F-4000 MNN-0956,F-4000 (LOCA-DA) KFL-2392/PB,ENCHEDEIRA, AGRALE MNN-0921 ECA€AMBA (LOCADA) MNG-0146, FROTA DA SEC.DE O-BRAS E SERV. URBANOS DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 16 A 31/07/04,CONF.CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0032298 | 30/07/2004 | 339.70 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 79 ARVORES, SENDO: 42 NA RUA JOSECLAUDINO, 20 NA RUA FRANCISCO MADRUGA, 07 NARUA URBANO GUEDES E 10 NA RUA ANTONIO AUGUSTOMEIRELES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26 A 30/07/04, CONF. CONTRATO DE N§ 035/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 30/07/2004 | 5760.00 | 99999999999999 | ALDEMARIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NASFUN€OES DE VIGILANTE E COVEIRO, A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS,JUNTO A LOGRADOUROS PUBLICOS E CEMITERIOS PU-BLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIODE 2004, CONF. RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 30/07/2004 | 14517.81 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 30/07/2004 | 3397.73 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 30/07/2004 | 9394.50 | 99999999999999 | EDMILSON INACIO DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0033090 | 30/07/2004 | 6000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE N§015/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0033103 | 30/07/2004 | 7000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE N§015/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 30/07/2004 | 26629.30 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PU-BLICOS, CEMITERIOS PUB. DESTA CIDADE E DE B.DE ANTAS, N/MUN., LAVANDERIAS PUB., ABASTECI-MENTO D'AGUA E BOMBAS D'AGUA,CHAFARIZ DA R.DACX.D'AGUA,POSTO POLICIAL DE RENASCEN€A E POS-TO TELEFONICO DE INHAUA, N/MUN. E ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JUN./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 30/07/2004 | 300.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 30/07/2004 | 200.00 | 00018871950410 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€AO DE ESTRADAS VICINAIS, QUE INTERLIGAMAS LOCALIDADES DE ARA€A, SITIO A€UDE DO MATOE MORENO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0031950 | 30/07/2004 | 935.56 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 439,81 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIE-NA (LOCADO) PLACA MOO-2829, A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO DE: 16 A 31/07/2004, CONF. CONTRATON§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 30/07/2004 | 1000.00 | 08846487000130 | RADIO E TELEVISAO O NORTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSER€OES COMERCIAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2004, TIT.CONVENIO NUCLEO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 30/07/2004 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AODE ANUNCIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 30/07/2004 | 178.50 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE 27 DIARIOS OFICIAIS, 27 DIA-RIOS DA JUSTI€A, 24 JORNAIS CORREIO DA PARAI-BA E 23 JORNAIS O NORTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0032468 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GON€ALVES DE ABRANTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO,PELO CONTRATADO,DOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAJURIDICA-ADVOGADO (OAB-PB 1.663), REPRESENTANDO A CONTRATANTE PERANTE QUALQUER JUIZO, INS-TANCIA OU TRIBUNAL, REF. AO MES DE MAIO/2004,CONF. CONTRATO DE N§ 041/04-CPL, DEBITADO NACONTA DE N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 30/07/2004 | 18213.10 | 99999999999999 | ADERBAL DA COSTA V. NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOPREFEITO E DA VICE-PREFEITA, VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 30/07/2004 | 500.30 | 00005892732487 | GERALDO MORAIS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOGADO OAB N§ 16793/PE, OBJETI-VANDO O RESSARCIMENTO AOS COFRES DESTA PREFEITURA, DE VALORES COBRADOS A MAIOR PELO INSS EVALORES A TITULO DE IMPOSTO DE RENDA, DECOR-RENTES DE PRECATORIOS JUNTO A DIVERSAS VARAS DA JUSTICA DO TRABALHO - 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 30/07/2004 | 1316.54 | 00005892732487 | GERALDO MORAIS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOGADO OAB N§16793/PE, OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AOS COFRES DESTA PREFEITU-RA, DE VALORES COBRADOS A MAIOR PELO INSS EVALORES A TITULO DE IMPOSTO DE RENDA, DECOR-RENTES DE PRECATORIOS JUNTO A DIVERSAS VARASDA JUSTICA DO TRABALHO - 13 REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 30/07/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE COLETA DE I-MAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADONA CONTA DE N§ 5003242/ICMS, CONF. EXTRATOBANCARIO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 30/07/2004 | 500.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 83 REFEI-€OES COMPLETAS COM REFRIGERANTES, DESTINADASAO DELEGADO DA POLICIA CIVIL E AOS COMANDAN-TES DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, EM RAZAODOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/04,CONF. AUTORIZA€AO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 30/07/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA 112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N§ 001/2003 DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGA-MENTO DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO, E-XEQUENTES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS,CONF. REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0032239 | 30/07/2004 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF.CONTRATO N§ 001/04-CPL, DEBITADO NA CONTA DEN§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 30/07/2004 | 366.27 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 12309-9/CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 30/07/2004 | 128.21 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 12143-6CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 30/07/2004 | 0.97 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 2231-4/ITR,CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 30/07/2004 | 13.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N§ 283141-4/ICMS DESONERA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 30/07/2004 | 82.08 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA N§ 6808-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 30/07/2004 | 334.00 | 03581577000122 | JESICONSTRU€AO - IVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03045-7, DATADO DE 15/08/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU-€AO QUE FORAM DESTINADOS A PINTURA E CONSERVA€AO DE BENS PUBLICOS E RECUPERA€AO DE CAIXASDE GALERIAS PLUVIAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 30/07/2004 | 5.71 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 001-0, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 30/07/2004 | 31.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPMREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 30/07/2004 | 2015.51 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCA€AO DO MES DE JUNHO/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 09, 20 E30/07/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 30/07/2004 | 460.80 | 05383107000180 | MJ COMERCIAL DE BALAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03835-1, DATADO DE 10/10/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF.AO FORNECIMENTO DE CHICLETES, BALAS, PIRULITOS, SALGADINHOS E CHOCOLATES, QUE FORAMDISTRIBUIDOS EM PRA€A PUBLICA, NAS COMEMORA-€OES AO "DIA DA CRIAN€A", NO DIA 12/10/2003,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 30/07/2004 | 3039.65 | 99999999999999 | ADJAMILTON M. DE ALMEIDA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JU-LHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 30/07/2004 | 2694.27 | 99999999999999 | ARLINDA M¦ DA CONCEI€AO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 30/07/2004 | 9064.38 | 99999999999999 | EDVALDO B. DO NASCIMENTO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 30/07/2004 | 82441.49 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOSDESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 30/07/2004 | 22229.16 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PENSOES EDEMAIS VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DES-TA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 30/07/2004 | 9.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 30/07/2004 | 98.22 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 126-2, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 30/07/2004 | 45.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS EM FAVOR DO MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA€AO, CONF.DOCUMENTOS EM ANEXO, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 30/07/2004 | 4.90 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 184-0, CONF. EX-TRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/07/2004 | 0.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO N.§03233 EM VIRTUDE DE TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033359 | 30/07/2004 | 2216.12 | 00000000000000 | SECRETARIA DA EDUCA€AO DO ESTADO DA PB. | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€AO DO SALDO DA CON-TA DE N§ 9029-8/CONVENIO PMS/TRANSPORTE ESCO-LAR, CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0032115 | 30/07/2004 | 510.52 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 240 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO (LOCADO) PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 16 A 31/07/04, A DISPOSI€AO DESTASECRETARIA, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 30/07/2004 | 4141.82 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 30/07/2004 | 8210.79 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PES-SOAL DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 30/07/2004 | 1233.30 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 30/07/2004 | 200.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PE-RIODO DE 01 A 30/07/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 30/07/2004 | 80.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 REFEI-€OES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 30/07/2004 | 486.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS CELULARES N§ 9979-1692, 9979-1693 E 9979-1694, PERTENCENTES AO FUNDO DE APOSENTADORIASE PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICI-PIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO MES DE JULHODE 2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 30/07/2004 | 236.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 30/07/2004 | 14.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0032131 | 30/07/2004 | 946.01 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 656 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO: D-20 (LO-CADA) PLACA MMO-8258/PB, A DISPOSI€AO DESTASECRETARIA, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 16A 31/07/2004, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032204 | 30/07/2004 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA AS UNIVERSIDADES IPE,ASPER E IESP, EM JOAO PESSOA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA KHQ-2974/PE, NO TURNO DA NOITE,REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0056/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0032221 | 30/07/2004 | 2800.00 | 00002790887446 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A U.F.P.B ( UNIVERSIDA-DE FEDERAL DA PARAIBA), EM JOAO PESSOA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285/PE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04, CONFORME CONTRATO DEN§0063/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0032247 | 30/07/2004 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A U.E.P.B ( UNIVERSIDA-DE ESTADUAL DA PARAIBA ), NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-9747/PB, NO TURNO DA NOITE, REF.AO MES DE JULHO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0032271 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00095181059449 | RONALDO F. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA O COLEGIO QI EM GUARABIRA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNB/9870-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0005/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 30/07/2004 | 16910.86 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 30/07/2004 | 6483.61 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 30/07/2004 | 4457.76 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0031976 | 30/07/2004 | 467.11 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 219,59 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PALIO (LOCADO) PLACA KKA-8620 E CELTA (LOCADO)PLACA KKO-7382, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE:16 A 31/07/2004, CONF.CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 30/07/2004 | 18.00 | 00055459420415 | MARCO AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA, MAT.993-8FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J. PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA E-DILIDADE, JUNTO AO ESCRITORIO DE MARCELO PE-REIRA DE SOUZA, PARA PEGAR DOCUMENTOS DE LICITA€OES, NO DIA 30/07/04, CONF. RELATORIO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 30/07/2004 | 36.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA, MAT.1005-7, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAOPESSOA, PARA LEVAR DOCUMENTOS DESTA EDILIDADEAO INSS, NO DIA 30/07/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 30/07/2004 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 30/07/2004 | 7503.55 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 30/07/2004 | 1631.21 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 30/07/2004 | 7717.35 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS B. DE ARAUJO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 30/07/2004 | 558.05 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 004-5/FOPAGPESSOAL, DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 30/07/2004 | 200.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA EM SAN-TA RITA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 30/07/2004 | 500.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA EM SAN-TA RITA E NA FUNAD,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 30/07/2004 | 420.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA E NAPOLEAO LAUREANO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 30/07/2004 | 100.00 | 00002160792411 | GONCALO J. DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE LAGOA DO FELIX PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DR SA ANDRADE NO REFERIDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 30/07/2004 | 1220.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA E RECIFECONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 30/07/2004 | 550.00 | 00002402315466 | JOSIELSON DA SILVA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DAS EQUIPES DE PSF/SAUDE BUCAL PARA VISITAS E VACINACAO NO REFERIDOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032573 | 30/07/2004 | 1720.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRA-TAMENTO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDEDE JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 30/07/2004 | 1420.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO ,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 30/07/2004 | 19180.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 30/07/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE -PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA II DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 30/07/2004 | 52500.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA -PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA I DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 30/07/2004 | 34500.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO -ACS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DECOMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 30/07/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | ISABELLA CAVALCANTI DA ROCHA-SAUDE BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL III DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 30/07/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA-SAUDE BUCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL II DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 30/07/2004 | 8050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V.Q.DOS SANTOS-S. BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL I DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 30/07/2004 | 8494.02 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS(PEV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 30/07/2004 | 21825.15 | 99999999999999 | ANA CAROLINA C.LOPES MAIA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 30/07/2004 | 13659.38 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 30/07/2004 | 15257.88 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS - FOPAG. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 30/07/2004 | 12499.26 | 99999999999999 | JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS-SUS-PAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS LO-TADOS NA POLICLINICA E PAM DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 30/07/2004 | 22934.04 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODO SUS AOS FUNCIONARIOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 30/07/2004 | 16324.00 | 99999999999999 | INES VITAL LOPES E OUTROS-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITALDR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 30/07/2004 | 10380.00 | 00005208977494 | ALANE AZEVEDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 30/07/2004 | 263.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF/SAUDE BUCAL,POLICLINICA MUNICIPAL E COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0033031 | 30/07/2004 | 4821.65 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEGASOLINA,DIESEL E OLEO LUBRIFICANTES NOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16.07.2004 A 31.07.2004CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0033049 | 30/07/2004 | 859.61 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEDIESEL E OLEO LUBRIFICANTES PARA O VEICULO BESTA DA COORDENACAO DE EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIODO DE 16.07.2004 A 31.07.2004,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0033057 | 30/07/2004 | 353.11 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DECOMBUSTIVEL NO VEICULO FIAT ALOCADO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIOOD DE 16.07.2004 A 31.07.2004, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 30/07/2004 | 177.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 115-7/FOPAGSAUDE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0033073 | 30/07/2004 | 1261.45 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEGASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DOHOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE16.07.2004 A 31.07.2004,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 30/07/2004 | 740.00 | 00002077957468 | JOSE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE VEICULO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 30/07/2004 | 720.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE AGUA POTAVEL PARAAS UNIDADE DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033219 | 30/07/2004 | 235.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRAIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA N§ 2255-1 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 30/07/2004 | 10.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 8060-8 DA RE-FERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033235 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 2252-7 DA RE-FEREIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CON-FORME EXTRATO BANACARIO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033243 | 30/07/2004 | 81.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 7852-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 30/07/2004 | 317.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 9554-0 DA RE-FERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 30/07/2004 | 451.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 10021-8 DA RE-FERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 30/07/2004 | 39.71 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 158.044-2 DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 30/07/2004 | 142.50 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE INFORMATICA PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 30/07/2004 | 226.48 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 115-7/FOPAGSAUDE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 02/08/2004 | 320.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE INST. ELETRICA NOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL RENATO RIBEIRO E AUGUSTO DOS ANJOS E POLICLINICA MUNICIPAL E SERVICO NO TANQUEDE RAIO X E CONSERTO ELETRICO NO PRE-PARTO DOHOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 02/08/2004 | 283.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DOHOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 02/08/2004 | 560.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERA€AO-ANTONIO M.SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DE 02 AR CONDICIONADO E PINTURA DE UMA FRIZZER DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 02/08/2004 | 330.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERA€AO-ANTONIO M.SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE 01 ARCON-DICIONADO E DE 01 BEBEDOURO DO HOSPITAL DR SAANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 02/08/2004 | 27032.94 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE A PAIVA-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUCAO MEDICA E PLANTOES AOS PROFISSIONAIS DO HOSPITALDR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 02/08/2004 | 110.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€O DE RECICLAGEM DETINTA PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA LEXMARK 1760050, DESTINADOS A IMPRESSORA JATO DE TINTADO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 02/08/2004 | 287.00 | 00088476731434 | M¦ DE LOURDES TOMAZ DE PONTES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS, PAGTO.DE ALUGUEL EM ATRASO, PAGTO. DEVIAGEM P/ J.PESSOA P/TRATAMENTO MEDICO DE UR-GENCIA E COMPRA DE PASSAGEM P/O RIO DE JANEI-RO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 02/08/2004 | 72.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 01727-2, DATADO DE 02/05/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA O PESSOAL DA ORGANIZA€AO, ARBITROS E AUXILIARES DOTORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 1§ DEMAIO DE 2003, EM COMEMORA€AO AO DIA DO TRABA-LHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 02/08/2004 | 560.00 | 00090444310487 | JOSENEZ DE LUCIO LINHARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO POLIMENTO DE 160 M2 DE PISO DE GRANITO, REFERENTE A REFORMA GERAL DO PISO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMANEXO. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 02/08/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | JOAO EVANGELISTA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DOS SERVI€OS DEESCAVA€AO DE 200 METROS LINEARES COM PROFUNDIDADE DE 0,70 CM E LARGURA DE 0,60 CM, O EQUI-VALENTE A 84 M3 PARA IMPLANTA€AO DA REDE HI-DRAULICA QUE BENEFICIARA 12 FAMILIAS, NAS MARGENS DA PB 073, NA SAIDA DE SAPE PARA MARI,ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EMANEXO. | 00342004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 02/08/2004 | 300.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NATERRAPLANAGEM DE VIAS VICINAIS NAS SEGUINTESLOCALIDADES: DO POVOADO DE MARAU A BARRA DEANTAS, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 02/08/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, NA FUN€AO DE COVEIRO: JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO DE 2004, CONF.RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 02/08/2004 | 982.34 | 00034286675491 | SEVERINA DOS RAMOS PEREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFEREN€A SALARIAL EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PROFESSO-RA P1 EFETIVA, MAT. 566-5, REF. AOS MESES DEMAR€O E ABRIL DE 2004, CONF. CONTRA-CHEQUESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 02/08/2004 | 979.10 | 00039610047491 | GENILDA ALVES DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DIFEREN€A SALARIAL EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA, PROFESSO-RA P1 EFETIVA, MAT. 392-1, REF. AOS MESES DEMAR€O E ABRIL DE 2004, CONF. CONTRA-CHEQUESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 02/08/2004 | 94.00 | 03788385000191 | LUB & PE€AS - JOSENILDO M. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE CHAVE DE LUZ,BULBO DE OLEO, RETENTOR E OUTROS, DESTINADOSAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 02/08/2004 | 69.00 | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS-COM.IND.DE MAQ.AGR.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 CORREIAS A34 GOODYAR E 02 ROLAMENTOS 6301 ZRS-SKF, DES-TINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 02/08/2004 | 64.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 SACOS DECAL DE 10KG, 02 LITROS DE TINTA, 02 PINCEIS E01 SACO DE CIMENTO, DESTINADOS A CONSERVA€AOE MANUTEN€AO DA ESCOLA MUNICIPAL ALEIXO FI-GUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 02/08/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIO F. DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE APOIO: VIGILANTE, JUNTOAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. RELA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 02/08/2004 | 480.00 | 99999999999999 | JOSE ENILDO HENRIQUE E OUTRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NAS FUN€OES DE APOIO: VIGILANTE/MEREN-DEIRA, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0033570 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00069009384420 | LENIRA DE LOURDES PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MA-NHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1707-PB,REF. AO MES DE JULHO/04, CONFORME CONTRATO DEN§0038/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 03/08/2004 | 50.00 | 00053948157715 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DE MARAU, LOCALIZADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 03/08/2004 | 6342.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DEESTUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 03/08/2004 | 38.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 DIALINE ESMALTE SEC.RAP. B.GELO 3,6 LITROS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOEMI DE H. MARIZ, LOCALIZADANA ZONA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 03/08/2004 | 17.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 FECHADURA STAM, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL ASSENTAMENTO PADRE GINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 03/08/2004 | 330.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 BOMBAS D'AGUA ANAUGER 900, DESTINADAS AOS CEMITERIOS PUBLICOS: NOSSA SENHORA DA ASSUN€AO E SAO FRAN-CISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 03/08/2004 | 260.00 | 00090444310487 | JOSENEZ DE LUCIO LINHARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO COMPLETA DA PORTEIRA DO CURRAU DOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 03/08/2004 | 240.00 | 99999999999999 | JOAO FELICIANO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, NA FUN€AO DE COVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO DE 2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 03/08/2004 | 192.50 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 40 PACOTES DEPAES, 25 REFRIGERANTES E 10 KG DE QUEIJO, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS, QUEREALIZAR-SE-A NO DIA 08/08/2004, NA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE PROMO€ÇO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 03/08/2004 | 646.40 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOSDA CIDADE CRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL/API, TRANSFERIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 22/06/04, CONF. OFICIODE N§ 202/04 E PRESTA€AO DE CONTAS DA REFERI-DA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE PROMO€ÇO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 03/08/2004 | 161.60 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOSDA CIDADE CRISTA, NESTA CIDADE, REF. AO REPASSE DO GOVERNO FEDERAL/API, TRANSFERIDO POR ESTA PREFEITURA NO DIA 13/07/04, CONF. OFICIODE N§ 225/04 E PRESTA€AO DE CONTAS DA REFERI-DA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 03/08/2004 | 35.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEOXIGENIO PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 03/08/2004 | 120.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEALCOOL E AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL E PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DE SAPE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM AENXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 03/08/2004 | 490.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEALCOOL E AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL DR SAANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 03/08/2004 | 100.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEALCOOL E AGUA MINERAL PARA A COORDENACAO DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0033715 | 04/08/2004 | 2577.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 04/08/2004 | 525.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA A AMBULANCIA BESTA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 04/08/2004 | 300.00 | 00013591010472 | HERCILIO ANTONIO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE CONSERTOS DE VENTILADORES COM TROCA DE ROLAMENTOS, LIMPEZA E TROCA DE CAPACITORES DOS VENTILADORES DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0033740 | 04/08/2004 | 1680.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGAS DE COSINHA PARA PREPARAR ALIMENTACAO DOSMEMBROS DO PROGRMA DE SAUDE DA FAMILIA E SAU-DE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 04/08/2004 | 520.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO BESTA DA COORDENACAO DEEPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0033766 | 04/08/2004 | 3010.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAOAS PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE SAUDEMENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0033774 | 04/08/2004 | 1395.50 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEVERDURAS E FRUTAS PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA RE-FERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 04/08/2004 | 126.21 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, CAFE, A€UCAR, SABAO E OUTROS, DESTI-NADOS AO ALMOXARIFADO E CANTINA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 04/08/2004 | 299.00 | 00068986297434 | TERESA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS E DE MEDICAMENTOS, PAGTO. DE VIAGEM P/JOAO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDICODE URGENCIA E PAGTO. DE EXAME MEDICO, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 04/08/2004 | 295.00 | 00005493724405 | JOSENILDA GENUINO RIBEIRO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PAGTO. DE PARCELAMENTODE CONTA DE ENERGIA, AQUISI€AO DE GEN.ALIMEN-TICIOS E PAGTO.DE VIAGEM P/JOAO PESSOA A FIMDE FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 04/08/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | JOAO EVANGELISTA MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DOS SERVI€OS DEESCAVA€AO DE 200 METROS LINEARES COM PROFUNDIDADE DE 0,70 CM E LARGURA DE 0,60 CM, O EQUI-VALENTE A 84 M3 PARA IMPLANTA€AO DA REDE HI-DRAULICA POR PARTE DA CAGEPA, ONDE BENEFICIA-RA 12 FAMILIAS, NAS MARGENS DA PB 073, NA SAIDA DE SAPE PARA MARI, ZONA URBANA DESTA CIDA-DE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0033812 | 04/08/2004 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GON€ALVES DE ABRANTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO,PELO CONTRATADO,DOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAJURIDICA - ADVOGADO (OAB-PB 1.663), REPRESEN-TANDO A CONTRATANTE PERANTE QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL, REF. AO MES DE JUNHODE 2004, CONF. CONTRATO N§ 041/04-CPL, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 04/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI-€AO FINANCEIRA AO FORUM DO MUNICIPIO DE SAPE,DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA€AODOS FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL D/CO-MARCA,QUE ESTAO TRABALHANDO EM HORARIO CORRI-DO DAS 8:00 AS 18:00 HS,EM ATENDIMENTO AO OFICIO N§ 240/04 EM ANEXO, DE ORDEM DA EXMA.SRA.JUIZA ELEITORAL DRA. VIRGINIA G. DE NOVAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 04/08/2004 | 152.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE CIMENTO, DOBRADI€AS E TARGETAS, DESTINADOS A CONSERVA€AO E MANUTEN€AO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL ALEIXOFIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0033847 | 04/08/2004 | 2625.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 75 BOTIJOES DEGAS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NASZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE N§ 045/04-CPL E COMPROVANTES DEDISTRIBUI€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033936 | 05/08/2004 | 1189.50 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 00613-1, DATADO DE 27/02/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA OS VEICU-LOS: TOYOTA PLACA MNN-0926 E IPANEMA PLACA MNB-8070, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 05/08/2004 | 8.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITOS DOS PARAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE 01 EXTENSAO DE TELEFONE 05M, DESTINADA ASECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033928 | 05/08/2004 | 111.00 | 02125709000149 | DIDO AUTO PE€AS-MOACIR VIEGAS FILHO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 00136-8, DATADO DE 09/01/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O CARRO€AOPIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 05/08/2004 | 10.00 | 05471795000130 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE 04 SERRAS STARRET, DESTINADAS A OFICINA DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 05/08/2004 | 99.00 | 04272117000185 | RC CONSTRU€AO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE 03 GALOES DE TINTA DIOLINE, DESTINADOS AOFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 05/08/2004 | 287.00 | 00006689224430 | FABIANA HILARIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM O PAGTO. DE VIAGEM PARASANTA RITA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDICODE URGENCIA, AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E DEGENEROS ALIMENTICIOS, CONF. REQUERIMENTOS EDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 05/08/2004 | 14.90 | 00000000000000 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE IN-TERNET, DEBITADO NA CONTA DE N§ 30.000-4/PREVSAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 05/08/2004 | 90.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NESTA SECRETARIA, AG. DESERV.COMPL.,MAT.407-3, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PARA LEVAR E TRAZERDOCUMENTOS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO,PARA CONFEC€AO DE CARTEIRAS DE TRABALHO, NOSDIAS 05, 10, 13, 16 E 26/08/2004, CONF. RELA-TORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 06/08/2004 | 200.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS E 01 CX.DE LEN€OS PRESIDENTE TECIDO C/03, DESTINADOS A COMEMORA€AODO DIA DOS PAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MINERVINOMIRANDA, NO DIA 06/08/04, NESTA CIDADE, CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034053 | 06/08/2004 | 300.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E 04CAIXAS DE LEN€OS PRESIDENTE EM TERCIDOS C/03,DESTINADOS A REALIZA€AO DO JANTAR PARA APROXIMADAMENTE 150 PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ORLANDO SOARES DE OLIVEIRA, QUE REALIZAR-SE-A NESTA SEXTA FEIRA, DIA 06/08/2004, EM COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0034096 | 06/08/2004 | 1304.90 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AQUISI€AO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 06/08/2004 | 36.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETA-RIA, ASS.DIR.DIVISAO, MAT.1290-4, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO MI-NISTERIO DO TRABALHO, NO DIA 06/08/04, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 06/08/2004 | 270.00 | 00004947171499 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGTO. DE VIA-GEM P/SANTA RITA E PARA JOAO PESSOA, A FIM DEFAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033944 | 06/08/2004 | 420.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DETERRAPLANAGEM NAS VIAS VICINAIS DO POVOADO DERIBEIRO I E II, VARZEA GRANDE E PO€O REDONDO,NESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO MOTORISTAS, OPERADOR E OPERARIOS, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033952 | 06/08/2004 | 350.00 | 03696312000170 | JR PLACAS - EDIVANDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 14 PLACAS DE RUA, DESTINADAS ANOMEA€AO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0034070 | 06/08/2004 | 206.40 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 48 ARVORES, SENDO: 02 NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 08 NA RUA ANTONIO TAVARES DESA, 22 NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS, 03 NA RUAORCINE FERNANDES E 13 NA AV. COMD. RENATO RI-BEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE02 A 06/08/2004, CONF.CONTRATO N§ 035/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 06/08/2004 | 108.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 02372-8, DATADO DE 27/06/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES COM REFRIGERANTES PARA O PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTA€AOE DO SETOR DE CONTABILIDADE, EM RAZAO DOS SERVI€OS EM HORARIO EXTRA, P/ATUALIZA€AO DE RE-CEITAS, IPTU E OUTROS, NO MES DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 06/08/2004 | 99.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 01838-4, DATADO DE 13/05/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE 22 JANTARES COM REFRIGERANTES, DESTINADAS AO PESSOAL DA BANDA DEMUSICA SANTA CECILIA, POR OCASIAO DA TOCATANA PROCISSAO DE N.S.DE FATIMA, NO DIA 13/05/2003, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 06/08/2004 | 108.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03579-3, DATADO DE 22/09/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE 24 REFEI€OES COM RE-FRIGERANTES, NOS DIAS 20 E 21/09/2003, DESTI-NADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO, POR OCASIAO DA ORGANIZA€AO E REALIZA€AO DO DESFILECIVICO NO POVOADO DE SAPUCAIA,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034002 | 06/08/2004 | 207.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 02741-3, DATADO DE 28/07/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES C/ REFRIGE-RANTES, DESTINADAS AO PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTA€AO E DO SETOR DE CONTABILIDADE, EM RAZAODOS SERVI€OS EXTRAS, P/FAZER LEVANTAMENTO DADIVIDA ATIVA, ISS E BALANCETE DE JUNHO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 06/08/2004 | 36.00 | 00002078661473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, CHEFE DE SE€AO, MAT.1252-1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DOESTADO, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESC. DO CONTA-DOR ANTONIO DE PADUA, REF.AO RGF DOS MESES DEMAIO E JUNHO/04 E AO REO 1§ SEMESTRE/04, P/ENCAMINHAMENTO AOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 06/08/2004 | 68.90 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MU-NICIPIO, EM RAZAO DOS SERVI€OS EXECUTADOS EMHORARIO EXTRA, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE DESPESAS A PEDIDO DO MINISTERIO PUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 06/08/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 07 E 08/08/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 06/08/2004 | 260.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 07 E 08/08/04, PELO II CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTSAL -EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, CONF.DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0034151 | 09/08/2004 | 917.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE VERDURAS: TO-MATE, CEBOLA, PIMENTAO, ALHO E COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. CONTRATO N§ 028/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0034177 | 09/08/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVELFIAT UNO, 04 PORTAS, DE PLACA MNV-5856/PB, ADISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODODE: 09/07/04 A 09/08/04, CONF. CONTRATO DE N§016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 09/08/2004 | 56.00 | 04272117000185 | RC CONSTRU€AO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE 01 CARRO-DE-MAO, DESTINADO AO MERCADO PU-BLICO CENTRAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 09/08/2004 | 144.00 | 03758496000155 | SO CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE 08 SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50KG, DESTINA-DOS A REFORMA GERAL DO PISO DO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00162004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 09/08/2004 | 1200.00 | 00004501850442 | JORGE GELDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 20 METROS DE MURO EM ALVENARIADE 1/2 VEZ COM CHAPISCO E PINTURA A BASE DECAL INTERNA E EXTERNA NO CEMITERIO DE RIO SE-CO, NESTE MUNICIPIO, INCLUINDO PINTURA A BASEDE TINTA A OLEO NO CRUZEIRO DO RETRO-MENCIONADO CEMITERIO, CONF. CONTRATO E PLANILHA DEQUANTITATIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 09/08/2004 | 700.00 | 00087294940444 | FRANCISCO CORDEIRO DE MAGALHAES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€AO DE ESTRADAS VICINAIS QUE INTERLIGAMOS POVOADOS DE MARAU E A€UDE DO MATO A RODO-VIA ESTADUAL E A LOCALIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE UM PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS, CONF.CONTRATO ASSINADO EM 02/08/2004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | RECUPERACAO DE CEMITERIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 09/08/2004 | 1200.00 | 00004501850442 | JORGE GELDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 20 M DE MURO EM ALVENARIA COMCHAPISCO E PINTURA A BASE DE CAL INTERNA E EXTERNA EM TODO O CEMITERIO PUBLICO DE RIO SECONESTE MUNICIPIO, INCLUINDO PINTURA A BASE DETINTA A OLEO NO CRUZEIRO DO REFERIDO CEMITE-RIO, CONF. PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CONTRATO EM ANEXO. | 00392004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0034118 | 09/08/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT SIENA ELX 16V, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA MOO-2829/PB, A DISPOSI€AODESTE GABINETE, REF. AO PERIODO DE: 09/07/04A 09/08/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 09/08/2004 | 295.00 | 00069054789468 | JOSEFA LINO LUCAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS, DE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE VIAGENSP/JOAO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDI-CO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE A€åES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 09/08/2004 | 30.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 04 BANHEIRAS,PARA SEREM DOADAS A MULHERES GRAVIDAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0034169 | 09/08/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT UNO, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO,DE PLACA MOP-5532/PB, A DISPOSI€AO DESTA SE-CRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 09/07/04 A 09/08/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 09/08/2004 | 388.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA A AMBULANCIA BESTA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0034231 | 09/08/2004 | 7125.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF E DO HOSPITAL DR SAANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 09/08/2004 | 450.00 | 00091024536491 | LUCICLEIDE DA SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA NO CONSERTO E MANUNTENCAO DO VEICULO BESTA AMBULANCIA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0034258 | 09/08/2004 | 10486.38 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 09/08/2004 | 500.00 | 00002114081400 | JOSE INALDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA PINTURA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 09/08/2004 | 350.00 | 00004855784419 | JOSIVALDO FERNANDO DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA PINTURA DO BLOCO CIRURGICO,FARMACIA,DA FRENTE E NOS 03 (TRES) PORTOES LATERAISE REPOSICAO DO EXAUTOR DA CAMARA ESCURA DO RAIO X DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 09/08/2004 | 744.00 | 03015334000127 | KELY DANIELY CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPAES PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0034126 | 09/08/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVELFIAT PALIO ELX, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO,DE PLACA KKA-8620/PE, A DISPOSI€AO DESTA SE-CRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 09/07/04 A 09/08/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0034142 | 09/08/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVELCELTA, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA KKO-7382/PE, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 09/07/04 A 09/08/04, CONF. CONTRATODE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 10/08/2004 | 81.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM540 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 10/08/2004 | 35.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEOXIGENIO PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 10/08/2004 | 35.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEOXIGENIO PARA A AMBULANCIA BESTA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 10/08/2004 | 392.00 | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DERECEITA CONTROLADA TIPO B COM 50 FOLHAS CADA PARA AS UNIDADES DE PSF DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0034339 | 10/08/2004 | 539.50 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGALINHA E PEIXE PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADEDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 10/08/2004 | 1267.00 | 09287160000138 | HOSMED -COM. HOSP. MEDICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF,POLICLINICA MUNICIPAL E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 10/08/2004 | 690.00 | 09268517004551 | LOJAS MAIA - F.S.VASCONCELOS & CIA. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEUM ARCONDICIONADO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0034436 | 10/08/2004 | 390.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 KG DEFRANGO ABATIDO E 20 KG DE PEIXE MELUZA, DESTINADOS A CRECHE HELENA PESSOAL DE MELO RIBEIROCOUTINHO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE N§056/04-CPL, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0034444 | 10/08/2004 | 800.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 200 KG DEFRANGO ABATIDO, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 056/04-CPL, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 10/08/2004 | 1200.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 10.000 PAES,DESTINADOS AS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADA DOPETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 10/08/2004 | 114.90 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM766 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034550 | 10/08/2004 | 40.00 | 00058654585404 | CARLOS GUEDES DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PARACUSTEIAR AS DESPESAS COM SERVI€O FUNERAL, IN-CLUINDO ATAUDE P/CRIAN€A E ASSISTENCIA,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 10/08/2004 | 263.00 | 00008994209743 | JANDIRA PEREIRA BORBA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGTO. DE VIA-GEM P/JOAO PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICODE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 10/08/2004 | 172.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.150 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 10/08/2004 | 160.00 | 05471795000130 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 04 TUBOS DE60 MM, 02 TUBOS DE COLA 75G, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 10/08/2004 | 400.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMECANICO DE MAQUINAS PESADAS, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2004,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 10/08/2004 | 115.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM768 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 10/08/2004 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC. DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, PARACUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINA-DO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRECA-TORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034525 | 10/08/2004 | 13959.18 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 10/08/2004 | 1759.42 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGTO. DE INSS/EMPRESA (PARTEDO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCA€AO/MAGISTERIO 60% (PESSOAL TRANSFERIDO DA FL. DE COMISSIONADOS - DIRETOR ESCOLAR)DO MES DE JULHO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 10/08/2004 | 2800.71 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGTO. DE INSS/EMPRESA (PARTEDO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCA€AO/APOIO - FUNDEF 40% (SERVIDORESTRANSFERIDOS DA FL. DO FUNDINHO E COMISSIONA-DOS) DO MES DE JULHO/2004, DEBITADO NA CONTAN§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/08/04, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 10/08/2004 | 3566.00 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGTO. DE INSS/EMPRESA (PARTEDO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCA€AO/MDE (COMISSIONADOS) DO MES DE JU-LHO/2004, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM,NO DIA 10/08/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 10/08/2004 | 5.35 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE CORRESPONDENCIACOM AR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO, COM DESTINO AO CEP:01405001CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 10/08/2004 | 45.64 | 70109574000188 | LURDINETE BARBOSA LEITE - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA: DESINFETANTES, DETERGENTES, SABAO EMPO E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 10/08/2004 | 50.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARKZ-32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 10/08/2004 | 117.20 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM782 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034533 | 10/08/2004 | 1700.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ONDE FUNCIONA O EJA -EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282004 | 0034541 | 10/08/2004 | 4700.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS E DE EXPEDIENTE:PAPEL OFICIO A4,PAPELJORNAL,MARCA TEXTO,LAPIS PILOTO, LAPIS HIDRO-COR,FITA ADESIVA,CANETA AZUL,PAPEL PAUTADO,PAPEL OFICIO II,ESTENCIL A ALCOOL E OUTROS, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, P/DISTRIBUI€AO NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.CONTRATO N§ 043/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 10/08/2004 | 91.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 12 PC. DE CAFE,10 UND. DOCE DE BANANA, 30 UND. BISCOITO DOCEE 07 KG DE A€UCAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PADRE GINO E VARZEA GRANDE, NESTE MU-NICIPIO, POR OCASIAO DE UM ENCONTRO DA "ESCO-LA ATIVA", NO DIA 11/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 10/08/2004 | 2200.00 | 00006789398457 | ROSIVALDO SOARES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,ARA-CA E MORENO PARA A USINA SANTA HELENA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ-1232/RJREF. AO MES DE JULHO/04, NOS TURNOS MANHA ETARDE CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 11/08/2004 | 1280.00 | 05575180000153 | FORTPE€AS-VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS: 01 SEGMENTO 4D6926, 01 PARAFUSO 9F9522, 01 INDICA-DOR DE TEMPERATURA 9M6316 E 01 JG. DE LAMINA,DESTINADOS A MOTO-NIVELADORA PATROL 120-B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0034622 | 11/08/2004 | 1200.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 200 KG DE CARNE, DESTINADOS AS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DAJORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO DE N§ 023/04-CPL, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0034631 | 11/08/2004 | 685.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FRUTAS E VER-DURAS: TOMATE, CEBOLA, CENOURA, BATATINHA,CHUCHU, PIMENTAO, BANANA, LARANJA E OUTROS,DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE HELENA PES-SOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE,CONF. CONTRATO DE N§ 07/04-CPL, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0034649 | 11/08/2004 | 977.50 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE VERDURAS EFRUTAS: TOMATE, CEBOLA, CENOURA, BATATINHA,CHUCHU, PIMENTAO, BANANA, MARACUJA E OUTROS,DESTINADOS AS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNA-DA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE N§ 007/04-CPL, ATRAVES DO CONVE-NIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 11/08/2004 | 530.00 | 00005005068414 | ALEXANDRE DE PAIVA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, RESPONSAVEL PELOGRUPO RAIZES EM A€AO, NO SENTIDO DE CUSTEIARDESPESAS COM A REALIZA€AO DE UM EVENTO ESTU-DANTIL EM COMEMORA€AO AO DIA DO ESTUDANTE, NODIA 13/08/04, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 11/08/2004 | 293.00 | 00033800278472 | JOSE GALDINO SOBRINHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO.DE VIAGENS P/JOAOPESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA,AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS E PAGTO.DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS DE URGENCIA,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 11/08/2004 | 370.00 | 00091024536491 | LUCICLEIDE DA SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE MAO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO BESTA DE PLACA MOK 6120 DA COORDENACAODE EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 11/08/2004 | 281.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PECAS PARA O VEICULO BESTA AMBULANCIA DEPLACA MOS 4442 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 11/08/2004 | 25.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO O PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO EM 01 LAVAGEM GERAL DO VEICULO BESTADE PLACA MOS 6120 DA REFEREIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 12/08/2004 | 650.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM 01 COPY PRINTEER MODELO 5329 DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 12/08/2004 | 290.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE OXIGENIO MEDICINAL PARA O HOSPITAL DR SAANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 12/08/2004 | 268.47 | 00087374722400 | SEVERINA NOBERTO SALES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM O PAGTO.DE VIAGEM P/SANTA RITA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIAAQUISI€AO DE MEDICAMENTO, PAGTO. DE CONTAS DEAGUA EM ATRASO E COMPRA DE GEN. ALIMENTICIOS,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 12/08/2004 | 262.00 | 00006277138405 | ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, PAGTO. DE VIAGEM P/JOAO PESSOA A FIM DEFAZER TRATAMENTO MEDICO E AQUISI€AO DE GEN.A-LIMENTICIOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 12/08/2004 | 100.00 | 10759850000202 | SO TRATORES-COM.DE PE€AS E IMP.AGR.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 1,25 METROSDE MANGUEIRA SUPER ALTA DIN4SP, DESTINADA AMAQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 12/08/2004 | 165.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALTERNADOR DO TRATOR MF 296, REVISAO DA PARTEELETRICA DOS VEICULOS:AGRALE MNN-0921, F-4000MNN-0956 E DA MAQUINA PATROL 120-B, INCLUINDOREVISAO NO MOTOR DE PARTIDA E DA PARTE ELETRICA, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 12/08/2004 | 30.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE 10 START 40, 02 CADEADOS 40 PADO E 02 LAM-PADAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ORLANDOSOARES, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 13/08/2004 | 50.00 | 00032513399404 | GILVAN LUIZ DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ES-COLA PUBLICA MUNICIPAL DE CARNAUBA, LOCALIZA-DA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 13/08/2004 | 39.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 300 TELHAS, DES-TINADAS A RECUPERA€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLAPUBLICA MUNICIPAL SENHOR DO BONFIM, LOCALIZA-DA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 13/08/2004 | 33.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 CADEADOSN§ 35 E 01 FECHADURA, DESTINADOS A ESCOLA PU-BLICA MUNICIPAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 13/08/2004 | 65.00 | 05438998000124 | VELEIRO ELETRO - ERLANE GUALBERTO SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 LIQUIDIFI-CADOR ARNO FACELIQ, DESTINADO A ESCOLA PUBLI-CA MUNICIPAL ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 13/08/2004 | 71.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE MATERIAIS HIDRAULICOS: 02 LAVATORIOS ELIZABETH, 01 TUBO ESG. PRED. 40MM, 02 VALVULAS P/PIA, 02 JOELHOS 40MM E 02 TORNEIRAS LAVATORIOPLAST., DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 13/08/2004 | 20.00 | 04650733000122 | PARAFUSOS & CIA-DEPOSITOS DOS PARAF.LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS:04 BOCAIS, 04 LAMPADAS 60W E 20 M DE FIO,DESTINADOS A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL SENHORDO BOMFIM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 13/08/2004 | 280.00 | 03788385000191 | LUB & PE€AS - JOSENILDO M. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 BOMBA DEFREIO 2012, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 13/08/2004 | 126.00 | 03705298000123 | RR PE€AS E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PE€AS: 01 BRONZEBIELA COMP. DE AR E 01 PISTAO COMPRESSOR C/ANEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 13/08/2004 | 200.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 JG. DE SA-PATA P/FREIO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL E 01FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO BESTADE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 13/08/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 14 E 15/08/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 13/08/2004 | 260.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 14 E 15/08/04, PELO II CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTSAL -EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, CONF.DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 13/08/2004 | 60.00 | 02923643000132 | MADEIREIRA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 15 METROS DELINHA 3X4, DESTINADOS A RECUPERA€AO DO PREDIODO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0034916 | 13/08/2004 | 180.60 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 42 ARVORES, SENDO: 08 NA RUA FRANCISCO MADRUGA, 09 NA RUA JOAO DOS SANTOS, 07 NARUA FREDERICO OZANAN, 08 NA RUA ANTONIO AUGUSTO MEIRELES E 10 NA RUA PADRE ZEFERINO MARIA,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 09 A 13/08/2004,CONF. CONTRATO DE N§ 035/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 13/08/2004 | 293.00 | 00017634547468 | SONIA FERREIRA DANTAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM O PAGTO. DE VIAGEM P/JOAO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDICO DEURGENCIA, AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E DE GEN.ALIMENTICIOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 13/08/2004 | 300.00 | 00997525000143 | MARIA JULIA SOARES NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PRATOS E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOSA REALIZA€AO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORA€AOAO DIA DOS PAIS, DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ IG-NACIO RIBEIRO COUTINHO, QUE REALIZAR-SE-A NODIA 14/08/04, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 13/08/2004 | 200.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A REALIZA€AO DO JANTAR PARAOS PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRORAMOS, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 13/08/04, EMCOMEMORA€AO AO DIA DOS PAIS, NESTA CIDADE,CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 13/08/2004 | 5.14 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE CORRESPONDENCIADE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTA EDILIDADE, COM DESTINO AO CEP:70059900,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 16/08/2004 | 243.40 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE COPIA DE CHEQUE, ARQUIVO MORTO PAPELAO, RECIBO DE PAGAMENTO (CONTRA-CHEQUE),PASTA PLASTE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 16/08/2004 | 70.00 | 00015199563807 | EDEJAILSON BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS, DESTINADOS A REALIZA€AO DO JANTAR FESTIVO PARA OS PAIS DE ALUNOS DA ESCOLAMUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, QUE REALI-ZAR-SE-A NO DIA 17/08/04, EM COMEMORA€AO AODIA DOS PAIS, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 16/08/2004 | 50.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE REFRIGERANTES,COPOS DESCARTAVEIS, PRATOS DESCARTAVEIS EGUARDANAPO, DESTINADOS A REALIZA€AO DO JANTARFESTIVO PARA OS PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 17/08/04, EM COMEMORA€AO AO DIA DOSPAIS, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0035025 | 16/08/2004 | 648.80 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 305 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PALIO(LOCADO) PLACA KKA-8620 E CELTA (LOCADO) PLA-CA KKO-7382, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 01A 15/18/04, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0035076 | 16/08/2004 | 375.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O PROGRAMADE SAUDE MENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0035050 | 16/08/2004 | 981.41 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 543,24 LITROSDE OLEO DIESEL E 33 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: D-20 (LOCADA) PLA-CA MMO-8258/PB, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIAREF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 01 A 15/08/04,CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 16/08/2004 | 299.00 | 00007638431723 | TEREZA CLAUDINO LEITE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS C/PAGTO.DE VIAGEM P/SANTA RITA A FIM DE FAZER TRATA-MENTO MEDICO DE URGENCIA, AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E GEN.ALIMENTICIOS E PAGTO. DE VIAGEMP/J.PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0035033 | 16/08/2004 | 664.47 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 312,37 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO(LOCADO) PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 01 A 15/08/04, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 16/08/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS: SECRETARIO TE-SOUREIRO, GERENTE EXECUTIVO E SECRETARIO ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO FUNDO DE APOSENTADORI-AS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI-CIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 16/08/2004 | 460.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE TERRAPLANAGEM NAS VIAS VICINAISQUE LIGA O POVOADO DE MARAU AO POVOADO DE BARRA DE ANTAS, NESTE MUNICIPIO, UTILIZANDO MOTORISTAS, OPERADOR E OPERARIOS, CONF. RELA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0035009 | 16/08/2004 | 4001.87 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 2.591,96 LI-TROS DE OLEO DIESEL E 44 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS:PATROL 120B,TRATOR MF296,F-4000 PLACA MNN-0956,F-4000 (LOCADA) PLACA KFL-2392/PB,ENCHEDEIRA,AGRALE PLACA MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) PLACA MNG-0146FROTA DESTA SECRETARIA, REF.AO PERIODO QUINZENAL DE:01 A 15/08/04,CONF.CONTRATO 010/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0034983 | 16/08/2004 | 968.87 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 452,65 LITROSDE GASOLINA E 01 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIENA (LOCADO) DEPLACA MOO-2829, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE:01 A 15/08/04, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 16/08/2004 | 229.02 | 00000000000000 | GENIVAL MADRUGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO N§ 03363-4, DATADO DE 01/11/01,CANCELADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATI-VA, REF. AO PAGAMENTO DE SALARIO ATRASADO DOSERVIDOR APOSENTADO ACIMA, REF. AO MES DE JU-LHO DE 2000, NAO EFETUADO EM FOLHA DE PESSOALE QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. CONTRA-CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 16/08/2004 | 180.00 | 00020339470410 | IZINALVA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SALGADOS EM GERAL,DESTINADOS A REALIZA€AO DO JANTAR FESTIVO PA-RA OS PAIS DE ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES BARBOSA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA17/08/04, EM COMEMORACAO AO DIA DOS PAIS, NESTA CIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0035041 | 16/08/2004 | 6835.77 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REF.A AQUISI€AO DE 2.725,77 LITROS DEOLEO DIESEL, 1.320,49 LITROS DE GASOLINA E 16LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS:ONIBUS MMO-8487, BESTA MOK-4774, KOMBI(LOCADA) MNS-8058, FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856E IPANEMA MNB-8070,FROTA DESTA SECRETARIA QUEOPERA NA MANUT.DOS SERV.DO ENS.FUND.NESTE MU-NICIPIO,PERIODO DE:01 A 15/08/04,CONT.010/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 17/08/2004 | 3660.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURASANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 17/08/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 17/08/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTODOS ANJOS", CONF. FATURAS ANEXA, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/08/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 17/08/2004 | 1008.00 | 08841819000193 | FURNE-FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.PESQ.EXT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 8¦ PARCELAREF. AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE E A FURNE (FUND. UNIVERSITARIA DE APOIO PESQUISA E EXTENSAO), PARA FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVI€OS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOMINISTRADO PELA U.E.P.B. NESTA CIDADE, CONF.CONTRATO N§ 051/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 17/08/2004 | 2466.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO.DA PARC. N§ 27/178,REF.AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.CONVENIO N§ 03/2002 DOS DEBITOS DO MUN.,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSE LOGRAD. PUB., DESDE DEZ./1996, NO VALOR R$997,45 + PAGTO.DOS PARC.ANTIGOS (PARC.50/200)-VALOR R$ 1.416,55; PARC.30/100-VALOR R$ 9,25E PARC.05/024-VALOR DE R$ 43,40-FAT.DE JUL/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 17/08/2004 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO P/ESTA FEDERA€AO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/08/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 17/08/2004 | 19.00 | 05471795000130 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 LAMPADASFLUORESCENTE 40W, 01 REATOR 40W INTRAL, 02STARTS 40W E 01 FITA ISOLANTE, DESTINADOS ASALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 17/08/2004 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE: PORTARIAS DE N§ 089, 090, 091 E092/04, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO DE 22/07/04E DE AVISO, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO DE 04/08/04, CONF. EXEMPLARES EM ANEXO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 24/08/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 17/08/2004 | 713.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC.DE OBRAS E SER-VI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NARUA GENTIL LINS,S/N, E CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SIMPLICIO COELHO,321,NESTA CIDADE,DE RESPONSABILIDADE DES-TA SECRETARIA,CONF.FATURAS ANEXAS,DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 17/08/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§9665-2/ICMS, NO DIA 17/08/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 17/08/2004 | 3293.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MERCADOSPUBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTAN§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/08/04, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 17/08/2004 | 400.00 | 04238927000115 | FILHOS AUTO PE€AS - ROSA DA SILVA GOMES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 KIT EMBREAGEM, DESTINADO A MAQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 17/08/2004 | 1530.00 | 05575180000153 | FORTPE€AS-VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS: ARRUE-LAS, PINHAO, SAPATA, JUNTA E OUTROS, DESTINA-DOS AO VEICULO: PATROL 120-B, DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 17/08/2004 | 104.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE 01 BENDIX, 01 JOGO DE ESCOVA E 01 AUTOMATICO, DESTINADO AO VEICULO AGRALE DE PLACA MNN-0921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 17/08/2004 | 110.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE PROMO€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO E DO PREDIO DA ASSOC.COM.A.B.NOVO, LOCALIZADOS NA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, N§ 309 E 274, RESPECTIVAMENTE, NES-TA CIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/08/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 17/08/2004 | 287.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO DOSDIREITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE, LOCALIZADONA RUA URBANO GUEDES,S/N, E DO CENTRO DE REC.MEN.CARENTE, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO A. MOREIRA, S/N, NESTA CIDADE, CONF.FATURAS ANEXASDEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/08/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 17/08/2004 | 778.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, NESTACIDADE, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTAN§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/08/04, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 17/08/2004 | 220.00 | 00063500604749 | ARNALDO NOBREGA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA CUSTEIARDESPESAS COM AQUISI€AO DE UM ATAUDE COMPLETOE ASSISTENCIA AO FUNERAL DA SRA. MARINA ANTO-NIA DA CONCEI€AO, POR SE TRATAR DE PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO,CERTIDAO DE OBITO E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 17/08/2004 | 298.00 | 00069015635404 | LUZIA FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, PAGTO. DE VIAGENS P/JOAO PESSOA A FIM DEFAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E AQUISI-€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 17/08/2004 | 35.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE OXIGENIO MEDICIONAL DESTINADO AO HOSPITALDR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 17/08/2004 | 102.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DA UNIDADE SANITARIA DO BAIRRO DENOVA BRASILIA, LOCALIZADA NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 17/08/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 17/08/2004 | 2580.00 | 35488691000107 | FRIO E CIA-JOSE ANTENOR N. XAVIER. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDE MANUTENCAO GERAL DE AUTO CLAVE COM RECUPE-RACAO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 17/08/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSDO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTODA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0035254 | 17/08/2004 | 6772.63 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE GASOLINA, DIESEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01.08.2004 A 15.08.2004,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0035271 | 17/08/2004 | 1260.79 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DO HOSPITAL SA ANDRADE DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 01.08.2004 A 15.08.2004, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0035301 | 17/08/2004 | 735.06 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE OLEO DIESEL, OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEI-CULO BESTA DA COORDENACAO DE EPIDEMIOLOGIA DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIOOD DE 01.08.2004 A 15.08.2004CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0035327 | 17/08/2004 | 385.02 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO DA VIGILAN-CIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIOOD DE 01.08.2004 A 15.08.2004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 17/08/2004 | 951.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADESITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135, NESTACIDADE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, CONF. FATURAS A-NEXAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 17/08/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0035246 | 17/08/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTEN€AO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, INDI-VIDUALIZA€AO DO FGTS EM ATRASO E LICITA€AO PUBLICA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. CON-TRATO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 17/08/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0035360 | 17/08/2004 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA E-LABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE AGOSTO/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/08/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 17/08/2004 | 250.00 | 00004063815420 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO IMOVEL LOCA-LIZADO A RUA JOAO DE SOUZA FALCAO, S/N - CON-JUNTO JOSE FELICIANO, NESTA CIDADE, DESTINADOPARA SERVIR DE RESIDENCIA AO PROMOTOR DE JUS-TI€A DA COMARCA DE SAPE, REF. AO PERIODO DE:08/07/04 A 08/08/04, CONF. CONTRATO E CONVE-NIO CELEBRADO ENTRE PMS/MP-PB, EM 02/06/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 18/08/2004 | 158.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PE€AS PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DE PLACA N§MOQ 2554 E AMBULANCIA BESTA DE PLACA N§ MOK 4442 E AMBULAN-CIA DE INHAUA DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 18/08/2004 | 70.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO DE MAO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDADA BESTA DA COODERNACAO DE EPIDEMIOLOGIA DAREFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 18/08/2004 | 640.85 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO DA BEMFAM RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. CLAUSULA3¦ DO CONVENIO N§ 00198 FIRMADO C/ESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NODIA 18/08/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 18/08/2004 | 25.00 | 00002814258419 | EDVALCIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA N§MOS 6120 DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE,CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0035513 | 18/08/2004 | 6153.30 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE EPARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0035521 | 18/08/2004 | 9640.78 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA O PROGRAMA DESAUDE MENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 18/08/2004 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO O SR. JOAO MONTEIRODA SILVA NETO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOS-PITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOAO PESSOA, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARA€AO E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 18/08/2004 | 299.00 | 00098101412468 | EDNALVA DA CONCEI€AO DE ALMEIDA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS, DE MEDICAMENTOS, PAGTO. DE VIAGENS P/JOAO PESSOA A FIM DE SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS EDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 18/08/2004 | 8.50 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA NA-POLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDO DE APOSENTADO-RIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MU-NICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 18/08/2004 | 900.00 | 00002560119404 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 300 TALOES DE FEIRA, DESTINADOSAO SETOR DE TRIBUTA€AO E ARREC. DA SECRETARIADE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 18/08/2004 | 30.50 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE 244 COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DAS LICITA€OES PU-BLICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€ASDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 18/08/2004 | 1012.00 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE ARRECADA€AO DA CIP, REF. AO MES DE JULHODE 2004, CONF. ENCONTRO DE CONTAS REALIZADOEM AGO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0035483 | 18/08/2004 | 12448.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PNEUS, CAMA-RAS-DE-AR E OUTROS, DESTINADOS A MANUTEN€AODOS VEICULOS ONIBUS MMO-8487/PB, IPANEMA MNB-8070/PB E BESTA MOK-4774/PB, PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE N§ 009/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 19/08/2004 | 18.00 | 00002364992460 | ERIVELTON DONIZETE VIEIRA DO PRADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JO-AO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SEC.DE EDUCA€AO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNV-5856, PARA A SECRETARIA DA EDUCA€AO DO ESTADOE PARA A RECEITA FEDERAL, NO DIA 19/08/04,CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 19/08/2004 | 54.00 | 00050039628434 | DURVALINA MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, LOTADA NESTA SECRETARIA, DIR.DE DIVISAO, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOSREFERENTE AOS CNPJ DOS CONSELHOS DAS ESCOLASMUNICIPAIS NA RECEITA FEDERAL, NO DIA 19/08/04, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 19/08/2004 | 77.80 | 08680928000176 | O BORRACHAO-MERCANTIL DE ART.DE BORRACHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CHAVE DERODA, 01 BICO DUPLO P/ENCHER PNEUS, 01 TARRA-CHA SACA-VALVULAS, 01 ADESIVO JUNTAS DIESEL E02 REBOLOS 152.4 X 25.4 (DISCO P/LIXADEIRA),DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, PARA SEREM UTILI-ZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 19/08/2004 | 20.00 | 02994420000166 | BENE FIOS - BENEDITO CIRINO DE SOUZA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 85CM DE VELU-MOIDE E 01 DISCO DESBASTE 7", DESTINADOS AOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 19/08/2004 | 1200.00 | 05471795000130 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 10 CARROS-DE-MAO TRAMONTINA, DESTINADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PA-RA SEREM UTILIZADOS NOS SERVI€OS DIVERSOS ACARGO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 19/08/2004 | 380.00 | 05471795000130 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 10 PAS QUADRADAS TRAMONTINA, 10 PICARETAS TRAMONTINA E 10CABOS P/PICARETA, DESTINADOS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PA-RA SEREM UTILIZADOS NOS SERVI€OS DIVERSOS ACARGO DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 19/08/2004 | 295.00 | 00084105984420 | MARIA DAS GRA€AS SOARES CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM O PAGTO. DE VIAGEM P/ OH.U EM JOAO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTOMEDICO DE URGENCIA,PAGTO.DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 19/08/2004 | 524.00 | 11901261000107 | PEDRO GERONIMO DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE ALMOCOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SUPERVISORES DO PEVA NA CAMPANHA DEESQUISTOSSOMOSE NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 19/08/2004 | 800.00 | 00026243920410 | LUIZ GONZAGA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 19/08/2004 | 180.00 | 00069055211400 | ARLINDO MARCELINO DE AZEVEDO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO NA CONFECCAO DE GRADE PARA A UNIDADEDE SAUDE DE NOVA BRASILIA DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 19/08/2004 | 1780.00 | 70114509000140 | LUG-SALDANHA IND. E COM. DE MALHASLTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE200 CAMISAS EM MALHA, CONFORME NOTA FISCAL N§002860, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0035645 | 19/08/2004 | 25000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS MEDICOS HOSPITALAR, CONFORMENOTA FISCAL N§001016,A QUAL DOU PLENA E TOTALQUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 19/08/2004 | 19.00 | 05471795000130 | CENTRAL DA CONSTRU€AO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 LAMPADAS FLUORESCENTE 40W, 01 REATOR 40W E 03 STARTS 40W, DESTINADOS AO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 20/08/2004 | 1524.83 | 00052633934404 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIOS A-TRASADOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, LO-TADA NESTA SECRETARIA, CHEFE DE SE€AO, MAT.1218-1, REF. AOS MESES DE SETEMBRO DE 1999, 13§SALARIO DE 1999 E 13§ SALARIO DE 2000, QUEORA REGULARIZAMOS, CONF. CONTRA-CHEQUES EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 20/08/2004 | 278.90 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIOS A-TRASADOS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NESTA SE-CRETARIA, MAT.4714-1, REF. AOS MESES DE AGOS-TO DE 2000 E SETEMBRO DE 2000, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 20/08/2004 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR-CMDCA SUPRA CITADO, CONF.LEI DE N§ 842/2002,REF.AO PERIODO DE 21/07/04A 21/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 20/08/2004 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGO AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/07/04 A 21/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 20/08/2004 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOUREN€O FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR-CMDCA SUPRA CITADA, CONF.LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/07/04 A 21/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 20/08/2004 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR-CMDCA SUPRA CITADO, CONF.LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/07/04 A 21/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 20/08/2004 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR-CMDCA SUPRA CITADO, CONF.LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE 21/07/04 A 21/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 20/08/2004 | 288.00 | 00055215963487 | IRACEMA DE SOUZA LIMA E OUTROS | IMPORTE REF.AO PAGTO.DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NOSENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS C/PAGTO. DE VIA-GEM P/J.PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO DEURGENCIA,COMPRA DE MEDICAMENTOS,PAGTO.DE VIA-GEM P/SANTA RITA P/TRATAMENTO MEDICO,PAGTO.DECONTAS DE ENERGIA E COMPRA DE GEN.ALIMENTICI-OS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 20/08/2004 | 6827.26 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/08/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 20/08/2004 | 8691.03 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO EM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/ FPM,NO DIA 20/08/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 20/08/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO EXEQUENTE ACIMA, RE-FERENTE AO PROCESSO DE N§ 02100.1992.002.13.00-0, CONF. MANDADO DE SEQUESTRO N§ 896/04,DA 2¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 20/08/2004 | 150.00 | 00043792790491 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 03VIAGENS DE SAPE PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, PARA RESOL-VER ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA, JUNTO ARECEITA FEDERAL, SECRETARIA DA EDUCA€AO DO ESTADO E INSS, NOS DIAS 20, 27 E 30/08/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 20/08/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 21 E 22/08/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 20/08/2004 | 260.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 21 E 22/08/04, PELO II CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTSAL -EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, CONF.DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0035891 | 23/08/2004 | 8629.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS: TINTA GUACHE, TESOURA, PASTA SIMPLES, PAPEL SEDA, PAPEL PAUTADO, PAPEL OFICIO, PAPELLAMINADO, PAPEL CREPOM E OUTROS, DESTINADOSAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NA ZONA URBANADESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO N§ 058/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0035904 | 23/08/2004 | 16804.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE:PAPEL OFICIO A4,GRAMPOS, GIZ BRANCO, CANETA AZUL, CARTOLINACOMUM, FITA CREPE, PAPEL JORNAL, CARTOLINAGUACHE E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§ 058/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035912 | 23/08/2004 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO REDONDO P/ SAPE E VICE-VER-SA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650/PB,NOTURNO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO/04, CO-NFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035921 | 23/08/2004 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-1282/PB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/02, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035939 | 23/08/2004 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, USINAUNA, FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIA P/ SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA-1103/PBNO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE AGOSTO/04,CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035955 | 23/08/2004 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIC-3904/PE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§0028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0035980 | 23/08/2004 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN-0487/PB, NO TURNO DA TARDE, REF. AO MESDE AGOSTO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 23/08/2004 | 4657.97 | 00000000000000 | TOSKA JUVITA NONATO ALVES | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DO CREDITO CORRESPONDENTE AO PRINCIPAL EM FAVOR DA EXEQUENTE ACIMA, REF. AO PROCESSO N§ 01085.2000.003.13.00-0, CONF. MANDADO DE BLOQUEIO N§ 1069/04,DA 3¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB EMANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 23/08/2004 | 1221.35 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO EXEQUENTE ACIMA, CORRESPONDENTE AO DEBITO PREVIDENCIARIO, REF. AOPROCESSO DE N§ 01085.2000.003.13.00-0, CONF.MANDADO DE BLOQUEIO N§ 1069/04, DA 3¦ VARA DOTRABALHO DE JOAO PESSOA-PB EM ANEXO, DEBITADONA CONTA N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 23/08/2004 | 4000.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE-JOSE CLAUDIO L.MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE UMA PIPA COM CAPACIDADE PARA7.000 (SETE MIL) LITROS, DESTINADA A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 23/08/2004 | 70.00 | 00069018138487 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DO VEICULOF-4000 DE PLACA MNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 23/08/2004 | 300.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO, FICANDO A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 23/08/2004 | 274.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 46 REFEI-€OES COMPLETAS COM REFRIGERANTES, DESTINADASAO DELEGADO DA POLICIA CIVIL E COMANDANTES DAPOLICIA MILITAR DESTA CIDADE, EM RAZAO DOSSERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SEGURAN€A PUBLICADESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO QUINZENALDE: 01 A 15/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 23/08/2004 | 270.00 | 00005902170460 | JOSENILDO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDAFINANCEIRA, DOADA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AQUISI€AO DE UM ATAUDE, COM MATERIAIS, ASSIS-TENCIA E TRANSLADO DO SR. MANOEL TAVARES DASILVA, CONF. REQUERIMENTO, CERTIDAO DE OBITOE DOCUMENTA€AO ANEXA, POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 23/08/2004 | 290.00 | 00056649860000 | SERGIO MARCIO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO.DE VIAGENS P/JOAOPESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA,AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS E PAGTO.DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 23/08/2004 | 300.00 | 00002254880438 | RICARDO DA PENHA ALVES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE COM MATERIAIS E TRANSLADO, DOADOS A SRA. MARIA DEFATIMA DANTAS DA SILVA PARA O SEPULTAMENTO DEJOAO ESTEVAO DA SILVA, CONF. REQUERIMENTO ECERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 23/08/2004 | 220.00 | 00002254880438 | RICARDO DA PENHA ALVES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ATAUDE COM MATERIAIS E ASSISTENCIA FUNERAL, DOADOS AO SR.CARLOS ANTONIO PAULINO DA CUNHA PARA O SEPUL-TAMENTO DE ANTONIO PAULINO DA CUNHA, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 23/08/2004 | 340.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 23/08/2004 | 1140.00 | 09209446000103 | ELETROCRUZ-JOSE ALVES DA CRUZ FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM DO DIA 16.08 A 21.08.2004 DACAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E SARAMPO REALIZADA NO REFERIDO MUNICI-PIO NO DIA 21.08.2004,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 23/08/2004 | 3866.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARM. DO ESTADO DA PARAIB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS GENERICOS PARA A FARMACIA BASICADO REFERIDO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO LOCAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 24/08/2004 | 97.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA DE TOMBAMENTO N§76435 DO PROGRAMA DE SAUDEBUCAL DA UNIDADE DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DE NOVA BRASILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 24/08/2004 | 1500.00 | 00002509215450 | VIVIANE EUGENIA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE XEROX PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 24/08/2004 | 271.00 | 00095180214491 | GILVANE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS C/PAGTO.DE VIAGEM P/O H.U. EM J.PESSOA P/FAZER TRATA-MENTO MEDICO DE URGENCIA,PAGTO.DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO, AQUISI€AO DE MEDICA-MENTOS E PAGTO.DE VIAGEM P/SANTA RITA P/TRATAMENTO MEDICO,CONF.REQUERIMENTOS E DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 24/08/2004 | 2000.00 | 00000946150478 | JOAO FIGUEIREDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 01183-5, DATADO DE 30/04/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A LOCA€AO DE UM TERRENO, COM AREA MEDIN-DO 04 HECTARES, LOCALIZADO NA FAZ. SANTA LU-ZIA, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITOPARA O LIXO URBANO DE SAPE, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE 12/07/02 A 12/09/02,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 24/08/2004 | 5.15 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE CORRESPONDENCIACOM AR, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DO MUNICIPIO,COM DESTINO AO CEP:58050370,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0036064 | 25/08/2004 | 72.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 FECHADURA,2,60 M DE FIO 10MM E 04 CADEADOS STAM 40, DESTINADOS A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL MINERVINOMIRANDA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 25/08/2004 | 1000.00 | 03055973000116 | ETC & TAL PUBLICIDADE E PROPAGANDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO DOS TORNEIOS DE FUTEBOL DESTA CIDA-DE E DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO: TA€A DEOURO E TA€A DE PRATA, PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0036081 | 25/08/2004 | 63.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 FECHADURASE 02 METROS DE FIO 10MM, DESTINADOS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ASSENTAMENTO BOA VISTA E MARAU, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 25/08/2004 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRE-TARIA,MAT.1212-2, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DESAPE A J.PESSOA, AO ESCRITORIO DO CONTADOR EELMAR INFORMATICA,COM A DOCUMENTA€AO P/CORRI-GIR ERROS NOS ARQUIVOS DA CONTABILIDADE CAUSADOS POR QUEDA DE ENERGIA, REF.AO BALANCETE DEJUL/04, NOS DIAS 25, 27 E 30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 25/08/2004 | 1100.00 | 03696312000170 | JR PLACAS - EDIVANDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 22 PLACAS DE RUA, DESTINADAS ANOMEA€AO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 25/08/2004 | 400.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO SOLDADOR, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 25/08/2004 | 2000.00 | 00002042861405 | ALUIZIO CRISPIM BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TERRENO COMAREA MEDINDO 02 (DOIS) HECTARES, LOCALIZADONA FAZENDA NOSSA SENHORA DE LOURDES, NESTE MUNICIPIO, TENDO COMO UNICA FINALIDADE, SERVIRDE DEPOSITO PARA A DESTINA€AO FINAL DO LIXOURBANO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRODE 2004, CONF. CONTRATO, QUE ORA REGULARIZA-MOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 25/08/2004 | 1650.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRI-AN€A CIDADA DO PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0036111 | 25/08/2004 | 1300.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 935,25 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSQUE TRANSPORTA AS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIA-DA DO PETI RESIDENTES NAS LOCALIDADES: USINASANTA HELENA, BOA VISTA, PADRE GINO, 21 DE A-BRIL, BARRA DE ANTAS, CUBA E BURACAO, NESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 25/08/2004 | 285.00 | 00037617109415 | ANTONIO VENICIO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS E MEDICAMENTOS, PAGTO. DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA EM ATRASO E COMPRA DE PASSAGEMPARA O RIO DE JANEIRO, CONF. REQUERIMENTOS EDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 25/08/2004 | 32.76 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS ASEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREVSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 25/08/2004 | 2170.00 | 00020320469468 | MARIA DE FATIMA S. M. FREIRE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DA2¦ ETAPA DA VACINA DE POLIOMIELITE E SARAMPO,COMO VACINADORES, REALIZADO NO DIA 21.08.2004NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 25/08/2004 | 257.85 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FORMULARIOCONTINUO, CONTRA-CHEQUES, COPIA DE CHEQUE, CANETA E ENVELOPE SACO, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 26/08/2004 | 2850.00 | 12684874000194 | O MUNDO DAS BICICLETAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO10 BICICLETAS MONARK DE COM VERMELHA, DESTINADO AOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DA ZONA RURAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 26/08/2004 | 3848.57 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE INTERNACAO DO ELENCO DE PROCEDIMENTO DO SIH/SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA PARA O REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 26/08/2004 | 16101.41 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE INTERNACAO DO ELELNCO DE PROCEDIMENTOS DO SIH/SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA PARA O REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 26/08/2004 | 86.42 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINIC | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO LABORATORIAL DO ELELNCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS AOS PACIENTES INTERNOS DA POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA PARA O REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 26/08/2004 | 407.65 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AOS PACIENTESINTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE LOCAL E REFERENCIADA PARA O MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 26/08/2004 | 267.09 | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE LOCAL E RE-RENCIADO PARA O MUNICIPIO,CONFORME RELATORIODO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 26/08/2004 | 316.10 | 00009903356404 | WELLIGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICONO ATENDIMENTO MEDICO AOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE LOCAL E REFERENCIADA PARA O MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 26/08/2004 | 546.48 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA PARA O REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 26/08/2004 | 952.95 | 09359795000284 | SERGINA LAURA P. VILAR. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIEMNTO AMBULATORIAL DE LABORATORIO DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS APOPULACAO LOCAL E REFERENCIADA PARA O REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 26/08/2004 | 850.86 | 05413289000194 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELENCO DE PROCEDIMENTO DO SIA/SUS A POPULA-CAO LOCAL E REFERENCIADA PARA O REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 26/08/2004 | 2340.39 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA PARA O REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO DO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 26/08/2004 | 296.00 | 00003110535483 | FATIMA MARIA MELO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS C/PAGTO.DE VIAGEM P/JOAO PESSOA A FIM DE FAZER TRATA-MENTO MEDICO DE URGENCIA, COMPRA DE INGREDIENTES P/COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS NA ESCOLAMUN.SEVERINO BASILIO E COMPRA DE MEDICAMENTOSCONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 26/08/2004 | 150.00 | 00036983233700 | SEVERINO DOS RAMOS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SONORIZA€AODA SOLENIDADE DE ABERTURA DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR P/ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ASER REALIZADA NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, NODIA 27/08/04, A PARTIR DAS 7:00 HS, NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 26/08/2004 | 120.00 | 08908386000146 | CLUBE ATLETICO SAPEENSE | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SALAO SOCIALDO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, PARA A REALIZA€AODE UMA REUNIAO ESTUDANTIL COM OS PARTICIPAN-TES DO CURSO PRE-VESTIBULAR 2004, PROMOVIDOPOR ESTA PREFEITURA, NO DIA 27 DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 27/08/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 28 E 29/08/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 27/08/2004 | 260.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 28 E 29/08/04, PELO II CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTSAL -EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, CONF.DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0036358 | 27/08/2004 | 215.00 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 50 ARVORES, SENDO: 41 NA RUA PE. ZE-FERINO MARIA, 05 NA RUA JOAO GOMES FERREIRA E04 NA RUA URBANO GUEDES, NESTA CIDADE, NO PE-RIODO DE 23 A 27/08/2004, CONF. CONTRATO DEN§ 035/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 27/08/2004 | 20.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 12 LAMPADASDE 100W, DESTINADAS AO SEMAFORO LOCALIZADO NOCENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 27/08/2004 | 296.00 | 00004851893485 | MARIA DA CONCEI€AO F. MEIRELES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E DE GEN. ALIMENTICIOS, PAGTO. DE VIAGEMPARA JOAO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MECIDO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 27/08/2004 | 1370.00 | 00002254880438 | RICARDO DA PENHA ALVES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 05 ATAUDES POPU-LARES, INCLUINDO MATERIAIS E TRANSLADO E AS-SISTENCIA AO FUNERAL, QUE FORAM DOADOS A PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FALECIDAS NOSMESES DE JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME REQUERIMENTOS, CERTIDOES DE OBITO E DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 27/08/2004 | 414.56 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE-INFORM. HOSP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITALDR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 27/08/2004 | 620.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTOS PELOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS GENE-RICOS DE JOAO PESSOA E RECIFE PARA A REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 27/08/2004 | 100.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OSHOSPITAIS DO MUNICIPIO EM CASOS DE URGENCIASDO SITIO DE SAPUCAIA, CONFORME REQUERIMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 30/08/2004 | 118.38 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, CAFE, ACUCAR, SACO DE LIXO E OUTROS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO E CANTINA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 30/08/2004 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTAEDILIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/08/2004 | 242.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTEO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 2255-1 PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME EXTRATO BANCA-RIO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 30/08/2004 | 1350.00 | 41198904000150 | FLIP INDUSTRIA E COM. DE CONFEC€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 150 CAMISASEM MALHA PV, DESTINADAS AS CRIAN€AS DA JORNA-DA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE A€åES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 30/08/2004 | 129.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 17 BANHEIRAS, PARA SEREM DOADAS AS MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PRE-NATAL/ENXOVAL DASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 30/08/2004 | 250.00 | 00001363134779 | JOSE LUIS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA CITADO, PARA CUS-TEIAR DESPESAS COM SERVI€O FUNERAL, INCLUINDOMATERIAIS E TRANSLADO DO SR. EUFRASIO PEDRODOS SANTOS, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DEOBITO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 30/08/2004 | 402.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE /PREV-SAPE,REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FATURA ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 30/08/2004 | 546.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS CELULARES DE N§ 9979-1692, 9979-1693 E 9979-1694, PERTENCENTES AO FUNDO DE APOSENTADO-RIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MU-NICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE A-GOSTO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 30/08/2004 | 14.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 30/08/2004 | 242.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 2255-1 DA RE-FERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 30/08/2004 | 4.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 8060-8 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 30/08/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§2252-7 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 30/08/2004 | 172.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§7852-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 30/08/2004 | 320.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 9554-0 DA REFEREIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 30/08/2004 | 450.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 10021-8 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0036447 | 30/08/2004 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRU€OES,REPRESENT.E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBABANA COM COLETA DOMICILIAR, VOLUMOSOS, HOSPI-TALAR, VARRI€AO, CAPINA€AO E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 30/08/2004 | 194.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE 23 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA23 JORNAIS O NORTE, 31 DIARIOS OFICIAIS E 31DIARIOS DA JUSTICA, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/08/2004 | 985.50 | 00006734085406 | LAUREANO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAMAO-DE-OBRA NA ESCAVACAO E CONSTRUCAO DE UMAGALERIA PLUVIAL,MEDINDO 225 ML,COM 40CM DELARGX20CM DE PROFUND. E LIMITANDO-SE COM ASRUAS JOAGUIM NANO E FRANCISCO LAURENTINO, NOLOTEAMENTO SAO FRANCISCO,NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA DE CONTRATOS. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/08/2004 | 993.80 | 00006734085406 | LAUREANO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAMAO-DE-OBRA NA ESCAVACAO E CONSTRUCAO DE UMAGALERIA,MEDINDO 64ML COM 80CM DE LARG X 60CMDE PROF.,LOCALIZADA NA RUA LAURO DA SILVA TORRES TENDO INICIO EM FRENTE A CASA DE N.§ 354TERMINANDO EM FRENTE A CASA N.§ 416 NO BAIRRODE NOVA BRASILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORMEPLANILHA E CONTRATO. | 00382004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0036498 | 30/08/2004 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA EADMINISTRATIVA - CONSULTORIA, REF. AO MES DEAGOSTO/2004, CONF. CONTRATO DE N§ 001/04-CPL,DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4 FPM, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 30/08/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA 112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N§ 001/2003, DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO,EXEQUENTES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS,CONF. REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0036536 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE JULHO/2004, ENVOLVENDOA REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€A-MENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSAAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0036561 | 30/08/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, ENVOLVENDOA REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€A-MENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSAAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,ALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 30/08/2004 | 70.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PE€AS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 02 CORREIAS DOALTERNADOR, 02 BULHAS DO ALTERNADOR E 01 COR-REIA VETULINA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 30/08/2004 | 19790.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE FROFESSOR, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF.RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 31/08/2004 | 2540.00 | 99999999999999 | ANA PAULA FRAN€A DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2004, CONF. RELA€AO NOMINALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 31/08/2004 | 6342.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DEESTUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONFORME RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036633 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENCA P/ SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA GKW-1705-PB, NOS TURNOS MANHA E NOI-TE, REF. AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME 1§TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0051/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036641 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA 1819-RN, NO TURNO DA MANHA, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO DE N§0053/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036668 | 31/08/2004 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENCA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0660-PB, NO TURNO DAMANHA REF. AO MES DE AGOSTO/04,CONFORME 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0052/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036676 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL 0438-PB, NO TURNO DA MANHA,REF. AO MES DE AGOSTO/04, CONF. 2§ TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO DE N§0038/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0036684 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00004145214471 | JURANILDO BERNADINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH-5802-RJ,NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/04,CONFORME CONTRATO DE N§003/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036692 | 31/08/2004 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MXT-0019-PB, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04, CONF. 3§ TERMO ADITI-VO AO CONTRATO DE N§0032/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0036706 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00069009384420 | LENIRA DE LOURDES PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL-1707-PB, NO TURNO DA MANHA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04, CONF. CONTRATODE N§0038/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0036714 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,CAR-NAUBA, SITIO SOUSA A SAPE E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA BXI-1953/PB, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0004/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036722 | 31/08/2004 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO:DO SITIO LAGOA DO FELIXPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LAF 5441-SE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0031/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036731 | 31/08/2004 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN 1055-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF.AOMES DE AGOSTO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§0036/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0036749 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DEPLACA KFF-9505/PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME 2§ TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO DE N§0040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0036757 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO KOMBI DE PLACA, MNS-8058/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL P/ AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04, CONFOR-ME CONTRATO DE N§0032/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 31/08/2004 | 36.20 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 47 FOLHAS DEPAPEL CAMUR€A, 03 LAPIS HIDROCOR E 02 FITAS ADESIVAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUCIA DE FATIMA E SEVERINO BASILIO, NESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 31/08/2004 | 1281.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 083-5/EDUCA€AOFOPAG, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOS-TO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 31/08/2004 | 2729.15 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO DO MES DE AGOSTO/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10, 20 E30/08/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0037044 | 31/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BETANIA DE LOURDES LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA JMD-0447/PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE AGOSTO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0040/2004CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0037052 | 31/08/2004 | 2200.00 | 00005226711441 | DANIEL DA SILVA HERMINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,MO-RENO, ARACA PARA A USINA SANTA HELENA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KNJ-1232, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0057/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 31/08/2004 | 755.54 | 00069205167487 | CELIA REGINA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIO/2002 (100%) DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NESTASECRETARIA, QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. CON-TRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 31/08/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ADAILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-CIPIO, NA FUNCAO DE APOIO, VIGILANTE, JUNTOAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME RELA-CAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 31/08/2004 | 79.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N§ 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 31/08/2004 | 13.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4/ICMS/DESONERA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 31/08/2004 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 2.299-3, CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 31/08/2004 | 9.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 126-2/ARRECADA-€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 31/08/2004 | 24.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 184-0/CIP, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 31/08/2004 | 79.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 31/08/2004 | 763.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 004-5/FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036862 | 31/08/2004 | 41.72 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOS-TO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 31/08/2004 | 2.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS EM FAVOR DO MULTIBANK, DEBITADO NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA€AO, CONF. DOCUMENTOSEM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 31/08/2004 | 2622.14 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCA€AO DO MES DE AGOSTO/04, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10, 20 E 30/08/2004, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 31/08/2004 | 210.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 5003242/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 31/08/2004 | 200.00 | 00013327674434 | MARIA BERNADETE DE ALBUQUERQUE CHAVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIOS A-TRASADOS DA PENSIONISTA ACIMA CITADA, CORRES-PONDENTE A QUITA€AO TOTAL DO MES DE MAIO DE1999 E PARTE DO MES DE SETEMBRO DE 1999, NAOPROCESSADO OPORTUNAMENTE E QUE ORA REGULARIZAMOS, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 31/08/2004 | 21.13 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N§ 12.143-6,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 31/08/2004 | 13.34 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 126-2/ARRECADA-€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 31/08/2004 | 1000.00 | 03934968000183 | JBS PROPAGANDA E PUBLICIDADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE COLETA DEIMAGENS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.CONTRATO, DEBITADO NA CONTA N§ 5003242/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0036595 | 31/08/2004 | 6000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO N§ 015/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 31/08/2004 | 480.00 | 99999999999999 | ADRIANO FELIX PINTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTE MUNICIPIO: NA FUNCAO DE APOIO,VIGILANTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004,CONFORME RELACAO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 31/08/2004 | 500.00 | 00069016658491 | JOSE GOMES SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A PRESTACAO DOS SERVICOS DECAPINACAO EM ESTRADAS VICINAIS,QUE INTERLIGAMAS LOCALIDADES DE CARRASCO E SITIO INHAUA,NESTE MUNICIPIO, A OUTRAS LOCALIDADES CIRCUN-VIZINHAS, DURANTE O PERIODO DE: 29/07/2004 A30/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 31/08/2004 | 3.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 158044-2, DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 31/08/2004 | 100.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 REFEI-€OES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 31/08/2004 | 220.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PE-RIODO DE 02 A 31/08/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036625 | 31/08/2004 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A UEPB ( UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA), EM GUARABIRA E VICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-9774-PB,NOSTURNOS TARDE E NOITE,REF. AO MES DE AGOSTO/04CONFORME 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0036650 | 31/08/2004 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA AS UNIVERSIDADES IPE,ASPER E IESP, EM JOAO PESSOA E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KHQ-2974/PE, NO TURNODA NOITE, REF. AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0056/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0037028 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00095181059449 | RONALDO F. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA O COLEGIO QI EM GUARA-BIRA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNB-9870, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/04, CONFORME CONTRATO DE N§005/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037036 | 31/08/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRI-AN€A CIDADA DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JULHO DE 2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 31/08/2004 | 3050.90 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 484 METROS DETECIDOS DIVERSOS: OXFORD LISO, POPELINE LISO,VELUDO, TAFETA LISO E OUTROS, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PATRIA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 05/09/04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 31/08/2004 | 436.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET-GILMA BRITO N.OLIVEIR | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE LINHA CORREN-TE, ZIPER DE 15 CM COMUM, FRANJA DOURADA, E-LASTICO N§ 20 E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLASDO MUNICIPIO QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILECIVICO DA SEMANA DA PATRIA, NO DIA 05/09/04,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 31/08/2004 | 0.41 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 115-7/FOPAG SAU-DE,CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 31/08/2004 | 88.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 115-7/FOPAGSAUDE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOS-TO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 01/09/2004 | 160.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: DESTINADOS AO CAFE DA MANHA E ALMO€O DOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA MUNICIPALSANTA CECILIA, QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NO DIA 05/09/2004,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 01/09/2004 | 177.45 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MINISTERIO PU-BLICO DA COMARCA DE SAPE, REF. AO MES DE JU-LHO DE 2004, CONF. FATURA ANEXA E ENCONTRO DECONTAS REALIZADO EM AGO./04, EM VIRTUDE DECUMPRIMENTO DE CONVENIO CELEBRADO ENTRE MP-PBE PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 01/09/2004 | 604.38 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, SITUADO NA RUA ORCINE FER-NANDES, 135, NESTA CIDADE E DE OUTROS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FATURAS ANE-XAS E ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM AGO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037397 | 01/09/2004 | 980.00 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DOS LANCHESPARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS E FANFARRAS VISITANTES, QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, A SER REALIZADONO DIA 05/09/2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037362 | 01/09/2004 | 209.15 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA UNID. SANITARIA DA RUALAURO DA SILVA TORRES, POSTO MEDICO RUA DA I-GREJA, UND. SANITARIA RUA DA CAPELA E UD.SANITARIA RUA DA CAPELA DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2004, CONF. FATURAS EM ANEXO E ENCONTRO DE CONTAS REALIZADOEM AGO./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 01/09/2004 | 617.00 | 05126953000114 | JAYMISON FALCAO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEBOMBONS, PIRULITOS, PIPOCAS E ETC PARA AS CAMPANHAS DE VACINACAO NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 01/09/2004 | 348.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DETINTA PARA A MAQUINA COPIADORA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037567 | 01/09/2004 | 216.00 | 00010874968453 | REGINA ANGELA FELICIANO LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTOS DA PPI ECD E OUTROS DE INTERSSES DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORMERELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037575 | 01/09/2004 | 108.00 | 00043698514400 | MAURIZELIA DE BARROS M. TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARAPARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 01/09/2004 | 1140.00 | 00002402315466 | JOSIELSON DA SILVA LEAL | IMPORTE RELARIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE MEDICOS,ENFERMEIRASE AUXILIARES DE ENFERMAGEM EM VISITAS MEDICASE VACINACAO NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 01/09/2004 | 1460.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E RECIFE PARA TRTAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 01/09/2004 | 36.00 | 99999999999999 | ROSARIO DE FATIMA F DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIARIA PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DA PPI/ECD EM JOAOPESSOA DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME RELATORIO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 01/09/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PRETACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AS UNIDA-DES DE SAUDE DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE ERECIFE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO REFE-RIDO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 01/09/2004 | 2400.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PRETACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES DE PACIENTEPARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAOPESSOA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 01/09/2004 | 600.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS EM VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICI-PIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITALDE JOAO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 01/09/2004 | 200.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SANTA RITA,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 01/09/2004 | 360.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA ESANTA RITA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 01/09/2004 | 359.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL,POLICLINICA MUNICIPAL ,VIGILANCIA SANITARIA E VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COM- PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 01/09/2004 | 1362.00 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL,POLICLINICA MUNICIPAL ,VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 01/09/2004 | 1008.00 | 01116390000122 | SEVERINA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PRESTACAO SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS AGENTESDE VIGILANCIA AMBIENTAL E SUPERVISORES DO PE-VA E PARA OS MENBROS DO PSF E SUPERVIDORES COMUNITARIOS DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINACAODO DIA 21/08/2004, NO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 01/09/2004 | 34500.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO -ACS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 01/09/2004 | 32500.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA -PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 01/09/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE -PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 01/09/2004 | 8050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V.Q.DOS SANTOS-S. BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 01/09/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | ISABELLA CAVALCANTI DA ROCHA-SAUDE BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 01/09/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA-SAUDE BUCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DOS PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 01/09/2004 | 13200.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 01/09/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA-PSF | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DA FOLHA DE PAGA-MENTO DO EMPENHO DE N§03775-3 DATADO EM 01/092004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 01/09/2004 | 31793.09 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE A PAIVA-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUCAO MEDICA E PLANTOES MEDICOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 01/09/2004 | 16366.00 | 99999999999999 | INES VITAL LOPES E OUTROS-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DO ESTADODO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 01/09/2004 | 15378.94 | 99999999999999 | JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS-SUS-PAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUCAO MEDICA E PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DO ESTADO DO PAM DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 ,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 01/09/2004 | 22743.96 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 01/09/2004 | 8476.69 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS(PEV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 01/09/2004 | 2520.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE GUILHERMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 01/09/2004 | 240.00 | 00097137600778 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NO CADASTRO UNICO DO GOVERNO FEDE-RAL: BOLSA ESCOLA, PETI, BOLSA ALIMENTA€AO EOUTROS, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONF. CON-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037371 | 01/09/2004 | 38.67 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMOCAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, LOCALIZA-DO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO/2004, CON-FORME FATURA EM ANEXO E ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM AGO./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037389 | 01/09/2004 | 34.20 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA URBANO GUEDESN§ 196, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE2004, CONF. FATURA EM ANEXO E ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM AGO./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 01/09/2004 | 1000.00 | 05068570000137 | R A COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: ARROZ DOLAR, BISCOITO SALGADO C.CRACKER VITARELLA, OLEO SOYA E FUBA XODOMILHODESTINADOS AS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADA DOPETI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE A "CONTRA-PARTIDA" DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 01/09/2004 | 268.15 | 00061816779415 | MARIA SOUZA DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,PAGTO.DE CONTA DE ENER-GIA EM ATRASO, AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS,PAGTO. DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO,PAGTO. DE VIAGEM P/JOAO PESSOA P/FAZER TRATA-MENTO MEDICO,CONF.REQUERIMENTOS E DOC.ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 01/09/2004 | 450.00 | 00004433563439 | LEANDRO ANDRADE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAPINTURA INTERNA E EXTERNA A BASE DE CAL, NOSCEMITERIOS PUBLICOS: SAO FRANCISCO DE ASSIS ENOSSA SENHORA DA ASSUN€AO, LOCALIZADOS NA SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 01/09/2004 | 157.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FATURA ANEXAE ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM AGO./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 01/09/2004 | 26940.29 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADOS PU-BLICOS, CEMITERIOS PUB. DA SEDE E DE B.DE AN-TAS,LAVANDERIAS PUB.,ABAST.D'AGUA E BOMBAS D'AGUA,CHAFARIZ,POSTO TELEFONICO DE INHAUA, POSTO POLICIAL DE RENASCEN€A,N/MUN. E ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JULHO/04,CONF.FATURAS E ENCONTRO DE CONTAS DE AGO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 01/09/2004 | 800.00 | 00015123995404 | JOSE LINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DE GALERIAS NAS RUAS DR. JOAO CAS-TRO PINTO, AV. RIO BRANCO E NA RUA NOVA, NES-TA CIDADE, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 01/09/2004 | 3975.28 | 00006734085406 | LAUREANO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DEMAO-DE-OBRA NA ESCAVA€AO E CONSTRU€AO DE 02(DUAS) GALERIAS PLUVIAIS, MEDINDO 107 ML, COM80 CM DE LARG. X 60 CM DE PROF. CADA, LOCALI-ZADAS NAS RUAS MARIA LUCIA RAMOS DA SILVA EALUISIO GUEDES DE VASCONCELOS, NO CONJUNTOSANTA MARINA, NESTA CIDADE, CONF. PLANILHA DEMEDI€AO TOTAL E CONTRATO EM ANEXO. | 00482004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037419 | 01/09/2004 | 700.00 | 00012391999453 | EDILSON FERNANDES VITORINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO SENHOR ACIMA MEN-CIONADO, REF.AO PERIODO DE 02 MESES: 10/06/04A 10/08/04, LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, N§ 252-CONJ. JOSE FELICIANO, NESTA CIDADE,DESTINADO A RESIDENCIA DO JUIZ DESTA COMARCA, CONF. CONVENIO N§ 101.567-2 FIRMADO ENTRETJ-PB E PMS, DATADO DE 05/02/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037443 | 01/09/2004 | 700.00 | 00088508382472 | LENI RABELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA MENCIONADA, REF.AO PERIODO DE 02 MESES: 10/06/04A 10/08/04, LOCALIZADO A AV. COMD. RENATO R.COUTINHO, N§ 1.402, APT.201, ED.EMPRESARIAL ERESIDENCIAL D'LENI, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A RESIDENCIA DO JUIZ DESTA COMARCA,CONF.CONVENIO N§ 101.567-2 ENTRE TJ-PB E PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 01/09/2004 | 120.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSAO A SRAANA LUCIA CARVALHO DA SILVA, PROVENIENTE DEPESSOAL CONTRATADO DESTA EDILIDADE, REF. AOSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, QUE ORA REGU-LARIZAMOS, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 01/09/2004 | 229.02 | 00000000000000 | GENIVAL MADRUGA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO N§ 03363-4, DATADO DE 01/11/2001,CANCELADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATI-VA, REF. A SALARIO ATRASADOS DO SERVIDOR APO-SENTADO ACIMA CITADO, REF. AO MES DE AGOSTODE 2000, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 01/09/2004 | 70.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 01/09/2004 | 400.00 | 00098089056415 | MARLI DE LOURDES NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE CAMISAS TAMANHO P e M, E CAL€AS,DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVI-CO DE 7 DE SETEMBRO, QUE ACONTECERA NO DIA 05/09/2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 01/09/2004 | 80.00 | 00032513399404 | GILVAN LUIZ DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DE CARNAUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE A-GOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 01/09/2004 | 100.00 | 00038031434468 | LUIZ SEVERINO GALVAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL CLEMENTINO PEREIRA MAXIMO, LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO FELIX, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 01/09/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 180 CAMISAS TAMANHO P, M E G,DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA PUBLICA MUNI-NICIPAL DE LAGOA DO FELIX, NESTE MUNICIPIO,QUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO, A SER REALIZADO NO DIA 05/09/2004,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 01/09/2004 | 185.93 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DIV. DE EDUCA€AO ECASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. FATURAS ANE-XAS E ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM AGO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 01/09/2004 | 200.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 250 CAMISAS TAMANHO P, M E G,DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAISQUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO, A SER REALIZADO NO DIA 05/09/2004,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 01/09/2004 | 2845.46 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS E ENCONTRODE CONTAS REALIZADO EM AGO./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 01/09/2004 | 580.00 | 00003985543402 | MARCELO DIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SERIGRAFIA EM 605 CAMISAS, DESTINADAS AOS ALU-NOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPE, QUE PARTICIPARAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, ASER REALIZADO NO DIA 05/09/2004,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 01/09/2004 | 79.40 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA E LIGA€AO PROVISORIA DE 02REFLETORES DE 400W NO DIA 17/07/04, NA RUA JULIO RIQUE FERREIRA, NESTA CIDADE, REF. AO MESDE JULHO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO E ENCON-TRO DE CONTAS REALIZADO EM AGO./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037346 | 01/09/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCENCA, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JULHO DE 2004, CONF. FATURA EM ANEXO EENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM AGO./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037354 | 01/09/2004 | 176.37 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, NESTA CIDADE, REF. AOMES DE JULHO DE 2004, CONF. FATURA EM ANEXO EENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM AGO./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 01/09/2004 | 558.00 | 00069017980400 | LUZINETE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 88 CAMISAS E 20 CAL€AS EM MALHA,DESTINADAS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO: ORLANDO SOARES (20 CAMISASE 20 CAL€AS); CATTERINE GIRALDO (20 CAMISAS);MINERVINO MIRANDA (26 CAMISAS) E TANCREDO NE-VES (22 CAMISAS), POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO,NO DIA 05/09/04,N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0037427 | 01/09/2004 | 3500.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 100 BOTIJOESDE GAS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLI-CAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§ 045/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037435 | 01/09/2004 | 37.00 | 00003059762490 | MARIA SALETE GOMES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 12 SAPATILHAS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL CIDADE CRISTA, PARA OS ALUNOSQUE IRAO PARTICIPAR DO DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO, NO DIA 05/09/2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037451 | 01/09/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSEFA JOILDA G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRASAOS PROFESSORES EFETIVOS QUE ESTAO TRABALHAN-DO EM HORARIO NOTURNO, ALEM DE SUA CARGA HORARIA HABITUAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2004,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037460 | 01/09/2004 | 580.00 | 06871335000161 | ZETECH MOTORES-JOSE ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NASUBSTITUI€AO DO MANCAL SUPERIOR, BUCHA, LIMPEZA DO BOMBEADOR, EM UMA BOMBA SUBMERSA DE 55KW E REBOBINAMENTO, TROCA DOS ROLAMENTOS, SE-LO MECANICO E SERVI€O DE EIXO EM UMA BOMBASUBMERSA 0,75 KW 220V, PERTENCENTES A ESCOLAMUNICIPAL DE MARAU, LOCALIZADA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 01/09/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO G. FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRASAOS PROFESSORES CONTRATADOS QUE ESTAO TRABA-LHANDO EM HORARIO NOTURNO, ALEM DE SUA CARGAHORARIA HABITUAL, REF. AO MES DE JULHO/2004,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 02/09/2004 | 25.00 | 05287153000185 | J. F. DE SOUSA ACESSORIOS PARA VEICULOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 DISCO TACOGRAFO, DESTINADO AO VEICULO BESTA DE PLACAMOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 02/09/2004 | 350.00 | 00014105594400 | MARIA SUZANETE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 35 CAMISAS, DESTINADAS AO PESSO-AL DA ESCOLA NORMAL CASSIANO RIBEIRO COUTINHONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 02/09/2004 | 25.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 63 FOLHAS DEPAPEL CAMUR€A, DESTINADAS A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DA CIDADE CRISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432004 | 0037885 | 02/09/2004 | 26854.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: A€UCAR GRANULADO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CARNE DE CHARQUE,FEIJAO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO, LEITE EM POE OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS A-LUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§ 059/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0037893 | 02/09/2004 | 2200.00 | 00005226711441 | DANIEL DA SILVA HERMINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA, MO-RENO, ARACA PARA A USINA SANTA HELENA E VICE-VERSA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KNJ-1232, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0057/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 02/09/2004 | 250.00 | 05575180000153 | FORTPE€AS-VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 TUBO CILINDRO MESTRE, DESTINADO A MAQUINA PATROL 120-B,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 02/09/2004 | 292.00 | 00079208355420 | IVONE PEREIRA BELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, DE GEN. ALIMENTICIOS E PAGTO. DE VIAGEMP/JOAO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDI-CO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 02/09/2004 | 81.30 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 04 UND. DE LINHAS BEL KONE, 07 UND. DE LINHAS GABRI, 13UND. DE LINHAS ECON KONE, 01 PE€A DE ELASTICON§ 16 E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPALSEVERINO ALVES BARBOSA, PARA PARTICIPAR DODESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, A SER REALI-ZADO NO DIA 05/09/2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038091 | 03/09/2004 | 84.50 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 20 BOLAS DE ISO-POR, 03 M DE FRANJA, 10 M DE TOR€AL DOURADO E50 M DE RABO DE RATO (CORDAO P/BANDEIRA), DESTINADOS AO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO,QUE SERA REALIZADO NO DIA 05/09/2004, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 03/09/2004 | 10380.00 | 00005208977494 | ALANE AZEVEDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PRESTADORESDE SERVICOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 03/09/2004 | 8500.00 | 00062254065815 | VERA LUCIA NUNES AZEVEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO COMO MEDICA AUDITORA DO MUNICIPIO PARA RESPONDER PELA EMISSAO DE AIH-AUTORIZACOES,CONTROLE E AUDITORIA DOS PROCEDIMENTOS E SERVICOS REALIZADOS NA GESTAO PLENA DE SISTEMAMUNICIPAL NO AMBITO DO SUS,REFERENTES AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2004.CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 03/09/2004 | 2960.00 | 00002077957468 | JOSE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2004 ANOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0037931 | 03/09/2004 | 636.60 | 03686055000195 | MARIA DA PENHA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: FEIJAO, OLEO, LEITE EM PO, MACAR-RAO, ARROZ, MAIZENA E OUTROS, DESTINADOS ASCRIAN€AS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RI-BEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CON-VENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 03/09/2004 | 263.42 | 00001422571416 | MARIA APARECIDA DE MOURA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS C/PAGTO.DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, PAGTO.DE VIAGEM P/JOAO PESSOA A FIMDE FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASOCONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0037923 | 03/09/2004 | 204.06 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 48 ARVORES, SENDO: 14 NA RUA DR. JO-AO CASTRO PINTO, 19 NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 05 NA TRAV. JOSE BEZERRA DE LIMAE 10 NA RUA MARCIA FERNANDES, NESTA CIDADE,REF. AO PERIODO DE 30/08/04 A 03/09/04, CONF.CONTRATO DE N§ 035/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 03/09/2004 | 27.49 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDI-LIDADE, ONDE FUNCIONA O "LOGUS II" NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 03/09/2004 | 190.00 | 00005972752468 | GENIVAL FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO COMPLETA DO MOTOR BOMBA DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DO DISTRITO DE RENASCEN€A, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 03/09/2004 | 250.00 | 00013288830434 | MAURICIO FRANCISCO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS A SEREM PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL CPMAC, PERTENCENTE AO COLEGIO CPMAC, LOCALIZADO NO BAIRRO DE MANGABEIRA, EM JOAO PESSOA (PB), COM 50COMPONENTES, PARA SAPE (IDA E VOLTA), EM VEI-CULO ONIBUS DE PLACA HOO-4639/PB, POR OCASIAODO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, A SER REALIZADO NO DIA 05/09/2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 03/09/2004 | 250.00 | 00044885423449 | ARNALDO FREIRE DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS A SEREM PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL CPMAC, PERTENCENTE AO COLEGIO CPMAC, LOCALIZADO NO BAI-RO DE MANGABEIRA - J.PESSOA (PB), COM 50 COM-PONENTES, PARA SAPE (IDA E VOLTA), EM VEICULOONIBUS DE PLACA MNN-8180/PB, POR OCASIAO DESUA PARTICIPA€AO NO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO, NO DIA 05/09/2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 03/09/2004 | 250.00 | 00042386330400 | EDINALDO GERALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS A SEREM PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL AUGUSTODOS ANJOS, PERTENCENTE A ESCOLA COM O MESMONOME, LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR DE ALMEIDA,BAYEUX (PB), COM 70 COMPONENTES, PARA SAPE(IDA E VOLTA), EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS6150/PB, PARA SUA PARTICIPA€AO NO DESFILE DE7 DE SETEMBRO, NO DIA 05/09/04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 03/09/2004 | 250.00 | 00006877761472 | JOSE DA PENHA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS A SEREM PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL INTENSIVO,PERTENCENTE AO COLEGIO COM O MESMO NOME, LOCALIZADO NO BAIRRO COSTA E SILVA,EM J.PESSOA-PBCOM 50 COMPONENTES, P/SAPE (IDA E VOLTA), EMVEICULO ONIBUS DE PLACA BTN-9637/PB, POR OCA-SIAO DE SUA PARTICIPA€AO NO DESFILE CIVICO DE7 DE SETEMBRO, NO DIA 05/09/04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 03/09/2004 | 250.00 | 00021840580410 | JOSEMAR ALMEIDA CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS A SEREM PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL SANTOS DU-MONT, COM SEDE NA CIDADE DE SANTA RITA (PB),COM 50 COMPONENTES, PARA SAPE (IDA E VOLTA),EM VEICULO ONIBUS DE PLACA LBB-3121/PB, POROCASIAO DE SUA PARTICIPA€AO NO DESFILE CIVICODE 7 DE SETEMBRO, A SER REALIZADO NO DIA 05/ 09/2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 03/09/2004 | 250.00 | 00046699996487 | ROGERIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS A SEREM PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL UNIAO, PERTENCENTE A ESCOLA ZULMIRA DE MORAIS, LOCALIZADA NO BAIRRO DE CRUZ DAS ARMAS, EM J. PESSOA-PB, COM 45 COMPONENTES, PARA SAPE (IDA E VOL-TA), EM VEICULO ONIBUS DE PLACA JNW-2322, POROCASIAO DE SUA PARTICIPA€AO NO DESFILE CIVICODE 7 DE SETEMBRO, NO DIA 05/09/04, N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 03/09/2004 | 250.00 | 00009528601472 | GERALDO SILVA ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS A SEREM PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL FRUTUOSOBARBOSA, PERTENCENTE A ESCOLA COM O MESMO NO-ME, LOCALIZADA NO BAIRRO DA ILHA DO BISPO, EMJ.PESSOA (PB),C/40 COMPONENTES, P/SAPE (IDA EVOLTA), EM VEICULO ONIBUS PLACA KHC-0323/PB,PARA PARTICIPA€AO NO DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO, NO DIA 05/09/04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 03/09/2004 | 250.00 | 00005145146809 | ADELSON CAVALCANTE DO PRADO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS A SEREM PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL PROF. ISRAEL PEREIRA GOMES, PERTENCENTE A ESCOLA DARCIRIBEIRO,LOCALIZADA NO BAIRRO DO GEISEL, EM J.PESSOA (PB),COM 70 COMPONENTES,PARA SAPE (IDAE VOLTA),EM VEICULO ONIBUS PLACA MNE-3328/PB,PARA PARTICIPA€AO NO DESFILE CIVICO DE 7 DESETEMBRO, NO DIA 05/09/04, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 03/09/2004 | 250.00 | 00027911349487 | GEOVA DA SILVA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS A SEREM PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL MACHADO DEASSIS, PERTENCENTE A ESCOLA COM O MESMO NOME,LOCALIZADA NO BAIRRO VALENTINA DE FIGUEIREDO,EM J. PESSOA (PB), COM 50 COMPONENTES, P/SAPE(IDA E VOLTA),EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS-3561/PB, PARA PARTICIPA€AO NO DESFILE CIVICODE 7 DE SETEMBRO,NO DIA 05/09/04,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 03/09/2004 | 250.00 | 00033865159400 | WALDECI CLEMENTINO LEITE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS A SEREM PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL BANJE, COMSEDE NO BAIRRO PLANALTO, EM SANTA RITA (PB),COM 65 COMPONENTES, PARA SAPE (IDA E VOLTA),EM VEICULO ONIBUS DE PLACA BWQ-1551/PB, POROCASIAO DE SUA PARTICIPA€AO NO DESFILE CIVICODE 7 DE SETEMBRO, A SER REALIZADO NO DIA 05/09/2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 06/09/2004 | 150.00 | 00069203288449 | JOSE DANTAS BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS A SEREM PRESTA-DOS NO TRANSPORTE DA BANDA MARCIAL DA CIDADECRISTA, DE SAPE PARA A CIDADE DE CUITE, COMOTAMBEM PARA A LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX,NESTE MUNICIPIO, IDA E VOLTA, EM VEICULO ONI-BUS DE PLACA BTB-6018/PE, A FIM DE PARTICIPA-REM DOS DESFILES CIVICOS EM COMEMORA€AO AO 7DE SETEMBRO, NO DIA 07/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0038148 | 06/09/2004 | 917.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS: TOMATECEBOLA, PIMENTAO, ALHO E COENTRO, DESTINADASAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§028/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 06/09/2004 | 258.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECICLAGEMDE TINTA P/CARTUCHO HP14A (02) E HP49A (02),DESTINADOS A IMPRESSORA JATO DE TINTA DESTASECRETARIA, PARA A REALIZA€AO DOS SERVI€OS DAJORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNCIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 06/09/2004 | 285.00 | 00004631903430 | VERA LUCIA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, DE GEN.ALIMENTICIOS, PAGTO. DE VIAGEM P/JOAO PESSOA E PARA SANTA RITA A FIM DE FAZERTRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 06/09/2004 | 14.90 | 00000000000000 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE IN-TERNET, DEBITADO NA CONTA N§ 30.000-4/PREV-SAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 06/09/2004 | 539.50 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPEIXE E FRANGO PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTESINTERNOS NO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 06/09/2004 | 230.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE VIDROS PARA AS VITRINES DOS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERERIDA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 08/09/2004 | 2125.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 08/09/2004 | 295.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO BESTA AMBULANCIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 08/09/2004 | 1944.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 08/09/2004 | 2568.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECARNE BOVINA PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0038539 | 08/09/2004 | 1276.86 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA O AMBULANCIA SAVEIRO DO HOS-PITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 15/08/2004 A 31/08/2004,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0038547 | 08/09/2004 | 937.95 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 15/08/2004 A 31/08/2004, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0038555 | 08/09/2004 | 501.64 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALOCADO DA VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIOOD DE 15/08/04A 15/08/2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0038563 | 08/09/2004 | 13590.19 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 15/08/04 A 31/08/04,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 08/09/2004 | 390.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEROLO MASTER PARA A MAQUINA DE XEROX DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0038580 | 08/09/2004 | 1750.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEBUJOES DE GAS DE 13KGHS PARA A REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO, PARA PREPARAR A ALIMENTA-CAO DOS MENBROS DO PSF/CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 08/09/2004 | 70.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSERTO EMANUTENCAO EM UM MICRO COMPUTADOR DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0038229 | 08/09/2004 | 989.15 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 465 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PALIO(LOCADO) PLACA KKA-8620 E CELTA (LOCADO) PLA-CA KKO-7382, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 16A 31/08/2004, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 08/09/2004 | 281.40 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.876 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO SE-TOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 08/09/2004 | 25.00 | 00095170693400 | O REI DAS CHAVES-EDVALDO B.DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE CHAVES E COLOCA€AO DE FECHADURASNO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0038199 | 08/09/2004 | 861.52 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 405 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULO: FIAT UNO(LOCADO) PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 16 A 31/08/04, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 08/09/2004 | 4149.62 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE A-GOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 08/09/2004 | 1233.30 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0038237 | 08/09/2004 | 1390.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 1.000 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSQUE TRANSPORTA AS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DAJORNADA AMPLIADA DO PETI/PMS/CONVENIO PETI,RESIDENTES NAS LOCALIDADES: USINA SANTA HELE-NA, BOA VISTA, PADRE GINO, 21 DE ABRIL, BARRADE ANTAS E BURACAO, NESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO DE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0038253 | 08/09/2004 | 1010.91 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 701 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO: D-20 (LO-CADA) PLACA MMO-8258/PB, A DISPOSI€AO DESTASECRETARIA, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 16A 31/08/2004, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 08/09/2004 | 1400.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 11.660 PAES,DESTINADOS AS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNA-DA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 08/09/2004 | 141.60 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE 944 COPIASXEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PRO-MO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 08/09/2004 | 287.00 | 00099286378491 | CACILDA DAVID DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, DE GEN. ALIMENTICIOS E PAGTO. DE EXAMESMEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. REQUERIMENTOS EDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0038202 | 08/09/2004 | 11766.07 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REF.A AQUISI€AO DE 3.954,88 L DE OLEODIESEL, 2.731,17 L DE GASOLINA, 41,5 L DE OLEO LUBRIFICANTE E 01 UND. (500ML) DE OLEO HI-DRAULICO,DESTINADOS AOS VEICULOS:ONIBUS PLACAMMO-8487,BESTA PLACA MOK-4774, KOMBI (LOCADA)MNS-8058,FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856 E IPANEMAMNB-8070,FROTA D/SEC.QUE OPERA NA MANUT.DO ENSINO FUND.NESTE MUNICIPIO,DE 16 A 31/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038300 | 08/09/2004 | 321.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM2.140 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 08/09/2004 | 60.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 08/09/2004 | 36.00 | 00002884687408 | JULIANA ARAUJO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NESTA SECRETARIA, AG.AD-MINISTRATIVO, MAT.1036-4, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINA GRANDE, PARA LEVAR DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO DES-TE MUNICIPIO, PARA A FURNE, NOS DIAS 08 E 10/09/2004, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 08/09/2004 | 18.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA, MAT.986-5FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINAGRANDE, NO DIA 08/09/2004, PARA LEVAR A FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,COM DOCUMENTOS PARA A FURNE, NO VEICULO BESTADE PLACA MOK-4774/PB, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 08/09/2004 | 580.00 | 00013311298420 | FOTO ARAUJO - ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM145 RETRATOS 15x21, TIRADOS DURANTE AS COMEMORA€OES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRO, REALIZADASNO DIA 05/09/2004, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 08/09/2004 | 197203.93 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 08/09/2004 | 18223.49 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIOFUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 08/09/2004 | 60464.17 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO E-FETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 08/09/2004 | 13871.67 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 08/09/2004 | 6441.93 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 08/09/2004 | 13591.32 | 99999999999999 | ANDREA AUGUSTA DE SOUZA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/EDUC.INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOREF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0038181 | 08/09/2004 | 4817.12 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 3.233,56 LI-TROS DE OLEO DIESEL, 25 LITROS DE OLEO LUBRI-FICANTE E 01 UND. (500ML) DE OLEO HIDRAULICO,DESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL 120B, TRATOR296,F-4000 PLACA MNN-0956,F-4000 (LOCADA) PLACA KFL-2392/PB,ENCHEDEIRA,AGRALE PLACA MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) PLACA MNG-0146,NO PERIODO DE 16 A 31/08/04,CONF.CONTRATO N§ 10/04CPL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0038351 | 08/09/2004 | 2256.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PNEUS 750/16BFT 595-FIRESTONE, CAMARAS DE AR 16 (750/16P.FERRO)-TORTUGA, PROTETORES ARO 16-ABM, PNEUS175/70R13 KELLY-GOODYEAR, DESTINADOS AOS VEI-CULOS: F-4000 PLACA MNN-0924 E FIORINO PLACAMNN-0924, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§ 009/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0038211 | 08/09/2004 | 948.48 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 434,60 LITROSDE GASOLINA E 04 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIENA (LOCADO)PLACA MOO-2829, REF. AO PERIODO DE: 16 A 31/08/2004, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 08/09/2004 | 139.95 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM933 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0038369 | 08/09/2004 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GON€ALVES DE ABRANTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO, PELO CONTRATADODOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAJURIDICA - ADVOGADO (OAB-PB 1.663), REPRESEN-TANDO A CONTRATANTE PERANTE QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL, REF. AO MES DE JULHODE 2004, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 08/09/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 08/09/2004 | 138.45 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM923 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 08/09/2004 | 82667.01 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOSDESTA PREFEITURA, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 08/09/2004 | 21962.85 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSOES E DEMAIS VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 09/09/2004 | 1712.50 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADA€AO DO MUNICIPIODO MES DE JULHO/2004, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 09/09/2004 | 212.00 | 00022585630463 | MARIA SEVERINA DA SILVA NUNES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA CITADA,NO SENTIDODE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MAT. DECONSTRU€AO E PAGTO.DE MAO-DE-OBRA P/ESCAVA€AOE CONSTRU€AO DE UMA FOSSA SEPTICA MEDINDO 4 MDE PROFUNDIDADE POR 2 M2 DE LARGURA EM SUA RESIDENCIA, EM VIRTUDE DA ANTIGA TER AFUNDADOPOR CAUSA DAS CHUVAS,CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 09/09/2004 | 267.50 | 00099288745491 | MARIA AUXILIADORA A. SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, DE GEN. ALIMENTICIOS E PAGTO. DE VIAGEMP/SANTA RITA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDICODE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 09/09/2004 | 600.00 | 00002509215450 | VIVIANE EUGENIA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE XEROX DE DOCUMENTOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 09/09/2004 | 150.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEHIGIENE PARA A COODERNACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 09/09/2004 | 200.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEHIGIENE PARA A COODERNACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 09/09/2004 | 200.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL DR. SAANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 10/09/2004 | 474.78 | 46395687004361 | ULTRAGAZ-BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGLP A GRANEL PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0038687 | 10/09/2004 | 17000.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAPARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE E PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL E,POLICLINICAMUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 10/09/2004 | 63.00 | 11187606000102 | ATEPE-CENTRO DE TECNOL.E GEOC. DA UFPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE MONITORACAO PESSOAL DO HOSPITAL DRSA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0038717 | 10/09/2004 | 5800.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICO DESCARTAVEIS PARA O HOSPITALDR SA ANDRADE E PARA AS UNIDADES DE SAUDE DEPSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0038725 | 10/09/2004 | 8700.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS MEDICOS DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE E PARA AS UNIDADES DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0038814 | 10/09/2004 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA E-LABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/09/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 10/09/2004 | 90.00 | 00079743331468 | MARCIA CONCILIA VASCONCELOS SERPA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, SECRETARIA MUNICIPALDE PROMO€AO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO II SE-MINARIO DO CONSELHO DE SEGURAN€A ALIMENTAR DOESTADO DA PARAIBA, NO AUDITORIO DA FETAG/PB,NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, EM JOAO PESSOA,NO DIA 13/09/04, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0038784 | 10/09/2004 | 6200.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: MARGARINA 250G, BISCOITOS DOCE,BISCOITOS SALGADO, CAFE, ARROZ, A€UCAR, DOCEBANANADA E OUTROS, DESTINADOS AS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI, CON-FORME CONTRATO DE N§ 062/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 10/09/2004 | 297.00 | 00006236223432 | MARIA DAS DORES DA SILVA FREITAS/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS, DE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE VIAGEM P/JOAO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDICODE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 10/09/2004 | 14516.73 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 10/09/2004 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC. DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 10/09/2004 | 500.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DETERRAPLANAGEM NAS VIAS VICINAIS DOS POVOADOSDE CUITE, A€UDE DO MATO E CHA DE BARRA, NESTEMUNICIPIO, COM MOTORISTAS, OPERADOR, TRATORISTA E OPERARIOS, REF. AO PERIODO DE 06 A 10/09/2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0038741 | 10/09/2004 | 146.20 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 34 ARVORES, SENDO: 13 NA RUA JOSE AIRES DE ALENCAR, 12 NA AV. COMD. RENATO RIBEI-RO COUTINHO E 09 NA RUA MOCINHA CALDAS, NESTACIDADE, REF. AO PERIODO DE 06 A 10/09/2004,CONF. CONTRATO DE N§ 035/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 10/09/2004 | 30.00 | 00003375427409 | MARIA MONICA SANTOS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICA€AO DO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 10/09/2004 | 6551.75 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA - PARTE DO EMPREGADOR | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGTO. DE INSS/EMPRESA (PARTEDO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCA€AO/MAGISTERIO/FUNDEF 60% (PESSOALTRANSFERIDO DA FL. DE COMISSIONADOS/DIRETORESCOLAR) DO MES DE AGOSTO/2004, DEBITADO NACONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/09/04, CON-FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0038768 | 10/09/2004 | 600.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO RIBEIRO E SI-TIO DE BELO PARA O ASSENTAMENTO 21 DE ABRILE VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NO VEICULOKOMBI DE PLACA MMO 3227-PB, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/04, CONF. 1§ TERMO ADITIVO AO CON-TRATO DE N§0057/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 10/09/2004 | 1300.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PREMIA€AO OFERTADA AS EQUIPES CAMPEA E VICE-CAMPEA DA TA€A DE OURO, VA-LENDO PELO XVI CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADORDE SAPE, EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. REGULAMENTO ANEXOCUJA FINAL SERA REALIZADA NESTA CIDADE, NODIA 12/09/04 (DOMINGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 10/09/2004 | 80.00 | 00002674233494 | MARCOS VINICIUS MEIRELES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462004 | 0038822 | 10/09/2004 | 14000.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AS ESCOLASPUBLICAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATODE N§ 063/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 10/09/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 11 E 12/09/04, PELO XVI CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTEBOLAMADOR - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEEN-SE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. DOCUMENTA€AO COM-PROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 10/09/2004 | 260.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS ARBITROSQUE TRABALHARAO NOS JOGOS DOS DIAS 11 E 12/09/04 PELO II CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTSAL -EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPEENSE DE FUTEBOL AMADOR, NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, CONF.DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 13/09/2004 | 660.00 | 00018111211449 | EVERALDO ALVES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DETERRAPLANAGEM NAS VIAS VICINAIS DO POVOADO DERIBEIRO I E II, VARZEA GRANDE E PO€O REDONDO,NESTE MUNICIPIO, COM MOTORISTAS, OPERADOR,TRATORISTA E OPERARIOS, CONF. RELA€AO NOMINALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442004 | 0038911 | 13/09/2004 | 1500.00 | 06347097000190 | EMBRACOM - ROBSON SILVA GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE VEICULA€OESDE MATERIAS PUBLICITARIAS INSTITUCIONAIS NOPROGRAMA PARAIBA VERDADE, NA RADIO 107 FM,CONF. RELATORIO DE DIVULGA€OES DAS A€OES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ANE-XO E CONTRATO DE N§ 060/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 13/09/2004 | 293.00 | 00098083899453 | FRANCISCA MOUZINHO DE MELO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE URGENCIA, AQUISI-€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, GAS DE COZINHA,PAGTO. DE VIAGEM P/JOAO PESSOA A FIM DE FAZERTRATAMENTO MEDICO E COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472004 | 0038881 | 13/09/2004 | 1494.50 | 00014129671472 | JOSE BRAZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ALIMENTACAO DOSMEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472004 | 0038890 | 13/09/2004 | 1905.50 | 00014129671472 | JOSE BRAZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEHORTIFRUTIGRANJEIROS PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 13/09/2004 | 65.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA AMBULANCIA COM MUNUTENCAO GERALNO MOTOR DE PARTIDA DA REFERIDA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 14/09/2004 | 292.00 | 00002476063401 | JOAO BATISTA DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, PAGTO. DE VIAGENS P/SANTA RITA A FIM DETRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA NO PRONTO SOCORRO DE FRATURAS E AQUISI€AO DE GEN. ALIMENTICIOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 14/09/2004 | 90.00 | 00015430219487 | VICENTE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO PREVENTIVA NOS FEIXES DE MOLAS DOCARRO€AO PIPA D'AGUA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 14/09/2004 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA ESTA FE-DERA€AO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 14/09/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 14/09/2004 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DIR.DE DIVISAO, MAT.1212-2,FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A J.PESSOA,AO ESCRITORIODO CONTADOR E ELMAR INFORMATICA,C/A DOCUMENTA€AO NECESSARIA, P/CORRIGIR ERROS NOS ARQUIVOSDO CONTAB DO MES DE AGO/04, CAUSADOS POR QUE-DA DE ENERGIA, NOS DIAS 14, 16 E 17/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 15/09/2004 | 1017.61 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ARRECADA€AODA CIP, REF. AO MES DE AGOSTO/04, CONF. ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0039047 | 15/09/2004 | 4225.79 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 2.888,7 LI-TROS DE OLEO DIESEL E 10 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL 120BTRATOR 296, F-4000 PLACA MNN-0956, F-4000 (LOCADA) PLACA KFL-2392/PB, ENCHEDEIRA, AGRALEPLACA MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) PLACA MNG-0146, FROTA DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODODE:01 A 15/09/04, CONF.CONTRATO N§ 010/04-CPL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0039063 | 15/09/2004 | 948.09 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 445,7 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIE-NA (LOCADO) PLACA MOO-2829, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 01 A 15/09/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0039098 | 15/09/2004 | 8187.81 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 2.594,45 LI-TROS DE OLEO DIESEL, 2.014,08 LITROS DE GASO-LINA, 27 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACA MMO-8487, BES-TA PLACA MOK-4774, KOMBI (LOCADA) MNS-8058,FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856 E IPANEMA MNB-8070FROTA D/SEC.QUE OPERA NA MANUT.DO ENSINO FUN-DAMENTAL NESTE MUNICIPIO, DE 01 A 15/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 15/09/2004 | 210.00 | 00006045773462 | ROSILENE CANDIDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS, PAGTO. DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DE2003, AQUISI€AO DE GAS E PAGTO.DE VIAGEM P/JOAO PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGEN-CIA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0039071 | 15/09/2004 | 1003.99 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 696,20 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO: D-20(LOCADA) PLACA MMO-8258/PB, A DISPOSI€AO DES-TA SECRETARIA, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE:01 A 15/09/2004, CONF.CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0039055 | 15/09/2004 | 723.25 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 340 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO (LOCADO) PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 01 A 15/09/2004, A DISPOSI€AO DESTASECRETARIA, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0038997 | 15/09/2004 | 1241.50 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 01/09/2004 A 15/09/2004, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0039012 | 15/09/2004 | 739.88 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENACAO DE EPIDEMIOLOGIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIOOD DE 01/09/04 A 15/09/04,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0039021 | 15/09/2004 | 11973.57 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIODO DE 01/09/04 A 15/09/04,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0039039 | 15/09/2004 | 478.64 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ALOCADO DAVIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIOOD DE01/09/04 A 15/09/2004,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0039080 | 15/09/2004 | 676.11 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 317,84 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PALIO (LOCADO) PLACA KKA-8620 E CELTA (LOCADO)PLACA KKO-7382, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE:01 A 15/09/2004, CONF.CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 16/09/2004 | 240.00 | 00091846854415 | JOSEFA ROSA DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS E DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGTO. DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 16/09/2004 | 374.40 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 04 TROFEUS E30 MEDALHAS, DESTINADOS AS EQUIPES CAMPEA EVICE-CAMPEA DA TA€A DE PRATA DA ZONA RURAL,EM DECISOES QUE ACONTECERAO NO DIA 19/09/2004(DOMINGO), VALENDO PELO XVI CAMPEONATO DE FU-TEBOL AMADOR DE SAPE - EDI€AO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 17/09/2004 | 800.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PREMIA€AO OFERTADA AS EQUIPES CAMPEA E VICE-CAMPEA DA TA€A DE PRATA, VALENDO PELO XVI CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADORDE SAPE - EDI€AO 2004, PROMOVIDO PELA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE SAPE, ATRAVES DA LIGA SAPE-ENSE DE FUTEBOL AMADOR, CONF. REGULAMENTO ANEXO, EM FINAL A SER REALIZADA NO DIA 19/09/04(DOMINGO), NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0039225 | 17/09/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT UNO, 04 PORTAS, DE PLACA MNV-5856/PB, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 09/08/04 A 09/09/04, CONF. CONTRATODE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0039233 | 17/09/2004 | 1200.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO: TELHAS, CAIBROS, RIPAS E OUTROS,DESTINADOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAUBA, LOCALIZADA NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 049/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 17/09/2004 | 1700.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DO EJA - EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0039161 | 17/09/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT SIENA ELX 16V, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA MOO-2829/PB, A DISPOSI€AODESTE GABINETE, REF. AO PERIODO DE: 09/08/04A 09/09/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0039136 | 17/09/2004 | 210.70 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 49 ARVORES,SENDO: 10 NA RUA NAPOLEAOLAUREANO,02 NA RUA DOMINGOS AUGUSTO MEIRELES,08 NA AV. COMD.RENATO RIBEIRO COUTINHO, 08 NARUA JUSCELINO KUBITSCHECK,09 NA RUA JOAO FELICIANO FILHO, 05 NA RUA FRANCISCO MADRUGA E 07NA RUA URBANO GUEDES,NESTA CIDADE, NO PERIODODE 13 A 17/09/04,CONF.CONTRATO N§ 035/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0039152 | 17/09/2004 | 1200.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO: TIJOLOS DE 8 FUROS, AREIA, CIMEN-TO E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTASECRETARIA, PARA A MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DIVERSOS A CARGO DA MESMA, CONF. CONTRATO DE N§049/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0039217 | 17/09/2004 | 4500.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO: TIJOLOS DE 08 FUROS, AREIA, CIMENTO E OUTROS, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE GALE-RIAS PLUVIAIS NO CONJUNTO SANTA MARINA, NESTACIDADE, CONF. CONTRATO DE N§ 049/04-CPL. | 00482004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 17/09/2004 | 475.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 28 METROS DE TUBULA€AO PARAAGUAS PLUVIAIS E CONSTRU€AO DE 04 CAIXAS COLETORAS, MEDINDO 0,60 X 0,60 CM, PARA DRENAGEMDE AGUAS PLUVIAIS NO CONJUNTO MULTIRAO II,NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00462004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 17/09/2004 | 2795.00 | 35489954000194 | CODART - COM.DOC.E ART.DE PRESENTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE OCULOS DEGRAU VISAO SIMPLES, OCULOS DE GRAU BIFOCAL,LENTES VISAO SIMPLES, LENTES BIFOCAIS, OCULOSBIFOCAL ALTO INDICE E OCULOS VIS.SIMPLES ALTOINDICE, PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 17/09/2004 | 260.00 | 00016090420425 | SEVERINO INACIO DE BRITO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE GEN.ALIMENTICIOS, PAGTO. DE PARCELA-MENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DESDE2002, AQUISI€AO DE GAS, PAGTO. DE CONTAS DEAGUA EM ATRASO E COMPRA DE MEDICAMENTOS, CON-FORME REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE A€åES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 17/09/2004 | 75.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 10 BANHEIRAS,PARA SEREM DOADAS AS FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PRE-NATAL/ENXOVAL DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, CONF.DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0039209 | 17/09/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT UNO, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO,DE PLACA MOP-5532/PB, A DISPOSI€AO DESTA SE-CRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 09/08/04 A 09/09/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 17/09/2004 | 1066.67 | 99999999999999 | JOSE GILSON FERREIRA DE FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSMAIS 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR COMISSIONADOACIMA, GERENTE EXECUTIVO DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 17/09/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSAO SECRETARIO TESOUREIRO E DE VENCIMENTOSMAIS SUBSTITUI€AO DO GERENTE EXECUTIVO AO SE-CRETARIO ADMINISTRATIVO, LOTADOS NO FUNDO DEAPOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 17/09/2004 | 36.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ENTRADA DE A-GUA C/REP., 01 SAIDA DE AGUA SUPERIOR, 01 FI-TA VEDA ROSCA POLYTUBES 10 E 01 HIPERCOLA, PARA A SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PEN-SOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DESAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 17/09/2004 | 29.73 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE SAOBRAZ, BOM AR FLOR/JASMIN, DESINFETANTE PINHO,HARPIC AZ LAVANDA, PAPEL HIGIENICO, AGUA MINERAL, BISCOITO MARILAN E OUTROS, DESTINADOS ASEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREVSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0039179 | 17/09/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT PALIO ELX, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA KKA-8620/PE, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 09/08/04 A09/09/04, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0039195 | 17/09/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVELCELTA, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA KKO-7382/PE, A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE 09/08/04 A 09/09/04, CONF. CONTRATODE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0039128 | 17/09/2004 | 3100.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DE SAUDE DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0039306 | 17/09/2004 | 1200.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE ODONTOLOGIA PARA O PROGRAMA DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 20/09/2004 | 50.00 | 00013269313420 | RIVALDO PACHECO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO DO FOGAO INDUSTRIAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 20/09/2004 | 640.85 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AODA BEMFAM, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000198 FIRMADO C/ESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/09/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0039438 | 20/09/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO ALUGUEL E MANUTEN€AO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CONTABILIDADE PUBLICAFOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZA€AO DO FGTSEM ATRASO E LICITA€AO PUBLICA, REF. AO MES DESETEMBRO/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/09/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 20/09/2004 | 8.42 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA NA-POLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI-CIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 20/09/2004 | 550.00 | 00002708523449 | JOAO GOMES DE MELO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, PARA CUSTEIARDESPESAS COM OS SERVI€OS FUNERAIS E 01 ATAUDECOMPLETO PARA O SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA E-LIZABETE SOARES DE MELO, CONF. REQUERIMENTO ECERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 20/09/2004 | 730.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DETERRAPLANAGEM NAS VIAS VICINAIS DOS ASSENTA-MENTOS DE NOVA VIVENCIA, 21 DE ABRIL E PADREGINO, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, COM MOTORISTAS, OPERADOR, TRATORISTA E OPERARIOS, NO PERIODO DE: 13 A 20/09/04, CONF.RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 20/09/2004 | 193.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO-PEDRO S. S. FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA IMPLANTA€AO DE FAI-XAS LUMINOSAS E SERVI€OS DE EMPLACAMENTO DOVEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 20/09/2004 | 1288.27 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTODO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 20/09/2004 | 40.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS DE 267 COPIAS XEROGRAFICAS, DES-TINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 20/09/2004 | 8728.20 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/09/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 20/09/2004 | 6832.67 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/09/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 20/09/2004 | 60.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM267 COPIAS XEROGRAFICAS E 04 ENCADERNA€OES DEBALANCETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN-€AS DESTE MUNICIPIO, PARA SEREM ENCAMINHADOSAOS ORGAOS COMPETENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 21/09/2004 | 93.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE COLA BRANCA, COPIA DE CHEQUE, ARQUIVO MOR-TO, BOBINA P/FAX E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 21/09/2004 | 84.80 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.808-XCONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062004 | 0039535 | 21/09/2004 | 16148.97 | 00531541000146 | FUBRAS-FUND.FRANCO-BRASIL.DE PESQ.E DES. | IMPORTE RELATIVO AO VALOR CORRESPONDENTE A RECUPERA€AO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOS INDEVI-DAMENTE SOBRE VALORES PAGOS A TITULOS DE PRE-CATORIOS TRABALHISTAS, CONFORME RELA€AO DO JUIZO DE PRECATORIOS N§ 053/01, CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO E CONTRATO N§ 065/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 21/09/2004 | 250.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AOFINANCEIRA AO FORUM DO MUNICIPIO DE SAPE, DESTINADA A CUSTEIAR DESPESAS COM ALIMENTA€AODOS FUNCIONARIOS DO CARTORIO ELEITORAL DESTACOMARCA, QUE ESTAO TRABALHANDO EM HORARIO CORRIDO, DAS 8:00 AS 18:00 HS, EM ATENDIMENTO AOOFICIO DO REFERIDO CARTORIO,DE ORDEM DA EXMA.SRA.JUIZA ELEITORAL DRA.VIRGINIA G.DE NOVAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 21/09/2004 | 18.00 | 00002884687408 | JULIANA ARAUJO DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA FUN-CIONARIA ACIMA CITADA, LOTADA NESTA SECRETA-RIA, AG.ADMINISTRATIVO, MAT. 1063-4, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE PARA CAMPINA GRANDE,PARA LEVAR DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA A FURNE, NODIA 21/09/04, CONFORME RELATORIO DE VIAGEMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 21/09/2004 | 18.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA, MAT.968-6FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A CAMPINAGRANDE, NO DIA 21/09/04, PARA LEVAR A FUNCIO-NARIA DA SEC. DE EDUCA€AO PARA A FURNE, NO VEICULO BESTA PLACA MOK 4774-PB, CONF. RELATO-RIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 21/09/2004 | 301.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM2.003 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, DESTINADAS AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 21/09/2004 | 404.57 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE-INFORM. HOSP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E ASSESSORAMENTO DAS CONTAS DO SIH/SUS E SIA/SUS DOHOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 21/09/2004 | 95.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEOXIGENIO PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112004 | 0039471 | 21/09/2004 | 1542.05 | 24280828000109 | SAUDENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE ODOONTOLOGIA PARA O PROGRAMA DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 22/09/2004 | 54.00 | 00050039628434 | DURVALINA MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, LOTADA NESTA SECRETARIA, DIR.DE DIVISAO, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOSREFERENTE AO CONSELHO DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO, NO DIA 22/09/04, NO CENTRO ADMINISTRA-TIVO, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 22/09/2004 | 0.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N§ 2231-4/ITRINCRA, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 22/09/2004 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 5003242, CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 22/09/2004 | 50.00 | 00069018138487 | LOURIVAL MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DO RADIADOR DO VEICULO AGRALE DE PLACA MNN-0921, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 23/09/2004 | 600.00 | 00004941660455 | ROMULO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO E ATERRAMENTO DE 100 M DE GALERIA L =0,40 CM E H = 0,70 CM OU 28 M3 P/ IMPLANTA€AODA REDE HIDRAULICA ATRAVES DA CAGEPA, NA RUAMARCIA FERNANDES, NESTA CIDADE, CONF. CONTRA-TO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 23/09/2004 | 20.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PE€AS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 LANTERNASTRASEIRAS PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 23/09/2004 | 120.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO CONSERTO DE MEMORIA DE UMA CPU DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 23/09/2004 | 1000.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PANO DE PRATOLUSTRA MOVEIS, PASTILHA SANITARIA, SHAMPO IN-FANTIL, CONDICIONADOR INFANTIL, FRALDAS DES-CARTAVEIS, SABONETE PROTEX, NUTRILON AVEIA,RAPADURA ESTRELA 200G, PAPEL OFICIO, LAPIS DECOR E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE HELENA PES-SOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE,PELA "CONTRAPARTIDA" DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENCAO DE A€åES DE APOIO E PROMOCAO FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 23/09/2004 | 150.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 20 BANHEIRAS,PARA SEREM DOADAS A FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PRE-NATAL/ENXOVAL DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL, CONF.DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA DOS BENEFICIADOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 23/09/2004 | 340.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, N§373, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE)REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 24/09/2004 | 1200.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE ALMONDEGAS,OVOS, MORTADELA, EMPANADO DE FRANGO, ACHOCOLATADO, RAPADURA, REFRIGERANTE, BOLA CANARINHO,PAPEL OFICIO, CADERNO CAPA FLEXIVEL, LAPIS DECOR E OUTROS, DESTINADOS AS CRIAN€AS DO PRO-GRAMA AABB/COMUNIDADE X PMS, ATRAVES DA "CON-TRAPARTIDA" DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 24/09/2004 | 3115.00 | 35489954000194 | CODART - COM.DOC.E ART.DE PRESENTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE OCULOS DEGRAU VISAO SIMPLES, OCULOS DE GRAU BIFOCAL,LENTE BIFOCAL E OCULOS BIFOCAL ALTO INDICE,PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA DOS BENEFICIADOS EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0039713 | 24/09/2004 | 8000.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO: LINHA 3X3, LINHA 3X4, CIMENTO, TELHAS BRASILIT, CANO 100, RIPAS, TIJOLOS DE 8FUROS E OUTROS,DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,DANIFICADAS PELAS CHUVAS CAIDAS NESTA REGIAO, CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA E DECRETOS DE CALAMIDADE PU-BLICA 04 E 05/04, E CONTRATO N§ 049/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0039659 | 24/09/2004 | 163.40 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 38 ARVORES, SENDO: 10 NA RUA URBANOGUEDES, 03 NA RUA ANTONIO HONORIO DE MELO, 10NA AV. COMD. RENATO R. COUTINHO, 07 NA RUA REGINALDO DE PONTES E 08 NA RUA EPAMINONDAS DEMENEZES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A 24/09/2004, CONF. CONTRATO DE N§ 035/04-CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 24/09/2004 | 1424.00 | 10759850000202 | SO TRATORES-COM.DE PE€AS E IMP.AGR.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS: 02 RO-LAMENTOS, 02 RETENTORES DO CUBO DIANTEIRO, 04ARRUELAS, 01 BARRA DE DIRE€AO DIR., 01 BARRADE DIRE€AO ESQ., E 02 LAMINAS RETA, DESTINA-DAS A MAQUINA PATROL 120B, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 24/09/2004 | 378.10 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 04 TROFEUS GRAN-DE, 15 MEDALHAS GRANDE E 15 MEDALHAS PEQUENASDESTINADOS A PREMIA€AO AOS TIMES DE FUTEBOLDE SALAO QUE PERTICIPARAM DA REVANCHE DO IICAMPEONATO SAPEENSE DE FUTSAL - EDI€AO 2004,PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE,NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 24/09/2004 | 1000.00 | 00022586393449 | L.S.F.A- JOSE AMILTON FALCAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PREMIA€AO OFERTADA AS EQUIPES CAMPEA E VICE-CAMPEA DO CAMPEONATO SAPEENSE DE FUTSAL - EDI€AO 2004, CONF. REGULAMENTOANEXO, EM FINAL A SER REALIZADA NO CLUBE ATLETICO SAPEENSE, NESTA CIDADE, NO DIA 26/09/04(DOMINGO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 27/09/2004 | 120.00 | 00026243920410 | LUIZ GONZAGA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DE 03 BUEIROS, SENDO 01 (UM) LOCA-LIZADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO E02 (DOIS) NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, NESTA CI-DADE, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 27/09/2004 | 982.52 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 27/09/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 27/09/2004 | 105.78 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM. E REP. LTDA. | IMORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CD-ROM IDEMITSUMI 54X DEM, DESTINADO A CPU DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 27/09/2004 | 12.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 REGULADORDE GAS, DESTINADO AO FOGAO DA CANTINA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 28/09/2004 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEOXIGENIO PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 28/09/2004 | 633.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA N§283-6592 DEBITAR NA CONTA DE N§158044-2 DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 28/09/2004 | 498.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO N§ 283-6592 DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 28/09/2004 | 377.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TE-LEFONE DO N§283-6591 DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 28/09/2004 | 396.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DE N§ 283-6591 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 28/09/2004 | 1056.51 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DO ELENCO DEPROCEDIMENTOS DO SUS,A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA CONFORME PPI MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 28/09/2004 | 1301.35 | 09359795000284 | SERGINA LAURA P. VILAR. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS LABORATORIAIS DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SUS, A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADACONFORME A PPI MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 28/09/2004 | 910.22 | 05413289000194 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS E AMBULATORIAS DO ELENCO DEPROCEDIMENTOS DO SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA,CONFORME A PPI MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME RELATORIODO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 28/09/2004 | 2986.02 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS AMBULATORTIAIS DO ELENCO DEPROCEDIMENTOS DO SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA,CONFORME A PPI MUNICIPAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME RELATORIODO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 28/09/2004 | 3632.67 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS HOSPILAR DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA CONFORME A PPI MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 28/09/2004 | 16137.30 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS HOSPITALARES DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIH/SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA CONFORME A PPI MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 28/09/2004 | 195.56 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINIC | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO LABORATORIAL DO ELENCO DE PROCEDIMEN-TOS DO SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADAHOSPITALAIZADOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 28/09/2004 | 359.85 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS DO ELENCO DE PROCEDIMENTOSDO SIH/SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADAINTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME RELATORIODO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 28/09/2004 | 397.88 | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DOSIH/SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME RELATORIO DOMINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 28/09/2004 | 383.40 | 00009903356404 | WELLIGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO MEDICO DO ELENCO DE PROCEDIMENTOS DOSIH/SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME REALTORIO DOMINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 28/09/2004 | 75.00 | 02675462000134 | COMPUTADOR & CIA-COMPUTADOR COM.SERV.LTD | IMPORTE RELATIVO COMPRA DE 01 CARTUCHO RECKHP C6615A PRETO E 01 CARTUCHO RECK HP C6578DCOLORIDO, DESTINADOS A IMPRESSORA JATO DE TINTA DA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PEN-SOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DESAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 28/09/2004 | 1730.00 | 35489954000194 | CODART - COM.DOC.E ART.DE PRESENTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE OCULOS DEGRAU VISAO SIMPLES E OCULOS DE GRAU BIFOCAL,PARA DOA€AO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, CONF. DOCUMEN-TA€AO COMPROBATORIA DOS BENEFICIADOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 28/09/2004 | 696.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO E EQUIPAMENTOS DE BORRACHARIA DAS SEGUINTES MAQUINAS E VEICULOS: PATROL 120B, EN-CHEDEIRA W18, CARRO€AO, CARRO€AO PIPA, AGRALEMNN-0921, F-4000 MNN-0956 E TRATOR MF296, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 28/09/2004 | 131.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAVULCANIZA€AO DE PNEUS DOS VEICULOS: FIAT UNO(LOCADO) MNV-5856, BESTA MOK-4774 E ONIBUS MMO-8487, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 29/09/2004 | 300.00 | 00002038231419 | MARIA DAS DORES DE JESUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI-€AO DE UM ATAUDE COMPLETO E ASSISTENCIA AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 29/09/2004 | 320.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA E SANTA RITA ,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 30/09/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOS NAS UNIDADE DEJOAO PESSOA,SANTA RITA E RECIFE(PE), CONFORMEREQUERIMENTOS EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00002547005433 | REGINALDO DE SOUSA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DE JOAO PESSOA E SANTA RITA,CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 30/09/2004 | 200.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDEDE JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 30/09/2004 | 900.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM JOAO PESSOA NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA,NAPOLEAO LAUREANO E OUTROS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 30/09/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | ISABELLA CAVALCANTI DA ROCHA-SAUDE BUCAL | IMORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 30/09/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA-SAUDE BUCA | IMPORT RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRMA DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA DE SAUDEDA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 30/09/2004 | 8010.40 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V.Q.DOS SANTOS-S. BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBRIS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 30/09/2004 | 8411.75 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS(PEV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 30/09/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE -PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 30/09/2004 | 21600.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 30/09/2004 | 52500.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA -PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 30/09/2004 | 39.60 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V.Q.DOS SANTOS-S. BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§04027-4, DATADO DE 30/09/04, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 30/09/2004 | 20000.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA -PSF | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§03770-2, DATADO DE 01/09/04, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 30/09/2004 | 3388.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARM. DO ESTADO DA PARAIB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS GENERICOS PARA A FARMACIA BASICAMUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO DOREFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 30/09/2004 | 30067.00 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE A PAIVA-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRODUCAO MEDICA DO SUS E PLANTOES MEDICOS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 30/09/2004 | 16978.36 | 99999999999999 | INES VITAL LOPES E OUTROS-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODO SUS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR SA AN-DRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 30/09/2004 | 18634.55 | 99999999999999 | JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS-SUS-PAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE AOS FUNCIONARIOS DO PAM DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 30/09/2004 | 30272.78 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO -ACS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARISO DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 30/09/2004 | 870.00 | 00002402315466 | JOSIELSON DA SILVA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE MEMBROS DO PSF/ SAUDE BUCAL PARA AS UNIDADES DE SAUDE E PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 30/09/2004 | 2160.00 | 00011071230468 | JOSE VELOSO LEAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDEDE JOAO PESSOA E RECIFE(PE),CONFORME REQUERI-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 30/09/2004 | 500.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO TRANSPORTES DE MEDICAMENTOS PARA AREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 30/09/2004 | 25.00 | 00003375427409 | MARIA MONICA SANTOS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA N§ MOS6120 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 30/09/2004 | 22229.21 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 30/09/2004 | 50.00 | 00002589177410 | ESTOFALTO- LEONARDO B DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NA LAVAGEM DA AMBULANCIA SAVEIRO DOHOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 30/09/2004 | 320.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 9554-0 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DE CONTA DO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 30/09/2004 | 484.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 10021-8 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 30/09/2004 | 88.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 7852-2 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 2252-7 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 30/09/2004 | 279.46 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS DE N§ 2255-1 DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 30/09/2004 | 41.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 8060-8 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 30/09/2004 | 3.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§ 158044-2 DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 30/09/2004 | 50.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFORCO DO EMPENHO DE N§ 03634-0 DATADO DE 27/08/2004, POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040860 | 30/09/2004 | 121.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADA NA CONTA DE N§115-7, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040878 | 30/09/2004 | 2103.02 | 99999999999999 | JULIANA DE MEDEIROS ESPINOLA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDOS MEDICOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 30/09/2004 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 30/09/2004 | 2853.48 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS B. DE ARAUJO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040894 | 30/09/2004 | 1280.00 | 00023750235449 | JOSEMAR LINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO ATRASADO EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITADO,CARGO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2000, NAO EFETUADO E QUEORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 30/09/2004 | 108.00 | 00057046018472 | MARYLAND COSTA LUCENA G. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, CHEFE DE GAB. DESECRETARIO, LOTADA NESTA SECRETARIA, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA, COM A CPU DOSERVIDOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA CORRIGIRERROS EM CASO DE URGENCIA NOS ARQUIVOS DA FO-LHA DE SETEMBRO/04,NOS DIAS 30/09 E 01/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0040754 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00095181059449 | RONALDO F. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA O COLEGIO QI EM GUARABIRA E VICE-VERSA, NO TURNO DA NOITE, NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNB-9870, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0005/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0040762 | 30/09/2004 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA AS UNIVERSIDADES IPE,ASPER, E IESP EM JOAO PESSOA, E VICE-VERSA NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KHQ-2974-PE, NO TURNODA NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/04, CONFOR-ME CONTRATO DE N§0056/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0040771 | 30/09/2004 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A UEPB (UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA) EM GUARABIRA E VICE-VERSA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ 9747-PB, NOSTURNOS TARDE E NOITE, REF. AO MES DE SETEMBRODE 2004, CONF. CONTRATO DE N§0054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0040789 | 30/09/2004 | 2800.00 | 00002790887446 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A U.F.P.B (UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA) EM JOAO PESSOA, NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KIT-3285-PE, NO TURNO DANOITE, REF. AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORMECONTRATO DE N§0063/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 30/09/2004 | 110.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 22 REFEI-€OES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 30/09/2004 | 200.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PE-RIODO DE 01 A 30/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 30/09/2004 | 457.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 30/09/2004 | 495.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS CELULARES DE N§ 9979-1692, 9979-1693 E9979-1694, PERTENCENTES AO FUNDO DE APOSENTA-DORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DESETEMBRO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 30/09/2004 | 6.56 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS (ANT FLOAT E TAR PG SAL), DEBITADAS NACONTA DE N§ 30.000-4/PREV-SAPE, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 30/09/2004 | 9.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 30.000-4/PREVSAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 30/09/2004 | 35.16 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA EDI-LIDADE, SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, S/N, ONDE FUNCIONA O "LOGUS II" NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040207 | 30/09/2004 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-1282-PB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§0026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040215 | 30/09/2004 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL : DO SITIO PEDRAS, USINA UNA, FAZENDAZUMBI E SITIO SAPUCAIA PARA SAPE E VICE-VERSANO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA 1103/PB, NOTURNO DA MANHA, REF. AO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040223 | 30/09/2004 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-1282-PB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040231 | 30/09/2004 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA,NO TURNO DA TARDE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0487-PB, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04,CONFORME 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§0029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0040240 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA, CARNAUBA, SITIO SOUSA A SAPE E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA BXI 1953-PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0004/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0040321 | 30/09/2004 | 8000.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTA SECRETARIA, PARA POSTERIOR DISTRIBUI€AOCOM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§ 058/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432004 | 0040347 | 30/09/2004 | 26757.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: A€UCAR GRANULADO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CARNE DE CHARQUE,FEIJAO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO,LEITE EM PO E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 059/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 30/09/2004 | 129.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO "LOGUSII" DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOSITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO,S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/04CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 30/09/2004 | 2363.32 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO DO MES DE SETEMBRO/04, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10, 20 E30/09/2004, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0040398 | 30/09/2004 | 2200.00 | 00005226711441 | DANIEL DA SILVA HERMINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA, MO-RENO, ARACA PARA USINA SANTA HELENA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ-1232-PB,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2004, CONF. CONTRATO DE N§0057/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040401 | 30/09/2004 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMXT-0019-PB, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2004, CONFORME 3§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0032/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0040410 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00004145214471 | JURANILDO BERNADINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO REDONDO A SAPE E VICE-VERSANO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKUH-5802-RJ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME CONTRATO DE N§0003/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040428 | 30/09/2004 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN-1055-PB, NO TURNOS MANHA E NOITE, REF. AOMES DE SETEMBRO/04, CONF. 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0036/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040436 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA 0438-PB, NO TURNO DA TARDE, REF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME 2§ TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO DE N§0038/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0040444 | 30/09/2004 | 600.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO RIBEIRO PARAO ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 3227-PB, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME 1§ TERMOADITIVO AO CONTRATO DE N§0057/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040452 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADRE GINO E SITIOPOCO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650-PE, NO TURNO DAMANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0040461 | 30/09/2004 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENCA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNN 0660-PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AOMES DE SETEMBRO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0052/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 30/09/2004 | 3162.08 | 99999999999999 | ANA PAULA G. DOS SANTOS E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0040703 | 30/09/2004 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA GKW-1705-PB, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04, NOS TURNOS MANHA E NOITE, CONF.CONTRATO DE N§0051/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0040711 | 30/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BETANIA DE LOURDES LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA JMD-0447-PB, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME CONTRATODE N§0040/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0040720 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA MNS-8058/PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DESTE MUNICIPIO: PARA TRANSPORTAR ASPROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA AS ES-COLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME CONTRATODE N§0032/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0040738 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DE PLACA KFF-9505-PB, NO TURNO DA NOITE,REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME 2§ TERMOADITIVO AO CONTRATO DE N§0040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0040746 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00069009384420 | LENIRA DE LOURDES PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MA-NHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL 1707-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORMECONTRATO DE N§0038/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 30/09/2004 | 889.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADA NA CONTA 83-5, EDUCACAO FOPAGCONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040886 | 30/09/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | FOPAG MERENDEIRAS CONTRATADAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CON-TRATADOS COMO MERENDEIRAS, JUNTO AS ESCOLASPUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOMES DE JULHO/2004, CONF. RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022001 | 0040126 | 30/09/2004 | 43474.39 | 01685617000150 | HD-CONSTRU€OES,REPRESENT.E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE: COM COLETA DOMI-CILIAR, VOLUMOSOS, HOSPITALAR, VARRI€AO, CAPINA€AO E PINTURA DE MEIO-FIO, REF. AO MES DESETEMBRO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0040339 | 30/09/2004 | 6000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE N§015/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 30/09/2004 | 214.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE 28 JORNAIS O NORTE, 28 JORNA-IS CORREIO DA PARAIBA, 30 DIARIOS OFICIAIS E30 DIARIOS DA JUSTI€A, DESTINADO AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 30/09/2004 | 2316.47 | 00005892732487 | GERALDO MORAIS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOGADO OAB N§ 16793/PE, OBJETI-VANDO O RESSARCIMENTO AOS COFRES DESTA EDILI-DADE, DE VALORES COBRADOS A MAIOR PELO INSS EVALORES A TITULO DE IMPOSTO DE RENDA, DECOR-RENTES DE PRECATORIOS JUNTO A DIVERSAS VARASDA JUSTI€A DO TRABALHO - 13§ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 30/09/2004 | 500.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 83 REFEI-€åES COMPLETAS COM REFRIGERANTES, DESTINADASAO DELEGADO DA POLICIA CIVIL E AOS COMANDAN-TES DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, EM RAZÇODOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÒS DE SETEMBRODE 2004, CONF. AUTORIZA€ÇO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 30/09/2004 | 13.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4/ICMS/DESONERA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 30/09/2004 | 36.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 30/09/2004 | 24.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 15.021-5/ARRECA-DA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 30/09/2004 | 190.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 30/09/2004 | 22.94 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 001-0/ARRECADA-€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 30/09/2004 | 186.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLAST. LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.240 COPIAS XEROGRAFICAS, 100 COPIAS EM DU-PLICADOR E 10 ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOSDAS LICITA€OES PUBLICAS DESTA PREFEITURA, DESTINADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0040151 | 30/09/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR-€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 30/09/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA 112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, P/CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N§ 001/2003,DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO, EXEQUEN-TES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS, CONF.REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0040185 | 30/09/2004 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF. CONTRATO DE N§ 001/04-CPL, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 30/09/2004 | 2270.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCA€AO DO MES DE SETEMBRO/04, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10, 20 E30/09/2004, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 30/09/2004 | 6584.17 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 30/09/2004 | 21.13 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N§ 121436,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 30/09/2004 | 7.47 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 126-2, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 30/09/2004 | 445.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADA NA CONTA DE N§004-5 FOPAG,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 01/10/2004 | 873.77 | 99999999999999 | AILSON FERNANDES TOMAZ DA SILVA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE AGOSTO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 01/10/2004 | 803.62 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA B. DA SILVA E OUTRO-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 01/10/2004 | 4249.53 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO DE 2004, CONF.CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 01/10/2004 | 47.50 | 03827481000100 | LUIZ VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 05 CAMARAS-DE-AR PARA CARRO DE MAO, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 01/10/2004 | 4560.00 | 99999999999999 | ALDEMARIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOSSERVIDORES CONTRATADOS COMO VIGILANTES/COVEI-ROS, QUE PRESTARAM SERVI€OS A SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS, JUNTO AOS LOGRADOU-ROS PUBLICOS E CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONF. RELA-€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 01/10/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ANTONIO FELIX PINTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE VIGILANTEREF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. RELA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 01/10/2004 | 2640.00 | 99999999999999 | ALECSANDRA DOS SANTOS NASCIMENTO/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUN€OES DEAPOIO, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 01/10/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | GENIVAL PAULO JUVENCIO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. RELA€AO NOMINALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 01/10/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, NA FUN€AO DE COVEIRO, JUNTO AOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 01/10/2004 | 720.00 | 99999999999999 | OCIMAR SANTANA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUN€OES DEAPOIO, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. RELA-€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 01/10/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIO FRANCELINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE APOIO: VIGILANTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2004, CONF.RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 01/10/2004 | 2323.39 | 99999999999999 | ROBERVAL PESSOA DE LIMA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 01/10/2004 | 14520.41 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 01/10/2004 | 398.91 | 99999999999999 | CARLOS CEZARIO SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE AGOSTO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 01/10/2004 | 1923.47 | 99999999999999 | ROBERVAL PESSOA DE LIMA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040916 | 01/10/2004 | 70.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040924 | 01/10/2004 | 240.00 | 00002419997409 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMERENDEIRA, FICANDO A DISPOSI€AO DA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 01/10/2004 | 240.00 | 00002419085400 | LUCIENE MARIA FIGUEIREDO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA SRA. CONTRA-TADA ACIMA, PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ME-RENDEIRA, NA ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 01/10/2004 | 3360.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VI-GILANTES E MERENDEIRAS, CONTRATADOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARAPRESTAREM SERVI€OS JUNTO AS ESCOLAS PUBLICASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DEJULHO/2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 01/10/2004 | 7920.00 | 99999999999999 | BENEDITA LUZIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DE VI-GILANTES E MERENDEIRAS, CONTRATADOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, PARAPRESTAREM SERVI€OS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE JUNHODE 2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 01/10/2004 | 150.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: TOCO PRETO, MARAU, ALEIXO FIGUEIRE-DO, ASSOC. A€UDE DO MATO, BOA VISTA E 21 DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 01/10/2004 | 150.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS: TOCO PRETO, MARAU, ALEIXO FIGUEIRE-DO, ASSOC. A€UDE DO MATO, BOA VISTA E 21 DEABRIL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 01/10/2004 | 21110.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESCONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICOQUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AS ESCOLAS DE ENSISINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONF. RELA-€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 01/10/2004 | 2540.00 | 99999999999999 | ANA PAULA FRAN€A DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESCONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO, JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINOFUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, REF. AO MES DEAGOSTO/2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041165 | 01/10/2004 | 6342.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DEESTUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - U.F.P.B. E A PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0041238 | 01/10/2004 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO LAGOA DO FELIXPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA LAF-5441-SE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/04, CONFORME 2§ TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO DE N§0031/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0041254 | 01/10/2004 | 2200.00 | 00005226711441 | DANIEL DA SILVA HERMINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO LAGOA DO FE-LIX PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA KNJ-1232/PB, NOS TURNOS MANHA E TAR-DE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORMECONTRATO DE N§0057/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 01/10/2004 | 405.00 | 00002589106408 | JUSSIE GUABIRABA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO 13§ SALARIODE 2002 DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 01/10/2004 | 285.00 | 99999999999999 | ANA PAULA G. DOS SANTOS E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§04061-4, DATADO DE 30/09/04, PARA PAGAMENTODE SERVIDORA COMISSIONADA DESTA SECRETARIA,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 01/10/2004 | 2432.63 | 99999999999999 | ANA PAULA G. DOS SANTOS E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 01/10/2004 | 185.00 | 03948024000165 | JOSEANE CUNHA GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA: DETERGENTE, DESINFETANTE, AGUA SANI-TARIA, PAPEL HIGIENICO, VASSOURAS E OUTROS,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 01/10/2004 | 900.00 | 09224155000186 | ARNOBIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 15HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D4D PARA LIMPEZADE A€UDE DO SITIO A€UDE DO MATO, LOCALIZADONA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA BENEFICI-AR FAMILIAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAQUELAREGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 01/10/2004 | 1361.38 | 99999999999999 | LETICIA MARIA CUNHA E OUTRA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 01/10/2004 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOUREN€O FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/08/04 A 21/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 01/10/2004 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/08/04 A 21/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 01/10/2004 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/08/04 A 21/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 01/10/2004 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/08/04 A 21/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 01/10/2004 | 450.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 2.500 PAES E30 KG DE BOLO, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRE-CHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO,NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 01/10/2004 | 250.00 | 00002254880438 | RICARDO DA PENHA ALVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ATAUDE COMPLETO COM MATERIAL E ASSISTENCIA AO FUNERAL,DOADOS AO SR. HELISON SANTANA DE ASSIS, PARASEPULTAMENTO DA SRA. MARIA DE LOURDES FERNAN-DES DE CARVALHO, CONF. REQUERIMENTO E CERTI-DAO DE OBITO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 01/10/2004 | 553.50 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E DE HIGIENE: SABONETE, SHAMPO, CONDICIONADOR, PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA, DETERGENTE, COLONIA, VASSOURAS E OUTROS, DESTI-NADOS A MANUTEN€AO E AO ATENDIMENTO DAS CRIAN€AS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIROCOUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIOP.M.S./PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 01/10/2004 | 250.00 | 00002254880438 | RICARDO DA PENHA ALVES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ATAUDE COMPLETO COM MATERIAL E ASSISTENCIA AO FUNERAL,DOADOS A SRA. JOSENETE MARTINS, PARA SEPULTA-MENTO DO SR. JOAQUIM FRANCISCO DE BRITO, CON-FORME REQUERIMENTO, DECLARA€AO E CERTIDAO DEOBITO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 01/10/2004 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/08/2004 A 21/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 01/10/2004 | 1768.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS A CRECHE DA CIDADECRISTA, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS RECURSOSDO GOVERNO FEDERAL/PAC, REPASSADOS POR ESTAPREFEITURA NO DIA 30/08/04, CONF. OFICIO DEN§ 0304/04 E PRESTA€AO DE CONTAS DA REFERIDAENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 01/10/2004 | 295.00 | 00015044465852 | JOAO SEBASTIAO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS E DE GEN.ALIMENTICIOS, PAGTO. DE VIAGEM AJOAO PESSOA P/FAZER TRATAMENTO MEDICO E PAGTODE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041378 | 01/10/2004 | 220.00 | 00001363134779 | JOSE LUIS DE SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO SR. ACIMA, ATRAVES DESTA SECRETARIA, PARA CUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI-€AO DE 01 ATAUDE POPULAR, PARA O SEPULTAMENTODA SRA. ANTONIA MARIA DE SOUZA, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 01/10/2004 | 471.60 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADONA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTODE 2004, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 01/10/2004 | 982.54 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS B. DE ARAUJO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§04059-2, DATADO DE 30/09/04, PARA PAGAMENTODE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA SECRETARIA,REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 01/10/2004 | 2996.37 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE A-GOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 01/10/2004 | 1631.21 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 01/10/2004 | 7344.45 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 01/10/2004 | 3394.33 | 99999999999999 | ANTONIO MARCOS B. DE ARAUJO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 01/10/2004 | 260.00 | 00077056485472 | PETRONIO VIEIRA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO PARA TRANSPORTES DE VACINADORES DA VACINA CANINA NA ZONA RURAL E URBANA NO REFERI-DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 01/10/2004 | 10520.00 | 00005208977494 | ALANE AZEVEDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PRESTADORESDE SERVICOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 01/10/2004 | 2524.35 | 99999999999999 | ERICK EMANUEL C. DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 01/10/2004 | 1336.55 | 99999999999999 | LUIZ PEDRO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 01/10/2004 | 13707.81 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 01/10/2004 | 13710.41 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0041505 | 04/10/2004 | 15972.44 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DIESEL ELUBRIFICANTES PARA OSVEICULOS DAS ACOES DE ATENCAO BASICA DA REFE-RIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIOOD DE 16.09.2004 A 30.09.2004,CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0041521 | 04/10/2004 | 675.73 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO ALOCADO PARA ACOORDENACOA DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIOOD DE 16.09.2004 A 30.09.2004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0041548 | 04/10/2004 | 1695.38 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIOOD DE 16.09.2004 A 30.09.2004, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0041564 | 04/10/2004 | 778.16 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFRENTE AO PERIOOD DE 16.09.2004 A 30.09.2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 04/10/2004 | 119.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DA UNIDADE SANITARIA DO BAIRRO DENOVA BRASILIA, LOCALIZADA NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DEAGOSTO/04, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/09/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 04/10/2004 | 976.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA EDILIDADESITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135, NESTACIDADE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DEAGOSTO/04, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/09/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 04/10/2004 | 36.00 | 00055459420415 | MARCO AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA, MAT.993-8, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J. PESSOA, AO TCE PARA ENTREGAR COPIA DE DOCUMENTA-€AO DESTA EDILIDADE E AO ESCRITORIO DO CONTA-DOR, PARA PEGAR OS DISQUETES DO SAGRES, NOSDIAS 04 E 05/10/04, RESPECTIVAMENTE, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0041718 | 04/10/2004 | 884.92 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 416 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PALIO(LOCADO) PLACA KKA-8620 E CELTA (LOCADO) PLA-CA KKO-7382, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 16A 30/09/2004, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 04/10/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE PROMO€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO E DO PREDIO DA ASSOC.COM.A.B.NOVO, LOCALIZADOS NA AV. COMD. RENATO R. COU-TINHO, N§ 309 E 274, RESPECTIVAMENTE, NESTACIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/04, CONF. FATU-RAS EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/09/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041629 | 04/10/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DO CONSUMO DE AGUAE ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO DOS DI-REITOS DA CRIAN€A E ADOLESCENTE,SITUADO NA R.URBANO GUEDES,S/N, E DO CENTRO DE REC.MEN. CARENTE,SITUADO NA R. SEVERINO A. MOREIRA, S/N,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/04, CONF.FATURAS ANEXAS,DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMSNO DIA 16/09/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 04/10/2004 | 300.00 | 00046717056487 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADAAO SR. ACIMA, RESPONSAVEL PELO GRUPO SHOW PA-LHA€O PIPOLINHO,P/CUSTEIAR DESPESAS COM A REALIZA€AO DA XI FESTA DAS CRIAN€AS CARENTES DECUBA DE BAIXO E CUBA DE CIMA, NESTA CIDADE EIII FESTA DAS CRIAN€AS CARENTES DE BARRA DEANTAS,NESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 24 E 31/10/04,RESPECTIVAMENTE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041645 | 04/10/2004 | 841.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, NESTACIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/04, CONF. FATU-RA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMSNO DIA 16/09/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0041742 | 04/10/2004 | 1551.37 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 1.075,77 LI-TROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO:D-20 (LOCADA) PLACA MMO-8258/PB, A DISPOSI€AODESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO QUINZENALDE: 16 A 30/09/2004, CONF. CONTRATO DE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0041726 | 04/10/2004 | 722.76 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 339,77 LITROSDE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO: FIAT UNO(LOCADO) PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 16 A 30/09/2004, A DISPOSI€AODESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO DE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 04/10/2004 | 3200.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADASNA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE AGOSTO/04, CONF. FATURAS EM ANEXO, DEBITA-DO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/09/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 04/10/2004 | 63.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTODOS ANJOS", REF. AO MES DE AGOSTO/04, CONF.FATURA EM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/09/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041661 | 04/10/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSEFA JOILDA G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRASAOS PROFESSORES EFETIVOS QUE ESTAO TRABALHAN-DO EM HORARIO NOTURNO, ALEM DE SUA CARGA HORARIA HABITUAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 04/10/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO G. FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRASAOS PROFESSORES CONTRATADOS QUE ESTAO TRABA-LHANDO EM HORARIO NOTURNO, ALEM DE SUA CARGAHORARIA HABITUAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041688 | 04/10/2004 | 240.00 | 99999999999999 | LUCIENE MARIA FIGUEIREDO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004,CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0041734 | 04/10/2004 | 12454.82 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REF.A AQUISI€AO DE 2.527,25 L DE OLEODIESEL,3.860,60 L DE GASOLINA,63 L DE OLEO LUBRIFICANTE,05 L DE OLEO HIDRAULICO E 20 KG DEGRAXA,DESTINADOS AOS VEICULOS:ONIBUS MMO-8487BESTA MOK-4774,KOMBI (LOCADA) MNS-8058,FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856 E IPANEMA MNB-8070,FROTAD/SEC.QUE OPERA NA MANUT.DO ENS.FUND.NESTE MUNICIPIO,DE 16 A 30/09/04,CONF.CONTRATO 010/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 04/10/2004 | 720.00 | 99999999999999 | JOSEILTON FRANCISCO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUN€OES DE APOIO, JUNTO ASESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF. AO MES DE JUNHO DE 2004, CONF. RELA€AONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 04/10/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA DAS GRA€AS DA COSTA BATISTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PROFESSORACONTRATADA ACIMA, POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, JUNTO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHODE 2004, CONF. RELA€AO NOMINAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 04/10/2004 | 730.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA TAXA DE ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R.GENTIL LINS, S/N, E CONSUMO DE AGUA E ESGOTOSDO PREDIO LOCALIZADO NA R. SIMPLICIO COELHO,321,NESTA CIDADE,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA,REF.AO MES DE AGOSTO/04,CONF.FATURASANEXAS, DEBITADO NA CONTA ICMS EM 16/09/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 04/10/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,REF. AO MES DE AGOSTO/04, CONF. FATURAS EM A-NEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 16/09/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 04/10/2004 | 3975.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, MERCADOSPUBLICOS CENTRAL E DE NOVA BRASILIA, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO/04, CONF. FATURASEM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 16/09/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 04/10/2004 | 200.00 | 00011422963420 | JOSE SEBASTIAO TARGINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DETERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES: LAGOA DO FELIXFUNDO DO VALE, INHAUA, SITIO SAO JOAO, RENAS-CEN€A E MARAU, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE04 A 15/10/2004, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0041700 | 04/10/2004 | 6337.01 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 4.302,76 LI-TROS DE OLEO DIESEL E 22 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS:PATROL 120B,TRATOR 296, F-4000 PLACA MNN-0956, F-4000 (LOCADA) PLACA KFL-2392/PB, ENCHEDEIRA, AGRALEPLACA MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) PLACA MNG-0146, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 16 A 30/09/2004, CONF. CONTRATO DE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041751 | 04/10/2004 | 6720.00 | 99999999999999 | JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS SERVI€OS DE LIMPE-ZA URBANA DESTA CIDADE, CONF. RELA€AO NOMINALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 04/10/2004 | 6120.00 | 99999999999999 | AILTON MARCIONILO DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS SERVI€OS DE LIMPE-ZA URBANA DESTA CIDADE (VARRI€AO, CAPINA€AO,COLETA DOMICILIAR, ETC.), CONF. RELA€AO NOMI-NAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0041696 | 04/10/2004 | 1081.40 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 508,20 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIE-NA (LOCADO) PLACA MOO-2829, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 16 A 30/09/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 04/10/2004 | 2663.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. DA PARC. N§ 28/178REF.AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA,CONF.CONVENIO N§ 03/2002 DOS DEBITOS DO MUN.,CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSE LOGRADOUROS PUB.,DESDE DEZ/1996,NO VALOR DER$ 997,45 + PARC.01/001 (R$ 196,74);PARC.ANTIGOS (PARC.51/200-R$ 1.416,55); PARC.31/100-R$9,25 E PARC.06/024-R$ 43,40, CONF.FAT.AGO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041793 | 04/10/2004 | 82727.01 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOSDESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 04/10/2004 | 21962.85 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSOES E DEMAIS VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTA DESTAEDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041866 | 05/10/2004 | 40.00 | 00002732335487 | SEBASTIAO ALVES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01VIAGEM PARA JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOSDE URGENCIA DESTA EDILIDADE, NO ESCRITORIO DOCONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 05/10/2004 | 1204.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6586 DA SECRETARIA DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0041858 | 05/10/2004 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GON€ALVES DE ABRANTES | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO,PELO CONTRATADO,DOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREAJURIDICA - ADVOGADO (OAB-PB 1.663), REPRESEN-TANDO A CONTRATANTE PERANTE QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL, REF. AO MES DE AGOSTODE 2004, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 05/10/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | RECOMPOSI€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041823 | 05/10/2004 | 1401.55 | 02629116000110 | J. PAULINO-SERV.E CONSTRU€AO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AOEM 90,42 M2 DE CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO,NA RUA PROF¦ MARIA DE SOUZA JUSTINO, NESTA CIDADE, CONF. CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 05/10/2004 | 14.90 | 00000000000000 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE IN-TERNET, DEBITADO NA CONTA N§ 30.000-4/PREV-SAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0041831 | 05/10/2004 | 875.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 25 BOTIJOESDE GAS DE 13KG, DESTINADOS A JORNADA AMPLIADADO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PETI, CONF. CONTRATO DE N§ 045/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0041840 | 05/10/2004 | 1800.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 300 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AS CRIAN€AS/ADOLESCEN-TES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PETI, CONF. CONTRATO DE N§ 023/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041882 | 05/10/2004 | 270.00 | 00008061870770 | DAMIAO FRANQUELINO DA COSTA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE ALUGUEL EM A-TRASO, AQUISI€AO DE MEDICAMENTO E PAGTO. DEVIAGEM P/ SANTA RITA E P/ JOAO PESSOA, A FIMDE SUBMETEREM-SE A TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 05/10/2004 | 943.00 | 01116390000122 | SEVERINA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALMOCOS PARAOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SUPERVI-SORES DO PEVA E AGENTES NA CAMPANHA DE ESQUISTOSSOMOSE NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL N§000017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0041904 | 05/10/2004 | 5368.50 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOPOSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 06/10/2004 | 495.00 | 01116390000122 | SEVERINA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE ALMOCOS PARAOS VACINADORES DA CAMPNHA CANINA E NA INTENSIFICACAO NA ZONA URBANA E RURAL DO REFERIDO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0041955 | 06/10/2004 | 430.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE FRANGO E PEIXE PARA ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0041971 | 06/10/2004 | 951.80 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO E PEIXES PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0041980 | 06/10/2004 | 1820.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 52 BUJOES DE13 KGHS PARA A REFERIDA SECRETARIA DO MUNICI-PIO, PARA PREPARAR A ALIMENTACAO DOS MENBROSDO PSF/SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0041939 | 06/10/2004 | 1600.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 400 KG DE FRANGO, DESTINADOS AS CRIAN€AS/ADOLESCENTESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI, CONF. CONTRATODE N§ 056/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0041947 | 06/10/2004 | 4200.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA: MACARRAO, SUCO DE CAJU, A€UCAR, DETERGENTE LOU€A, PANO DECHAO, VASSOURA, LEITE EM PO, COMINHO, AGUA SANITARIA E OUTROS, DESTINADOS AS CRIAN€AS/ADO-LESCENTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI, CON-FORME CONTRATO DE N§ 062/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 06/10/2004 | 295.00 | 00004938132419 | VALDEMIR BANDEIRA FRANCISCO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE ALUGUEL EM A-TRASO, PAGTO. DE VIAGEM P/JOAO PESSOA A FIMDE FAZER TRATAMENTO MEDICO, AQUISI€AO DE MEDICAMENTO E PAGTO. DE EXAME MEDICO ESPECIALIZA-DO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 06/10/2004 | 746.00 | 99999999999999 | LUANA DE FATIMA DA CUNHA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSMAIS 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA COMISSIONADAACIMA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO FUNDO DEAPOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 06/10/2004 | 72.00 | 00002078661473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRE-TARIA, CHEFE DE SE€AO, MAT. 1252-1, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARAO BANCO REAL A FIM DE PEGAR EXTRATOS BANCARIOS E AO ESCRITORIO DO CONTADOR PARA LEVAR DO-CUMENTA€AO DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 07/10/04, RESPECTIVAMENTE, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0042005 | 07/10/2004 | 2580.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA: SABAO EM PO,DESINFETANTE, DETERGENTE, SAL, CARNE MOIDA,SUCO DE CAJU, OVOS, MACARRAO E OUTROS, DESTI-NADOS AS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNADA AM-PLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, REF.A "CONTRAPARTIDA" DESTA PREFEITURA DO CONVENIO PETI,CONF. CONTRATO DE N§ 062/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0042021 | 07/10/2004 | 1695.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FRUTAS E VER-DURAS: TOMATE, CEBOLA, CENOURA, BATATINHA, PIMENTAO, BANANA, MARACUJA, ACEROLA E OUTROS,DESTINADOS AS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNA-DA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO CONVENIO PMS/PETI, CONF. CONTRATO DE N§007/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 07/10/2004 | 295.00 | 00079743986472 | ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA FILHO/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO E DE VIAGEMP/JOAO PESSOA A FIM DE FAZER TRATAMENTO MEDI-CO DE URGENCIA E DE EXAME MEDICO ESPECIALIZA-DO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0042013 | 07/10/2004 | 11200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PNEUS 185/70R13 GOODYEAR, CAMARA AR 13 TORTUGA, PNEU 175/70 R13 KELLY-GOODYEAR,PNEU 185R14 VANCO-8 CONTINENTAL,CAMARA AR 14 TORTUGA,PNEU 185/R15 LS23-CONTINENTAL,PNEU 205 R14VANCO 8-CONTINENTAL, DESTINADO AOS VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 08/10/2004 | 300.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILENSE DE MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO01 RETIFICA DE CABECOTE E 01 TESTE DE TRINCA,PARA O VEICULO AMBULACIA BESTA DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 08/10/2004 | 300.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILENSE DE MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO EM 01 RETIFICA DE CABECOTE E 01 TES-TE DE TRINCA, DO VEICULO AMBULANCIA BESTA DAREFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 08/10/2004 | 266.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO04 GUIA DE VALVULA PRA O VEICULO BESTA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBI-ENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 08/10/2004 | 997.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PECAS PARA VEICULO BESTA AMBULACIA DE PLA-CA MOS-6120, DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 08/10/2004 | 896.00 | 04272117000185 | RC CONSTRU€AO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO PARAAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO REFERIDO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 08/10/2004 | 342.45 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS LAVAND. E LIMPEZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS DE LAVANDERIA PARA O HOSPITAL DRSA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 08/10/2004 | 850.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE ALCOOL E AQUA MINERAL DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE, E PSF/SAUDE BUCAL E A POLICLINICA MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 08/10/2004 | 200.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE ALCOOL E AGUA MENERAL DESTINADO A COODERNACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELETIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 08/10/2004 | 160.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO FOCO DO BLOCO CIRURGICO E CONSERTO DO NEBULIZADOR DO HOSPITAL DRSA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0042188 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAS PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 08/10/2004 | 1510.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO / OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE INCENTIVO DAVACINA ANTIRABICA (CANINA) NO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 08/10/2004 | 295.00 | 00038031779449 | DOMINGOS MANOEL DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO, PAGTO. DEVIAGEM P/JOAO PESSOA E P/SANTA RITA, A FIM DEFAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 08/10/2004 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE REF.A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO ACIMA,LOTADO N/SECRETARIA,DIR.DEDIVISAO, MAT.1212-2, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE A J.PESSOA, AO ESCRITORIO DO CONTADORE ELMAR INFORMATICA, COM A CPU P/CORRIGIR ER-ROS NOS ARQUIVOS SOBREPOSTOS INDEVIDAMENTE,ARQUIVOS DANIFICADOS POR QUEDA DE ENERGIA E DESBLOQUEIO DO SISTEMA,NOS DIAS 08,11 E 13/10/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 08/10/2004 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC. DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRE-CATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 08/10/2004 | 18885.90 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 08/10/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 08/10/2004 | 3888.83 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA - PARTE DO EMPREGADOR | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE EDUCA€AO/MAGISTERIO/FUNDEF 60%(PESSOAL TRANSFERIDO DA FL. DE COMISSIONADOS/DIRETOR ESCOLAR) DO MES DE SETEMBRO/04, DEBI-TADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 08/10/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 08/10/2004 | 2865.99 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA - PARTE DO EMPREGADOR | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA O PAGAMENTO DE INSS/EMPRESA(PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOALDA SEC. DE EDUCA€AO/APOIO/FUNDEF 40% (PESSOALTRANSFERIDO DA FL. DE COMISSIONADOS) DO MESDE SETEMBRO/04, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 08/10/04, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 11/10/2004 | 55.00 | 00025171348472 | MARIA CELESTE ALVES CORDEIRO FIGUEIREDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DE CARTEIRAS DE PLASTICO, DESTINADAS AOCENTRO SOCIAL URBANO DESTA CIDADE, PARA A REALIZA€AO DE UMA BIZURADA COM O PESSOAL DO CUR-SINHO PRE-VESTIBULAR, PROMOVIDO POR ESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0042251 | 11/10/2004 | 272.50 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: LEITE EM PO, A€UCAR, SUCO DE CAJU,ARROZ E KNOR FRANGO, DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, CONF. CONTRA-TO DE N§ 062/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 11/10/2004 | 208.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.390 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 11/10/2004 | 276.90 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.876 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE, PARA SEREMENVIADAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 11/10/2004 | 1750.00 | 00004501850442 | JORGE GELDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NAPINTURA A BASE DE CAL E TINTA A OLEO, DA PAR-TE INTERNA E EXTERNA DOS CEMITERIOS NOSSA SE-NHORA DA ASSUN€AO E SAO FRANCISCO DE ASSIS,NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 11/10/2004 | 161.40 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.076 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 11/10/2004 | 300.00 | 00047382066720 | BENEVENUTA ALVES DE MORAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, PARA AQUISI€AODE 01 ATAUDE N§ 04, COM MATERIAL E ASSISTEN-CIA AO FUNERAL E FLORES, PARA O SEPULTAMENTODO SR. WILSON RODRIGUES DOS SANTOS, CONF. DO-CUMENTA€AO E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO, PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 11/10/2004 | 195.15 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.301 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 11/10/2004 | 140.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAOOXIGENIOS MEDICINAL,DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 11/10/2004 | 80.00 | 00000181818485 | JANAI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA DO QUINTAL INTERNO E AREA EXTERNA DOS POSTOSN DE PSF/ BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 11/10/2004 | 425.00 | 00002732335487 | SEBASTIAO ALVES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTES DE AGENTES DE VIGI-LANCIA AMBIENTAL E SUPERVISORES DA FUNASA NAINTENSIFICACAO DA ESQUESTOSSOMOSE NO REFERIDOMUNICIPIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 11/10/2004 | 2185.20 | 03015334000127 | KELY DANIELY CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES IN-TERNOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DA REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 11/10/2004 | 433.05 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM2.887 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0042331 | 11/10/2004 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA E-LABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 19/10/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 13/10/2004 | 250.00 | 00091024536491 | LUCICLEIDE DA SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DOVEICULO BESTA DE PLACA MOK 6120, DA REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 13/10/2004 | 348.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA D SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0042358 | 13/10/2004 | 29119.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS E DE EXPEDIENTE: PAPEL OFICIO A4, PA-PEL JORNAL, MARCA TEXTO, FITA CREPE, FITA ADESIVA, CARTOLINA DUPLA FACE, TINTA GUACHE, PASTA SUSPENSA, PASTA C/ELASTICO, PAPEL SEDA EOUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DE EN-SINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 058/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 14/10/2004 | 10.00 | 02553854000120 | CENTRAL PE€AS - M¦ DA SOLIDADE VIEGAS ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 ROLAMENTO 6202, DESTINADO AO MOTOR BOMBA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE RENASCEN€A, LOCALIZADA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462004 | 0042421 | 14/10/2004 | 4400.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS: LAPIS DE COR, LAPIS HIDROCOR, LAPISPILOTO, MARCA TEXTO, PAPEL CAMUR€A, PAPEL CE-LOFONE, APONTADOR SIMPLES, BORRACHA DUPLA FA-CE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N§ 063/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 14/10/2004 | 1700.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 20 CAIXAS DA CO-LE€AO "EDUCA€AO JOVENS E ADULTOS ETERNO APRENDIZ" DE 1¦ A 4¦ SERIE, DESTINADAS AOS ALUNOSATENDIDOS PELO PROGRAMA DO EJA - EDUCA€AO DEJOVENS E ADULTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 14/10/2004 | 195.16 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 38, DIV. DE EDUCA€AO, NESTACIDADE E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRODE CONTAS CIP REALIZADO EM SET./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 14/10/2004 | 3154.71 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS, QUITADASATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOEM SET./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 14/10/2004 | 199.08 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRA€A JO-AO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DEAGOSTO/2004, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EMSET./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 14/10/2004 | 33.18 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCEN€A, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO/2004, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZA-DO EM SET./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 14/10/2004 | 188236.60 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 14/10/2004 | 17911.71 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIOFUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 14/10/2004 | 12417.95 | 99999999999999 | BETANIA MOTA DO N.QUERINO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/EDUCA€AO INFANTIL (PRE-ESCOLAR),LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SE-TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 14/10/2004 | 364.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PE€AS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS: 30 TERMINAIS DE INSTALA€AO, 02 FAROIS DE MILHA, 01IGNI€AO, 01 IMPULSO DE PARTIDA, 01 INDUZIDO,01 ESTADOR E 01 AUTOMATICO, DESTINADOS A MA-QUINA ENCHEDEIRA W18, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 14/10/2004 | 526.00 | 05575180000153 | FORTPE€AS-VALTERLUCIO BORBA DE SOUSA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 PLUGER, 01JUNTA DO CABE€OTE,06 VEDADORES,01 SELO (RET.)01 MOLA, 03 SELOS, 03 ANTCAMARAS E 05 PARAFU-SOS C/ARRUELAS, DESTINADOS A MAQUINA PATROL120-B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 14/10/2004 | 157.21 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE,REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FATURA ANE-XA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIPREALIZADO EM SET./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 14/10/2004 | 26880.02 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. PELO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO,MERCADOSPUBLICOS, CEMITERIOS PUBLICOS DA CIDADE E DEB.DE ANTAS,LAVANDERIAS PUBLICAS,ABAST.D'AGUA,BOMBAS D'AGUAS, CHAFARIZ E POSTO POLICIAL DERENASCEN€A,POSTO TELEFONICO DE INHAUA,N/MUN.EILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE,REF.A AGOSTO/2004,CONF.FATURAS E ENCONTRO DE CONTAS:SET/04 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 14/10/2004 | 1798.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMRNTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A EPIDEMOLOGI-CA.DESTINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE,PSF /SAUDE BUCAL E POLICLINICA MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0042463 | 14/10/2004 | 15000.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL E GENEROS ALIMENTICIOSPARA ALIMENTACAO DOS MENBROS DO PSF/SAUDE BU-CAL E PARA HOSPITAL DR.SA ANDRADE DA REFERIDASECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382004 | 0042480 | 14/10/2004 | 36091.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS MEDICOS DESCARTAVEIS PARA OS HOSPTAL DR. SA SANDRDE E PARA UNIDADE DE SAUDEDO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 14/10/2004 | 254.02 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANIT.DE NOVA BRASILIA, SITUADA NA RUA LAURO DA SILVA TORRES,S/N,POSTO MEDICO RUA DA IGREJA,UNIDADE SANIT.RUA DA CAPELA E UNIDADE SANIT. RUA DA CAPELADE RIO SECO,N/MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2004,CONF.FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DEENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SET./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 14/10/2004 | 140.45 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE COPOS DESCAR-TAVEIS, SABAO, CAFE, A€UCAR E OUTROS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO E CANTINA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 14/10/2004 | 36.00 | 00055459420415 | MARCO AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA, MAT.993-8, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JO-AO PESSOA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAISDO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14 E15/10/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 14/10/2004 | 144.78 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO E PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA COMARCASITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE,REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTASCIP REALIZADO EM SET./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 14/10/2004 | 646.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135,NESTA CIDADE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE AGOSTO/2004, CONF.FATURAS ANEXAS, QUITADASATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOEM SET./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 14/10/2004 | 85.87 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL, SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309, NESTA CIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. FATURA ANEXA,QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EM SET./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 14/10/2004 | 32.48 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA URBA-NO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, REF. AO MES DEAGOSTO/2004, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADO EMSET./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 14/10/2004 | 285.00 | 00005785245469 | MARIA DA PENHA DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, PAGTO. DE VIAGEM P/SANTA RITA E P/JOAOPESSOA, A FIM DE SUBMETEREM-SE A TRATAMENTOMEDICO DE URGENCIA, CONF. REQUERIMENTOS E DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0042633 | 15/10/2004 | 1697.93 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 01.10.2004 A 15.10.2004, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0042641 | 15/10/2004 | 687.09 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA O VEICULO ALOCADO PARA ACOORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTEAO PERIODO DE 01.10.2004 A 15.10.2004,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0042650 | 15/10/2004 | 771.52 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIESEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTALDA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01.10.2004 A 15.10.2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0042668 | 15/10/2004 | 13884.69 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DIESEL,OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA OS VEICULOS DAS ACOES BASICAS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO,REFRENTE AO PERIODO DE 01.10.2004 A 15.10.2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 15/10/2004 | 492.00 | 46395687004361 | ULTRAGAZ-BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGLP A GRANEL PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 15/10/2004 | 154.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS DESTINADO AMBULANCIA BESTA PLACA MOK4442 DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 15/10/2004 | 180.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE PECA DESTINADO AO VEICULO KOMBY ODONTOLOGICA DE PLACA MNN 0936, DA REFERIDA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 15/10/2004 | 60.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO BESTA DEPLACA MOK-4774/PB, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 18/10/2004 | 54.00 | 00050039628434 | DURVALINA MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL EM FAVORDA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, DIR. DE DIVISAO, LOTADA NESTA SECRETARIA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J.PESSOA, P/ RESOLVER AS-SUNTOS REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCA€AO NA SEDE DA PREFEITURA DA CAPITAL, NO DIA 18/10/04, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 18/10/2004 | 72.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE REF.A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA,CH.DE SE€AO,MAT.1051-1,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J.PESSOA, P/A SEC.DA EDUCA€AO DOESTADO,AO SETOR DE CONV.DE TRANSPORTE ESCOLARP/LEVAR A PRESTA€AO DE CONTAS D/EDILIDADE ERESOLVER PENDENCIAS P/LIBERA€AO DE NOVOS RE-CURSOS,NOS DIAS 18 E 19/10/04,CONF.RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0042838 | 18/10/2004 | 11304.60 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REF.A AQUISI€AO DE 3.203,92 LITROS DEOLEO DIESEL, 3.111,24 LITROS DE GASOLINA E 11LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS:ONIBUS PLACA MMO-8487,BESTA PLACA MOK-4774, KOMBI (LOCADA) MNS-8058, FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856 E IPANEMA MNB-8070, FROTA D/SEC.QUE OPERA NA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 18/10/2004 | 150.00 | 00002569938408 | DJALMA PANTA PEREIRA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA A-BERTURA E PINTURA DE LETREIROS NO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL E PINTURA DA NUMERA€AO DASTARIMBAS DO MERCADO PUBLICO CENTRAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0042803 | 18/10/2004 | 5313.48 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 3.684,54 LI-TROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS:PATROL 120B,TRATOR 296,F-4000 PLACA MNN-0956,F-4000 (LOCADA) PLACA KFL-2392/PB,ENCHEDEIRA,AGRALE PLACA MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) PLA-CA MNG-0146, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 01A 15/10/2004, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0042773 | 18/10/2004 | 1069.98 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 503 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIENA(LOCADO) DE PLACA MOO-2829, A DISPOSI€AO DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AOPERIODO QUINZENAL DE: 01 A 15/10/04, CONF.CONTRATO DE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0042781 | 18/10/2004 | 5088.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E PARA O MENBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORNE NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 18/10/2004 | 5371.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARM. DO ESTADO DA PARAIB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA A FARMACIA BA-SICA DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0042811 | 18/10/2004 | 872.15 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 410 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PALIO(LOCADO) PLACA KKA-8620 E CELTA (LOCADO) PLA-CA KKO-7382, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 01A 15/10/2004, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0042731 | 18/10/2004 | 430.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 20 KG DE PEI-XE E 60 KG DE FRANGO, DESTINADOS AS CRIAN€ASDA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC, CONF. CONTRATO DE N§ 056/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0042757 | 18/10/2004 | 670.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FRUTAS E VER-DURAS: TOMATE, CEBOLA, CENOURA, BATATINHA, BANANA, LARANJA E OUTROS, DESTINADOS AS CRIAN-€AS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC, CONF. CONTRATO N§ 007/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 18/10/2004 | 295.00 | 00061817996487 | JOSE ILOIA GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DESPESAS C/PAGTO.DE ALUGUEL EM ATRASO, AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, PAGTO. DE VIAGEM P/JOAO PESSOA A FIM DEFAZER TRATAMENTO MEDICO DE URGENCIA E PAGTO.DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0042846 | 18/10/2004 | 1182.52 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 820 LITROS DEOLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO: D-20 (LO-CADA) PLACA MMO-8258/PB, A DISPOSI€AO DESTASECRETARIA, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 01A 15/10/2004, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0042820 | 18/10/2004 | 712.61 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 335 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO (LOCADO) PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 01 A 15/10/2004, A DISPOSI€AO DESTASECRETARIA, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 19/10/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS: SECRETARIO TESOUREIRO E GEREN-TE EXECUTIVO, DO FUNDO DE APOSENTADORIAS EPENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIODE SAPE (PREV-SAPE), REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0042901 | 19/10/2004 | 525.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 15 BOTIJOESDE GAS DE 13 KG, DESTINADOS A CRECHE HELENAPESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADEATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC, CONF. CONTRATODE N§ 045/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 19/10/2004 | 2520.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE GUILHERMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. RELA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 19/10/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA BOLSA CRIAN-€A CIDADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO/2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 19/10/2004 | 51.15 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM341 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 19/10/2004 | 210.80 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FORMULARIO DE01 VIA, COPIAS DE CHEQUE, PASTAS SUSPENSA, ARQUIVO MORTO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0042927 | 19/10/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL E MANUTEN€AO DOSSISTEMAS DE INFORMATICA DESTA EDILIDADE: CON-TABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS EM ATRASO ELICITA€AO PUBLICA, REF. AO MES DE OUTUBRO/04,CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 19/10/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 19/10/2004 | 105.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CIL.OXIGENIO E 01 CIL OXIGENIO,DESTINADO AO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0042960 | 19/10/2004 | 249.40 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 58 ARVORES,SENDO: 14 NA AV.COMD.RENATO RIBEIRO COUTINHO,06 NA R.URBANO GUEDES, 03NA R.JOAO DE SOUZA FALCAO, 05 NA R.ANTONIO A.MEIRELES,05 NA R.7 DE SETEMBRO,10 NA R.BELINOSOUTO,03 NA R.JOSE CLAUDINO, 04 NA R.OSCAR MOTA DE SOUZA E 08 NA R. LAURO DA SILVA TORRES,NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11 A 19/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 19/10/2004 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AOPARA ESTA FEDERA€AO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9.665-2/ICMS,NO DIA 19/10/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 19/10/2004 | 908.71 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ARRECADA€AO CIP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF. CONVENIO FIRMADO COM ESTA EMPRESA E EN-CONTRO DE CONTAS REALIZADO EM OUT./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 19/10/2004 | 45.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM300 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0042897 | 19/10/2004 | 917.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE VERDURAS: TOMATECEBOLA, PIMENTAO, ALHO E COENTRO, DESTINADOSAO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§028/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 20/10/2004 | 4705.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/04,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA DE N§9665-2/ICMS, NO DIA 20/10/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 20/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICI-PAL "AUGUSTO DOS ANJOS", LOCALIZADA NA PRA€AJOAO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MESDE SETEMBRO/04, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/10/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0043141 | 20/10/2004 | 29119.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO E ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RU-RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATODE N§ 058/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 20/10/2004 | 8763.79 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/10/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 20/10/2004 | 54.50 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE FINAN-€AS, POR OCASIAO DOS SERVI€OS EXTRAS REALIZA-DOS EM HORARIO ALEM DO HABITUAL, EXTENDENDO-SE ATE A NOITE, PARA FAZER LEVANTAMENTOS DEFOLHAS EM ATRASO E OUTROS RELATORIOS EXIGIDOSPELA PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA COMARCA, DU-RANTE O PERIODO DE 01 A 20/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043079 | 20/10/2004 | 2466.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO.DA PARC.29/178 REF.AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME CONVENIO N§ 03/2002 DOS DEBITOS DO MUN.CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOSE LOG. PUB., DESDE DEZ./1996, NO VALOR DE R$978,69 + PAGTO.DE PARC.ANTIGOS (PARC. 52/200-R$ 1.416,55);PARC.33/100-R$ 9,25 E PARC.07/24R$ 43,40,CONF. FATURAS DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 20/10/2004 | 55.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DEMAO-DE-OBRA DO MOTOR DE PARTIDA DA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 20/10/2004 | 128.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE ESGOTO DO PREDIO SEDE DA SEC. DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA GENTILLINS, S/N E DO PREDIO SITUADO NA RUA SIMPLI-CIO COELHO, 321, NESTA CIDADE, DE RESPONSABI-LIDADE DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/04, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 20/10/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 20/10/2004 | 78.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA,REF. AO MES DE SETEMBRO/04, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA20/10/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 20/10/2004 | 4125.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO PUBLICO E MERCADOS PUBLICOSDESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA DE N§9665-2/ICMS, NO DIA 20/10/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 20/10/2004 | 640.85 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AODA BEMFAM, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§ 000198 FIRMADO C/ESTA ENTIDADE, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/10/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 20/10/2004 | 72.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA DE NOVABRASILIA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TOR-RES, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE SETEM-BRO/04, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTAN§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/10/04, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 20/10/2004 | 177.40 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS E GELADEIRAS DE ISOPORPARA A COORDENACAO DE IMUNIZACAO DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 20/10/2004 | 454.40 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELA AQUISICAO DE MATERIAISPLATICOS DESCATAVEIS E EXPEDIENTE DA REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 20/10/2004 | 793.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DESTA PREFEITU-RA, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135 E DEOUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADEDESTA EDILIDADE, SITUADOS NESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONF. FATURAS ANEXAS,DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/10/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 20/10/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE PROMO€AO SOCIALDO MUNICIPIO E DA ASSOC.COM.A.B.NOVO, LOCALI-ZADOS NA AV. COMD.RENATO RIBEIRO COUTINHO, N§309 E 274, RESPECTIVAMENTE, NESTA CIDADE, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04, CONF. FATURASANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 20/10/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 20/10/2004 | 299.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA R.URBANO GUEDES,S/N E DE AGUA DO CENTRO DE REC.MEN. CARENTE,SITUADO NA R. SEVERINO ALVES MOREIRA, S/N,NESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.FATURAS ANEXAS,DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/10/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 20/10/2004 | 874.65 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, REF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONF. FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 20/10/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 20/10/2004 | 54.00 | 99999999999999 | LUANA DE FATIMA DA CUNHA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§04191-2, DATADO DE 06/10/04, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 21/10/2004 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA NA-POLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDO DE APOSENTADO-RIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MU-NICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE OU-TUBRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 21/10/2004 | 71.70 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM478 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 21/10/2004 | 6860.00 | 08706350000180 | INCOMEL IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS MOBILIARIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 21/10/2004 | 2880.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS MOBILIARIOS PARA SA UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 21/10/2004 | 45.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REGULAGEM DOS FREIOS DO VEICULO F-4000 DE PLACAMNN-0956, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 21/10/2004 | 108.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DIR.DE DIVISAO, MAT.326-3, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, AO BANCOREAL PARA PEGAR EXTRATO BANCARIO E AO ESCRITORIO DE MARCELO PARA PEGAR OS DISQUETES DAS LICITA€OES DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 21 E 22/10/04, RESPECTIVAMENTE, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 22/10/2004 | 400.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSOLDADOR, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 22/10/2004 | 168.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS: 01 RE-LE DO ALTERNADOR, 01 ROLAMENTO 6303, 01 ROLA-MENTO 6201, 02 BUCHAS DE A.R E OUTROS, DESTI-NADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 22/10/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA HELENA DE MELO OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRASAOS PROFESSORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAOTRABALHANDO ALEM DE SUA CARGA HORARIA HABITU-AL, JUNTO A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL LUIZ IG-NACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, REF. AOMES DE SETEMBRO/04, CONF. RELA€AO NOMINAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 22/10/2004 | 2700.00 | 99999999999999 | EUMY BRAGA DA GAMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROFESSORESCONTRATADOS, QUE PRESTARAM SERVI€OS DURANTE OMES DE SETEMBRO/04, NA ESCOLA PUBLICA MUNICI-PAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 22/10/2004 | 1300.00 | 99999999999999 | EDNALVA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PESSOAL QUEPRESTARAM SERVI€OS NA FUN€AO DE APOIO E ASG,DURANTE O MES DE SETEMBRO/04, NA ESCOLA MUNI-CIPAL LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 22/10/2004 | 60257.72 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF 40%-EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0043303 | 22/10/2004 | 1288.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE QUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA O PROGRAMA DE SAUDE MENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 22/10/2004 | 340.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 25/10/2004 | 3100.20 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAL DIDATICO: ESTOJOS, CADERNOS, LAPIS GRAFITE, CANE-TA, BORRACHA, TINTA GUACHE, LAPIS DE COR E PAPEL JORNAL, DESTINADOS AS CRIAN€AS/ADOLESCEN-TES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO CONVENIO P.M.S./PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0043371 | 25/10/2004 | 17150.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE REF. A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO:VASO SANITARIO,CANO 40,LINHA 3X3,LINHA 3X4,CAIBROS,RIPAS,TIJOLOS,CIMENTO 50KG, TELHAS,REBOCAL,CANO 100MM E OUTROS,DESTINADOS A RECUPERA€AO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOS, DOCUMENTA€AOCOMPROBATORIA DOS BENEFICIADOS EM ANEXO E CONTRATO DE N§ 049/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 25/10/2004 | 3335.82 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DO HOSPITAL GERAL DE SAPE A POPULACAO LOCAL E REFERNCIADA CONFORME A PPI MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME RELATORIO DO SIH/SUS DO MINISTERIO DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 25/10/2004 | 17456.29 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA,CONFORME A PPI MUNICIPAL,REFRENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO SIH/SUS DOMINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 25/10/2004 | 279.67 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS AOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE,CONFORME RELATORIO DO SIH/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE,REFRENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 25/10/2004 | 204.59 | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS AOS PACIENTES INTERNOS NOHOSPITAL GERAL DE SAPE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 E RELATORIO DO SIH/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 25/10/2004 | 210.80 | 00009903356404 | WELLIGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS AOS PACIENTES INTERNOS NOHOSPITAL GERAL DE SAPE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO SIH/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 25/10/2004 | 510.00 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA ,CONFORME A PPI MUNICIPALE RELATORIO DO SIS/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 25/10/2004 | 1496.83 | 09359795000284 | SERGINA LAURA P. VILAR. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA, CONFORME A PPI MUNICIPAL E RELATORIO DO SIA/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 25/10/2004 | 1079.65 | 05413289000194 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS A POPULACAO LOCAL E REFEREN-CIADA,CONFORME A PPI MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME RELATORIO DOSIA/SUS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 25/10/2004 | 2084.40 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA,CONFORME A PPI MUNICIPAL E RELATORIO DO SIA/SUS DO MINISTERIO DASAUDE ,REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 25/10/2004 | 40.00 | 00003375427409 | MARIA MONICA SANTOS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO BESTA E DA AMBULANCIA DO HOSPITAL SA ANDRADE DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 25/10/2004 | 94.35 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM629 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 25/10/2004 | 108.00 | 00057046018472 | MARYLAND COSTA LUCENA G. DOS SANTOS | IMPORTE REF. A 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA,LOTADA NESTA SECRETARIACHEFE DE GAB.DE SECRETARIO,MAT.1196-7,FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J.PESSOA, AO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA,COM A CPU DO SERVIDOR DA FOLHA DE PESSOAL,P/PROVIDENCIAR A COR-RE€AO DE ARQUIVOS SOBREPOSTOS INDEVIDAMENTE,NOS DIAS 25 E 26/10/04, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 25/10/2004 | 70.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.000 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 25/10/2004 | 208.96 | 00000000000000 | DETRAN-PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVA€AO DELICEN€A 2004, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 25/10/2004 | 54.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE REF. A 01 DIARIA PARCIAL DO SERVIDORCOMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA,DIR.DE DIVISAO,MAT.1212-2,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, AO ESCRITORIO DOCONTADOR, COM A DOCUMENTA€AO DE PRECATORIOS,PARCELAMENTOS DA CAGEPA E DO PREV-SAPE, PARASEREM IMPLANTADOS NO OR€AMENTO DE 2005, NODIA 25/10/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 26/10/2004 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECICLAGEMDE TINTA P/CART.HP15A TONER, DESTINADO A IM-PRESSORA LASERJET 1000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 26/10/2004 | 217.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIOS,COPIA DE CHEQUE, FORMULARIO CONTINUO E ESFEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 26/10/2004 | 14.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 27/10/2004 | 50.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 REFEI-€OES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 27/10/2004 | 3837.62 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 27/10/2004 | 1233.30 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0043524 | 27/10/2004 | 1480.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 1.000 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS,LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA O TRANSPORTE DECRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADA DOPETI, RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI, CONF. CON-TRATO DE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 27/10/2004 | 637.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAS DESCARTAVEIS DESTINADO AOS POSTOSDO PSF/SAUDE-BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 27/10/2004 | 109.50 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS EM 730 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043559 | 27/10/2004 | 13647.61 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 27/10/2004 | 6266.40 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO/MDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 28/10/2004 | 144.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE REF.A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO ACIMA,LOTADO NESTA SECRETARIA,COMO SECRETARIO DE FINAN€AS, MAT.232-1, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J. PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE URGENCIA DESTA EDILIDADE,JUNTO A SECRETARIA DAS FINAN€AS DO ESTADO EASSINAR DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DO CONTADOR,NOS DIAS 28 E 29/10/04, CONF.RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0043591 | 28/10/2004 | 1580.00 | 00014129671472 | JOSE BRAZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALIMENTACAO DOS PACIENTES DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0043613 | 28/10/2004 | 1321.00 | 00014129671472 | JOSE BRAZ DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A ALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 28/10/2004 | 470.00 | 00043792600463 | JOSE MARCIONILO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, DESTINADAS AOPAGTO. DE ALUGUEIS, REFERENTE AS PESSOAS DESABRIGADAS DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTOSE DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 29/10/2004 | 70.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUBMETER-SEA TRATAMENTO MEDICO, CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0044474 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00095181059449 | RONALDO F. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA O COLEGIO QI EM GUARABIRA, E VICE-VERSA,NO TURNO DA NOITE, NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA MNB-9870, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO DE N§0005/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0044482 | 29/10/2004 | 4400.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A U.E.P.B ( UNIVERSIDA-DE ESTADUAL DA PARAIBA ), NO VEICULO ONIBUSDE PLACA MNQ-9747-PB, NOS TURNOS TARDE E NOI-TE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORMECONTRATO DE N§0054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402003 | 0044491 | 29/10/2004 | 2800.00 | 00002790887446 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A U.F.P.B (UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA),NO TURNO DA NOITE, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIT-3285-PE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO DEN§0063/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0044504 | 29/10/2004 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA AS UNIVERSIDADES ASPER,IPE E IESP EM JOAO PESSOA E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KHQ-2974-PE, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004,CONFORME CONTRATO DE N§0056/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0043851 | 29/10/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO FIATUNO, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACAMOP-5532/PB, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,REF. AO PERIODO DE: 09/09/04 A 09/10/04, CON-FORME CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 29/10/2004 | 180.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PE-RIODO DE 01 A 27/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 29/10/2004 | 118.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS EM 786 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREVSAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 29/10/2004 | 6.21 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE, DE N§ 30.000-4/PREV-SAPE,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 29/10/2004 | 231.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 29/10/2004 | 24.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADAS NA CONTA N§ 187-4/PREV-SAPECONTRIBUI€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 29/10/2004 | 403.15 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE-INFORM. HOSP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DESERVICO REFERENTE AO FATURAMENTO, PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS SIH/SU E SIA/SUSREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 29/10/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO ALUGUEL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 29/10/2004 | 628.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADOS NA CONTA N§ 2.255-1,CONFORMEEXTRATO BANCARIOS DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADOS NA CONTA N§ 2252-7, CONFORMEEXTRATO BANCARIOS DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 29/10/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA N§ 158.044-2,CONFORME EXTRATO BANCARIOS DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 29/10/2004 | 88.78 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA N§7852-2, CONFORMEEXTRATO BANCARIOS DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 29/10/2004 | 318.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADOS NA CONTA N§ 9554-0, CONFORMEEXTRATO BANCARIOS DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 29/10/2004 | 485.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADOS NA CONTA N§10.021-8,CONFORMEEXTRATO BANCARIOS DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 29/10/2004 | 850.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ALCOOL E AGUA MINERAL DESTINADO AO HOSPI TAL DR. Sµ ANDRADE E PSF/SAUDE BUCAL E A POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 29/10/2004 | 6860.00 | 08706350000180 | INCOMEL IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS MOBILIARIOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 29/10/2004 | 2880.00 | 00125629000168 | FORTMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS MOBILIARIOS DESTINADOS AS UNIDADESDE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0043834 | 29/10/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO FIATPALIO ELX, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DEPLACA KKA-8620/PE, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 09/09/04 A 09/10/04,CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0043842 | 29/10/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO CEL-TA, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA KKO-7382/PE,A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIO-DO DE: 09/09/04 A 09/10/04, CONF. CONTRATO DEN§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 29/10/2004 | 432.30 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE N§ 004-5/PESSOAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 29/10/2004 | 426.67 | 00023750235449 | JOSEMAR LINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO VENCIMENTOEM ATRASO EM FAVOR DO FUNCIONARIO ACIMA CITA-DO CARGO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2000, NAO EFETUADO EQUE ORA REGULARIZAMOS, CONFORME CONTRA-CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 29/10/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA 112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N§ 001/2003, DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO,EXEQUENTES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS,CONF. REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0043702 | 29/10/2004 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO DE N§ 001/04-CPL, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0043729 | 29/10/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, ENVOLVEN-DO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR-€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043737 | 29/10/2004 | 1680.55 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADA€AO DO MUNICIPIONO MES DE AGOSTO/2004, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 29/10/2004 | 3314.83 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€OES EFETUADAS PELOBANCO DO BRASIL EM FAVOR DO EXEQUENTE ACIMA,CORRESPONDENTE A DEBITOS PREVIDENCIARIOS, P/CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOSPELA 1¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB, ASABER:1674,1681,1682,1683,1678, 1677, 1676 E1687/2004 EM ANEXO, DEBITADOS NA CONTA DEN§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 29/10/2004 | 15263.80 | 00000000000000 | RAFAEL ALVES DE LIMA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGTO. DE VALORES CORRESPONDENTE AO PRINCIPAL,EM FAVOR DOS EXEQUENTES: RAFAEL ALVES DE LIMA E OUTROS, P/ CUMPRIMENTO DOSMANDADOS DE SEQUESTRO EXPEDIDOS PELA 1¦ VARADO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB DE N§ 1663,16711670,1669,1668,1667,1666 E 1665/04 ANEXOS, DEBITADOS NA CONTA DO FPM, CONF. EXTRATO BANC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 29/10/2004 | 26627.39 | 00000000000000 | SEBASTIAO VIRGOLINO RAMOS E OUTROS | IMPORTE REF.A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DOBRASIL P/PAGTO. DE VALORES CORRESPONDENTE AOPRINCIPAL, EM FAVOR DOS EXEQUENTES ACIMA, P/CUMPRIMENTO DOS MANDADOS DE SEQUESTRO EXPEDI-DOS PELA 1¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB DE N§ 1651,1654,1655,1656,1657,1658, 1659,1660,1661,1662,1664,1673 E 1672/2004 EM ANEXODEBITADOS NA CONTA FPM,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 29/10/2004 | 5782.97 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€OES EFETUADAS PELOBANCO DO BRASIL EM FAVOR DO EXEQUENTE ACIMA,CORRESPONDENTE A DEBITOS PREVIDENCIARIOS, P/CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE SEQUESTRO ORIUNDOSDA 1¦ VARA DO TRABALHO DE JOAO PESSOA-PB DEN§ 1652,1653,1650,1649,1702,1648, 1647, 1686,1685,1684,1675,1679 E 1680/2004 EM ANEXO,DEBITADOS NA CONTA DO FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 29/10/2004 | 2380.36 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCA€AO DO MES DE OUTUBRO/04, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 08, 20 E29/10/2004, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 29/10/2004 | 4.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 29/10/2004 | 5.00 | 04015703000225 | MULTIBANK | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE N§ 001-0/ARRECADA€AO, EM FAVOR DO MULTIBANK, REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 29/10/2004 | 51.54 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 2231-4/ITR-INCRA, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 29/10/2004 | 13.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4/ICMS DESONERA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 29/10/2004 | 21.13 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N§ 12.143-6/FEX.AUX.FIN.EXPORT., CONF. EXTRATO BANCARIODO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 29/10/2004 | 241.14 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 12.309-9/CIDE,CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 29/10/2004 | 91.49 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 29/10/2004 | 356.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADAS NA CONTA N§ 102.233-4/FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 29/10/2004 | 73.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 29/10/2004 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADAS NA CONTA N§ 5003242-ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 29/10/2004 | 24.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADAS NA CONTA N§ 187-4/, CONF.EXTRATO BANCARIO NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 29/10/2004 | 117.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADAS NA CONTA N§ 126-2/ARRECADA-€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 29/10/2004 | 5.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADAS NA CONTA N§ 15.021-5/ARRECADA€AO MUNICIPAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 29/10/2004 | 463.00 | 00002560119404 | JOAO BATISTA SOARES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NACONFECCAO DE TALOES DE COBRANCA DAS FEIRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 29/10/2004 | 24.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADAS NA CONTA N§ 186-6/COBRAN€ADIVIDA ATIVA, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 29/10/2004 | 690.00 | 35569789000180 | HIDRAUPE€AS COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 BOMBA D'A-GUA, DESTINADA AO TRATOR MF-296, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 29/10/2004 | 250.00 | 00078992443404 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOPEDREIRO, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS MUNICIPAL, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 29/10/2004 | 123.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SR. ACIMA CITADO, PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO,FICANDO A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA MUNICI-PAL, DURANTE O PERIODO DE: 01/09/2004 A 13/09/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 29/10/2004 | 3380.00 | 99999999999999 | ANTONIO FELISMINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA COLETA DE LIXO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004, CONF.RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO EM VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 29/10/2004 | 4320.00 | 05199503000151 | CONSTRU€AO CIVIL APARECIDA LIMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO E APLICA€AODE 270 M2 DE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO, COMO TAMBEM A IMPLANTA€AO DE 90 ML DE MEIO-FIOEM GRANITO, DESTINADOS A PAVIMENTA€AO DE PAR-TE DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA PARALELAMENTEA RUA REGINALDO RAMOS DE PONTES, NO BAIRRO DARUA NOVA, NESTA CIDADE, CONF. PLANILHA E CON-TRATO EM ANEXO. | 00512004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 29/10/2004 | 1750.00 | 00067405991491 | EDVALDO OLINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO-DELO DODGE D.950, DE PLACA MNN-0608/PB, DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS DE LIM-PEZA URBANA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 29/10/2004 | 1750.00 | 00021919437487 | CARLOS ROBERTO GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MERCEDES 1113, DE PLACA KID-9126, DESTINADO A O-PERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 29/10/2004 | 1750.00 | 00004026725421 | ERNANDO DA SILVA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA CA€AMBA D.60 CHEVROLET, DE PLACA MMR-6826, DESTINADA AOPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA UR-BANA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 29/10/2004 | 400.00 | 00014801701434 | BAR E REST. O PALADAR - LUIZ A. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE QUENTI-NHAS, DESTINADAS AO ALMO€O DO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA COLETA DE LIXO URBANO DESTA CIDA-DE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 29/10/2004 | 14525.61 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0043826 | 29/10/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO FIATSIENA ELX 16V, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO,DE PLACA MOO-2829/PB, A DISPOSI€AO DESTE GABINETE, REF.AO PERIODO DE: 09/09/04 A 09/10/04,CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043877 | 29/10/2004 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AODE: LEI N§ 872/04 E PORTARIA N§ 181/04, NO D.OFICIAL,EDI€AO:30.09.04;EXTRATOS DE CONTRATOSN§ 51/04-EXTRATO DE DISP.DE LICITA€AO N§ 05/04,NO D.OFICIAL,EDI€AO:08.10.04;EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO N§ 51/04-EXTRATO DE ADITIVOS,NO D.OFICIAL,EDI€AO:14.10.04, CONF.EXEMPLARESANEXOS,DEBITADO NO ICMS,CONF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 29/10/2004 | 500.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 83 REFEI-COES COMPLETAS C/REFRIGERANTES, DESTINADAS AODELEGADO DE POLICIA CIVIL E COMANDANTES DO PELOTAO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE, EM RA-ZAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA SEGURANCAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2004, CONF. AUTORIZACAO DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 29/10/2004 | 240.00 | 00002419997409 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMERENDEIRA, FICANDO A DISPOSI€AO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL DE CARNAUBA, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0043796 | 29/10/2004 | 3500.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 100 BOTIJOESDE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS CANTINAS DASESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA ERURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§045/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 29/10/2004 | 2578.73 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO DO MES DE OUTUBRO/04, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 08, 20 E29/10/2004, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0043869 | 29/10/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM VEICULO FIATUNO, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACAMNV-5856/PB, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,REF. AO PERIODO DE: 09/09/04 A 09/10/04, CON-FORME CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0043885 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA 1819-RN, NO TURNO DA MANHA,REFERENTEAOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFOR-ME CONTRATO DE N§0053/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 29/10/2004 | 240.00 | 00005441629436 | SEVERINO DO RAMO SIMAO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLACLEMENTINO P. MAXIMO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 29/10/2004 | 250.00 | 99999999999999 | CARLOS ANTONIO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE EDUCA€AO MUNICIPAL, JUNTO A ESCOLA MUNICI-PAL SENHOR DO BONFIM, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 29/10/2004 | 250.00 | 00080662269420 | EDNALVA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMERENDEIRA, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO P. MAXIMO, ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 29/10/2004 | 250.00 | 00069057010410 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL CATTERINA GIRALDO, ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0043931 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,CAR-NAUBA E SOUSA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA BXI-1953-PB, NO TURNO DANOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.CONTRATO DE N§0004/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 29/10/2004 | 520.00 | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO DE O. DOS PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL DE RIO SECO, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 29/10/2004 | 145.00 | 00053948157715 | MANOEL CANDIDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MARAU, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044008 | 29/10/2004 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, USINAUNA, FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIA PARA SAPE E VI-CE VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA-1103PB, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2004, CONF. 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATODE N§027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044016 | 29/10/2004 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIC-3904-PE, NO TURNO DA MANHA, NO TURNO DAMANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04, CONF.2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0044032 | 29/10/2004 | 11304.60 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE REF.A AQUISI€AO DE 3.203,92 LITROS DEOLEO DIESEL, 3.111,24 LITROS DE GASOLINA E 11LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE,DESTINADOS AOS VEICULOS:ONIBUS PLACA MMO-8487,BESTA PLACA MOK-4774, KOMBI (LOCADA) MNS-8058, FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856 E IPANEMA MNB-8070, FROTA D/SEC.QUE OPERA NA MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL NES-TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE: 01 A 15/10/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 29/10/2004 | 493.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE N§ 083-5/FOPAGEDUCA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 29/10/2004 | 29.94 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DE N§ 083-5/FOPAGEDUCA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044237 | 29/10/2004 | 1800.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA LAF-5441-SE, NO TURNO DA MANHA, REF.AO MES DE OUTUBRO/04, COONFORME 2§ TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO DE N§0031/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044245 | 29/10/2004 | 1550.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MXT-0019-PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2004, CONFORME 3§ TERMO ADITI-VO AO CONTRATO DE N§0032/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044253 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL-0438-PB, NO TURNO DA TARDEREF. AO MES DE OUTUBRO/04, CONFORME 2§ TERMOADITIVO AO CONTRATO DE N§0038/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0044261 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00004145214471 | JURANILDO BERNADINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH-5802-RJREF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRA-TO DE N§0003/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044270 | 29/10/2004 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNN-1055-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF. AOMES DE OUTUBRO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE 0036/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044288 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0660-PENO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE OUTUBRO/04,CONFORME 2§ TERNO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0044296 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00069009384420 | LENIRA DE LOURDES PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENASCENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA MANHANO VEICULO ONIBUS DE PLACA MYL-1707-PB, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO DEN§0038/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0044300 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NO DISTRITO DE RENASCENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA GKW-1705-PB, NOS TUR-NOS MANHA E NOITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO DE N§0051/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044318 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DEPLACA KFF-9505-PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AOMES DE OUTUBRO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§0040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0044326 | 29/10/2004 | 1000.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO KOMBIDE PLACA, MNS-8050-PB, A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO PARA TRANSPORTAR AS PROFE-SSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAPE PARA ASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE-VERSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/04,CONFOR-ME CONTRATO DE N§0032/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0044334 | 29/10/2004 | 600.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO RIBEIRO EBELO PARA O ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, NO TUR-NO DA MANHA, NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMO-3227-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0057/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044342 | 29/10/2004 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO TURNO DA TARDE, NO VEI-CULO ONIBUS DE PLACA MNN 0487-PB, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME 2§ TERMOADITIVO AO CONTRATO DE N§0029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0044351 | 29/10/2004 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-1282-PB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2004, CONFORME 2§ TERMO ADITI-VO AO CONTRATO DE N§0026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422004 | 0044423 | 29/10/2004 | 11000.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DI-DATICOS E DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO E ESCOLAS PéBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS RU-RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF.ADITIVO A0CONTRATO DE N§ 058/2004-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 29/10/2004 | 520.00 | 00042384516434 | FERNANDO ANTONIO DE O. DOS PASSOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ESCOLAMUNICIPAL DE RIO SECO, ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412004 | 0044547 | 29/10/2004 | 2200.00 | 00005226711441 | DANIEL DA SILVA HERMINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA, MO-RENO, ARACA PARA A USINA SANTA HELENA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ-1232,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE OU-TUBRO/2004, CONFORME CONTRATO DE N§0057/04CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0044555 | 29/10/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | BETANIA DE LOURDES LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA JMD 0447-PB, NO TURNO DA MANHA, REFERE-NTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATODE N§0040/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 01/11/2004 | 2880.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, NA FUN€AO DE APOIO: VIGILANTE, JUNTOAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. RELA€AONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 01/11/2004 | 250.00 | 00069057010410 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGILANTE, FICANDO A DISPOSI-€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOJUNTO A ESCOLA MUNICIPAL CATTERINA GIRALDO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 01/11/2004 | 240.00 | 00005441629436 | SEVERINO DO RAMO SIMAO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGILANTE, FICANDO A DISPOSI-€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOJUNTO A ESCOLA CLEMENTINO P. MAXIMO, ZONA RU-RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 01/11/2004 | 240.00 | 00002419085400 | LUCIENE MARIA FIGUEIREDO DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MERENDEIRA, NA ESCOLA MUNICI-PAL DE CARNAUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 01/11/2004 | 6342.00 | 99999999999999 | ADRIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DEESTUDO PEC-RP DAS PROFESSORAS EFETIVAS, LOTA-DAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONF. CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADEFEDERAL DA PARAIBA - UFPB E PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 01/11/2004 | 240.00 | 99999999999999 | LUCIANE DE FATIMA VIDAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO MUNICIPAL,NA FUN€AO DE PROFESSORA CONTRATADA, JUNTO AESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AOMES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0044814 | 01/11/2004 | 6800.00 | 00069143900453 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR, MODELO F-14.000 HD, COM CAPACIDADEP/15 TONELADAS, PARA ATENDER AOS SERVI€OS DECOLETA DE LIXO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2004, CONF. CONTRATO DE N§ 068/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 01/11/2004 | 3120.00 | 99999999999999 | CICERO GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS MUNICIPAL, NA FUN€AO DE COVEIRO, JUNTOAOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. RELA€AO NOMI-NAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 01/11/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ANTONIO LUCIO FRANCELINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS MUNICIPAL, NA FUN€AO DE VIGILANTE, REF.AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. RELA€AO NOMINALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 01/11/2004 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 01/11/2004 | 300.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO DO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADOS NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, CLEMENTINO FRAGA H. UNIVERTARIOS E OU-TROS EM JOAO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTO EMENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 01/11/2004 | 360.00 | 00092820778453 | LADIJANE GUEDES DE ANDRADE | IMPOTRE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDEDE PSF/SAUDE BUCAL LOTEAMENTO RENATO RIBEIROII NO REFERIDO MUNICIPIIO,RELATIVO AO PERIODO DE 18/10/2004 A 31/10/2004,CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 01/11/2004 | 640.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEVEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS UNIDADES DESAUDE DE JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 01/11/2004 | 28822.14 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE A PAIVA-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PLANTOES DEDICOS E PRODUCAO MEDICA AOS MEDICOS PLANTONISTAS DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE ,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 01/11/2004 | 16767.98 | 99999999999999 | INES VITAL LOPES E OUTROS-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DOHOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 01/11/2004 | 20853.28 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 01/11/2004 | 6078.05 | 99999999999999 | JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS-SUS-PAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DOANTIGO PAM E PRODUCAO MEDICO AO MEDICOS ESPE-CIALISTA CONTRATADOS PARA A POLICLINICA DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTROS DE 2004, CONFORME FOL-HA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 01/11/2004 | 7865.70 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS(PEV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 01/11/2004 | 30160.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO -ACS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 01/11/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA-SAUDE BUCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL II DA REFERIDA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 01/11/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | ISABELLA CAVALCANTI DA ROCHA-SAUDE BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL III DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 01/11/2004 | 566.70 | 99999999999999 | MARIA LIRANI CAMPOS DE ALCANTARA-S.BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL IV DA REFERIDA SECRE-TARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 01/11/2004 | 8050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V.Q.DOS SANTOS-S. BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL I DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 01/11/2004 | 4110.00 | 99999999999999 | ILKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 01/11/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE -PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA II DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 01/11/2004 | 21600.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 01/11/2004 | 52500.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA -PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MEMBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA I DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 01/11/2004 | 2520.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE GUILHERMINO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. RELA€AONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 01/11/2004 | 289.00 | 00005759829424 | RONICLESSION DE LIMA ALVES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM EXAME DE VISTA E AQUISI€AO DE OCULOS, PAGTO. DE VIAGEM E TRATAMENTOMEDICO EM JOAO PESSOA, AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 03/11/2004 | 295.00 | 00057632197400 | ARGEMIRO JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM E TRATAMENTO ME-DICO EM JOAO PESSOA, AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE MEDICAMENTOS E PAGTO. DE AGUA EENERGIA EM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0044971 | 03/11/2004 | 1184.01 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 758,98 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO: D-20(LOCADA) PLACA MMO-8258/PB, A DISPOSI€AO DES-TA SECRETARIA, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE:16 A 31/10/2004, CONF.CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 03/11/2004 | 19.83 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS A SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0044954 | 03/11/2004 | 725.42 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 332,76 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO(LOCADO) PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 16 A 31/10/2004, A DISPOSI€AODESTA SECRETARIA,CONF.CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 03/11/2004 | 2153.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE PE€AS PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 03/11/2004 | 1642.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE PE€AS PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0045012 | 03/11/2004 | 707.10 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA O VEICULO ALOCADO DA COORDENA€AO DE VIGILANCIA SANITARIADA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO 16/10/2004 A 31/10/2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0045021 | 03/11/2004 | 10146.56 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS GASOLINA,DIESEL E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS DE A€OES BASICAS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16/10/2004 A 31/10/2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0045039 | 03/11/2004 | 1698.79 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS GASOLINA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SE-CRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 16/10/2004 A 31/10/2004, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0045047 | 03/11/2004 | 824.16 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DECOMBUSTIVEIS DIESEL PARA O VEICULO BESTA DA COORDENA€AO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DACOORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10/2004 A 31/10/2004CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0045055 | 03/11/2004 | 824.16 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS DIESEL PARA O VEICULO BESTA DACOORDENACAO DE VIGILANCIA EPEIDEMIOLOGICA DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16/10/2004 A 31/10/2004CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0045063 | 03/11/2004 | 822.10 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FRANGO E PEIXE PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS NOHOSPITAL DR SA ANDRADE E PARA OS MEMBROS DOPSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0045071 | 03/11/2004 | 9330.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O HOSPI-TAL DR SA ANDRADE E SECRETARIA DA SAUDE PARAALIMENTACAO DOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 03/11/2004 | 150.00 | 00091024536491 | LUCICLEIDE DA SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DE MECANICA NO SISTEMA DE FREIO DAAMBULANCIA BESTA DE PLACA 4442 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0045098 | 03/11/2004 | 8500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELABORATORIO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DESAPE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0044989 | 03/11/2004 | 892.40 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 409,36 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PALIO (LOCADO) PLACA KKA-8620 E CELTA (LOCADO)PLACA KKO-7382, REF. AO PERIODO DE: 16 A 31/10/2004, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0044946 | 03/11/2004 | 4978.73 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 3.183,80 LI-TROS DE OLEO DIESEL E 02 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AOS VEICULOS: PATROL 120BTRATOR 296, F-4000 PLACA MNN-0956, F-4000 (LOCADA) PLACA KFL-2392/PB, ENCHEDEIRA, AGRALEPLACA MNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) PLACA MNG-0146, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE: 16 A 31/10/04, CONF. CONTRATO DE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0044938 | 03/11/2004 | 1077.70 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 494,36 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIE-NA (LOCADO) PLACA MOO-2829, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 16 A 31/10/2004, CONF. CONTRATODE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 03/11/2004 | 144.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, SECRETARIO DE FINAN€AS, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAOPESSOA, JUNTO AO ESCRITORIO DO CONTADOR, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ASSINATURAS DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE P/O TCE,COMO TAMBEM, DO OR€AMENTO 2005, NOS DIAS 03 E04/11/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 03/11/2004 | 50.00 | 00067407919453 | PEDRINHO EMPLACAMENTO-PEDRO S. S. FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0044962 | 03/11/2004 | 9554.86 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 2.339,14 LI-TROS DE OLEO DIESEL, 2.684,31 LITROS DE GASO-LINA E 09 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTI-NADOS AOS VEICULOS:ONIBUS MMO-8487,BESTA MOK-4774,KOMBI (LOCADA) MNS-8058, FIAT UNO (LOCA-DO) MNV-5856 E IPANEMA MNB-8070, FROTA D/SEC.QUE OPERA NA MANUT.DO ENS.FUND. DESTE MUNICI-PIO,NO PERIODO DE:16 A 31/10/04, CONT.010/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 04/11/2004 | 110.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 MOLA TRAZ.E 02 BUCHAS, DESTINADAS AO VEICULO BESTA DEPLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 04/11/2004 | 1191.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDEBUCAL,POLICLINICA MUNICIPAL,COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 04/11/2004 | 8.45 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICA€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE TE-LEFONE DOS N§ 283.6594 E 283.6591 DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 04/11/2004 | 2669.86 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL,POLICLINICA E COORDENACOES DA RE-FERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 04/11/2004 | 5782.62 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/ SAUDE BUCAL,SECRETARIA DA SAUDE, POLICLINICAMUNICIPAL E HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0045152 | 04/11/2004 | 1330.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE BUJOES DEGAS DE 13KG PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, PARA PREPARAR A ALIMENTACAODOS MEMBROS DO PSF/SAUDE BUCAL,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 04/11/2004 | 997.50 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DEALCOOL E AGUA MINERAL PARA O HOSPITAL DR. SAANDRADE,UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL,E POLICLINICA MUNICIPAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 04/11/2004 | 4163.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DOS N§S 283.6591,283.6592,283.6593 E283.6594 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 04/11/2004 | 425.00 | 00002732335487 | SEBASTIAO ALVES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO TRANSPORTES DE AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SUPERVISORES DA FUNASA NA IN-TENSIFICACAO DA ESQUISTOSSOMOSSE NO REFERIDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 04/11/2004 | 100.00 | 00071395342415 | CLAUDIONOR PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO N§ 00081, ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA, REF. A LOCA€AO DE IMO-VEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DEPSF/SAUDE BUCAL DR. CASTRO PINTO DA RUA JULIORIQUE FERREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 04/11/2004 | 631.90 | 99999999999999 | LETICIA MARIA CUNHA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIO-NADA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 04/11/2004 | 292.00 | 00095181431453 | JOCELINA OLIMPIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE PASSAGEMP/O RIO DE JANEIRO, PAGTO. DE ALUGUEL EM ATRASO, AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DE MEDICAMENTOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 04/11/2004 | 216.00 | 00056766513420 | MONICA FERNANDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS INTEGRAIS DASERVIDORA ACIMA, LOTADA NESTA SECRETARIA, PSICOLOGA, MAT.709-9, PARA PARTICIPAR DO IV EN-CONTRO DE EDUCADORES DO PROGRAMA AABB-COMUNIDADE, QUE REALIZAR-SE-A EM BRASILIA (DF), NOPERIODO DE 05 A 07/11/2004, CONF. DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 04/11/2004 | 17068.70 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 05/11/2004 | 70.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE A JOAO PESSOA, COM DESTINO AOHOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO, TRANSPORTANDO ASRA. IZABEL FLORENCIO PARA SUBMETER-SE A TRA-TAMENTO MEDICO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 05/11/2004 | 270.00 | 00003110535483 | FATIMA MARIA MELO DA TRINDADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE ALUGUEL EM A-TRASO, PAGTO. DE VIAGEM E TRATAMENTO MEDICOEM JOAO PESSOA E AQUISI€AO DE UMA TELA CIRUR-GICA, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 05/11/2004 | 15.90 | 00000000000000 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TAXA DE IN-TERNET, DEBITADO NA CONTA N§ 30.000-4/PREV-SAPE, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 05/11/2004 | 476.21 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS CELULARES N§ 9979-1692, 9979-1693 E 9979-1694, PERTENCENTES AO FUNDO DE APOSENTADORIASE PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICI-PIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 05/11/2004 | 8.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 CADEADO,DESTINADO A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL PROF. NERIVAN ALEXANDRE, NO LOT. TERRA NOVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 05/11/2004 | 70.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 05/11/2004 | 25.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 16,8 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO BESTADE PLACA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045322 | 05/11/2004 | 44.00 | 03762656000130 | PNEUCENTER AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 CAMARAS-DE-AR GR14, DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE PLA-CA MOK-4774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO EM VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522004 | 0045306 | 05/11/2004 | 64836.80 | 05199503000151 | CONSTRU€AO CIVIL APARECIDA LIMA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE IMPLANTA€AODE ASFALTO PRE-MISTURADO A FRIO PARA PAVIMEN-TA€AO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE: GUILHER-MINO JOSE DE SOUZA, SAO PEDRO MANOEL DAMIAO,LUDUGERIO BARBOSA, ANTONIO MATIAS E PROJETADA01, TOTALIZANDO 4.631,20 M2, CONF. CONTRATODE N§ 073/04-CPL E PLANILHA EM ANEXO. | 00522004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232004 | 0045349 | 08/11/2004 | 933.10 | 00088477380406 | LAURINALDO CABRAL PENHA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PODAGEM DE 217 ARVORES, SENDO: 18 NA RUA CAP.FELIX ANTONIO, 98 NA AV. COMD. RENATO RIBEIROCOUTINHO, 23 NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS, 42NA AV. GETULIO VARGAS, 26 NA RUA ORCINE FER-NANDES E 10 NA RUA JOAO SUASSUNA, NESTA CIDA-DE, NO PERIODO DE 08/11/04 A 10/12/04, CONF.CONTRATO DE N§ 035/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 08/11/2004 | 108.00 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRE-TARIA, DIR. DE DIVISAO, FACE AO SEU DESLOCA-MENTO A CAPITAL DO ESTADO, JUNTO AO BANCO RE-AL, PARA PEGAR EXTRATO DAS CONTAS N§ 5003242E 6003250 E TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A TAXAS BANCARIAS, NOS DIAS 08 E 09/11/04, CONF.RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045331 | 08/11/2004 | 60.00 | 00032513399404 | GILVAN LUIZ DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE CARNAUBA, LOCALIZADA NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0045357 | 08/11/2004 | 1615.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: LEITE EM PO, ARROZ, FEIJAO, MACAR-RAO, MAIZENA E OUTROS, DESTINADOS AS CRIAN€ASDA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC, CONF. CONTRATO DE N§ 062/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045365 | 08/11/2004 | 295.00 | 00006192379459 | ERIVALDO BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM E TRATAMENTO ME-DICO EM JOAO PESSOA, AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAGTO. DE ENERGIA ELETRICA E AGUAEM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0045373 | 08/11/2004 | 166.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEMATERIAIS PARA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DOSPOSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 08/11/2004 | 18.16 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DOSAO FRANCISCO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 09/11/2004 | 240.00 | 00001392855470 | PAULO ROBERTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE VIAGEM E TRA-TAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA, AQUISI€AO DEGENEROS ALIMENTICIOS E DE MEDICAMENTOS, CONF.REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 09/11/2004 | 2700.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: A€UCAR GRANULADO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CARNE DE CHARQUE,FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO, LEITE EM PO, MA-CARRAO ESPAGUETE E SUCO DE FRUTA, DESTINADOSA MERENDA DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA"ALFABETIZA€AO SOLIDARIA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0045420 | 09/11/2004 | 917.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE VERDURAS: TO-MATE, CEBOLA, PIMENTAO, ALHO E COENTRO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, CONF. CONTRATO DE N§ 028/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 09/11/2004 | 669.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-6586, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 10/11/2004 | 16354.32 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 10/11/2004 | 60000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUXILIAR DE CONC. DE PRECATORIOS | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO, DETER-MINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTO DEPRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0045551 | 10/11/2004 | 12000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AOPUBLICA DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE N§015/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00014801701434 | BAR E REST. O PALADAR - LUIZ A. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADAS AOS OPERARIOS DESTA SECRETARIA, EM VIRTUDE DE TRABALHOS EXTRAPARA CONCLUIR A MANUTEN€AO DE MAQUINAS PESA-DAS E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COMO TAM-BEM, A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA E SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTEO PERIODO DE: 01/10/2004 A 09/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0045446 | 10/11/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT SIENA ELX 16V, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA MOO-2829/PB, A DISPOSI€AODESTE GABINETE, REF. AO PERIODO DE 10/10/2004A 09/11/2004, CONF. CONTRATO N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0045489 | 10/11/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT UNO, 04 PORTAS, DE PLACA MNV-5856/PB, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 10/10/2004 A 09/11/2004, CONF. CON-TRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0045560 | 10/11/2004 | 3500.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 100 BOTIJOESDE GAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLI-CAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§ 045/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 10/11/2004 | 3888.83 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA - PARTE DO EMPREGADOR | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGTO. DE INSS/EMPRESA (PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASEC. DE EDUCA€AO/MAGISTERIO/FUNDEF 60% (PESSOAL TRANSFERIDO DA FOLHA DE COMISSIONADOS/DIRETOR ESCOLAR) DO MES DE OUTUBRO/04, DEBITADONA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 10/11/2004 | 2865.99 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA - PARTE DO EMPREGADOR | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGTO. DE INSS/EMPRESA (PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASEC. DE EDUCA€AO/APOIO/FUNDEF 40% (PESSOALTRANSFERIDO DA FOLHA DE COMISSIONADOS) DO MESDE OUTUBRO/04, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE PROMO€ÇO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 10/11/2004 | 161.60 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOSDA CIDADE CRISTA, NESTA CIDADE, REFERENTE AOSRECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/API, REPASSADOSPOR ESTA PREFEITURA NO DIA 30/08/04, CONF. O-FICIO N§ 0305/04 E PRESTA€AO DE CONTAS DA RE-FERIDA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE PROMO€ÇO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 10/11/2004 | 484.80 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOSDA CIDADE CRISTA, NESTA CIDADE, REFERENTE AOSRECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/API, REPASSADOSPOR ESTA PREFEITURA NO DIA 19/10/2004, CONF.OFICIO N§ 0345/04 E PRESTA€AO DE CONTAS DA REFERIDA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 10/11/2004 | 5304.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS A CRECHE DA CIDADECRISTA, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS RECURSOSDO GOVERNO FEDERAL/PAC, REPASSADOS POR ESTAPREFEITURA NO DIA 19/10/2004, CONF. OFICIO DEN§ 0346/04 E PRESTA€AO DE CONTAS DA REFERIDAENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 10/11/2004 | 295.00 | 00072778911472 | IVANILDO GERALDO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM E EXAMES MEDICOSEM JOAO PESSOA, VIAGEM E TRATAMENTO MEDICO DEURGENCIA EM JOAO PESSOA E PAGTO. DE ALUGUELEM ATRASO, CONF. REQUERIMENTOS E DOCUMENTA€AOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0045471 | 10/11/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL DEMARCA FIAT UNO, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO,DE PLACA MOP-5532/PB, A DISPOSI€AO DESTA SE-CRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 10/10/2004 A 09/11/2004, CONF. CONTRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 10/11/2004 | 210.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISI€AO DEOXIGENIO PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA RE-FERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 10/11/2004 | 744.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PAES PARA ALIMENTA€AO DOS PACIENTES DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 10/11/2004 | 2077.02 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA - PARTE DO EMPREGADOR | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGTO. DE INSS/EMPRESA (PARTE DO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DASEC. DE SAUDE (PRECARIOS + COMISSIONADOS) DOMES DE OUTUBRO/04, DEBITADO NA CONTA DE N§102.233-4/FPM, NO DIA 10/11/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 10/11/2004 | 700.00 | 05359340000127 | ZELIA PRESENTES - ANTONIO JOSE T. NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE E SE-CRETARIA DE SAUDE (POLICLINICA) DA REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 10/11/2004 | 125.00 | 00018871895487 | MARCOS ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESEERVICOS NA GRAVACAO DE INSTRUMENTOS MEDICOSPARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL E HOSPITAL DR SA ANDRADE NO REFERIDO MUNICIPIO, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372004 | 0045641 | 10/11/2004 | 3540.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA DISTRIBUICAOA POPULACAO LOCAL NO PROGRAMA DE SAUDE MENTALDA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 10/11/2004 | 220.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERA€AO-ANTONIO M.SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA LIMPEZA E RESTITUICAO DE PECAS EMDOIS AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 10/11/2004 | 215.00 | 00002869893442 | GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO DO ASPLAN(ANTIGO SECRETARIA DE SAUDE) DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 10/11/2004 | 1100.00 | 00043653022487 | JOSE FABIO GOUVEIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NA MANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECASNA MAQUINA DE XEROX GESTETNER REF 2818-ZDA DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 10/11/2004 | 1256.00 | 01116390000122 | SEVERINA SANTOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SUPERVISORESDA FUNASA NA INTENSIFICACAO DE ESQUISTOSSOMOSSE NA ZONA RURAL E URBANA NO REFERIDO MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0045691 | 10/11/2004 | 17000.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE EAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492004 | 0045705 | 10/11/2004 | 45000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL E O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482004 | 0045713 | 10/11/2004 | 23525.00 | 24502742000183 | FARMEC-PROD. FARM. E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS MEDICOS PARA AS UNIDADES DE SAU-DE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAS FISCAISEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 10/11/2004 | 830.00 | 00071400397472 | JACILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEBOLSAS DE LONA E TOZA PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0045454 | 10/11/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVEL FIAT PALIO ELX, 04 PORTAS, C/AR-CONDICIONADO,DE PLACA KKA-8620/PE, A DISPOSI€AO DESTA SE-CRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 10/10/2004 A09/11/2004, CONF. CONTRATO N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0045462 | 10/11/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM AUTOMOVELCELTA, C/AR-CONDICIONADO, DE PLACA KKO-7382/PE, A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO DE: 10/10/2004 A 09/11/2004, CONF. CON-TRATO DE N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 10/11/2004 | 178.65 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.191 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 10/11/2004 | 36.00 | 00055459420415 | MARCO AURELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 (DUAS) DIARIAS PARCIAISDO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA,AG.ADMINISTRATIVO, MAT.933-8, FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTOAO INSS, NO DIA 11/11/04 E RECEITA FEDERAL,NO DIA 12/11/04, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 11/11/2004 | 2194.33 | 99999999999999 | VALDA CASSIA F. DE SOUZA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,REPRESENTA€AO E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDO-RES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 11/11/2004 | 1156.06 | 99999999999999 | SEVERINO RAMOS DE MACEDO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/04,CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 11/11/2004 | 1500.00 | 99999999999999 | JOAO PORFIRIO DE MELO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 11/11/2004 | 320.69 | 99999999999999 | CARMEM REJANE DE FIGUEIREDO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 11/11/2004 | 170.47 | 00003375040407 | JOSEFA DE FATIMA SILVA DE PAIVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 00660-2, DATADO DE 02/02/04,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOA-DAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUEORA REGULARIZAMOS, CONF. DOCUMENTA€AO COMPRO-BATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 11/11/2004 | 885.00 | 99999999999999 | IRACI MARIA DE LUNA E OUTRA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E DEMAIS VANTAGENS DAS SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 11/11/2004 | 632.63 | 99999999999999 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 11/11/2004 | 10811.17 | 99999999999999 | MARIA HELENA B. DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS, REPRESENTA€AO E DEMAIS VANTAGENSDOS SERVIDORES COMISSIONADOS E AGENTE POLITI-CO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE A-GOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 11/11/2004 | 833.47 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO DE FONTES - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 11/11/2004 | 1333.24 | 99999999999999 | GERALDO PAIVA DE PONTES E OUTRO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 11/11/2004 | 5264.95 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,SUBSIDIOS, REPRESENTA€AO E DEMAIS VANTAGENSDE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 12/11/2004 | 427.79 | 99999999999999 | RIVALDO SOARES DA SILVA FILHO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO DE 2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 12/11/2004 | 1700.00 | 41025412000163 | CRIMEL-MATERIAIS ELETRICOS CN CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 10 LUMINARIASCOMPLETAS C/REATOR, LAMPADAS E RELE, 40 ISOLADORES DE ROLDANA, 50 CONECTORES DE PERFURA€AO100 M DE FIO ISOL. DE COBRE 1,5 MM2 E 40 PARAFUSOS 12x200 MM, DESTINADOS A ILUMINA€AO PU-BLICA DO CONJUNTO RESIDENCIAL FATIMA FELICIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 12/11/2004 | 1500.00 | 04972540000198 | ADAILDO CONSTRUCAO CIVIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 150 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL: LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO EPEDRO RAMOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 12/11/2004 | 295.00 | 00098088564468 | JOSE EDMILSON E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM AQUISI€AO DE MEDICAMEN-TOS, PAGTO. DE VIAGEM E TRATAMENTO MEDICO EMJOAO PESSOA E PAGTO. DE EXAME DE VISTA E AQUISI€AO DE OCULOS, CONF. REQUERIMENTOS E DOCU-MENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0045942 | 12/11/2004 | 20000.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO: LINHA 3x3, LINHA 3x4, RIPAS, CAI-BROS, TELHAS CANAL, TIJOLOS DE 8 FUROS, REBO-CAL E OUTROS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DO-CUMENTA€AO EM ANEXO, OBJETO DO CONTRATO DE N§049/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 12/11/2004 | 1274.33 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA DA SILVA E OUTRA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO, VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVI-DORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEAGOSTO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 12/11/2004 | 429.20 | 99999999999999 | MARCO AURELIO DA SILVA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0045926 | 12/11/2004 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM CONSULT. EM PLANE.E ADM. MUN. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DE PROJETOS,PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04, CONF. CONTRATO,DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/11/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0045993 | 16/11/2004 | 878.75 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 403,10 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS: FIAT PALIO (LOCADO) PLACA KKA-8620 E CELTA (LO-CADO) PLACA KKO-7382, REFERENTE AO PERIODOQUINZENAL DE: 01 A 15/11/2004, CONF. CONTRATON§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 16/11/2004 | 1440.20 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DESETEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0046205 | 16/11/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL E MANUTEN€AO DOS SISTEMAS DE INFORMATICA DESTA E-DILIDADE:CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA,FOLHA DE PAGAMENTO, INDIVIDUALIZA€AO DO FGTSEM ATRASO E LICITA€AO PUBLICA, REF. AO MES DENOVEMBRO/04, CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CON-TA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 17/11/04, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046248 | 16/11/2004 | 2091.92 | 99999999999999 | JOSEFA SEVERINA SOARES E OUTRA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DAS SERVIDORAS EFETIVAS,LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0046051 | 16/11/2004 | 15920.49 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DAS ACOES BASI-CAS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2004 A 15/11/2004,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0046060 | 16/11/2004 | 668.62 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO ALOCADOPARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RE-FERENTE AO PERIODO 01/11/2004 A 15/11/2004 ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0046078 | 16/11/2004 | 1518.68 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL GASOLINA PARA O VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2004 A 15/11/2004,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0046086 | 16/11/2004 | 1053.80 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEL DIESEL PARA O VEICULO BESTA DACOORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2004 A 15/11/2004CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 16/11/2004 | 100.00 | 00003583340477 | PAULO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNCIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16/11/2004 A 16/12/2004,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 16/11/2004 | 35.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEOXIGENIO PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA RE-FERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 16/11/2004 | 150.00 | 00002958282422 | MAGDA BRANDAO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODEVEDOR DO EMPENHO DE N§ 00082 ANULADO EM AVIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL LOTEAMENTO JOSE FELICIANO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 16/11/2004 | 150.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODEVEDOR DO EMPENHO DE N§ 00078 ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 16/11/2004 | 100.00 | 00010948104449 | NARCISO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODEVEDOR DO EMPENHO DE N§ 00084 EM VIRTUDE DEDECISAO ADMINISTRATIVA,REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDEDE PSF/SAUDE BUCAL DO TERRA NOVA NO REFERIDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 16/11/2004 | 170.00 | 00076038947434 | MARIA JOSELIA MACEDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODEVEDOR DO EMPENHO DE N§ 000080 ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REFERENTE ALOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DR JOAO URSULODA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 16/11/2004 | 150.00 | 00049585762404 | ANA FREIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODEVEDOR DO EMPENHO DE N§ 00083 ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADEDE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA RUA NOVA I DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 16/11/2004 | 335.22 | 99999999999999 | SEVERINO RAMOS DE MACEDO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0046001 | 16/11/2004 | 1078.58 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 691,40 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-20(LOCADA) PLACA MMO-8258/PB, A DISPOSI€AO DES-TA SECRETARIA, REF. AO PERIODO QUINZENAL DE:01 A 15/11/2004, CONF.CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0046183 | 16/11/2004 | 1600.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE 400 KG DE FRANGO, DESTINADOS AS CRIAN€ASDA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI, CONF. CONTRATODE N§ 056/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 16/11/2004 | 333.53 | 99999999999999 | JULIANA ROQUE DOS SANTOS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA ACI-MA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIALDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 16/11/2004 | 2683.89 | 99999999999999 | JOSE FERREIRA DIAS E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES PRECARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0046019 | 16/11/2004 | 590.50 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 270,87 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT UNO(LOCADO) PLACA MOP-5532/PB, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 01 A 15/11/2004, A DISPOSI€AODESTA SECRETARIA, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0046035 | 16/11/2004 | 13787.71 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 5.165,87 LI-TROS DE OLEO DIESEL, 2.566,03 LITROS DE GASO-LINA E 22 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTI-NADOS AOS VEICULOS:ONIBU MMO-8487,BESTA MOK-4774,KOMBI (LOCADA) MNS-8058,FIAT UNO (LOCADO)MNV-5856 E IPANEMA MNB-8070,FROTA D/SEC.QUE OPERA NA MANUT.DO ENS.FUND.NO MUNICIPIO,REF.AOPERIODO DE 01 A 15/11/04,CONF.CONT.010/04-CPL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0046043 | 16/11/2004 | 4879.51 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 3.127,89 LI-TROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS:PATROL 120-B, TRATOR 296, F-4000 MNN-0956, F-4000 (LOCADA) KFL-2392/PB, ENCHEDEIRA, AGRALEMNN-0921 E CA€AMBA (LOCADA) MNG-0146, FROTADESTA SECRETARIA, REF. AO PERIODO QUINZENALDE: 01 A 15/11/2004, CONF. CONTRATO N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 16/11/2004 | 398.91 | 99999999999999 | CARLOS CEZARIO SOARES DA SILVA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADONA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 16/11/2004 | 1647.00 | 99999999999999 | FLAVIO ROBERTO MALHEIROS FELICIANO-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 16/11/2004 | 594.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 99 REFEI-€OES COMPLETAS C/REFRIGERANTES, DESTINADAS AODELEGADO DA POLICIA CIVIL E PARA OS COMANDAN-TES DO PELOTAO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDA-DE, EM RAZAO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO DA SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONF. AUTORIZA€AO DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0045985 | 16/11/2004 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GON€ALVES DE ABRANTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSTECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA-ADVOGADO (OAB-PB 1.663), REPRESENTANDO A CONTRA-TANTE PERANTE QUALQUER JUIZO,INSTANCIA OU TRIBUNAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, DEBITADONA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 16/11/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0046027 | 16/11/2004 | 1032.02 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 473,40 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT SIE-NA (LOCADO) PLACA MOO-2829, REF. AO PERIODOQUINZENAL DE: 01 A 15/11/2004, CONF. CONTRATON§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 16/11/2004 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AOP/ESTA FEDERA€AO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/04,DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA16/11/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 16/11/2004 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE REF.A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO ACIMA,LOTADO N/SECRETARIA,DIR.DEDIVISAO, MAT.1212-2, FACE AO SEU DESLOCAMENTODE SAPE A J.PESSOA,AO ESC.DO CONTADOR E ELMARINFORMATICA, P/CORRIGIR ERROS EM ARQUIVOS DESUB-EMPENHOS E CADASTRO DE FORNECEDOR, DANIFICADOS POR QUEDA DE ENERGIA-BALANCETE DE OUT./04,NOS DIAS 16,17 E 18/11/04,CONF.RELATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 16/11/2004 | 730.50 | 99999999999999 | AILSON FERNANDES T.DA SILVA/OUTRO-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEM-BRO DE 2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 16/11/2004 | 803.62 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA B. DA SILVA E OUTRO-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES (PRECARIOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SE-TEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046256 | 16/11/2004 | 1060.36 | 99999999999999 | JOAO CANDIDO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES APOSENTADOSDESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004,CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 17/11/2004 | 2034.54 | 99999999999999 | ADJAMILTON M. DE ALMEIDA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 17/11/2004 | 1890.65 | 99999999999999 | ARLINDA M¦ DA CONCEI€AO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 17/11/2004 | 180.45 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DO MUNICIPIO, SI-TUADO NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE,REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. FATURA EMANEXO E ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM OUT./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 17/11/2004 | 3116.92 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 17/11/2004 | 29008.59 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO. PELO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUB.,MERCADOS PUBLICOS,CEMITERIOS PUB.DA CIDADE E DE B.DE AN-TAS,LAVANDERIAS PUBLICAS,ABAST.D'AGUA, BOMBASD'AGUA,CHAFARIZ,POSTO POLICIAL DE RENASCEN€A,POSTO TELEFONICO DE INHAUA, N/MUN. E ILUMINA-€AO PUBLICA DA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO/04,CONF.FATURAS ANEXAS E ENCONTRO DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 17/11/2004 | 79.46 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JUSCELINO KUBITSCHECK, 38, DIV. DE EDUCA€AO, NESTACIDADE E CASA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/04, CONF.FATURAS ANEXAS, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRODE CONTAS CIP REALIZADO EM OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 17/11/2004 | 3062.37 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DESETEMBRO/04, CONF. FATURAS EM ANEXO E ENCON-TRO DE CONTAS REALIZADO EM OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 17/11/2004 | 304.57 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRA€A JOAO PESSOA, 11, NESTA CIDADE, REF. AO MES DESETEMBRO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO E ENCON-TRO DE CONTAS REALIZADO EM OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 17/11/2004 | 35.21 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DO DIS-TRITO DE RENASCEN€A, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/04, CONF. FATURA EM ANEXO EENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 17/11/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSDA DIRETORIA EXECUTIVA: SECRETARIO TESOUREIROGERENTE ADMINISTRATIVO E SECRETARIO ADMINIS-TRATIVO, DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0046281 | 17/11/2004 | 3133.80 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA: COLORAU, COMINHO, CREMOGEMA, LEITE EM PO, LEITE COCO, O-VOS, SARDINHA, VASSOURA, SABAO EM PO E OUTROSDESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRIAN€AS E MANUTEN€AO DO PREDIO DA JORNADA AMPLIADA DO PETI,NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETICONF. CONTRATO N§ 062/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 17/11/2004 | 1417.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 80 KG DE BOLO30 KG DE MORTADELA, 200 REFRIGERANTES E 5.000PAES, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CON-VENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 17/11/2004 | 6012.01 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 17/11/2004 | 87.58 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL, SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309, NESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/04, CONF. FATURA EM ANEXOE ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 17/11/2004 | 59.02 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA URBA-NO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, REF. AO MES DESETEMBRO/04, CONF. FATURA EM ANEXO E ENCONTRODE CONTAS REALIZADO EM OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 17/11/2004 | 414.20 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE-INFORM. HOSP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO REFERENTE AO FATURAMENTO,PROCESSAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS DE AIH/SUS E SIA/SUS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 17/11/2004 | 900.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECADEIRAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DO LOTEAMENTO RENATO RIBEIRO II E CASTRO PINTO II DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDEDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 17/11/2004 | 409.20 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL E HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERI-DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 17/11/2004 | 18402.10 | 99999999999999 | ANA CAROLINA C.LOPES MAIA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENICMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 17/11/2004 | 212.66 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SANIT.DE NOVA BRASILIA, SITUADA NA RUA LAURO DA SILVA TORRES,S/N,POSTO MEDICO RUA DA IGREJA,UNIDADE SANIT.RUA DA CAPELA E UNIDADE SANIT. RUA DA CAPELADE RIO SECO,N/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM-BRO/04, CONF. FATURAS EM ANEXO E ENCONTRO DECONTAS REALIZADO EM OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046507 | 17/11/2004 | 65.00 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§04647-7, DATADO DE 17/11/04, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 17/11/2004 | 3913.49 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§04134-3, DATADO DE 01/10/04, REF. A COMPLEMENTA€AO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES EFE-TIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 17/11/2004 | 240.68 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO MINISTERIOPUBLICO E PROMOTORIA DE JUSTI€A DESTA COMARCASITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE,REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. FATURA EMANEXO E ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM OUT./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 17/11/2004 | 584.38 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA PREFEI-TURA, SITUADO NA RUA ORCINE FERNANDES, 135,NESTA CIDADE E DE OUTROS PREDIOS PUBLICOS DERESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, REF. AO MESDE SETEMBRO/04, CONF.FATURAS ANEXAS, QUITADASATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS CIP REALIZADOEM OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046566 | 18/11/2004 | 400.00 | 00014801701434 | BAR E REST. O PALADAR - LUIZ A. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,DURANTE O PERIODO DE 18/10/2004 A 17/11/2004,EM VIRTUDE DE TRABALHOS EXTRA, A FIM DE CON-CLUIR SERVI€OS DE LEVANTAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DECRETOS, PASEP, RETEN€OES, ENTRE OUTROS, PARA SEREM ENCAMINHADOS AO MINISTERIOPUBLICO DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 18/11/2004 | 740.00 | 00060294477420 | CANDIDO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DO N§ 00085, ANULADO EM VIRTUDE DEDECISAO ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTES DE MEMBROS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA E SAUDE BUCAL PARA INHAUA E RENASCENCA NO REFERIDO MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046582 | 18/11/2004 | 33.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DASAUDE DO REFERIDO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046591 | 18/11/2004 | 337.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 18/11/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRI-AN€A CIDADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2004, CONF. RELA€AO NOMINALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 18/11/2004 | 395.00 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAL ES-PORTIVO PARA A JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046523 | 18/11/2004 | 55.70 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: PASTA SUSPENSA, TINTA P/CARIMBO,PAPEL RIPAX, ARQUIVO MORTO, CARBONO 2 FACES,COPIA DE CHEQUE, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 18/11/2004 | 950.73 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ARRECADA€AOCIP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM NOV./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 19/11/2004 | 11.70 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA DESPESA REF.A EMISSAO DE CORRESPONDENCIA,DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, COM DESTINO AO CEP: 70070929,CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 19/11/2004 | 8795.11 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 19/11/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 19/11/2004 | 13820.99 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 19/11/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0046680 | 19/11/2004 | 1750.00 | 00067405991491 | EDVALDO OLINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO-DELO DODGE D.950, DE PLACA MNN-0608/PB, DESTINADO A OPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS DE LIM-PEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. CONTRATO DE N§ 071/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0046698 | 19/11/2004 | 1750.00 | 00021919437487 | CARLOS ROBERTO GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MERCEDES 1113, DE PLACA KID-9126, DESTINADO A O-PERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2004, CONF. CONTRATO DE N§ 069/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0046710 | 19/11/2004 | 1750.00 | 00004026725421 | ERNANDO DA SILVA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA CA€AMBA D-60 CHEVROLET, DE PLACA MMR-6826, DESTINADA AOPERACIONALIZA€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA UR-BANA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2004, CONF. CONTRATO DE N§ 070/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 19/11/2004 | 4000.00 | 02131020000127 | A.P.C. ELETRICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE MAO-DE-OBRAPARA EXECU€AO DO PROJETO ELETRICO RD/BT, NOCONJUNTO RESIDENCIAL FATIMA FELICIANO, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 19/11/2004 | 400.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOMECANICO DE MAQUINAS PESADAS, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBA-NOS MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2004,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 19/11/2004 | 54.00 | 00050039628434 | DURVALINA MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 01 DIARIAPARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONA ACIMA, DIR.DEDIVISAO DESTA SECRETARIA, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE P/JOAO PESSOA, A FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO MUNICIPALDE EDUCA€AO, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DEEDUCA€AO DA CAPITAL, NA SEDE DA PREFEITURA,NODIA 19/11/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 19/11/2004 | 108.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIARIASPARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA, CHEFE DE SE€AO, MAT.1025-1, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAOPESSOA, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SO-BRE PRESTA€AO DE CONTAS DO PROGRAMA PDDE, NOSDIAS 19, 22 E 23/11/04, CONF. RELATORIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 19/11/2004 | 189574.59 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 19/11/2004 | 17910.20 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIOFUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 19/11/2004 | 12499.13 | 99999999999999 | BETANIA MOTA DO N.QUERINO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/EDUC.INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 19/11/2004 | 2.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA NA-POLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI-CIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046604 | 19/11/2004 | 130.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL DRSA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DOMUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046612 | 19/11/2004 | 512.00 | 46395687004361 | ULTRAGAZ-BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGLP A GRANEL PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046621 | 19/11/2004 | 593.58 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DESCARTAVEIS PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 19/11/2004 | 240.00 | 12729315000153 | FLAVINHO AUTO PECAS-ANTONIO F.GUIMARAES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEPECAS PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046655 | 19/11/2004 | 342.45 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS LAVAND. E LIMPEZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 22/11/2004 | 105.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE CONSERTO DA CENTRIFUGA DO LABORATORIO DA POLICLINICA E 01 NEBULIZADOR COM REPOSICAO DE PECAS DO HOSPITAL DR SA ANDRADE DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 22/11/2004 | 950.00 | 12901302000110 | PALACIO DOS RADIADORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE01 RADIADOR PARA O VEICULO CAMINHAO IVECO TURBO DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICI-PIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 22/11/2004 | 400.00 | 01116390000122 | SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE ALMOCOS PARA OS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL E SUPERVISORES DO PEVA DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 22/11/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ALUGUEL DA FOLHA DE PAGAMENTO DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 22/11/2004 | 600.00 | 03498387000146 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS-SIST.WS DE PUBL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAONO RADIO,REFERENTE AO DIA D DE COMBATE CONTRAA DENGUE NO DIA 20/11/2004 NA PROGRAMACAO DA RADIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 22/11/2004 | 210.00 | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIVULGACAOEM CARRO DE SOM COMUNICANDO A POPULACAO SAPEENSE DA ZONA URBANA E RURAL DO DIA D NACIONALDE COMBATE CONTRA A DENGUE NO REFERIDO MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2004 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 22/11/2004 | 4936.70 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DETECIDOS,TOALHAS E ETC PARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL E PARA O HOSPITAL DR SAANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 22/11/2004 | 561.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO PSF/SAUDE BUCAL,HOSPITAL DR SA ANDRADE E SECRETARIA DA SAUDE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 22/11/2004 | 510.00 | 00002692744489 | JOELITON NASCIMENTO SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO VALOR CORRESPONDENTE A 15DIAS, DECORRENTES DA LOCA€AO DE 01 (UMA) MA-QUINA COPIADORA, MARCA XEROX, MODELO RICOH 3713, PARA FICAR A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIA,DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES COM COPI-AS DE FORMULARIOS, CADASTROS, MODELOS DE RE-QUERIMENTOS, PRESTA€OES DE CONTAS E OUTROS,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 22/11/2004 | 128.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE VASSOUROES,CORDA DE SEDA, DETERGENTE E CADEADOS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 22/11/2004 | 2320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PUBLICA€AO DE: AVISO DE RELATORIO DE EXECU€AOOR€AMENTARIA, NO DIARIO OFICIAL, EDI€AO DE06/11/04 E DE LEIS N§ 870 E 871/04, NO DIARIOOFICIAL, EDI€AO DE 23/09/04, CONF. EXEMPLARESEM ANEXO, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 23/11/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 22/11/2004 | 150.00 | 00006767168491 | JOAO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 03(TRES) VIAGENS DE SAPE PARA JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MESMA,JUNTO A RECEITA FEDERAL, NOS DIAS 22, 23 E 24/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062004 | 0046833 | 22/11/2004 | 4725.00 | 00531541000146 | FUBRAS-FUND.FRANCO-BRASIL.DE PESQ.E DES. | IMPORTE RELATIVO AO VALOR CORRESPONDENTE AOPERCENTUAL DEVIDO, REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO AOS COFRES DESTA PREFEITURA, DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOS INDEVIDAMENTE SOBRE VALORES PAGOS A TITULO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONF. CONTRATO N§ 065/04-CPL, OBJETO DA LICITA€AO: DISPENSA N§ 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 23/11/2004 | 2.03 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 23/11/2004 | 2000.00 | 00000946150478 | JOAO FIGUEIREDO COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 01183-5, DATADO DE 30/04/02,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A LOCA€AO DE UM TERRENO, COM AREA MEDIN-DO 04 HECTARES, LOCALIZADO NA FAZ. SANTA LU-ZIA, NESTE MUNICIPIO, PARA SERVIR DE DEPOSITOPARA O LIXO URBANO DE SAPE, CORRESPONDENTE AOPERIODO DE:12/09/02 A 12/11/02,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 23/11/2004 | 98.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PE€AS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 PORTA ESCOVA, 01 IMPULSOR DE PARTIDA, 02 LAMPADAS 1/4PHILIPS E 01 LAMPADA 1/3 GE, DESTINADOS AO VEICULO F-4000, PLACA MNN-0956, PERTENCENTE ASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0047023 | 23/11/2004 | 2724.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 PNEUS 1300/24 10 L GG G-2-FIRESTONE E 02 CAMARAS-DE-AR24 (1400-24) KM 24 - TORTUGA, DESTINADOS A MAQUINA PATROL 120-B, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO N§ 009/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 23/11/2004 | 24.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO "LOGUSII" DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2004, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 23/11/2004 | 110.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FILTROS: DECOMBUSTIVEL, DE OLEO E DE AR, DESTINADOS AOVEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774, PERTENCENTEA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 23/11/2004 | 31.19 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPROJETO LOGUS II DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO/04, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0047031 | 23/11/2004 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM.DE PNEUS PE€AS E SERV. LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PNEUS 1000/20BFT 595 - FIRESTONE, CAMARAS-DE-AR 20 (1000/20 P.FERRO)-TORTUGA E PROTETORES ARO 20-ABM,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, QUE OPERA NA MA-NUTEN€AO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. CONTRA-TO DE N§ 009/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 23/11/2004 | 35.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER FACIT, DACRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHONESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 23/11/2004 | 55.00 | 00002560585472 | JOSE PAIVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DO CONJUNTO DE SOFA INFANTIL, PERTENCENTE A CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 23/11/2004 | 430.00 | 00002509215450 | VIVIANE EUGENIA PAIVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE XEROX E ENCARDENACAO PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192004 | 0046931 | 23/11/2004 | 3500.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA - ARTIGOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE LABORATORIO PARA A REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 23/11/2004 | 115.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEOXIGENIO PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 24/11/2004 | 828.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE E OUTROS PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE,SECRETARIA DA SAUDE E PARAAS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 24/11/2004 | 100.00 | 34028316373481 | ECT - EMP.BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DESELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DAREFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0047112 | 24/11/2004 | 7716.80 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZAPARA AS UNIDADES DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCALE PARA O HOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDASECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO-TAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 24/11/2004 | 116.75 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE BRINQUEDOS,DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, A-TRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 24/11/2004 | 2119.58 | 99999999999999 | CEZARIA CRISTINA DE MOURA E OUTRA-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO, SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDO-RAS COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA DEPROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE AGOSTO/2004, CONF. CON-TRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 24/11/2004 | 250.00 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST - LUCIANA ASSIS R. XIMENES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE SACOS PLASTI-COS P/LIXO DE 100 LITROS, DESTINADOS A LIMPE-ZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 24/11/2004 | 336.00 | 03127203000131 | CIALAR INDUSTRIA E COMERCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 04 DUZIAS DEVASSOUROES DE PIA€AVA, DESTINADOS A LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 24/11/2004 | 340.00 | 35569789000180 | HIDRAUPE€AS COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS: 02 RO-LAMENTOS MF E 02 RETENTORES 296, DESTINADOSAO TRATOR MF-296, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 24/11/2004 | 10811.17 | 99999999999999 | MARIA HELENA B. DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO, SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDO-RES COMISSIONADOS E DE AGENTE POLITICO, LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 25/11/2004 | 234.00 | 04272117000185 | RC CONSTRU€AO - ROBSON MELO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 GLS DE ES-MALTE SINTETICO VERMELHO, 03 GLS DE ESMALTESINTETICO BRANCO E 04 TRINCHAS, DESTINADOS APINTURA DAS GRADES DO CAL€ADAO SITUADO NA AV.COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 25/11/2004 | 1750.20 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADA€AO DO MUNICIPIONO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 25/11/2004 | 72.00 | 00002078661473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA,LOTADO N/SECRETARIA,CH.DE SE€AO,MAT.1252-1,FACE AO SEU DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO, P/TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO A SECRETARIA DE FINAN€AS DO ESTADO,REF.A MUDAN€A DE INSTITUI€AO FINANCEIRA RECEBEDO-RA DOS RECURSOS ORIUNDOS DO ICMS,CONF.SOLICI-TA€AO E TCE, NOS DIAS 25 E 26/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 25/11/2004 | 20.33 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA N§ 2231-4/ITR, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 25/11/2004 | 2372.95 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE, EXCETO A DA SEC.DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DEBITADO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM,NOS DIAS 10, 19 E 25/11/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047252 | 25/11/2004 | 1.57 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0047147 | 25/11/2004 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, USI-NA UNA, FAZENDA ZUMBI E SAPUCAIA PARA SAPE EVICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA-1103/PB, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0047163 | 25/11/2004 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIC-3304-PE, NO TURNO DA MANHA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§0028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0047198 | 25/11/2004 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN-0487-PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0047228 | 25/11/2004 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMT-1282/PB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§0026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 25/11/2004 | 2570.69 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC. DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO DO MES DE NOVEMBRO/2004, DEBITADONA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 10, 19 E25/11/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 25/11/2004 | 16501.02 | 00018144756487 | MARIA DE FATIMA G. DOS S. FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 3¦ E ULTIMAPARCELA DO TOTAL REFERENTE A INCORPORA€AO DEVANTAGEM DA SERVIDORA ACIMA, NAO INCLUIDOSNOS CONTRA-CHEQUES, CORRESPONDENTE AO PERIODODE JANEIRO AO 13§ SALARIO DE: 1999 E 2000, DEACORDO COM O PROCESSO N§ 05/1999, CONF. PARE-CER JURIDICO N§ 071/2002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 26/11/2004 | 480.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE SEGURAN€ANOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 26 A 28/11/2004, EM VIRTUDE DA POSSEDA VICE-PREFEITA NO CARGO DE PREFEITA, ATRA-VES DE LIMINAR EXPEDIDA PELA JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 26/11/2004 | 429.20 | 99999999999999 | MARCO AURELIO DA SILVA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR ACIMA (PRECA-RIO), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004,CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 26/11/2004 | 844.91 | 99999999999999 | OZINEIDE FERREIRA DE SOUZA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADAACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 26/11/2004 | 1876.51 | 99999999999999 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA E OUTRA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,REPRESENTA€AO E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDO-RES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHADE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 26/11/2004 | 60.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 40,5 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA BESTA DE PLACA MOK-4442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 26/11/2004 | 1384.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS COMO, PERCAL E ETC PARA OS POSTODE PSF/SAUDE BUCAL E HOSPITAL DR. SA ANDRADEDA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 26/11/2004 | 552.60 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS POSTO DE PSFSAUDE BUCAL E DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CON-FORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 26/11/2004 | 430.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTODE PECAS PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 26/11/2004 | 350.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 12,80M2 DE VIDROS INCOLOR DESTINADO DA SE-CRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 26/11/2004 | 200.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 50 LITROS DE ALCOOL E 50 GARRAFOES D'AGUADESTINADO AO HOSPITAL DR. SANDRADE, DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0047406 | 26/11/2004 | 700.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 20 BUTIJOES DE GAS DE 13 KG PARA A REFERI-DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, PARA PREPARAR A ALIMENTACAO DOS MENBROS DO PSF/SAUDE BUCAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0047414 | 26/11/2004 | 5004.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADE E PARA OSMEMBROS DO PSF SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRE-TARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 26/11/2004 | 500.00 | 00091024536491 | LUCICLEIDE DA SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO NO CONSERTO E COLOCACAO DE PECAS NACAIXA DE MACHA E DIFERENCIA E CONSERO DE PECADO CABECOTE DA AMBULACIA BESTA PLACA MOK 4442DA REFERERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 26/11/2004 | 180.00 | 00091024536491 | LUCICLEIDE DA SILVA MENEZES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSPRESTADO NO CONSERTO NA PARTE DE REFRIGERACAOE SERVICOS NO RADIADOR DA UNIDADE MOVEL IVENOPLACA MOK-5160 DA REFERRIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 26/11/2004 | 1056.78 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PRESTADORESDE SERVICOS DO SUS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DO SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA,CONFORME RELATORIODO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 26/11/2004 | 1526.26 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILLAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PRESTADORESDE SERVICOS DO SUS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DOS PROCEDIMENTOS DO ELELNCO DO SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA,CONFORME RELATORIODO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 26/11/2004 | 2609.46 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PRESTADORESDE SERVICOS DO SUS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DO SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA,CONFORME RELATORIODO MINISTERIO DA SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 26/11/2004 | 3739.59 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PRESTADORESDE SERVICOS DO SUS DO ELENCO DE PROCEDIMENTODE AIH/SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA ,CONFORME RELATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 26/11/2004 | 17419.16 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PRESTADORESDE SERVICOS DO SUS DO ELENCO DE PROCEDIMENTOSDO SIH/SUS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA ,CONFORME RELATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 26/11/2004 | 23.99 | 00005813867449 | GUILHERME TRAVASSOS SARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS DOS PACIENTES INTERNOS NOHOSPITAL GERAL DE SAPE A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA, CONFORME RELATORIO DO MINISTERIODA SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 26/11/2004 | 80.07 | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS AOS PACIENTES INTERNOS NOHOSPITAL GERAL DE SAPE A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA, CONFORME RELATORIO DO MINISTERIODA SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047511 | 26/11/2004 | 43.70 | 00009903356404 | WELLIGTON GUEDES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS AOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL GERAL DE SAPE A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA, CONFORME RELATORIO DO MINISTERIODA SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 26/11/2004 | 320.69 | 99999999999999 | CARMEM REJANE DE FIGUEIREDO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA ACIMA (PRECA-RIA), LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 26/11/2004 | 1833.72 | 99999999999999 | MARCIA CONCILIA DE V. SERPA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOSDA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 26/11/2004 | 1833.72 | 99999999999999 | MARCIA CONCILIA DE V. SERPA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0047279 | 26/11/2004 | 9632.43 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 3.286,27 LI-TROS DE OLEO DIESEL, 1.940,30 LITROS DE GASO-LINA E 46 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, DESTI-NADOS AOS VEICULOS: ONIBUS MMO-8487, BESTA MOK-4774, KOMBI (LOCADA) MNS-8058, FIAT UNO (LOCADO) MNV-5856 E IPANEMA MNB-8070, FROTA D/SEC.QUE OPERA NA MANUT.DO ENS.FUND.NO MUN.,NOPERIODO DE:16 A 26/11/04,CONF.CONTRATO 010/04 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0047520 | 26/11/2004 | 800.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENCA, NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0660-PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO DE N§0052/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 26/11/2004 | 532.63 | 99999999999999 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CON-FORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 26/11/2004 | 377.05 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA BARBOSA DA SILVA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA ACIMA (PRECA-RIA), LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 26/11/2004 | 94.60 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NO-VEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 26/11/2004 | 3949.53 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,REPRESENTA€AO, SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENSDE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 26/11/2004 | 34.00 | 41146523000128 | GERALDO CORREIA NUNES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 SACOS DECIMENTO ZEBU, DESTINADOS A MANUTEN€AO E CON-SERVA€AO DO CAL€ADAO DA AV. COMD. RENATO RI-BEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 26/11/2004 | 633.47 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO DE FONTES - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2004, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 26/11/2004 | 8616.00 | 99999999999999 | MARIA HELENA B. DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO, SUBSIDIOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDO-RES COMISSIONADOS E DE AGENTE POLITICO, LOTA-DOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 29/11/2004 | 400.00 | 00014801701434 | BAR E REST. O PALADAR - LUIZ A. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESCOMPLETAS, DESTINADAS AOS COMANDANTES DO PELOTAO DA POLICIA MILITAR E DELEGADO DA POLICIACIVIL, DURANTE O PERIODO DE: 01 A 29/11/2004,EM VIRTUDE DA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 29/11/2004 | 60.00 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 BOLA PENALTY, DESTINADA AO CAMPEONATO QUE SERA REALIZA-DO NO DIA 01/12/04, EM COMEMORA€AO AO ANIVER-SARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 29/11/2004 | 340.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, N§373, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 29/11/2004 | 106.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14 REFEI-€OES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 29/11/2004 | 120.00 | 00038033020482 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO DE CONSERTO DE 02 CAIXAS DE DESCARGAAGUA CIPLA INTERNA COM PECA DE REPOSICAO ELIMPEZA NA MAQUINA DE HOSPITAL SA ANDRADE, DAREFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NO FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 29/11/2004 | 117.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE RECIBO DE PAGT§, CONTRA-CHEQUE E FITA P/IMPRESSORA, DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 29/11/2004 | 90.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS NO CONSERTO DO FAX DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 29/11/2004 | 123.90 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM826 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 29/11/2004 | 230.00 | 00017633931434 | CARLOS ROBERTO CAVALCANTI RODRIGUES JR. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO PESSOAL DA EQUIPE TECNICA, SE-CRETARIOS E DEMAIS FUNCIONARIOS DESTA PREFEI-TURA, RESPONSAVEIS POR SETORES IMPORTANTES DAEDILIDADE, EM VIRTUDE DA POSSE DA VICE-PREFEITA NO CARGO DE PREFEITA, EM RAZAO DO AFASTA-MENTO DO PREFEITO PELA JUSTI€A LOCAL, DURANTEO PERIODO DE 26 A 28/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 30/11/2004 | 40.00 | 00054956366434 | EUGENIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A CANTINA DESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 30/11/2004 | 315.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DE FOLHA DE PAGTO., DEBITADO NA CONTAN§ 004-5/PESSOAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 30/11/2004 | 197.77 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§04642-6, DATADO DE 17/11/04, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 30/11/2004 | 2.60 | 99999999999999 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA E OUTRA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§04755-4, DATADO DE 26/11/04, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 30/11/2004 | 118.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 30/11/2004 | 234.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A RETENCAO EFETUADA POR ESSEBANCO EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0047724 | 30/11/2004 | 606.04 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA PARA O VEICULO ALOCADO DA COODERNACAO DE VIGILANCIA SANITARIADA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26/11/04, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0047732 | 30/11/2004 | 939.12 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS DIESEL PARA VEICULO BESTA DA CO-ORDENACAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLAGICA DA RE-FERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26/11/04,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0047759 | 30/11/2004 | 1010.43 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS GASOLINA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOPERIODO DE 16 A 26/11/04,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 30/11/2004 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE 01 CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADO AO HOSPITAL DR.SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 30/11/2004 | 131.10 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGTO., DEBITADONA CONTA N§ 115-7/CONTA SALARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 30/11/2004 | 175.92 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 80 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULANCIASAVEIRO DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODODE: 27 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 30/11/2004 | 456.59 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 130 LITROS DEOLEO DIESEL, 01 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTEXT3 E 110 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOSVEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE: 29 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 30/11/2004 | 208.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§2255-1 DA REFERIDA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO,CONFOMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 30/11/2004 | 10.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DATARIFAS BANCARIA DEBITADO N§158.044-2 DA REF.SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMCRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 30/11/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N§2252-7DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNCIPIO ,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 30/11/2004 | 85.76 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N§7852-2DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 30/11/2004 | 318.74 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DATARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA N§9554-0DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 30/11/2004 | 474.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA N§10.021-8 DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFOME EXTRATO BANCARIO DO MES NOVEMBRO /04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 30/11/2004 | 5371.00 | 02921821000196 | LIFESA-LAB.IND.FARM. DO ESTADO DA PARAIB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS GENERICOS PARA A FARMACIA BA SICA DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI CIPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 30/11/2004 | 9.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS (ANT FLOAT E TAR PG SAL), DEBITADO NACONTA N§ 30.000-4/PREV-SAPE, CONF. EXTRATOBANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 30/11/2004 | 190.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PE-RIODO DE 01 A 30/11/04, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 30/11/2004 | 161.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE)REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 30/11/2004 | 1768.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS A CRECHE DA CIDADECRISTA, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS RECURSOSDO GOVERNO FEDERAL/PAC, REPASSADOS POR ESTAPREFEITURA NO DIA 25/11/2004, CONF. OFICIO DEN§ 381/04 E PRESTA€AO DE CONTAS DA REFERIDAENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO | A€åES DE PROMO€ÇO DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 30/11/2004 | 161.60 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOSDA CIDADE CRISTA, NESTA CIDADE, REFERENTE AOSRECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/API, REPASSADOSPOR ESTA PREFEITURA NO DIA 25/11/2004, CONF.OFICIO N§ 380/04 E PRESTA€AO DE CONTAS DA RE-FERIDA ENTIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000342004 | 0048119 | 30/11/2004 | 10000.00 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO DIVERSOS, PARA SEREM DOADOS ATRA-VES DESTA SECRETARIA, A PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, PARA A RECUPERA€AO DE SUAS CA-SAS, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 30/11/2004 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/09/04 A 21/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 30/11/2004 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/09/04 A 21/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 30/11/2004 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOUREN€O FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/09/04 A 21/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 30/11/2004 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/09/04 A 21/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 30/11/2004 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/09/04 A 21/10/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0048356 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00095181059449 | RONALDO F. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO PARA O COLEGIO QI EM GUARABIRA,NO TURNO DA NOITE, IDA E VOLTA, EM VEICULO DESUA PROPRIEDADE TIPO ONIBUS DE PLACA MNB-9870REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. CONTRATON§ 005/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0048364 | 30/11/2004 | 2800.00 | 00077034503400 | LENILSON MARCOS PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDO MUNICIPIO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA ASUNIVERSIDADES IPE, ASPER E IESP, NO VEICULOONIBUS DE PLACA KHQ-2974/PE, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. CON-TRATO DE N§ 056/03-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 30/11/2004 | 1004.22 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS REFERENTE A FOLHA DE PAGTO., DEBITADONA CONTA N§ 083-5/FOPAG EDUCA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 30/11/2004 | 60.00 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 TROFEU,DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTSAL, EM COMEMO-RA€AO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 1§DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 30/11/2004 | 250.00 | 00036550710430 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 30/11/2004 | 250.00 | 00006229368404 | MARIA DA CONCEI€AO PAULINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, FICANDO A DISPO-SI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 30/11/2004 | 250.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, FICANDO A DISPO-SI€AO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 30/11/2004 | 250.00 | 00006058246490 | EDUARDO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOVIGILANTE, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 30/11/2004 | 259.14 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 80 LITROS DEOLEO DIESEL E 60 LITROS DE GASOLINA, DESTINA-DOS AOS VEICULOS: ONIBUS PLACA MMO-8487, BES-TA PLACA MOK-4774 E KOMBI (LOCADA) MNS-8058,FROTA DA SEC. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE: 28/11/04 A 30/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 30/11/2004 | 46.14 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§04643-4, DATADO DE 17/11/04, EM VIRTUDE DE VALOR EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 30/11/2004 | 129.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 04035-5, DATADO DE 30/09/04,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVAEM 29/10/04, REF. AO PAGAMENTO PELO CONSUMODE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO "LOGUS II" DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 30/11/2004 | 2879.50 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES - EDSON EUGENIO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 00605-0, DATADO DE 07/02/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE PARA A SECRETARIA DE EDUCA€AO, P/DISTRIBUI€AO NAS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0048381 | 30/11/2004 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DEPLACA KFF-9505-PB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME 2§ TERMOADITIVO AO CONTRATO DE N§040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432004 | 0048399 | 30/11/2004 | 26753.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS: A€UCAR GRANULADO, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, CARNE DE CHARQUE,FEIJAO CARIOCA, FLOCOS DE MILHO PRE-COZIDO,LEITE EM PO E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DE ACOR-DO COM O CONTRATO N§ 059/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 30/11/2004 | 1700.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE: LAPIS HIDRO-COR, LAPIS DE COR, LAPIS GRAFITE, ISOPOR, CARTOLINA COMUM, CARTOLINA DUPLA FACE, TINTA GUACHE E OUTROS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO "PRO-GRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462004 | 0048437 | 30/11/2004 | 16600.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DI-DATICOS: APAGADOR, BORRACHA, CANETA AZUL, CARTOLINA, COLA BRANCA, COLA ISOPOR, CORRETIVO,DUREX E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICI-PAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIOCONF. CONTRATO DE N§ 063/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212004 | 0048461 | 30/11/2004 | 15789.45 | 01993341000178 | SEGMENTO ENGENHARIA E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE RECUPERA€ÇO EM 03 ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GINO,SAO VICENTE DE PAULA E TANCREDO NEVES LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00012003 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 30/11/2004 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE PUBLICA€AODE ANUNCIO NO JORNAL "CORREIO DA PARAIBA",CONF. AUTORIZA€AO N§ 941736, REFERENTE AO ANIVERSARIO DA CIDADE DE SAPE, A SER COMEMORADONO DIA 1§ DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 30/11/2004 | 100.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS, SENDO: 25 DIARIOS O-FICIAIS E 25 DIARIOS DA JUSTI€A, DESTINADOSAO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 30/11/2004 | 201.95 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 91,80 LITROSDE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO A DISPOSI-€AO DESTE GABINETE, REF. AO PERIODO DE: 27 A29/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 30/11/2004 | 12000.00 | 00041427890404 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DAVICE-PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESESDE: AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 30/11/2004 | 400.00 | 00014801701434 | BAR E REST. O PALADAR - LUIZ A. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESCOMPLETAS, DESTINADAS AOS COMANDANTES DO PELOTAO DA POLICIA MILITAR E DELEGADO DA POLICIACIVIL, DURANTE O PERIODO DE: 01 A 29/11/2004,EM VIRTUDE DA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE SEGURAN€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 30/11/2004 | 153.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE JORNAIS: 27 DIARIOS OFICIAIS,27 DIARIOS DA JUSTI€A, 15 O NORTE E 15 CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048275 | 30/11/2004 | 1850.00 | 00005892732487 | GERALDO MORAIS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOGADO OAB N§ 16793/PE, OBJETI-VANDO O RESSARCIMENTO AOS COFRES DESTA EDILI-DADE, DE VALORES COBRADOS A MAIOR PELO INSS EVALORES A TITULO DE IMPOSTO DE RENDA, DECOR-RENTES DE PRECATORIOS JUNTO A DIVERSAS VARASDA JUSTI€A DO TRABALHO - 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 30/11/2004 | 1800.00 | 00005892732487 | GERALDO MORAIS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS ADVOCATICIOS ,OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AOSCOFRES DESTA EDILIDADE DE VALORES COBRADOS AMAIOR PELO INSS E VALORES A TITULO DE IMPOSTODE RENDA, DECORRENTE DE PRECATORIOS JUNTO ADIVERSAS VARAS DA JUSTI€A DO TRABALHO-13§REGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 30/11/2004 | 89.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE ELETRODOS,SERRA STARRET, ROLO DE ESPUMA, DESTINADOS AOFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 30/11/2004 | 1007.79 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 620 LITROS DEOLEO DIESEL E 10 LITROS DE GASOLINA, DESTINA-DOS AOS VEICULOS: TRATOR 296, F-4000 PLACA MNN-0956, F-4000 (LOCADA) PLACA KFL-2392/PB, ENCHEDEIRA, AGRALE PLACA MNN-0921, CA€AMBA (LO-CADA) PLACA MNG-0146 E MOTO (LOCADA), FROTADA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS MU-NICIPAL, REF. AO PERIODO DE: 27 A 30/11/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 30/11/2004 | 3640.00 | 99999999999999 | ANTONIO FELISMINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA URBANA DESTA CIDADE (COLETA DO LIXO),DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RELA€AONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 30/11/2004 | 350.00 | 35569789000180 | HIDRAUPE€AS COM. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE PE€AS, DESTI-NADAS AO VEICULO ENCHEDEIRA W-18, PERTENCENTEA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048291 | 30/11/2004 | 363.00 | 03827481000100 | LUIZ VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 CARROS-DE-MAO E 02 DUZIAS DE VASSOUROES, DESTINADOS ASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, PARAA MANUTEN€AO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 30/11/2004 | 6300.00 | 99999999999999 | AILTON AMARO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NALIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 08 A 12/11/2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 30/11/2004 | 400.00 | 00029252806415 | CICERO MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOSOLDADOR, FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS MUNICIPAL, REF.AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 30/11/2004 | 3300.00 | 41025412000163 | CRIMEL-MATERIAIS ELETRICOS CN CAVALCANTI | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 300 METROS DECABO QUADRUPLEX 35MM, DESTINADOS A ILUMINA€AOPUBLICA DO CONJUNTO RESIDENCIAL FATIMA FELICIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 30/11/2004 | 300.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO, FICANDO A DISPOSICAODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/04, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0047767 | 30/11/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS-CONTABEIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR-€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBAALEM DE ASSESSORAMENTO AO PODER EXECUTIVO EMASSUNTOS LIGADOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 30/11/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA 112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, P/CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N§ 001/2003,DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO, EXEQUEN-TES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS, CONF.REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0047805 | 30/11/2004 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. CONTRATO DE N§ 001/04-CPL, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 30/11/2004 | 13.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 283.141-4/ICMSDESONERA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 30/11/2004 | 21.13 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PA-SEP, DEBITADO NA CONTA N§ 12.143-6/FEX.AUX.FINAN.EXP., CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 30/11/2004 | 1.61 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 001-0/ARRECADA-€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 30/11/2004 | 42.19 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 15.021-5/ARRECA-DA€AO MUNICIPAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 30/11/2004 | 130.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 30/11/2004 | 12.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 184-0/CIP, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 30/11/2004 | 17.43 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 126-2/ARRECADA-€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 30/11/2004 | 9.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 5003242, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 30/11/2004 | 49.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9.665-2/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 30/11/2004 | 700.00 | 00088508382472 | LENI RABELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SRA. ACIMA MENCIONADA, REF. AO PERIODO DE 02 MESES: 10/08/04 A10/10/04, LOCALIZADO A AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N§ 1.402, APT.201, ED. EMP. E RESIDENCIAL D'LENI, CENTRO, N/CIDADE, DESTINADOA RESIDENCIA DO JUIZ DESTA COMARCA,CONF.CONVENIO N§ 101.567-2 FIRMADO ENTRE TJ-PB E PMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 30/11/2004 | 988.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS PELA TELEMAR, ATRAVES DO ALUGUEL DOTC IP CONNECT (INTERNET), TELEFONE N§ 501006101, REF. AOS VENCIMENTOS: 25/09/2004 E 25/10/2004, CONF. FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 30/11/2004 | 1750.85 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP SOBRE A ARRECADA€AO DO MUNICIPIONO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 30/11/2004 | 257.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DETARIFAS BANCARIAS DA CONTA N§176-9, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 02/12/2004 | 60.00 | 00079041558420 | ANA LUCIA CARVALHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PENSAO DA SENHORA CITADA ACIMA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 02/12/2004 | 350.00 | 00012391999453 | EDILSON FERNANDES VITORINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM IMOVEL DE PROPRIEDADE DO SENHOR ACIMA MEN-CIONADO,REF.AO PERIODO DE 01 MES: 10/08 A 10/09/04, LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,N§ 252-CONJ.JOSE FELICIANO,NESTA CIDADE,DESTINADO A RESIDENCIA DO JUIZ DESTA COMARCA,CONF.CONVENIO N§ 101.567-2 FIRMADO ENTRE O TJ-PB EESTA PREFEITURA, DATADO DE 05/02/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | APOIO FINANCEIRO AO FORUM DA C OMARCA LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 02/12/2004 | 350.00 | 00088508382472 | LENI RABELO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DEUM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA MENCIONADA, REF. AO PEIRODO DE: 10/10 A 10/11/04LOCALIZADO A AV.COM.RENATO R.COUTINHO, 1.402,APT. 201-ED.EMPRESARIAL E RESIDENCIAL D'LENI,CENTRO,NESTA CIDADE,DESTINADO A RESIDENCIA DOJUIZ DESTA COMARCA,CONF.CONVENIO N§ 101.567-2FIRMADO ENTRE O TJ-PB E ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 02/12/2004 | 81619.49 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOSDESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 02/12/2004 | 21962.85 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PENSOES E DEMAIS VANTAGENS DO PESSOAL PENSIONISTAS DESTAEDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 02/12/2004 | 2777.05 | 99999999999999 | ADJAMILTON M. DE ALMEIDA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 02/12/2004 | 2667.10 | 99999999999999 | ARLINDA M¦ DA CONCEI€AO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 02/12/2004 | 83374.05 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS EDEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES APOSENTADOSDESTA EDILIDADE, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 02/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | EDIVALDO MUNIZ DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS COVEIROS DOCEMITERIO DE INHAUA, NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 02/12/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | EDISIO SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE COVEIRO, JUNTO AOS DI-VERSOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. RELA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 02/12/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | JOAO BATISTA DE SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RELA€AO NOMINALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 02/12/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | ALDEMARIO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTES, CON-TRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 02/12/2004 | 2160.00 | 99999999999999 | EDISIO SILVA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE COVEIROS,CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS, JUNTO AOS CEMITEIROS PUBLICOS DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 02/12/2004 | 78.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE LUVAS DE BORRACHA, DESTINADASAO PESSOAL DOS CEMITERIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0049000 | 02/12/2004 | 1750.00 | 00004026725421 | ERNANDO DA SILVA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA CA€AMBA DEPLACA MMR-6826, PARA ATENDER AOS SERVI€OS DECOLETA DE LIXO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2004, CONF. CONTRATO DE N§070/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 02/12/2004 | 800.00 | 00004765476448 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DE 100 METROS DE GRADES COM CHUMBA-MENTO E PINTURA, LOCALIZADOS NO CAL€ADAO DAAV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, NO CENTRODESTA CIDADE, DURANTE UM PERIODO DE 25 DIAS,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 02/12/2004 | 3720.00 | 00006192523401 | ANTONIO FELISMINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE COLETA DOSLIXOS DOMICILIARES E HOSPITALARES DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF.RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 02/12/2004 | 13642.78 | 99999999999999 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSO-AL DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 02/12/2004 | 4118.82 | 99999999999999 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 02/12/2004 | 70.00 | 00088592162491 | CLAUDIO MARINHO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO,DURANTE O CAMPEONATO REALIZADO NO DIA 01/12/2004, EM COMEMORA€AO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 02/12/2004 | 60.00 | 00032513399404 | GILVAN LUIZ DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A ESCOLAPUBLICA MUNICIPAL DE CARNAUBA, LOCALIZADA NAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 02/12/2004 | 70.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 02/12/2004 | 1492.90 | 00210599000198 | MERCADINHO COMPRE-BEM/ALESSANDRO A.SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA: AGUA SANITARIA, DETERGENTE, DESINFE-TANTE, PAPEL HIGIENICO, SABAO E OUTROS, DESTINADOS A DIVERSAS ESCOLAS PUBLICAS DA ZONA RU-RAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 02/12/2004 | 330.00 | 01040836000182 | GUARAGAS COMERCIO DE GLP LTDA. | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 10 BOTIJOES DEGAS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS URBANAE RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 02/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | BENEDITA LUZIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DAS MERENDEIRAS CONTRATADAS PELA SECRETARIA DE EDU-CA€AO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO MESDE OUTUBRO/2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 02/12/2004 | 4320.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUX.DE SERVI€OS GERAIS E MOTO-RISTA, CONTRATADOS PELA SEC.DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CON-FORME RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 02/12/2004 | 7920.00 | 99999999999999 | ADRIANO RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DAFOLHA DE VIGILANTES CONTRATADOS PELA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESOUTUBRO/2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 02/12/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | LUCICLEIDE PESSOA DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DAFOLHA DE AUXILIARES DE SERVI€OS GERAIS, CON-TRATADOS PELA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 02/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JAIR LOPES FREIRE E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIA-RES DE SERVI€OS GERAIS, CONTRATADOS PELA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO/2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 02/12/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | BENEDITA LUZIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DAFOLHA DE MERENDEIRAS CONTRATADAS PELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ES-COLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RELA€AONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 02/12/2004 | 8400.00 | 99999999999999 | ADRIANO RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DAFOLHA DE VIGILANTES CONTRATADOS PELA SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS ES-COLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RELA€AONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 02/12/2004 | 240.00 | 99999999999999 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE PROFESSORA CONTRATADAPELA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 02/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | PAULO CESAR C. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OSGERAIS, FICANDO A DISPOSI€AO DESTA SECRETARIADE EDUCA€AO E CULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 02/12/2004 | 3600.00 | 99999999999999 | ADILSON ARAUJO DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME RELA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 02/12/2004 | 2460.80 | 05652804000199 | COMERCIAL J M | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,PARA AS ESCOLAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 02/12/2004 | 20670.00 | 99999999999999 | ADRIANA DOS SANTOS GOMES E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PROFESSORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 02/12/2004 | 1680.00 | 99999999999999 | AKELINE SILVA DOS SANTOS/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PROFESSO-RES CONTRATADOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2004,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 02/12/2004 | 2540.00 | 99999999999999 | ANA PAULA FRAN€A DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOSSERVI€OS PRESTADOS NA FUN€AO DE PROFESSORESCONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CON-FORME RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202004 | 0048879 | 02/12/2004 | 558.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE VERDURAS, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRATO N§ 028/04-CPL E RELATORIO DEDISTRIBUI€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 02/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO G. FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRASAOS PROFESSORES CONTRATADOS QUE ESTAO TRABA-LHANDO EM HORARIO NOTURNO, ALEM DE SUA CARGAHORARIA HABITUAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/04,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 02/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | MARIA DO CARMO G. FERREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRASAOS PROFESSORES CONTRATADOS QUE ESTAO TRABA-LHANDO EM HORARIO NOTURNO, ALEM DE SUA CARGAHORARIA HABITUAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 02/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSEFA JOILDA G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRASAOS PROFESSORES EFETIVOS QUE ESTAO TRABALHAN-DO EM HORARIO NOTURNO, ALEM DE SUA CARGA HORARIA HABITUAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 02/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | JOSEFA JOILDA G. DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE HORAS-EXTRASAOS PROFESSORES EFETIVOS QUE ESTAO TRABALHAN-DO EM HORARIO NOTURNO, ALEM DE SUA CARGA HORARIA HABITUAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004,CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242004 | 0049107 | 02/12/2004 | 2000.00 | 00073208167334 | ROBERTO CARLOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NALOCACAO DO VEICULO TIPO KOMBI DE PLACA MNS-8058-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA TRANSPORTAR AS PROFESSORAS DO ENSINOFUNDAMENTAL PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2004, CONF. CONTRATO DE N§0032/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0049115 | 02/12/2004 | 1000.00 | 00002477083481 | MARIA LUCIA DE MEIRELES MACEDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO KOMBI DEPLACA KFF-9505-PB, NO TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME CONTRATODE N§0040/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0049123 | 02/12/2004 | 2000.00 | 00088506746434 | MARIA ELIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO ACUDE DO MATOPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA BA 1819-RN, NO TURNO DA MANHA, REFEREN-TE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/04, CONF.CONTRATO DE N§0053/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0049131 | 02/12/2004 | 2000.00 | 00003646580453 | MANOEL PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO 21 DEABRIL PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL-0438-PB, NO TURNO DA TARDE,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004,CONF. 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0038/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0049140 | 02/12/2004 | 2200.00 | 00005226711441 | DANIEL DA SILVA HERMINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,MORENO E ARACA PARA USINA SANTA HELENA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ-1232, NOSTURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO2004, CONFORME CONTRATO DE N§0057/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0049158 | 02/12/2004 | 3000.00 | 00056925018720 | JOSE WELITON DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO REDONDO PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KJJ-0650-PENO TURNO DA MANHA REF. AOS MESES DE NOV. E DEZEMBRO/04,CONF. 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATODE N§ 0030/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0049166 | 02/12/2004 | 2550.00 | 00099305097472 | MANOEL SEVERINO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO MARAU PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN 1055-PB, NOS TURNOS MANHA E NOITE, REF.AOMES DE NOVEMBRO/04, CONFORME 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§0036/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0049174 | 02/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | BETANIA DE LOURDES LOURENCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA JMD 0447/PB, NO TURNO DA MANHA, REF.AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORMECONTRATO DE N§0040/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 02/12/2004 | 60232.07 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO E-FETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 02/12/2004 | 13955.92 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 02/12/2004 | 6266.40 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0049239 | 02/12/2004 | 3600.00 | 00002708728415 | JOAQUIM BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO LAGOA DO FELIX PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUSDE PLACA LAF-5441-SE, NO TURNO DA MANHA, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0031/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0049247 | 02/12/2004 | 1600.00 | 00002220344401 | JANDIRA PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO CIPOAL PARA ODISTRITO DE RENASCENCA, NO TURNO DA MANHA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA MNN 0660-PB, REFEREN-TE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO DE N§0052/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262004 | 0049255 | 02/12/2004 | 2000.00 | 00069009384420 | LENIRA DE LOURDES PINHEIRO MARTINS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MYL 1707-PB, REF. AO MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATODE N§0038/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0049271 | 02/12/2004 | 1200.00 | 00032765290415 | EUGENIO FELIPE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO RIBEIRO E SI-TIO DE BELO PARA O ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL,NO TURNO DA MANHA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO 3227-PB, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2004, CONFORME 1§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N§0057/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0049280 | 02/12/2004 | 4000.00 | 00005848075468 | DAMIAO MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO DISTRITO DE RENAS-CENCA PARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONI-BUS DE PLACA GKW-1705-PB, NOS TURNOS MANHA ENOITE, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME CONTRATO DE N§0051/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0049298 | 02/12/2004 | 3100.00 | 00067406416415 | JANDUY BERNARDINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DA USINA SANTA HELENAPARA SAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MXT-0019-PB, NO TURNO DA MANHA, REF.AOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME3§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0032/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0049301 | 02/12/2004 | 3000.00 | 00004145214471 | JURANILDO BERNADINO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO ASSENTAMENTO PADREGINO E SITIO POCO REDONDO A SAPE E VICE-VERSANO VEICULO ONIBUS DE PLACA KUH-5802-RJ,NO TURNO DA NOITE,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONF. CONTRATO DE N§0003/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 02/12/2004 | 188605.83 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DEPESSOAL DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 02/12/2004 | 17912.80 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA-€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOALDO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 02/12/2004 | 11829.49 | 99999999999999 | BETANIA MOTA DO N.QUERINO/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS PROFESSORES EFETIVOS/MAGISTERIO/EDUC. INFANTIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 02/12/2004 | 5910.20 | 99999999999999 | AGILIO DA COSTA GUEDES E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDINHO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 02/12/2004 | 59950.50 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO E-FETIVOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 02/12/2004 | 13963.72 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES DE APOIO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 02/12/2004 | 250.00 | 06301044000138 | RICARDO DA PENHA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE 01 ATAUDE POPULAR COMPLETO,COM MATERIAL E ASSISTENCIA AO FUNERAL, PARASEREM DOADOS AO SR. SEVERINO ZUMBA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DE OBITOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 02/12/2004 | 3750.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRI-AN€A CIDADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE OUTUBRO/2004, CONF. RELA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 02/12/2004 | 240.00 | 35504554000100 | ART FESTA -JOSE VIDAL LAUDELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE MATERIAL PEDAGOGICO, DESTINADOS AS CRIAN-€AS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0048593 | 02/12/2004 | 420.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIAN-€AS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICI-PIO, CONF. CONTRATO DE N§ 062/04-CPL, ATRAVESDO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 02/12/2004 | 665.00 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE MATERIAIS PEDAGOGICOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 02/12/2004 | 240.00 | 09454752000288 | CASA SILVA - ARLINDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE TECIDOS E CAMISAS POLO, DESTINADOS AOS MO-NITORES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MU-NICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0048623 | 02/12/2004 | 580.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE FRANGOS E OVOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS DAJORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 056/04-CPL, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 02/12/2004 | 964.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE 50KG DE BOLO, 20KG MORTADELA E 5.030 PAES,DESTINADOS AS CRIAN€AS DA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 02/12/2004 | 285.00 | 08322992000185 | SUPERMERCADO FEIRAO DA ECONOMIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A JORNADAAMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0048852 | 02/12/2004 | 255.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE FRANGOS E PEIXES, DESTINA-DOS AS CRIAN€AS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CIDADE, CONF. CON-TRATO DE N§ 056/04-CPL, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 02/12/2004 | 450.00 | 00576099000174 | SOUSA BLATT BORDADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE BORDADOS NOS ESTOJOS PARA CRIAN€AS DA JOR-NADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 02/12/2004 | 300.00 | 00002170304401 | NADJA CRISTIANE LOUREN€O FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/10/04 A 21/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 02/12/2004 | 300.00 | 00004224879450 | SEVERINO DOS RAMOS DE MEIRELES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/10/04 E 21/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 02/12/2004 | 300.00 | 00096528419434 | SELMA ROSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADA, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/10/04 A 21/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 02/12/2004 | 300.00 | 00003090894416 | JOSE RICARDO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/10/04 A 21/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 02/12/2004 | 300.00 | 00056040350415 | FELIX JOAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REMUNERA€AOA TITULO DE REPRESENTA€AO DE CARGOS AO MEMBRODO CONSELHO TUTELAR - CMDCA SUPRA CITADO, CONFORME LEI DE N§ 842/2002, REF. AO PERIODO DE21/10/04 A 21/11/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 02/12/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | EMANUELA DA SILVA DE LUNA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. RELA€AONOMINAL EM ANEXO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 02/12/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | EMANUELA DA SILVA DE LUNA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RELA€AONOMINAL EM ANEXO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 02/12/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRI-AN€A CIDADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2004, CONF. RELA€AO EM ANEXO,ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 02/12/2004 | 16918.66 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MESDE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 02/12/2004 | 6483.61 | 99999999999999 | CELSON JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 02/12/2004 | 4152.22 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 02/12/2004 | 1235.90 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 02/12/2004 | 4152.22 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 02/12/2004 | 1235.90 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 02/12/2004 | 700.00 | 03498387000146 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS-SIST.WS DE PUBL. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA DIVULGA€AO REFERENTE AO DIA INTERNACIAL DECOMBATE A AIDS, 15 CHAMADAS AO DIA, DURANTETODA PROGRAMA€AO, DO DIA 16/11/04 A 01/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 02/12/2004 | 21527.25 | 99999999999999 | ANA CAROLINA C.LOPES MAIA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTU-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 02/12/2004 | 13152.97 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0049425 | 02/12/2004 | 1023.60 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE FRANGO E PEIXE PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTENOS NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E PARAOS MENBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SE-CRETARIA SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0049506 | 02/12/2004 | 1023.60 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAODE FRANGO E PEIXES PARA ALIMENTACAO DOS PACI-ENTES INTERNOS NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE E PARA OS MENBROS DP PSF/SAUDE BUCAL DA REFERERI-DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 02/12/2004 | 720.00 | 99999999999999 | EDEILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIOS DOSMESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, DOSENHOR SUPRA CITADO, DECORRENTE DOS SERVI€OSPRESTADOS COMO VIGILANTE, FICANDO A DISPOSI-€AO DO CARTORIO ELEITORAL DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 02/12/2004 | 90.00 | 00030073537420 | MARIA GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE05 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA ACIMA, LOTA-DA NESTA SECRETARIA, MAT. 407-3, FACE AO SEUDESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA LE-VAR E TRAZER DOCUMENTOS PARA EMISSAO DE CAR-TEIRAS DE TRABALHO, NOS DIAS 02, 03, 06, 07 E08/12/04, CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 02/12/2004 | 6009.69 | 99999999999999 | ANDREA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 02/12/2004 | 1202.01 | 99999999999999 | M¦ DA CONCEI€AO N. SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,REF. A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 03/12/2004 | 18.00 | 00027413713420 | JOSEFA SEVERINA SOARES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NESTA SECRETARIA, AG.ADMI-NISTRATIVO, MAT.447-2, FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR CO-MO PREPOSTA DA PREFEITURA, DA AUDIENCIA NA 3¦VARA DO TRABALHO, NO DIA 03/12/04, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 03/12/2004 | 30160.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO -ACS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA DASAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 03/12/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA-SAUDE BUCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL II DA REFERIDA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 03/12/2004 | 8050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V.Q.DOS SANTOS-S. BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENDROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL I DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 03/12/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | MARIA LIRANI CAMPOS DE ALCANTARA-S.BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL IV DA REFERIDA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049638 | 03/12/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | ISABELLA CAVALCANTI DA ROCHA-SAUDE BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL III DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049646 | 03/12/2004 | 21600.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III DA REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 03/12/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE -PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA II DA REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 03/12/2004 | 7500.00 | 99999999999999 | ILKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DF PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 03/12/2004 | 7840.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS(PEV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA COORDENACAODE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 03/12/2004 | 52500.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA -PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA I DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 03/12/2004 | 91.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELAS LIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§283-3309 QUE E LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 03/12/2004 | 37.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DALIGACOES TELEFONICAS DO TELEFONE DE N§283 -1017 QUE E LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 ,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 03/12/2004 | 2500.00 | 09256645000164 | HOSPITEC- CONSERT. DE APARELHOS HOSPIT. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE01 CONSERTO DE UM APAR. TERMO CAUTERIO,07 SERVICOS DE RECUPERACAO TENSIS METAL,03 CONSERTODE DIVISAO GERAL E OUTROS DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA E A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 03/12/2004 | 30.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DELIGACAOES TELEFONICA DE N§283-3309 QUE E LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049808 | 03/12/2004 | 4.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DELIGACOES TELEFONICA DO TELEFONE DE N§283-1017QUE E LOCADA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2004, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 03/12/2004 | 300.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAOSERVICO EM VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIOPARA TRATAMENTO ESPECIALIZA NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049832 | 03/12/2004 | 17246.00 | 99999999999999 | INES VITAL LOPES E OUTROS-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DOHOSPITAL DR SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 03/12/2004 | 20270.00 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES O MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049859 | 03/12/2004 | 9601.53 | 99999999999999 | JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS-SUS-PAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DOANTIGO PAM E PRODUCAO MEDICO AO MEDICOS ESPE-CIALISTA CONTRATADOS PARA A PILICLINICA DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 03/12/2004 | 50.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PACIENTESPARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM SANTA RITA,CONFORME REUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049875 | 03/12/2004 | 160.00 | 00003577693410 | FABIO ANDRE F. DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DEVIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM SANTA RITA E JOAO PESSOA,CONFORMERE UERIMENTO EM ANXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049883 | 03/12/2004 | 120.00 | 00085401137400 | ANTONIO AMBROZINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL EMCASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SITIO SAPU-CAIA, CONF. RE UERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049891 | 03/12/2004 | 160.00 | 05359340000127 | ZELIA PRESENTES - ANTONIO JOSE T. NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AUISICAODE 01 ARMARIO C/3 GAVETAS PLATICAS, 01 BALDEGRANDE C/TAMPA PLASTICO,10 CX. CLIPS MEDIO,04PATA AZ GRANDE, DESTINADO A REFERIDA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 03/12/2004 | 1927.80 | 00006142351461 | MARIA JOAQUINA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ OHOSPITAL DR.SA ANDRADE E ALIMENTA€AO DO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 03/12/2004 | 150.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA A UISICAO DE 01 CIL. OXIGENIO E 01 CIL OXIGENIO MEDICINAL 10 M3, DESTINADO AO HOSPITALDR.SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 03/12/2004 | 26161.15 | 99999999999999 | ANTONIO CARLOS DE A PAIVA-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODA PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DOHOSPITAL DR.SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 03/12/2004 | 9869.71 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOAQUIM DA SILVA-HRSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DRSA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049948 | 03/12/2004 | 10590.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOAQUIM DA SILVA-HRSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DRSA ANDRADE, DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 03/12/2004 | 280.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DSPESAS PE-LO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HUSOTAL JULIANO MOREIRA, SAO VINTE DE PAULA, TRAUMA, SAOPEDRO EM JOAO PESSOA,CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 03/12/2004 | 700.00 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 440,30 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DESTASECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE: 01 A 03/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 03/12/2004 | 86.00 | 00285835000305 | COMPUTADOR & CIA-MARCELO C. P. FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 03 CARTUCHOSRECICLADOS: 01 HP 78D COLOR E 02 HP 15A PRETODESTINADOS A IMPRESSORA DO FUNDO DE APOSENTA-DORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE - PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049573 | 03/12/2004 | 450.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EMCOPIAS XEROGRAFICAS E TRANSMISSAO DE FAX, RE-FERENTE AOS DOCUMENTOS DA JORNADA AMPLIADA DOPETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0049581 | 03/12/2004 | 660.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 110 KG DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS CRI-AN€AS DA JORNADA APLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 023/04-CPL, ATRAVES DOCONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0049590 | 03/12/2004 | 416.69 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FRUTAS E VER-DURAS: TOMATE, CEBOLA, CENOURA, BATATINHA,CHUCHU, PIMENTAO, BANANA, LARANJA, ACEROLA EOUTROS, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NESTA CI-DADE, CONF. CONTRATO N§ 007/04-CPL, ATRAVESDO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0049603 | 03/12/2004 | 720.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FRUTAS E VER-DURAS: TOMATE, CEBOLA, CENOURA, BATATINHA,CHUCHU, PIMENTAO, BANANA, LARANJA, MARACUJA EOUTROS, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA JORNADA AM-PLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-TO DE N§ 007/04-CPL, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0049816 | 03/12/2004 | 350.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 10 BOTIJOESDE GAS DE 13KG, DESTINADOS A SEDE DO PREDIOONDE FUNCIONA A JORNADA AMPLIADA DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 045/04-CPL,ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 03/12/2004 | 100.00 | 00003455162495 | JOSE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA A ES-COLA MUNICIPAL DE CUITE, ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049611 | 03/12/2004 | 150.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS ESCOLAS PUBLICAS DA ZONA RURAL: ASS.A€UDE DO MATO, 21 DE ABRIL, MARAU E TOCO PRETO, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 03/12/2004 | 300.00 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 56,9 LITROSDE GASOLINA E 110 LITROS DE OLEO DIESEL, DES-TINADOS AOS VEICULOS: ONIBUS DE PLACA MMO-8487, BESTA DE PLACA MOK-4774, KOMBI (LOCADA)DE PLACA MNS-8058 E IPANEMA DE PLACA MNB-8070FROTA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO PERIODO DE: 01 A 03/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 03/12/2004 | 765.23 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 380,10 LITROSDE OLEO DIESEL, 70 LITROS DE GASOLINA E 01 LITRO DE OLEO LUBRIFICANTE X2, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DES-TE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE: 01 A 03/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482003 | 0049964 | 03/12/2004 | 3000.00 | 00005637097402 | LEONARDO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA,CAR-NAUBA, SITIO SOUSA A SAPE E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA BXI-1953-PB, NO TURNODA NOITE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/04,CONFORME CONTRATO DE N§0004/04CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 03/12/2004 | 280.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOSSEGUINTES VEICULOS: F-4000 DE PLACA MNN-0956(MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E REVISAO COM-PLETA DA PARTE ELETRICA); PATROL 120-B (MOTORDE PARTIDA, ALTERNADOR E REVESTIMENTO DA BOBINA DE CAMPO); TRATOR 296 (ALTERNADOR) E AGRALE DE PLACA MNN-0921 (MOTOR DE PARTIDA E AL-TERNADOR), PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 03/12/2004 | 180.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 BOMBA D'A-GUA ANAUGER, DESTINADA AO CEMITERIO SAO FRAN-CISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049778 | 03/12/2004 | 3192.88 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO 1.512,40 LITROSDE OLEO DIESEL E 358,40 LITROS DE GASOLINA,DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE: 01 A 03/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 03/12/2004 | 480.00 | 00005848504415 | LUIZ GONZAGA LINS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHAS EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 04 A 10/12/2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 06/12/2004 | 1000.00 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA A COMPRA DE 559,8 LITROS DE OLEO DIESEL E50 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICU-LOS:PATROL 120-B,ENCHEDEIRA W-18,AGRALE PLACAMNN-0921, TRATOR MF 296 E F-4000 PLACA MNN-0956, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SER-VI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04,05 E 06/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 06/12/2004 | 260.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PE€AS P/ VEICULOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPECAS, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-CAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 06/12/2004 | 240.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL DE PE€AS P/ VEICULOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEPECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 06/12/2004 | 15.90 | 00000000000000 | AOL BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA DE INTERNET DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE,DEBITADO NA CONTA N§ 30.000-4/PREV-SAPE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 06/12/2004 | 196.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA A UISICAO DE 60 LITROS DE ALCCOL E 23 GARRAFOES DAGUA,DESTINADOS HOSPITAL DR.SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492004 | 0049981 | 06/12/2004 | 17000.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAUJO P.DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL E O HOSPITAL DR.SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 06/12/2004 | 640.85 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC.CIVIL BEM-ESTAR FAM.NO BRASIL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DECONTRIBUI€AO DA BEMFAM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. CLAUSULA 3¦ DO CONVENIO N§000198 FIRMADO C/ESTA ENTIDADE, DEBITADO NACONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 07/12/2004,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 06/12/2004 | 54.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS 03DIARIAIS PARCIAIS DO DESLOCAMENTOS PARA SAPEJOAO PESSOA PARA ALUNOS PARTICIPAREM DO EVEN-TO CULTURAL DA LOCALIDADE UFPB EM JOAO PESSOADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 06/12/2004 | 108.00 | 00057046018472 | MARYLAND COSTA LUCENA G. DOS SANTOS | IMPORTE REF. A 02 DIARIAS PARCIAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA,CH.DE GAB.DE SEC., MAT.1196,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J.PESSOA, AO ESC.DA ELMAR INFORMATICA, P/TRATAR DEASSUNTOS SOBRE O 13§ SALARIO/04, INCLUSAO DESERVIDORES NOMEADOS PELA VICE-PREFEITA QUANDOASSUMIU O CARGO DE PREFEITA E GERAR A FL. DENOV/04 P/O SAGRES, NOS DIAS 06 E 07/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 07/12/2004 | 330.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEBATERIAS PARA OS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 07/12/2004 | 600.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES IN-TERNOS NO HOSPITAL DR.SA ANDRADE DA REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 07/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CICERO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 00079, ANULADO EM VIRTUDE DEDECISAO ADMINISTRATIVA EM 29/10/2004, REF. ALOCA€AO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTODE PSF/SAUDE BUCAL DO MULTIRAO II DA REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 07/12/2004 | 2227.41 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA - PARTE DO EMPREGADOR | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGTO. DE INSS/EMPRESA (PARTEDO EMPREGADOR), REF. A FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE DO MES DE NOVEMBRO/2004, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 07/12/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 07/12/2004 | 1670.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO, MACARRAO, SU-CO DE FRUTA, ACHOCOLATADO E OUTROS, DESTINA-DOS AS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 07/12/2004 | 275.00 | 00075296225449 | ELIZETE DA SILVA ANDRADE E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM E TRATAMENTO ME-DICO EM JOAO PESSOA E REALIZA€AO DO NATAL DOSPRESIDIARIOS DESTA COMARCA PROMOVIDO PELA PASTORAL CARCERARIA DA CIDADE, CONF. REQUERIMEN-TOS E DOCUMENTA€AO COMPROBATORIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 07/12/2004 | 1670.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO, MACARRAO, SU-CO DE FRUTA E OUTROS, DESTINADOS A JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 07/12/2004 | 135.30 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE75 LITROS DE OLEO DIESEL E 02 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTE XT3, DESTINADOS AO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 07/12/2004 | 1500.00 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 227,4 LITROS DE GASOLINA E 628,9 LITROSDE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS: ONI-BUS PLACA MMO-8487, BESTA PLACA MOK-4774, KOMBI (LOCADA) MNS-8058 E IPANEMA MNB-8070, FRO-TA DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 04 A 07/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 07/12/2004 | 3888.83 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA - PARTE DO EMPREGADOR | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGTO. DE INSS/EMPRESA (PARTEDO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCA€AO/MAGISTERIO/FUNDEF 60% (PESSOALTRANSFERIDO DA FL. DE COMISSIONADOS-DIR.ESCO-LAR) DO MES DE NOVEMBRO/04, DEBITADO NA CONTADE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 07/12/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 07/12/2004 | 2865.99 | 00000000000000 | I.N.S.S./EMPRESA - PARTE DO EMPREGADOR | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGTO. DE INSS/EMPRESA (PARTEDO EMPREGADOR), REF. A FL. DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCA€AO/APOIO/FUNDEF 40% (PESSOAL TRANSFERIDO DA FL. DE COMISSIONADOS) DO MES DE NOVEMBRO DE 2004, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 07/12/2004, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050130 | 07/12/2004 | 17501.76 | 00000000000000 | I.N.S.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO INSS (PARC./RET.INSS), DEBITADONA CONTA N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 07/12/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 09/12/2004 | 1500.00 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE928,3 LITROS DE OLEO DIESEL E 03 LITROS DE O-LEO LUBRIFICANTE XT3, DESTINADOS AOS VEICULOSPATROL 120B, TRATOR MF 296, F-4000 DE PLACAMNN-0956, ENCHEDEIRA W-18, AGRALE PLACA MNN0921, FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS DIAS 07 E08/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0050270 | 09/12/2004 | 6800.00 | 00069143900453 | DEUSLECIO SILVA VILAR | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO COMPACTADOR, MODELO F-14.000 HD, C/CAPACIDADE P/15 TONELADAS, DESTINADO A ATENDER AOS SERVI-€OS DE COLETA DE LIXO URBANO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. CONTRATODE N§ 068/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0050288 | 09/12/2004 | 1750.00 | 00067405991491 | EDVALDO OLINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MO-DELO DODGE D.950 DE PLACA MNN-0608/PE, PARA ATENDER AOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO URBANODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. CONTRATO DE N§ 071/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0050296 | 09/12/2004 | 1750.00 | 00021919437487 | CARLOS ROBERTO GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM CAMINHAO MERCEDES 1113 DE PLACA KID-9126, PARA ATENDERAOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXO URBANO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.CONTRATO DE N§ 069/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532004 | 0050229 | 09/12/2004 | 27602.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEGENEROS ALIMENTICIOS: A€UCAR GRANULADO, ARROZPARBOILIZADO, BISCOITO CREAM CRACKER, FEIJAOCARIOCA E OUTROS, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONTRATO N§ 074/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 09/12/2004 | 1700.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DEMATERIAL DIDATICO: PAPEL JORNAL, MARCA TEXTO,LAPIS PILOTO, LAPIS HIDROCOR E OUTROS, DESTI-NADOS AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DOEJA - EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 09/12/2004 | 290.00 | 00002443169456 | ADRIANO RIBEIRO TEIXEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM VIAGEM E TRATAMENTO ME-DICO EM HOSPITAL DE JOAO PESSOA, VIAGEM E EXAMES MEDICOS DE URGENCIA EM J. PESSOA, AQUISI-€AO DE PASSAGEM P/O RIO DE JANEIRO, CONF. RE-QUERIMENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 09/12/2004 | 21.86 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA E GEN. ALIMENTICIOS: PAPEL HIGIENICO,BOM-AR, DESINFETANTE, TORRADAS, SABAO, AGUAMINERAL E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 09/12/2004 | 19.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE: COPIA DE CHEQUE, ENVELOPES BRANCOE PAPEL RIPAX ALC.A4, DESTINADOS A SEDE DOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 09/12/2004 | 1000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2004 DA DIRETORIA EXECUTIVA:SECRETARIO TESOUREIRO, GERENTE EXECUTIVO E SECRETARIO ADMINISTRATIVO DO FUNDO DE APOSENTA-DORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050253 | 09/12/2004 | 14.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 09/12/2004 | 1500.00 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE454,75 LITROS DE GASOLINA, 314,5 OLEO DIESEL,DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 10/12/2004 | 10590.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE JOAQUIM DA SILVA-HRSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO SERVICOS PRESTADOS AO HOSPITAL REGIONAL DRSA ANDRADE, DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 10/12/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOAO PORFIRIO DE MELO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE OUTUBRO/2004, CONF.CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 10/12/2004 | 100.00 | 00071395342415 | CLAUDIONOR PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOPOSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA RUA JULIO RI UEFERREIRA (DR.CASTRO PINTO),RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 10/12/2004 | 150.00 | 00049585762404 | ANA FREIRES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAU-DE BUCAL DA RUA NOVA DA REFERIDA SECRETARIADO MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 10/12/2004 | 170.00 | 00076038947434 | MARIA JOSELIA MACEDO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DA RUA JANUARIO GOMES (DR.JOAO URSU-LO) DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 10/12/2004 | 150.00 | 00084103850400 | MARIA ELZA DE BRITO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DO RENATO RIBEIRO DA REFERIDA SECRE-TARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 10/12/2004 | 100.00 | 00010948104449 | NARCISO MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DO TERRA NOVA DA AREFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 10/12/2004 | 150.00 | 00002958282422 | MAGDA BRANDAO MENDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DO CONJUNTO JOSE FELICIANO DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 10/12/2004 | 740.00 | 00060294477420 | CANDIDO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTEDOS MENBROS DO PSF/SAUDE BUCAL PARA RENASCEN-CA E INHAUA DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 10/12/2004 | 680.48 | 00013310550400 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADAACIMA, LOTADA NESTA SECRETARIA, CHEFE DE SE-€AO, MAT. 494-4, REF. AO MES DE AGOSTO/2004,CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 10/12/2004 | 1109.90 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO, VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVI-DORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 10/12/2004 | 1274.33 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO, VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVI-DORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 10/12/2004 | 429.20 | 99999999999999 | MARCO AURELIO DA SILVA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 10/12/2004 | 1685.90 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO, VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVI-DORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 10/12/2004 | 2483.46 | 99999999999999 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO/OUTRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOSREPRESENTA€AO E VENCIMENTOS DE SERVIDORES CO-MISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICI-PIO (SECRETARIO E CHEFE DE SE€AO), REF. AOMES DE AGOSTO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 10/12/2004 | 1883.46 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOSDO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, SECRETARIO DEAGRICULTURA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 10/12/2004 | 903.50 | 03546559000100 | MINIBOX NOVO MILENIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE100 PCT DE LEITE ITAMBE INTEGRAL 200G, 10 VI-DROS DE MUCILON ARROZ 400G, 50KG A€UCAR COMUMSUBLIME E OUTROS, DESTINADOS A CRECHE HELENAPESSOA DE MELO R. COUTINHO, NESTA CIDADE, A-TRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 10/12/2004 | 180.00 | 00020360584420 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS DE CAPINA€AO E LIMPEZA NA AREADA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO R. COUTINHO,NESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2004, A-TRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 10/12/2004 | 605.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS: PAES, BOLO E REFRIGERANTES, DESTINADOSA CRECHE HELENA PESSOA DE MELO R. COUTINHO,NESTA CIDADE, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 10/12/2004 | 30.00 | 00009437703434 | JOSE PEDRO VENCESLAU | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 01VIAGEM DE SAPE PARA SANTA RITA, TRANSPORTAN-DO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL FLAVIO RIBEIRO, CON-FORME REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 10/12/2004 | 300.00 | 00004039560809 | TEREZA NEUMA LUCENA PONCIANO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE CONTAS DE A-GUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, AQUISI€AODE GEN.ALIMENTICIOS E PAGTO. DE EXAME DE VIS-TA E AQUISI€AO DE OCULOS, CONF. REQUERIMENTOSE DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 10/12/2004 | 1660.13 | 99999999999999 | IRACI MARIA DE LUNA E OUTRA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO, VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SERVI-DORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 10/12/2004 | 785.00 | 99999999999999 | IRACI MARIA DE LUNA E OUTRA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORAS COMISSIONADAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CON-FORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 10/12/2004 | 7260.00 | 99999999999999 | AILTON AMARO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA VARRI€AO E CAPINA€AO EM DIVERSASRUAS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 10/12/2004 | 4940.00 | 99999999999999 | AILTON AMARO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS DE VARRI€AO E CAPINA-€AO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/12/04 A 31/12/2004, CONF. RELA€AONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050326 | 10/12/2004 | 2204.00 | 00006192523401 | ANTONIO FELISMINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES,HOSPITALARES E VOLUMOSOS, NESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DE 10 A 31/12/2004, CONF. RELA€AO NO-MINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 10/12/2004 | 1839.62 | 00050414909453 | JOSE CEZARIO CHAVES REINALDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,REPRESENTA€AO E DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDORCOMISSIONADO ACIMA, CHEFE DE GAB. DE SECRETA-RIO, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050440 | 10/12/2004 | 1500.00 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE 943,4 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOSAOS VEICULOS: PATROL 120-B, TRATOR MF 296, F-4000 DE PLACA MNN-0956, ENCHEDEIRA W-18, AGRALE DE PLACA MNN-0921, FROTA DA SEC. DE OBRASE SERVI€OS URBANOA DESTE MUNICIPIO, REF. AOSDIAS 09 E 10/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0050466 | 10/12/2004 | 1166.00 | 00004026725421 | ERNANDO DA SILVA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA LOCA€AO DE VEICULO CAMINHAO CA€AMBA D-60CHEVROLET DE PLACA MMR-6826, PARA PRESTA€AODOS SERVI€OS DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES,VOLUMOSOS E HOSPITALARES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11 A 31/12/2004, CONF. CONTRATO DEN§ 070/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0050482 | 10/12/2004 | 1166.00 | 00067405991491 | EDVALDO OLINTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA A LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO DODGE 950 DEPLACA MNN-0608, PARA PRESTA€AO DOS SERVI€OSDE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES, VOLUMOSOS EHOSPITALARES, NESTA DIDADE, NO PERIODO DE 11A 31/12/2004, CONF.CONTRATO DE N§ 071/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502004 | 0050504 | 10/12/2004 | 1166.00 | 00021919437487 | CARLOS ROBERTO GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA LOCA€AO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDEZ BENZ1113 DE PLACA KID-9126, PARA PRESTA€AO DOSSERVI€OS DE COLETA DE LIXOS DOMICILIARES, VO-LUMOSOS E HOSPITALARES, NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11 A 31/12/2004, CONF. CONTRATO DE N§069/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 10/12/2004 | 100.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 25 DIARIOS OFICIAIS E 25DIARIOS DA JUSTI€A, DESTINADOS AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 10/12/2004 | 9561.17 | 99999999999999 | MARIA HELENA B. DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOSDO PREFEITO DO MUNICIPIO, REPRESENTA€AO E DE-MAIS VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 10/12/2004 | 803.62 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA B. DA SILVA E OUTRO-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES (PRECARIOS),LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICI-PIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. CON-TRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 10/12/2004 | 865.42 | 00011020466472 | GERALDO PAIVA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR COMISSIONADOACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050580 | 10/12/2004 | 30000.00 | 00000000000000 | JCMED JOUBERT GUEDES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGTO. DO ACORDO HOMOLOGATORIONOS AUTOS DA A€AO OBRIGA€AO DE FAZER N§ 035.2004.001.009-8, REQUERIDA PELO CREDOR ACIMACONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONF.OFICIO N§ 1023/04 DO JUIZO DE DIREITO DA 1¦VARA DESTA COMARCA, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM,NO DIA 10/12/04, CONF.EXTRATO BANC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00033245576749 | SEVERINO GOMES DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 03372-3, DATADO DE 01/09/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A LOCA€AO DE UM CAMINHAO VASCULANTE DEPLACA MNG-0146,P/REALIZAR TRANSPORTES DE ATERROS,METRALHAS E OUTROS,A SERVI€O DA SEC.DE O-BRAS E SERV. URBANOS MUNICIPAL, NO PERIODO DE25/08/2003 A 25/09/2003,CONF.DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 13/12/2004 | 974.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELADO MONTANTE CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHOA OUTUBRO DE 2004 DO TELEFONE DE N§ 283-6595,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 13/12/2004 | 30.09 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO A AV. COMD. RENATO R. COUTINHO, S/N, ONDEFUNCIONA O LUGOS II DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 13/12/2004 | 300.00 | 00057631972400 | MARTA DA SILVA EUGENIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA, PARA AQUISI€AODE 01 ATAUDE DE ADULTO COM MATERIAL, VIAGEM EASSISTENCIA AO FUNERAL DO SR. MANOEL GOMES DEBRITO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E CERTIDAO DEOBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050750 | 13/12/2004 | 260.00 | 00043792600463 | JOSE MARCIONILO FILHO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDAS FINANCEIRAS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DECUSTEIAR DESPESAS COM PAGTO. DE ALUGUEL EM A-TRASO (DESABRIGADO DA CHUVA), TRATAMENTO MEDICO E AQUISI€AO DE ALIMENTOS, PAGTO.DE ALUGUELE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONF. REQUERI-MENTOS E DOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 13/12/2004 | 263.50 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE FITAS P/IMPRESSORA, DISQUETESRECIBO DE PAGAMENTO (CONTRA-CHEQUES) E OUTROSDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 13/12/2004 | 100.00 | 00075995387472 | WALBIA SOARES DE MENESES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM VIAGENS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA,CONFORME REQUE-RIMENTOS EM AANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 13/12/2004 | 300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004,DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 13/12/2004 | 1500.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 503,42 LITROS DE GASOLINAE 250 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DA REFERIDA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 13/12/2004 | 660.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE 40 CADEIRAS BONO,DESTINADOS AUNIDADE DE SAUDE DE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 14/12/2004 | 38.40 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELAS AUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 14/12/2004 | 500.00 | 02687923000199 | SERRALHARIA SANTA HELENA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 00955-5, DATADO DE 28/02/03,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. AO PAGTO. DA 3¦ PARCELA PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE 500 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRORAMOS E LUIZ IGNACIO RIBEIRO COUTINHO, NESTACIDADE, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 14/12/2004 | 300.00 | 05834099000140 | NEW COMPANY PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 NOBREAKSTAY 700 MICROSOL AUTOMATIC NIS: 3139600121,DESTINADO A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 14/12/2004 | 158.00 | 24218596000169 | AGROPECUARIA CENTRAL DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE BALDES, CAL, VASSOUROES E OU-TROS, DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICI-PAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 14/12/2004 | 54.00 | 01075959000159 | COMERCIAL DANTAS - CASSIANO D. DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE 09 SACOS DE CAL 10KG, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 14/12/2004 | 30.00 | 08917023000177 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE 03 CAMARAS-DE-AR, DESTINADASAOS CARROS-DE-MAO, PERTENCENTES A SECRETARIAOBRAS E SERVI€OS URBANOS, UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 15/12/2004 | 70.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 CEBOLOESDE AMPERAGEM, DESTINADOS A ENCHEDEIRA W-18 DASECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050881 | 15/12/2004 | 760.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOCONSERTO DE PNEUS E EQUIPAMENTOS DE BORRACHA-RIA DOS SEGUINTES TRANSPORTES: CA€AMBA,PATROL120B, TRATOR MF-296, CARRO€AO,AGRALE MNN-0921E F-4000 MNN-0956, PERTENCENTES A SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 21/09/04 A 03/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050849 | 15/12/2004 | 298.00 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FORMULARIOCONTINUO DE 03 VIAS, PAPEL OFICIO, DISQUETESE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINAN€ASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 15/12/2004 | 300.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECUPERA€AOEM 20 CARTEIRAS ESCOLARES, PERTENCENTES A ES-COLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 15/12/2004 | 270.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM1.800 COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050822 | 15/12/2004 | 65.00 | 00050414410491 | BORRACHARIA M & C - MARCELINO C. SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO SERVICOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOSDA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 15/12/2004 | 4980.00 | 09266982000302 | GUARAMOVEIS SANTOS COM. DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE 06 REFRIGERADORES 280 LTS DEGELO SECO CRA 28 B CONSUL BRANCO,DESTINADO ASUNIDADE DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0050890 | 15/12/2004 | 8000.52 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A UNIDADE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL E HOSPITAL DR. SAANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050903 | 15/12/2004 | 720.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MAT. MED.HOSP.E FARM. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE 08 MESA AUXILIAR 40 X 40 FAW-LER, DESTINADO AS UNIDADE SAUDE PSF/SAUDE BU-CAL DA REFEREIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050911 | 15/12/2004 | 100.00 | 08293979000145 | ORGANTEC-ORG. TECNICO ELETRONICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE 01 TONER PRETO PARA A COPIADORA GESTITUIR MOD 2818/29 13Z, DESTINADO A RE-FERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050989 | 16/12/2004 | 411.95 | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORDESTE-INFORM. HOSP. LTD | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO, FATURAMENTO E ASSESSORIA DAS CONTAS HOSPITALARES,SIH/SUS E SIA/SUS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2004 DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DA REFE-RIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA DISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050954 | 16/12/2004 | 72.00 | 00096015993715 | MANOEL MONTEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRE-TARIA, CHEFE DE SE€AO, MAT. 1005-7, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARALEVAR E TRAZER DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS, NOS DIAS 16 E 17/12/04, CONF. RE-LATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050962 | 16/12/2004 | 4.80 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO JOSE FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DEAUTENTICA€OES DE DOCUMENTOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050920 | 16/12/2004 | 62.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, S/N, ONDE FUNCIONA O LOGUS IIDESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050946 | 16/12/2004 | 119.35 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE 75 LITROS DE OLEO DISEL, DES-TINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-8487,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050938 | 16/12/2004 | 999.68 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ARRECADA€AO CIP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. EN- CONTRO DE CONTAS REALIZADO EM DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050971 | 16/12/2004 | 162.00 | 00045073651472 | JOSEMAR QUERINO NUNES | IMPORTE REF.A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDORCOMISSIONADO ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA,DIR.DE DIVISAO,MAT.1212-2,FACE AO SEU DESLOCAMENTO DE SAPE A J.PESSOA,AO ESC.DO CONTADOR EELMAR INFORMATICA, C/A CPU DO SERVIDOR CONTABP/CORRIGIR ERROS NOS ARQUIVOS DBF CONTC02, CONTC50 E CONTC49 CAUSADOS POR QUEDA DE ENERGIA(BALANCETE NOV/04),NOS DIAS 16,17 E 20/12/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051128 | 17/12/2004 | 490.59 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTA DE E-NERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 31/10/2003, REF.AOCDC N§ 0007037765, CONF. DEMONSTRATIVO DA SA-ELPA, QUITADO ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTASREALIZADO EM NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051012 | 17/12/2004 | 700.00 | 00069205116491 | IVANILDO DA SILVA VITORINO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA LOCA€AO DE 01 CAMINHAO GM/CHEVROLET 60 -CARR. ABERTA, PLACA MNB-8276/PB, COM FINALIDADE DE REALIZAR COLETA DE LIXOS DOMICILIARESDESTA CIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31/12/2004,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051055 | 17/12/2004 | 213.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO,SITUADO NA RUA GENTIL LINS, 11, NESTA CIDADE,REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051063 | 17/12/2004 | 700.00 | 00003937768408 | JOSE EVANDRO DA SILVA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA LOCA€AO DE 01 CAMINHAO GM/CHEVROLET 11000CARR. ABERTA, PLACA RE-0070/RN, COM FINALIDADE DE REALIZAR COLETA DE LIXOS DOMICILIARESNESTA CIDADE, NO PERIODO DE 18 A 31/12/2004,CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 17/12/2004 | 29339.73 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO MATADOURO, MERCADOS E CE-MITERIOS PUB.DA CIDADE E DE B.DE ANTAS,N/MUN.LAVANDEDRIAS PUB.,ABASTECIMENTO D'AGUA,BOMBASD'AGUA DA ZONA RURAL,CHAFARIZ, POSTO POLICIALDE RENASCEN€A,POSTO TELEFONICO DE INHAUA,N/MUNICIPIO E ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRO/04,CONF.FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051144 | 17/12/2004 | 109.69 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE EDUCA€AO DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA JUS-CELINO KUBITSCHECK, 38, NESTA CIDADE E DA CA-SA DOS PROFS. DE RIO SECO, NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FATURAS EMANEXO, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTASREALIZADO EM NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO AMADOR | INCENTIVO AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051152 | 17/12/2004 | 35.27 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO CAMPO DE FUTEBOL DE RENASCEN€A, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2004,CONF.FATURA EM ANEXO,QUITADA ATRAVESDE ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051161 | 17/12/2004 | 3043.50 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS PU-BLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZA-DAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FATURAS EMANEXO, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTASREALIZADO EM NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051179 | 17/12/2004 | 268.92 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICAMUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, SITUADO NA RUASIMPLICIO COELHO, 11, NESTA CIDADE, REF. AOMES DE OUTUBRO/2004, CONF. FATURA ANEXA, QUI-TADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS REALIZADOEM NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051021 | 17/12/2004 | 35.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOSO DAS CHAGAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DE 01 VENTILADOR AR-NO, COM SUBSTITUI€AO DE MOTOR, BUCHA E EIXO,TOMBAMENTO DE N§ 5150, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051047 | 17/12/2004 | 19.10 | 04901806000101 | LANCHONETE DO BIDOCA - AMARILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO, EM VIRTUDE DOS TRABALHOS EM CARATER DE URGENCIA, PARACONCLUIREM LEVANTAMENTO DE PAGTO. DE FOLHASDE PESSOAL EXIGIDOS PELA PROMOTORIA DE JUSTI-€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051080 | 17/12/2004 | 325.05 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIADE JUSTI€A DESTA COMARCA, SITUADA NA RUA PRO-JETADA, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE OU-TUBRO/2004,CONF.FATURA ANEXA, QUITADA ATRAVESDE ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051098 | 17/12/2004 | 50.00 | 00095170693400 | O REI DAS CHAVES-EDVALDO B.DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ABERTURA DE FECHADURAS E COPIAS DE CHAVES DE ARMARIOS E PORTAS,NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051101 | 17/12/2004 | 890.81 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, SITUADO NA RUA ORCINE FER-NANDES, 135, NESTA CIDADE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FATURAS EMANEXO, QUITADAS ATRAVES DE ENCONTRO DE CONTASREALIZADO EM NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051110 | 17/12/2004 | 208.51 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE E-NERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, COM VENCIMENTO EM 28/10/04, REF. AOSCDC DE N§ 0007055145 E 0007055165, CONF. DE-MONSTRATIVO DA SAELPA, QUITADO ATRAVES DE EN-CONTRO DE CONTAS REALIZADO EM NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050997 | 17/12/2004 | 840.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA ALIMENTACAO DOSPACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL DR. SA ANDRADEDA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051004 | 17/12/2004 | 512.00 | 46395687004361 | ULTRAGAZ-BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GAS LT | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA 200 KG GPL GRANEL, DESTINADO AO HOSPITALDR.SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIO DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051136 | 17/12/2004 | 60320.00 | 99999999999999 | ADAILTON ALFREDO DO NASCIMENTO -ACS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA A PRODUTIVIDADE E INCENTIVO ADICIONAL AOAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA REFERIDA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051187 | 17/12/2004 | 310.22 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UNID. SANITARIADA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, NESTA CIDADE,POSTO MEDICO RUA DA IGREJA,UNID.SANITARIA RUA DA CAPELA E UNID.SANITARIA RUA DA CAPELA DE RIO SECO,N/MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2004,CONF.FATURAS EM ANEXO, QUITADAS ATRAVESDE ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EM NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051195 | 17/12/2004 | 70.05 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SITUADO AAV. RENATO RIBEIRO COUTINHO, 309, NESTA CIDA-DE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF. FATURAEM ANEXO, QUITADA ATRAVES DE ENCONTRO DE CON-TAS REALIZADO EM NOV/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051209 | 17/12/2004 | 93.01 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA RUA URBA-NO GUEDES, 196, NESTA CIDADE, REF. AO MES DEOUTUBRO/2004, CONF. FATURA ANEXA, QUITADA A-TRAVES DE ENCONTRO DE CONTAS REALIZADO EMNOV./04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051039 | 17/12/2004 | 2000.00 | 99999999999999 | EDMILSON DE ASSIS E SOUZA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSDO SECRETARIO TESOUREIRO E VENCIMENTOS DO GE-RENTE EXECUTIVO E DO SECRETARIO ADMINISTRATI-VO, DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOSSERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051268 | 20/12/2004 | 72.00 | 00079743331468 | MARCIA CONCILIA VASCONCELOS SERPA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA PARCIAL DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, SECRETARIA DE PROMO-€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, FACE AO SEU DESLOCA-MENTO DE SAPE A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AOS CONVENIOS REV/BPC-LOAS.PETI E PAC, NA SECRETARIA DE PROMO€AO E ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 20/12/04, CONF. RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0051225 | 20/12/2004 | 881.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE FRANCO E PEIXES PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS HOSPITAL DR.SA AN-DRADE E PARA OS MENBROS DO PSF/SAUDE BUCAL DAREFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,COMDORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152004 | 0051250 | 20/12/2004 | 1992.00 | 00002629688437 | JOSE VICENTE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTACAO DOS PACIENTES INTERNOS NO HOSPITAL DR. SAANDRADE E PARA OS MENBROS DO PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0051284 | 20/12/2004 | 999.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE 5 CX.DE SORO FISIOLOGICO , 05SALO GLICOSADO,02 CX.CEFALEXINA 500MG E 02 PENICILINA G, DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA ,DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0051322 | 20/12/2004 | 3725.10 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENEPARA OS POSTOS DE PSF/SAUDE BUCAL E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTACAO DOS MENBROS DO PSF/SAUDE BUCAL PARA O HOSPITAL DR.SA ANDRADEDA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0051357 | 20/12/2004 | 140.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO04 BUTIJOES DE GAS DE 13KGHS PARA A REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA PREPA-RAR A ALIMENTACAO DOS MENBROS DO PSF/SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA DISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051373 | 20/12/2004 | 564.60 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES R. PANTA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA ACIMALOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051381 | 20/12/2004 | 899.82 | 99999999999999 | MARIA DE LOURDES R. PANTA E OUTRO-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051403 | 20/12/2004 | 923.76 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE 203,2 LITROS DE GASOLINA E300 LITROS DIESEL, DESTINADO AOS VEICULOS DAREFERIDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 17 A 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051411 | 20/12/2004 | 144.00 | 00010874968453 | REGINA ANGELA FELICIANO LIMEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE01 DIARIA PARCIAL DE SAPE A JOAO PESSOA A SE-CRETARIA DE SAUDE DO ESTADO PARA RESOLVER AS-SUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE SAPE, NO DIA20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051438 | 20/12/2004 | 108.00 | 00043698514400 | MAURIZELIA DE BARROS M. TAVARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS 01DIARIA PARCIAL DE SAPE A JOAO PESSOA P/SECRE-TARIA DE SAUDE DO ESTADO ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE, RESOLVENDO ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO E ENTREGANDO DOCUMENTOS NOSDIAS 20 E 21/12/2004 DA REFERIDA SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051446 | 20/12/2004 | 36.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA LISBOA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE01 DIARIA PARCIAL DE SAPE A JOAO PESSOA PARACOMPRAR MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS P/ AREFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO EENTREGAS DOCUMENTACAO, NO DIA 20/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051241 | 20/12/2004 | 199.05 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE RECIBO DE PA-GAMENTO (CONTRA-CHEQUES), FITA P/IMPRESSORA,PAPEL OFICIO E OUTROS, DESTINADOS A SECRETA- RIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051365 | 20/12/2004 | 289.65 | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA SUPRACITADA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004,CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051390 | 20/12/2004 | 1316.24 | 99999999999999 | MONICA VALERIA M.DE OLIVEIRA/OUTRAS-FOPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORAS EFETIVAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051233 | 20/12/2004 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELETRICA LISBOA-DARLOZA F. BRAGA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 JG. DE BO-BINA, 01 BENDIX E 02 LAMPADAS DE FAROL H4,DESTINADOS AO VEICULO IPANEMA DE PLACA MNB-8070, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051276 | 20/12/2004 | 110.00 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 50 LITROS DEGASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLA-CA MNS-6491, LOCADA A SECRETARIA DE EDUCA€AODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512004 | 0051292 | 20/12/2004 | 15152.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZO-NAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§ 072/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512004 | 0051306 | 20/12/2004 | 6000.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA: SABAO EM PO, SABAO EM BARRA, DETER-GENTE P/LOU€A E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLASPUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALI-ZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICI-PIO, CONF. CONTRATO DE N§ 072/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512004 | 0051314 | 20/12/2004 | 15152.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NAS ZONASURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-TO DE N§ 072/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051420 | 20/12/2004 | 430.00 | 00014801701434 | BAR E REST. O PALADAR - LUIZ A. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE REFEI€OES COMPLETAS C/REFRIGERANTES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAME PARTICIPARAM DAS COMEMORA€OES ALUSIVAS AOANIVERSARIO DE SAPE, NO DIA 01/12/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051217 | 20/12/2004 | 105.61 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.808-X/FUNDO ESPECIAL, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051331 | 20/12/2004 | 6867.81 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FINANC-FGTS), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DIVIDAS PARCELADAS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051349 | 20/12/2004 | 8830.72 | 00000000000000 | F.G.T.S./PARCELAMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTOEM FAVOR DO FGTS (CEF-FGTS-INADIM), DEBITADONA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NO DIA 20/12/04CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051501 | 21/12/2004 | 108.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 12 VASSOUROESE 03 PARES DE LUVAS DE BORRACHA, DESTINADOS ALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0051551 | 21/12/2004 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GON€ALVES DE ABRANTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, DESICUMBINDO-SE COM ZELO EATIVIDADE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAISESTADUAIS,REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM J.PESSOA,RECIFE E BRASILIA, RESPECTIVAMENTE, NOMES DE NOVEMBRO/2004, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 21/12/04,CONF.EXTRATO. BANC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051519 | 21/12/2004 | 119.25 | 09457060000102 | POSTO SANTA MARINA - SALES & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE 75 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212001 | 0051497 | 21/12/2004 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DEPAGAMENTO, INDIVIDUALIZA€AO DO FGTS EM ATRASOE LICITA€AO PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NA CONTA DEN§ 9665-2/ICMS, NO DIA 21/12/04, CONF. EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000052001 | 0051535 | 21/12/2004 | 1000.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULTORES EM PLANEJ.E ADM.MUN. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA E-LABORA€AO DE PROJETOS, PLANOS DE TRABALHO ECONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. CONTRATO, DEBITADO NACONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 21/12/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051454 | 21/12/2004 | 450.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CONSUMO DE AGUA DOS POSTOS DAS UNIDADE DESAUDE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTA DE CON-SUMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051462 | 21/12/2004 | 547.57 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DAUNIDADE DE SAUDE PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051489 | 21/12/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE CLAUDINO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA UNIDADE DE SAUDE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DO REFERIDO MUNI-CIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051543 | 21/12/2004 | 170.00 | 06006483000118 | BEBIDAS MARINHO-JOSELITO MACIEL MARINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE ALCOOL E AGUA MINERAL PARA OHOSPITAL DR. SA ANDRADE E UNIDADE DE PSF/SAU-DE BUCAL E A POLICLINA MUNICIPAL DA REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AMES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051471 | 21/12/2004 | 476.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS CELULARES N§ 9979-1692, 9979-1693 E 9979-1694, PERTENCENTES AO FUNDO DE APOSENTADORIASE PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICI-PIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051527 | 21/12/2004 | 10.29 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO SITUADO NA RUA NA-POLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE,ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNI-CIPIO DE SAPE/PREV-SAPE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051560 | 21/12/2004 | 340.00 | 00038031833400 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373,NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO FUNDODE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051675 | 22/12/2004 | 1883.46 | 00018138187468 | LUIZ HUMBERTO MALHEIROS FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOSDO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, SECRETARIO DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEOUTUBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051608 | 22/12/2004 | 500.00 | 99999999999999 | JOAO PORFIRIO DE MELO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E VENCIMENTO DE CARGO COMISSIONADO AO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0051756 | 22/12/2004 | 3000.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE 989,96 LITROS DE OLEO DIESEL E 651,12 LITROS DE GASOLINA,DESTINADO AOS VEICULOS DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 11 A 23/12/2004,CONF.LITACAO DE N§001/2003 E CONTRATO N§0010/2004-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051772 | 22/12/2004 | 304.20 | 99999999999999 | CARMEM REJANE DE FIGUEIREDO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100% DO 13§SALARIO/2004 DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051691 | 22/12/2004 | 1394.60 | 00018144756487 | MARIA DE FATIMA G. DOS S. FELICIANO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100% DO 13§SALARIO/2004 DA SERVIDORA EFETIVA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051713 | 22/12/2004 | 3384.75 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100% DO 13§SALARIO/2004 DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051594 | 22/12/2004 | 775.13 | 00050039628434 | DURVALINA MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADAACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONF.CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051624 | 22/12/2004 | 775.13 | 00050039628434 | DURVALINA MONTEIRO DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIONADAACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CON-FORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051632 | 22/12/2004 | 20.00 | 06144047000105 | O VAREJAO DOS TEMPEROS E EMBALAGENS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE SACOLOES PLASTICOS E OUTROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0051667 | 22/12/2004 | 4000.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE 1.383,96 LITROS DE OLEO DIE-SEL E 821,69 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOSAOS VEICULOS: ONIBUS PLACA MMO-8487,BESTA PLACA MOK-4774,KOMBI (LOCADA) PLACA MNS-8058 E IPANEMA PLACA MNB-8070, REF. AO PERIODO DE: 11/12/04 A 22/12/04, CONF. CONTRATO DE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051748 | 22/12/2004 | 533.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100% DO 13§SALARIO/2004 DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO(APOIO-FUNDEF 40%), CONF. CONTRA-CHEQUE EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051764 | 22/12/2004 | 500.00 | 99999999999999 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100% DO 13§SALARIO/2004 DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051578 | 22/12/2004 | 1200.00 | 99999999999999 | THAIS RANGEL CARTAXO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E VENCIMENTO DE CARGO COMISSIONADO DA SERVIDORA ACIMA, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004,CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051641 | 22/12/2004 | 2195.17 | 99999999999999 | PAULO ANTONIO MAIA E SILVA E OUTRA-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E VENCIMENTO DE CARGO COMISSIONADO DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONF.CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051683 | 22/12/2004 | 5080.01 | 00004511492468 | JOSE FELICIANO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOSDO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€OES URBANAS | IMPLANTA€AO DE 51 UNIDADES HA-BITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322004 | 0051705 | 22/12/2004 | 40000.00 | 04962151000181 | CABRAL CONSTRU€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, DES-TINADOS A IMPLANTA€AO DE 51 CASAS POPULARESNO CONJUNTO RESIDENCIAL FATIMA FELICIANO,NES-TA CIDADE, REF. AO SALDO DA LICITA€AO N§ 032/04 E CONTRATO DE N§ 048/04-CPL. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051781 | 22/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO DE FONTES - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100% DO 13§SALARIO/2004 DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA,LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051586 | 22/12/2004 | 3.34 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 2231-4/ITR, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051616 | 22/12/2004 | 130.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA-COMP.GRAF.IND.COM.LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 TONER 15ARECICLADO, DESTINADO A IMPRESSORA HP 1000 LA-SER DA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051659 | 22/12/2004 | 76.99 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE 01 CX. DE FORMULARIO CONTINUO03 VIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051721 | 22/12/2004 | 87.60 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS DE 584 COPIAS XEROGRAFICAS DE EXTRATOS BANCARIOS E DE BALANCETES DESTA EDILI-DADE, DESTINADAS A SECRETARIA DE FINAN€AS DOMUNICIPIO, PARA SEREM ENCAMINHADOS AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051730 | 22/12/2004 | 4676.70 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100% DO 13§SALARIO/2004 DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LO-TADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICI-PIO, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051811 | 23/12/2004 | 1758.90 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP SOBREA ARRECADA€AO DO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRODE 2004, DEBITADO NA CONTA DE N§ 6.808-X, EMFAVOR DO MINISTERIO DA FAZENDA, CONF. OFICIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051896 | 23/12/2004 | 440.75 | 99999999999999 | ROSIVALDO CICERO L. GALVAO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA,LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051837 | 23/12/2004 | 300.00 | 00072304715753 | JOAO MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO, FICANDO A DISPOSI€AODA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051845 | 23/12/2004 | 400.00 | 00013486217453 | FRANCISCO DE ASSIS PAGEU | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO DE MAQUINAS PESADAS,FICANDO A DISPOSI€AO DA SECRETARIA DE OBRAS ESERVI€OS URBANOS DESTE MUNCIPIO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051861 | 23/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | VALDA CASSIA FRANCISCO DE SOUZA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100% DO 13§SALARIO/2002 DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA,LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051870 | 23/12/2004 | 1097.05 | 99999999999999 | VALDA CASSIA F. DE SOUZA E OUTRA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100% DO 13§SALARIO/2003 DE SERVIDORAS COMISSIONADAS, LO-TADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051918 | 23/12/2004 | 429.20 | 99999999999999 | MARCO AURELIO DA SILVA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100% DO 13§SALARIO/2004 DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051799 | 23/12/2004 | 595.00 | 01116390000122 | SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL E SUPERVISORES DO PEVADA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051829 | 23/12/2004 | 868.00 | 02287692000126 | FARMACIA DO ZEQUINHA-SANDRA DE F.DA SILV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051853 | 23/12/2004 | 280.00 | 01116390000122 | SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE O PERIODO DE20 A 29/12/2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051802 | 23/12/2004 | 900.00 | 00008921369449 | HERISON KLEBER FERNANDES ACIOLY | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DOVEICULO DE PLACA MMN-8297, PERTENCENTE AO CREDOR ACIMA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02 A31/08/2004, PARA PRESTA€AO DE SERVI€OS JUNTOAO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SER-VIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051888 | 23/12/2004 | 285.86 | 99999999999999 | CESARIA CRISTINA DE MOURA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA COMISSIO-NADA ACIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE PROMO€AOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051900 | 23/12/2004 | 1833.72 | 99999999999999 | MARCIA CONCILIA DE V. SERPA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOSDA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA, SECRETARIADE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO SERVICO DE ASSISTENCIA A CRIAN€A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051926 | 23/12/2004 | 1768.00 | 08608655000159 | CIDADE CRISTÇ | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS REALIZADAS PELOCREDOR SUPRA, CLASSIFICAVEIS NA DOTA€AO OR€A-MENTARIA ACIMA, DESTINADAS A CRECHE DA CIDADECRISTA, NESTA CIDADE, REF. AOS RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL/PAC, TRANSFERIDOS POR ESTA PRE-FEITURA NO DIA 13/12/04, CONF. OFICIO DE N§0427/04 E PRESTA€AO DE CONTAS DA REFERIDA EN-TIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051942 | 27/12/2004 | 78.00 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS EM 460 COPIAS XEROGRAFICAS E 03 EN-CADERNA€OES, DESTINADAS AO FUNDO DE APOSENTA-DORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051951 | 27/12/2004 | 190.00 | 00048676560463 | IVANIRA RIBEIRO DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO FUNDO DE APO-SENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOSDO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO PE-RIODO DE 02 A 30/12/2004, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051977 | 27/12/2004 | 14.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SITUADO NA RUA NAPOLEAO LAUREANO, 373, CENTRO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONAA SEDE DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOESDOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE(PREV-SAPE), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051985 | 27/12/2004 | 34.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 REFEI-€OES, DESTINADAS A DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORESPUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052060 | 27/12/2004 | 355.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2002 DO SERVIDOR COMISSIONADOACIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052108 | 27/12/2004 | 400.00 | 00002122751436 | LUCIANO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100% DO 13§SALARIO/2003 DO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051934 | 27/12/2004 | 1601.50 | 00006142351461 | MARIA JOAQUINA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUGRANJEIROS PARA OHOSPITAL DR. SA AMDRADE E PARA A ALIMENTACAODO PSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051969 | 27/12/2004 | 740.00 | 00060294477420 | CANDIDO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO MENBROS DO PSF/SAUDE BUCAL PARA RENASCENCA E INHAUADA REFERIA SECRETARIA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052019 | 27/12/2004 | 16.00 | 05253394000103 | SOLETRAR - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE 160 RECIBOS DE PAGAMENTO DESALARIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINIS-TRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052078 | 27/12/2004 | 403.40 | 99999999999999 | MARCO AURELIO DA SILVA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100% DO 13§SALARIO/2003 DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052035 | 27/12/2004 | 16.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE 02 FITROS C 1191, DESTINADOSAO VEICULO F-4000 DE PLACA MNN-0956, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0052043 | 27/12/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEIS DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2004, ENVOLVENDO A REVISAO DE RE-GISTRO DE DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ALEM DE ASSESSO-RAMENTO AO PODER EXECUTIVO EM ASSUNTOS LIGA-DOS AOS INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052051 | 27/12/2004 | 230.20 | 00069203300406 | MARIA BERNADETE MARTINS URIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA13§ SALARIO/2002 DA SERVIDORA COMISSIONADA A-CIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052086 | 27/12/2004 | 188.00 | 99999999999999 | SEVERINO DOS RAMOS ANDRADE - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELADO 13§ SALARIO/2003 DO SERVIDOR ACIMA, LOTADONA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052094 | 27/12/2004 | 552.50 | 00069203300406 | MARIA BERNADETE MARTINS URIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100% DO 13§SALARIO/2003 DA SERVIDORA COMISSIONADA ACIMA,LOTADA NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0051993 | 27/12/2004 | 150.00 | 00002732335487 | SEBASTIAO ALVES DE FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMNETO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM 02 VIAGENS PARA JO-AO PESSOA, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA EDILIDADE, EM CARATER DE URGENCIA, JUNTO ASECRETARIA DA EDUCA€AO DO ESTADO, UTILIZANDOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA MOP-6562/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052001 | 27/12/2004 | 70.00 | 00034320482468 | WALTER ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA O CONSU-MO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052027 | 27/12/2004 | 40.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE 25,1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO BESTA PLACA MOK-4774,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052167 | 28/12/2004 | 54.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS PARCIAIS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADO NESTA SECRETARIA, FACE AOSEU DESLOCAMENTO DE SAPE A JOAO PESSOA PARALEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAREM DE EVENTO CUL-TURAL NA UFPB, NOS DIAS 06, 07 E 08/12/04,CONF. RELATORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0052230 | 28/12/2004 | 1000.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE 317,21 LITROS DE OLEO DIESELE 226,32 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOSVEICULOS: ONIBUS PLACA MMO-8487, BESTA PLACAMOK-4774, KOMBI (LOCADA) PLACA MNS-8058 E IPANEMA PLACA MNB-8070, FROTA DESTA SECRETARIA,REF.AO PERIODO DE: 23/12/04 A 28/12/04, CONF.CONTRATO DE N§ 010/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | EXECUCAO DO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052248 | 28/12/2004 | 6400.00 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES-SEVERINO RAMOS GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINA-DOS AO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, P/POSTERIOR DISTRIBUI€AO COM AS SEGUINTES ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO: ASS.PADRE GINO, A€UDE DO MONTEIRO, ASSOC.A€UDE DO MATO, JOAQUIMAQUILINO DE BRITO,TOUCO PRETO,VARZEA GRANDE EFAZ.BURACAO,LOCALIZADAS NA ZONA RURAL/P.D.D.E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052256 | 28/12/2004 | 90.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO BASICAEM CPU COM INSTALA€AO, CONFIGURA€AO E RESTAU-RA€AO DE REDES E MAO-DE-OBRA, NOS COMPUTADO-RES DA SECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€OES URBANAS | IMPLANTA€AO DE 51 UNIDADES HA-BITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562004 | 0052116 | 28/12/2004 | 61534.75 | 05485128000106 | ALAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE MATERIAIS DECONSTRU€AO, DESTINADOS A IMPLANTA€AO DE 51 CASAS POPULARES/PSH NO CONJUNTO RESIDENCIAL FATIMA FELICIANO, NESTA CIDADE, OBJETO DA LICI-TA€AO N§ 056/04 E CONTRATO N§ 076/04-CPL. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052124 | 28/12/2004 | 96.00 | 01486101000349 | REDEPHARMA-FARMACIA REDEPHARMA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352004 | 0052132 | 28/12/2004 | 2063.50 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOHOSPITAL DR. SA ANDRADE E UNIDADE DE SAUDE DOPSF/SAUDE BUCAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362004 | 0052141 | 28/12/2004 | 285.00 | 03259757000192 | COMERCIAL ARAUJO-FRANCISCO ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAODOS POSTOS PSF/SAUDE BUCAL E DO HOSPITAL DR.SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052159 | 28/12/2004 | 70.00 | 04859884000195 | CENTER GAZES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE 02 CILINDRO DE OXIGENIO, DES-TINADO AO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DA REFERIDASECRETARIA DE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052175 | 28/12/2004 | 1057.50 | 08908790000110 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS PRESTADORESDE SERVICOS DO SUS, NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL DOS PROCEDIMENTOS DO ELENCO DO SUS A POPU-LACAO LOCAL E REFERENCIADA, CONFORME RELATORIO DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052183 | 28/12/2004 | 1199.31 | 09359795000284 | SERGINA LAURA P. VILAR. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS LABORATORIAIS A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA, CONFORME A PPI MUNICIPAL E RELATORIO DO SIA/SUS DO MINISTERIO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052191 | 28/12/2004 | 353.45 | 05413289000194 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE SAPE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS MEDICOS E POPULARES LOCAL E REFEREN-CIADA, CONFORME A PPI MUNICIPAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME RELATORIO DOSIS/SUS DO MINISTERIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052205 | 28/12/2004 | 2438.45 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICO NO ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL DOELENCO DE PROCEDIMENTOS DO SIA/SUS A PIPULACAO LOCAL E REFERENCIADA PARA O REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO DO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052213 | 28/12/2004 | 3422.96 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DO HOSPITAL GERAL DE SAPE, A POPULACAO LOCAL E REFERENCIADA CONFORME A PPI MUNI-CIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,COMFORME RELATORIO DO SIH/SUS DO MINISTERIODA SUADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052221 | 28/12/2004 | 14968.18 | 09141508000184 | HOSPITAL GERAL DE SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DESERVICOS DO HOSPITAL GERAL DE SAPE A POPULA-CAO LOCAL E REFERENCIADA CONFORME A PPI MUNI-CIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME RELATORIO DO SIH/SUS DO MINISTERIODA SAIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052272 | 29/12/2004 | 1064.12 | 09454380000109 | VITORINO DE PONTES COM. E REP. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENICO, DESTINADO AS UNIDADE DO PSF/SAUDE BUCALDA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052299 | 29/12/2004 | 908.28 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, 116LAPIS GRAFITE DE N§02, 116 CANETA COMPACTA ,116 ALMOFADA P/CARINBO E 116 PRANCHETA EM CA-TEX, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052493 | 29/12/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA UNIDADE SANITARIA DA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA,NESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA DE N§9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052337 | 29/12/2004 | 155.30 | 24282881000149 | ROSA DE LIMA MENDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AODE PAPEL OFICIO, TINTA P/CARIMBO, ENVELOPES EOUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | A€åES DE APOIO AO MINIST�RIO P éBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052451 | 29/12/2004 | 101.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTI€ADESTA COMARCA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA DE N§9665-2/ICMS, NO DIA 29/12/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052469 | 29/12/2004 | 529.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, SITUADO NA RUA ORCINE FER-NANDES, 135, NESTA CIDADE E DE OUTROS PREDIOSPUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURAREF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FATURASANEXAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NODIA 29/12/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052264 | 29/12/2004 | 600.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM.REC.DE SERV.DE INFORM.LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE 01 PLACA MAE PENTIUM IV PARA O COMPUTADOR DA SEDE DO FUNDO DEAPOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0052281 | 29/12/2004 | 2215.00 | 00072609800444 | MARCOS FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE FRUTAS E VER-DURAS: TOMATE, CEBOLA, CENOURA, PIMENTAO, BA-NANA, MARACUJA, ACEROLA E OUTROS, DESTINADASAS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§007/04-CPL, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402004 | 0052302 | 29/12/2004 | 1650.00 | 00030267250487 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE FRANGO, DESTINADOS AS CRIAN-€AS/ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETIDESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 056/04-CPLATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052311 | 29/12/2004 | 918.00 | 00039590569404 | OSANA MARIA GONCALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 102 SHORTS COM SERIGRAFIA, PARAAS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052329 | 29/12/2004 | 1870.00 | 12665048000106 | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PENHA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE PAES, BOLO E REFRIGERANTES,DESTINADOS A CRIAN€AS E ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVESDO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052345 | 29/12/2004 | 918.00 | 00097137600778 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€AO DE 102 BLUSAS COM SERIGRAFIA, PARAAS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADADO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIOPMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052353 | 29/12/2004 | 1800.00 | 11898335000195 | LIVRARIA LEGAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGO-GICOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DAJORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, A-TRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000332004 | 0052388 | 29/12/2004 | 875.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE 25 BOTIJOES DE GAS DE 13 KG,DESTINADOS A JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTEMUNICIPIO, CONF. CONTRATO N§ 045/04-CPL, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052396 | 29/12/2004 | 5840.00 | 03546559000100 | MINI BOX NOVO MILENIO-SEVERINO L.R.FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS/ADOLESCENTES DA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO CON-VENIO PMS/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052507 | 29/12/2004 | 52.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE PROMO€AOSOCIAL DO MUNICIPIO E DA ASSOC. COM.A.B.NOVO,LOCALIZADOS NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, N§ 309 E 274, RESPECTIVAMENTE, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS,DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 29/12/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052515 | 29/12/2004 | 1267.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA LAURO DA SILVA TORRES, S/N, NESTACIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF.FATURA ANEXA, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 29/12/04, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | A€åES DO CONSELHO.TUTELAR E FUNDO MUN.DA CRIAN€A E ADOLES€. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052523 | 29/12/2004 | 676.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DO PREDIO SEDE DO CONSELHO TU-TELAR DO MUNICIPIO, SITUADO NA RUA URBANO GUEDES, S/N E DE AGUA DO CENTRO DE REC.MEN.CARENTE, SITUADO NA RUA SEVERINO ALVES MOREIRA,S/N, NESTA CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04,CONF.FATURAS ANEXAS,DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS,NO DIA 29/12/04,CONF.EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052426 | 29/12/2004 | 203.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA TAXA DE ESGOTOS DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS, SITUADO NA RUA GEN-TIL LINS,S/N E DE AGUA E ESGOTOS DO PREDIO SITUADO NA RUA SIMPLICIO COELHO, 321, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/04,CONF.FATURAS ANEXAS,DEBITADO NA CONTA DO ICMS, NO DIA 29/12/04,CONF.EXTRTO BANC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONSERVA€AO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052434 | 29/12/2004 | 881.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE: DR. JOAO URSULO, AUGUSTO DOS ANJOS E JOAO PESSOA EDO CAL€ADAO II SITUADO NA AV. COMD. RENATO RIBEIRO COUTINHO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004,CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTA DE N§9665-2/ICMS, NO DIA 29/12/04, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052442 | 29/12/2004 | 3005.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO MATADOURO E DOS MERCADOS PUBLICOS MU-NICIPAIS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NACONTA DE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 29/12/04, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052400 | 29/12/2004 | 1775.67 | 00000000000000 | ADELSA FERREIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRECATORIODE N§ 2003.002227-6, EXTRAIDO DOS AUTOS DAA€AO ORDINARIA DE COBRAN€A N§ 035.2001.000.463-4, PROMOVIDA PERANTE O JUIZO DE DIREITO DESTA COMARCA, CONF. MANDADO DE INTIMA€AO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052418 | 29/12/2004 | 1088.87 | 00000000000000 | ANA SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DA SRA. ACIMA CITADA, DETERMINADO NOS AU-TOS DA EXECU€AO N§ 035.2000.001.143-3, CONF.OFICIO N§ 1130/04 DO JUIZO DE DIREITO DA 1¦VARA DA COMARCA DE SAPE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ENDIVIDAMENTO INTERNO | QUITACAO DE OBRIGACOES ASSUMIDAS EM EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052531 | 29/12/2004 | 2447.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA PARC. N§ 31/178 REF.AO PARCELAMENTO FEITO EM FAVOR DA CA-GEPA,CONF. CONVENIO N§ 03/2002 DOS DEBITOS DOMUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUADOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS,DESDE DEZ/1996,NO VALOR DE R$ 978,69 + PAGTO.DAS PARC.:54/200-R$ 1.416,55; 35/100-R$ 9,25 E 09/024-R$ 43,40-CONF.FATURAS DO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052361 | 29/12/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS EM 04RODIZIOS E 06 SERVI€OS DE PNEUS, DO VEICULOONIBUS DE PLACA MMO-8487, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052370 | 29/12/2004 | 40.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELA AQUISI€AO DE 25,1 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AO VEICULO BESTA DE PLACA MOK-4774PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052477 | 29/12/2004 | 2673.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. FATURAS ANEXAS, DEBITADO NA CONTADE N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 29/12/04, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MUSEUS. BIBLIOTECAS, TEATROS ECENTROS DE CULTURA | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNIC IPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052485 | 29/12/2004 | 30.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO PREDIO SEDE DA BIBLIOTECA PUBLICA MU-NICIPAL "AUGUSTO DOS ANJOS", SITUADA NA PRA€AJOAO PESSOA, S/N, NESTA CIDADE, REF. AO MESDE NOVEMBRO/2004, CONF. FATURA ANEXA, DEBITA-DO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, NO DIA 29/12/04,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052698 | 30/12/2004 | 3172.88 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL PROPORCIONAL A SEC.DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO DO MES DE DEZEMBRO/2004, DEBITA-DO NA CONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 07,20 E 30/12/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052841 | 30/12/2004 | 188.80 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 083-5/FOPAG EDU-CA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052868 | 30/12/2004 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 6003250/MDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053091 | 30/12/2004 | 533.00 | 00076040216468 | JEASI AQUINO DUARTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCA€AO/APOIO/FUNDEF40% DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRODE 2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053104 | 30/12/2004 | 785.00 | 99999999999999 | IRACI MARIA DE LUNA E OUTRA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E VENCIMENTO DE CARGO COMISSIONADO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONF. CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 30/12/2004 | 20000.00 | 99999999999999 | ADAILSON FERREIRA DANTAS E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RATEIO DE R$100,00 (CEM REAIS), CORRESPONDENTE AO 13§ SA-LARIO/2004, PARA CADA SERVIDOR DE APOIO EFETIVO/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053201 | 30/12/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | ALUIZIO ASCENDINO DA SILVA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RATEIO DE R$100,00 (CEM REAIS), CORRESPONDENTE AO 13§ SA-LARIO/2004, PARA CADA SERVIDOR DE APOIO/PRECARIOS/FUNDEF 40%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 30/12/2004 | 48707.04 | 99999999999999 | ADALVITA DA SILVA COSTA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RATEIO DE R$172,72 (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SETEN-TA E DOIS CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2004, PARA CADA PROFESSOR EFETIVO/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SECRETARIA DE E-DUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REMUNERACAO DO MAGISTERIO - F.U.M.D.E.F. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053228 | 30/12/2004 | 4490.72 | 99999999999999 | ALBERTINO TOMAZ DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RATEIO DE R$172,72 (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E SETEN-TA E DOIS CENTAVOS), PARA CADA PROFESSOR/PRE-CARIOS/MAGISTERIO/FUNDEF 60%, LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ENSINO PRE-ESCOLAR | OPERACIONALIZACAO DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053236 | 30/12/2004 | 2458.00 | 99999999999999 | CLAUDIA ROSILENE DE FREITAS E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO RATEIO DE R$122,90 (CENTO E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTACENTAVOS), CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2004PARA CADA PROFESSOR EFETIVO/MAG./EDUC.INFAN-TIL (PRE-ESCOLAR), LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0053295 | 30/12/2004 | 2200.00 | 00005226711441 | DANIEL DA SILVA HERMINIO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PACATUBA, MO-RENO, ARACA PARA USINA SANTA HELENA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KNJ-1232,NOS TURNOS MANHA E TARDE, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0057/04CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0053309 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00002341173462 | EDNALDO DOS SANTOS RICARDO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMNN-0487-PB, NO TURNO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0029/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0053317 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00088591395468 | GIVONALDO RICARDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA A SAPEE VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMT-1282-PB, NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04, CONFORME CONTRATO DE N§0026/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0053333 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00003525997400 | JOZILTA DOS SANTOS SILVA COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO PEDRAS, USINAUNA, FAZENDA ZUMBI E SITIO SAPUCAIA E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KQA-1103/PBNO TURNO DA MANHA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/04CONFORME 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N§0027/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | F.U.M.D.E.F./OPERACIONALIZACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012002 | 0053341 | 30/12/2004 | 1800.00 | 00078953448468 | JOSIVALDO RICARDO COELHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO: DO SITIO INHAUA PARASAPE E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACAKIC-3904-PE, NO TURNO DA MANHA, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2004, CONFORME 2§ TERMO ADITIVOAO CONTRATO DE N§0028/02CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DEJOVENS E ADULTOS | PROGRAMA DE EDUCA€ÇO DE JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053422 | 30/12/2004 | 1700.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462004 | 0053431 | 30/12/2004 | 4950.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAS DIDATI-COS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Concorrência | 000012003 | 0053503 | 30/12/2004 | 2000.00 | 09207606000762 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS PLACA MMO8487,BESTA PLACA MOK4774, KOMBI(locada) PLACA MNS-8058 E IPANEMA PLACA MNB8070, PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODODE 23/12/04 A 30/12/04, CONFORME CONTRATO DEN§ 010/04, OBJETO DA CONCORRENCIA N§001/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512004 | 0053511 | 30/12/2004 | 2000.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DELIMPEZA,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA POSTERIOR DISTRIBUICAOCOM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO N§ 072/04,OBJETO DO CONVITE N§ 051/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | F.U.M.D.E.F/MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053651 | 30/12/2004 | 1710.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COM. SERV. E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONF. N.F EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053716 | 30/12/2004 | 300.00 | 00022537481453 | ANTONIO TOCA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA ASESCOLAS PUBLICAS DA ZONA RURAL: ASSOCIACAOACUDE DO MATO, ASSENTAMENTO 21 DE ABRIL, MA-RAU,TOCO PRETO, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052671 | 30/12/2004 | 2928.81 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, REF. A FOLHADE PESSOAL DESTA EDILIDADE EXCETO A DA SEC.DEEDUCA€AO DO MES DE DEZEMBRO/2004, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, NOS DIAS 07, 20 E30/12/04, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052710 | 30/12/2004 | 21.13 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA DE N§ 12143-6/FEX AUX.FIN.EXP., CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052728 | 30/12/2004 | 13.64 | 00000000000000 | PASEP | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO EFETUADO EM FA-VOR DO PASEP, DEBITADO NA CONTA N§ 283.141-4/ICMS-DESONERA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052744 | 30/12/2004 | 127.87 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA DE N§ 9.665-2/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052752 | 30/12/2004 | 21.10 | 00000000000000 | BANCO REAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 5003242/ICMS,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052761 | 30/12/2004 | 87.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM,CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052779 | 30/12/2004 | 17.48 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 126-2/ARRECADA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052795 | 30/12/2004 | 59.20 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 184-0/CIP, CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052809 | 30/12/2004 | 108.94 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 006-1/ARRECADA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052825 | 30/12/2004 | 1.61 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 001-0/ARRECADA€AO, CONF. EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEM-BRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472003 | 0052906 | 30/12/2004 | 2200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUSA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA-CONSULTORIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004,CONF. CONTRATO DE N§ 001/04-CPL, DEBITADO NACONTA DE N§ 102.233-4/FPM, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052965 | 30/12/2004 | 6000.00 | 00000000000000 | JUIZO AUX.DE CONC.DE PRECAT.-RA 112/2001 | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA N§ 102.233-4/FPM, P/CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BLOQUEIO N§ 001/2003,DETERMINADO PELO PODER SUPRA, PARA PAGAMENTODE PRECATORIOS NEGOCIADOS EM ACORDO, EXEQUEN-TES: GILBERTO ALVES DA SILVA E OUTROS, CONF.REQUISITORIOS DE PRECATORIOS DISCRIMINADOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053015 | 30/12/2004 | 395.48 | 00043699901491 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADANA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053058 | 30/12/2004 | 419.80 | 99999999999999 | ROSIVALDO CICERO L. GALVAO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA,LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. CON-TRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053066 | 30/12/2004 | 803.62 | 99999999999999 | RITA DE CASSIA B. DA SILVA E OUTRO-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053074 | 30/12/2004 | 2965.34 | 99999999999999 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO, VENCIMENTOS, VENC. CARGO COMISSIONADO EDEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF.CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053082 | 30/12/2004 | 552.72 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA,LOTADO NA SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. CON-TRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053147 | 30/12/2004 | 1712.63 | 99999999999999 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOSDO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA, SECRETARIO DEFINAN€AS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEM-BRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000062004 | 0053244 | 30/12/2004 | 19000.00 | 00531541000146 | FUBRAS-FUND.FRANCO-BRASIL.DE PESQ.E DES. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO CORRESPONDENTEAO PERCENTUAL DEVIDO, REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO AOS COFRES DESTA PREFEITURA, DE IMPOSTO DE RENDA RETIDOS INDEVIDAMENTE SOBRE VALORES PAGOS A TITULO DE PRECATORIOS TRABALHISTAS, CONF. CONTRATO N§ 065/04-CPL, OBJETO DA LICITA€AO DISPENSA N§ 06/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022001 | 0053384 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OSTECNICOS EXTRA CONTRATUAIS DE ELABORA€ÇO AINDA NO EXERCÖCIO DE 2003, DA PROPOSTA GERAL DEOR€AMENTO PARA O EXERCÖCIO 2004 A QUAL FOI ENCAMINHADA NO MÒS DE SETEMBRO 2003 · C¶MARA MUNICIPAL PARA EXAME E APROVA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053406 | 30/12/2004 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053414 | 30/12/2004 | 465.08 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERA€ÇO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€AOPARA ESTA FEDERA€AO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 30/12/2004 | 30000.00 | 00000000000000 | JCMED JOUBERT GUEDES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL P/PAGTO. DO ACORDO HOMOLOGATORIONOS AUTOS DA A€AO OBRIGA€AO DE FAZER N§ 035.2004.001.009-8, REQUERIDA PELO CREDOR ACIMACONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE, CONF.OFICIO N§ 1023/04 DO JUIZO DE DIREITO DA 1¦VARA DESTA COMARCA, DEBITADO NA CONTA N§ 102.233-4/FPM,NO DIA 20/12/04, CONF.EXTRATO BANC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053554 | 30/12/2004 | 517.16 | 00000000000000 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DO DEBITO EM FA-VOR DO INSS, CONFORME PROCESSO N§ 01507.1990.003.13.00-4, RECLAMANTE: ADALBERTO SILVA, MANDADO DE SEQUESTRO N§ 1851/04 DA 3¦ VARA DOTRABALHO DE JOAO PESSOA-PB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 30/12/2004 | 10046.21 | 99999999999999 | ADALBERTO PEREIRA DE LIMA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO N§ 00107-4, DATADO DE 02/01/2004,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 100% DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES APOSENTADOS DESTA EDILIDADE (VENCIMENTOSATRASADOS PROCESSADOS NAS FOLHAS DE OUTUBRO ENOVEMBRO/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053571 | 30/12/2004 | 20.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADOS NA CONTA N§102.233-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053589 | 30/12/2004 | 777.34 | 99999999999999 | ADELIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO N§ 00108-2, DATADO DE 02/01/2004,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 100% DO 13§ SALARIO/2003 DO PESSOALPENSIONISTA DESTA EDILIDADE (VENCIMENTOS ATRASADOS, PROCESSADO NA FOLHA DE OUTUBRO/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053678 | 30/12/2004 | 253.95 | 99999999999999 | ADJAMILTON M. DE ALMEIDA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO N§ 00104-0, DATADO DE 02/01/2004,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 100% DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES EFETIVOS DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO(VENCIMENTOS ATRASADOS, PROCESSADO NA FL. DEOUTUBRO/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053694 | 30/12/2004 | 531.62 | 99999999999999 | ADJAMILTON M. DE ALMEIDA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO N§ 00104-0, DATADO DE 02/01/2004,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 100% DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES EFETIVOS DA SEC. DE FINAN€AS DO MUNICIPIO(VENCIMENTOS ATRASADOS, PROCESSADO NAS FLS.DENOVEMBRO E DEZEMBRO/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PARCELADAS/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 30/12/2004 | 110371.12 | 05489626000127 | PREV-SAPE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODE DIVIDAS COM O PREV-SAPE, ORIUNDAS DE CON-TRIBUI€OES SOCIAIS DEVIDAS A QUALQUER TITULOPELA ADMINISTRA€AO DIRETA E INDIRETA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2002 A JUNHO DE2004, CONF. LEI N§ 871/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISåES JUDICI AIS LAVRADAS EM PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053724 | 30/12/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | LUZINETE MARIA DO REGO | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA PELO BANCO DO BRASIL PARA PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DOACORDO JUDICIAL EM FAVOR DA SRA. ACIMA CITADACONFORME ATA DE INSTRU€AO E JULGAMENTO DO PROCESSO N§ 1904.1992.003.13.00-8, DA 3¦ VARA DOTRABALHO DE JOAO PESSOA-PB EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052876 | 30/12/2004 | 280.00 | 00014425548434 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€AODAS MAQUINAS: PATROL 120-B E ENCHEDEIRA W-18,PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052957 | 30/12/2004 | 570.00 | 00014801701434 | BAR E REST. O PALADAR - LUIZ A. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARAM NA LIM-PEZA URBANA DESTA CIDADE, EM VIRTUDE DA DEMANDA INTENSA DE SERVI€OS, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053139 | 30/12/2004 | 633.47 | 99999999999999 | JOSE ROGERIO DE FONTES - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO E VENC. CARGO COMISSIONADO DO SERVIDOR A-CIMA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI-€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | MANUTEN€ÇO DO SERVI€O DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053163 | 30/12/2004 | 1400.00 | 99999999999999 | AILTON AMARO DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS DOMICILIARES E VOLUMOSOS, NASRUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/2004, CONF. RELA€AO NOMINAL EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053261 | 30/12/2004 | 360.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTOS - MILTON VIEGAS | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 BALDES DEOLEO 68, 01 BALDE DE OLEO 30 E 01 LATA DE OLEO DE FREIO, DESTINADOS A ENCHEDEIRA W-18, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€OES URBANAS | IMPLANTA€AO DE 51 UNIDADES HA-BITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053350 | 30/12/2004 | 7494.50 | 00060293233420 | ANTONIO GUEDES DE SANTANA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE SERVICO POROBRA CERTA PARA CONSTRUCAO DE 51 CASAS POPU-LARES DO PSH- CONJUNTO HABITACIONAL FATIMAFELICIANO, NESTA CIDADE, CONFORME RELACAO DOSPEDREIROS EM ANEXO. ATRAVES DO CONVENIO PMS/ CEF. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€OES URBANAS | IMPLANTA€AO DE 51 UNIDADES HA-BITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053368 | 30/12/2004 | 925.60 | 00000000000000 | INSS - PARTE DO EMPREGADOR | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO EMPREGADOR DOSPEDREIROS QUE ESTAO TRABALHANDO POR OBRA CERTA PARA CONSTRUCAO DO CONJUNTO HABITACIONALFATIMA FELICIANO, NESTA CIDADE ATAVES DO CON-VENIO ENTRE PMS/CEF. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE UTI LIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0053538 | 30/12/2004 | 6000.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE OBRAS E SERV.URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512004 | 0053619 | 30/12/2004 | 2800.00 | 04989233000110 | M SANTOS-MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DELIMPEZA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§072/04,OBJETO N§051/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052931 | 30/12/2004 | 500.00 | 00014801701434 | BAR E REST. O PALADAR - LUIZ A. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS COMANDANTES DO PELOTAO DE POLICIA E DELEGADO DA POLICIA CIVIL, EM VIRTUDEDA MANUTEN€AO DOS TRABALHOS DE SEGURAN€A PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0053279 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON GON€ALVES DE ABRANTES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PREFEITURAMUNICIPAL DE SAPE, DESICUMBINDO-SE COM ZELO EATIVIDADE DO SEU ENCARGO,PERANTE OS TRIBUNAISESTADUAIS,REGIONAIS E FEDERAIS,COM SEDE EM J.PESSOA,RECIFE E BRASILIA,RESPECTIVAMENTE,REF.AO MES DE OUTUBRO/04, DEBITADO NA CONTA DE N§9665-2/ICMS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGACAO GOVERNAMENTAL | DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053392 | 30/12/2004 | 3056.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AO PAGTO.DOS SERVI€OS DE PU-BLICA€AO DE:EXTRATOS,PORTARIA N§ 06/04,NO D.OFICIAL,EDI€AO:04.12.04;AVISO,R.R.E.O.,NO D.O-FICIAL,EDI€AO:02.12.04,PORTARIAS N§ 181, 266,267, 302, 303, 304, 505 E 306,NO D.OFICIAL, EDI€AO:17.12.04;PORTARIAS N§ 075,076,077,127 E097/04,NO D.OFICIAL,EDI€AO:28.12.04,CONF.EXEMPLARES, DEBITADO NA CONTA N§ 9665-2/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DO SERVICO DE REPRESENTACAO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0053481 | 30/12/2004 | 1300.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DEPLACA MOO-2829PB, MARCA FIAT SIENA ELX 16V,O4PORTAS, C/ AR CONDICIONADO, PARA FICAR A DIS-POSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOPERIODO DE: 10/11/04 A 09/12/04,OBJETO DO CONVITE N§ 001/04 E CONTRATO N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZA€AO DAS A€åES DE ASSESSORAMENTO JURÖDICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053520 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00000742160408 | KATIA REGINA FERREIRA DE FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOSTECNICOS-ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO PA-RA ELABORACAO DO BALANCO GERAL DE 2004 DESTAEDILIDADE,PARA FINS DE REMESSA AO TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO E CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ASSISTENCIA EVENTUAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052655 | 30/12/2004 | 65.00 | 00002613348402 | JOCELIANE FAUSTINO DA SILVA COUTINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA A SRA. ACIMA CITADA, ATRAVESDESTA SECRETARIA, NO SENTIDO DE CUSTEIAR DES-PESAS COM VIAGEM E EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052884 | 30/12/2004 | 2080.00 | 99999999999999 | EMANUELA DA SILVA DE LUNA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDA JORNADA AMPLIADA DO PETI DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. RELA€AONOMINAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452004 | 0052973 | 30/12/2004 | 380.00 | 00166097000107 | CLODOALDO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE GENEROS ALI-MENTICIOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS DA CRECHEHELENA PESSOA DE MELO RIBEIRO COUTINHO, NES-TA CIDADE, CONF. CONTRATO N§ 062/04-CPL, ATRAVES DO CONVENIO PMS/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052981 | 30/12/2004 | 4300.00 | 99999999999999 | BOLSISTAS DO PETI | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS BOLSAS CRI-AN€A CIDADA DO PETI DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2004, CONF. RELA€AO NOMINALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053171 | 30/12/2004 | 300.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 50 ALMO€OS COM REFRIGERAN-TE, DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DEPROMO€AO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDEDOS TRABALHOS EXECUTADOS EM CARATER DE URGEN-CIA, PARA PROVIDENCIAR AS DOCUMENTA€OES PARAPRESTA€AO DE CONTAS DOS CONVENIOS: PETI, PAC,API. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022003 | 0053252 | 30/12/2004 | 8800.00 | 00037272047704 | MANOEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA SEDEDESTE MUNICIPIO: PARA A UEPB ( UNIVERSIDADEESTADUAL DA PARAIBA), EM GUARABIRA E VICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ-9747-PB,NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF. AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/04, CONF. CONTRATO DE N§0054/03CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053601 | 30/12/2004 | 168.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N§ 176-9,PETI CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | A€åES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053660 | 30/12/2004 | 154.61 | 99999999999999 | ADRIANA GOMES TERTULIANO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO N§ 00121-0, DATADO DE 02/01/2004,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 100% DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PROMO€AO SOCIALDO MUNICIPIO (VENCIMENTOS ATRASADOS, PROCESSADO NA FL. DE OUT./04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052566 | 30/12/2004 | 380.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDO TELEFONE DE N§ 283-2219, PERTENCENTE AOFUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE/PREV-SAPE,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052621 | 30/12/2004 | 476.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA MENSALDOS CELULARES N§ 9979-1692, 9979-1693 E 9979-1694, PERTENCENTES AO FUNDO DE APOSENTADORIASE PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICI-PIO DE SAPE (PREV-SAPE), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€AO DO PREV-SAPE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052990 | 30/12/2004 | 17.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS (ANT FLOAT E TAR PG SAL), DO FUNDO DEAPOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAPE (PREV-SAPE), DEBITA-DO NA CONTA N§ 30.000-4/PREV-SAPE, CONF. EX-TRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0053490 | 30/12/2004 | 1100.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM AUTOMOVEL DEPLACA MOP-5532/PB, MARCA FIAT UNO, 04 PORTAS,C/ AR CONDICIONADO,PARA FICAR A DISPOSICAO DASECRETARIA DE AGRICULTURA MUNICIPAL, REFEREN-TE AO PERIODO DE: 10/11/04 A 09/12/04, OBJETODO CONVITE DE N§ 001/04 E CONTRATO N§ 016/04-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053597 | 30/12/2004 | 80.17 | 99999999999999 | ALFREDO P. DA SILVA NETO E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO N§ 00129-5, DATADO DE 02/01/2004,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 100% DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES PRECARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNI-CIPIO (VENCIMENTOS ATRASADOS, PROCESSADOS NASFOLHAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODUCAO AGRICOLA | MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS PARA O APOIO A AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053643 | 30/12/2004 | 296.75 | 99999999999999 | ANTONIO JOSE QUIRINO E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§ 00124-4, DATADO DE 02/01/04,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 100% DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES EFETIVOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO (VENCIMENTOS ATRASADOS, PROCESSADO NA FL.DE NOVEMBRO/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053007 | 30/12/2004 | 300.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES G. ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO FORNECIMENTO DE 50 ALMO€OS COM REFRIGERAN-TE, DESTINADO AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€AO DESTA EDILIDADE, EM VIRTUDE DOSTRABALHOS EXECUTADOS EM CARATER DE URGENCIA,PARA FAZER OS LEVANTAMENTOS DOS PAGAMENTOS DEPESSOAL DETERMINADOS PELA JUSTI€A DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053023 | 30/12/2004 | 610.48 | 00013310550400 | MARIA LUCIA FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA EFETIVA ACIMALOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CON-FORME CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053031 | 30/12/2004 | 429.20 | 99999999999999 | MARCO AURELIO DA SILVA - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR ACIMA, LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. CON-TRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053040 | 30/12/2004 | 3405.01 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA DA SILVA E OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE REPRESENTA-€AO, VENCIMENTOS, VENC. CARGO COMISSIONADO EDEMAIS VANTAGENS DE SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTEMUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CON-FORME CONTRA-CHEQUES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053457 | 30/12/2004 | 203.95 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO DE N§03828-8, DATADO DE 08/09/2004ANULADO POR DECISAO ADMINISTRATIVA, REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS EM 1.876 COPIAS XERO-GRAFICAS, DESTINADAS AO SETOR DE RECURSOS HU-MANOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053465 | 30/12/2004 | 58.49 | 04123649000150 | XEROX BOA SORTE-EDILEUSA MARIA DE MOURA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS EM390 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AO SETORDE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053627 | 30/12/2004 | 149.79 | 99999999999999 | MARCOS AURELIO DA SILVA E OUTROS - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO N§ 00102-3, DATADO DE 02/01/2004,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 100% DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES PRECARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AODO MUNICIPIO (VENCIMENTOS ATRASADOS, PROCESSADO NA FOLHA DE OUTUBRO/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052540 | 30/12/2004 | 16200.00 | 99999999999999 | ERNANI DE Sµ LEITE -PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA II DA REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052558 | 30/12/2004 | 10800.00 | 99999999999999 | ILKA VIRGINIA RIBEIRO GOMES-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052574 | 30/12/2004 | 21600.00 | 99999999999999 | ELIANE MARIA PEREIRA MASSA-PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA III DA REFERIDASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052582 | 30/12/2004 | 52500.00 | 99999999999999 | CEZARIO CAVALCANTE DE MOURA -PSF | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA I DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052591 | 30/12/2004 | 7840.00 | 99999999999999 | ANA CRISTINA M. DOS SANTOS E OUTROS(PEV | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS AGENTES DEVIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA COORDENACAODE VIGILANCIA AMBIENTAL DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052604 | 30/12/2004 | 2950.00 | 99999999999999 | ISABELLA CAVALCANTI DA ROCHA-SAUDE BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBRO DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL III DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052612 | 30/12/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | MARIA LIRANI CAMPOS DE ALCANTARA-S.BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL IV DA REFERIDA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052639 | 30/12/2004 | 1700.00 | 99999999999999 | LUCIANO WAGNER A. DE OLIVEIRA-SAUDE BUCA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL II DA REFERIDA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BUCAL | EXECU€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052647 | 30/12/2004 | 8050.00 | 99999999999999 | ALEXANDRE LAMARK V.Q.DOS SANTOS-S. BUCAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO AOS MENBROS DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL I DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052663 | 30/12/2004 | 19504.63 | 99999999999999 | AMANDA LIMA GUIMARAES E OUTROS-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052680 | 30/12/2004 | 3700.00 | 99999999999999 | JOSE GALDINO DA SILVA E OUTROS-SUS-PAM | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DOANTIGO PAM E PRODUCAO MEDICA AO MEDICOS ESPE-CIALISTA CONTRATADOS PARA A POLICLINICA DA REFERIDA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 30/12/2004 | 17726.00 | 99999999999999 | INES VITAL LOPES E OUTROS-HRSA-SUS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DOHOSPITAL DR.SA ANDRADE DA REFERIDA SECRETARIADA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052736 | 30/12/2004 | 13335.00 | 99999999999999 | ALIRIO VIRGULINO DA NOBREGA/OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAODA PROTIVIDADE DO SUS AOS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL DR. SA ANDRADE DA REFERERIDA SECRETARIADO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2004, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052787 | 30/12/2004 | 3.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE N§158.044-2,CONF.EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052817 | 30/12/2004 | 317.14 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA N§ 9.554-0, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052833 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA N§ 9.554-0, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052850 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA N§ 2.255-1, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052892 | 30/12/2004 | 494.61 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELARIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE N§10.021-8, CON-FORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052914 | 30/12/2004 | 1.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITAS NA CONTA DE N§2.252-7, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052922 | 30/12/2004 | 1.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA N§ 7.852-2, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0052949 | 30/12/2004 | 22.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADO NA CONTA DE N§115-7 FOPAG SAUDE CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053112 | 30/12/2004 | 335.22 | 99999999999999 | SEVERINO RAMOS DE MACEDO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOREF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053121 | 30/12/2004 | 320.69 | 99999999999999 | CARMEM REJANE DE FIGUEIREDO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOSE DEMAIS VANTAGENS DA SERVIDORA ACIMA, LOTADANA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONF. CONTRA-CHEQUEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053155 | 30/12/2004 | 317.20 | 99999999999999 | SEVERINO RAMOS DE MACEDO - FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 100% DO 13§SALARIO/2004 DO SERVIDOR EFETIVO ACIMA, LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. CONTRA-CHEQUE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053180 | 30/12/2004 | 302.00 | 00000000000000 | INSS- PARTE EMPREGADOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTODE INSS PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2004, DA REFERIDA DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053287 | 30/12/2004 | 100.00 | 00010948104449 | NARCISO MANOEL DA SILVA | INPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE LOCACAO DEIMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE PSF/SAUDE BUCAL DA TERRA NOVA DA REFERIDA SECRETARIADO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | MANUTEN€ÇO DA VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053325 | 30/12/2004 | 740.00 | 00002077957468 | JOSE DA SILVA FREITAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PELO CONTRATO DE LOCACAO DO VEICULO PARA A COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPI0,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053376 | 30/12/2004 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS BANCARIAS DEBITADONA CONTA DE N§ 158.044-2,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053473 | 30/12/2004 | 1.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBITADANA CONTA DE N§ 8060-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053546 | 30/12/2004 | 20.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BAN-CARIAS DEBITADOS NA CONTA DE N§ 8086-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053635 | 30/12/2004 | 915.19 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO N§ 00119-8, DATADO DE 02/01/2004,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVA,REF. A 100% DO 13§ SALARIO/2003 DOS SERVIDO-RES PRECARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VENCIMENTOS ATRASADOS, PROCESSADO NA FL. DEOUTUBRO/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0053686 | 30/12/2004 | 60.03 | 99999999999999 | ANA ELIZABETE DOS S. SOUZA/OUTROS-FOPAG | IMPORTE RELATIVO AO REEMPENHAMENTO DO SALDODO EMPENHO N§ 00119-8, DATADO DE 02/01/2004,ANULADO EM VIRTUDE DE DECISAO ADMINISTRATIVAREF. A 100% DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES PRECARIOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VENCI-MENTOS ATRASADOS, PROCESSADO NA FL. DE DEZEM-BRO/04). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULANTORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | OPERACIONALIZA€ÇO DAS A€åES BµSICAS E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053732 | 31/12/2004 | 595.00 | 01116390000122 | SEVERINA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI NADOS AOS AGENTES DE VIGILANCIA SANITARIA E SUPERVISORA DO PEVA NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 31/12/2004 | 450.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DOS POSTOS DAS UNIDADES PSF/SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 31/12/2004 | 547.57 | 09095183000140 | SAELPA-S.A.DE ELETRIFICA€AO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESA DEENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DAS UNIDADES DOPSF/SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO SERV. DE ADMINISTRACAO E CONTROLE FINANCEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 31/12/2004 | 3000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A EXECU€ÇO DE SERVI€OS EXTRACONTRATUAIS DE ELABORA€ÇO DA PROPOSTA DE OR€AMENTO PARA O EXERCÖCIO 2005 A QUAL FOI ENCAMINHADA EM OUTUBRO 2004 · C¶MARA MUNICIPAL PARAO DEVIDO EXAME E VOTA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024