| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 1.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA DE EX-TRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 1733.89 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO EM PROCESSO N§02203.1997.009.13.00-9REFERENTE AO EXERCICIO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 473.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS COMISSIONADOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 2402.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS COMISSIONADOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, PROCURADORIA JURIDICA, SECRETARIAS DE: ADM., OBRAS, AGRICULTURA E/ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 129.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 1600.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2004 | 1600.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2004 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2004 | 21600.00 | 99999999999999 | JAIDETE SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2004 | 21600.00 | 99999999999999 | JAIDETE SANTOS PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 50.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETAIRA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 33.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DESTINADAS AO SECRETARIO DA EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2004 | 600.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2004 | 618.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2004 | 2528.80 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITAR MELHOR | CONSTRUCAO E MELHORIAS EM CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2004 | 12429.28 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MELHORIA DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO. | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2004 | 45.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIONO TRATOR DE ESTEIRA D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA,ABASTECIMENTO E IRRIGACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2004 | 66.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DO LOGOTIPO DO MUNICIPIONAS 22(VINTE E DUAS) LIXEIRAS POSTAS NAS VIAS PU-BLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2004 | 26.40 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E SERVIDORMUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/01/2004JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2004 | 38.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA) FECHADURA 725/09 IX PADO, DESTINADA AOGABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2004 | 240.60 | 08816209000130 | BAROSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A CANTINA DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2004 | 171.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA) CALCULADORA SHARP EL 1801P, DESTINADA ASECRETAIRA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2004 | 45.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DO LONGOTIPO DA SECRETA-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2004 | 500.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA) PLACA DESTINADA AOS ALUNOS CONCLUINTES*DO SEGUNDO GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2004 | 24.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA DE CARTAO*DA C/C N§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2004 | 77.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PREFEITO E SERVIDOR*DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AO PROJE-TO COOPERAR NO DIA 08/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2004 | 214.27 | 00069138931400 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIASANITARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2004 | 100.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SERROTES GALHOS ALTOS TRAM. 78380/701 E CABOS *DE COLHEDOR E CORTA GALHO TRAM., DESTINADOS A SEC.DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2004 | 33.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) PASSAGENS DE LAGOA DE ROCA A ESPERANCA, DESTINADAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2004 | 790.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE O1(UM) PNEU 12.4.24 TM 95, DESTINADO AO TRATOR*MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DAAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2004 | 420.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON *283, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2004 | 450.00 | 00000966761405 | AMAURI PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DO POSTO DE SAU-DE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2004 | 710.00 | 00789328000139 | HORAFARMA:DIST.DE P.HOSP.RAD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2004 | 450.00 | 00000966761405 | AMAURI PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA EXTERNA NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2004 | 4101.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO FGTS, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO *DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2004 | 1162.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO*DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2004 | 6788.73 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AOPARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2004 | 75.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 1(UM) CARTUCHO HP 3410, DESTINADO A IMPRESSORA*DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2004 | 10000.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS EM PROCESSOS N§S 03.1252/2001, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 1996 A 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2004 | 350.00 | 00000966761405 | AMAURI PEREIRA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA EXTERNA DO PREDIO DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2004 | 1700.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2004 | 276.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2004 | 1250.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO EM PROCESSO N§ 01.1941/1997, RELATI/TIVO AO EXERCICIO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2004 | 3520.07 | 24104614000181 | R.A COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A FIR-MA R.A. COMOERCIO E CONSTRUCOES LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2004 | 800.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2004 | 307.80 | 00001213657431 | GLAUCIENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE) 2¦ VIAS DE *CEDULAS DE IDENTIDADE, DOADAS A DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2004 | 1500.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 150 CARROS PIPAS DE AGUA POTAVEL PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2004 | 555.00 | 05580523000178 | CASSIANO PROD.E SERVICOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 03(TRES) URNAS FUNERARIAS,DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2004 | 1590.00 | 10776177000138 | JOSE FREIRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 11(ONZE) POSTES, DESTINADOS A EXTENCAO DE REDEELETRICA NOS SITIOS: GERALDO, CAMUCA E TAB0LEIRO *MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2004 | 6900.00 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POS-TOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2004 | 145.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE INSTALACAO DA INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2004 | 1580.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) ROTEADOR TRI COM, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE P/INSTALACAO DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2004 | 50.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE PECAS, DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA *MOQ-2064, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2004 | 6775.92 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE/TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2004 | 16.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES *DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2004 | 677.59 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /EFETIVOS LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO*MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2004 | 940.00 | 99999999999999 | IZABEL LEANDRA CORDEIRO ESPINOLA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE/TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2004 | 188.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2004 | 864.00 | 99999999999999 | INACIO JERONIMO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA/RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2004 | 172.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2004 | 864.00 | 99999999999999 | ARNALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NO GABINETE/DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2004 | 5014.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2004 | 961.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2004 | 4642.66 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2004 | 1524.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | EDVALDO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT. NA SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2004 | 1154.00 | 99999999999999 | AFONSO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2004 | 864.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2004 | 640.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2004 | 2713.34 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2004 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2004 | 469.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2004 | 5814.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2004 | 15.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2004 | 505.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2004 | 48.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO LOT. NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JA/MEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE/TARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2004 | 432.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /CONTRATADOS LOT. NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,OBRAS E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2004 | 5276.99 | 99999999999999 | ABRAAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2004 | 3401.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERVIDORES COMISSIONADOS, LOT.NO GAB.DO PREFEITO ,PROCURADORIA JURIDICA, SEC.DE ADMINISTRACAO,FINAN/CAS, OBRAS, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2004 | 45.00 | 00014651378404 | ROSEMERI BEZERRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECI-MENTO DE 450 COPIAS XEROX, DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2004 | 44003.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2004 | 138.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2004 | 4271.90 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2004 | 19902.33 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2004 | 110.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES, RELATI/VO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2004 | 1970.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2004 | 6783.33 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2004 | 42.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS, RELA/TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2004 | 1336.68 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS*MERENDEIRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2004 | 6731.58 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE*2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2004 | 673.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2004 | 1438.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2004 | 6.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2004 | 143.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2004 | 830.00 | 99999999999999 | DEUZELIA SILVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SEC.DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2004 | 166.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES*DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2004 | 2794.67 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2004 | 9.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 14/01/2004 | 560.73 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2004 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DO PREFEITO E VICE-PREFEITORELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2004 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2004 | 58.30 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO /DIA 15.01.2004 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2004 | 250.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) PORTA COMPLETA C/75.0 X 2.20, DESTINADAAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 16/01/2004 | 240.00 | 00002441450409 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 16/01/2004 | 48.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ANDRE SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE MUN.DE SAUDE/DENGUE, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 16/01/2004 | 240.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE MUN.DE SAUDE/DENGUE, RELATIVO /AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 16/01/2004 | 96.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO AGENTE MUN. DESAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNINTARIOS DE SAUDE, RELA/TIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2004 | 2450.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE SERVICO DA /C/C N§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2004 | 823.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2004 | 2906.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO FGTS, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2004 | 885.45 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO INSS-PARC.ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP DA COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/01/2004 | 2788.92 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRESTACAO/CEF, REF.AO REFIN-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2004 | 227.34 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA/CEF, REF.AO REFIN-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2004 | 625.80 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRET§ DE ADMINISTRACAO RRELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2003,COM VEN/CIMENTO EM 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 21/01/2004 | 220.24 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA TELPAE PREDIO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, COM VENCIMENTO EM 23.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2004 | 344.36 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2003,COM VENCI/MENTO EM 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 21/01/2004 | 653.37 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003, COM VENCIMENTO EM 23.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2004 | 2000.00 | 00007846720406 | RIVALDO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 01 SHOW MUSICAL COM A BANDA /VIKINS SHOW, DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 1§ DE*JANEIRO/2004, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2004 | 215.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/01/2004 | 97.98 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2004 | 100.68 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003, COM VENCIMENTO EM 23.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2004 | 289.42 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2003,COM VENCIMENTO EM 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2004 | 1438.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 21/01/2004 | 114.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, COMVENCIMENTO EM 23.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2004 | 115.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO LUBRAX THF 11,DESTINADO AO TRATORD4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 21/01/2004 | 4380.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003, COM VENCIMENTO EM 23.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 21/01/2004 | 72.87 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEOBRAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2003, COM VENCIMENTO EM 23.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2004 | 1677.60 | 00475760000155 | QUEIROZ & LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2004 | 527.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2004 | 3117.10 | 01413303000107 | PROEL-COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A EXTENSAO DE /REDE ELETRICA DOS SITIOS: GERALDO,CAMUCA E TABOLEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00022004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/01/2004 | 1278.08 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /OBRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2004 | 1346.56 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/01/2004 | 888.26 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSION 283,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20 DEJANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2004 | 1450.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS GERAL DA BOMBA E DOS BICOS INJETOR/EXECUTADOS NO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2004 | 1126.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANSAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO TOTAL DO TANQUE SUPERIOR DO RADIADOR, EXECUTADO NO TRATOR D4-E,PERTEN/CENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2004 | 85.03 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO NO DIA 23.01.2004JUNTO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA E TRIBUNAL /DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2004 | 937.03 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2004 | 2201.00 | 00000000000000 | IVANILDO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/01/2004 | 1623.23 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2004 | 1200.00 | 00088622185400 | VANDERLEY BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM ABANDA FICCAO NOS DIAS 17 E 20.01.2004 NO PAVILHAO,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SE/BASTIAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/01/2004 | 91.54 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MOC-5263 DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO*AO PERIODO DE 01 A 20.01.2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/01/2004 | 1181.94 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MNH-9050 DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO*AO PERIODO DE 01 A 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2004 | 630.14 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO /AO PERIODO DE 01 A 20/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2004 | 2960.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 80(OITENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2004 | 400.00 | 01845824000125 | ADIJAILSON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM MATERIAL INFORMATI/VO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/01/2004 | 550.00 | 00002117362443 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA HR NO DIA09/01/2004, DURANTE AS SOLENIDADES DE FORMATURA DATURMA CONCLUINTE DO ENSINO MEDIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/01/2004 | 1040.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA VIBRACAO*MUSICAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ABERTURA/EM PRACA PUBLICA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA*CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/01/2004 | 1300.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA SEDUCAO NOS*DIAS 18 E 19/01/2004 NO PAVILHAO, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRET¦ DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,COM VENCIMENTO EM 16.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2004 | 119.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, COM /VENCIMENTO EM 16.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2004 | 238.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DESTA PREFEITURA EPOSTO DA TELPA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003 ,COM VENCIMENTO EM 16.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/01/2004 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAIS DA SEC.DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/01/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE SANTA TERE/ZINHA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003, COM VENCIMENTO EM 16.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2004 | 411.17 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIAFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/01/2004 | 372.91 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIAFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/01/2004 | 600.00 | 00002414153490 | ELTON SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PROJETO ESTRUTURAL PARA CONSTRUCAO DE CISTERNAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2004 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICI/PAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,COM VENCIMENTO EM 16.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2004 | 250.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2004 | 29.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2004 | 920.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-7537, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2004 | 1890.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BFB-5853, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2004 | 2000.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KSQ-3561, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2004 | 2890.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXK-9192, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2004 | 1950.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2004 | 1940.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2004 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2004 | 21600.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2004 | 1620.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2004 | 75.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E PRONTO SOCORRO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE EXPEDITO B. DO NASCIMENTO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO,[POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2004 | 110.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2004 | 15.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MNH-9050 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2004 | 300.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2004 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE GERAL /DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2004 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2004 | 1600.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2004 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2004 | 1350.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAEMNTO LOCAL DE POLICIA DESTA CIDA/DE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2004 | 225.10 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON /283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2004 | 522.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON /265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2004 | 80.00 | 08814683000122 | A REX-AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA E IGNICAO DOVEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2004 | 250.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANTO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2004 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA SERV.DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS FI/NAL DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2004 | 370.00 | 00004079824424 | CARMEM LUCIA SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE /ESTAVAM PRESTANDO SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE ASFESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 10 A 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2004 | 140.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNID.ESCOLAR /MAEZINHA DONATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2003,COM VENCIMENTO EM 09.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2004 | 60.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS,DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2004 | 888.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO FGTS, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2004 | 251.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JANEIRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2004 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS-DESONERACAO DA EX/PORTACOES LEI 87/96, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2004 | 431.87 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31.12.2003 E VENCI/MENTO EM 15.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2004 | 33.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE LAGOA DE ROCA AESPERANCA, DESTINADA A SERVIDORA MUNICIPAL LOTADA*NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2004 | 11.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2004 | 600.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, TRANSPORTAN/DO O PREFEITO MUNICIPAL A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE,CAIXA ECONOMICA FEDERAL,COORD.DO PRONAF,PROJETO COOPERAR E SEC.ESTADUAL DA INFRA ESTRUTURANOS DIA 05,14,19,21,23 E 30.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2004 | 6.91 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2004 | 58.85 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO NO DIA 30.01.2004,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2004 | 1570.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYN-1323, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2004 | 390.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2004 | 300.00 | 00004901201484 | ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-9753, TRANSPORTAN/DO SERVIDORES DO IEC E OS AGENTES DE COMBATE A DENGUE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICICIPIO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2004 | 750.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2004 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICA DA SECRET¦.DE SAUDE, RELATIVO*AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2004 | 620.00 | 00000000000000 | JULIANA ARAUJO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2004 | 154.50 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNP-9609,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2004 | 5.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2004 | 2694.61 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2004 | 100.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2004 | 45.56 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2004 | 886.94 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO*DO SALDO FINANCEIRO DA C/C N§ 180-0-OGU/PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2004 | 2590.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE70( SETENTA) CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS AS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE EXTRATO DA CONTA DO ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | DISTRIB.DE SEMENTES, MUDAS E ASSESSORIOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000226 | 02/02/2004 | 15957.00 | 02345068000138 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 8.100 KG DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 01 PLANTA ,DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/02/2004 | 750.00 | 00004842695420 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-2770, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE*E RIACHO FUNDO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/02/2004 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN/DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS *EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/02/2004 | 101.60 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PESSOAL/DA DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/02/2004 | 1503.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | DISTRIB.DE SEMENTES, MUDAS E ASSESSORIOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/02/2004 | 5079.20 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERC.DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 638 ENXADAS, DESTRIBUIDAS COM OS AGRICULTORES /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/02/2004 | 2543.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/02/2004 | 250.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO ELETRICISTA NA INSTALACAO ELE/TRICA INTERNA DAS RESIDENCIS DE:IVANILDO DA SILVA*RESIDENTE NO SITIO GERALDO E LUCIANA LIMA RESIDENTE NO SITIO CAMUCA DESTE MUNICIPIO POR SEREM PES-SOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/02/2004 | 1200.00 | 00014202387449 | JOSE MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO CONF.PROCESSO CIVEL N§00420030020046REF.AO EXERCICIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/02/2004 | 33.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/02/2004 | 33.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS,DESTINADAS AO SECRETARIO DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/02/2004 | 81.00 | 00099132834420 | JANEIDE GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS POLI/CIAIS QUE TRABALHARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DO *PADROEIRO SAO SEBASTIAO DESTA CIDADE NO PERIODO DE10 A 20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2004 | 1950.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.APOIO AO ENS.E PEQ.E EXTENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 23¦ PARCELA DO CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCADO/RES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00002539209491 | EDILSON MENDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE RECUPE/RACAO DO ACUDE PUBLICA NO SITIO SANTAREM NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2004 | 630.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SAN/TA TEREZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/02/2004 | 360.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS PARA O POSTO DE SANTA TEREZINHA,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000243 | 05/02/2004 | 19214.92 | 05309592000141 | SOMAR CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS EM 13ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAGO EM:05.02.2004....R$ 10.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2004 | 325.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA XEROX XD100, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2004 | 6.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA AD.CHEQUE DA C/CN§ 10.181-8- DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2004 | 182.80 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/02/2004 | 3600.00 | 05193498000170 | METAL PLACAS-C.A.DE CARVALHO CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 100(CEM) CARTEIRAS TIPO UNIVERSITARIA, DESTINA/DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 09/02/2004 | 90.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAMNP-9609, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/02/2004 | 33.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AO SER/VIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/02/2004 | 460.00 | 00002059118468 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 46 CARROS PIPAS DE AGUA POTA/VEL DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO ,RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 09 DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2004 | 18.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2004 | 7075.44 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2004 | 1466.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2004 | 5176.82 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO FGTS, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREI/RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2004 | 10000.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO EM PROCESSOS N§S 03.1252/2001, REFE/RENTE AOS EXERCICIOS DE 1996 A 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2004 | 4332.47 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO REFINANCIAMENTO DE FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2004 | 250.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DUAS) CX DE FORMALARIOS CONT.80COL, DESTINA/DA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2004 | 8.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA/CAO, DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2004 | 151.05 | 40980633000128 | CEREALISTA MADALENA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 60 UNID DE CAFE 250GR E 75 UNID.ACUCAR, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2004 | 165.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) BOMBA SUBMERSA ANAUGER 900, DESTINADA AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/02/2004 | 200.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2004 | 805.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADE DO PADROEIRO /SAO SEBASTIAO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 A20.01.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/02/2004 | 66.00 | 00002738578438 | SELMA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/02/2004 | 6.12 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2004 | 66.55 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AO PRONAF EO PROJ.COOPERAR, NO DIA 11.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2004 | 483.84 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2004 | 210.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DA EMBREAGEM,FREIO,CAI/XA DE MARCHA,TROCA DA BANDEJA E UM PIVO DO VEICULOPLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2004 | 1602.20 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MOC-2064, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2004 | 149.15 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE*DE 2004, COM VENCIMENTO EM 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2004 | 1240.42 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2004 | 787.67 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/02/2004 | 175.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2004, COM VENCIMENTO EM 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2004 | 228.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 50 MT DE TELE HEX.3" FIO 16 1,5MT, DESTINADO AOCAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2004 | 250.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE VAZAMENTO DA TAMPA /DE VALVULA, MOTOR DE PARTIDA E VIRAR A CLIMAREIRA*DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2004 | 125.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA DO /VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA *DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2004 | 1775.07 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2004 | 84.10 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU-LO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2004 | 971.70 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO*MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2004 | 1360.14 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AOMES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/02/2004 | 658.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2004, COM VENCIMENTO EM 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2004 | 232.80 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICA0*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0000281 | 12/02/2004 | 17200.00 | 03242250000126 | EDITORA GRAFSET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 2.600(DOIS MIL E SEISCENTOS) CADERNOS, DESTINA/DOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 12/02/2004 | 16.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE CARTAO DA C/CN§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/02/2004 | 202.84 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DA TELPAE PREDIO DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, COM VENCIMENTO EM 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2004 | 271.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM.DE MAT.ELET.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS DA INSTALACAO ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICI/PAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | DISTRIB.DE SEMENTES, MUDAS E ASSESSORIOS AGRICOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2004 | 3546.00 | 04656216000160 | ANA LUCIA VASCONCELOS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 1.800 KG DE FEIJAO CARIOCA, DESTINADOS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2004 | 2423.00 | 00000000000000 | JOSE ADEMAR DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE*SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/02/2004 | 32.50 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 KG DE ARAME 20 E 10 MTS DE TELA VICEIRO 60CMF-24, DESTINADOS A SANGRIA DO ACUDE PUBLICO DO SI/RIO RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2004 | 548.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE PADRAO DE TIME DE FUTEBOL, DOADOAO TIME DE FUTEBOL DO BOTAFOGO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 16/02/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/02/2004 | 324.35 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/02/2004 | 270.30 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/02/2004 | 112.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO /DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 15.02.2004 NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/02/2004 | 492.06 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRET¦ DE ADMINISTRACAO ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/02/2004 | 399.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A.SUPERMERCADO DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) IMPRESSORA HP 3650, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/02/2004 | 89.00 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/02/2004 | 87.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA PLACA PRINCIPAL ECIRCUITO DO TECLADO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2004 | 154.50 | 04257023000137 | VANDERLEIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE 15(QUINZE) JAQUETAS, DOADAS AOS/MOTOTAXISTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/02/2004 | 500.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO EM PROCESSO N§00056.2004.007.12.00-0RELATIVO AO EXERCICIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2004 | 52.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE CARTAO DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2004 | 1252.21 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2004 | 79.26 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2004 | 6915.75 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/02/2004 | 16.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2004 | 691.58 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2004 | 6535.25 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2004 | 653.53 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORE EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PESSOAL CONTRATADOS DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/02/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA VIGILANCIA EPI/DEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/02/2004 | 180.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /CONTRATADOS DA DENGUE E VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/02/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 20/02/2004 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE /FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/02/2004 | 2270.00 | 99999999999999 | ARLETE JORGE CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA LOT. NA SE/CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2004 | 648.00 | 99999999999999 | INACIO JERONIMO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA/RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/02/2004 | 583.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADO LOT.NA /SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/02/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/02/2004 | 648.00 | 99999999999999 | ARNALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NO GABINETEDO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/02/2004 | 1034.67 | 99999999999999 | AFONSO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/02/2004 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/02/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/02/2004 | 1341.33 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2004 | 243.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATAOR MASSEY FERGUNSON /265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2004 | 4337.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004,COM VENCIMENTO EM 20.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/02/2004 | 6383.42 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE /OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/02/2004 | 4148.67 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/02/2004 | 721.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2004 | 1611.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE SERVICO DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/02/2004 | 5520.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/02/2004 | 15.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LO/TADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE*FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/02/2004 | 504.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOLOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/02/2004 | 595.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVOLOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE FE/VEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/02/2004 | 4777.66 | 99999999999999 | ABRAAO FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/02/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/02/2004 | 48.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /SERVIDOR EFET.COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/02/2004 | 2922.46 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NO GABINETE DO PREFEITO, PROC.JURIDICA, SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS,OBRAS, AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES*DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/02/2004 | 720.00 | 99999999999999 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2004 | 288.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E /OBRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/02/2004 | 22.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/02/2004 | 615.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/02/2004 | 2170.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO FGTS NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCE/LA DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/02/2004 | 2798.76 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRESTACAO/CEF, REF.A CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2004 | 227.71 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA/CEF, REF.A CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2004 | 2206.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/02/2004 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONA/DO LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES*DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2004 | 4266.00 | 99999999999999 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO /DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2004 | 856.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2004 | 55233.01 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2004 | 136.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2004 | 5312.89 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2004 | 19687.33 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMETAL, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2004 | 110.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2004 | 1948.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2004 | 7080.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2004 | 708.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2004 | 1528.33 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2004 | 6.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2004 | 152.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2004 | 6812.67 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2004 | 42.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2004 | 671.26 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2004 | 4414.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2004 | 882.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/02/2004 | 2570.67 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDA /MENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/02/2004 | 9.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONA/DO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/02/2004 | 515.93 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL COMIS/SIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE*FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2004 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2004 | 250.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2004 | 300.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2004 | 2600.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2004 | 21600.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2004 | 1550.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2004 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN/DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS *EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2004 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2004 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO*PSF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2004 | 750.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2004 | 750.00 | 00004842695420 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-2770, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE*E RIACHO FUNDO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2004 | 300.00 | 00004901201484 | ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-9753, TRANSPORTAN/DO SERVIDORES DO IEC E OS AGENTES DA DENGUE DESTE*MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/02/2004 | 480.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/02/2004 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2004 | 1600.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI/RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/02/2004 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2004 | 40.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02(DUAS) LAVAGENS COMPLETA, NO /VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/02/2004 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATAOR MASSEY FERGUNSON /265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2004 | 480.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 40(QUARENTA) LAMPADAS MISTA 160W, DESTINADOS AILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2004 | 70.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02(DUAS)LAVAGENS COMPLETA, BANHODE OLEO NO CHASSI E LUBRIFICACAO DO VEICULO PLACA*MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2004 | 70.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02(DUAS)LAVAGENS COMPLETA, BANHODE OLEO NO CHASSI E LUBRIFICACAO DO TRATOR MASSEY*FERGUNSON 265 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2004 | 150.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QIE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA SERVICOS DE ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTASFINAL DO PRONAF/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2004 | 151.94 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A ESCOLA DE ARTEZANATO DASECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/02/2004 | 2630.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUM-9551, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/02/2004 | 2400.00 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: IMBE E JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/02/2004 | 4500.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2004 | 1660.00 | 00027254470463 | JOAO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUA(ADJACENCIAS) A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2004 | 1880.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO*MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2004 | 2000.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA DIO-1924, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHO FUNDO E CANTA GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2004 | 2200.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO *MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2004 | 30.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02(DUAS) LAVAGENS COMPLETA, NO /VEICULO PLACA MNH-9050 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2004 | 1970.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QIE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2004 | 90.00 | 00085435082404 | LINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO DEPLACA MOC-5263 DAS ATV. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2004 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QIE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO*MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2004 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DO PREFEITO E VICE-PREFEITORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2004 | 240.00 | 00003061106871 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUELDO VEICULO DE PLACA MMX-9431-PB,RELATIVO A VIAGENSCOM O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A SERVICO DA SE/CRETARIA DE ADMINISTRACACO, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2004 | 110.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREI/RO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2004 | 0.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 10.181-8- DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2004 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA DO ICMS/DESONERACAO, RELATIVO AO/MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2004 | 190.00 | 00088463915434 | GILDO SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONFECCAO DE 01(UMA) CAIXA EM BLOCO REVESTIDAE ENVERNIZADA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2004 | 2830.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 16¦ E 17¦ PARCELAS EM CUMPRIMENTO DA LEI DE N§189/2000, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DES/TA PREFEITURA MUNICIPAL COM O IPSM -INSTITUTO DE *PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2004 | 11.04 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JUVINO SOBREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2004 | 335.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONO DO CELULAR MOVEL DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/02/2004 | 685.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE BARROS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/02/2004 | 1320.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2004 | 2450.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KSQ-3561, REFERENTE AOTRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2004 | 2010.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BFB-5853, REFERENTE AOTRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2004 | 1000.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-7537-PB, REFERENTEAO TRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO P/HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2004 | 2240.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719-PB, REFERENTEAO TRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO P/HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2004 | 1460.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYN-1323-PB, REFERENTEAO TRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO P/HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2004 | 490.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971-PB, REFERENTEAO TRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO P/HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2004 | 2680.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXK-9192-PB, REFERENTEAO TRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO P/HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2004 | 1580.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227-PB, REFERENTEAO TRANSPORTE DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO P/HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2004 | 1350.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PO/LICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2004 | 680.00 | 05580523000178 | CASSIANO PROD.E SERVICOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04(QUATRO) URNAS FUNERARIAS, DOADAS A PESSOAS /CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2004 | 95.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEI/RO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2004 | 60.00 | 00003808602449 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DE 02(DUAS) MAQUI/NAS DE DATILOGRAFIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE *EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2004 | 3435.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO FGTS NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE /MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2004 | 361.56 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE/MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2004 | 83.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, QUANDO EM /VIAGEM A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2004 | 65.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AOS MESES DE JANEI/RO E FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2004 | 60.00 | 00003808602449 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO GERAL DE 02(DUAS) MAQUI/NAS DE DATILOGRAFIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE *FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 02/03/2004 | 500.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO REF.PROCESSO N§ 85.2004.008.13.00-8,RELATIVO AO EXERCICIO DE 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 02/03/2004 | 2564.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/03/2004 | 340.00 | 01475521000168 | REMA RER.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPA/MENTOS DO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/03/2004 | 560.13 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2004, COM VENCIMENTO EM 02.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/03/2004 | 53.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2004,COM VENCIMENTO EM 02.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/03/2004 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA P/EMISSAO DE EX/TRATO BANCARIO DA C/C N§283.142-2-ICMS/DESONERACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2004 | 200.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/03/2004 | 5.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA AD.CHEQUE DA C/CN§ 1.199-1- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0000440 | 03/03/2004 | 18681.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAGO EM:08.03.2004....R$ 6.098,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUSICAO DE ALIMENTOS P/ MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000442 | 04/03/2004 | 54186.00 | 04731672000128 | NUTRI COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAGO EM:08.03.2004......R$ 5.090,00 PAGO EM:29.03.2004......R$ 5.090,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2004 | 170.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BATERIA 600, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/03/2004 | 1296.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/03/2004 | 213.50 | 41138504000150 | VOLTARE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DO /TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/03/2004 | 100.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) COROA DE FLORES NATURAIS GRANDE,DESTINADA AO SEPULTAMENTA DA FUNCIONARIA MARIA FREIRE DA/COSTA AMORIM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/03/2004 | 490.20 | 00001213657431 | GLAUCIENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 43(QUARENTA E TRES) 2¦ VIAS /DE CEDULAS DE IDENTIDADE,DOADAS A DIVERSAS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 08/03/2004 | 64.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/03/2004 | 1100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNH-9050,DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/03/2004 | 210.00 | 00097995185472 | JOSE LINDOBERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS COM NOMES /DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 09/03/2004 | 1276.00 | 35576578000175 | MODESTO RIBEIRO COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 09/03/2004 | 26.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /263, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 09/03/2004 | 320.00 | 00002414153490 | HELTON SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DE UM PROJETO DE BAR/RAGEM SUBTERRANEA PARA O SITIO TANQUES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000453 | 09/03/2004 | 52656.74 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. PAGO EM:09.03.2004....R$ 10.701,58 PAGO EM:15.03.2004....R$ 8.510,39 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2004 | 2567.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2004 | 65.45 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 10 DEMARCO/2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO /JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2004 | 400.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM,PINTURA,TROCA DE DISCO DE EMBREAGEM,PINOS DO EIXO CENTRAL, LEQUE E INSTALACAO ELETRICA EXECUTADOS NO TRATOR MASSEY FER /GUNSON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/03/2004 | 7946.03 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/03/2004 | 1094.55 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/03/2004 | 10000.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO EM PROCESSO N03.1252/2001, RELATIVO/AO EXERCICIO DE 1996 A 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/03/2004 | 503.94 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31.01.2004 E VENCIMENTO EM 15.02.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/03/2004 | 868.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 28(VINTE E OITO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2004 | 1311.95 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREI/RO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2004 | 86.72 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINDA AO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2004 | 33.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PASSAGENS, DESTINADAS AO SECRETARIO DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2004 | 1950.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.APOIO AO ENS.E PEQ.E EXTENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 24¦ PARCELA DO CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCADO/RES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2004 | 1171.06 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/03/2004 | 1213.69 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRET¦ DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO DEPLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2004 | 2162.84 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON 283, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/03/2004 | 1150.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) PNEU, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2004 | 20.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2004 | 921.69 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULO /PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2004 | 2481.70 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2004 | 50.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PASSAGENS, DESTINADAS A SERVIDORA LOT.NA SECRE/TARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/03/2004 | 59.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /DE 2004, COM VENCIMENTO EM 22.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/03/2004 | 385.20 | 00016215729434 | HERIBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 360 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS( DECRETOS, LEISORCAMENTOS, ATA DE POSSE,RG E CPF DO PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2004 | 118.88 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004,COMVENCIMENTO EM 22.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2004 | 58.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004, COM VENCIMENTO EM 22.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/03/2004 | 33.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADA AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO.DE 2004, COM VENCIMENTO EM 22.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/03/2004 | 780.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/03/2004 | 300.56 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, COM VENCIMENTO EM 06.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2004 | 159.00 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA /PREFEITURA E POSTO DA TELPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, COM VENCIMENTO EM 22.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/03/2004 | 160.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/03/2004 | 358.00 | 04226164000192 | MARIA ANORINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS DA INSTALACAO ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR JUVINO PAULINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 16/03/2004 | 445.00 | 01658740000182 | COM.DE EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 MONITOR 15" CRT BEGE 5G AOC E 01 TELA DE VI/DRO P/MONITOR 14/15" -T15, DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/03/2004 | 706.79 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA /CAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2004,COMVENCIMENTO EM 20.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/03/2004 | 40.00 | 00014651378404 | ROSEMERI BEZERRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICA PARA A SE/CRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/03/2004 | 4200.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO *DE 2004, COM VENCIMENTO EM 22.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/03/2004 | 48.40 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO*A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, NO DIA 16 DE /MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 16/03/2004 | 331.08 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2004, COM VENCI/MENTO EM 20.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 16/03/2004 | 162.78 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/03/2004 | 205.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) ARMARIO MIST.MF., DESTINADOS AO POSTO DESAUDE SANTA TEREZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/03/2004 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/03/2004 | 60.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA /DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/03/2004 | 100.00 | 00085977675968 | JAKSON ANDERSEN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RETELHAMENTO DE PARTE DO POSTO /DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/03/2004 | 1600.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA ZONA URBANA /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/03/2004 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO TRA/TOR MASSEY FERGUNSON 265, DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/03/2004 | 260.00 | 00018146074472 | ANTONIO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KGC-9766-PE, REFEREN-TE AO TRANSPORTE DE 13(TREZE) CARRADAS DE ATERRO /PARA A RUA PROJETADA(PARALELA A RUA JOAO BATISTA *MENDES) NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/03/2004 | 230.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 BAD.DE OLEO THF 11, DESTINADO AO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/03/2004 | 1.47 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE D.DE ARAUJO DO SITIO MACACOS, RELATIVO AO MES DE FE/VEREIRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/03/2004 | 64.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDDE ESCOLARMAEZINHA DONATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/03/2004 | 354.54 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE FEVEREIRO/2004, COM VEN/CIMENTO EM 20.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2004 | 100.00 | 08814683000122 | A REX-AUTOELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO E INSTALACAO ELETRICA DOVEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2004 | 550.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO ESTRUTURALP/AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DESTA/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/03/2004 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOREFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS /DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO *AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/03/2004 | 1631.00 | 00000000000000 | MARLENE PEREIRA PORTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/03/2004 | 4480.00 | 00001999791460 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2004 | 2797.18 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRESTACAO/CEF, REF.AO REFINANCIAMENTO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2004 | 227.48 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA/CEF, REF.AO REFINANCIAMENTO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2004 | 697.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE/MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2004 | 2170.37 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DO REFINANCIAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2004 | 45.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/03/2004 | 4.44 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEONICA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2004 | 355.38 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/03/2004 | 12.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/03/2004 | 0.17 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODDO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/03/2004 | 22.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODDO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO/LEO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/03/2004 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE CARTAO DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2004 | 129.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE TROFEUS,DESTINADOS AO TORNEIOFUTEBOLISTICO PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/03/2004 | 180.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA PERTEN/CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 23/03/2004 | 49693.32 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 23/03/2004 | 137.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 23/03/2004 | 4644.33 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 23/03/2004 | 47780.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 23/03/2004 | 7130.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 23/03/2004 | 25.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE /2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 23/03/2004 | 701.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 23/03/2004 | 20267.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 23/03/2004 | 109.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 23/03/2004 | 1926.86 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 23/03/2004 | 18242.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 23/03/2004 | 1794.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 23/03/2004 | 4710.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES *DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 23/03/2004 | 4656.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E /ADULTO-PROEJA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/03/2004 | 931.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DAEDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/03/2004 | 1551.67 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/03/2004 | 6.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/03/2004 | 143.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/03/2004 | 6971.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/03/2004 | 42.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/03/2004 | 672.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/03/2004 | 6728.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/03/2004 | 662.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/03/2004 | 4744.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS, RELATIVO AO*MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/03/2004 | 948.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/03/2004 | 2560.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDA-/MENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/03/2004 | 513.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL COMIS/SIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALTIVO AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/03/2004 | 5792.33 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/03/2004 | 15.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI-/VOS LOT. NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO*AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/03/2004 | 504.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*SERIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/03/2004 | 452.37 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE DA EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES*EFETIVOS LOT. NA SEC.DE OBRAS E URBBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/03/2004 | 4309.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/03/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/03/2004 | 71.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFET.COMISSIONADO LOT. NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELA/TIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/03/2004 | 2661.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA PROC.JURIDICA, SEC.DE ADMINIS/TRACAO, FINANCAS,OBRAS,AGRICULTURA E ACAO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/03/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE/TARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/03/2004 | 336.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SEC.DE ADMINISTRACAO E OBRAS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/03/2004 | 2585.67 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/03/2004 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO *AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2004 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO AGENTE DA VIGI/LANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/03/2004 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/03/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE*MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/03/2004 | 120.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/03/2004 | 648.00 | 99999999999999 | INACIO JERONIMO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOT.NA SECRETA/RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/03/2004 | 2270.00 | 99999999999999 | ARLETE JORGE CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 23/03/2004 | 583.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/03/2004 | 7642.08 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETATIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/03/2004 | 16.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2004 | 683.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES*DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2004 | 61.05 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO MUNICI/PAL E SERVIDOR, QUANDO EM VIAEGEM A JOAO PESSOA NODIA 23.03.2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/03/2004 | 1228.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTUA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/03/2004 | 5047.75 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/03/2004 | 4022.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/03/2004 | 721.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE/TARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/03/2004 | 938.00 | 99999999999999 | AFONSO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/03/2004 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/03/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/03/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/03/2004 | 21600.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/03/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/03/2004 | 1670.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/03/2004 | 4500.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/03/2004 | 2400.00 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IM-BE E JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/03/2004 | 550.80 | 08963696000163 | CAMDESA-CAMPINA GRANDE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/03/2004 | 13.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/03/2004 | 288.00 | 00026745023806 | EDVALDO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DA FUNDACAO NAC.DE SAUDE,QUANDO DA OCASIAO ESTIVERAM FAZENDO O LEVANTAMENTO DA MALARIA E LEXIMANIOSE(CALAZARDO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/03/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/03/2004 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2004 | 300.00 | 00004901201484 | ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-9753, TRANSPORTAN/DO SERVIDORES DO IEC E AGENTES DA DENGUE DESTE MU-NICIPIO PARA A ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/03/2004 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2004 | 750.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/03/2004 | 750.00 | 00004842695420 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-2770, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE*E RIACHO FUNDO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE /MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/03/2004 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN/DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS *EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO/MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/03/2004 | 183.17 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMZ-0249,DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/03/2004 | 974.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/03/2004 | 145.00 | 04226164000192 | MARIA ANORINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINDOS AOS SERVICOS DE/CONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA DO POSTO DE SAU-DE DO SITIO MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/03/2004 | 8.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE MATERIAL P/EXAME DO POSTO DE SAUDE /SANTA TEREZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/03/2004 | 240.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/03/2004 | 140.00 | 00003808602449 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO DE 04(QUATRO) MAQUINAS /DE DATILOGRAFICA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/03/2004 | 364.05 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 29.02.2004 E VENCIMENTO EM 15.03.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2004 | 94.00 | 04226164000192 | MARIA ANORINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINDOS AOS SERVICOS DE/CONSERTO DA INSTALACAO HIDRAULICA DO GRUPO ESCOLARJUVINO SOBREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/03/2004 | 40.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050/EN/SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2004 | 300.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO *DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2004 | 200.00 | 00020672888491 | HUMBERTO GREGORIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2004 | 300.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGANENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAR DE ARTEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2004 | 2630.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN/GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2004 | 2200.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/03/2004 | 477.51 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECCAO DE TRAVES DO/GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/03/2004 | 160.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE-CLIN.DE ANALISES ESPECIALIZADAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO SR.ANTONIO /SEVERINO RIBEIRO,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO POR SERUMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2004 | 1600.00 | 99999999999999 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2004 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA COMO COORDENADORA DA VI/GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MARCO*DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/03/2004 | 66.55 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO /DIA 30.03.2004 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/03/2004 | 390.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DO*ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/03/2004 | 2610.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA, FUNILARIA, TAPECARIA EELIMINACAO DE VAZAMENTO DE OLEO DO MOTOR DO VEICU/LO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/03/2004 | 1660.00 | 00027254470463 | JOAO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/03/2004 | 2000.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA DIO-1924, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTA GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/03/2004 | 1970.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-/QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/03/2004 | 1880.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO*MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | JOSE AILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DAS PORTAS DO VEICULO /PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/03/2004 | 185.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FPM, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2004 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS*DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003. PAGO EM: 30.03.2004....R$ 500,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2004 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/03/2004 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, SOB OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2004 | 200.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/03/2004 | 17.20 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/03/2004 | 110.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2004 | 240.00 | 00003061106871 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-9431, TRANSPORTAN/DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A SERVICO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/03/2004 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI N§ 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/03/2004 | 240.00 | 00006539841469 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE SERVICOS DA /ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, RELATI-VO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/03/2004 | 48.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA AUX.DE SERVICOS DA ESCO/LA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, RELATIVO AOMES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2004 | 20.00 | 00035696214720 | ADVALDO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS P/OS PRO-FESSORES QUE ESTAVAM PARTICIPANDO DA SEMANA DE PLANEJAMENTO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/03/2004 | 9.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2004 | 352.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCATIL DE APAREL.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINDOS AOS POSTOSDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/03/2004 | 1500.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/03/2004 | 1460.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYN-1323, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *CARACOL DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUVIZINHAS,DURANTE O MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/03/2004 | 850.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/03/2004 | 2940.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXK-9192, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/03/2004 | 2090.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BFB-5853, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/03/2004 | 1480.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-7537, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/03/2004 | 2440.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/03/2004 | 2400.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KSQ-3561, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2004 | 1750.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /MANGUAPE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CI-DADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/03/2004 | 410.00 | 00000000000000 | CLEUZA BATISTA DA SILVA MUNIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/04/2004 | 12520.12 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST.SERV.E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO ESGOTO SANITARIO DARUAS JOAO TERTO E DEMAR FELIPE, NESTA CIDADE. PAGO EM:07.04.2004......R$ 4.000,00 PAGO EM:16.04.2004......R$ 3.000,00 PAGO EM:30.04.2004......R$ 3.000,00 | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/04/2004 | 600.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, TRANSPORTAN/DO O SR. PREFEITO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10,16,23E 30 DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/04/2004 | 25.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TAXA DE ART DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CISTER/NA COMUNITARIA NO SITIO TANQUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/04/2004 | 200.00 | 00005216489479 | RANNYERE LIMA FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-3542, TRANSPORTAN-DO PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO P/ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA FAZEREM TREINAMENTO*NOS DIAS 15 E 17 DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/04/2004 | 200.00 | 00005216489479 | RANNYERE LIMA FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-3542, TRANSPORTAN-DO O SECRETARIO DA EDUCACAO P/FAZER INSPECOES NAS/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/04/2004 | 240.00 | 00001404735488 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO VICE-DIRETOR DA ESCOLA FRANCISCO BEZERRA DE MELO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/04/2004 | 48.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS DO VICE-DIRETOR DA ESCOLA FRANCISCO BEZER/RA DE MELO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/04/2004 | 2500.00 | 04863566000106 | BARRETO SERVICOS DE BUFFET LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE BUFFET P/FORMATURA DOS PROFESSO-RES DO CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/04/2004 | 724.68 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 05/04/2004 | 116.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/04/2004 | 33.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS P/O SECRETARIO DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 05/04/2004 | 387.89 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 06/04/2004 | 130.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DASATIV.DA ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 06/04/2004 | 210.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA PLANTA BAIXA PARA AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 06/04/2004 | 40.00 | 10861672000145 | CLINICA SAO PAULO - JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA ULTRA-SONOGRAFICA REALIZADA NA SR¦ VERONICESIMPLICIO DA ROCHA, RESIDENTE NO SITIO RIACHO FUN/DO, DESTE MUNICIPIO,POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 06/04/2004 | 25.00 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE ART DO PROJETO DE CONST.DE UMA BARRAGEMSUBTERRANEA DE 100M DE COMP. NO SITIO TANQUES DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 06/04/2004 | 2592.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/04/2004 | 50.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM BANHO /DE OLEO EXECUTADO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/04/2004 | 50.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM BANHO /DE OLEO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/04/2004 | 50.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 05 LAVAGENS COMPLETA COM BANHO /DE OLEO EXECUTADO NO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 07/04/2004 | 175.04 | 00000000000000 | SUDEMA- SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE LICENCA DE INSTALACAO P/CONSTTRUCAO DE*UM BARRAGEM SUBTERRANEA NO SITIO TANQUES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 07/04/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | MARIA DAS MERCES G.AMORIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/04/2004 | 20.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA COM BANHO /DE OLEO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/04/2004 | 1640.00 | 00037979035453 | JOSE INALDO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM ADUPLA INALDO E PAULO RUBENS, DURANTE AS FESTUIVIDADES DE FORMATURA DOS PROFESSORES DO CURSO DE CAPA/CITACAO DE EDUCADORES, REALIZADO NO DIA 02.04.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/04/2004 | 50.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA E BANHO DE OLEOEXECUTADO NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ES/COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/04/2004 | 10.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADO /NO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 07/04/2004 | 20.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA E BANHO DEOLEO EXECUTADO NO VEICULO PLACA MNH-9050 DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/04/2004 | 8000.00 | 00036865443420 | FLAVIO ROBERTO DA COSTA BERTULINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ACORDO FIRMADO ENTRE O CREDOR ACIMA E ESTA EDI/LIDADE,CONF.PROCESSO CIVIL N§ 00420030004057 PAGO EM:030.04.2004....R$ 2.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/04/2004 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/04/2004 | 1276.42 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, REFERENTE A 1¦ PARCELA DO MES DE MES DE/ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/04/2004 | 8673.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO PARCELAMENTO/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/04/2004 | 7040.14 | 24104614000181 | R.A COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS 21¦ E 22¦ PARCELAS DO ACORDO FIRMADO ENTRE A /FIRMA ACIMA CITADA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/04/2004 | 275.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE 07 CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/04/2004 | 210.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/04/2004 | 290.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE 07 CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/04/2004 | 1350.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES, DESTINADAS AOSPOLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/04/2004 | 135.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE RX DO TAX E JOELHO REALIZADO NO SR.JU/RACI ANTONIO RIBEIRO,RESIDENTE NO SITIO CAMUCA DESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/04/2004 | 180.00 | 09322991000101 | LAB.DE ANALISES C.N.S.DA CONCEICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO SR.JURACI ANTONIO RIBEIRO,RESIDENTE NO SITIO CAMUCA DESTE MUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/04/2004 | 750.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS, DESTINADOS A SECRETA/RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/04/2004 | 570.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/04/2004 | 376.20 | 00001213657431 | GLAUCIENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 33(2¦ VIAS)DE CEDULAS DE IDENTIDADES DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/04/2004 | 1908.80 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON 285, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/04/2004 | 482.68 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/04/2004 | 948.71 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON 265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, RELATI-VO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/04/2004 | 1082.74 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/04/2004 | 2701.37 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCOA PLACA MOQ-2064RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/04/2004 | 936.88 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO /MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/04/2004 | 412.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A IMPRESSORA XEROX DA SE/CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/04/2004 | 1619.72 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNH-9050 /ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/04/2004 | 1368.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 38 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/04/2004 | 106.87 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-2064 /ENSINO FUNDAMAENTAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/04/2004 | 1406.56 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518 /TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/04/2004 | 38.00 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 FECHADURA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/04/2004 | 10000.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS EM PROCESSO N§S 031252/2004, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 1996 A 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 14/04/2004 | 1950.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.APOIO AO ENS.E PEQ.E EXTENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA ULTIMA PARCELA DO CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 14/04/2004 | 170.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 FOGAO INDUSTRIAL DE 02 BOCAS, DESTINADAO A /ESCOLA MUN.DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO TAVARES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 14/04/2004 | 49.50 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO, QUANDO*EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 14.04.2004, PARATRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/04/2004 | 199.94 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/04/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO*MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/04/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/04/2004 | 70.00 | 00003326646437 | IVONETE BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 28 FOTOGRAFIAS QUANDO NA PASSAGEM DO GOVERNADORCASSIO CUNHA LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/04/2004 | 144.96 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/04/2004 | 148.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/04/2004 | 430.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 CAMA HOSPITALAR/ENC.MOV.LM-1056 E 02 ESCA/DINHA DE 2 DEGRAUS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE *SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/04/2004 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA /MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/04/2004 | 44.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/04/2004 | 10.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/04/2004 | 25.00 | 00003326646437 | IVONETE BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 10 FOTOGRAFIAS QUANDO NA ENTREGA DO TRATOR D4-EA COMUNIDADE EM GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/04/2004 | 80.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA COROA DE FLORES NATURAIS GRANDE, DESTINADA*AO SEPULTAMENTO DO EX-VEREADOR JOAO TRAJANO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/04/2004 | 30.00 | 00003326646437 | IVONETE BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 12 FOTOGRAFIAS QUANDO NA ENTREGA DOS CARTOES DOPROGRAMA DO LEITE A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/04/2004 | 50.00 | 00003326646437 | IVONETE BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 20 FOTOGRAFIAS QUANDO NA ENTREGA DAS PORTARIAS*DOS NOVOS APOSENTADOS DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/04/2004 | 311.65 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MNH-9050,DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/04/2004 | 111.20 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNI/CIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO TAVARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/04/2004 | 139.91 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/04/2004 | 50.00 | 00003326646437 | IVONETE BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 20 FOTOGRAFIAS QUANDO NA ENTREGA DE KIT-ESCOLARAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/04/2004 | 35.00 | 00003326646437 | IVONETE BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 14 FOTOGRAFIAS QUANDO NA PREPARACAO DO MATERIALESCOLA ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/04/2004 | 90.00 | 00003326646437 | IVONETE BEZERRA DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 36 FOTOGRAFIAS QUANDO EM COMEMORACAO A SEMANA *PEDAGOGICA, REALIZADA P/FORNMACAOO DOS PROFESSORESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/04/2004 | 1010.07 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRET¦. DE ADMINISTRACAO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/04/2004 | 138.05 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/04/2004 | 39.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE DE VIDROS, DESTINADOS A REPOSICAO DE VIDROS DASJANELAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/04/2004 | 32.20 | 40979809000121 | ALMEIDA CONST.COM.DE FER. E TINTAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NA INSTALCAO ELETRICA DO PREDIO DESTA PRE/FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/04/2004 | 400.05 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/04/2004 | 400.88 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MARCO/2004, COM VENCIMENTO EM 20.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2004 | 890.00 | 05580523000178 | CASSIANO PROD.E SERVICOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 04 URNAS FUNERARIAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES*DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/04/2004 | 180.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 CAMARA DE AR KM 24, DESTINADA AO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETAROA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/04/2004 | 190.20 | 40980732000100 | CARMENLEDA ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS PINTURA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE /PINTURA EXTERNA DOS POSTOS DE SAUDE: ST¦ TEREZINHAE VICENTE DE PAULA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/04/2004 | 590.00 | 00789328000139 | HORAFARMA:DIST.DE P.HOSP.RAD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTIANDOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/04/2004 | 632.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTIANDOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/04/2004 | 100.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO POSTODE SAUDE DO SITIO SANTAREM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/04/2004 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2004 | 143.00 | 04226164000192 | MARIA ANORINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTIANDOS AOS SERVICOS DE AMPLIACAODE ESGOTO SANITARIO DAS RUA JOAO TERTO E ADEMAR FELIPE, NESTA CIDADE. | 00032004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2004 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PROPRIO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2004 | 2122.97 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE SERVICO DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2004 | 380.00 | 10774248000163 | PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UMA) ANTENA PARABOLICA CENTURY, DESTINADA AOPREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 20/04/2004 | 232.00 | 04226164000192 | MARIA ANORINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS DA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2004 | 658.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2004 | 2801.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRESTACAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2004 | 227.42 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/04/2004 | 20.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/04/2004 | 0.64 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/04/2004 | 2356.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/04/2004 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT. NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO*AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/04/2004 | 6.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA/CAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/04/2004 | 144.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/04/2004 | 5798.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/04/2004 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOLOT.NA SECRET¦.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES /DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/04/2004 | 511.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /EFETIVOS LOT.NA SECRET¦.DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/04/2004 | 5741.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/04/2004 | 526.10 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/04/2004 | 452.38 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/04/2004 | 457.19 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/04/2004 | 4018.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/04/2004 | 7.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/04/2004 | 48.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /SERV.EFET.COMISSIONADO LOT. NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/04/2004 | 2222.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS LOT.NA PROC.JURIDICA,SEC.DE ADM.,FINANCAS,OBRAS,AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/04/2004 | 960.00 | 99999999999999 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/04/2004 | 284.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE ADM.,OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/04/2004 | 132.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/04/2004 | 52023.33 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/04/2004 | 81.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/04/2004 | 4798.34 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/04/2004 | 22242.67 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/04/2004 | 47.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/04/2004 | 1915.63 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/04/2004 | 4656.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCACAO *DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA, RELATIVO AO MES DE /ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/04/2004 | 931.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DA /EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - PROEJA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/04/2004 | 7198.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/04/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/04/2004 | 704.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/04/2004 | 6562.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/04/2004 | 656.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/04/2004 | 6822.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/04/2004 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/04/2004 | 672.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/04/2004 | 1438.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/04/2004 | 3.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/04/2004 | 143.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/04/2004 | 5264.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/04/2004 | 1052.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/04/2004 | 3211.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADO DO ENSINO FUNDA/MENTAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/04/2004 | 9.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONA/DOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/04/2004 | 644.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/04/2004 | 4200.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/04/2004 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA GARAGEM MUNICI/PAL, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/04/2004 | 334.50 | 03639284000159 | SUELENE DOS REIS FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/04/2004 | 5115.42 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/04/2004 | 5063.75 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/04/2004 | 4712.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SE/CRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/04/2004 | 961.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRET¦ DE OBRASE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/04/2004 | 1536.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/04/2004 | 938.00 | 99999999999999 | AFONSO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2004 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/04/2004 | 22.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/04/2004 | 220.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DOIS) COLCOES COB.IMPERMEAVEL, DESTINADOS AOPOSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/04/2004 | 22.00 | 02305827000139 | GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 40 MTS DE TECIDO P/COBETURA DE COLCOES DO POSTODE SAUDE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/04/2004 | 4528.54 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. PAGO EM: 26.04.2004....R$ 3.000,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/04/2004 | 264.94 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/04/2004 | 588.00 | 03639284000159 | SUELENE DOS REIS FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2004 | 7.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTNA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/04/2004 | 660.58 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL EFETI/VOS LOT.NA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL*DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/04/2004 | 2030.00 | 99999999999999 | ARLETE JORGE CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA*DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/04/2004 | 406.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL CONTRA/TRADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/04/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/04/2004 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO AGENTE DA VIGI/LANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/04/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DA VIGILANCIA AMB./DENGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/04/2004 | 120.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS AGENTES DA VI/GILANCIA AMB./DENGUE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE*2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2004 | 1586.00 | 99999999999999 | INACIO JERONIMO DE BRITO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/04/2004 | 317.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE DA EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/04/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/04/2004 | 9.20 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA LACEM-JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/04/2004 | 240.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2004 | 7384.42 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/04/2004 | 44.00 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO E SERVI/DOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECO-NOMICA FEDERAL, NO DIA 23.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/04/2004 | 370.00 | 00093000170472 | UBIRATAN MARQUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE LEI DASDIRETRIZES ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO P/O EXERCICIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/04/2004 | 300.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SEC.DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE *ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/04/2004 | 300.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL *DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/04/2004 | 2400.00 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IM-BE E JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/04/2004 | 4500.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/04/2004 | 220.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/04/2004 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAMNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/04/2004 | 351.45 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/04/2004 | 2570.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G. MONTEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, REALTIVO AO*MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/04/2004 | 21600.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/04/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/04/2004 | 1600.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/04/2004 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INNS, PARTE EMPRESA,DA COORDENADORA DA VIGILAN/CIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/04/2004 | 214.27 | 00006656016464 | MARIA FABIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DA VIGILAN/CIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/04/2004 | 750.00 | 00004842695420 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-2770, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS: MANGUAPEE RIACHO FUNDO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/04/2004 | 750.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS: GERALDO*E IMBE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/04/2004 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/04/2004 | 300.00 | 00004901201484 | ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-9753, TRANSPORTAN/DO SERVIDORES DO IEC E OS AGENTES DA DENGUE DESTE*MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL, RELATIVO AO MES DE /ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2004 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2004 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-125, TRANSPORTANDODO FISIOTERAPEURA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS EM*DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/04/2004 | 139.54 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/04/2004 | 942.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REFERENTE A TARIFA DE SERVICODA C/C N§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2004 | 32.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE VIDROS, DESTINADOS A TROCA DE VIDROS DOS BASCU/LHANTES DO PREDIO DESTA PREFEITURA E POSTO DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/04/2004 | 110.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2004 | 509.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31.03.2004 E VENCIMENTO EM 15.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2004 | 1660.00 | 00027254470463 | JOAO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2004 | 140.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISNO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/04/2004 | 150.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO SOM P/SONORIZACAO DOS TRABALHAS DECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS CARENTES NESTE MUNICI/PIO NO PROGRAMA LEITE NA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2004 | 685.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2004 | 240.00 | 11987039000160 | DKAR-PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BATERIA DE 65A , DESTINADAS AO VEICULO PLACAMNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2004 | 150.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE SOM P/SONORIZACAO DE UMA MISSA REALIZADA NA RUA JOAQUIM GUILHERME DE VASCONCELOS EM BENEFICIO DA CONSTRUCAO DA CAPELA DO BAIRRO BELA VISTA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/04/2004 | 330.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA APRESENTACAO DE SHOW CARISMATICO DE LOUVER REA/LIZADO NA RUA JOAQUIM GUILHERME DE VASCONCELOS EM*PRO DA COMUNIDADE CATOLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2004 | 3000.00 | 01630115000475 | WL-COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BRINDES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIAS DASMAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2004 | 1880.00 | 00001404735488 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO*MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2004 | 1970.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA DIO-1924, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTA-GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2004 | 2200.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2004 | 2630.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUM-9551, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/04/2004 | 1000.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM ABANDA SEDUCAO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO SABADO /DE ALELUIA PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE NO DIA 10DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2004 | 243.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2004 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS/DESONERACAO LEI N§87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2004 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2004 | 75.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICA PARA A SE/CRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/04/2004 | 718.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARTE DA 18¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI DE N§189/2000, RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTAPREFEITURA COM O IPSM-INSTITUTO DE PREV.DOS SERVI/DORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2004 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE CARTAO DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2004 | 30.00 | 00003808602449 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/04/2004 | 1344.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DO PREFEITO E VICE-PREFEI/TO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2004 | 265.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E /URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2004 | 50.00 | 00058728074491 | VALDEBAN R. JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REFORMA DO RADIADOR DO TRATOR //MASSEY FERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2004 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2004 | 70.95 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MU/NICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2004 | 600.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, TRANSPORTAN/DO O SR. PREFEITO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOSO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02, 07,15,23 E 30.04.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 03/05/2004 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 03/05/2004 | 3870.71 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO /ENS.FUNDAMENTAL PEDRO DA COSTA BEZERRA, NESTA CIDADE. | 00042004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/05/2004 | 3.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 1.199-1- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/05/2004 | 49.50 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO /DIA 04.05.2004, PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICI-PIO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA-PB E PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/05/2004 | 1350.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES AOS POLICIAIS /DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO*AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/05/2004 | 1930.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *MANGUAPE DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/05/2004 | 2557.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXK-9192, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/05/2004 | 2430.37 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KSQ-3561, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/05/2004 | 2750.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/05/2004 | 1040.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-7537, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/05/2004 | 1990.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BFB-5853, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/05/2004 | 1630.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYN-1323, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/05/2004 | 2616.12 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/05/2004 | 439.25 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/05/2004 | 1365.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/05/2004 | 950.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/05/2004 | 66.55 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO /DIA 05.05.2004,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIOJUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/05/2004 | 57.85 | 08963696000163 | CAMDESA-CAMPINA GRANDE DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 06/05/2004 | 17.55 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO P/O MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 06/05/2004 | 377.99 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOC-5263 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 06/05/2004 | 240.00 | 00003061106871 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-9431, TRANSPORTAN/DO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A SERVICO DA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 06/05/2004 | 1100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/05/2004 | 339.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | AMPLIACAO E REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2004 | 46041.60 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO GINASIO /DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00052004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2004 | 10000.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS EM PROCESSO N§03.1252/2001, RELATI/VO AO EXERCICIOS DE 1996 A 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2004 | 7028.75 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/05/2004 | 1598.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/05/2004 | 3520.07 | 24104614000181 | R.A COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 23¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A FIRMA ACIMA CITADA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/05/2004 | 20.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA, BANHO DE /OLEO NO CHASSI E LUBRIFICACAO EXECUTADOS NO VEICU*LO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/05/2004 | 430.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/05/2004 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACAMOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/05/2004 | 200.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS CONTABEIS*PARA ELABORACAO DO SIOPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/05/2004 | 2900.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA*OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE OMES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/05/2004 | 640.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO SITIO GERALDO DES-TE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUN/VIZINHAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/05/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR /MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 03 CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO/PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/05/2004 | 70.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA, BANHO DE /OLEO NO CHASSI E LUBRIFICACAO EXECUTADO NO TRATOR*MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/05/2004 | 20.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS DO TRATOR /MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/05/2004 | 627.00 | 00001213657431 | GLAUCIENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 54(2¦ VIA) DE CEDULAS DE IDENTIDADES, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/05/2004 | 100.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS/SEY FERGONSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/05/2004 | 66.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS A SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/05/2004 | 80.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/05/2004 | 804.20 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/05/2004 | 78.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/05/2004 | 50.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/05/2004 | 2424.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA R.DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/05/2004 | 296.60 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIAFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/05/2004 | 650.69 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/05/2004 | 90.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/05/2004 | 116.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/05/2004 | 864.78 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRET¦ DE ADMINISTRACAO ,RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/05/2004 | 50.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/05/2004 | 253.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SABADO DEALELUIA, PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/05/2004 | 241.97 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/05/2004 | 175.41 | 00000000000000 | DETRAN-DEPART§ ESTADUAL DE TRANSITO PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOC-5263,DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/05/2004 | 10.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULOPLACA MNH-9050, DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/05/2004 | 20.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 CONSERTOS DE PNEUS DO VEICULOPLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/05/2004 | 30.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA EXECUTADA NO /VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/05/2004 | 20.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA EXECUTADA /NO VEICULO PLACA MNH-9050 DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/05/2004 | 319.50 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE ASSINATURA DAS REVISTAS: AVENTURA NA HISTORIA ,REVISTA DAS RELIGIOES E MUNDO ESTRANHO, DESTINADASAOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 12/05/2004 | 1414.45 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 12/05/2004 | 1332.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 37 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/05/2004 | 95.05 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263 /DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/05/2004 | 1826.02 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNH-9050 /DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/05/2004 | 500.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO REF.AO PROC.N§00430.2004.008.13.00-3EM FAVOR DA SR¦. MARIA SEVERINA DA SILVA, RELATIVOAO EXERCICIO DE 2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/05/2004 | 64.02 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO /PESSOA NO DIA 12.05.2004 PARA RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/05/2004 | 921.55 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO /MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/05/2004 | 2746.92 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADO A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 12/05/2004 | 818.50 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/05/2004 | 1087.26 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/05/2004 | 921.99 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, DESTE*MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/05/2004 | 841.98 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/05/2004 | 1917.86 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUNO DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATI/VO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 13/05/2004 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUNO DE AGUA DE PROPRIOS PUBLICOS, RELATI/VO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/05/2004 | 86.16 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/05/2004 | 22.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE SANTA TERE/ZINHA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 13/05/2004 | 151.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/05/2004 | 150.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADO AO SR. LUCAS BRAZ ,RESIDENTE NO SITIO RIACHO FUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 13/05/2004 | 8.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE EXAMES LABORATORIAIS DO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 13/05/2004 | 444.00 | 10779833000156 | MEDICAL-MERCATIL DE APAREL.MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE/SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/05/2004 | 107.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 13/05/2004 | 530.00 | 00069230382434 | SEVERINO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA ,HIDRAULICA E ALVENARIA NO PREDIO SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/05/2004 | 596.23 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/05/2004 | 141.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 14/05/2004 | 670.00 | 02877717000141 | BEIJO IND.E COM.DE REFRIGERANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO /DIAS DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 14/05/2004 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 14/05/2004 | 85.00 | 00004595740433 | JOSE LUIZ PAULA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DA CALHA PLUVIAL DE ZINCO DA COBERTURA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANGUA/PE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 14/05/2004 | 1030.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 14/05/2004 | 310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 PNEUS,DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 14/05/2004 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DA SUSPENSAO DO VEI/CULO PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 14/05/2004 | 85.00 | 00004595740433 | JOSE LUIZ PAULA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DA CALHA PLUVIAL DE ZINCO DA COBERTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 14/05/2004 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 CAMARAS DE AR, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY /FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 14/05/2004 | 150.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 14/05/2004 | 563.50 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TECIDOS, DAODOS A QUADRILHA ARRAIAL DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/05/2004 | 590.50 | 02709818000103 | COMERCIAL DE PECAS POSSANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/05/2004 | 265.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 05 FD DE CAFE E 05 FD DE ACUCAR, DESTINADOS AOSPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/05/2004 | 328.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE/SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/05/2004 | 324.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/05/2004 | 215.00 | 03285783000195 | ELETROMOVEIS COM.DE MOVEIS E ELET.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE 01(UM) FOGAO ATLAS GRECIA 04 BCS TT BRANCO, DESTINADO AO CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/05/2004 | 149.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 05 FD DE ACUCAR E 01 FD DE CAFE, DESTINADOS A/CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/05/2004 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE DRIVE DE CD ROOM E DO TECLADO DO MICRO COMPUTADOR DA/SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 18/05/2004 | 320.19 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO EM PROCESSO N§ 02.2065/97, EM FAVOR*DA SR¦ MRLI MOURA DA SILVA, RELATIVO AO EXERCICO /DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/05/2004 | 149.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 05 FD DE ACUCAR E 01 FD DE CAFE, DESTINADOS A/CANTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/05/2004 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA /MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/05/2004 | 45.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/05/2004 | 190.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BD DE OLEO LUBRAX THF LL E 01 BD DE GRAXA /INIGRAX CA-2 20KG, DESTINADOS AO TRATOR MASSEU FERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/05/2004 | 115.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DO TANQUE DE OLEO DO HI-DRAULICO, DO PINO DO COMANDO E REFORCO COM SOLDA /DAS RODAS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/05/2004 | 115.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DE REFORCO DO PINO DE TRACAO E NO ESTRIBO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 DASECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/05/2004 | 450.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECAO DE 02(DUAS) TRAVES DE*FUTEBOL DE SALAO, DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/05/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/05/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/05/2004 | 70.00 | 00469923000197 | PAULO ROBERIO ALVES BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA /MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/05/2004 | 47.30 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO E SERVI/DOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL*DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 19.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/05/2004 | 200.00 | 12940821000278 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 08(OITO) CAMISAS, DESTINADAS AOS AGENTES DA VI/GILANCIA AMBIENTAL-DENGUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/05/2004 | 66.00 | 03383250000146 | SORAIA SALETE FISCH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO E SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM /VIAGEM A RECIFE PARA RESOLVER PROBLEMAS TECNICOS *DO FGTS E GIFUG DESTA EDILIDADE,NO DIA 19.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/05/2004 | 120.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTA /EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/05/2004 | 130.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS AO COMPUTA/DOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/05/2004 | 625.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/05/2004 | 2806.04 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRESTACAO/CEF, REF.AO REFINANCIAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/05/2004 | 227.60 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA/CEF, REF.AO REFINANCIAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/05/2004 | 24.98 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATI/VO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/05/2004 | 700.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO REF.AO PROC.N§ 481.2004.009.13.00-1,RELATIVO AO EXERCICIO DE 1997. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/05/2004 | 160.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 850 FICHAS BOLETIM*ESCOLAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DES/TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/05/2004 | 50.00 | 12940821000278 | SONIA LUCIA MARQUES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DUAS) CAMISAS, DESTINADAS AOS AGENTES DA VI/GILANCIA AMBIENTAL-DENGUE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/05/2004 | 1188.00 | 01899791000104 | INST.BRAS.DE APOIO AOS MUNICIPIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS INSCRICOES DO SR.PREFEITO MUNICIPAL E SECRETA/RIO DE ADMINISTRACAO, PARA PARTICIPAR DO XXXI CON-GRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES, REALIZAO DE 25 A 29/05/2004 NO SALAO DE CONVENCOES DO /HOTEL BAHIA ATLANTICO EM SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/05/2004 | 38.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/05/2004 | 4200.85 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/05/2004 | 35.00 | 02081871000102 | COMERCIAL DE DEFENSIVO E IMP.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS AGRICOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/05/2004 | 177.08 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 21/05/2004 | 52.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS AGRICOLAS, DESTINADOS A SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 21/05/2004 | 2000.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA DIO-1924, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTO GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/05/2004 | 112.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249, DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/05/2004 | 200.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA INTERNA DAS/RESIDENCIAS DA SR¦ MARIA LUCIENE DA SILVA , SEBAS-TIAO SEVERINO DANIEL, RESIDENTES NO SITIO GERALDO*E A SR¦ IVONETE CALIXTO FERREIRA, RESIDENTE NO SITIO CANTA GALO, DESTE MUNICIPIO, POR SEREM PESSOASRECONHECIDAMENTE POBRES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/05/2004 | 520.00 | 10761617000183 | EKYPEL-EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 ARMARIO MONT.180 PANDIN E 01 ARQUIVO C/04 GAVETAS DE ACO, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE SANTA /TEREZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/05/2004 | 240.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/05/2004 | 48.40 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA*DE EDUCACAO DO ESTADO, NO DIA 25.05.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/05/2004 | 1193.10 | 04226164000192 | MARIA ANORINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOS SERVICOSDE REPAROS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/05/2004 | 148.25 | 04226164000192 | MARIA ANORINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPAROS NA INSTALACAO ELETRICA DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/05/2004 | 301.60 | 04226164000192 | MARIA ANORINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DESTINADOS AOS SERVICOS*DE REPAROS NA INSTALACAO HIDRAULICA DO PREDIO DES/TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/05/2004 | 511.00 | 04226164000192 | MARIA ANORINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AOS SERVICOS /DE PINTURA DE PARTE DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/05/2004 | 4500.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/05/2004 | 393.44 | 19315118001702 | CIA. SAO GERALDO DE VIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DUAS) PASSAGENS, IDA E VOLTA DE CAMPINA GRANDE P/SALVADOR, DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIODE ADMINISTRACAO, PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRES/SO BRASILEIRO DE PREFEITO E VEREADORES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/05/2004 | 1892.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/05/2004 | 1100.00 | 01925675000104 | ACACIO MAURICIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/05/2004 | 21600.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/05/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/05/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/05/2004 | 6240.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES CUMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/05/2004 | 2570.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/05/2004 | 1600.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/05/2004 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA COORDENADORA DA VIGILAN/CIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/05/2004 | 214.27 | 00006656016464 | MARIA FABIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AUXILIAR DA*VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/05/2004 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO*PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/05/2004 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/05/2004 | 750.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/05/2004 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254,TRANSPORTANDOO FISIOTERAPEURA PARA OS SERVICOS FISIOTERAPICOS /EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO*AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/05/2004 | 750.00 | 00004842695420 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-2770,TRANSPORTANDOMEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E*RIACHO FUNDO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/05/2004 | 300.00 | 00004901201484 | ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-9753, TRANSPORTAN/DO SERVIDORES DO IEC E AGENTES DE COMBATE A DENGUEPARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/05/2004 | 2630.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/05/2004 | 2200.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDL-4991, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/05/2004 | 1660.00 | 00027254470463 | JOAO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-/GUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/05/2004 | 2400.00 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IM-BE E JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/05/2004 | 1970.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/05/2004 | 300.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/05/2004 | 912.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/05/2004 | 312.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE MAIO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/05/2004 | 2199.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO FGTS/INADIM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/05/2004 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO ICMS/DESONERACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/05/2004 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO,FINANCEIRO EDE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2004 | 2356.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT .NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2004 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SEC. DE FINANCAS, RELATIVO AO MES*DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/05/2004 | 6552.33 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/05/2004 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOLOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/05/2004 | 579.23 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/05/2004 | 500.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO /AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE/TARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE/TARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2004 | 832.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NAS SECRET¦.DE ADMINISTRACAO E OBRAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2004 | 5109.33 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2004 | 7.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT. NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AOMES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2004 | 3048.47 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COCOMISSIONADOS LOT. NA PROC.JURIDICA, SECRETARIAS /DE: ADMINISTRACAO, FINANCAS, OBRAS, AGRICULTURA EACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 31/05/2004 | 48.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOT.NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO /AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/05/2004 | 1880.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO*MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 31/05/2004 | 3370.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2004 | 9.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2004 | 675.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2004 | 5404.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2004 | 5404.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2004 | 2161.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE MAIO/2004 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2004 | 7324.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2004 | 721.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2004 | 1821.67 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRES-ESCOLAR, RELATIVOAO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2004 | 3.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2004 | 182.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2004 | 1596.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2004 | 149.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2004 | 7626.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2004 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2004 | 752.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2004 | 54646.35 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2004 | 86.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2004 | 5290.61 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE*2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2004 | 21876.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2004 | 47.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/05/2004 | 2133.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/05/2004 | 120.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 E /13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/05/2004 | 2170.00 | 99999999999999 | ARLETE JORGE CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE/TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/05/2004 | 2170.00 | 99999999999999 | ARLETE JORGE CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE/TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/05/2004 | 868.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO /MES DE MAIO/2004 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/05/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/05/2004 | 120.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE*2004 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE/DENGUE, RELATIVO AO*MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/05/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE/DENGUE, RELATIVO AO*13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/05/2004 | 240.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS AGENTES DE SAUDE/DENGUE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/05/2004 | 938.00 | 99999999999999 | INACIO JERONIMO DE BRITO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRET¦ /DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/05/2004 | 187.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/05/2004 | 7706.58 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/05/2004 | 7.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/05/2004 | 714.66 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES*DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/05/2004 | 130.00 | 00000000000000 | JOSE EMANUEL DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE*SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2004 | 958.00 | 99999999999999 | AFONSO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SEC.DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/05/2004 | 1060.00 | 05580523000178 | CASSIANO PROD.E SERVICOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE URNAS FUNERARIAS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2004 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2004 | 734.81 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECAO DE CAVALETES ,DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/05/2004 | 5498.33 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT. NA SECRETA-/RIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO*DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2004 | 1041.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE/TARIA DE OBRAS E URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SECRE/TARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2004 | 4812.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SEC.DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2004 | 1556.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2004 | 2646.21 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/06/2004 | 610.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PROJETO ARQUITETONICO PARA REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA 20 DE JANEIRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2004 | 350.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2004 | 363.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2004 | 5.35 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2004 | 450.00 | 01807006000138 | SETGRAF- GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONER DACOPIADORA XEROX DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/06/2004 | 300.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2004 | 105.00 | 00085435082404 | LINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2004 | 110.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE EXTRATO DA C/CN§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/06/2004 | 246.00 | 03707757000108 | CELSO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS A PINTURA INTERNA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/06/2004 | 4657.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MES/DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/06/2004 | 931.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/06/2004 | 1500.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/06/2004 | 600.00 | 03701954000110 | FRANCINAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UMA CIRURGIA REALIZADA NA SR¦ INACIA VIEIRA COSTA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/06/2004 | 2950.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXK-9192, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/06/2004 | 2000.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/06/2004 | 1850.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-7537, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/06/2004 | 1790.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BFB-5853, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/06/2004 | 1980.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/06/2004 | 1840.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYN-1323, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/06/2004 | 2580.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KSQ-3561, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/06/2004 | 112.35 | 02773746000163 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BALAS, DESTIANDAS A CAMPANHA DE VACINACAO, REA/LIZADA NO PERIODO DE 07 A 11/06/2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/06/2004 | 115.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTOS DE MOVEIS DO POSTO DE*SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/06/2004 | 300.00 | 00085977675968 | JAKSON ANDERSEN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO /POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/06/2004 | 30.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA, BANHO DE /OLEO NO CHASSI E LUBRIFICACAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E UR/BANISMO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/06/2004 | 30.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 01 LAVAGEM COMPLETA, BANHO DE /OLEO NO CHASSI E LUBRIFICACAO DO VEICULO PLACA MMZ0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIS-MO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/06/2004 | 30.00 | 00091763720497 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE 02 LAVAGENS COMPLETA, BANHO DE /OLEO NO CHASSI E LUBRIFICACAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/06/2004 | 150.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DO CARROCAO DO TRATOR /MASSEY FERGUNSSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/06/2004 | 120.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 BIROS, PERTENCEN/TE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/06/2004 | 200.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/06/2004 | 45.00 | 00000000000000 | ROSIMERE BEZERRA ALEXADRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/06/2004 | 240.00 | 00003061106871 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOP-3630, TRANSPORTAN/DO A SECRETARIA DA EDUCACAO P/FAZER INSPECAO NAS *ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/06/2004 | 1657.00 | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS P/AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249 DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/06/2004 | 150.00 | 00058728074491 | VALDEBAN R. JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO TANQUE E CONSERTODE DUAS PORTAS E FEIXE DE MOLO DO VEICULO PLACA /MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/06/2004 | 600.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, TRANSPORTAN/DO O SR. PREFEITO MUNICIPAL A JOAO PESSOA PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS /DIAS 03,11,17,25 E 31 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/06/2004 | 1040.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA VIBRACAO MU/SICAL, REALIZADO NA ESCOLA MUN. PEDRO DA COSTA NOSDIAS 06 E 07 DE MAIO/2004 EM COMEMORACAO AO DIA /DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/06/2004 | 200.00 | 00005216489479 | RANNYERE LIMA FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-3542, TRANSPORTAN-DO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO A JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MES/MA JUNTO A SECRET.DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBANOS DIAS 07 E 21 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/06/2004 | 47.85 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECON.FEDERAL NO DIA 08.06.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/06/2004 | 8.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE EXAMES LABORATORIAIS P/O LACE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/06/2004 | 342.00 | 00001213657431 | GLAUCIENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) 2¦ VIAS DE CEDULASDE IDENTIDADES, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTESRESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/06/2004 | 2024.00 | 00000000000000 | VERONICA DO CARMO ROCHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/06/2004 | 168.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO MANGUAPE NO DIA 06.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/06/2004 | 7737.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO /PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/06/2004 | 971.66 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, REF.A 1¦ PARCELA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/06/2004 | 3520.07 | 24104614000181 | R.A COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 24¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE A FIRMA ACIMA CITADA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/06/2004 | 49.10 | 70180351000107 | CECILIA JANUARIO CORREIA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM ARECIFE-PE A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/06/2004 | 450.00 | 00069230382434 | SEVERINO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS EXECUTADOS NO /PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/06/2004 | 104.40 | 05068427000145 | ARTEGRAF-EDICAO E IMP.DE PROD.GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 08 ADESIVOS, DESTI-NADOS AOS VEICULOS DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/06/2004 | 70.40 | 05068427000145 | ARTEGRAF-EDICAO E IMP.DE PROD.GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM 06 ADESIVOS, DESTI/NADOS AOS VEICULOS PLACAS MOQ-2064 E MNP-9609 DA *SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/06/2004 | 27.20 | 05068427000145 | ARTEGRAF-EDICAO E IMP.DE PROD.GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM 02 ADESIVOS, DESTI/NADOS AO VEICULO PLACA MMP-5484 DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/06/2004 | 54.40 | 05068427000145 | ARTEGRAF-EDICAO E IMP.DE PROD.GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 ADESIVOS, DESTI-NADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265 E VEICULO PLACA MMZ-0249 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/06/2004 | 27.20 | 05068427000145 | ARTEGRAF-EDICAO E IMP.DE PROD.GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM 02 ADESIVOS, DESTI-NADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 DA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/06/2004 | 38.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON /283 DA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/06/2004 | 80.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DE LETREIROS DOS POSTOS*DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/06/2004 | 80.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 FAIXA DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/06/2004 | 250.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANTENCAO CORRETIVA E LIMPEZA DOELETROCARDIOGRAFO E MICROSCOPIO DO POSTO DE SAUDE/SANTA TEREZINHA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/06/2004 | 5850.00 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -EJA. PAGO EM: 16.06.2004....R$ 5.250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/06/2004 | 33.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/06/2004 | 250.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DE PARTE DO PREDIO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/06/2004 | 10000.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS EM PROCESSO N§ 03.1252/2001, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 1996 A 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/06/2004 | 696.76 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO RESTANTE DA 18¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§189/2000, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/06/2004 | 2830.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS 19¦ E 20¦ PARCELAS EM CUMPRIMENTO A LEI N§189/2000, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA *PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/06/2004 | 1420.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/06/2004 | 1821.43 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH-9050DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/06/2004 | 100.09 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOC-5263 ,DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEMAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/06/2004 | 1332.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 37 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/06/2004 | 1200.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAIS DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/06/2004 | 2736.41 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/06/2004 | 60.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO POSTODE SAUDE DO SITIO SANTAREM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/06/2004 | 576.90 | 99999999999999 | MABEL CARVALHO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE P/INCENTIVO ACAMPANHA DE VACINACAO AO IDOSO, RELATIVO AO PERIO/DO DE 17 A 30 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/06/2004 | 66.55 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA*DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/06/2004 | 908.56 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DEST. AO VEICULO PLACA MMP-5484 DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/06/2004 | 1897.42 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN-SON 283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO*MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/06/2004 | 827.53 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/06/2004 | 917.91 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON 265 DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/06/2004 | 1079.24 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/06/2004 | 28584.66 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 26 CISTERNAS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Recursos Hidrícos | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONSTRUCAO DE BARRAGENS DE PEQUENO PORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/06/2004 | 2076.99 | 04873920000175 | AGL - CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE 01 BARRAGEM NA ZO/NA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00072004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICI-/PAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 16/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA GARAGEM MUNICIPAL, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/06/2004 | 127.33 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS PUBLICOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 16/06/2004 | 83.38 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER-CADO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 16/06/2004 | 128.33 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 16/06/2004 | 273.47 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 16/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO MUNICIPAL, RELATI/VO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/06/2004 | 1000.00 | 00069026750404 | MARCELINO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PALHO-/CAO, POR OCASIAO DA FESTIVIDADES JUNINAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/06/2004 | 1300.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COM ABANDA SEDUCAO NO VII ARRAIAL DA ROCA NO DIA 29 DEJUNHO/2004, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS *DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/06/2004 | 1300.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COM ABANDA MAGNUS NO VII ARRAIAL DA ROCA NO DIA 28 DE*JUNHO/2004, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS /DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/06/2004 | 3500.00 | 00067566006487 | OSENILDO GONCALVES DA RICHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COM ABANDA TEMPERO COMPLETO NO VII ARRAIAL DA ROCA, NO*DIA 27 DE JUNHO/2004, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/06/2004 | 5000.00 | 00028349440406 | FRANCISCO PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COM ABANDA FIXACAO NO VII ARRAIAL DA ROCA, NOS DIAS 23 E 26 DE JUNHO/2004, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES*JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/06/2004 | 2500.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COM ABANDA VIBRACAO MUSICAL NO VII ARRAIAL DA ROCA, NO*DIA 25 DE JUNHO/2004, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/06/2004 | 1000.00 | 00002117362443 | RAILTON CAMILO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA APRESENTACAO DE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COM ABANDA HR NO VII ARRAIAL DA ROCA,NO DIA 24 DE JUNHODE 2004, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NES/TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 16/06/2004 | 10.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 16/06/2004 | 815.00 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/06/2004 | 56.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/06/2004 | 149.75 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE/FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/06/2004 | 133.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/06/2004 | 182.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/06/2004 | 1080.40 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/06/2004 | 33.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AO SER-VIDOR LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/06/2004 | 5313.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS E URBANSMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/06/2004 | 4812.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/06/2004 | 1041.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/06/2004 | 1556.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/06/2004 | 958.00 | 99999999999999 | AFONSO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/06/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/06/2004 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/06/2004 | 61.05 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO A /SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/06/2004 | 7573.50 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI/VO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/06/2004 | 8.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVODA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/06/2004 | 701.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/06/2004 | 2170.00 | 99999999999999 | ARLETE JORGE CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/06/2004 | 938.00 | 99999999999999 | INACIO JERONIMO DE BRITO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/06/2004 | 621.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/06/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE*JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/06/2004 | 180.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO AGENTE DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E PESSOAL DA DENGUE,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/06/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/06/2004 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/06/2004 | 21238.33 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/06/2004 | 49.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA ADA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/06/2004 | 2069.84 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/06/2004 | 7031.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/06/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/06/2004 | 692.10 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/06/2004 | 7464.99 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/06/2004 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/06/2004 | 736.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS MERENDEIRAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/06/2004 | 1722.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/06/2004 | 3.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/06/2004 | 172.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/06/2004 | 54095.99 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/06/2004 | 86.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/06/2004 | 5235.60 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/06/2004 | 5734.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/06/2004 | 1146.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/06/2004 | 3290.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/06/2004 | 9.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/06/2004 | 659.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/06/2004 | 484.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/06/2004 | 2200.18 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A CEF-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/06/2004 | 2807.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A PRESTACAO-CEF/FINAN-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/06/2004 | 227.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF.A TAXA-CEF/FINAN-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/06/2004 | 2356.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/06/2004 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO *AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/06/2004 | 6700.32 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 18/06/2004 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOLOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/06/2004 | 594.03 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/06/2004 | 481.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SEC. DE OBRAS E URBANSMO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/06/2004 | 4936.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/06/2004 | 7.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/06/2004 | 3213.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROC.JURIDICA,SEC.DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, OBRAS,AGRICULTURA E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/06/2004 | 48.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFET.COMISSIONADO LOT.NA SEC.DE FINANCAS, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/06/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/06/2004 | 416.76 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NAS SECRET¦.DE ADMINISTRACAO E OBRAS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/06/2004 | 39.40 | 03383250000146 | SORAIA SALETE FISCH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO SECRETARIO DE /DE ADMINISTRACAO, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ESTE MUNICIPIO NO LAFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/06/2004 | 0.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA C/C N§ 5.142-X- ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/06/2004 | 22.91 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/06/2004 | 2360.79 | 08742439000100 | FARMACIA BASICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/06/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -FPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 21/06/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/06/2004 | 21600.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/06/2004 | 2810.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/06/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/06/2004 | 214.27 | 00006656016464 | MARIA FABIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICO AUXILIAR DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/06/2004 | 1600.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/06/2004 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/06/2004 | 830.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE SERVICO DA /C/C N§ 8.276-7 - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/06/2004 | 30.00 | 00003808602449 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS REVISAO DE UMA MAQUINA DE DATILOGRAFIA DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/06/2004 | 1120.00 | 00002126454479 | ADAILTON ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA DE MATOS E RETIRADA DE /ENTRULHOS DAS RUAS: MARIA MORIAS, JOSE CAVALCANTE,QUINTINO PAULINO, JOSEFA TRINDADE E JOSE RODRIGUESCOURA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/06/2004 | 4200.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/06/2004 | 10.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 85.025-X -FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/06/2004 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/06/2004 | 129.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/06/2004 | 1236.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REL.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/06/2004 | 128.10 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR/JOSE DONATO DE ARAUJO, RELATIVO AOS MESES DE JANEITO A ABRIL/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/06/2004 | 315.99 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2004, COM VENCIMEN/TO EM 20.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/06/2004 | 4500.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/06/2004 | 2400.00 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IM/BE E JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/06/2004 | 2000.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA DIO-1924, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTA-GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/06/2004 | 300.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSTIO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO ME DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/06/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE SANTA TERE/ZINHA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/06/2004 | 169.25 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REL.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE*2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/06/2004 | 34.52 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDE DOSITIO MACACOS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A /ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/06/2004 | 407.00 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2004, COM VENCIMENTO*EM 02.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/06/2004 | 170.98 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/06/2004 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/06/2004 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO *DE ANALISES CLINICAS DA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/06/2004 | 300.00 | 00004901201484 | ROGERIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNH-9753, TRANSPORTAN-DO SERVIDORES DO IEC E OS AGENTES DE COMBATE A DENGUE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/06/2004 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN-DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS /EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AO*MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/06/2004 | 750.00 | 00004842695420 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-2770, TRANSPORTAN-DO OS MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E RIACHO FUNDO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/06/2004 | 750.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN-DO OS MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERAL/DO E IMBE E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/06/2004 | 32.45 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/06/2004 | 25.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484, DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/06/2004 | 826.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP, PERIODOS DE APURACAO 30/04 E 31/05/2004*E VECIMENTOS EM: 15.05.2004 E 15.06.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/06/2004 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/06/2004 | 190.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/06/2004 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/06/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO,FINANCEIRO ECONTABILIDAE GERAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/06/2004 | 2200.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/06/2004 | 1970.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN/QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/06/2004 | 1660.00 | 00027254470463 | JOAO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN/GUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/06/2004 | 1880.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAN/TAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AOAO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/06/2004 | 2630.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUM-9551, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN/GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/06/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/06/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DEDE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/06/2004 | 400.00 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LOBORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS*CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/06/2004 | 240.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/06/2004 | 11020.60 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/06/2004 | 12200.30 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A AMPLIACAO DE*REDE ELETRICA DOS SITIOS: SANTAREM,CAMUCA,CARACOL,GERALDO,IMBE,CANTA GALO,TABOLEIRO E MANGUAPE,DESTEMUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | AMPLIACAO DE ELETRIFICACAO NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/06/2004 | 15684.00 | 40943144000104 | INCOPOSTO-IND.E COM.DE PECAS PREMOL.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE POSTES, DESTINADOS A AMPLIACAO DE REDE ELETRICADOS SITIOS: SANTAREM, CAMUCA,CARACOL,GERALDO,IMBE,CANTA GALO,TABOLEIRO E MANGUAPE, DESTE MUNICIPIO. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/07/2004 | 215.47 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS*CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE /13,19 E 26 DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/07/2004 | 2300.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO*GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/07/2004 | 2370.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO*GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/07/2004 | 890.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971 TRANSPORTAN/ DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NO SITIO*GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/07/2004 | 300.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR-TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/07/2004 | 90.00 | 02657285000163 | MARIA ANA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISCIAO*DE SACOLAS PLASTICAS,DESTINADAS A EMBALAGEM DE PRESENTES P/AS MAES,POR OCASICAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/07/2004 | 110.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/07/2004 | 66.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MUNICIPIO DA CIDE,RELATIVO AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE EXTRATO DA C/CN§ 283.142-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/07/2004 | 8.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE EXAMES LABORATORIAIS P/O LACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/07/2004 | 11.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEU DA AMBULANCIA *PLACA MOK-2064 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/07/2004 | 80.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA /PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/07/2004 | 155.00 | 12921961000118 | J.BARBOSA NETO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISCIAO*DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/07/2004 | 366.50 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DE/DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/07/2004 | 46.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIADE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/07/2004 | 17.02 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA CEX-COTA-MENSAL, RELATIVO AO MES DE /JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/07/2004 | 314.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 05 PC DE CAFE E 06 FD DE ACUCAR, DESTINADOS A /CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/07/2004 | 586.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 05/07/2004 | 4327.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MES*DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 05/07/2004 | 908.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPEJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/07/2004 | 400.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PLACAS INDICATIVAS DIM.25X09, DESTINADAS A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/07/2004 | 355.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA /SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/07/2004 | 2684.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/07/2004 | 155.00 | 00069193274815 | JOAO BATISTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/07/2004 | 1741.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/07/2004 | 5.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO P/BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA DA C/C DE/N§ 85.025-X- FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/07/2004 | 280.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/07/2004 | 500.00 | 05608982000112 | JS BALDUINO ARAUJO CURSOS E CONS.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/07/2004 | 101.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/07/2004 | 16.37 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/07/2004 | 462.03 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/07/2004 | 150.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS PUBLICOS, RELATI/VO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/07/2004 | 53.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDESANTA TEREZINHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/07/2004 | 26.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE SANTA TERE/ZINHA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/07/2004 | 300.00 | 00003061106871 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-9431, REFERENTE AVIAGENS REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2004, COM O SE-CRETARIO DE ADMINISTRACAO A SERVICO DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/07/2004 | 1076.39 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/07/2004 | 9003.08 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/07/2004 | 100.92 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/07/2004 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/07/2004 | 43.32 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MUNICIPIO DA CIDE,RELATIVO AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 12/07/2004 | 3520.07 | 24104614000181 | R.A COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 25¦ PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA A FIRMA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/07/2004 | 630.00 | 00069230382434 | SEVERINO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS DO PREDIO DESTAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/07/2004 | 200.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 12/07/2004 | 233.00 | 03626739000100 | FABIO JOSE LEAL GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE PROJETO DTA SMON PARA RECICLAGEM DASEQUIPES DO PSF, DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/07/2004 | 175.86 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/07/2004 | 62.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/07/2004 | 1500.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/07/2004 | 1100.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYN-1323, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /CARACOL P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/07/2004 | 1340.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KSQ-3561, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/07/2004 | 1000.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-7537, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/07/2004 | 500.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/07/2004 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *MANGUAPE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CI/DADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/07/2004 | 1500.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXK-9192, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/07/2004 | 1300.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 12/07/2004 | 12.00 | 04006941000193 | ELETRONICA MUNDIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 FONTE 9V , DESTINADA AO TELEFONE DO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 12/07/2004 | 1500.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES ,DESTINADAS AOSPOLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/07/2004 | 600.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, TRANSPORTAN/DO O SR.PREFEITO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 07,11,2125 E 30 DO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/07/2004 | 925.49 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO/MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/07/2004 | 2000.00 | 40980187000151 | KALCULU'S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO *DE 01 CADEIRA PRESIDENTE SETA C/BRACO, 02 CADEIRASINTERLOCUTOR SETA C/BRACO,01 CONJUNTO DE MESA COM/GAVETEIRO E MESA AUXILIAR PANDIM E CONEXAON, 01 ARMARIO ALTO C/02 POTAS PANDIN, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/07/2004 | 2756.55 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/07/2004 | 2196.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/07/2004 | 924.32 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN-SON 265 DA SECRETAIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/07/2004 | 1088.13 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249DA SECRETAIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/07/2004 | 832.49 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE A SECRETAIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE/JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/07/2004 | 1879.60 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON 283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO*MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/07/2004 | 1900.00 | 05580523000178 | CASSIANO PROD.E SERVICOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 08(OITO) URNAS FUNERARIAS,DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/07/2004 | 1476.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 41 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA RE/DE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO *DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/07/2004 | 109.06 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263 /DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/07/2004 | 1801.49 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MNH-9050 /DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/07/2004 | 1432.84 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/07/2004 | 189.50 | 41131061000175 | J.R.COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOC-5263 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/07/2004 | 403.20 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO AOS SERVICOS DE REPAROS NA INSTALACAO ELETRICA DA ESCOLA DO ENSINO /FUNDAMENTAL ANTONIO PEDRO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/07/2004 | 2830.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS 21¦ E 22¦ PARCELAS EM CUMPRIMENTO A LEI N§ 189DE 2000, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTAPREFEITURA EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/07/2004 | 10000.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS EM PROCESSO N§ 03.1252/2001, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 1996 A 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/07/2004 | 8.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES P/O LABORATORIO LACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/07/2004 | 469.32 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE DO INCENTIVO*A CAMPANHA VACINAL DE MULTIVACINACAO ANTI-POLIO,NOPERIODO DE 01 A 05 DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/07/2004 | 8.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 19/07/2004 | 27.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRO/LEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/07/2004 | 490.35 | 41210659000150 | JOAO DEHON LYRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/07/2004 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BATERIA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MMZ-0249DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/07/2004 | 240.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 BATERIA E 01 LAMPADA, DESTINADAS AO TRATOR /MASSEY FERGONSON, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/07/2004 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DA SAUDE ,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/07/2004 | 500.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/07/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/07/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVOAO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/07/2004 | 384.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/07/2004 | 1829.38 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO P/BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA, REF.A CEF/REFIN.-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/07/2004 | 2812.81 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRESTACAO/CEF, REF.A CEF-FINAN.-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/07/2004 | 227.39 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA/CEF, REF.A CEF-FINAN.-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/07/2004 | 700.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO EM PROCESSO N§00607.2004.009.12.00-8RELATIVO AO EXERCICIO DE 1997. PAGO EM: 20.07.2004....R$ 350,00 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 21/07/2004 | 201.60 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANTENCAO DE 02(DUAS)IMPRESSORASPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 21/07/2004 | 547.20 | 00001213657431 | GLAUCIENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 48(2¦ VIA) DE CEDULAS DE IDENTIDADE, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/07/2004 | 88.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI-CO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/07/2004 | 51.28 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE*OBRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/07/2004 | 360.67 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/07/2004 | 5.45 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/07/2004 | 10.10 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEDO SITIO CANTA-GALO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/07/2004 | 30.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/07/2004 | 26.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNI/CIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/07/2004 | 196.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/07/2004 | 341.87 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/07/2004 | 187.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MU/NICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/07/2004 | 734.90 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRET¦ DE ADMINISTRACAO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/07/2004 | 20.00 | 09382904000101 | IND.COM.DE VIDROS E MODURAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 VIDRO, DESTINADO A JANELA DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 23/07/2004 | 230.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 TUBO PVC ESGOTO 100MM NORDESTE E 01 TUBO PVCESGOTO COLETOR 200MM, DESTINADOS AO CONSERTO DO ESGOTO DA RUA JOSEFA TRINDADE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 24/07/2004 | 220.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE TROFEUS,DESTINADOS AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 27/07/2004 | 21046.99 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/07/2004 | 47.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 27/07/2004 | 2039.70 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 27/07/2004 | 7510.64 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 27/07/2004 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 27/07/2004 | 754.05 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS MERENDEIRAS /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 27/07/2004 | 1934.99 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 27/07/2004 | 3.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/07/2004 | 193.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 27/07/2004 | 5734.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 27/07/2004 | 2910.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 27/07/2004 | 9.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 27/07/2004 | 554.42 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 27/07/2004 | 583.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 27/07/2004 | 7509.99 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/07/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/07/2004 | 740.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/07/2004 | 52654.57 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 27/07/2004 | 88.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 27/07/2004 | 5075.47 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/07/2004 | 6159.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/07/2004 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA ADA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/07/2004 | 539.90 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/07/2004 | 482.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVO LOT.NA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/07/2004 | 4936.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/07/2004 | 7.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/07/2004 | 1040.00 | 99999999999999 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETATARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/07/2004 | 48.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, DA FOLHA DO SERVIDOR EFET.COMISSIONADO //LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE*JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/07/2004 | 2877.67 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROC.JURIDICA,SECRET.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,OBRAS E SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA /DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/07/2004 | 2356.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/07/2004 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 27/07/2004 | 4287.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/07/2004 | 5313.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/07/2004 | 4915.33 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/07/2004 | 1041.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOT.NA SECRE-TARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/07/2004 | 1556.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/07/2004 | 958.00 | 99999999999999 | AFONSO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/07/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/07/2004 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 27/07/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADOS/DENGUE, RELATIVO /AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/07/2004 | 180.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CON/TRATADOS/VIG.EPIDEMIOLOGICA E DENGUE, RELATIVO AO*MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 27/07/2004 | 7754.16 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 27/07/2004 | 8.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFET.DASAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 27/07/2004 | 719.42 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 27/07/2004 | 2170.00 | 99999999999999 | ARLETE JORGE CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 27/07/2004 | 938.00 | 99999999999999 | INACIO JERONIMO DE BRITO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RETIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 27/07/2004 | 621.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CON-TRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/07/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/07/2004 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/07/2004 | 1600.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/07/2004 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA COORDENADORA DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/07/2004 | 810.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE SERVICO,DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/07/2004 | 85.00 | 00007857810487 | JOSE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/07/2004 | 2810.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO*MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/07/2004 | 2400.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2004 | 300.00 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS, DOADOS A DIVERSAS PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO :GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO :GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2004 | 8.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE EXAMES LABORATORIAIS P/O LAB. LACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/07/2004 | 800.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/07/2004 | 0.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA, DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2004 | 251.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/07/2004 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP DA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/07/2004 | 3.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP DA FEX-COTA MENSAL DA C/C N§10.925-5-CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2004 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/08/2004 | 436.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 30.06.2004 E VENCIMENTO EM 15.07.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/08/2004 | 436.80 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/08/2004 | 75.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 CARTUCHO HP 3650 PRETO, DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/08/2004 | 400.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE 10 CARTUCHOS, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/08/2004 | 200.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE 05 CARTUCHOS, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/08/2004 | 558.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/08/2004 | 618.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 PENUS E PECAS, DESTINADOS A AMBULANCIA PLACAMOQ-2064 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/08/2004 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INJECAO EXECUTADOS NA AMBULANCIAPLACA MOQ-2064 DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/08/2004 | 305.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/08/2004 | 2719.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/08/2004 | 4500.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/08/2004 | 2400.00 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: IMBE E JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/08/2004 | 4327.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MES/DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/08/2004 | 865.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPEJA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/08/2004 | 110.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECAO DOS CONTRA-CHEQUES DOS*SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 04/08/2004 | 300.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA XEROX /XD-100 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 04/08/2004 | 1880.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO/MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 04/08/2004 | 2000.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA DIO-1924, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS:RIACHO FUNDO E CANTA-GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-CERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/08/2004 | 1970.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO: TAN/QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/08/2004 | 300.00 | 00075218950459 | MANOEL GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIDA DE(ENTULHOS) LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 05/08/2004 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/DO PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 05/08/2004 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 05/08/2004 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN/DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS *EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 05/08/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04 PNEUS DO VEICULO/PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 05/08/2004 | 300.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO *DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 05/08/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 04 PNEUS DO VEICULO/PLACA MMH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 05/08/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS DO VEICULO/PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 05/08/2004 | 300.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRET¦.DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 05/08/2004 | 163.35 | 03810169000103 | PAUSADA DO CAJU- CARLOS ANTONIO DE AVILA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 03 HOSPEDAGEM P/A SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE FINANCAS, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTI/CIPAR DO TREINAMENTO DA ELABORACAO DA LOA NOS DIAS03 E 04/08/2004,REALIZADO PELO TRIBANUAL DE CONTASDO ESTADO NO AUDITORIO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/08/2004 | 66.88 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 09/08/2004 | 66.33 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 09 DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/08/2004 | 482.22 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/08/2004 | 1500.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES, DESTINADAS AOSPOLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL DE POLICIA DESTA /CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/08/2004 | 803.49 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/08/2004 | 670.00 | 00789328000139 | HORAFARMA:DIST.DE P.HOSP.RAD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/08/2004 | 2325.00 | 00000000000000 | SONIA MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/08/2004 | 10000.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS EM PROCESSO N§ 03.1252/2001, RELATIVO AOS EXERCICIOS DE 1996 A 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/08/2004 | 2830.48 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS 23¦ E 24¦ PARCELAS EM CUMPRIMENTO A LEI N§189/2000,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/08/2004 | 5861.84 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS,REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/08/2004 | 1415.93 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/08/2004 | 2300.00 | 12671186000190 | LIFFE IND.DE PROD.METAL.CONST.E COM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA LOCACAO DE 02 PAVILHOES, DESTINADOS AS FESTIVI/DADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/08/2004 | 1150.00 | 00004079824424 | CARMEM LUCIA SILVA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DAS BANDAS QUE TOCARAM DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS NESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE23 A 29 DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/08/2004 | 2200.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/08/2004 | 2630.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO: MAN/GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/08/2004 | 1660.00 | 00027254470463 | JOAO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO: MAN/GUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/08/2004 | 250.00 | 00002272248411 | JOEL ALVES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICLOS DE ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DA ESCOLA VIRGINIO PAULINO PARA RELIGACAO DA*ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/08/2004 | 1000.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/08/2004 | 1332.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/08/2004 | 1443.21 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOM -1518/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/08/2004 | 95.27 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/08/2004 | 2565.49 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/08/2004 | 330.00 | 05068427000145 | ARTEGRAF-EDICAO E IMP.DE PROD.GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM 50 BLUSAS DE MALHASDESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/08/2004 | 33.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS,DESTINADA A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/08/2004 | 83.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/08/2004 | 300.00 | 00003061106871 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-9431, TRANSPORTAN-DO O SR.SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A SERVICO DA /SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/08/2004 | 55039.48 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. PAGO EM:17.08.2004...R$ 17.317,55 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/08/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/08/2004 | 3400.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/08/2004 | 21600.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/08/2004 | 2939.22 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/08/2004 | 50.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADAS A SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/08/2004 | 1500.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/08/2004 | 500.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/08/2004 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/08/2004 | 1200.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/08/2004 | 1200.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KSQ-3561, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/08/2004 | 1200.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXK-9192, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/08/2004 | 1230.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYN-1323, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /CARACOL DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/08/2004 | 1150.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-7537, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/08/2004 | 1082.16 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/08/2004 | 948.42 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN-SON 265, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/08/2004 | 1125.23 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/08/2004 | 33.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS,DESTINADAS AO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/08/2004 | 1650.97 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN-SON 283, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/08/2004 | 90.00 | 02286810000181 | OFICINA REAL - J.ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TORNEAMENTO E FRESAMENTO NO CON-JUNTO QUE LIGA A BOMBA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON*265,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/08/2004 | 35.75 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SERVIDOR MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/08/2004 | 767.38 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/08/2004 | 214.27 | 00006656016464 | MARIA FABIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA AUXILIAR DAVIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/08/2004 | 200.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/08/2004 | 579.00 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVICOS DE /REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR PEDRO DA COSTA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/08/2004 | 270.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/08/2004 | 18.70 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO SR.PREFEITO MUNI-CIPAL,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSSUTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA /FEDERAL-GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/08/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/08/2004 | 200.00 | 00005216489479 | RANNYERE LIMA FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-3542, TRANSPORTAN-DO O PREFEITO MUNICIPAL A JOAO PESSOA, PARA RESOL/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/08/2004 | 100.00 | 00047610271420 | JOSE MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DA /RUA JOAQUIM GUILHERME DE VASCONCELOS, NO PERIODO *DE 24 DE JULHO A 01 DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/08/2004 | 525.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA OSSEVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS: SAO /SEBASTIAO,JUVINO SOBREIRA,GENIVAL FIRMINO E INACIOCLEMENTINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CAPACITACAO DE EDUCADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/08/2004 | 1950.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.APOIO AO ENS.E PEQ.E EXTENCAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCADORES, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/08/2004 | 1660.00 | 00027254470463 | JOAO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN/GUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/08/2004 | 2630.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN/GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/08/2004 | 1970.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN/QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/08/2004 | 2000.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA DIO-1924, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTA-GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/08/2004 | 1880.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO/MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/08/2004 | 55.00 | 00085435082404 | LINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/08/2004 | 366.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1047, REFERENTE AOTRANPORTE DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE /JUNHO E JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/08/2004 | 461.00 | 99999999999999 | RAQUEL ALVES LEAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFET.DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/08/2004 | 46.00 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA SERVIDORA EFET.DE APOIO*DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/08/2004 | 500.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE TROFEUS,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO TORNEIODE FUNTEBOL, REALIZADO NO DIA 16.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/08/2004 | 162.17 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/08/2004 | 81.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DEJULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/08/2004 | 161.50 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETA-/RIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/08/2004 | 500.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM) MONITOR 15" CRT BRANCO 105S59 PHILIPS ,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/08/2004 | 64.72 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE/OBRAS, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/08/2004 | 208.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS PUBLICOS, RELATI-VO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/08/2004 | 79.48 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO MUNICI/PAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/08/2004 | 138.12 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE*MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/08/2004 | 190.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/08/2004 | 355.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 03 BD DE OLEO LUBRAX THF, DESTINADO AO TRATOR /MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/08/2004 | 45.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND.COM.E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01 FECHADURA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/08/2004 | 54.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/08/2004 | 110.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/08/2004 | 67.98 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNICMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRE/TARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/08/2004 | 8.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES PARA O LABORATORIO LACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/08/2004 | 750.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN-DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/08/2004 | 750.00 | 00004842695420 | JOSE LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MND-2770, TRANSPORTAN-DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPEE RIACHO FUNDO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE /JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/08/2004 | 123.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 03 BOTAS DE BORRACHA E 05 VASSOURAO IND., DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/08/2004 | 550.00 | 01475521000168 | REMA RER.E MANUT.EM EQUIP.LAB.HOSP.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO POS/TO DE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/08/2004 | 320.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/08/2004 | 35.20 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO, QUANDO*EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE/INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/08/2004 | 16.94 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/08/2004 | 30.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MONTAGEM E RESSOLDAGEM DA FONTE*DE ALIMENTACAO DA CALCULADORA OLIVETTI, PERTENCEN/TE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/08/2004 | 26.40 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/08/2004 | 478.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/08/2004 | 2220.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EM FAVOR DO INSS, REF.A CEF.FGTS/PARCELANENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/08/2004 | 2821.25 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRESTACAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/08/2004 | 227.64 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/08/2004 | 1150.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 300 MTS DE CABO MULTILAN CAT5 E 01 SWITCH 16P /ETHERNTY 10/100, DESTINADOS A INSTALACAO DA INTER-NET NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/08/2004 | 700.00 | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO DA INTERNET NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/08/2004 | 1200.00 | 03568745000140 | JOSIMAR SIDRONIO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS COMPONENTES DAS /QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/08/2004 | 550.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECAO DE 06 CAVALENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 24/08/2004 | 100.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA COM REFORCO NAS RODAS,SOL-DA DO COMANDO DO HIDRAULICO E LAMINA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, DA SECRETARIA DE AAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/08/2004 | 600.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE 22(VINTEE DUAS) PESSOAS DO PROGRAMA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/08/2004 | 76.78 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/08/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/08/2004 | 412.57 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/08/2004 | 512.88 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/08/2004 | 201.52 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/08/2004 | 26.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE SANTA TERE/ZINHA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/08/2004 | 7811.50 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/08/2004 | 8.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVODA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/08/2004 | 725.15 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES DASAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/08/2004 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/08/2004 | 2170.00 | 99999999999999 | ARLETE JORGE CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/08/2004 | 938.00 | 99999999999999 | INACIO JERONIMO DE BRITO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/08/2004 | 621.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/08/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO/DENGUE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/08/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/08/2004 | 180.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DENGUE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELA/TIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/08/2004 | 310.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO LAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/08/2004 | 1556.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/08/2004 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/08/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA-DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/08/2004 | 4200.96 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU-BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/08/2004 | 5568.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/08/2004 | 3716.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/08/2004 | 1041.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/08/2004 | 5.35 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/08/2004 | 319.03 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/08/2004 | 112.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/08/2004 | 40.89 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCOLAR JOSE /D.DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/08/2004 | 569.30 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHOE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/08/2004 | 53232.14 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/08/2004 | 90.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/08/2004 | 5090.74 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/08/2004 | 20735.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/08/2004 | 47.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/08/2004 | 2008.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/08/2004 | 7160.33 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/08/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/08/2004 | 705.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/08/2004 | 1735.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO/AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/08/2004 | 3.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/08/2004 | 173.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/08/2004 | 7341.67 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/08/2004 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/08/2004 | 724.16 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/08/2004 | 5734.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/08/2004 | 1198.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/08/2004 | 2910.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/08/2004 | 9.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/08/2004 | 583.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/08/2004 | 123.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/08/2004 | 779.76 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/08/2004 | 477.41 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA DE ACESSO A INTERNET, COM VENCIMENTO EM 25DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/08/2004 | 716.00 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRET¦ DE ADMINISTRACAO ,RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/08/2004 | 6159.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/08/2004 | 4.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/08/2004 | 539.90 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/08/2004 | 507.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES*AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/08/2004 | 4936.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/08/2004 | 7.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/08/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/08/2004 | 3068.24 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA,SEC.DE ADM.FINANCAS, OBRAS, AGRICULTURA,ACAO SOCIAL E SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NAS SECRETARIAS DE ADMINISTRA/CAO E OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/08/2004 | 48.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVOCOMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/08/2004 | 2356.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/08/2004 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS-SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 27/08/2004 | 817.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE SERVICO DA C/CN§ 8.276-7 - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/08/2004 | 300.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA *SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/08/2004 | 300.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/08/2004 | 19.69 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEIBIAPINA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/08/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/08/2004 | 434.50 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/08/2004 | 92.95 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E ASSESSORES,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CAI/XA ECONOMICA FEDERAL-GIDUR, NO DIA 28.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/08/2004 | 472.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DA *SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/08/2004 | 524.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA /DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/08/2004 | 407.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 10 FD DE ACUCAR E 03 FD DE CAFE SAO BRAZ, DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/08/2004 | 650.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS/SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,ACAO SOCIAL E SERVDORES CONTRATADOS LOT.NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE //JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/08/2004 | 2.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2004 | 333.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE AGOSTO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2004 | 61.93 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO ACAGEPA, NO DIA 30.08.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/08/2004 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/08/2004 | 1600.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2004 | 1600.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2004 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISE CLINICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2004 | 750.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN-DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2004 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN-DO O FISIOTERAPEUTA PARA OS SERVICOS FISIOTERAPI/COS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/08/2004 | 852.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 03(TRES) ESCOVODRO/MO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/08/2004 | 480.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/08/2004 | 2710.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/08/2004 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/08/2004 | 216.79 | 00006656016464 | MARIA FABIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS COMO TECNICO AUXILIAR DA VIGILANCIASANITARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/08/2004 | 109.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/08/2004 | 285.00 | 00001213657431 | GLAUCIENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 25(2¦ VIA) DE CEDULAS DE IDENTIDADES, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/08/2004 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS/DESONERACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/08/2004 | 3.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP DA FEX-COTA MENSAL DA C/C N§ 10.952-5-CEXRELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/08/2004 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/08/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2004 | 100.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICA PARA A SE/CRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/08/2004 | 46.00 | 08733412000142 | RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DASATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/08/2004 | 4500.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/08/2004 | 2200.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/09/2004 | 1403.35 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/09/2004 | 2591.59 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MNH-9050DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/09/2004 | 97.78 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263 /DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/09/2004 | 1476.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 41 BOTIJOES DE GAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2004 | 300.00 | 00075218950459 | MANOEL GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DOS /PATIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUVINO SOBREIRA DE *CARVALHO E PEDRO DA COSTA BEZERRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/09/2004 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO REF.A TARIFA DE EXTRATO DA C/CN§ 283.142-2- ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/09/2004 | 110.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECAO DOS CONTRA-CHEQUES DA /FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/09/2004 | 160.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO TRATPR MASSEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/09/2004 | 1370.50 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/09/2004 | 1024.33 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON 265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/09/2004 | 1155.59 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/09/2004 | 1002.14 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/09/2004 | 1600.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/09/2004 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/09/2004 | 8.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE EXAMES LABORATO-/RIAIS DE PESSOAS CARENTES P/O LABORATORIO LACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/09/2004 | 2957.53 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/09/2004 | 700.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/09/2004 | 2961.00 | 00000000000000 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/09/2004 | 600.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, TRANSPORTAN/DO O PREFEITO MUNICIPAL A JOAO PESSOA NOS DIAS 09,18,25 E 30/08/2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/09/2004 | 350.00 | 03707757000108 | CELSO DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DA SALA ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/09/2004 | 2400.00 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN*DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IM/BE E JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 03/09/2004 | 5.01 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 1.199-1- MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 03/09/2004 | 1034.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MNH-9050 DO/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 03/09/2004 | 2.74 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA PA/RA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/09/2004 | 200.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/09/2004 | 25600.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/09/2004 | 4080.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO /MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 03/09/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PSF- PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 03/09/2004 | 15.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON PER/TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/09/2004 | 30.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECA, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUNSON PER/TENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/09/2004 | 200.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR D4-EPERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/09/2004 | 320.00 | 00004724649496 | LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS /RUAS ADEMAR FELIPE DA SILVA, JOAO TERTO E MARIA MORAIS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/09/2004 | 200.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 CX DE FORMULARIO 80 COL.02 VIAS, DESTINADOS/A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/09/2004 | 2750.48 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/09/2004 | 158.90 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/09/2004 | 1440.00 | 11987401000101 | EDIVALDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE AMPLIACAO DE ESGOTO DAS RUAS: JOSE CANDIDO COELHO E MANOEL CARLOS, NESTA CIDADE. | 00082004 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/09/2004 | 480.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/09/2004 | 1055.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/09/2004 | 10000.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS EM PROCESSO N§S 03.1252/2001, REFE-RENTE AO EXERCICIOS DE 1996 A 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/09/2004 | 6093.95 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUAO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/09/2004 | 1415.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA 25¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§ 189/2004,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTA PREFEITURAMUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DE PREVIDEN /CIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/09/2004 | 493.87 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARTE DA 26¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§189DE 2000, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DESTAPREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM-INSTITUTO DEPREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/09/2004 | 233.17 | 41214602000129 | IRENNICE SOLANGE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE EDUCA/CAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/09/2004 | 300.00 | 00326360000188 | GERALDO MENDES DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DASQUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVI/DADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 13/09/2004 | 1500.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS PO/LICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 14/09/2004 | 1019.70 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO*DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 14/09/2004 | 6400.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/09/2004 | 1801.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/09/2004 | 360.00 | 00004724649496 | LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS /RUAS: PROJETADA I, PEDRO NOBREGA E TRAVESSA DANIELCOURA DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/09/2004 | 1800.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYN-1323, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /CARACOL DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/09/2004 | 1400.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYN-1323, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/09/2004 | 1300.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-7537, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/09/2004 | 630.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 14/09/2004 | 1400.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/09/2004 | 1500.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/09/2004 | 1300.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 14/09/2004 | 1600.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /MANGUAPE DESTE MUNICIPIO, PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 14/09/2004 | 3283.54 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOEM FAVOR DO INSS,REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE SENTENCAS JUDICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/09/2004 | 300.00 | 00003061106871 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-9431, REFERENTE ADIVERAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE AGOSTO/2004 ,COM O SECRETARIO A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMI/NISTRACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/09/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 03 PNEUS DO VEICULO/PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/09/2004 | 20.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 03 PNEUS DO VEICULO/PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/09/2004 | 131.00 | 08328684000167 | PROMEDIL-PRODUTOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO POSTO/DE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/09/2004 | 3734.09 | 10877926000113 | LAFEPE-LAB.FARM.DO EST.DE PERNANBUCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/09/2004 | 1400.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/09/2004 | 16.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS DO VEICULO/PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/09/2004 | 100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE TROCA DE 02 TERMINAIS DE DIRECAODO VEICULO PLACA MMZ-0249,PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/09/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE 02 PNEUS DO TRATOR /MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/09/2004 | 75.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/09/2004 | 370.00 | 00098176595420 | MANOEL GONCALO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CAPINACAO NA ESTRADA VICINAL DO/SITIO RIACHO FUNDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/09/2004 | 704.00 | 00031486401449 | JOSE CICERO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CAPINACAO NA ESTRADA VICINAL DO/SITIO SANTAREM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/09/2004 | 4327.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA-PROGRAMA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/09/2004 | 865.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPEJA-PROGRANA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 17/09/2004 | 8.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES P/O LABORATORIO LACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/09/2004 | 217.19 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/09/2004 | 14.81 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/09/2004 | 158.31 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/09/2004 | 101.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE SANTA TERE/ZINHA, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/09/2004 | 1400.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KSQ-3561, TRANSPORTAN/DO DIVERAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/09/2004 | 813.72 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/09/2004 | 31.12 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/09/2004 | 4291.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DA CIDADE,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/09/2004 | 80.69 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS PUBLICO DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOS/TO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 20/09/2004 | 199.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/09/2004 | 1200.00 | 00001155181425 | JOSE JOAQUIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CAPINACAO E RETIRADA DE PEDRAS /DA ESTRADA VICINAL DO SITIO MANGUAPE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/09/2004 | 85.51 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLI/CO MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/09/2004 | 45.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 20/09/2004 | 410.00 | 00989523000102 | X-SUNG IND.COM.DE EQUIP.ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR PERTEN/CENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/09/2004 | 585.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES /DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/09/2004 | 176.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/09/2004 | 7.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/09/2004 | 154.36 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA/MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/09/2004 | 98.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE/AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/09/2004 | 701.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/09/2004 | 2230.10 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CAIXA ECON.FEDERALREF.AO FGTS-REFINANCIAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/09/2004 | 2823.55 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA PRESTACAO/CEF, REF.AO FINANC./FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/09/2004 | 227.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TAXA/CEF.REF. AO FINANC./FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/09/2004 | 28.26 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/09/2004 | 33.55 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 21.09.2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A COTESE E FUNDAC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/09/2004 | 700.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KSQ-3561, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/09/2004 | 26.00 | 40979502000120 | CLINICA RAD.DR.SATURNINO NOBREGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO NO SR.VALDEMAR ATAIDE, RESIDENTE NESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA RE/CONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/09/2004 | 0.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA C/C N§ 5.142-X- ITR, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/09/2004 | 688.65 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESTA PRE/FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/09/2004 | 297.80 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/09/2004 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME(ECODOPPLA) REALIZADO NA SR¦ GIVANILDA DE/GOIS, RESIDENTE NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/09/2004 | 22725.90 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST.SERV.E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAISDO MUNICIPIO. PAGO EM:28.09.2004....R$ 7.300,00 | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Extensão Rural | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/09/2004 | 1390.00 | 03660203000100 | FACIL FAB.DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/09/2004 | 30.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON 265, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE *MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/09/2004 | 40.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249,DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/09/2004 | 50.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON 283, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/09/2004 | 312.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/09/2004 | 37.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/09/2004 | 83.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/09/2004 | 94.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE VIDROS E GESSO CRE, DESTINADOS A REPOSICAO DO /VIDROS DA JANELA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/09/2004 | 53649.14 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/09/2004 | 90.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/09/2004 | 5088.04 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/09/2004 | 20653.67 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/09/2004 | 47.00 | 08742439000100 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/09/2004 | 2000.37 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/09/2004 | 5934.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/09/2004 | 1186.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/09/2004 | 7488.99 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/09/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/09/2004 | 703.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/09/2004 | 3063.33 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/09/2004 | 9.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/09/2004 | 614.07 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/09/2004 | 1735.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/09/2004 | 3.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/09/2004 | 173.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/09/2004 | 7766.68 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/09/2004 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/09/2004 | 736.73 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/09/2004 | 482.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE-TIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES*DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/09/2004 | 6316.33 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/09/2004 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/09/2004 | 539.90 | 99999999999999 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/09/2004 | 5042.67 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT. NA SECRETARIA DEADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/09/2004 | 7.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE/SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/09/2004 | 1009.94 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/09/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/09/2004 | 48.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR EFET.COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/09/2004 | 3052.54 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROC.JURIDICA,SEC.DE ADM.FINANCASOBRAS,AGRICULTURA,ACAO SOCIAL E SERV.CONTRATADOS /LOT.NAS SEC.DE ADMINISTRACAO E OBRAS, RELATIVO AO*MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/09/2004 | 2356.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/09/2004 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/09/2004 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDA PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/09/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/09/2004 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO AGENTE DA VIGI/LANCIA EPIDEMIOLOFICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/09/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERV.CONTRATADOS DA SAUDE/DENGUE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/09/2004 | 120.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERV.CONTRATA/DOS DA SAUDE/DENGUE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/09/2004 | 938.00 | 99999999999999 | INACIO JERONIMO DE BRITO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/09/2004 | 187.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/09/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/09/2004 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/09/2004 | 7573.50 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/09/2004 | 8.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETI/VOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/09/2004 | 701.35 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PRTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/09/2004 | 2170.00 | 99999999999999 | ARLETE JORGE CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/09/2004 | 434.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/09/2004 | 1556.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/09/2004 | 310.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO LAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA SECRETA-/RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/09/2004 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURI/DICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/09/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/09/2004 | 5313.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/09/2004 | 3716.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/09/2004 | 1041.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/09/2004 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL.FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE ECODOPPA REALIZADO NO SENHOR FRANCISCOCLAUDINO BEZERRA, RESIDENTE NO SITIO CARACOL DESTEMUNICIPIO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTO PO/BRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/09/2004 | 822.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE SERVICO DA C/CN§ 8.276-7-FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2004 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO, RELA/TIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2004 | 172.27 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2004 | 3.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DA C/C N§ 10.952-5- CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2004 | 600.00 | 24104614000181 | R.A COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARTE DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTREA FIRMA ACIMA CITADA E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2004 | 1000.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANCDA SEDUCAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO/PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2004 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2004 | 598.00 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS, DOADO A DIVERSAS PESSOAS*CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2004 | 161.50 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2004 | 500.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) MONITOR 15" CRT BRANCO 105S59 PHILIPS ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/10/2004 | 997.04 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/10/2004 | 2952.27 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA,DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/10/2004 | 1500.00 | 00004724649496 | LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS VIASPUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MELHORIA NO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | AMPLIACAO E RECUPERACAO DA REDE DE ESGOTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/10/2004 | 260.00 | 00008292140468 | JOAO GRIGORIO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE AMPLIACAO DO ESGOTO DA RUA MA-/NOEL CARLOS E RUA JOSE CANDIDO COELHO,NESTA CIDADE | 00092004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/10/2004 | 2235.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/10/2004 | 1080.11 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/10/2004 | 933.97 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/10/2004 | 4011.65 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO TRATOR D4-E E TRATOR /MASSEY FERGUNSON,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/10/2004 | 1200.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/10/2004 | 700.00 | 24109217000100 | RETRAMA-COM.REC.DE PECAS,TRAT.IMP.A.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/10/2004 | 405.00 | 01658740000182 | COM.EQUIP.DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETA/RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/10/2004 | 1476.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE /MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/10/2004 | 98.02 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO PLACA MOC-5263 DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/10/2004 | 1904.60 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO PLACA MNH-9050 DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/10/2004 | 1432.85 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA,DESTINADA AO VEICULO PLACA MOM-1518 DOTRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/10/2004 | 4500.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/10/2004 | 2400.00 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: IME JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE EXTRATO DA C/CN§ 283.142-2- ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/10/2004 | 10.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A SECRETARIADE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/10/2004 | 200.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA COM APLICACAO DE TEXTURANA SALA ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 05/10/2004 | 2786.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Urbana | HABITAR MELHOR | CONSTRUCAO E MELHORIAS EM CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 05/10/2004 | 16225.22 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MELHORIA DE CASAS POPULARES, NESTE MUNICIPIO. PAGO EM: 14.10.2004...R$ 5.000,00 | 00012004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/10/2004 | 232.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/10/2004 | 33.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PASSAGENS, DESTINADAS AO SERVIDOR LOTADO NA SE/CRETARIA DE OBRAS, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/10/2004 | 750.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/10/2004 | 750.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE*E SANTAREM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/10/2004 | 216.79 | 00006656016464 | MARIA FABIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AUXILIAR DAVIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/10/2004 | 150.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PASSAGENS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/10/2004 | 66.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PASSAGENS, DESTINADAS AO SERVIDOR LOTADO NA SE/CRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/10/2004 | 110.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DAFOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/10/2004 | 2630.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/10/2004 | 1660.00 | 00027254470463 | JOAO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/10/2004 | 552.10 | 02773746000163 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BOMBONS, DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIAS DAS /CRIANCAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/10/2004 | 420.00 | 00064379116468 | CARLOS ALBERTO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PORTAS DA ESCOLA MU/NICIPAL MONSENHOR BORGES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/10/2004 | 1235.29 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO/DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO*DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 08/10/2004 | 7913.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 08/10/2004 | 8.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO P/O LABORATORIO LACE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 08/10/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 08/10/2004 | 26668.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/10/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/10/2004 | 560.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE SE/TEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/10/2004 | 2510.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/10/2004 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/10/2004 | 53.90 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETA/RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/10/2004 | 901.17 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DE TRANSPORTES E ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/10/2004 | 85.00 | 00050385631472 | PAULO ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ROCO,DESMATAMENTO,TAMPA BURACOS*E RETIRADA DE MATOS DA ESTRADA VICINAL QUA LIGA OSSITIOS CANTA-GALO E CARACOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/10/2004 | 440.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 BD DE OLEO LUBRAX THF 11 E 01 BD DE OLEO UR/SA LA-340, DESTINADOS AO TRATAOR MASSEY FERGUNSON*283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/10/2004 | 921.37 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO PAGAMENTO DO RESTANTE DA 26¦ PARCELA EM CUMPRI/MENTO A LEI N§ 189/2000, REFERENTE AO PARCELAMENTODE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPIO EM FAVOR DO *INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISIPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 13/10/2004 | 8491.44 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS PARCELAS: 27¦,28¦,29¦,30¦,31¦ E 32¦ EM CUMPRI/MENTO A LEI N§ 189/2000, REFERENTE AO PARCELAMENTODE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO /INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAISIPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 13/10/2004 | 587.19 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARTE DA PARCELA N§ 33¦ EM CUMPRIMENTO A LEI N§189/2000, REFERENTE AO PARCELAMETO DE DEBITO DESTADESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO INSTITUTO /DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS-IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 13/10/2004 | 10000.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO EM PROCESSO N§ 03.1252/2001, REFERENTE AOS EXERCICIOS DE 1996 A 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 13/10/2004 | 72.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP COTA MENSAL DA CIDE, RELATIVO AO MES DE /OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/10/2004 | 964.11 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, PERIODOS DE APURACAO 31.07.2004 E 31 DE/AGOSTO/2004 E VENCIMENTOS EM 15.08.2004 E 15 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/10/2004 | 2920.07 | 24104614000181 | R.A COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO RESTANTE DA ULTIMA PARCELA DO ACORDO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA A FIRMA ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/10/2004 | 1003.32 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/10/2004 | 200.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/10/2004 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECARGA DO CARTUCHO DA MAQUINA /XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/10/2004 | 120.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/10/2004 | 80.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 13/10/2004 | 676.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOAOS TIMES DE FUTEBOL DO BOTA FOGO E SAO LUIZ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/10/2004 | 268.00 | 41214578000128 | J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE TROFEUS,DESTINADOS AO TORNEIODE FUTEBOL,REALIZADO NO DIA 19.09.2004, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/10/2004 | 221.40 | 00428894000115 | JOAO EDVARD GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PIPOCAS, DESTINADAS AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/10/2004 | 90.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA XEROX DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/10/2004 | 2700.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/10/2004 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *MANGUAPE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CI-DADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/10/2004 | 1500.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/10/2004 | 1000.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/10/2004 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-7537, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/10/2004 | 1000.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXK-9192, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/10/2004 | 1500.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/10/2004 | 500.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO(SITIO GERALDO) PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/10/2004 | 1500.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYN-1323, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO(SITIO CARACOL) PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVIZINHAS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/10/2004 | 1000.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/10/2004 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO/PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/10/2004 | 856.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/10/2004 | 5333.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/10/2004 | 191.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS, DOADOS A DIVERSAS PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/10/2004 | 970.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 PNEUS E 02 CAMARA DE AR,DESTINADOS AO TRATORMASSEY FERGUNSON 283 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/10/2004 | 4327.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/10/2004 | 865.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/10/2004 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/10/2004 | 300.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 16/10/2004 | 29.70 | 03383250000146 | SORAIA SALETE FISCH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SECRETARIO E SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PARA TRAZER MEDICAMENTOS DA LAFEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 16/10/2004 | 155.00 | 01199336000198 | ERMANO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/10/2004 | 1500.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES AOS POLICIAIS /DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO*AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/10/2004 | 520.00 | 00002843878438 | VALDEMIR MACEIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO NATU III A SERVICO DA/JUSTICA ELEITORAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 18/10/2004 | 234.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1047, TRANSPORTAN/DO MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/10/2004 | 2200.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO *MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 19/10/2004 | 202.00 | 02773746000163 | JOSE JOAO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE BOMBONS, DESTINADOS AO DIA DAS CRIANCAS NAS ES/COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/10/2004 | 2000.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA DIO-1924, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTA-GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/10/2004 | 1880.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO*MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/10/2004 | 1970.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-/QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/10/2004 | 144.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/10/2004 | 350.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 19/10/2004 | 500.00 | 00006001024405 | ILMARA DE ALBUQUERQUE LOPES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE /ESTAVAL A DISPOSICAO DA JUSTICA ELEITORA NESTE MU-NICIPIO PARA O PLEITO DE 03 DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/10/2004 | 1040.00 | 70101431000120 | NORDESTE PLASTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 19/10/2004 | 694.82 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO AS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 19/10/2004 | 104.90 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AS FATURA DOS MESES /DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/10/2004 | 8.27 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDEPE.IBIAPINA DO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE JULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/10/2004 | 469.35 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO PELA CAMPANHA DA/2¦ ETAPA DE MULTIVACINACAO, RELATIVO AO PERIODO DE17 A 21 DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/10/2004 | 641.36 | 99999999999999 | DULCE MONTEIRO BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO PELA CAMPANHA DA/1¦ ETAPA DE MULTIVACINACAO, RELATIVO AO PERIODO DE13 A 18 DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/10/2004 | 1600.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/10/2004 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA COMO COORDENADORA DA VI/GILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/10/2004 | 26.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 19/10/2004 | 4521.01 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINCACAO PIBLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/10/2004 | 283.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/10/2004 | 35.93 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-/CRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/10/2004 | 94.43 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SE-/CRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/10/2004 | 1978.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLAUDINO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/10/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/10/2004 | 2239.28 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CEF,REF.AO REFINANCIAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/10/2004 | 494.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/10/2004 | 30.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/10/2004 | 168.22 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNCIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/10/2004 | 991.97 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/10/2004 | 1067.19 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/10/2004 | 1.70 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/10/2004 | 857.39 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/10/2004 | 154.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/10/2004 | 572.96 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/10/2004 | 600.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, TRANSPORTAN/DO O PREFEITO MUNICIPAL A JOAO PESSOA P/RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 0913,20,24 E 30 DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/10/2004 | 8.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE EXAMES LABORATORIAS DE DIVERSAS PES/SOAS CARENTES P/O LBORATORIO LACE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/10/2004 | 20.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/10/2004 | 20.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DUAS) BUCHAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA/MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/10/2004 | 330.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA /MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/10/2004 | 800.00 | 00002388668743 | LUIZ ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA DO MU/RO E CAPELA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/10/2004 | 400.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.PECAS E MOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMP-5484,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/10/2004 | 181.50 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/10/2004 | 77.50 | 01067590000132 | P&A EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/10/2004 | 7250.67 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/10/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/10/2004 | 725.06 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/10/2004 | 1735.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/10/2004 | 3.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/10/2004 | 173.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DO/PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/10/2004 | 7666.68 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/10/2004 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/10/2004 | 756.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/10/2004 | 5964.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMETNAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/10/2004 | 1192.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMETNAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/10/2004 | 2910.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/10/2004 | 9.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/10/2004 | 583.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/10/2004 | 53634.48 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/10/2004 | 89.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/10/2004 | 5130.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/10/2004 | 20744.67 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/10/2004 | 49.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/10/2004 | 2020.46 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/10/2004 | 2356.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/10/2004 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/10/2004 | 2316.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/10/2004 | 4936.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/10/2004 | 987.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/10/2004 | 5979.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/10/2004 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOLOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/10/2004 | 539.90 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/10/2004 | 482.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE/TIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES*DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/10/2004 | 4936.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/10/2004 | 7.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/10/2004 | 780.00 | 99999999999999 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/10/2004 | 3109.84 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS /SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROC.JURIDICA,SEC.DE ADM.,FINANCAS, OBRAS, AGRICULTURA,ACAO SOCIAL ESERV.CONTRATADOS LOT.NA SEC.DE ADM. E OBRAS, RELA/TIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/10/2004 | 48.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETI/VO COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/10/2004 | 44.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETI/VO COMISSIONADO, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/10/2004 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO AGENTE DA VIGI/LANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO AGENTE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/10/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTE DA DENGUE, RELATIVO AO MES DE/OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/10/2004 | 180.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DAS FOLHAS DOS AGENTE DA DENGUE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES /DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/10/2004 | 938.00 | 99999999999999 | INACIO JERONIMO DE BRITO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/10/2004 | 2170.00 | 99999999999999 | ARLETE JORGE CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/10/2004 | 621.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CON/TRTADOS E COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES*DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/10/2004 | 7942.84 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI/VO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/10/2004 | 8.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVODA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/10/2004 | 718.28 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/10/2004 | 5313.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/10/2004 | 3716.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/10/2004 | 1041.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/10/2004 | 1556.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/10/2004 | 310.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO LAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA/RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE*2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/10/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/10/2004 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 26/10/2004 | 512.10 | 02977362000162 | A.COSTA COM.ATACADISTA DE PROD.FARM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 26/10/2004 | 865.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO DA C/C N§ 8.276-7- FOPAG, REFERENTE A TAXA DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/10/2004 | 2400.00 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IM/BE E JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/10/2004 | 480.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/10/2004 | 2710.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 27/10/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/10/2004 | 4280.00 | 99999999999999 | JUDICELE RESENDE DE MORAIS VERA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/10/2004 | 856.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DA SAUDEBUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/10/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/10/2004 | 560.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO/GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/10/2004 | 26668.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/10/2004 | 5333.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PRO/GRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/10/2004 | 1600.00 | 00082694028420 | DULCE MONTEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/10/2004 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA COORDENADORA DA VIGILAN/CIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/10/2004 | 216.79 | 00006656016464 | MARIA FABIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO AUXILIAR DA/VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO *DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/10/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/10/2004 | 150.00 | 04923672000120 | IND.E COM.DE PROD.DE LIMPEZA LINTAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA/REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/10/2004 | 1660.00 | 00027254470463 | JOAO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 29/10/2004 | 2000.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA DIO-1924, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTA-GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 29/10/2004 | 1880.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO*MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/10/2004 | 300.00 | 99999999999999 | JOSEILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/10/2004 | 60.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO LOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES/DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/10/2004 | 334.49 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 3¦ PARCELA DO MES DE OUTUBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/10/2004 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP DA COTA MENSAL DO ICMS/DESONERACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/10/2004 | 3.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP DA COTA MENSAL DA CEX, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/10/2004 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/10/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPALRELATIVO AO MES DE DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/10/2004 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VEICULACAO PUBLICITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/10/2004 | 275.70 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS /CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/11/2004 | 1890.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM.E REP.DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/11/2004 | 2783.95 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/11/2004 | 937.03 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/11/2004 | 1070.33 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUN/SON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/11/2004 | 2162.70 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/11/2004 | 3024.98 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249E TRATOR MASSEY FERGUNSON,PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/11/2004 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DA C/C N§ 283.142-2-ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/11/2004 | 1666.30 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE OLEO DIESEL,DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/11/2004 | 1368.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE/MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/11/2004 | 1715.44 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULO PLACAS MNH-9050E MOC-5263 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATI/VO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/11/2004 | 71.28 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 03.11.2004 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CAGEPA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/11/2004 | 319.20 | 00001213657431 | GLAUCIENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 28 (2¦ VIA)DE CEDULAS DE IDENTIDADE, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/11/2004 | 300.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/11/2004 | 600.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS *MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/11/2004 | 4500.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/11/2004 | 2500.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE 05 SHOWS ARTISTICO MUSICAL /COM A BANDA VIBRACAO MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO,NOS DIAS 25 A 30 DEJULHO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 04/11/2004 | 2237.79 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO EM FAVOR DA SR¦ MARIA DA PENHA DE //SOUZA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 1993, CONFORME PROCESSO N§ 02.1278/93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/11/2004 | 110.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/11/2004 | 300.00 | 00003061106871 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-9431, REFERENTE A/DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO DE*2004 COM O SECRETARIO A SERVICO DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/11/2004 | 50.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AOS MESES DE SETEM/BRO E OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/11/2004 | 0.52 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/11/2004 | 120.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNH-9050 DA ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/11/2004 | 669.89 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 05/11/2004 | 192.92 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR DA SECRETARIA DE /SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 05/11/2004 | 73.21 | 02953824000101 | IARA GOMES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS DOADOS A DIVERSAS PESSOAS*CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 05/11/2004 | 80.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 05/11/2004 | 2029.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 05/11/2004 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 05/11/2004 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN/DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS *EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 05/11/2004 | 750.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600, TRANSPORTAN/DO OS MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E SANTAREM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 05/11/2004 | 750.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO OS MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERAL-DO E IMBE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 05/11/2004 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DO*PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 05/11/2004 | 300.00 | 00075218950459 | MANOEL GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE LIXO DAS /VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 05/11/2004 | 1283.13 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/11/2004 | 142.05 | 40946501000260 | DINAIR PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE COZINHA, DESTINADOS A CANTINA DES/TA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/11/2004 | 490.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.EM ENG.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DO ELETRO/CARDIOGRAFO BIO SENSOR,PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/11/2004 | 2799.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00099177323491 | JOSEILTON ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DE RESIDEN-/CIAS DE DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/11/2004 | 111.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO COMPUTADOR E MONI/TOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KSQ-3561, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTE NESTE MUNI/CIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVINHAS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5727, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /MANGUAPE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CI-DADES CIRCUNVIZINHAS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/11/2004 | 1110.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYN-1323, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /CARACOL DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MXK-9192, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVINHAS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/11/2004 | 540.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN-DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO /GERALDO DESTE MUNICIPIO P/OS HOSPITAIS DAS CIDADESCIRCUNVINHAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/11/2004 | 1110.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-7537, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/11/2004 | 1495.00 | 00000000000000 | LUCIANO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/11/2004 | 110.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFOPRMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE PLACA DE REDE, DRIVES DE CD DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/11/2004 | 1216.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/11/2004 | 6859.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DO INSS, REF.AO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/11/2004 | 1970.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/11/2004 | 2630.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/11/2004 | 2200.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/11/2004 | 173.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/11/2004 | 200.00 | 00085435082404 | LINALDO GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/11/2004 | 205.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1047, TRANSPORTAN/DO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/11/2004 | 1200.00 | 00088423719472 | EDMIR SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JZB-6868, TRANSPORTAN/DO AGUA O POTAVEL DO SITIO GROTA FUNDA PARA AS CISTERNAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/11/2004 | 20.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/11/2004 | 260.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO*PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEI/TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/11/2004 | 15.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/11/2004 | 540.00 | 00000000000000 | FABIO DA SILVA SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/11/2004 | 1000.00 | 04604876000106 | SALVIANO FARIAS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DOADO AO TIMEDE FUTEBOL CLUBE DO SITIO MANGUAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/11/2004 | 450.00 | 00009204148420 | JOAO MONTEIRO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA CONFECAO DE 01(UM) PORTAO DE FERRO MEDINDO /2,20 X 2,00,DESTINADO AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/11/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON 283, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/11/2004 | 220.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02 CAVALETES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/11/2004 | 200.00 | 00046860010487 | CLAUDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DO CALCAMENTO DAS RUAS:JOSE FARIAS DE SOUZA E PEDRO NOBREGA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 11/11/2004 | 45.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS TRAZEIROS DO /TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA | CONSTRUCAO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/11/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | THEODOROS AUGUSTINS D.DEWIN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DUAS) FORMAS,DESTINADAS A CONSTRUCAO DE 26 CISTERNAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE PRO/NAF N§ 0157.15138-2003. | 00062004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/11/2004 | 750.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600, TRANSPORTAN/DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE*E SANTAREM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/11/2004 | 1000.00 | 00088423719472 | EDMIR SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JZB-6868, TRANSPORTAN/DO AGUA POTAVEL DO SITIO GROTA FUNDA P/OS POSTOS *DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/11/2004 | 360.00 | 00005216489479 | RANNYERE LIMA FIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-3542, TRANSPORTAN*DO O SR.PREFEITO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC.ESTA/DUAL DE ACAO SOCIAL NO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/11/2004 | 4327.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA, RELATIVOA O MES*DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/11/2004 | 865.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPEJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/11/2004 | 240.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/11/2004 | 689.40 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETA-/RIA DE ADMINISTRACAO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/11/2004 | 545.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CANTINA DA /SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/11/2004 | 487.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MU/NICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/11/2004 | 1512.75 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS/DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/11/2004 | 180.00 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) FOGAO DE 02 BOCAS SEMI INDUSTRIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DONATO DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/11/2004 | 53.13 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICAO AO PREFEITO E SECRE/TARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NODIA 16.11.2004 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO*ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/11/2004 | 60.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F.DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO NA SR¦ MARCIA /MOUZINHO DA COSTA, RESIDENTE A RUA JUVINO SOBREIRAS/N,NESTA CIDADE,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/11/2004 | 527.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS POSTOS DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/11/2004 | 320.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REVISAO DE EQUIPAMENTOS DO POSTODE SAUDE SANTA TEREZINHA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/11/2004 | 189.71 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONCA DO CELULAR PERTENCENTE A SEC./DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/11/2004 | 237.82 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/11/2004 | 216.60 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/11/2004 | 27.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE SANTA TERE/ZINHA, NESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE *OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/11/2004 | 100.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOT. NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/11/2004 | 42.90 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NODIA 17.11.2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES/SE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL*DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/11/2004 | 512.47 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/11/2004 | 111.70 | 09193681000126 | IMEQ/PB-INST.DE MET.E QUAL.IND.PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE VISTORIA DAS BALANCAS DO MERCADOPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/11/2004 | 110.35 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO MER/CADO PUBLICO MUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/11/2004 | 327.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/11/2004 | 4450.71 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/BLICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/11/2004 | 28.67 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOMUNICIPAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/11/2004 | 228.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU/NICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/11/2004 | 265.67 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONCA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/11/2004 | 851.32 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNI/CIPAIS, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/11/2004 | 154.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/11/2004 | 36.60 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICI/PAL JOSE DONATO DE ARAUJO,RELATIVO AO MES DE JULHODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/11/2004 | 230.49 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/11/2004 | 477.41 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/11/2004 | 181.53 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE/FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE OU-TUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/11/2004 | 154.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DA TELPA E PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE*OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/11/2004 | 133.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOT,NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/11/2004 | 10000.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIOS EM PROCESSO N§03.1252/2001, RELATI/VO AOS EXERCICIOS 1996 A 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/11/2004 | 306.77 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO RESTANTE DA 33¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO A LEI N§189/2000, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DES/TA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/11/2004 | 8491.44 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS 34¦,35¦,36¦,37¦,38¦ E 39¦ PARCELAS EM CUMPRI-/MENTO A LEI N§ 189/2000, REFERENTE AO PARCELAMENTODE DEBITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO *IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/11/2004 | 1201.79 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARTE DA 40¦ PARCELA EM CUMPRIMENTO E LEI DE N§189/2000, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DES/TA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/11/2004 | 156.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOT. NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTA EDI/LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/11/2004 | 230.00 | 12673869000186 | IVALDY BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/11/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/11/2004 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO REF.A TARIFA BANCARIA DA C/C /N§ 7.896-4- FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/11/2004 | 600.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/11/2004 | 836.00 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS POSTOS /DE SAUDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/11/2004 | 10.57 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DEOBRAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/11/2004 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAC/C N§ 58.023-6- FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/11/2004 | 154.00 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SECRETARIA*DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/11/2004 | 80.00 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 20KG DE BOLO, DESTINADOS AOS*PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O PLANE/JAMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 19/11/2004 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DAC/C N§ 85.025-X-FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/11/2004 | 2247.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVARO DA CAIXA ECON. FEDE/RAL, REF.AO REFINANCIAMENTO DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/11/2004 | 437.62 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/11/2004 | 5706.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CEF, REF.A PRESTA/CAO/CEF-FINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/11/2004 | 467.88 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CEF,REF.A TAXA/CEFFINANC-FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/11/2004 | 726.00 | 01930495000110 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/11/2004 | 70.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM MATERIAIS, DESTINA/DOS A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/11/2004 | 260.00 | 03077877000179 | JOSE ALDO CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS MU/NICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 22/11/2004 | 31.53 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 22/11/2004 | 180.00 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 05 SACOS DE CAL, DESTINADOS A PINTURA DO MEIO /FIO DA VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 22/11/2004 | 650.00 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DO /CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTACAO E RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 22/11/2004 | 400.00 | 03543581000104 | HELENO TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 20(VINTE) SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SER/VICOS DE RECUPERACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS: JOSECAVALCANTE E JOSE F. DE SOUZA, NESTA CIDADE. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/11/2004 | 210.00 | 00000000000000 | MONICA PEREIRA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 22/11/2004 | 60.00 | 09322801000148 | CENTRO LABOR.DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM HILLARY PAULINODA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, POR SER UMA /PESSOA RECOLHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 22/11/2004 | 300.00 | 09356163000186 | CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 TOMOGRAFICA COMP.DO TORAX REALIZADO NA SR¦.*CREUZA FRANCELINA DA CONCEICAO, RESIDENTE A RUA JOSE FLORENTINO DE SOUZA,NESTA CIDADE,POR SE UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 22/11/2004 | 70.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE FOLDERES SOBRE PARASITOSE, DESTINADOS AO PESMS-PROGRAMA DE EDUCACAO ,SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/11/2004 | 80.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME LABORATORIAL REALIZADO NO SR. DAILTON MARTINIANO PACIFICO, RESIDENTE NO SITIO CASSUNGA, PORSER UMA PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/11/2004 | 125.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/11/2004 | 0.67 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 24/11/2004 | 2356.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 24/11/2004 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 24/11/2004 | 7.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO PELA PRESTADORA DE SERVICO ACIMA CITADA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/11/2004 | 5979.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOT.NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 24/11/2004 | 4.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LO/TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO*MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 24/11/2004 | 539.90 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL EFETI/VOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 24/11/2004 | 482.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL EFETI/VOS LOT.NA SECRETARIA DE DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 24/11/2004 | 48.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR EFETIVO COMISSIONADO LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RE/LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 24/11/2004 | 980.00 | 99999999999999 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE/CRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 24/11/2004 | 4936.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 24/11/2004 | 7.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 24/11/2004 | 3179.87 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROC.JURIDICA,SEC.DE ADMINISTRACAO,FINANCAS,OBRAS,AGRICULTURA,ACAO SOCIAL E SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NAS SEC.DE ADMINISTRACAO EOBRAS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 24/11/2004 | 846.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NAS SECRETARIAS DE OBRAS E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 24/11/2004 | 999.80 | 05757746000168 | INEL-COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO DOGINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 24/11/2004 | 53747.14 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 24/11/2004 | 89.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN-SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/11/2004 | 5142.24 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 24/11/2004 | 21189.67 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 24/11/2004 | 49.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 24/11/2004 | 2064.96 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/11/2004 | 7215.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 24/11/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 24/11/2004 | 703.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/11/2004 | 7268.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDMENTAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/11/2004 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 24/11/2004 | 716.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMRESA, DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO*ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 24/11/2004 | 1735.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 24/11/2004 | 3.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 24/11/2004 | 182.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/11/2004 | 6234.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/11/2004 | 1246.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/11/2004 | 3320.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/11/2004 | 2650.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO /FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/11/2004 | 1195.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2004 E 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 24/11/2004 | 9.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA SALARIO FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 24/11/2004 | 5313.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA*DE DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 24/11/2004 | 1341.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SE/CRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/11/2004 | 3969.33 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/11/2004 | 3920.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/11/2004 | 1556.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/11/2004 | 310.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO LAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA/RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/11/2004 | 310.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO LAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA SECRETA*RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 24/11/2004 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 24/11/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/11/2004 | 2.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE PELA *PRESTADORA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE NOVEM/BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 24/11/2004 | 60.00 | 01930443000144 | AUTO SERVICOS LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, DOS SERVICOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/11/2004 | 7785.84 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI/VO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 24/11/2004 | 8.00 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVODA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 24/11/2004 | 712.61 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES /EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 24/11/2004 | 3370.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 24/11/2004 | 938.00 | 99999999999999 | INACIO JERONIMO DE BRITO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/11/2004 | 861.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CON/TRATADOS E COMISSIONADOS DA SAIUDE,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 24/11/2004 | 69.85 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NODIA 24.11.2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES/SE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 24/11/2004 | 13.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO PELA*PRESTADORA ACIMA CITADA, RELATIVO AO MES DE NOVEM/BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/11/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/11/2004 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE /NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/11/2004 | 2400.00 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS: IMBE E JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/11/2004 | 99.17 | 09368382000185 | CREUSA PORTO GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS EMOLUMENTOS INCIDENTES SOBRE 15 RECOLHECIMENTODE FIRMAS E 28 AUTENTICACOES EM DOCUMENTOS DESTA /EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/11/2004 | 0.37 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/11/2004 | 403.90 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO FPM, RELATIVO A 3¦ PAR/CELA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/11/2004 | 872.50 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO, REF.A TARIFA DE PAG.SALARIO /DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. E | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/11/2004 | 240.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM.E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA XEROX /XD-100 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/11/2004 | 940.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/11/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/11/2004 | 4280.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO INCENTIVO A SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/11/2004 | 26668.00 | 99999999999999 | AURELIANO RAMALHO CAV. FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/11/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/11/2004 | 2810.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/11/2004 | 856.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DA SAUDE BUCAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/11/2004 | 5333.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO /PESSOAL DO PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/11/2004 | 1300.00 | 01563427000160 | PARIBM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS DE COMPARTILHAMENTL DE CIRCUITO DE DADOS/INTERNET EM ROTEADOR CISEO E REDE /WINDOWS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/11/2004 | 400.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP 840 ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/11/2004 | 390.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 05 CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRE/TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/11/2004 | 380.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/11/2004 | 392.00 | 03781718000150 | NORD.REMANUF.DE CART.P/IMPRESSORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 04(QUATRO) CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS/A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 29/11/2004 | 75.00 | 00000000000000 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE IMPRESSOS EM ADESIVOS DE DIVULGACAO/PESMS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/11/2004 | 240.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 29/11/2004 | 952.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP, PERIODOS DE APURACAO 30/09/2004 E 31/10/DE 2004 E VENCIMENTOS EM 15.10.2004 E 15.11.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/11/2004 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL DO ICMS/DESONERACAO, RELA/TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/11/2004 | 3.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-MENSAL DA CEX, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/11/2004 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICI-PAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/11/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL P/ESTA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/11/2004 | 200.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAS SOBRE EDUCACAO SEXUAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/11/2004 | 1600.00 | 00003975672439 | BRUNO DE FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA VIGI/LANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/11/2004 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DO COORDENADOR DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/11/2004 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/11/2004 | 216.79 | 00006656016464 | MARIA FABIANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICOS AUXILIAR DAVIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/11/2004 | 64.68 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NODIA 30.11.2004 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/12/2004 | 940.09 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484, DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/12/2004 | 89.49 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAUDESANTO ANTONIO DO SITIO TANQUES, RELATIVO A FATURA/DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/12/2004 | 2957.08 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/12/2004 | 228.00 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELA/TIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 01/12/2004 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 01/12/2004 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/12/2004 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN/DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS *EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/12/2004 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN/DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS *EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/12/2004 | 750.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600, TRANSPORTAN/DO OS MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE E SANTAREM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/12/2004 | 750.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN/DO OS MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERAL-DO E IMBE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/12/2004 | 25.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 FAIXA ALUSIVA PARA A SECRETARIA DE SAUDE P/DIVULGACAO DO PROGRAMA/MELHORIAS SANITARIAS-CONVENIO FUNASA N§ 473/2002. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/12/2004 | 45.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PINTURA DAS BATAS DOS SERVIDORESDO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/12/2004 | 2021.23 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 E TRATOR MASSEY FERGUNSON 265,PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/12/2004 | 4015.58 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283 E TRATOR D4-E, PERTENCEN/TES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES *DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/12/2004 | 34.14 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR*JOSE D.DE ARAUJO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/12/2004 | 458.26 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO A FATURA DO MES /DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/12/2004 | 1971.23 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AOS VEICULOS PLACA MNH-9050 E MOC-5263 DAS ATIV.DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/12/2004 | 1404.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS /AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES*DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 01/12/2004 | 1451.39 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 01/12/2004 | 300.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 283.142-2- ICMS/DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/12/2004 | 75.00 | 00075223538404 | CARLOS ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DAS PORTAS DA AMBULAN-/CIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/12/2004 | 250.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 01(UM) TELEFONE PANASONIC KXTC 14 8SLAB, DESTI/NADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/12/2004 | 60.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO RECOLHIMENTO D TARIFA SERVICOS BANCARIOS/ATESTADO DE IDONEIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/12/2004 | 9807.68 | 04202582000140 | CONSTRUTORA IPANEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE PEQUENOS REPAROS EM 12 ESCOLAS /MUNICIPAIS DA ZONO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/12/2004 | 4.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO, REF. A TARIFA BANCARIA DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/12/2004 | 968.74 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP, RELATIVO A 1¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/12/2004 | 7336.79 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFATUADO PELO BANCO, REF.AO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/12/2004 | 4500.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/12/2004 | 1500.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES AOS POLICIAIS /DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO*AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/12/2004 | 54.23 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI/LIDADE JUNTO A CAIXA EC.FEDEARAL-GIDUR, NO DIA 07*DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/12/2004 | 2814.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/12/2004 | 20.00 | 00042787114415 | ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE UM PORTAO DE FERRO/NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/12/2004 | 980.00 | 00000000000000 | LUIZ PEDRO FEITOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYN-1323, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *CARACOL DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *MANGUAPE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/12/2004 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-7537, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/12/2004 | 500.00 | 00003092098463 | ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KFR-2971, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDA-DES CIRCUNVIZINHAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KSQ-3561, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DA CIDADES CIRCUNVIZINHAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/12/2004 | 440.00 | 00088423719472 | EDMIR SILVA DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO ALUGUEL DO VEICULO PLACA JZB-6868, REFERENTE AOTRANSPORTE DE 25 CARRADAS DE ATERRO PARA AS RUAS :GENIVAL FIRMINO, ADEMAR FELIPE DA SILVA,ANTONIO PEDRO E AS MARGENS DA BR 104 EM FRENTE AO GINASIO DEESPORT, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/12/2004 | 345.00 | 08585010000148 | FECHINE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT¦ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 BD DE OLEO THF 11 E URSA LA 3 40, DESTINADOSAO TRATOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/12/2004 | 480.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOAO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, TRANSPORTAN-DO O SR. PREFEITUO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOL/VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS03,16,24 E 30 DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/12/2004 | 4327.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/12/2004 | 865.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/12/2004 | 10000.00 | 08742439000100 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-13§ REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PRECATORIO EM PROCESSO N§ 03.1252/2001, RELATI/VO AOS EXERCICIOS DE 1996 E 1999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/12/2004 | 213.45 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO RESTANTE DA PARCELA N§ 40¦ EM CUMPRIMENTO A LEIN§ 189/2000,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DAPREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/12/2004 | 8491.44 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODAS PARCELAS N§S 41¦,42¦,43¦,44¦,45¦ E 46¦ EM CUM/PRIMENTO A LEI N§ 189/2000,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO *IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZ. DA DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/12/2004 | 1295.11 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE PARTE DA PARCELA N§ 47¦ EM CUMPRIMENTO A LEI N§189/2000,REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO DA /PREFEITURA MUNICIPAL EM FAVOR DO IPSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/12/2004 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E I.AGRIC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR D4-E, PERTENCENTE ASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/12/2004 | 60.00 | 35578962000107 | CAMPELO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 02 ROLAMENTOS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FER/GUNSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/12/2004 | 146.90 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO SE/CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A FATURA DO MES DE DE-ZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/12/2004 | 240.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIGITACAO E PROCESSAMENTO DO PABSIA/SUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/12/2004 | 1300.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E ELABORA/CAO DO SIOPS,REF.AO 1§ E 2§ SEMESTRE/2003 E 1§ SEMESTRE/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/12/2004 | 893.07 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA/BINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/12/2004 | 83.61 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/12/2004 | 1110.00 | 00002564650457 | ALBERTO BARBOSA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECAO DE CAMISAS, DESTINADAS*AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DA FEIRA DE CIENCIAS /NA ESCOLAS NA ESCOLA ANTONIO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/12/2004 | 32.45 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL-SETRAS,NO DIA 29.12.2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAGAMENTO DE CLINICAS PREST.SERVICOS A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/12/2004 | 50.00 | 12916961000120 | INSIDE-CENTRO DE ECODIAGNOSTICO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE EXAME DE USG.ABDOMINAL TOTAL REALIZADO NA SR¦ /SALOME BARBOSA, RESIDENTE NO SITIO RIACHO AMARELO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/12/2004 | 15.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DA AMBULANCIA*PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 15/12/2004 | 20.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MMZ-0249, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/12/2004 | 45.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON 265,PERTENCENTE A SECRET¦. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 15/12/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MAS/SEY FERGUNSON 283,PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/12/2004 | 20.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MNH-9050,DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/12/2004 | 30.00 | 00002193341451 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO PLACA MOM-1518 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 15/12/2004 | 2630.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN/GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/12/2004 | 1970.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN/QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/12/2004 | 2000.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA DIO-1924, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTA-GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/12/2004 | 1880.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/12/2004 | 1660.00 | 00027254470463 | JOAO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-/GUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/12/2004 | 2200.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN-DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 15/12/2004 | 600.00 | 00003061106871 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-9431, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE OUTUBRO ENOBEMBRO/2004 COM SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A /SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/12/2004 | 176.50 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA /PUBLICA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/12/2004 | 360.00 | 34028316518803 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO ENVIO DE CARTOES NATALINOS DO GABINETE DO PREFEITO,DESTINADOS AOS SERVIDORES E AUTORIDADES DES*TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/12/2004 | 4480.00 | 99999999999999 | RAMALHO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/12/2004 | 600.00 | 00003210959447 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE AR/TEZANATO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/12/2004 | 1029.31 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP,RELATIVO A 2¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/12/2004 | 2029.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 21/12/2004 | 600.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIAS INSTITU/CIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/12/2004 | 27.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE SANTA TERE/ZINHA, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/12/2004 | 99.78 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/12/2004 | 750.00 | 00002837761451 | SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMO-0538, TRANSPORTAN-DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS GERALDO EIMBE E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 21/12/2004 | 750.00 | 00069076057400 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMS-4600, TRANSPORTAN-DO MEDICOS DO PSF DA SEDE PARA OS SITIOS MANGUAPE/E SANTAREM E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/12/2004 | 150.00 | 00004026053490 | ALVARO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO /DE ANALISES CLINICAS DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/12/2004 | 300.00 | 00003643126450 | GERMANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOA-1254, TRANSPORTAN/DO O FISIOTERAPEUTA P/OS SERVICOS FISIOTERAPICOS *EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO/AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 21/12/2004 | 100.00 | 00005029051406 | JOAO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A IV EQUIPE DOPSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/12/2004 | 445.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MU/NICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/12/2004 | 4398.13 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PU/LICA DESTA CIDADE, RELATIVO A FATURA DO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 21/12/2004 | 37.97 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLI/COS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/12/2004 | 26.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA SECRET¦ DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO MES*DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 21/12/2004 | 99.58 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE*AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FATURA DO/MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 21/12/2004 | 2240.00 | 99999999999999 | JOSE PRIMO TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 21/12/2004 | 300.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERAN€A LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITU-/CIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/12/2004 | 680.38 | 02322271000199 | TELPA CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO CELULAR PERTENCENTE AO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/12/2004 | 634.23 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 21/12/2004 | 2000.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABI/LIDADE PUBLICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 21/12/2004 | 240.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA LOCACAO DO SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO ECONTABILIDADE GERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 21/12/2004 | 32.45 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO,QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO SECRETARIA DE AGRICULTURA-PRONAF, NO /DIA 21.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/12/2004 | 451.92 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-/CAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 21/12/2004 | 477.41 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/12/2004 | 124.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DE PREDIO DA PREFEITURA MUNI/CIPAL E POSTO DA TELPA, RELATIVO A FATURA DO MES *DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/12/2004 | 178.20 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PRE/FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE NO-VEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/12/2004 | 189.31 | 08827313000120 | TELEMAR:TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/12/2004 | 149.42 | 09095183000140 | SAELPA-SOCIED.A.DE ELETRIFICACAO DA PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/12/2004 | 144.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA, ESG.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA/MENTAL, RELATIVO A FATURA DO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/12/2004 | 450.00 | 00004186732418 | JOSE FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KMC-6835, TRANSPORTAN/DO MATERIAIS DIDATIVCOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Administração | Ensino Fundamental | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/12/2004 | 300.00 | 00027587606491 | ORLANDO AMORIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/12/2004 | 300.00 | 00003061106871 | PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMX-9431, REFERENTE ADIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO/04,CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO A SERVICODA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/12/2004 | 110.00 | 00002330731400 | MARCOS ADRIANNE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECCAO DOS CONTRA-CHEQUES DOSSERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/12/2004 | 240.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/12/2004 | 240.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA SEFIP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/12/2004 | 0.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DO ITR, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/12/2004 | 780.00 | 00002843878438 | VALDEMIR MACEIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS PRESTADOS NO NATU III A SERVICO DA/JUSTICA ELEITORAL, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO ,NOVEMBRO E DEZEMBRO/0004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/12/2004 | 135.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DE REFORCO DA BASE, ACIONAMENTO DE COMANDO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 283,DASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/12/2004 | 1816.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 23/12/2004 | 1556.00 | 99999999999999 | ALCIDES FIRES DINIZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES | FORNECIMENTO DE 2¦ VIA DE DOCUMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 23/12/2004 | 296.40 | 00001213657431 | GLAUCIENE PEREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 26(2¦VIA) DE CEDULAS DE IDEN/TIDADE, DOADAS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ACAO SOCIAL | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 23/12/2004 | 310.00 | 99999999999999 | JOAO FRANCISCO LAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDORE COMISSIONADO LOT.NA SECRETA/RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT. NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/12/2004 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT. NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/12/2004 | 480.00 | 99999999999999 | MARIA FRANCISCA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DA SERVIDORA COMISSIONADA LOT.NA PROCURA/DORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| PROCURADORIA JURIDICA | Judiciária | Ação Judiciária | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/12/2004 | 648.00 | 99999999999999 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO LOT.NA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/12/2004 | 4.00 | 99999999999999 | ANA LUCIA DE V.C.DE OLIVEIRA E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOLOT.NA SEC.DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/12/2004 | 40.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DE REFORCO DAS RODAS DO /TRATOR MASSEY FERGUSSON 265 DA SEC.DE OBRAS DESTE*MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 23/12/2004 | 3716.00 | 99999999999999 | ANDRE BATISTA PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 23/12/2004 | 1341.00 | 99999999999999 | AGAMENON BATISTA GUEDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 23/12/2004 | 5344.00 | 99999999999999 | ANTONIO FRANCISCO DE MARIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 23/12/2004 | 195.00 | 00010876871449 | JOAO BATISTA ROCINE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE SOLDA DE REFORCO DO CHASSI DO CARROCAO COLETOR DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/12/2004 | 7606.50 | 99999999999999 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATI/VO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/12/2004 | 8.00 | 08742439000100 | ADEMIR TRAJANO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVODA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/12/2004 | 702.65 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | LUCIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/12/2004 | 300.00 | 99999999999999 | MARINEZIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR CONTRATADO DA SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/12/2004 | 600.00 | 99999999999999 | ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/12/2004 | 2170.00 | 99999999999999 | ARLETE JORGE CHAVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 23/12/2004 | 674.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 23/12/2004 | 938.00 | 99999999999999 | INACIO JERONIMO DE BRITO NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE, RERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/12/2004 | 648.00 | 99999999999999 | INACIO JERONIMO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DA SEC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/12/2004 | 317.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO SERVIDOR COMIS/SIONADO DA SAUDE, RELATIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 23/12/2004 | 2356.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 23/12/2004 | 5.00 | 99999999999999 | ADILMA ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO *AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/12/2004 | 588.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROC.JURIDICA E SEC.DE AGRICULTURA, RELA/TIVO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/12/2004 | 4936.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/12/2004 | 7.00 | 99999999999999 | ADEILZA FARIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMIS/SIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 23/12/2004 | 880.00 | 99999999999999 | ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 23/12/2004 | 3109.20 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOT.NA PROC.JURIDICA, SEC.DE ADMINISTRA/CAO,FINANCAS,OBRAS,AGRICULTURA,ACAO SOCIAL E SERVIDORES CONTRATADOS LOT. NA SEC.DE ADMINISTRACAO E /OBRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 23/12/2004 | 48.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 23/12/2004 | 5719.00 | 99999999999999 | ADRIANO PINTO DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRE/TARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/12/2004 | 513.90 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFE/TIVOS LOT.NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 23/12/2004 | 485.20 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOT.NA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MES*DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 23/12/2004 | 53810.67 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 23/12/2004 | 92.00 | 99999999999999 | ADEILMA ALEXANDRE PEREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO EN/SINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/12/2004 | 5185.40 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS*PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/12/2004 | 21122.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/12/2004 | 49.00 | 99999999999999 | ADJANETE JORGE ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS SERVENTES DO ENSI/NO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/12/2004 | 2034.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS SERVENTES DO /ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/12/2004 | 7047.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTALRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/12/2004 | 12.00 | 99999999999999 | ABNILDES APARECIDA DO S.CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/12/2004 | 704.70 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENAH CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA,DA FOLHA DO PESSOAL DE APOIODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 23/12/2004 | 1535.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO PRE-ESCOLAR, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 23/12/2004 | 3.00 | 99999999999999 | ANTONIA AMELIA DA C.SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS PROFESSORES DO PREESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 23/12/2004 | 153.50 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM, PARTE EMPRESA,DA FOLHA DOS PROFESSORES DOPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 23/12/2004 | 7268.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 23/12/2004 | 17.00 | 99999999999999 | ALUIZIA ALAIDE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DO EN/SINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 23/12/2004 | 716.80 | 41210170000188 | IPSM:INST.DE PREV.DOS SERV.MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO IPSM,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DAS MERENDEIRAS DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 23/12/2004 | 3320.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 23/12/2004 | 9.00 | 99999999999999 | ADRIANA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV.COMISSIONADOSDO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 23/12/2004 | 665.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERV.COMISSIO/NADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 23/12/2004 | 6234.00 | 99999999999999 | ALEX NASCIMENTO ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 23/12/2004 | 1246.80 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES /CONTRATADOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART.DE SERV.GERAIS E REC.HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 24/12/2004 | 845.00 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETUADO PELO BANCO,REF.A TARIFA DE SERVICO DA C/CN§ 8.276-7- FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 24/12/2004 | 6803.19 | 02839852000100 | FARMABARROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 27/12/2004 | 6760.00 | 99999999999999 | ANA LIGIA JERONIMO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 27/12/2004 | 47.63 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUANO EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 27.12.2004, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/12/2004 | 936.68 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/12/2004 | 1120.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E NOVEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/12/2004 | 2965.09 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA A AMBULANCIA PLACA MOQ-2064, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/12/2004 | 9.15 | 08754285000168 | CERAL-COOP.ENERG.DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELELTRICA DO POSTO DESAUDE PADRE IBIAPINA DO SITIO MACACOS, RELATIVO AFATURA DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/12/2004 | 10.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMINCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/12/2004 | 1100.00 | 00003839357411 | TEREZINHA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESMS PELAS PALESTRAS MINISTRADAS AOS BENEFICIADOS NAS MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/12/2004 | 2036.98 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MMZ-0249 E TRATOR MASSEY FERGUSON 265 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/12/2004 | 4090.13 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO TRATOR D4-E E TRATOR MASSEY FERGUNSO 283,PERTENCENTESA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIGACOES PATRONAIS DA ADM. GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/12/2004 | 333.60 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS SERVIDORES CO/MISSIONADOS LOT.NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATI-VO AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/12/2004 | 4327.00 | 99999999999999 | ANUSKA MOURA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PROFESSORES DO EJA, RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATRONAIS DO PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/12/2004 | 865.40 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DOS PROFESSORES DOEJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/12/2004 | 1913.75 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU/LO PLACA MNH-9050 DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/12/2004 | 1404.00 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 39 BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/12/2004 | 1467.80 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO PLACA MOM-1518, DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/12/2004 | 94.81 | 02828049000162 | F. FECHINE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO VEICU-LO PLACA MOC-5263/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 29/12/2004 | 130.00 | 00002588990428 | JOSEILDO JOSE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE CONFECAO DE BLUSAS,DESTINADA AOSALUNOS QUE PARTICIPARAM DA 2¦ AMOSTRA CULTURAL DA/ESCOLA MONSENHOR BORGES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 29/12/2004 | 479.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A-SECT¦.DA REC.FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PASEP,PERIODO DE APURACAO 30.11.2004 E VENCIMENTO EM 15.12.2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA DE VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 29/12/2004 | 320.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS, PARTE EMPRESA, DA COORDENADORA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 29/12/2004 | 2800.00 | 99999999999999 | ELIANE FERREIRA LUSTOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMAS ESPECIAIS | PAGT§.DE OBRIG.PATR.DA ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 29/12/2004 | 560.00 | 29979036000140 | INSS:INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO INSS,PARTE EMPRESA, DA FOLHA DO PESSOAL DO PSF,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | PAB - PISO DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 29/12/2004 | 2810.00 | 99999999999999 | CARMEM REJANE G.MONTEIRO SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODA FOLHA DO PESSOAL DA PRODUTIVIDADE, RELATIVO AO/MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 29/12/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | LUISA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DOADA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE/SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00099152746453 | GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LIMPEZA,RETIRADA DE ENTULHOSO EPINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS MARIA MORAIS,JOSE CANDIDO COELHO, JOSE CAVALCANTE E JOSE RODRIGUES COU/RA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/12/2004 | 20.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DA AMBU-/LANCIA PLACA MOQ-2064. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00003356978446 | JOSE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNV-7537, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *GERALDO DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVINHAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00047610018449 | JOSE AILTON DIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMP-5227, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NO SITIO *MANGUAPE DESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CI-DADES CIRCUNVINHAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00067576206420 | HAROLDO JOSE BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMU-2855, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00000018650481 | RILDO CARLOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMN-9147, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00037774549404 | SILVINO AMARO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BNL-2324, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00048665347704 | LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CDA-2719, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00099704765487 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYN-1323, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00002490963740 | SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KSQ-3561, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00002000236405 | SANDRO LUCIANO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNQ-6139, TRANSPORTAN/DO DIVERSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO PARA OS HOSPITAIS DAS CIDADES CIRCUNVIZINHASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/12/2004 | 306.00 | 00755509000144 | JARBAS BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE UMA BARRA DE FERRO,DESTINADA AO CARROCAO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON 265, PERTENCENTE A SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/12/2004 | 10.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO TRATORAGRALE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV.ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/12/2004 | 40.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DO VEICULO PLACA MMZ-0249, DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/12/2004 | 50.00 | 00009777175850 | ALDEMIR CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNL-7779, TRANSPORTAN-DO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA FASER INSPECAONAS OBRAS DO PRONAF NA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE AGRIC., ABASTECIMENTO E IRRIGACAO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/12/2004 | 40.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DO TRA-/TOR MASSEY FERGUNSON 283, PERTENCENTE A SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/12/2004 | 1500.00 | 00004060969451 | ANDRE TADEU VASCONCELOS LINS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES AOS POLICIAIS /DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTA CIDADE, RELATIVO*AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/12/2004 | 20.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICU/LO PLACA MMP-5484, PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/12/2004 | 542.35 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP,RELATIVO AO 3¦ PARCELA DO MES DE DEZEMBRODE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS | PARCELAMENTO DIV.INSS E FGTS EXERC.ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/12/2004 | 2258.61 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*EFETAUDO PELO BANCO EM FAVOR DA CEF, REFERENTE AO/PARC.DA DIVIDA DO FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/12/2004 | 2.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAO DO ICMS/DESONERACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/12/2004 | 3.33 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO*DO PASEP NA COTA MENSAL DA CEX, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE CONTROLE E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS ENC. DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/12/2004 | 72.00 | 00000094151490 | JOAB ARIOMAR VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MOM-2157, TRANSPORTAN-DO O TRESOUREIRO AO BANCO DO BRASIL PARA RESOLVER/ASSSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/12/2004 | 120.00 | 12673273000186 | J.V. DE SOUZA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE 03 FECHADURAS, DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTEDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/12/2004 | 50.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND.E COM.DE VIDROS E MOLD.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE VIDROS CANELADOS INCOLOR, DESTINADAS AO GINASIODE ESPORTE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/12/2004 | 20.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGEM A LUBRIFICACAO DO VEICU/LO PLACA MNH-9050/ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/12/2004 | 300.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MNR-1047, TRANSPORTAN/DO MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/12/2004 | 40.00 | 00014429799415 | GILBERTO FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELOS SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACAO DO VEICULO PLACA MOM-1518/TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/12/2004 | 1300.00 | 00025069837400 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOPELA APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL COMA BANDA SEDUCAO REALIZADO EM PRACA PUBLICA NO DIA*25.12.2004, POR OCASIAO DA FESTIVIDADE NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/12/2004 | 1660.00 | 00027254470463 | JOAO DE DEUS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA GML-1176, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ADJACENCIAS)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/12/2004 | 1970.00 | 00021968934472 | MANOEL FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CRT-6323, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO TAN-QUES A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/12/2004 | 2400.00 | 00004847724496 | LUCIANO BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA CPL-0155, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS IM-BE E JUCA A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/12/2004 | 2630.00 | 00064521737404 | MANOEL HERCULANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA HUN-9551, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MAN-GUAPE(ESTRADA VELHA)A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/12/2004 | 2200.00 | 00001332796427 | GEARLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA KDY-4991, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/12/2004 | 1880.00 | 00001984540408 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA LIN-8570, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SANTAREM A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO*MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/12/2004 | 4500.00 | 00008333789889 | RIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA BYD-8158, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SAOTOME E GERALDO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/12/2004 | 2000.00 | 00001980695458 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA DIO-1924, TRANSPORTAN/DO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS RIACHO FUNDO E CANTA GALO A SEDE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/12/2004 | 6000.00 | 04153549000177 | OSENILDO GANCALVES DA ROCHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE UM SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA TEMPERO *COMPLETO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE ANO NOVO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/12/2004 | 2500.00 | 00081048718891 | ABDISIO CIRINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO*DE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE ANO NOVO ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROMOCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/12/2004 | 1600.00 | 00003331927457 | ELIANDRO DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE 01 SHOW ARTISTICO MUSICAL COM A BANDA VIBRACAO*MUSICAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONCLUSAO DO /CURSO DA 8¦ SERIE DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONI PEDRONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/12/2004 | 600.00 | 00023629940404 | VITAL FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO ALUGUEL DO VEICULO PLACA MMV-2366, TRANSPORTAN-DO O SR.PREFEITO A CAPITAL DO ESTADO PARA RESOLVERASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07,14,21,27 E 31DE DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024