| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Prefeito e do Vice Prefeito lotados no gabinete do prefeito relativo o mes de Dez/03, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 483.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a Sec. de Administracao, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 300.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor proveniente dos servicos prestados na manuntencao de computadores desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 157.90 | 00000000000000 | JOSE MARINHO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados em fretes destinados a Sec. de Administracao, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 5.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Proveniente do fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios desta Prefeitura, a servico da mesma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 10.00 | 02062854000128 | RESTAURANTE TEMPERO NOSSO | Proveniente do fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios desta Prefeitura, a servico da mesma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 3000.00 | 02870276000156 | CONSERVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Proveniente aos servicos prestados de manuntencao e reparo da rede eletrica de diversas localidades da cidade e da zona rural do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 2945.00 | 00000000000000 | FABIO MENEZES DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo (SECET - Comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 1581.00 | 08345019000181 | MM - MATERIAIS MEDICOS LTDA | Referente ao fornecimento de materiais medicos diversos destinados ao Posto de Saude, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 110.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58075-9), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2004 | 270.00 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | Referente ao fornecimento de carne bovina e figado destinado as Creches Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5688-x), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2004 | 72.00 | 04472156000126 | NEW WORLD INFORMATICA - R.J. SOARES DA SILVA - ME | Proveniente aos servicos executados em CPU, destinados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2004 | 17900.00 | 00000000000000 | ANTONIA BENTO GOMES/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Secretaria de Saude (Folha do PSF), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DANTAS/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Secretaria de Saude, (Agentes Comunitarios de Saude) conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2004 | 314.47 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2004 | 9750.00 | 02870276000156 | CONSERVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Proveniente aos servicos de manuntencao e reparo da rede de diversas localidades da cidade e Zona Rural do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2004 | 8.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2004 | 40.66 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifas bancarias debitada na conta corrente c/c (6003314-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2004 | 81.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Proveniente ao pagamento de uma diaria para despesas de locomocao e estadia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2004 | 4370.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Importe referente aos servicos advocaticios prestados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2004 | 6.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2004 | 157.89 | 00047576766468 | ARACIDE ROCHA DE QUEIROZ | Proveniente aos servicos prestados no transporte de funcionarios desta Prefeitura, a servico da mesma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2004 | 40.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Proveniente da aquisicao de kit ponta capa destinado a veiculo da frota municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2004 | 570.00 | 09236720000125 | JOAQUIM GARCIA ALVES - PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Referente aos servicos prestados no alternador, correcao de defeito no sistema eletrico e servico de mao de obra do motor de partida, prestados na ambulancia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2004 | 180.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2004 | 345.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO-MONTEIRO E CIA. LTDA | Referente aos servicos eletronicos prestados conserto de um motor bomba submerso, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2004 | 631.57 | 00000000000000 | GLAUCE GADELHA | Proveniente dos servicos advocaticios prestados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2004 | 2800.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Referente de materiais diversos destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2004 | 50.00 | 00004662158435 | MARIA PAIVA DA SILVA | Proveniente do pagamento da a(s) Bolsa(s) do Programa Bolsa Cidada, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2004 | 224.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Proveniente ao fornecimento de Bolo fofo, destinado as Creches Municipais, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CELIA MARIA DA SILVA | Proveniente de uma ajuda de custo para tratamento de saude, por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2004 | 650.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IRRIGACAO | Proveniente da aquisicao de parte de um conjunto de irrigacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2004 | 684.21 | 00000000000000 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na manuntencao e recuperacao de bomba do poco da cidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2004 | 425.13 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2004 | 8.86 | 09611674000105 | MEDFARMA - MAT. MEDICO HOSPITALARES E FARM. LTDA | Proveniente da aquisicao de material medico hospitalar, destinado a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2004 | 31.57 | 00003508143414 | ROBERLANDIO ALEXANDRE DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na limpeza de mato na Escola Municipal Arcanjo Soares neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2004 | 631.57 | 00004299413407 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e conservacao de Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2004 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2004 | 360.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor proveniente dos servicos prestados na mununtencao de computadores da Sec. de Educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2004 | 40.50 | 00080531784487 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | Proveniente ao pagamento de duas diarias para despesas de locomocao e estadia a servico da desta Prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2004 | 15.60 | 09224866000150 | MERCADINHO PEGUE & PAGUE - MARIA JOSE B. DA SILVA | Proveniente a aquisicao de materias de limpeza destinados a Manuntencao das Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2004 | 22.20 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | Proveniente dos servicos prestados na revelacao de fotos 10x15, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2004 | 77.80 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | Proveniente ao fornecimento de refeicoes destinadas a funcionario desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2004 | 262.50 | 00069866619168 | GRAZIANE DE ANDRADE SOUZA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Planejamento, Administracao e Financas deste Municipio, durante o mes de Dez/03, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2004 | 9.00 | 00226945000207 | RESTAURANTE NOVA CHINA | Referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios desta prefeitura a servico da mesma, confore documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2004 | 28.00 | 70095716000103 | ESP - EMPRESA DE SERVICO POSTAL LTDA | Proveniente dos servicos prestados no envio de corespondencia de interesse desta ediliade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2004 | 11500.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importe referente ao pagamento de Setenças Judiciais debitado automaticamente na conta do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2004 | 180.00 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de uma placa adesiva, med. 50x40cm, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2004 | 500.00 | 04106607000101 | NORTE DIST. DE PECAS LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas a veiculos da frota municipal, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2004 | 1200.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER-COM. DE ARTIGOS ESPOR-TIVOS LTDA. | Proveniente da aquisicao de materiais esportivos destinado ao Desporto Amador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2004 | 56.85 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2004 | 105.26 | 00000000000000 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados em viagens conduzindo doente a fim de receber assistencia medica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2004 | 126.31 | 00049614126434 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no reparo do eixo do carrocao de coleta de lixo desta prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2004 | 3741.44 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2004 | 3741.44 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens no transporte de pessoas para tratamento de saude no PAM de jaguaribe conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2004 | 241.17 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Importe referente as ligacoes telefonicas efetuadas por esta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2004 | 260.40 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2004 | 144.00 | 00000000000000 | FARMACIA DIA & NOITE | Proveniente da aquisicao de medicamento para distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2004 | 435.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais medicos odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2004 | 4352.08 | 00000000000000 | INSS | Importe refente a apropriacao relativo a Sec. de Saude do INSS debitado automaticamente na conta do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 09/01/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | HELE CRISTINA DE M. OLIVEIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 09/01/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | CARDIVAN RAMALHO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2004 | 47.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2004 | 263.15 | 00085455318420 | RONALDO MIGUEL DA SILVA | Proveniente dos servicos perstados de pedreiro na realizacao de reparos em diversos predios da prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2004 | 100.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente o fornecimento de materiais destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2004 | 1050.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de material de construção para o almoxarifado da Sec. de Intra-Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2004 | 64.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente o fornecimento de materiais destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2004 | 108.95 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/01/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Infra - Estrutura (Direcao), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 09/01/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2004 | 253.35 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza, destinados a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2004 | 144.40 | 00000000000000 | REALCE CALCADOS | Importe referente a aquisicao de calçados destinados a grupos folcloricos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2004 | 210.52 | 00002841228401 | JOSE MIRANDA CAVALCANTE | Proveniente dos servicos prestados de sonorizacao na festa de concludentes da Escola Municipal Berenice Midello Ribeiro Coutinho neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para as escolas do municí | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2004 | 24.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | fogãoRegulador de GasReferente o aquisicao de equipamentos (fogao e regulador) destinados as escolas deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2004 | 27.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Importe referente a aquisicao de materiais destinado as escolas deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Promoção de eventos culturais, esportivos e de lazer no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2004 | 12000.00 | 10695070000165 | ADONIS RESPRESENTACOES ARTISTICAS | Importe referente a apresentacao de show artistico musical neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2004 | 972.79 | 00000000000000 | INSS | Importe refente a apropriacao relativo a Sec. de Educacao e Cultura-MDE do INSS debitado automaticamente na conta do FPM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2004 | 6690.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esp e Turismo (Prof. Contratados - Rural), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 09/01/2004 | 3051.44 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 09/01/2004 | 72.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2004 | 1645.70 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2004 | 1795.48 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo,(Direcao) conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2004 | 277.05 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2004 | 9180.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA COELHO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 09/01/2004 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 09/01/2004 | 1577.80 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/01/2004 | 1566.03 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. Agricultura e Meio Ambiente (comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/01/2004 | 1553.88 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. Agricultura e Meio Ambiente (comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2004 | 1012.83 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Referente as ligacoes telefonicas efetuadas por esta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuicao mensal da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | LIMPA FOSSA SAHEL-JOSEFA MOUZINHO /DA SILVA | Importe referente o servico prestado no esgotamento de fossa neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2004 | 3500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente os servicos tecnicos contabeis prestado a esta edilidade, ref. ao mes de Janeiro/2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2004 | 2750.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Referente o fornecimento de combustivel destinado ao veiculos desta prefeitura, conforme documento em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2004 | 479.00 | 05623224000173 | M C COMERCIO DE ALIMENTOS | Importe referente a aquisicao de generos alimenticios destinadas a esta edilidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2004 | 30.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Importe referente a aquisicao de botijao de gas destinada a esta Edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2004 | 70.00 | 09126822000198 | CASA DOS TRAPOS - EDGAR MEDEIROS | Importe valor referente a aquisicao de material destinada a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FPM, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2004 | 3076.17 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2004 | 3746.16 | 00000000000000 | INSS | Importe referente a apropriacao do debito automatico em favor do INSS ref. as Sec. (Gabinete, Sec. de Adm. e Financas, Sec. Assist. Social e Infra-Estrutura), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 09/01/2004 | 2130.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 09/01/2004 | 2680.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CELIA MARQUES SARMENTO E OUTROS | Proveniente dos vecimentos dos servidores lotados ao Gabinete do Prefeito (Comissionados), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 09/01/2004 | 3361.72 | 00000000000000 | AMARO MANOEL DE SOUZA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Comissionados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 09/01/2004 | 3500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Importe referente os servicos tecnicos contabeis prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2004 | 80.00 | 00058063064704 | JOAO SEVERINO DA SILVA | Proveniente de uma ajuda de custo destinado a pessoa carente para tratamento de saude deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 09/01/2004 | 1330.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 09/01/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 11/01/2004 | 5960.00 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de materiais hidraulicos, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 11/01/2004 | 659.50 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de materiais de construcao diversos, destinados a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2004 | 1000.00 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | Proveniente a aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita a pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2004 | 500.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Importe referente aos serviços prestados no concerto de bombas hidraulica deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | Importe referente ao serviço de apoio aos agentes do PEVA no desenvolvimento de acoes do programa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2004 | 600.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas a veiculo da Sec. de Saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2004 | 210.52 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Referente aos servicos prestados no corte de arvore (poldagem) neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2004 | 84.21 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos servicos de borracharia e solda eletrica prestados no trator pertencente a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2004 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2004 | 360.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor proveniente dos servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2004 | 3561.72 | 70115472000175 | SPORT CENTER-COM. DE ARTIGOS ESPOR-TIVOS LTDA. | Proveniente da aquisicao de materiais esportivos diversos destinados ao desporto amador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2004 | 1320.00 | 02949003000100 | DIMLIPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | Importe referente a aquisicao de material destinado a esta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2004 | 2870.30 | 00002090622407 | HILTON SOUTO MAIOR | Importe referente aos servicos prestados em consultoria juridica a este municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2004 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a esta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2004 | 282.14 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a esta Edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2004 | 413.00 | 09164120000107 | A PRIMAVERA - GOMES DE SOUTO & CIA. LTDA | Proveniente da aquisicao de tecidos destinados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2004 | 162.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Referente ao pagamento de duas diarias para despesa de locomocao e estadia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2004 | 2130.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente a folha do 13o salario/2003 dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | BENEDITO BENTO DA ROCHA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Administracao, Planejamento e Financas (Contratados) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2004 | 30.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de butijao de gas destinado ao destinado a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2004 | 149.00 | 05834099000140 | QUALITECH - NEW COMPANY PROD. DE INFORMATICA LTDA | Proveniente a aquisicao de cartucho para impressora, destinado a Sec. de Administracao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2004 | 17.30 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Referente os servicos xerograficos e encardenacoes para esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 13/01/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 13/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | EDVAL MOISES DA SILVA E OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Educacao e Cultura neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 13/01/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 13/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 13/01/2004 | 1210.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Infra Estrutura (Comissionados e Assessores), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 13/01/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos servicos prestados junto a Sec. de Saude neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2004 | 17900.00 | 00000000000000 | ANTONIO BENTO GOMES E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (PSF), conforme comprovate em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 13/01/2004 | 3759.00 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 13/01/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DANTAS/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Secretaria de Saude, (Agentes Comunitarios de Saude) conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/01/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 13/01/2004 | 791.70 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 13/01/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2004 | 210.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados na digitacao e atualizacao do Programa do Piso de Atencao Basica (PAB) deste municipio, durante o mes de novembro/2003, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2004 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA E OUTROS | Referente os servicos prestados na Secretaria de Educacao e Cultura neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2004 | 59.60 | 00000000000000 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | Valor proveniente de arrecadação de tributos federais, com vencimento em 15/01/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2004 | 36.00 | 11606365000261 | SOMAVEL -SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas destinadas a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2004 | 2.40 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Referente os servicos xerograficos prestados a Sec. de Administracao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2004 | 162.00 | 00043769489420 | VERONICA DE OLIVEIRA PESSOA SILVA | Proveniente do pagamento de duas diarias para despesa de locomocao e estadia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2004 | 75.95 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifas bancarias debitada na conta corrente c/c (6003314-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2004 | 303.92 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2004 | 2550.50 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2004 | 3742.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo para a Sec. de Saude do Municipio, ref. ao mes de Novembro/03, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/01/2004 | 250.00 | 00068992270453 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA | Proveniente ao 13o salario/2003 do servidor lotado a Sec. de Imfra - Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2004 | 590.52 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PEREIRA E OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Saude deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/01/2004 | 43.91 | 06626253011358 | FARMACIA PAGUE MENOS S/A | Proveniente do fornecimento de medicamento para distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Programa de alfabetizacao Solidaria -ALFASOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ADELINO DOS SANTOS/OUTROS | Referente aos servicos prestados no Programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2004 | 8184.34 | 00000000000000 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2004 | 557.90 | 00018199631449 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Proveniente dos servicos prestados junto ao Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2004 | 126.00 | 00043744737420 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente aos servicos prestados no transporte de agua no Assentamento Novo Taipu, durante o mes de novembro/2003, conforme documento, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2004 | 153.92 | 00045050325404 | SEVERINA DOS ANJOS O. SANTOS | Proveniente ao pagamento de 1/3 de ferias da servidora, ref. ao periodo de 2002/2003, conforme documento em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2004 | 157.90 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos servicos tecnicos contabeis prestado a Sec. de Administracao e Financas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2004 | 0.74 | 34028316554273 | E.B.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | Referente ao envio de correspondencia de interesse desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2004 | 5.70 | 03276499000152 | TECNOPLAN-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Referente aos servicos de plotagem prestados a esta prefeitura, a conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/01/2004 | 16.50 | 00226945000207 | RESTAURANTE NOVA CHINA | Referente ao fornecimento de refeicoes destinadas a funcionarios desta prefeitura a servico da mesma, confore documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2004 | 360.00 | 00000000000000 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Sec. de Trab. e A. Social, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2004 | 81.00 | 00091665132434 | MARCOS JOSE DA SILVA | Proveniente dopagamento de uma diaria para despesa de locomocao e estadia, a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2004 | 16.00 | 11606365000261 | SOMAVEL -SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas destinadas a veiculos da frota municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2004 | 1924.86 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Urbanos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2004 | 1817.41 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores Efetivos), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2004 | 5163.00 | 00000000000000 | ADRIANO DIAS CORDEIRO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Contratados - Urb), conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2004 | 2220.00 | 00000000000000 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - MAG), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2004 | 82.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2004 | 2336.31 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2004 | 1641.72 | 00000000000000 | DARINALVA FERNANDES NASCIMENTO LIMA /OUTROS | Proveniente aos vencimementos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos ADM), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2004 | 344.76 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2004 | 1973.72 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores - EJA), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.443-8), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2004 | 414.48 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao (EJA), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2004 | 3425.00 | 00000000000000 | FABIO MENEZES DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo (SECET - Comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2004 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA CELESTE TEXEIRA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo (Servidores EJA), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7443-8), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/01/2004 | 3450.00 | 02949003000100 | DIMLIPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais didaticos destinados a Sec. de Educacao , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2004 | 3741.44 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Referente aos servicos prestados no transporte de professores para participacao do planejamento escolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2004 | 1566.03 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. Agricultura e Meio Ambiente (comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 20/01/2004 | 463.02 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO/OUTROS | Referente a folha do 13o salario/2003 dos servidores lotado na Secretaria de Agrigultura e Meio Ambiente, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 20/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2004 | 3770.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DANTAS/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (folha do PACS), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Secretaria de Saude, (Comissionados) conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2004 | 2045.00 | 00000000000000 | FELIX AMARO DE SOUZA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2004 | 765.00 | 00000000000000 | MARIA BETIZA FERREIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2004 | 2639.50 | 00000000000000 | ADILSON ABILIO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados - ECD), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/01/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.515-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/01/2004 | 930.00 | 00000000000000 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (Produtividade PAB), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/01/2004 | 930.00 | 00000000000000 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ/OUTROS | Proveniente aos vencimentos da servidora lotada junto a Sec. de Saude (Produtividade - PAB), relativo a mes de Jan/04, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/01/2004 | 300.00 | 00028567382491 | JOSINATO GOMES PROCOPIO | Proveniente aos servicos prestados de divulgacao de obras de Infra - Estrutura Urbana, em emissoras de radiodifusao de Joao Pessoa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/01/2004 | 3742.00 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Referente dos servicos prestados no transporte de lixo e entulhos para a Sec. de Saude deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/03, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2004 | 2033.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados no transporte de materiais para as comunidades da Zona Rural do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2004 | 630.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente a aquisicao de materiais de construcao destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2004 | 157.89 | 00000000000000 | JOSE MARINHO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no transporte de material (ferragens) para esta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos Justica), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANDRADINA DA CONCEICAO | Referente ao pagamento de pensao alimenticia da servidora lotada a Sec. de Adm. Planejamento e Financas, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/01/2004 | 1680.86 | 00000000000000 | AMARO MANOEL DE SOUZA/OUTROS | Referente a folha do 13o salario/2003 dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Comissionados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/01/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/01/2004 | 1340.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CELIA MARQUES SARMENTO E OUTROS | Proveniente a folha do 13o salario/2003 dos servidores lotados ao Gabinete do Prefeito (Comissionados), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/01/2004 | 1065.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente a folha do 13o salario dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/01/2004 | 217.90 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Proveniente dos servicos prestados com horarios advocaticios a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/01/2004 | 473.68 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | Referente os servicos prestados na limpeza de pocos artesianos neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2004 | 526.31 | 00068995644400 | JOSE LUIS DE SALES | Referente aos honorarios advocaticios prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2004 | 3741.44 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens no transporte de pessoas para a sede do municipio para feira livre, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2004 | 125.00 | 04472156000126 | NEW WORLD INFORMATICA - R.J. SOARES DA SILVA - ME | Proveniente aos servicos executados em CPU, destinados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2004 | 313.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWDARE LTDA | Proveniente ao servicos prestados na Consultoriaem Informatica e Locacao de Software ref. ao mes de Jan/03, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FPM, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2004 | 2180.16 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2004 | 5717.44 | 00000000000000 | INSS | Principial da Dívida Contratual ResgatadoProveniente do debito automatico do INSS na conta do FPM, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 14016-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2004 | 500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Proveniente da Contribuicao Mensal da Federacao das Associacoes de Municipio da Paraiba - FAMUP, relativo ao mes de Jan/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2004 | 538.00 | 00000000000000 | BENEDITO MARTINS DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Camara Municipal de Vereadores (Servidores), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2004 | 538.00 | 00000000000000 | BENEDITO MARTINS DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Camara Municipal de Vereadores (Servidores), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARGARETH A.BEZERRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. Trab. e A. Social (NAI), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2004 | 1270.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Comissionados e Assessores), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/01/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social (Efetivos), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/01/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/01/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARGARETH A.BEZERRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. Trab. e A. Social (NAI), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 20/01/2004 | 665.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | Proveniente a folha do 13o salario/2003 dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 20/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 21/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 21/01/2004 | 3.95 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de copos descartaveis destinados a sec, de administracao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 21/01/2004 | 350.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados na digitacao do balancete mensal desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/01/2004 | 10.00 | 00000000000000 | DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados com autenticacoes destinadas a sec. de administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 21/01/2004 | 1.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 4040-1), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 21/01/2004 | 1.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 4040-1), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/01/2004 | 2241.50 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 21/01/2004 | 1210.00 | 00000000000000 | ALDO HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos do servidores lotado na Secretaria de Agicultura e Meio Ambiente (Efetivos e Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/01/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2004 | 2550.00 | 00000000000000 | AIRTON PONTUAL DE OLIVEIRA JUNIOR/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2004 | 48.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente a aquisição de materiais construção destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2004 | 1700.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | Referente ao fornecimento cimentos e caibro, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2004 | 299.48 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | Referente aos vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2004 | 237.50 | 08814113000213 | J. L. BRAGA E CIA. LTDA | Referente o fornecimento de plastico e tecido destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2004 | 15.00 | 04231038000126 | RESTAURANTE DO PRETINHO | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de almoco a funcionario desta prefeitura a servico da mesma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2004 | 16.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J. L. TECIDOS LTDA | Proveniente da aquisicao de tecido destinado a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2004 | 5.92 | 34028316554273 | E.B.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | Referente ao envio de correspondencia de interesse desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2004 | 17.60 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | Proveninte da aquisicao de fita metalizada e fitilho grande destinada a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2004 | 95.00 | 05291700000104 | BARAO GRIL SELF SERVICE | Proveniente do servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios desta edilidade a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2004 | 30.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | Proveniente da aquisicao de caixa para sorvete e geladeira com alca, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2004 | 7.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 2º OFICIO - MARIA DAS GRAC. DE A. MELO | Proveniente dos servicos cartorais prestados a essa ediliadade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção aos idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2004 | 115.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | Referente ao fornecimento de frango destinado ao Prog. do Idoso, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | CHARLES DIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | Proveniente da folha de pagamento do Programa Agente Jovem de Desemvolvimento Social e Humano, ref. ao mes de Jan/04, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2004 | 457.00 | 00000000000000 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Referente os serviços prestados como coordenadora do PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2004 | 210.00 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | Referente ao fornecimento de carne bovina e figado destinado as Creches Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2004 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2004 | 887.55 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Referente ao consumo de energia eletrica da festa de Sao Sebastiao no municipio de Sao Miguel de Itaipu , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2004 | 312.47 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Referente ao consumo de energia eletrica da festa de Sao Sebastiao no municipio de Sao Miguel de Itaipu no periodo de 23 a 25/01/04, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2004 | 260.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO E DA CONSTRUCAO | Proveniente da aquisicao de lampada vapor e reator vapor, destinadas a Sec. de Infra-Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2004 | 267.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas diversas destinadas a veiculo da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2004 | 81.00 | 00042189977487 | ARNALDO DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de duas diarias para despesa de locomocao e estadia a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/01/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | BENEDITO BENTO DA ROCHA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Administracao, Planejamento e Financas (Contratados) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/01/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/01/2004 | 11.40 | 70111901000136 | PAPELMIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA. | Referente o fornecimento de material de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/01/2004 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/01/2004 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/01/2004 | 31.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifas bancarias debitada na conta corrente c/c (6003314-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/01/2004 | 31.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifas bancarias debitada na conta corrente c/c (6003314-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/01/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifas bancarias debitada na conta corrente c/c (6003314-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifas bancarias debitada na conta corrente c/c (6003314-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/01/2004 | 699.00 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de esmalte e ultralatex, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/01/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSINALDO FELINTRO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados a Sec. de Saude neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2004 | 2920.00 | 00000000000000 | LUCIENE NOBERTO SALES E OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Saude, deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/01/2004 | 200.00 | 10765477000111 | PIMENTEL PNEUS E AR CONDICIONADO | Proveniente da aquisicao de pneus para o veiculo ambulancia da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/01/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/01/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/01/2004 | 2540.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao, Cultura e Turismo neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2004 | 52.63 | 00000000000000 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados na conducao de doente a fim de receber assistencia medica deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2004 | 80.15 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de higiene e limpeza destinados a essa edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2004 | 66.29 | 00002505783446 | JOAO NOBERTO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de funcionario desta prefeitura a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2004 | 32.10 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de higiene limpeza, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2004 | 105.00 | 00000000000000 | O BORRACHAO | Proveniente da aquisicao de pecas para veiculos da frota municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2004 | 105.00 | 70121108000118 | BORVIDROS - COM. DE VIDROS E ACES. PARA VEIC. LTDA | proveniente da aquisicao de trinco e cabo de aco, destinados a veiculos da frota municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/01/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/01/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 29/01/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2004 | 120.00 | 09107988000167 | MECANTEC | Proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2004 | 4842.00 | 00000000000000 | ADELMA FERNANDES DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - Urbano), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2004 | 800.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Contratados Urbanos) neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/01/2004 | 1184.82 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2004 | 1290.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados no transporte de materiais para as Escolas da Zona Rural deste Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2004 | 450.00 | 04622961000199 | MERCADINHO SOUZA | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios e destinados as Escolas Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2004 | 500.00 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Proveniente ao fornecimento de material de expediente, destinada a Secretaria e Educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2004 | 164.73 | 00078446180430 | NALDECI DA SILVA RODRIGUES | Referente a ajuda de custo para custeio de alimentacao, no Projeto Proformacao, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2004 | 1052.63 | 00000000000000 | ONILDO DE CARVALHO FALCAO | importe referente aos serviços prestados na manutencao e reparo da rede eletrica da zona rural do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2004 | 380.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente a aquisicao de sacos de cimentos destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2004 | 631.57 | 03362802000130 | AGUA VIVA - JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | Referente aos servicos prestados no conserto de uma Bomba Hidraulica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2004 | 61.00 | 00000000000000 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | Referente o fornecimento verduras e frutas, destinado a casa municipal mantido por esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2004 | 106.00 | 00000000000000 | MANEOL SOARES DOS SANTOS | Proveniente do fornecimento de verduras e legumes, destinados a Casa Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2004 | 1100.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Referente o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2004 | 526.31 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens a servico desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2004 | 0.20 | 05291700000104 | BARAO GRIL SELF SERVICE | Proveniente da complementacao da NE 004190 de 31/12/2003 por um lapso empenhada a menor que se corrige, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2004 | 1.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de Cota Daf - D debitada na conta corrente (c/c 283.143-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2004 | 8.66 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FPM, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2004 | 666.00 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2004 | 527.23 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Principial da Dívida Contratual ResgatadoValor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS (Inadiplente)desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00011219157449 | JOAQUIM GILBERTO SOARES | Importe referente aos vencimentos do Prefeito relativo o mes de Janeiro/2004, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2004 | 530.00 | 00018199631449 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Referente a uma ajuda de custo para fazer face a despesa com locomocao e estadia a servico desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Prefeito e do Vice Prefeito, lotados ao Gabinete do Prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2004 | 538.00 | 00000000000000 | BENEDITO MARTINS DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Camara Municipal de Vereadores (Servidores), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Camara Municipal de Vereadores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2004 | 157.89 | 00000000000000 | JOSE PAULINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como pedreiro em reparos de diversos predios da prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2004 | 473.67 | 00000000000000 | RONALDO MIGUEL DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos servicos prestados de pedreiro na realizacao de reparos em diversos predios da prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2004 | 240.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Proveniente ao pagamento de despesas para locomocao e estadia, a servico desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2004 | 105.26 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | Referente aos servicos fotograficos prestados esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2004 | 63.15 | 00002505783446 | JOAO NOBERTO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de funcionario desta prefeitura a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2004 | 105.26 | 00047576766468 | ARACIDE ROCHA DE QUEIROZ | Proveniente dos servicos prestados em viagens realizadas no transporte de funcionarios desta prefeitura a servico da mesma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2004 | 263.16 | 00088528995453 | JOAO CANDIDO DO NASCIMENTO | Referente aos servicos prestados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2004 | 150.00 | 00010024697400 | ARNALDO LOURENCO DE SOUZA | Referente a ajuda de custo para locomocao a servico desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2004 | 31.57 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | Proveniente dos servicos prestados de moto taxi conduzindo funcionarios desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2004 | 14.00 | 04731518000156 | PAPELARIA LIVRO ABERTO - GILDETE JOSEFA DA SILVA | Proveniente da aquisicao de uma resma de papel destinado a Sec. de Admnistracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2004 | 20.90 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente, generos alimenticios e fosforo, destinados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2004 | 162.00 | 00091665132434 | MARCOS JOSE DA SILVA | Proveniente ao pagamento de duas diarias para despesa de locomocao e estadia conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2004 | 67.00 | 05291700000104 | BARAO GRILL SELF SERVICE | Proveniente do servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios desta edilidade a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2004 | 236.84 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na instalacao da rede eletrica do Posto de Saude do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2004 | 50.00 | 00005085946421 | CELIA DA SILVA FELIX | Proveniente de uma ajuda de custo para contribuicao de curso de enfermagem, por ser pessoa carente do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2004 | 210.52 | 00021903891434 | ANTONIO MARTINIANO DE SOUZA | Referente aos servicos prestados na limpeza e desobstrucao de galerias neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2004 | 100.00 | 00004534329482 | JOSE ANTONIO SOARES DE SOUZA | Referente aos servicos prestados no transporte de Agentes do PEVA a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2004 | 189.58 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2004 | 328.00 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO E DA CONSTRUCAO | Proveniente da aquisicao de arame destinadas a Sec. de Infra-Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2004 | 200.00 | 00045232121472 | EDVALDO JOAO DA SILVA | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2004 | 210.52 | 00044132573400 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Refetente aos servicos prestados no transporte de agua para as Escolas da Zona Rural, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR | Distribuição de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2004 | 6945.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de custo para compra de generos alimenticios, por ser pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.688-X), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2004 | 161.35 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2004 | 180.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente a aquisicao de material eletrico destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2004 | 4175.00 | 00000000000000 | ONILDO DE CARVALHO FALCAO | Importe referente aos serviços prestados na manutencao e reparo da rede eletrica da zona urbana do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2004 | 34.82 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2004 | 4.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2004 | 218.09 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2004 | 500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2004 | 8.00 | 34028316554273 | E.B.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | Referente ao envio de correspondencia de interesse desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/02/2004 | 1158.70 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Referente aos servicos telefonicos prestados a esta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2004 | 414.20 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Referente aos servicos telefonicos prestados a esta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2004 | 960.00 | 24279655000109 | VIEGAS ESCAPAMENTO | Referente a aquisicao de pneus e camaras de ar, destinadas a veiculos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2004 | 520.09 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Referente aos servicos telefonicos prestados a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 06/02/2004 | 380.27 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2004 | 27.00 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | Proveniente a aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita a pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2004 | 14.85 | 12882650001754 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA | Proveniente da aquisicao de fita para imressora e livro ata, destinado a Sec. de Administracao e Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2004 | 50.00 | 05313566000197 | PAPELARIA MARAIRA LTDA | Proveniente da aquisicao de material de expediente destinados a Sec. de Administracao, Planejamento e financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 09/02/2004 | 37.20 | 09098872000370 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | Proveniente dos servicos xerograficos prestados a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 09/02/2004 | 251.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Proveniente a aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 09/02/2004 | 233.39 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/02/2004 | 220.00 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO LTDA | Proveneinte da aquisicao de fio de cobre isolado, destinada a Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2004 | 526.32 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | Proveniente aos serviços prestados na conservação de estradas municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2004 | 2033.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados no transporte de material de construcao para o almoxarifado da Sec. de Infra - Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2004 | 1800.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de material de construcao destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2004 | 62.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de caibro e ripa, material destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2004 | 3741.44 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2004 | 200.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | Referente aos servicos prestado na Secretaria de Saude neste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2004 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2004 | 311.57 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Referente o fornecimento de lanches para o pessoal da Banda Cauboi Fora da Lei por ocasiao da tradicional festa de Sao Sebastiao patrocinado por esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2004 | 6350.00 | 00026238101415 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA - SONORIZACAO | O valor e proveniente aos servicos prestados de sonorizacao e apresentacao de Show Musical na Festa de Sao Sebastiao, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Transporter de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2004 | 3015.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2004 | 806.31 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados na confeccao de grade de ferro para Escola Joao Lins, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2004 | 526.32 | 00012490695487 | LUIS JOSE DO NASCIMENTO | Referente os servicos mecanicos prestados no reparo da transmissao e conserto de rodas do sistema de freios do trator agricola pertencente a esta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2004 | 9.45 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | Proveniente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de higiene pessoal, destinados a Sec. de Administracao, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2004 | 5788.14 | 00000000000000 | INSS | Principial da Dívida Contratual ResgatadoO valor e proveniente do parcelamento em favor do INSS, debitado automaticamente na c/c 2409-0, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2004 | 163.50 | 00000000000000 | INSS | O valor e proveniente de Multas e Juros debitado automaticamente na C/C 2409-0, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2004 | 421.05 | 00000000000000 | JACENI MANDONCA | O valor e proveniente dos horarios advocaticios conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuicao mensal da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, ref. ao mes de Jan/04, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2004 | 3000.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Referente o fornecimento de combustivel destinados aos veiculos desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/02/2004 | 2675.00 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados na locacao de carro destinado a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/02/2004 | 526.31 | 00068995644400 | JOSE LUIS DE SALES | Referente aos honorarios advocaticios prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/02/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | O volor e referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FPM, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2004 | 3882.61 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2004 | 5385.71 | 00000000000000 | INSS | Importe referente a apropriacao do debito automatico na conta do FPM a favor do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2004 | 7150.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Importe referente aos servicos advocaticios prestados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2004 | 8630.57 | 00000000000000 | INSS | Importe referente a apropriacao do INSS (parte empregador) relativo a debito automatico, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social (Efetivos), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/02/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 11/02/2004 | 650.00 | 00018199631449 | IVANDA DA SILVA AMARAL | O valor e proveniente de uma ajuda de custo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/02/2004 | 2130.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/02/2004 | 2180.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CELIA MARQUES SARMENTO E OUTROS | Proveniente dos vecimentos dos servidores lotados ao Gabinete do Prefeito (Comissionados), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2004 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2004 | 803.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES - FLAVINHO AUTO PECAS | Valor proveniente de aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos pertencentes a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2004 | 200.00 | 05291700000104 | BARAO GRILL SELF SERVICE | Proveniente do servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios desta edilidade a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2004 | 18.00 | 02693756000431 | LEONARDO SANTANA NEIVA | O valor e proveniente dos servicos fotograficos prestados a esta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2004 | 240.00 | 00087374587449 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | Referente os servicos prestados como digitadora na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2004 | 60.61 | 00000000000000 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | Valor proveniente de arrecadação de tributos federais, com vencimento em 15/02/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2004 | 300.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | O valor e referente ao fornecimento de generos alimenticios destinado a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2004 | 429.50 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Referente aos servicos de encardenacao prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2004 | 211.20 | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Proveniente a aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Administracao, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 11/02/2004 | 529.09 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente de guias de recolhimento do FGTS e Informacoes a Previdencia Social - GFIP, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/02/2004 | 3361.72 | 00000000000000 | AMARO MANOEL DE SOUZA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Comissionados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos Justica), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | BENEDITO BENTO DA ROCHA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Administracao, Planejamento e Financas (Contratados) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/02/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2004 | 210.52 | 00001294793497 | PEDRO ALBERES ALVES DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados na Sec. de Agricultura e Meio Ambiente, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2004 | 1566.03 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. Agricultura e Meio Ambiente (comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2004 | 1290.00 | 00000000000000 | ALDO HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos do servidores lotado na Secretaria de Agicultura e Meio Ambiente (Efetivos e Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2004 | 245.00 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | O valor e proveniente do fornecimento de carne bovina e figado destinado a Casa Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2004 | 157.89 | 00000000000000 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | O valor e proveniente dos servicos prestados na sonorizacao de evento da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2004 | 40.00 | 00079895000430 | SEVERINO MARTINHO DA SILVA | O valor e proveniente de uma gratificacao na substitucao de professor, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2004 | 150.00 | 00055606911434 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA | O valor e proveniente de despeza para locomacao e estadia, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2004 | 213.50 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Proveniente da aquisicao de suprimentos de informatica para impressora, destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | F. ASFORA | O valor e proveniente de impressos destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2004 | 420.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais medicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2004 | 168.25 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2004 | 180.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/02/2004 | 700.00 | 00000000000000 | LIMPA FOSSA SAHEL-JOSEFA MOUZINHO /DA SILVA | Importe referente o servico prestado no esgotamento de fossa neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2004 | 200.00 | 10765477000111 | PIMENTEL PNEUS E AR CONDICIONADO | Proveniente da aquisicao de peneus destinados a veiculos da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2004 | 705.93 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO LTDA | Proveneinte da aquisicao de material eletrico destinado ao almoxarifado da Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Infra - Estrutura (Direcao), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2004 | 1210.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Infra Estrutura (Comissionados e Assessores), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2004 | 35.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente o fornecimento de materiais destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra - Estrutura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2004 | 276.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Referente ao fornecimento de materiais medicos odontologicos destinados ao Posto de Saude mantido por esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2004 | 11.20 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2004 | 540.00 | 00000000000000 | F. ASFORA | O valor e proveniente dos servicos graficos prestados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2004 | 0.01 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | Proveniente da complementacao da Ne 87 por empenhamento a menor que ora se regulariza, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2004 | 473.68 | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA | Referente os servicos prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2004 | 126.31 | 00000000000000 | JANAINA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Proveniente dos servicos presrtados no levantamento de dados do Prog. ECD do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/02/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | CARDIVAN RAMALHO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/02/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | HELE CRISTINA DE M. OLIVEIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/02/2004 | 2241.50 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/02/2004 | 67.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2004 | 210.52 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados no transporte de carteiras escolares para as escolas da Zona Rural desta Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR | Distribuição de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2004 | 1597.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Referente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/02/2004 | 6690.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esp e Turismo (Prof. Contratados - Rural), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/02/2004 | 3051.44 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/02/2004 | 72.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/02/2004 | 2045.70 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA/OUTROS | Proveniente dos vencimentos do servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Contratado Urbano), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/02/2004 | 1795.48 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Direcao), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/02/2004 | 2695.00 | 00000000000000 | FABIO MENEZES DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo (SECET - Comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/02/2004 | 1641.72 | 00000000000000 | DARINALVA FERNANDES NASCIMENTO LIMA /OUTROS | Proveniente aos vencimementos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos ADM), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/02/2004 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/02/2004 | 1455.76 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 12/02/2004 | 9180.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA COELHO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/02/2004 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/02/2004 | 1927.80 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2004 | 790.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadaas a veiculos da frota municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2004 | 162.00 | 00043769489420 | VERONICA DE OLIVEIRA PESSOA SILVA | Proveniente do pagamento de duas diarias para despesa de locomocao e estadia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2004 | 51.92 | 00002505783446 | JOAO NOBERTO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de funcionario desta prefeitura a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2004 | 162.00 | 00068992270453 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA | Referente a despesa com locomocao e refeicoes destinado a funcionario desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2004 | 162.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Proveniente ao pagamento de duas diarias para despesa de locomocao e estadia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2004 | 8.00 | 02693756000431 | LEONARDO SANTANA NEIVA | O valor e proveniente dos servicos fotograficos prestados a esta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2004 | 11500.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importe e referente a debito automatico relativo a acordo de Precatorio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/02/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/02/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 12/02/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção aos idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2004 | 1494.00 | 09335050000102 | COPACOL - COMERCIO E PANIFICACAO COSTA LTDA | Proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa do Idoso, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2004 | 30.00 | 00000000000000 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | Referente a uma ajuda de custo dada a pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/02/2004 | 50.00 | 00079773702472 | JOSE CARLOS DA SILVA | Proveniente a ajuda de custo para compra de medicamento por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2004 | 81.00 | 00080531784487 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | O valor e proveniente do pagamento de duas diarias para despesa de locomocao e estadia, destinado a funcionario desta prefeitura a servico da mesma, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2004 | 4.00 | 00000000000000 | COPIADORA RENASCER LTDA | O valor e proveniente do pagamento de copias preto e branco destinadas a Sec. de Administracao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/02/2004 | 25.00 | 08988065000107 | MANAIRA TURISMO LTDA | O valor e proveniente ao pagamento de envio de correspondencia de interesse desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/02/2004 | 150.00 | 00055606911434 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA | Proveniente de uma ajuda de custo para fazer a despeza de locomacao e estadia, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/02/2004 | 50.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO PEREIRA | Proveniente ao fornecimento de inhame, macacheira, destinadas a Casa Municipal, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/02/2004 | 150.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | Referente aos servicos prestados no fornecimento de frango destinado a Casa Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/02/2004 | 263.15 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Referente aos servicos prestados no corte de arvore (poldagem) neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/02/2004 | 263.15 | 00085455318420 | RONALDO MIGUEL DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de pedreiro na realizacao de reparos em diversos predios da prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 13/02/2004 | 100.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a Casa Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/02/2004 | 190.00 | 00055606911434 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA | O valor e proveniente de despeza para locomacao e estadia, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/02/2004 | 284.21 | 00039605485400 | CLEONES RAUL RODRIGUES | Proveniente dos servicos prestados no transporte dos concursados do Proformacao, no percurso de Sao Miguel de Taipu a Itabaiana, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/02/2004 | 470.52 | 00000000000000 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados em Bomba Hidraulica neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/02/2004 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifas bancarias debitada na conta corrente c/c (6003314-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/02/2004 | 800.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Referente o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo corsa de propriedade desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/02/2004 | 236.84 | 00002024906451 | CLEONILDO SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no transporte do estudante do ensino fundamental durante quinze dias do mes de Dez/03, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/02/2004 | 315.78 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos servicos de borracharia e solda eletrica prestados no trator pertencente a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 13/02/2004 | 3820.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DANTAS/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Secretaria de Saude, (Agentes Comunitarios de Saude) conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 13/02/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 13/02/2004 | 802.20 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Implantação de equipe do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 13/02/2004 | 15190.32 | 00000000000000 | ANTONIA BENTO GOMES/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Folha do PSF), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 13/02/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados - ECD), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/02/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.515 - 3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/02/2004 | 55.08 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/02/2004 | 59.75 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de gas e materiais de limeza, destinados a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/02/2004 | 126.31 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados na digitacao do BPA prestado na Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de Dez/2003, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/02/2004 | 63.00 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na instalacao na rede eletrica realizado nos posto de saude do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/02/2004 | 210.52 | 00021903891434 | ANTONIO MARTINIANO DE SOUZA | Referente aos servicos prestados na limpeza e desobstrucao de galerias neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/02/2004 | 105.26 | 00000000000000 | LUCIENE LUIS DO NASCIMENTO | Referente os servicos prestado na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/02/2004 | 210.52 | 00044132573400 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | O valor e refetente aos servicos prestados no transporte de agua para o Posto de Saude na Zona Rural deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/02/2004 | 22.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente a aquisicao de lampadas destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/02/2004 | 178.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente a aquisicao de cimento, lampiao, registro, brascadeira e mangueira, destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/02/2004 | 40.00 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUCAO | O valor e proveniente da aquisicao de parafusos destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/02/2004 | 206.44 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/02/2004 | 30.00 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO LTDA | O valor e referente a aquisicao de filtro lubrificantes destinados ao trator da Sec. de Agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2004 | 50.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | O valor e referente a aquisicao de filmes e generos alimenticios destinados a Casa Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 16/02/2004 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 16/02/2004 | 210.52 | 00000000000000 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | O valor e proveniente dos servicos prestados de sonorizacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 16/02/2004 | 1685.00 | 00000000000000 | LAZARO XAVIER QUIRINO | O valor e proveniente dos servicos na elaboracao de estudo tecnico de projetos educacionais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 16/02/2004 | 481.05 | 00000000000000 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Referente os serviços prestados como coordenadora do PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2004 | 20.00 | 00000000000000 | PATRICIA VIERA DA SILVA | O valor e proveniente de uma ajuda de custo para o pagamento de documentos por se tratar de pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2004 | 360.00 | 00000000000000 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS/OUTROS | Referente os servicos prestados na Sec. de Trab. e A. Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2004 | 100.00 | 00000000000000 | SERGIO FERNADES DA SILVA | O valor e proveniente de um auxilio financeiro para compra de passagens por ser pessoa carente do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2004 | 804.21 | 00088528995453 | JOAO CANDIDO DO NASCIMENTO | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2004 | 1050.00 | 00026238101415 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA - SONORIZACAO | Proveniente aos servicos de apresentacao de Show Artistico, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Programa de alfabetizacao Solidaria -ALFASOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ADEILSA DA SILVA A. MEIRELES E OUTROS | Proveniente aos servicos prestados para o Programa Alfabetizacao Solidaria neste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2004 | 6314.34 | 00000000000000 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2004 | 200.00 | 00020778309487 | MIGUEL CASSIMIRO DA SILVA | Referente os servicos prestados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2004 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de bico injetor destinado a veiculo da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2004 | 663.15 | 00000000000000 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados em Bomba Hidraulica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2004 | 2630.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PEREIRA E OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Saude deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2004 | 15.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | O valor e proveniente da aquisicao de combustivel destinado a veiculo desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2004 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustivel gasolina destinado aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2004 | 436.00 | 00000000000000 | JOSELIA VERISSIOMO FERREIRA | O valor e proveniente a uma ajuda de custo para despesas a servico desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2004 | 315.80 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2004 | 500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Proveniente da Contribuicao Mensal da Federacao das Associacoes de Municipio da Paraiba - FAMUP, relativo ao mes de Fev/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2004 | 43.40 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifas bancarias debitada na conta corrente c/c (6003314-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2004 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 17/02/2004 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2004 | 787.50 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Referente os servicos no levantamento geral do estado fisico dos postos de saude e elaboracao de projeto arqutetonico, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/02/2004 | 350.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados na digitacao do balancete mensal desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/02/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2004 | 4.50 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/02/2004 | 157.89 | 00004534329482 | JOSE ANTONIO SOARES DE SOUZA | Referente as viagens realizadas no transporte da equipe do PROGRAMA PEVA a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/02/2004 | 83.70 | 05760619000118 | COPICENTER | O valor e proveniente aos servicos prestados com copias destinadas a Sec. de Educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/02/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/02/2004 | 320.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas destinadas a veiculo da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/02/2004 | 210.00 | 03820838000110 | DIAUTO - MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na injecao eletronica do veiculo ambulancia, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/02/2004 | 61.60 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO LTDA | Proveneinte da aquisicao de jogo de soquete p/lamp e luminaria destinada a Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/02/2004 | 16.50 | 04231038000126 | RESTAURANTE DO PRETINHO | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de almoco a funcionario desta prefeitura a servico da mesma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2004 | 28.39 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS IM. E EXP. LTDA | Referente ao fornecimento de materiais destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2004 | 32.40 | 08814113000213 | J. L. BRAGA E CIA. LTDA | Referente o fornecimento de tela rafira destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2004 | 2290.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens para a Zona Rural de Sao Muguel de Taipu, a servico desta Prefeitura conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2004 | 500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados na manuntencao e reparo de equipamento retrasmissor do sinal da TV GLOBO, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2004 | 500.00 | 04622961000199 | MERCADINHO SOUZA | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2004 | 2060.00 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados na locacao de veiculo destinados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2004 | 750.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor proveniente dos servicos de manuntencao prestados em computadores desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2004 | 157.90 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | Referente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas a funcionario desta prefeitura a servico da mesma, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 14016-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | O valor e proveniente de Cota Daf - D, debitada automaticamente na conta (14016-3), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FPM, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2004 | 1628.06 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2004 | 0.45 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta (4040-1), conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2004 | 841.50 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente a aquisicao de materiais destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DE EQUIPAMAMENTOS PUBLICOS | Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2004 | 220.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Motor Bomba Referente a aquisicao de equipamento descrito acima, destinado a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2004 | 355.50 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente a aquisicao de materiais destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2004 | 2555.00 | 04940269000109 | CRIATIVA-PLANEJAMENTO MANUT. E CONST. CIVIS LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados na area de Planejamento neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2004 | 530.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2004 | 168.00 | 09124280000114 | FRABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA. | Proveniente a aquisicao de vassouroes destinados a limpeza bublica, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2004 | 2550.00 | 00000000000000 | AIRTON PONTUAL DE OLIVEIRA JUNIOR/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | JOAO HERMINIO FIGUEIREDO DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2004 | 765.00 | 00000000000000 | MARIA BETIZA FERREIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2004 | 2639.50 | 00000000000000 | ADILSON ABILIO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2004 | 930.00 | 00000000000000 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (Produtividade PAB), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2004 | 973.88 | 00000000000000 | ALCIDES ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Motoristas II), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2004 | 2045.00 | 00000000000000 | FELIX AMARO DE SOUZA/OUTROS | Referente os vencimentos de funcionarios lotado na Secretaria de Saude (Efetivos), conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2004 | 75.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2004 | 4468.50 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de pessoas carentes para tratamento de saude na cidade de Joao Pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2004 | 100.00 | 00006031286459 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO | O valor e proveniente a uma ajuda financeira para custeio de viagem a Campina Grande, para tratamento de saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2004 | 3480.00 | 00000000000000 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | O valor e proveniente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2004 | 1973.72 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores - EJA), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7443-8-), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2004 | 414.48 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2004 | 1817.41 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores Efetivos), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2004 | 2220.00 | 00000000000000 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - MAG), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2004 | 1924.86 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Urbanos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2004 | 1924.86 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Urbanos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2004 | 5163.00 | 00000000000000 | ADRIANO DIAS CORDEIRO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Contratados - Urb), conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2004 | 87.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2004 | 2412.72 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2004 | 1641.72 | 00000000000000 | DARINALVA FERNANDES NASCIMENTO LIMA /OUTROS | Proveniente aos vencimementos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos ADM), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2004 | 579.96 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2004 | 263.15 | 00044132573400 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Refetente as viagens realizadas no transporte de agua (carro pipa) para as escolas na zona rural deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Transporter de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2004 | 4468.50 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural para Sao Muguel de Taipu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2004 | 240.00 | 00000795687850 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao, Cultura e Esporte e Turismo neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2004 | 168.00 | 00080531121453 | EDCELIA DOMINGOS DO NASCIMENTO | O valor e proveniente de uma ajuda de custo para viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2004 | 3190.00 | 00000000000000 | GEOMARA GOMES DOS SANTOS E OUTROS | O valor e proveniente aos servicos prestados na Sec. de Educacao neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2004 | 2550.50 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente a anulacao da NE 168 data de 15/01/2004, para melhor classificacao que ora se regulariza, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2004 | 3335.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de materiais de construcao destinados as Escolas Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2004 | 2265.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de materiais de construcao destinados as Escolas Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 22/02/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 22/02/2004 | 859.00 | 05760619000118 | COPICENTER | O valor e proveniente da aquisicao de cadernetas, destinadas a essa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/02/2004 | 315.78 | 00085455318420 | RONALDO MIGUEL DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de pedreiro na realizacao de reparos em diversos predios da prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2004 | 489.46 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente dos servicos prtestados no transporte de funcionarios da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2004 | 522.00 | 08338477000193 | LOCADORA RODEX LTDA | Referente ao servicos prestados na locacao de veiculo destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2004 | 1300.00 | 02949003000100 | DIMLIPE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de material de limpeza destinado a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2004 | 500.00 | 04622961000199 | MERCADINHO SOUZA | O valor e proveniente da aquisicao de materiais de limpeza destinados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/02/2004 | 600.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas a veiculos da frota municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/02/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | Referente aos vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/02/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANDRADINA DA CONCEICAO | Referente a pensao alimenticia da servidora lotada a Sec. de Adm. Planejamemto e financas, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/02/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/02/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/02/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/02/2004 | 526.31 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | Referente os honorarios advocaticios prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/02/2004 | 631.58 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | Referente os honorarios advocaticios prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/02/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Implantação de equipe do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/02/2004 | 16738.64 | 00000000000000 | ANTONIA BENTO GOMES/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Folha do PSF), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/02/2004 | 765.00 | 00000000000000 | MARIA BETIZA FERREIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/02/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/02/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/02/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | CHARLES DIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | Proveniente da folha de pagamento do Programa Agente Jovem de Desemvolvimento Social e Humano, ref. ao mes de Fev/04, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2004 | 0.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2004 | 0.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2004 | 173.00 | 00066789893768 | MANOEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente do fornecimento de legumes e verduras, destinadas a Casa Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2004 | 120.80 | 00000000000000 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | Referente o fornecimento frutas e verdura destinado a casa municipal mantido por esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2004 | 10.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA - SM - 23 | Proveniente à indenização mensal de materias de expediente (xerox, fitas, carimbos,tintas, impressos,documentos e etc, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta (283.143 - 0), conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2004 | 3.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2004 | 14.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2004 | 10.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifas bancarias debitada na conta corrente c/c (6003314-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifas bancarias debitada na conta corrente c/c (6003314-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, ref. ao mes de Fev/04, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2004 | 1403.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES - FLAVINHO AUTO PECAS | Valor proveniente de aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertencente esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2004 | 2000.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Referente o fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2004 | 3120.00 | 10695070000165 | ADONIS RESPRESENTACOES ARTISTICAS | O valor e proveniente dos servicos prestados com Show Musical e Sonorizacao neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2004 | 3000.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente os servicos tecnicos contabeis prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2004 | 2000.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | O valor e proveniente dos servicos prestados na recuperacao de um equipamento retransmissor do sinal do (SBT) do sistema ed repetidora de TV deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/03/2004 | 5.40 | 70111901000136 | PAPELMIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA. | O valor e proveniente dos servicos prestados com copias destinadas a esta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/03/2004 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifas bancarias debitada na conta corrente c/c (6003314-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FPM, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/03/2004 | 957.11 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2004 | 313.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWDARE LTDA | Proveniente ao servicos prestados na Consultoria em Informatica e Locacao de Software, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2004 | 120.00 | 00018199631449 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Referente a uma ajuda de custo para fazer face a despesa com viagens e refeicoes para tratar de assunto de interesse desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | O valor e proveniente de complementacao da NE 00344 referente aos vencimento do Prefeito e Vice, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Camara Municipal de Vereadores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2004 | 200.00 | 00045727015472 | JOSE NEILSON PESSOA DE ALMEIDA | O valor e proveniente da aqusicao de materiais esportivos destinados ao futebol amador do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA CELESTE TEXEIRA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao (Recomeco), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.443-8), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2004 | 4812.00 | 00000000000000 | ADELMA FERNANDES DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - Urbano), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/03/2004 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/03/2004 | 1010.52 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2004 | 5700.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de materiais de construcao destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2004 | 1900.00 | 04940269000109 | CRIATIVA-PLANEJAMENTO MANUT. E CONST. CIVIS LTDA | O valor e proveniente dos servicos de planejamento prestados junto a Sec. de Infra-Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2004 | 288.85 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2004 | 200.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude, neste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2004 | 32.50 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | Proveniente a aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita a pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/03/2004 | 2285.00 | 00000000000000 | FELIX AMARO DE SOUZA/OUTROS | Referente os vencimentos de funcionarios lotado na Secretaria de Saude, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/03/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2004 | 167.20 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de materiais medico hospitalar, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FARMACIA DIA & NOITE | Proveniente da aquisicao de medicamento para distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/03/2004 | 412.00 | 09107988000167 | MECANTEC | Proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas a veiculo da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/03/2004 | 263.15 | 00000000000000 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DE LIMA | O valor e proveniente de uma ajuda financeira para corte de terra, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2004 | 526.32 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados no transporte de metralhas destinadas as estradas vicinais deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/03/2004 | 578.95 | 00000000000000 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | O valor e proveniente dos servicos prestados de manuntencao de Bomba Hidraulica desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2004 | 404.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2004 | 63.50 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | Referente aos servicos prestados no fornecimento de frango e alho destinado a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/03/2004 | 631.57 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados na apresentacao musical da orquestra por acasiao dos festejos carnavalescos patrocinado por esta prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/03/2004 | 421.05 | 00000000000000 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | O valor e proveniente dos servicos prestados na sonorizacao dos festejos carnavalescos patrocinado por esta prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/03/2004 | 299.55 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Proveniente da aquisicao de generos alimenticios e carnes destinadas Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/03/2004 | 197.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/03/2004 | 162.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO | O valor e ref. a diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Agricultura deste Municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/03/2004 | 162.00 | 00043769489420 | VERONICA DE OLIVEIRA PESSOA SILVA | Proveniente do pagamento de duas diarias para despesa de locomocao e estadia em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/03/2004 | 2130.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2004 | 99.50 | 00000000000000 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | Referente ao fornecimento frutas e verduras destinadas a Casa Municipal mantido por esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2004 | 155.00 | 00066789893768 | MANOEL SOARES DOS SANTOS | O valor e proveniente do fornecimento de verduras, legumes e alho, destinadas a Casa Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/03/2004 | 240.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Referente ao pagamento de despesas para locomocao e estadia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/03/2004 | 500.00 | 41121088000187 | ASSISTEC - OZIEL BRILHANTE DE SOUZA | O valor e proveniente dos servicos de manuntencao e reparo de equipamento retransmissor do sinal da TV GLOBO, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/03/2004 | 162.00 | 00002201199450 | GILDETE C.DE LIMA | O valor e ref. a duas diarias para despesa de locomocao e estadia, a servico desta prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/03/2004 | 162.00 | 00080531784487 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | O valor e proveniente a duas diarias para despesas com locomocao e estadia, a servico desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/03/2004 | 162.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Proveniente ao pagamento de duas diarias para despesa com locomacao e estadia a servico desta prefeitura conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/03/2004 | 162.00 | 00068992270453 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA | Proveniente de duas diarias para despesa com locomocao e estadia em viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Infra - Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/03/2004 | 167.00 | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de material expediente destinado a Sec. de Administracao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/03/2004 | 240.00 | 00004087442438 | JOSE RONALDO FAUSTINO | O valor e proveniente dos servicos prestados na Sec. de Administracao e Financas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/03/2004 | 185.26 | 00014560950482 | HELIO NERY DA SILVA | Proveniente do pagamento pelo servico prestado na confeccao de fardamento para funcionarios desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para as escolas do municí | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2004 | 3040.00 | 05193498000170 | METAL PLACAS | Carteira escolarO valor e ref. a aquisicao de equipamento descrito acima, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA VIVA SÃO MIGUEL | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2004 | 504.00 | 04841233000178 | ELETRO GIL | O valor e proveniente da aquisicao de lampadas, destinadas a Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2004 | 194.76 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/03/2004 | 50.00 | 00003502975418 | EUNICE LIMA ALVES | O valor e proveniente a(s) Bolsa(s) do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, ref. aos meses de Nov e Dez/03 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/03/2004 | 4225.00 | 00000000000000 | HERCILIO VICENTE DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente a(s) Bolsa(s) do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, ref. aos meses de Nov e Dez/03 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/03/2004 | 6.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 8490), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 04/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 04/03/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 04/03/2004 | 5.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/03/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2004 | 48.50 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | Proveniente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Casa Municipal, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/03/2004 | 10.50 | 00044132573400 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens realizadas no transporte de funcionarios desta prefeitura a cidade de Pilar/PB, a servico da mesma, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/03/2004 | 48.50 | 05834099000140 | QUALITECH - NEW COMPANY PROD. DE INFORMATICA LTDA | Proveniente a aquisicao de suprimento de informatica destinado a Sec. de Administracao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/03/2004 | 10.50 | 00005438199493 | ALYSON KLEBER DO NASCIMENTO | Valor proveniente dos servicos prestados em viagem realizada com funcionario desta prefeitura a cidade de Pilar/PB a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 05/03/2004 | 3150.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente a(s) Bolsa(s) do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, ref. aos meses de Nov e Dez/03 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/03/2004 | 275.07 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2004 | 150.00 | 02100672000102 | GRAFICA EDITORA E SERVICOS LTDA | O valor e proveniente dos servicos graficos prestados na confeccao de receituario destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2004 | 1025.00 | 00000000000000 | MARIA LUISA DA SILVA BARBOSA E OUTROS | O valor e proveniente a(s) Bolsa(s) do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, ref. aos meses de Nov e Dez/03 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 08/03/2004 | 2988.00 | 09335050000102 | COPACOL - COMERCIO E PANIFICACAO COSTA LTDA | Proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2004 | 10.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6003314), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6003314-2), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2004 | 130.00 | 00002000058477 | ROSA MARIA DA SILVA QUEIROZ | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2004 | 120.00 | 00002041941480 | MARIA MARGARIDA DE SUZA PAIVA | O valor e proveniente a diferenca salarial relativo ao mes de Novembro/03, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2004 | 1250.07 | 04620289000100 | CENTRAL BR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | O valor e proveniente da aqusicao de material de construcao destinado a Sec. de Infra - Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/03/2004 | 150.00 | 00018199631449 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Referente a uma ajuda de custo para tratar de assunto de interesse desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2004 | 350.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS - COM. DE PEÇAS LTDA | Importe refente a aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertencentes a esta Instituicao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2004 | 29.90 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL - LIVRARIA E PAP. RAMALHO LTDA | Importe referente a aquisicao de material destinada a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2004 | 2274.87 | 00000000000000 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados no fornecimento de energia eletrica destinada a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2004 | 350.00 | 00000000000000 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | O valor e proveniente a(s) Bolsa(s) do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, ref. aos meses de Nov e Dez/03 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2004 | 241.32 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2004 | 162.00 | 00042189977487 | ARNALDO DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de duas diarias para despesa de locomocao e estadia a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2004 | 370.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2004 | 52.63 | 00000000000000 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados em viagens conduzindo doente a fim de receber assistencia medica deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2004 | 3741.44 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de pessoal para o PAM de Jaguaribe em Joao Pessoa/PB conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2004 | 180.00 | 00003502596409 | EDNALDO ATILA DE SOUZA | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2004 | 50.00 | 10765477000111 | PIMENTEL PNEUS E AR CONDICIONADO | Proveniente dos servicos prestados de cambagem e alinhamento do veiculo ambulancia de placa - MOQ 2393, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2004 | 176.95 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA ANUCIADA DE SOUZA E OUTROS | O valor e proveniente a(s) Bolsa(s) do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, ref. aos meses de Nov e Dez/03 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2004 | 145.00 | 00002360776436 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | O valor e proveniente de uma ajuda de custo para compra de uma cama e o colchao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2004 | 77.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | O valor e proveniente da aquisicao de paoes, bolos e bolachas destinadas ao PETI, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2004 | 81.00 | 00000000000000 | JOSE AURELIO DE MELO | O valor e proveniente a duas diarias para despesa de locomocao e estadia realizadas a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2004 | 65.60 | 00000000000000 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | Valor proveniente de arrecadação de tributos federais, com vencimento em 15/03/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2004 | 110.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA | O valor e proveniente de uma ajuda de custo para fazer face as despesas de transporte e refeicoes, para tratar de assunto de interesse desta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2004 | 262.50 | 00069866619168 | GRAZIANE DE ANDRADE SOUZA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Planejamento, Administracao e Financas deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2004 | 472.31 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | O valor e proveniente do pagamento de contas telefonicas efetuadas por esta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2004 | 1237.91 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | O valor e proveniente do pagamento de ligacoes telefonicas efetuadas por esta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2004 | 3777.77 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2004 | 71.40 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | O valor e proveniente fornecimento da aquisicao de material de limpeza, destinadoa a Casa Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2004 | 50.00 | 00022626042404 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | O valor e proveniente de uma ajuda de custo para fazer face a despesas de transporte e refeicoes, para tratar de assunto de interesse desta prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2004 | 200.00 | 00002201199450 | GILDETE C.DE LIMA | Referente a uma ajuda de custo para despesa de locomocao e estadia a servico desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2004 | 180.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de revisao geral na suspensao dianteira com troca de pecas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2004 | 1052.63 | 00000000000000 | MARIA GORETE BRITO | O valor e proveniente dos servicos de consultoria juridica prestados a essa prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2004 | 526.31 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO | O valor e proveniente dos servicos prestados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2004 | 47.90 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | Proveniente ao fornecimento de materiais de limpeza, destinados a Sec. de Administracao, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuicao mensal da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, ref. ao mes de Fev/04, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifas bancarias debitada na conta corrente c/c (6003314-2), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FPM, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2004 | 2897.36 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2004 | 5848.26 | 00000000000000 | INSS | Principial da Dívida Contratual ResgatadoImporte referente a apropriacao do debito automatico na conta do FPM a favor do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2004 | 217.50 | 00000000000000 | INSS | O valor e proveniente de ATM/Multas a Juros, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | O valor e proveniente da aquisicao de passagens aereas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2004 | 86.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente a aquisicao de materiais destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2004 | 2280.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de materiais de construcao destinados ao almoxarifado da Sec. de Infra - Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Transporter de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2004 | 3741.44 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados no transporte de estudantes da Zona Rural deste municipio a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2004 | 4000.00 | 10695070000165 | ADONIS RESPRESENTACOES ARTISTICAS | O valor e proveniente dos servicos prestados em ocasiao a Festa de Setembro (Festa do Abacaxi) neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2004 | 377.36 | 00060357207491 | JOANA DARC DA SILVA FREIRE | Referente o fornecimento de lanches destinados aos professores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2004 | 3000.00 | 10695070000165 | ADONIS RESPRESENTACOES ARTISTICAS | O valor e proveniente dos servicos prestados na representacao musical, por ocasiao da Festa de Setembro neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2004 | 1050.00 | 00002833202490 | MARCELO GONCALVES DA SILVA | Proveniente do pagamento de horas/maquina de trator, para corte de terra, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2004 | 1566.03 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. Agricultura e Meio Ambiente (comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | ALDO HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos do servidores lotado na Secretaria de Agicultura e Meio Ambiente (Efetivos e Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para as escolas do municí | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/03/2004 | 90.00 | 01524633000161 | LIVRARIA CASA DO COLEGIAL | Quadro escolarO valor e proveniente da aquisica de equipamento descrito acima, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/03/2004 | 157.89 | 00000000000000 | JOSE MARINHO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no transporte de material destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2004 | 1555.48 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Direcao), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2004 | 326.65 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2004 | 6193.77 | 00000000000000 | ANTONIO CLAUDINO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esp e Turismo (Prof. Contratados - Rural), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2004 | 2811.44 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2004 | 72.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2004 | 1902.90 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA VIVA SÃO MIGUEL | Manutenção das praças e logradouros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2004 | 580.00 | 00000000000000 | EGIONE DE MEDEIROS SVENDSEN | O valor e proveniente dos servicos prestados na confeccao de coletores de lixo para o municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2004 | 1260.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Infra Estrutura (Comissionados e Assessores), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Infra - Estrutura (Direcao), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/03/2004 | 2180.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CELIA MARQUES SARMENTO E OUTROS | Proveniente dos vecimentos dos servidores lotados ao Gabinete do Prefeito (Comissionados), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2004 | 2130.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/03/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2004 | 538.00 | 00000000000000 | BENEDITO MARTINS DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Camara Municipal de Vereadores (Servidores), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/03/2004 | 290.00 | 04106607000101 | NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas a veiculos da frota municipal, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/03/2004 | 668.42 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2004 | 526.32 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/03/2004 | 3361.72 | 00000000000000 | AMARO MANOEL DE SOUZA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Comissionados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/03/2004 | 100.00 | 00003506586416 | MARIA DE LOURDES DA SILVA BENTO | O valor e proveniente a(s) Bolsa(s) do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, ref. aos meses de Nov e Dez/03, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/03/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5688-X), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social (Efetivos), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | HELE CRISTINA DE M. OLIVEIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2004 | 2241.50 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | CARDIVAN RAMALHO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2004 | 67.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/03/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FARMACIA DIA & NOITE | Proveniente da aquisicao de medicamento para distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados - ECD), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/03/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Implantação de equipe do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2004 | 17900.00 | 00000000000000 | ANTONIA BENTO GOMES/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Folha do PSF), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2004 | 294.72 | 00000000000000 | JUSSARA DOMINGOS SOARES | O valor e proveniente aos servicos prestados como Coordenadora do Prog. de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. ao mes de Nov e Dez/03, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2004 | 2694.66 | 00000000000000 | JOELMA DA SILVA SALES E OUTROS | O valor e proveniente aos servicos prestados como Monitora do Prog. de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. aos meses de Nov e Dez/03, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2004 | 557.88 | 00000000000000 | NEUZA ALVES DOS SANTOS VIERA E OUTROS | O valor e proveniente aos servicos prestados como merendeira do Prog. de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. aos meses de Nov e Dez/03, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 12/03/2004 | 367.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Referente o fornecimento de generos alimenticios destinado a essa edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustivel gasolina destinado aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 12/03/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/03/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 12/03/2004 | 156.94 | 01804161000109 | O VERGALHAO | Referente o fornecimento de material de construcao desinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustivel gasolina destinado aos veiculos pertencente a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2004 | 162.00 | 00002404375431 | MARGARETH ANGELA BEZERRA DA SILVA | O valor e proveniente de duas diarias para despesa de locomocao e estadia conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2004 | 16.00 | 05760619000118 | COPICENTER | O valor e proveniente aos servicos prestados com copias destinadas a Sec. de Administracao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DA SILVA | O valor e proveniente A(s) Bolsas(s) do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. aos meses de Nov e Dez/03, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2004 | 200.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA N.S. APARECIDA LTDA | O valor e proveniente dos servicos funeraios prestados com urna simples, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2004 | 134.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Proveniente da aquisicao de suprimentos de informatica para impressora, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2004 | 165.00 | 09381302000121 | EDIVALDO JUSTINO DE ARAUJO | O valor e proveniente da aquisicao de baterias destinadas a veiculos da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2004 | 269.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/03/2004 | 162.00 | 00091665132434 | MARCOS JOSE DA SILVA | O valor e proveniente de duas diarias para despesa de locomocao e estadia em viagem realizadas a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/03/2004 | 1400.00 | 24280547000156 | TRANSPORTADORA SAHEL - JOSEFA MOUZINHO DA SILVA ME | Referente aos servicos prestados no esgotamento de fossa neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/03/2004 | 252.63 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados na digitacao do BPA, durante os meses de Jan e Fev/04 junto a Sec. de Saude deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2004 | 500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Proveniente da Contribuicao Mensal da Federacao das Associacoes de Municipio da Paraiba - FAMUP, relativo ao mes de Marco/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | PROGRAMA VIVA SÃO MIGUEL | Manutenção da iluminação pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/03/2004 | 1475.75 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO LTDA | Proveneinte da aquisicao de materiais eletricos destinados a Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/03/2004 | 126.00 | 00067420931453 | MARCONDES JOSE SOARES DE OLIVEIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados no transporte de jogados de futebol amador deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/03/2004 | 136.84 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos servicos de borracharia e solda eletrica prestados nos carros pertencentes a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/03/2004 | 6.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | O valor e proveniente dos servicos xerograficos prestados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/03/2004 | 507.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/03/2004 | 7.95 | 05230009000374 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA | O valor e proveniente da compra de medicamento destinado a distribuicao gratuita com pessoas carentes do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 18/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 18/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 18/03/2004 | 3164.40 | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 18/03/2004 | 2020.90 | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 18/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6735-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 18/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6735-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 18/03/2004 | 80.00 | 00046120262415 | LUIS GONZAGA BARBOSA | O valor e proveniente dopagamento de 1/3 de ferias no periodo de 2002/2003, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 18/03/2004 | 559.10 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL - LIVRARIA E PAP. RAMALHO LTDA | Importe referente a aquisicao de material de expediente destinada a Sec. de Educacao, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 18/03/2004 | 8830.00 | 00000000000000 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Contratados - Rural), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 18/03/2004 | 162.00 | 00055606911434 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA | Proveniente de duas diarias para despesa para locomacao e estadia em viagens a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2004 | 493.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 19/03/2004 | 631.57 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | Proveniente aos serviços prestados na conservação de estradas municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 19/03/2004 | 1660.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de materiais para esta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2004 | 9180.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA COELHO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2004 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2004 | 1927.80 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 19/03/2004 | 60.00 | 05267443000167 | GLOBAL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados na manuntencao de computadores desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/03/2004 | 668.42 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Referente aos servicos prestados no levantamento geral do estado fisico das Escolas Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Transporter de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/03/2004 | 4468.50 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/03/2004 | 431.57 | 00016080955415 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Referente os servicos no levantamento geral do estado fisico dos pocos artesianos e elaboracao de projeto arqutetonico, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 19/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6735-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 19/03/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 19/03/2004 | 531.65 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2004 | 372.50 | 05760619000118 | COPICENTER | O valor e proveniente aos servicos prestados com copias destinadas a Sec. de Administracao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 19/03/2004 | 1576.32 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 19/03/2004 | 126.32 | 00047576766468 | ARACIDE ROCHA DE QUEIROZ | Proveniente dos servicos prestados no transporte de funcionarios desta prefeitura, a servico da mesma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/03/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/03/2004 | 220.00 | 00010024697400 | ARNALDO LOURENCO DE SOUZA | Referente a ajuda de custo para fazer face as despesas de transporte e refeicoes, para tratar de assunto de interesse desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2004 | 650.00 | 00018199631449 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Referente a uma ajuda de custo para fazer face a despesa de locomocao e estadia a servico desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FPM, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2004 | 1845.68 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 19/03/2004 | 280.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | Camara de NebulizadoraO valor e proveniente da aquisicao de equipamento descrito acima destinado a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2004 | 3820.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DANTAS/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Secretaria de Saude, (Agentes Comunitarios de Saude) conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2004 | 802.20 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2004 | 375.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | Referente o fornecimento de materiais medicos destinado ao posto de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/03/2004 | 4468.50 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados no transporte de coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/03/2004 | 522.88 | 03652579000165 | COMERCIAL PRINCESA ISABEL | Proveniente ao fornecimento de material de expediente destinado ao PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/03/2004 | 313.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWDARE LTDA | Proveniente ao servicos prestados na Consultoriaem Informatica e Locacao de Software, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/03/2004 | 180.00 | 00071487352468 | JOSE AUGUSTO SOARES DE SOUZA | Referente o servico prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/03/2004 | 178.94 | 00044132573400 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Refetente aos servicos prestados em viagens realizadas no transporte de agua carro(pipa) para as Escolas Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/03/2004 | 291.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente a aquisicao de materiais de construcao destinados a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/03/2004 | 536.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/03/2004 | 200.00 | 00045727015472 | JOSE NEILSON PESSOA DE ALMEIDA | O valor e proveniente da aquisicao de materiais esportivos para o futebol amador do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Programa de alfabetizacao Solidaria -ALFASOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/03/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ADEILSA DA SILVA A. MEIRELES E OUTROS | Proveniente aos servicos prestados para o Programa Alfabetizacao Solidaria neste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/03/2004 | 6141.04 | 00000000000000 | EDJANE VICENTE DA SILVA E OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/03/2004 | 126.31 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao e Cultura neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/03/2004 | 26.00 | 11606365000261 | SOMAVEL -SOCIEDADE DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas destinadas destinadas ao trator da Sec. de Agricultura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/03/2004 | 731.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente a aquisicao de materiais destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/03/2004 | 56.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Proveniente da aquisicao de cartucho destinado a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/03/2004 | 134.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Proveniente da aquisicao de cartuchos destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/03/2004 | 60.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas diversas destinadas a veiculo da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2004 | 200.00 | 00018199631449 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Referente a uma ajuda de custo para fazer face a despesa com viagens e refeicoes para tratar de assunto de interesse desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/03/2004 | 78.94 | 00002505783446 | JOAO NOBERTO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de funcionario desta prefeitura a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/03/2004 | 75.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/03/2004 | 4000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2004 | 11500.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | O valor referente a sentencas judiciais firmada em acordo com este Tribunal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 14016-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/03/2004 | 52.63 | 00000000000000 | ELIEZER GONCALVES DE LIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados no conserto de porta do predio da Camara municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2004 | 50.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEICAO RICARDO LIRA | O valor e proveniente A(s) Bolsa(s) do Prog. de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, ref. aos meses de Nov e Dez/03, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2004 | 100.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de custo para compra de generos alimenticios, por ser pessoa carente do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/03/2004 | 110.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | Referente aos servicos prestados no fornecimento de 27Kg de frango destinado ao PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/03/2004 | 260.00 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | O valor e proveniente do fornecimento de carne bovina e figado destinado ao PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/03/2004 | 115.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente a aquisicao de materiais de limpeza destinados ao PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/03/2004 | 105.26 | 00000939541408 | NIEDJA MARIA DE TIBURCIO | O valor e proveniente dos servicos prestados na elaboracao e digitacao de trabalho para o PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/03/2004 | 294.73 | 00044132573400 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Refetente aos servicos prestados em viagens realizadas no transporte de monitores do PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/03/2004 | 360.00 | 00000000000000 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Sec. de Trab. e A. Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/03/2004 | 810.00 | 00000000000000 | AGENOR PINTO/OUTROS | O valor e proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Produtividade - PAB), conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/03/2004 | 309.85 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/03/2004 | 966.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA | Proveniente da aquisicao de pecas destinadas a veiculos da Sec. de Saude, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no apoio aos agentes do PEVA, no desenvolvimento de acoes do programa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/03/2004 | 2735.26 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PEREIRA E OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Saude deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/03/2004 | 673.88 | 00000000000000 | ALCIDES ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Motoristas II), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/03/2004 | 2639.50 | 00000000000000 | ADILSON ABILIO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/03/2004 | 713.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais medicos destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 23/03/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/03/2004 | 457.00 | 00000000000000 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Referente os serviços prestados como coordenadora do PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/03/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | CHARLEIDE DIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | Proveniente da folha de pagamento do Programa Agente Jovem de Desemvolvimento Social e Humano, ref. ao mes de Marco/04, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/03/2004 | 31.57 | 00002847691774 | SEVERINO DO RAMOS BEZERRA DOS SANTOS | Referente aos servicos prestados em viagem realizada conduzindo funcionario desta prefeitura a servico da mesma, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/03/2004 | 9.80 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | Proveniente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a Casa Municipal, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/03/2004 | 68.42 | 00002505783446 | JOAO NOBERTO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de funcionario desta prefeitura a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/03/2004 | 48.50 | 05834099000140 | QUALITECH - NEW COMPANY PROD. DE INFORMATICA LTDA | Proveniente da aquisicao de cartucho, destinado a Sec. de Administracao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/03/2004 | 350.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados na digitacao do balancete mensal desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/03/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINA ADRADE DA CONCEICAO | O valor e proveniente de Pensao Alimenticia da servidora lotada a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/03/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | BENEDITO BENTO DA ROCHA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/03/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 23/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6735-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 23/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6735-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 23/03/2004 | 7763.64 | 00000000000000 | SAELPA SOCIEDADE DE ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | O valor e proveniente a debito da SAELPA debitado automaticamente na conta corrente (c/c 7640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/03/2004 | 1166.00 | 00092786790468 | JOSE LEONARDO DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados na apresentacao musical da orquestra por acasiao dos festejos carnavalescos patrocinado por esta prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/03/2004 | 421.05 | 00000000000000 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | O valor e proveniente dos servicos prestados na sonorizacao dos festejos carnavalescos patrocinados por esta prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6735-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/03/2004 | 81.00 | 00002168325430 | MARIA IONE DA SILVA ALCANTARA | O valor e proveniente de duas diarias para despesas de locomocao e estadia, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/03/2004 | 9.50 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 9735-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/03/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos Justica), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/03/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA | O valor e proveninte de uma ajuda de custo para fazer face as despesas de transporte e refeicoes, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2004 | 90.00 | 00018199631449 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Referente a uma ajuda de custo para fazer face a despesa com locomocai e estadia a servico desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/03/2004 | 8.40 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | Proveniente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza, destinados a Casa Municipal, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA - SM - 23 | Proveniente à indenização mensal de materias de expediente (xerox, fitas, carimbos,tintas, impressos,documentos e etc) ref. ao mes merco/04, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2004 | 535.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6735-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6735-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/03/2004 | 300.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.075-9), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/03/2004 | 12.40 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA & PAPELARIA LTDA | O valor e proveniente aos servicos xerograficos prestados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 29/03/2004 | 4.12 | 09098872000370 | SOTECA - SOCIEDADE TECNICA CIENTIFICA LTDA | Proveniente dos servicos xerograficos prestados a Sec. de Administracao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2004 | 437.50 | 05760619000118 | COPICENTER | O valor e proveniente aos servicos prestados com copias destinadas a Sec. de Administracao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos Justica), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2004 | 350.00 | 00010024697400 | ARNALDO LOURENCO DE SOUZA | Referente a ajuda de custo para fazer face as despesas de transporte e refeicoes a servico desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FPM, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2004 | 491.31 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2004 | 10.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6003314-2), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6003314-2), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Camara Municipal de Vereadores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2004 | 538.00 | 00000000000000 | BENEDITO MARTINS DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Camara Municipal de Vereadores (Servidores), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Prefeito e do Vice Prefeito lotado no gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2004 | 2130.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2004 | 2130.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2004 | 1000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de material de construcao destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2004 | 210.52 | 00006252992488 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados como monitora do PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/03/2004 | 0.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 8490), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2004 | 57.20 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a esta Edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2004 | 516.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Referente ao fornecimento de materiais medicos odontologicos destinados ao Posto de Saude mantido por esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2004 | 0.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/03/2004 | 8695.00 | 00000000000000 | INSS | Importe refente a apropriacao do INSS, relativo a parte Secretaria de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | INSS | Importe refente a apropriacao do INSS, relativo a parte Sec. Educacao e Cultura - MDE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - MAG), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2004 | 1817.41 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores Efetivos), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2004 | 1924.86 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Urbanos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2004 | 5295.00 | 00000000000000 | ADRIANO DIAS CORDEIRO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Contratados - Urb), conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2004 | 85.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2004 | 2263.23 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Aceleracao de Aprendizagem -PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2004 | 1973.72 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores - EJA), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.443-8), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2004 | 414.48 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2004 | 60.00 | 00000000000000 | NDL - NORDESTE DISTRIBUIDORA - LIVROS | Importe refente a aquisicao de livros destinada a Secretaria de Educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2004 | 4.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2004 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2004 | 7.90 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL - LIVRARIA E PAP. RAMALHO LTDA | Importe referente a aquisicao de livro de ponto destinada a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2004 | 10.70 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO-MONTEIRO E CIA. LTDA | Referente a aquisicao de refil master destinado a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/03/2004 | 12.70 | 05760619000118 | COPICENTER | O valor e proveniente aos servicos prestados com copias destinadas a Sec. de Administracao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2004 | 240.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Referente o servicos prestados de manutencao em micro computador pertencente a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisicao de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2004 | 171.80 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS-NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS | fogãoO valor e proveniente da aquisicaio de equipamento descrito acima, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2004 | 15.40 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS-NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS | O valor e proveniente da aquisicaio de duas mangueiras para fogao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2004 | 170.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Importe referenta a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2004 | 240.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Importe referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer face as despesas com transporte e refeição, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2004 | 2.03 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2004 | 6.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6735-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/03/2004 | 6653.48 | 00000000000000 | INSS | Importe refente a apropriacao do INSS, relativo a parte Sec. Adm, Gab, Agric, Social e Infra, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/04/2004 | 173.22 | 05760619000118 | COPICENTER | O valor e proveniente aos servicos prestados com copias destinadas a Sec. de Administracao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/04/2004 | 19.20 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | Proveniente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limapeza, destinados a Sec. de Administracao, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/04/2004 | 163.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2004 | 6.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/04/2004 | 120.00 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | Proveniente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limapeza, destinados a Sec. de Educacao e Cultura - FUNDEF, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/04/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educacao e Cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/04/2004 | 311.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta Secretaria Educacao e Cultura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/04/2004 | 457.47 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2004 | 1000.00 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | Proveniente a aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita a pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/04/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5688), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/04/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | Proveniente da aquisicao de material para manutencao de bombas desse municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/04/2004 | 240.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Importe referente a reemisao a NE 1005, para uma melhor classificacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 05/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/04/2004 | 482.50 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO LTDA | Proveneinte da aquisicao de luminaria fibra de vidro grande, destinada a Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 05/04/2004 | 2299.44 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Referente debito automatico em favor da SAELPA relativo a contas de energia eletrica , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 06/04/2004 | 315.78 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | Referente os servicos de pedreiro prestado em diversos predios dessa prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 06/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 06/04/2004 | 378.94 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | Proveniente dos servicos prestados de moto taxi conduzindo funcionarios desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 06/04/2004 | 6735.00 | 00000000000000 | ADRIANO DIAS CORDEIRO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Contratados - Urb) relativo o mes de 02/04, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/04/2004 | 720.00 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES E OUTROS | Valor referente os servicos prestado no Programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 06/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE SOUZA/OUTROS | Valor referente a servicos prestados na Secretaria de Educacao, Cultura e Turismo deste Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/04/2004 | 162.00 | 00043769489420 | VERONICA DE OLIVEIRA PESSOA SILVA | Proveniente do pagamento de duas diarias para despesa de locomocao e estadia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/04/2004 | 162.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Referente a duas diarias, destinada a funcionario citado acima, quando a servico da mesma, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 06/04/2004 | 394.00 | 04472156000126 | NEW WORLD INFORMATICA - R.J. SOARES DA SILVA - ME | Proveniente aos servicos executados em CPU, impressora lexmark 320 pertencente a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 06/04/2004 | 600.00 | 00000000000000 | SEVERINO INACIO DA SILVA E OUTROS | Importe referente aos servicos prestado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 06/04/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | O valor proveniente dos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documentoS em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/04/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5246), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Transporter de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/04/2004 | 1050.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/04/2004 | 12.80 | 40973034000187 | PAPELARIA ABC E REPRESENTACOES LTDA. | Referente o fornecimento materiais de expedientes destinado a esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/04/2004 | 94.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS | Proveniente da aquisicao de caixa para sorvete e geladeira com alca, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/04/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuicao mensal da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/04/2004 | 40.50 | 00000000000000 | WALDIRA RUTE GOMES SIMAO | Valor referente a pagamento de uma diaria para despesa de locomocao e estadia conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/04/2004 | 1393.81 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente as ligacoes telefonicas efetuadas por esta prefeitura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/04/2004 | 406.68 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Valor referente as ligacoes telefonicas efetuadas por esta prefeitura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/04/2004 | 526.31 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em transporte de areiapara reposicao de calcamento nas ruas da cidadede Sao Muguel de Taipu, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/04/2004 | 831.57 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/04/2004 | 1050.00 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/04/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/04/2004 | 2060.00 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/04/2004 | 500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente a complementacao da NE 00698 por empenhamento a menor, relativo aos servicos tecnicos contabeis prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/04/2004 | 3378.79 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/04/2004 | 286.50 | 00000000000000 | INSS | Importe referente do debito automatico do INSS, relativo aos JRS/MULTAS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/04/2004 | 5925.08 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | Principial da Dívida Contratual ResgatadoImporte referente ao debito automatico em favor do INSS relativo ao parcelamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/04/2004 | 3361.72 | 00000000000000 | AMARO MANEOEL DE SOUZA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | Referente aos vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | Referente aos vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/04/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/04/2004 | 5337.55 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM para pagamento de precatorio , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/04/2004 | 2180.00 | 00043769489420 | VERONICA DE OLIVEIRA PESSOA SILVA | Valor referente folha de pagamento do Gabinete do Prefeito ( GABIN-Comissionados), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/04/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/04/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/04/2004 | 116.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor referente a pagamento de material de limpeza comprado por esta entidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/04/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor referente a pagamento de material de consumo, adiquirido por essa entidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/04/2004 | 154.70 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor referente a pagamento de material de limpeza, adiquirido por essa entidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor referente a pagamento de material de expediente, adiquirido por essa entidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/04/2004 | 109.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Valor proveniente ao fornecimento de paes para esta entidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Transporter de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/04/2004 | 3741.44 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/04/2004 | 2060.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens realizadas no transporte de materiais bde construcao destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra-Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/04/2004 | 168.00 | 09124280000114 | FRABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA. | Proveniente a aquisicao de vassouroes destinados a Sec. de Infra-Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/04/2004 | 1300.00 | 00068992270453 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA | Valor referente a folha de pagamento da sec. de Infra-Instrutura (SEINF-Direcao), conforme documentos em anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/04/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/04/2004 | 1806.03 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. Agricultura e Meio Ambiente (comissionados), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Aceleracao de Aprendizagem -PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/04/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA CELESTE TEXEIRA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao (Recomeco), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7,443-8), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/04/2004 | 100.80 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da SECET- servidores EJA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/04/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA/OUTROS | proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/04/2004 | 1641.72 | 00000000000000 | DARINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO LIMA/Outros | Importe referente a folha de pagamento da SECET-Efetivos Administrativo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/04/2004 | 2695.00 | 00000000000000 | FABIO MENEZES DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo (SECET - Comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/04/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/04/2004 | 5052.00 | 00000000000000 | ADELMA FERNANDES DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - Urbano), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/04/2004 | 120.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/04/2004 | 2425.23 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. Educacao, Cultura, Esp. e Turismo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/04/2004 | 1795.48 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Direcao), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/04/2004 | 377.05 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao (Outras Despesas), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/04/2004 | 3741.44 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2004 | 7948.44 | 00000000000000 | INSS | Importe refente a apropriacao do INSS debitado automaticamente na conta do FPM, conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/04/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/04/2004 | 930.00 | 00000000000000 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (Produtividade PAB), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/04/2004 | 2045.00 | 00000000000000 | FELIX AMARO DE SOUZA/OUTROS | Referente os vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/04/2004 | 765.00 | 00000000000000 | MARIA BETIZA FERREIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/04/2004 | 37.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/04/2004 | 2489.45 | 00000000000000 | AIRTON PONTUAL DE OLIVEIRA JUNIOR/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Direcao), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/04/2004 | 6463.42 | 00000000000000 | FRIGORIFICO UNIAO | Valor referente a compra de peixes para distribuicao na semana santa por essa entidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/04/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARGARETH A.BEZERRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. Trab. e A. Social (NAI), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/04/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/04/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2004 | 1860.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor referente a pagamento de material deexpediente, adiquirido por essa entidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2004 | 499.62 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FARMACIA DIA & NOITE | Proveniente da aquisicao de medicamento para distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 12/04/2004 | 372.50 | 05760619000118 | COPICENTER | Empenho em substituicao a NE 00901, para uma melhor classificacao ref. servicos prestados com copias destinadas a Sec. de Educacao e Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Transporter de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2004 | 829.50 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17,045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2004 | 25.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancaria desta prefeitura, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/04/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 13/04/2004 | 8.80 | 03551854000154 | VAREJAOI DO GRAFICO LTDA | Importe referente a aquisicao de material de expediente destinada a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/04/2004 | 250.00 | 00000000000000 | EMANOEL BORGES DA SILVA | Proveniente a ajuda de custo destinada a fazer face a despesas com transporte e refeicoes, conforme comprovante em anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/04/2004 | 421.05 | 00069866619168 | GRAZIANE DE ANDRADE SOUZA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Planejamento, Administracao e Financas deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/04/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a esta Edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/04/2004 | 51.50 | 00000000000000 | DJALMA FERRAGENS | Proveniente da aquisicao de material de construcao para Manuntencao dos predios publicos municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/04/2004 | 186.31 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos servicos de borracharia e solda eletrica prestados em carros pertencente a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 13/04/2004 | 161.50 | 00003506994450 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Proveniente de uma ajuda de custo para fazer face as dsepesas de transporte e refeicoes, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/04/2004 | 71.00 | 00080531016404 | MARIA JOSE DE SOUZA | O valor e proveniente de uma ajuda de custo para fazer face as despesas de transporte e refeicoes, para tratar de assunto de interesse desta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/04/2004 | 106.00 | 00000000000000 | JOSE AURELIO DE MELO | Importe referente a ajuda de custo para fazer as despesas de transporte e refeicoes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/04/2004 | 59.60 | 00000000000000 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | Valor proveniente de arrecadação de tributos federais, com vencimento em 15/04/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/04/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/04/2004 | 10.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 13/04/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5,246), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/04/2004 | 180.00 | 00002509161423 | VERA LUCIA ALEXANDRE DA SILVA | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Educacao neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | LUCIANA DIONISIO DA SILVA | Importe refente ao pagamento da funcionaria, Sec. de Educacao e Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/04/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/04/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | ALDO HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos do servidores lotado na Secretaria de Agicultura e Meio Ambiente (Efetivos e Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/04/2004 | 906.03 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA | Importe refente a folha de pagamento SEAMA - Comissionados,Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 13/04/2004 | 78.94 | 00060357207491 | JOANA DARC DA SILVA FREIRE | Referente o fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/04/2004 | 1361.72 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CLAUDINO E OUTROS | Importe referente a folha de pagamento SEINF-Servico Abastecimento de Agua, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/04/2004 | 12.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2004 | 1010.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Infra Estrutura (Comissionados e Assessores), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/04/2004 | 2880.00 | 00000000000000 | HELE CRISTINA DE M. OLIVEIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/04/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | CARDIVAN RAMALHO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/04/2004 | 2241.50 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/04/2004 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/04/2004 | 800.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinado ao PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/04/2004 | 205.26 | 00005438199493 | ALYSON KLEBER DO NASCIMENTO | Valor proveniente dos servicos prestados em viagem realizada transportando a coordenadora do PETI, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/04/2004 | 105.26 | 00044132573400 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Refetente aos servicos prestados em viagens realizadas no transporte de monitores do PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/04/2004 | 194.73 | 00044132573400 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Refetente aos servicos prestados em viagens realizadas a servico do PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/04/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Comissionados e Assessores), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social (Efetivos), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/04/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Implantação de equipe do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2004 | 15770.00 | 00000000000000 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (Produtividade PAB), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Implantação de equipe do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2004 | 3311.70 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Secretaria de Saude , conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2004 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58,046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58,046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2004 | 802.20 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Secretaria de Saude , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2004 | 3820.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DANTAS/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (folha do PAB), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6,15-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Secretaria de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/04/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | JOAO HERMINIO FIGUEIREDO DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados - ECD), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2004 | 283.50 | 00000000000000 | INSS | Importe proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58,046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/04/2004 | 2639.50 | 00000000000000 | ADILSON ABILIO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/04/2004 | 526.31 | 00000000000000 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor referente a prestacao de servicos no acompanhamento de projeto de obras neste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Promoção de eventos culturais, esportivos e de lazer no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2004 | 3000.00 | 10695070000165 | ADONIS RESPRESENTACOES ARTISTICAS | Importe referente a apresentacao de show artistico musical neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2004 | 290.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Motoristas) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/04/2004 | 6.20 | 00000000000000 | COPIADORA ATHAYDE | Proveniente dos servicos prestados com copias destinadas a essa Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/04/2004 | 15.00 | 03132348000120 | LION MASSAS E CREPE | Valor referente a fornecimento de alimentacao para esta entidade, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/04/2004 | 272.00 | 05291700000104 | BARAO GRILL SELF SERVICE | Proveniente do servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios desta edilidade a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2004 | 150.00 | 00002262133409 | MANOELA DE CASTRO ALBUQUERQUE VASCOCELOS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | SILVIO ROMERO DE MACEDO | Valor referente a ajuda de custo para servicos dessa entidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2004 | 390.00 | 00010024697400 | ARNALDO LOURENCO DE SOUZA | Referente a ajuda de custo para fazer face as viagens e refeicoes, a servico desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/04/2004 | 500.00 | 00000000000000 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Valor referente a ajuda de custo para locomocao e alimentacao, em servico dessa entidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA | Valor refernte ajuda de custo para locomocao e refeicoes, a servico dessa entidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7,802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2004 | 45.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor referente a aquisacao de material esportivo por essa entidade,conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2004 | 99.90 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Referente o fornecimento de materiais esportivos destinados aos desportista, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2004 | 421.05 | 00000000000000 | MARIA IZABEL CUNHA | Valor referente a servicos prestados nessa entidade conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/04/2004 | 25.05 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | Proveniente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limapeza, destinados a Sec. de Administracao, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/04/2004 | 582.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/04/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 19/04/2004 | 6.40 | 70111901000136 | PAPELMIX PAPELARIA E SERVICOS LTDA. | Referente o fornecimento de material de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/04/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/04/2004 | 116.00 | 05834099000140 | QUALITECH - NEW COMPANY PROD. DE INFORMATICA LTDA | Proveniente a aquisicao de cartucho para impressora xerox, papel a4 e disquete, destinado a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/04/2004 | 85.00 | 05834099000140 | QUALITECH - NEW COMPANY PROD. DE INFORMATICA LTDA | Proveniente a aquisicao de cartucho para impressora xerox, destinado a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/04/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 19/04/2004 | 288.00 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO LTDA | Proveneinte da aquisicao de luminaria fibra de vidro grande, destinada a Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/04/2004 | 2180.00 | 00000000000000 | ONILDO DE CARVALHO FALCAO | Valor referente servico de manutencao e reparo da rede eletrica da zona rural do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/04/2004 | 760.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente a aquisicao de materiais destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Programa de alfabetizacao Solidaria -ALFASOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/04/2004 | 720.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS ADELINO DOS SANTOS/OUTROS | Referente aos servicos prestados no Programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/04/2004 | 3595.26 | 00000000000000 | SEVERINA DE LIMA LEVINO/OUTROS | Valor referente a prestacao de servicos para essa entidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/04/2004 | 4140.00 | 00000000000000 | ELIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/04/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas no transporte de estudantes da zona rural para a cidade de Sao Miguel de Taipu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/04/2004 | 1050.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de material destinado a recuperacao de estradas do municipio de Sao Muguel de Taipu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Transporter de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/04/2004 | 3741.44 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de pessoal para o PAM em Jaguaribo, Joao Pessoa, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/04/2004 | 358.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/04/2004 | 59.05 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/04/2004 | 2811.44 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/04/2004 | 8830.00 | 00000000000000 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Contratados - Rural), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 20/04/2004 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 20/04/2004 | 2444.70 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 20/04/2004 | 988.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/04/2004 | 200.00 | 00020778309487 | MIGUEL CASSIMIRO DA SILVA | Referente os servicos prestados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importe referente a debito automatico na conta do FPM para pagamento de Pre-Catorio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2004 | 313.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWDARE LTDA | Proveniente ao servicos prestados na Consultoria em Informatica e Locacao de Software, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/04/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FPM, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/04/2004 | 1742.76 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/04/2004 | 533.80 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Principial da Dívida Contratual ResgatadoValor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/04/2004 | 3.01 | 00000000000000 | PASEP | Referente o debito do PASEP desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/04/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/04/2004 | 1700.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Adm. Planejamento e Financas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/04/2004 | 18.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/04/2004 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 20/04/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANDRADINA DA CONCEICAO | Valor referente a pensao alimenticia da pessoa acima citada , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/04/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DA SILVA/OUTROS | Valor referente a folha de pagamento da Sec Adm. Plan. e Financas, (SECAF- Efetivos Justica), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/04/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | BENEDITO BENTO DA ROCHA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2004 | 500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Proveniente da Contribuicao Mensal da Federacao das Associacoes de Municipio da Paraiba - FAMUP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/04/2004 | 1485.26 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PEREIRA E OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Saude deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/04/2004 | 3741.44 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/04/2004 | 2060.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de materiais para esta entidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/04/2004 | 157.89 | 00000000000000 | JOSE AMARO DE SOUZA | Valor refernte a servico de transporte de agentes do PEVA da Sec. de Saude deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/04/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCONE EDSOM SILVA PESSOA | Valor referente a servico de locomocao de funcionarios da Sec. de Saude desse municipio, conforme documenmtos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/04/2004 | 673.88 | 00000000000000 | ALCIDES ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/04/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 20/04/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 20/04/2004 | 2929.50 | 00000000000000 | ADILSON ABILIO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2004 | 360.00 | 00000000000000 | SEVERINA COSTA DE LIMA E OUTROS | Referente aos servicos gerais prestados na Secretaria de Trabalho e Acao neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 21/04/2004 | 126.00 | 00067420931453 | MARCONDES JOSE SOARES DE OLIVEIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados no transporte de jogados de futebol amador deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 21/04/2004 | 73.50 | 00000000000000 | NATANAEL SABINO DE OLIVEIRA | Valor referente a servico de locomocao de jogadores de futebol deste municipio, por motivo de evento esportivo, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 21/04/2004 | 42.10 | 00000000000000 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a servico de locomocao de jogadores de futebol deste municipio, por motivo de evento esportivo, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/04/2004 | 200.00 | 00045727015472 | JOSE NEILSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor referente a aquisicao de material esportivo de futebol para esse municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/04/2004 | 2000.00 | 35500909000193 | FERNANDO ANTONIO CABRAL ASFORA - ME | Referente o fornecimento de materiais de expedientes destinado a esta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/04/2004 | 2800.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Referente o fornecimento de combustivel destinado a veiculo de propriedade desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/04/2004 | 1927.80 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo (SECET-efetivos rural), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/04/2004 | 10.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA - SM - 23 | Proveniente à indenização mensal de materias de expediente (xerox, fitas, carimbos,tintas, impressos,documentos e etc, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FEP, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/04/2004 | 162.00 | 00000000000000 | JOSE AURELIO DE MELO | Valor referente a diarias para despesa de locomocao e estadia na cidade de Joao Pessoa, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/04/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Adm. Planejamento e Financas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/04/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Adm. Plan. e Financas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/04/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/04/2004 | 112.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Importe referente a tarifa bancaria c/c 6003314-2 Banco Real desta prefeitura, conforme extrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/04/2004 | 557.89 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/04/2004 | 350.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados na digitacao do balancete mensal desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2004 | 178.94 | 00000000000000 | LUIZ JOSE DA COSTA | Valor referente a servicos prestados de locomocao de funcionarios dessa entidade, conforme os documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 23/04/2004 | 9180.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA COELHO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 23/04/2004 | 57.89 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | Referente os servicos fotograficos prestados na confraternizacao com os professores da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 23/04/2004 | 273.68 | 00001985113457 | JOSE MARCOS COSTA DE LIMA | Referente as viagens realizadas conduzindo funcionarios da Secretaria de Cultura a servico da mesma, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/04/2004 | 42.10 | 00000000000000 | NATANAEL SABINO DE OLIVEIRA | Valor referente a servico de locomocao de jogadores de futebol deste municipio, por motivo de evento esportivo, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/04/2004 | 830.00 | 01038414000172 | IRMAOS GUIMARAES LTDA | Proveniente dos servicos prestados na revisao da suspensao e revisao geral de veiculo pertencente a esta edilidade, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/04/2004 | 1485.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de caibro e ripa, material destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/04/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | CHARLEIDE DIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | Proveniente da folha de pagamento do Programa Agente Jovem de Desemvolvimento Social e Humano, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 23/04/2004 | 457.00 | 00000000000000 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Referente o servico prestado como coordenadora do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano relativo convenio firmado entre a White Martins e a Prefeitura Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 23/04/2004 | 115.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE INACIO | Referente aos servicos prestados no fornecimento de frango e alho destinado essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | O valor e proveniente do fornecimento de carne bovina e figado destinado ao PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 23/04/2004 | 4250.00 | 00000000000000 | HERCILIO VICENTE DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente a(s) Bolsa(s) do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, ref. aos meses de Jan e Fev/04 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 23/04/2004 | 4825.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | O valor e proveniente a(s) Bolsa(s) do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, ref. aos meses de Jan e Fev/04 conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/04/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/04/2004 | 20.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/04/2004 | 740.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/04/2004 | 139.88 | 00000000000000 | SPORT&ACAO-COM. E REPRES. DE ARTS.E MATS. ESPORTIV | Valor referente a aquisicao de material esportivo por essa entidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/04/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/04/2004 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/04/2004 | 200.00 | 05789239000106 | L&M REFEICOES LTDA | Valor referente a fornecimento de refeicoes para funcionarios desta entidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/04/2004 | 109.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/04/2004 | 7.60 | 03551854000154 | VAREJAOI DO GRAFICO LTDA | Importe referente a aquisicao de material de expediente destinada a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/04/2004 | 58.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2004 | 20.00 | 24282451000127 | ALBERTO DA SILVA BENTO | Proveniente ao fornecimento de generos alimenticios e materiais de limapeza, destinados a Sec. de Administracao, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOSELIA VERISSIOMO FERREIRA | O valor e proveniente a uma ajuda de custo para despesas a servico desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2004 | 300.00 | 00000000000000 | F. ASFORA | Valor referente a servicos prestados para essa entidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2004 | 225.26 | 00000000000000 | ELIEZER GONCALVES DE LIRA | Valor referente a servicos prestados na recuperacao de portas de predios publicos desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA BARBOSA | Valor referenrte a um terco de ferias, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2004 | 106.50 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a um terco de ferias da servidora , conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2004 | 105.26 | 00000000000000 | MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO | Valor referente a servico de fornecimento de alimentacao para funcionarios dessa prefeitura, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2004 | 1052.63 | 00000000000000 | LAZARO XAVIER QUIRINO | O valor e proveniente dos servicos de Consultoria Contabil, prestados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2004 | 315.78 | 00000000000000 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a servico de recuperacao das redes de Escolas da Rede Mun. de Ensino, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2004 | 94.73 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor referente a servicos de locomocao de agua (carro pipa), para as escolas desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2004 | 52.63 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor referente a servicos de locomocao, de professores da cidade para a zona rural, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2004 | 52.63 | 00000000000000 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | Valor proveniente dos servicos prestados em viagens reralizada no transporte de funcionarios a servico da Sec. de Educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2004 | 105.26 | 00000000000000 | VALDIR COSTA DE LIMA | Valor referente a servico de transporte de professores desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2004 | 157.89 | 00000000000000 | FERNANDO MARQUES PESSOA | Valor referente a servico de locomocao de funcionarios dessa secretaria, conforme os documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2004 | 240.00 | 00080531121453 | EDCELIA DOMINGOS DO NASCIMENTO | O valor e proveniente de vencimentos da servidora da Sec. de Agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 27/04/2004 | 1253.02 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO LTDA | Proveneinte da aquisicao de luminaria fibra de vidro grande, destinada a Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2004 | 168.00 | 09124280000114 | FRABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA. | Proveniente a aquisicao de vassouroes destinados a Sec. de Infra-Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2004 | 526.32 | 00002589409486 | MARCIA COLACO FERREIRA DE MELO | Valor referente a servicos prestados de consultoria para essa entidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2004 | 810.00 | 00000000000000 | AGENOR PINTO/OUTROS | Valor referente a folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Saude, (produtividade PAB), conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2004 | 100.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de custo dada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/04/2004 | 75.00 | 00000000000000 | NDL - NORDESTE DISTRIBUIDORA - LIVROS | Importe refente a aquisicao de livros destinada a Secretaria de Educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/04/2004 | 45.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2004 | 150.00 | 00018199631449 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Referente a uma ajuda de custo para fazer face a despesa com viagens de JOAO PESSOA a PEDRAS DE FOGO a servico desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/04/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/04/2004 | 12.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2004 | 181.00 | 05834099000140 | QUALITECH - NEW COMPANY PROD. DE INFORMATICA LTDA | Proveniente a aquisicao de cartucho para impressora xerox, destinado a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/04/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/04/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.246), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | Valor referente a aquisicao de urnas funerarias para doacao para pessoas carentes desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2004 | 906.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/04/2004 | 786.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Proveniente dos servicos de retifica prestados no motor do veiculo corsa pertencente a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/04/2004 | 157.90 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | Referente os servicos prestado na Secretaria de Saude, neste municipio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2004 | 200.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | Referente os servicos prestado na Secretaria de Saude, neste municipio conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/04/2004 | 225.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Proveniente ao fornecimento de paes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/04/2004 | 358.00 | 04622961000199 | MERCADINHO SOUZA | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios e gas, materiais destinados as Escolas Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/04/2004 | 25.94 | 00002505783446 | JOAO NOBERTO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de funcionario desta prefeitura a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/04/2004 | 42.10 | 00000000000000 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a prestacao de servico de locomocao de jogadores de futebol desse municipio, por motivo de evento esportivo, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/04/2004 | 31.57 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | Referente os servicos fotograficos prestados na confraternizacao com os professores da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/04/2004 | 73.68 | 00067420931453 | MARCONDES JOSE SOARES DE OLIVEIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados no transporte de jogados de futebol amador deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2004 | 1740.00 | 00000000000000 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - MAG), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2004 | 6495.00 | 00000000000000 | ADRIANO DIAS CORDEIRO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Contratados - Urb), conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2004 | 1924.86 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Urbanos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2004 | 2515.23 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2004 | 1817.41 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores Efetivos), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Aceleracao de Aprendizagem -PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2004 | 1973.72 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores - EJA), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2004 | 414.48 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao EJA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2004 | 13.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2004 | 273.49 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Referente o fornecimento de materiais esportivos destinados aos desportista, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/04/2004 | 1050.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens para transporte de material de construcao da cidade de Sao Muguel de Taipu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/04/2004 | 526.32 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | Proveniente aos serviços prestados na conservação de estradas municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/04/2004 | 644.22 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/04/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | Referente o debito do PASEP desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/04/2004 | 700.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas diversas destinadas a veiculo da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/04/2004 | 155.00 | 00066789893768 | MANOEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente do fornecimento de legumes e verduras, destinadas a Casa Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/04/2004 | 63.50 | 00000000000000 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | Referente ao fornecimento legumes, laranja e banana destinado a casa municipal mantido por esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/04/2004 | 557.89 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/04/2004 | 300.00 | 00043769489420 | VERONICA DE OLIVEIRA PESSOA SILVA | Proveniente do pagamento de despesa de locomocao e estadia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/04/2004 | 200.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Referente ao pagamento de despesa de locomocao e estadia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do ICMS Desoneracao, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2004 | 86.23 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2004 | 3.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2004 | 3.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2004 | 40.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2004 | 3500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente aos servicos tecnicos contabeis prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2004 | 0.29 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.515), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2004 | 10.85 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancaria desta prefeitura, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/04/2004 | 631.58 | 00000000000000 | JOAO CARDOSO DE PAIVA | Valor referente a servico de reforma no predio da Promotoria de Justica da Comarca, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/05/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Prefeito e do Vice Prefeito lotado no gabinete do prefeito , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Camara Municipal de Vereadores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/05/2004 | 288.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Proveniente ao salario da servidora lotado a Camara de Vereadores (Servidores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/05/2004 | 1543.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES - FLAVINHO AUTO PECAS | Valor proveniente de aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertencente esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Aceleracao de Aprendizagem -PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA CELESTE TEXEIRA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao (Recomeco) relativo a folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/05/2004 | 989.10 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/05/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 8555-3, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/05/2004 | 55.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/05/2004 | 5052.00 | 00000000000000 | ADELMA FERNANDES DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - Urbano), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/05/2004 | 210.52 | 00000000000000 | DANIELE LIMA MACHADO | Valor referente a servicos prestados de monitoria do PETI, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/05/2004 | 210.52 | 00000000000000 | ROSA MARIA DA SILVA | Valor referente a servicos prestados como monitora do PETI, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/05/2004 | 210.52 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES | Referente o servico gerais prestado como monitora no Programa PETI neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/05/2004 | 378.94 | 00000000000000 | ELIANE SIMAO DE ATAIDE | Valor referente a servicos poestados como monitora do PETI, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/05/2004 | 210.52 | 00000000000000 | Valmira Maria da Silva | Valor referente a servicos prestados como monitora do Peti, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/05/2004 | 210.52 | 00000000000000 | JOELMA DA SILVA SALES | Referente o servico gerais prestado como monitora no Programa PETI neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/05/2004 | 210.52 | 00000000000000 | RISONEIDE DOS SANTOS | Correspondente aos servicos prestados como monitora do Programa PETI, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/05/2004 | 210.52 | 00000000000000 | Maria de Fatima Oliveira da Silva | Valor referente a servicos p´restados como monitora do Peti, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/05/2004 | 210.52 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA | Correspondente aos servicos prestados como monitora do Programa PETI, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/05/2004 | 210.52 | 00000000000000 | VALDETE MARIA ALVES | Referente o servico gerais prestado como monitora no Programa PETI neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/05/2004 | 210.52 | 00000000000000 | HELENA JOSE DA SILVA | Valor referente a servicos prestados como monitora do Peti, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/05/2004 | 210.52 | 00000000000000 | NEUZA ALVES DOS SANTOS | Referente o servico gerais prestado como merendeira no Programa PETI neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/05/2004 | 210.52 | 00006252992488 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados como monitora do PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/05/2004 | 210.52 | 00000000000000 | IVANILDA BENICIO DE MELO | Valor referente a servicos prestados como monitora do Peti, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/05/2004 | 294.72 | 00000000000000 | JUSSARA DOMINGOS SOARES | O valor e proveniente dos servicos prestados como monitora do PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/05/2004 | 136.84 | 00000000000000 | ELIETE FRANCISCA DO NASCIMENTO | Referente o servico gerais prestado como merendeira no Programa PETI neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/05/2004 | 210.52 | 00000000000000 | NEUZA ALVES DOS SANTOS | Valor referente a servicos prestados como monitora do Peti, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/05/2004 | 482.21 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/05/2004 | 381.49 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/05/2004 | 136.30 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/05/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046-5...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/05/2004 | 5.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/05/2004 | 507.50 | 00000000000000 | DJALMA FERRAGENS | Proveniente da aquisicao de material de construcao para Manuntencao das Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/05/2004 | 10.00 | 05760619000118 | COPICENTER | O valor e proveniente aos servicos prestados com copias destinadas a Sec. de Administracao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/05/2004 | 80.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | valor ref. a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo de propriedade desta edialidade, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/05/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.688-7...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/05/2004 | 2320.83 | 00000000000000 | DEBITO DA SAELPA | Valor referente a debito na conta corrente do icms, relativo a saelpa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/05/2004 | 8.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/05/2004 | 18.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/05/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/05/2004 | 1400.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a esta Edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/05/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a esta ediliudade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 8.490), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/05/2004 | 1280.00 | 00000000000000 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA/OUTROS | proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/05/2004 | 99.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente 58024 , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/05/2004 | 1317.72 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/05/2004 | 134.00 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONER LTDA | Proveniente da aquisicao de cartuchos destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/05/2004 | 510.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Referente ao fornecimento de materiais medicos destinados ao Posto de Saude mantido por esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/05/2004 | 708.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/05/2004 | 1109.60 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais medicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/05/2004 | 590.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de revisao geral na suspensao dianteira com troca de pecas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/05/2004 | 100.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de custo dada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para as escolas do municí | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/05/2004 | 171.80 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS-NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS | fogãoO valor e proveniente da aquisicaio de equipamento descrito acima, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/05/2004 | 525.00 | 00000000000000 | BREJOGAS | Valor referente a venda de botijões de gás para essa edilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/05/2004 | 172.00 | 05834099000140 | QUALITECH - NEW COMPANY PROD. DE INFORMATICA LTDA | Proveniente a aquisicao de cartucho para impressora xerox, destinado a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 06/05/2004 | 111.00 | 00554523000180 | JACIARA DINIZ DE SANTANA | valor ref. a aquisicao de pecas destinada a edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/05/2004 | 15.40 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS-NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS | Referente a reemissao a ne 1007 para uma melhor classificacao, relativo a aquisicao de duas mangueiras para fogao, doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/05/2004 | 200.00 | 00554523000180 | JACIARA DINIZ DE SANTANA | valor ref. a aquisicao de pecas destinada a edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/05/2004 | 9.00 | 03839815000157 | MAGNO EQUIPAMENTOS-NORDESTE COM. DE EQUIPAMENTOS | O valor e proveniente da aquisicaio de regulador de alta pressao com mangueira, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/05/2004 | 1530.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | Referente o fornecimento de combustivel destinado ao veiculo de propriedade desta prefeitura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/05/2004 | 1050.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens de material para reforma das ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/05/2004 | 19.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Referente o fornecimento de material destinado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/05/2004 | 490.00 | 00000000000000 | MASA-MECANIZACAO LTDA | valor ref. a aquisicao de central eletrica conforme documentos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2004 | 1410.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2004 | 3500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de material destinado a Secretaria de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Transporter de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2004 | 4975.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados no transporte de estudantes, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/05/2004 | 105.26 | 00000000000000 | JOSILDA VIRGINIO DANTAS | valor ref. aos servicos prestados de transporte de professor dessa edilidade conf. documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/05/2004 | 526.32 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte da Merenda Escolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/05/2004 | 6060.00 | 00000000000000 | EDVALDO ROCHA DA SILVA | Valor referente o servico prestado de transporte de estudantes dessa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/05/2004 | 873.68 | 00000000000000 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados na conducao de cursistas de aulas pratica do PRONAF, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/05/2004 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. DE EDUC. PATOS | Referente os servicos de assessoria e coordenacao dos interesses da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/05/2004 | 278.94 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor referente a serviços prestados com transporte de estudantes desta edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/05/2004 | 97.24 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA C. GOMES | Valor referente a pagamento de ferias dessa funcionaria, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/05/2004 | 873.68 | 00020740697404 | ERALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor Proveniente de servicos prestados em viagens transportando cursistas de aulas praticas do PROFAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2004 | 126.31 | 00003756656411 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao e Cultura neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA GOMES ARAUJO | Importe referente ao pagamento de 1/3 de ferias da servidora acima qualificada, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2004 | 10690.00 | 00000000000000 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Transporter de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2004 | 4245.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2004 | 55.20 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2004 | 126.31 | 00044132573400 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor refetente a serviços de locomoção de agua (carro pipa), para as escolas desse municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/05/2004 | 3000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de caibro e ripa, material destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/05/2004 | 650.52 | 00000000000000 | JOAO CARDOSO DE PAIVA | Valor referente a servico de reforma no predio da Promotoria de Justica da Comarca, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/05/2004 | 3520.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de material, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/05/2004 | 736.84 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | Proveniente aos serviços prestados na conservação de estradas municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/05/2004 | 1728.50 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados a a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2004 | 263.15 | 00004814145411 | JOSE LUIZ PONTES | Proveniente dos servicos prestados de pedreiro no reparos em diversos predios da Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2004 | 263.15 | 00000000000000 | JOSE HUMBERTO MOISES DA SILVA | Referente os servicos prestado como pedreiro em diversos predios dessa Edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2004 | 4232.36 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2004 | 1852.00 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/05/2004 | 500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Proveniente da Contribuicao Mensal da Federacao das Associacoes de Municipio da Paraiba - FAMUP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2004 | 1765.00 | 00000000000000 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuicao mensal da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2004 | 203.00 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor referente a pagamento de material de consumo adiquirido por essa entidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/05/2004 | 1215.50 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM para pagamento de precatorio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2004 | 108.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Proveniente a aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/05/2004 | 5990.76 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | Principial da Dívida Contratual ResgatadoImporte referente ao debito automatico em favor do INSS relativo ao parcelamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/05/2004 | 3450.00 | 35500909000193 | FERNANDO ANTONIO CABRAL ASFORA - ME | Referente o fornecimento de materiais de expedientes destinado a esta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/05/2004 | 285.00 | 00000000000000 | DJALMA FERRAGENS | Proveniente da aquisicao de material de construcao para Manuntencao desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/05/2004 | 3600.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/05/2004 | 3500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente os servicos tecnicos contabeis prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/05/2004 | 126.31 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados na digitacao do BPA prestado na Sec. de Saude deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/05/2004 | 548.25 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Referente as ligacoes telefonicas efetuadas por esta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2004 | 1049.99 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Referente as ligacoes telefonicas efetuadas por esta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2004 | 43.00 | 04622961000199 | MERCADINHO SOUZA | O valor e proveniente da aquisicao de materiais destinados as Escolas Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2004 | 112.63 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO MALHEIRO DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens para esta edilidade conforme documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE CLEMENTINO DA SILVA | valro ref. a ajuda de custos para pagamento de transporte pois a mesma e carente, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/05/2004 | 315.78 | 00000000000000 | JOALINE VERISSIMO DA SILVA | Referente aos serviços prestados nessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/05/2004 | 200.00 | 00091665116404 | MARIA JOSEFA DOS SANTOS | Importe referente a ajuda de custo por se tratar de pessoa carente deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/05/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS FENANDES | Proveniente aos vencimentos da servidora lotada junto a Sec. de Trab. e Ass. Social (Efetivo), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2004 | 508.35 | 00000000000000 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor referente a pagamento de material de.limpeza destinado ao PETI.., adiquirido por essa entidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2004 | 230.00 | 10765477000111 | PIMENTEL PNEUS E AR CONDICIONADO | Referente a aquisicao de pecas, destinadas aos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2004 | 1077.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas diversas destinadas a veiculo da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/05/2004 | 1930.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/05/2004 | 1957.89 | 00000000000000 | RICARDO JOSE PEREIRA DA SILVA/OUTROS | Valor referente a servicos prestados para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/05/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | FERNANDO ANDRE DA SILVA/OUTROS | valro ref. aos servicos prestados na secretaria de saude deste municipio, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2004 | 1317.72 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2004 | 3436.00 | 00000000000000 | HELE CRISTINA DE M. OLIVEIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Contratados) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | CARDIVAN RAMALHO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Efetivos) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2004 | 1351.08 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/05/2004 | 810.00 | 00000000000000 | AGENOR PINTO/OUTROS | valor ref. a folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de saude, (produt. do Pab, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 11/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARGARETH A.BEZERRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. Trab. e A. Social (NAI), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/05/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Comissionados e Assessores),, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social (Efetivos), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 8.490), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2004 | 124.40 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados ao a essa edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2004 | 350.00 | 00092294308387 | ADELSON SILVESTRE SOUSA | Proveniente dos servicos prestados na digitacao do balancete mensal desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/05/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | Referente aos vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 11/05/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | Referente aos vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/05/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CELIA MARQUES SARMENTO E OUTROS | Proveniente dos vecimentos dos servidores lotados ao Gabinete do Prefeito (Comissionados), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/05/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos Justica), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/05/2004 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/05/2004 | 3861.72 | 00000000000000 | AMARO MANOEL DE SOUZA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Comissionados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/05/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/05/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/05/2004 | 1361.72 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CLAUDINO E OUTROS | Referente a folha de pagto SEINF neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 11/05/2004 | 1361.72 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CLAUDINO E OUTROS | Importe Referente a folha de pagamento SEINF-Serviço Abastecimento de Agua. conforme documentacao em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/05/2004 | 1010.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Infra Estrutura (Comissionados e Assessores),conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 11/05/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Infra - Estrutura (Direcao), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados para o Prog. Alfabetizacao Solidaria neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/05/2004 | 1580.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA DOS SANTOS PINTO/OUTROS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/05/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA/OUTROS | O valor e proveniente dos servicos prestados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MELHORIA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos para as escolas do municí | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/05/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | CLOVIS ALVES DE CARVALHO | Carteira escolarO valor e proveniente da aquisicao de carteiras Escolares destinadas as Escolas Municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2004 | 1040.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA/OUTROS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Educacao neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA GOMES | Referente os servicos prestado no Programa Alfabetizacao Solidaria neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2004 | 218.40 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2004 | 2968.83 | 00000000000000 | INSS | Importe referente a obrigações patronais da folha da Sec. de Educação - FUNDEF 60%, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/05/2004 | 2971.80 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2004 | 10690.00 | 00000000000000 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - MAG), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2004 | 3451.44 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/05/2004 | 2104.86 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Urbanos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2004 | 490.08 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao Professores do Eja, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2004 | 565.95 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2004 | 2333.72 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores - EJA), , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2004 | 2695.00 | 00000000000000 | FABIO MENEZES DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo (SECET - Comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 8.555...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2004 | 7815.00 | 00000000000000 | ADRIANA DIAS CORDEIRO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Contratados - Urb), conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2004 | 306.60 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao Fundef, Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2004 | 2117.41 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores Efetivos), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/05/2004 | 1460.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Motoristas), relativo ao mes de corrente, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/05/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/05/2004 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/05/2004 | 1881.72 | 00000000000000 | DARINALVA FERNANDES NASCIMENTO LIMA /OUTROS | Importe referente a folha de pagamento da SECET - Efetivos Administrativo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/05/2004 | 1555.48 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Direcao), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/05/2004 | 1330.00 | 00000000000000 | ALDO HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos do servidores lotado na Secretaria de Agicultura e Meio Ambiente (Efetivos e Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/05/2004 | 1806.03 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA | Importe refente a folha de pagamento SEAMA - Comissionados,Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/05/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2004 | 200.00 | 00002653289423 | ENILDE ROCHA DA SILVA LIMA | Referente os servicos gerais prestado nesta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2004 | 200.00 | 00098333577415 | ESTHER ROCHA DA SILVA | Referente os servicos gerais prestado nessa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2004 | 120.00 | 00045727015472 | JOSE NEILSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor referente a aquisição de material esportivo de futebol para esse municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2004 | 437.50 | 05760619000118 | COPICENTER | Referente aos serviços de cópias e encadernações destinado a Sec. de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | SILVIO ROMERO DE MACEDO | Valor referente a ajuda de custo para servicos dessa entidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA | Proveniente a uma ajuda de custo para fazer face as despesas de transporte e refeição, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2004 | 1862.70 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2004 | 200.00 | 05789239000106 | L&M REFEICOES LTDA | Valor referente a fornecimento de refeicoes para funcionarios desta entidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2004 | 64.00 | 05675116000144 | D'TAMIS STAMP - ELLEN MARTINS DE OLIVEIRA | Proveniente aos servicos prestados na confeccao de (08) camisas, destinadas a Sec. de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/05/2004 | 420.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de mecanica com troca de pecas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 13/05/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados - ECD), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Implantação de equipe do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 13/05/2004 | 2048.43 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude PSF, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 13/05/2004 | 151.20 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 13/05/2004 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 13/05/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.515-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Implantação de equipe do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/05/2004 | 19390.00 | 00000000000000 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (Produtividade PSF), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/05/2004 | 59.60 | 00000000000000 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | Valor proveniente de arrecadação de tributos federais, com vencimento em 15/05/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/05/2004 | 245.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de revisao geral no motor com troca de pecas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 13/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.443-8), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 13/05/2004 | 10.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/05/2004 | 1073.64 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS - MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA. | Referente o fornecimento de utencilios domestico destinados a essa edilidade, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/05/2004 | 42.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/05/2004 | 105.26 | 00000000000000 | JOSE MARTINIANO DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços eletricos prestados junto a Promotoria de Justiça da Comarca de Pilar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/05/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/05/2004 | 18.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/05/2004 | 1416.00 | 02923643000132 | Madeireira Nossa Senhora da Penha | O valor e proveniente da aquisicao de materiais de construcao destinados a sec. de educacao, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/05/2004 | 3800.00 | 09107988000167 | MECANTEC | Bomba d´aguaProveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/05/2004 | 995.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | Importe proveniente dos serviços prestados no apio aos agentes do PEVA,no desenvolvimento de acoes do programa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/05/2004 | 90.00 | 00000000000000 | JOSIVAL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a duas diarias e meia, face despesas para serviço dessa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/05/2004 | 73.68 | 00000012058467 | NIKSON RICARDO DE ARAUJO NERI | Valor referente a serviços de viagens de jogadores de futebol dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Valor referente ao servicos prestados na secretaria de educacao e cultura, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/05/2004 | 42.10 | 00000000000000 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | valor ref. a prestacao de servicos de locomocao de jogadores de futebol desse municipio, conf. autorizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/05/2004 | 73.68 | 00048716570430 | JOSE ADELMO DELFINO DA SILVA | Servicos prestados no transporte de jogadores de futebol amador deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/05/2004 | 52.00 | 00000000000000 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | Referente ao fornecimento legumes, laranja e banana destinado a destinadas as escolas municipal , conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/05/2004 | 1361.72 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CLAUDINO E OUTROS | Referente a folha de pagamento SEINF-servico abastecimento de agua, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/05/2004 | 8166.83 | 00000000000000 | DEBITO DA SAELPA | Valor referente a debito na conta corrente do icms, relativo a saelpa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/05/2004 | 174.80 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados ao almoxarifado da edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/05/2004 | 94.73 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | Referente os servicos fotograficos prestados na esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/05/2004 | 192.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Referente a publicação da portaria nº007/2004, no Diario Oficial edição 27/04/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | JOSE AURELIO DE MELO | valor ref. a ajuda de custo p/ fazer face as despesas com transporte e refeicoes, para tratar de assuntos de interesse da edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/05/2004 | 63.00 | 35500289000273 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Fornecimento de pecas destinadas a veiculo de propriedade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/05/2004 | 52.00 | 00000000000000 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | Referente ao fornecimento verduras e frutas destinado a casa municipal mantido por esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/05/2004 | 305.26 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | Referente os servicos prestado no cadastramento de agricultores rurais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/05/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/05/2004 | 540.00 | 00000000000000 | HALAN VITAL M. DE ALBUQUERQUE | Referente a doze diarias para servicos a esta edilidade, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/05/2004 | 1052.63 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | Referente os honorarios advocaticios prestado a esta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/05/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/05/2004 | 517.80 | 00018199631449 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Referente a uma ajuda de custo para fazer face a despesa com esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/05/2004 | 536.31 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Principial da Dívida Contratual ResgatadoValor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FPM, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/05/2004 | 607.50 | 00000000000000 | MARIA LUCIA C. DA SILVA | Valor referente a quinze diarias para serviço dessa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor ref. ao debito em conta em favor do TRT relativo ao pagamento de precatorios conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/05/2004 | 313.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWDARE LTDA | Proveniente ao servicos prestados na Consultoriaem Informatica e Locacao de Software , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FPM, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/05/2004 | 1654.68 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/05/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/05/2004 | 400.00 | 00074181424472 | ALUIZIO BARBOSA MENDES | Referente os servicos prestados no levantamento de dados para o Prog. de Corte de Terra neste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/05/2004 | 1520.00 | 02870276000156 | CONSERVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Referente a execucao dos servicos na desobstrucao de pocos artesianos na zona urbana, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/05/2004 | 4500.00 | 02870276000156 | CONSERVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Referente a execucao dos servicos prestados no reparo e manutencao de pocos artesianos na zona rural, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/05/2004 | 2250.00 | 04620289000100 | CENTRAL BR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Referente o fornecimento de materiais destinado a secretaria de educacao do municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/05/2004 | 2333.72 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores - EJA), , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/05/2004 | 278.94 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | O valor e proveniente a servicos prestados em viagens realizadas no transporte de estudante da zona rural/sao miguel de taipu, conf. doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/05/2004 | 5700.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Sede do Municipio a Cidade de Pilar-Pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/05/2004 | 693.80 | 00000000000000 | SPORT CENTER-COM. DE ARTIGOS ESPOR-TIVOS LTDA | Valor referente a aquisicao de trofeu e medalhas para evento esportivo dessa edilidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/05/2004 | 1555.48 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Direcao), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/05/2004 | 326.65 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de educacao Fundef 40%, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/05/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - MAG),, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/05/2004 | 2117.41 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores Efetivos), , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/05/2004 | 2104.86 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Urbanos) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2004 | 7815.00 | 00000000000000 | ADRIANA DIAS CORDEIRO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores de Educação, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Contratados - Urb), conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2004 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c .58.024..), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2004 | 2968.83 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao FUNDEF, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2004 | 490.08 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS Patronal ,conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 8.555...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/05/2004 | 2879.34 | 00000000000000 | ADILSON ABILIO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/05/2004 | 3820.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DANTAS/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (folha do PAB), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/05/2004 | 1050.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade de Sao Muguel de Taipu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409 ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/05/2004 | 673.88 | 00000000000000 | ALCIDES ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude, motoristas , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/05/2004 | 765.00 | 00000000000000 | MARIA BETIZA FERREIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados),, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/05/2004 | 2045.00 | 00000000000000 | FELIX AMARO DE SOUZA/OUTROS | Referente os vencimentos de funcionarios lotado na Secretaria de Saude , conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/05/2004 | 5700.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/05/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | JOAO HERMINIO FIGUEIREDO DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/05/2004 | 2550.00 | 00000000000000 | AIRTON PONTUAL DE OLIVEIRA JUNIOR/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2004 | 802.20 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude PACS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/05/2004 | 9375.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES VICTOR FERREIRA/OUTROS | Importe proviniente do pagamento de bolsas do PETI (Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/05/2004 | 457.00 | 00000000000000 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Referente o servico prestado como coordenadora do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano relativo convenio firmado entre a White Martins e a Prefeitura Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/05/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | CHARLEIDE DIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | Proveniente da folha de pagamento do Programa Agente Jovem de Desemvolvimento Social e Humano, ref. ao mes de Maio/04, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/05/2004 | 284.00 | 00000000000000 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Aquisicao de pecas destinadas aos veiculos pert. a sec. de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/05/2004 | 150.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo ambulancia de propriedade do posto de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/05/2004 | 73.69 | 00030267498420 | LUIZ DO COSMO DA SILVA | O valor é proveniente aos serviços de frete, para transporte de materiais de construção de João Pessoa a São Miguel de Taipu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c .6.513..), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/05/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/05/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/05/2004 | 179.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Referente os servicos xerograficos e encardenacoes para a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/05/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/05/2004 | 18.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Reemisão a NE 1262 para uma melhor classificação, referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/05/2004 | 358.60 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Reemissão a NE 1263, para uma melhor classificação, referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/05/2004 | 59.05 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Reemissão a NE 01264, para uma melhor classificação, referente ao fornecimento de meteriais de expediente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/05/2004 | 740.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Reemissão a NE 01313, para uma melhor classificação, referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/05/2004 | 50.00 | 00000000000000 | EDGAR CAETANO | Proveniente a auxilio financeiro para pagamento de exames medicos, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/05/2004 | 793.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6735...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/05/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/05/2004 | 240.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Referente ao pagamento de despesas para locomoção, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/05/2004 | 2.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/05/2004 | 10.00 | 00000000000000 | 1a DELEGACIA - SM - 23 | Proveniente à indenização mensal de materias de expediente (xerox, fitas, carimbos,tintas, impressos,documentos e etc, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/05/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | O valor e proveniente do fornecimento de carne bovina e figado destinado a Casa Municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/05/2004 | 82.10 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | Referente os servicos fotograficos prestados a essa edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/05/2004 | 315.78 | 00046120521453 | ANTONIO ANTERO DE SOUZA FILHO | Proveniente dos servicos prestados no transporte de funcionarios desta Prefeitura a serviço da mesma, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/05/2004 | 126.31 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos servicos de borracharia e solda eletrica prestados no trator pertencente a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/05/2004 | 345.26 | 00002505783446 | JOAO NOBERTO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de funcionario desta prefeitura a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/05/2004 | 4000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Administracao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/05/2004 | 250.00 | 04622961000199 | MERCADINHO SOUZA | O importe valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios e gas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/05/2004 | 210.52 | 00044132573400 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Refetente as viagens realizadas no transporte de agua para essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/05/2004 | 344.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a secretaria de educacao, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58,075...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/05/2004 | 60.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | Importe referente a aquisicao de quilos de frangos destinados a casa municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 25/05/2004 | 50.00 | 00003506994450 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Proveniente de uma ajuda de custo para fazer face as dsepesas de transporte e refeicoes, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conf. documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/05/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | BENEDITO BENTO DA ROCHA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/05/2004 | 157.89 | 00000000000000 | EDMILSON ALVES DE ALMEIDA | Valor ref. ao transporte de jogadores de futebol amador do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/05/2004 | 73.68 | 00000000000000 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor referente aos servicos de transporte de jogadores de futebol amador, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/05/2004 | 284.21 | 00044132573400 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Refetente as viagens realizadas no transporte de funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/05/2004 | 180.00 | 00088528995453 | JOAO CANDIDO DO NASCIMENTO | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/05/2004 | 42.10 | 00000000000000 | JOSENILDO ANTONIO DA SILVA | valor ref. aos servicos prestados no transporte de jogadores amadores do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA/OUTROS | proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/05/2004 | 63.15 | 00048716570430 | JOSE ADELMO DELFINO DA SILVA | O valor proveniente dos servicos prestados no transporte de jogadores de futebol amador deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/05/2004 | 315.78 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | valor ref. aos servicos prestados de recuperacao de escolas do municipio, conf. documentos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2004 | 1686.53 | 04620289000100 | CENTRAL BR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Referente o fornecimento de materiais destinado as escolas municipais de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2004 | 82.10 | 00000000000000 | JOANA DARC DA SILVA | Referente aos servicos prestados no fornecimento de lanches para professores, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2004 | 16.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.688-x...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/05/2004 | 105.26 | 00000000000000 | WALDIR COSTA DE LIMA | valor ref. aos servicos realizados no transporte de professores para zona rural deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/05/2004 | 52.63 | 00000000000000 | JOSILDA VIRGINIO DANTAS | servicos de transporte de professores para a zona rural utilizando uma moto, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 25/05/2004 | 52.63 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | servicos prestados no transporte de professores poara a zona rural do municipio, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 25/05/2004 | 52.63 | 00000000000000 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | servicos prestados no transporte de professores poara a zona rural do municipio, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 25/05/2004 | 915.26 | 00000000000000 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO/OUTROS | proveniente dos servicos prestados para o Prog. Alfabetizacao Solidaria neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/05/2004 | 2145.26 | 00000000000000 | ADILMA MENDES DA SILVA/OUTROS | Importe referente aos servicos prestados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 25/05/2004 | 1810.00 | 00000000000000 | JOSE MENDES DA SILVA/OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 25/05/2004 | 94.00 | 04280842000103 | UMS COMERCIO DE TINTAS LTDA | aquisicao de tintas destinadas as escolas do municipio, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 25/05/2004 | 59.70 | 00000000000000 | NDL - NORDESTE DISTRIBUIDORA - LIVROS | Importe refente a aquisicao de livros destinada a Secretaria de Educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/05/2004 | 2020.00 | 00000000000000 | SEVERINA SOARES DA SILVA/OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2004 | 247.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente a aquisicao de materiais destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2004 | 73.69 | 00000000000000 | LUIZ COSMO DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços prestados em frete, para transporte de material de construção, de João Pessoa a São Miguel de Taipu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/05/2004 | 63.15 | 00003906638405 | JOSE MARCOS DA SILVA | Valor ref. aos servicos prestados junto a secretaria sde saude, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/05/2004 | 231.57 | 00029927358415 | JOSE JEFFERSON FERREIRA | Referente o servico no conserto de aparelho de eletrocardiograma pert. a esta sec. conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 25/05/2004 | 42.10 | 00000000000000 | MARCONE EDSOM SILVA PESSOA | Importe referente aos serviços prestados em viagens realizada no transporte de funcionarios da Sec. de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/05/2004 | 380.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PEREIRA E OUTROS | Importe referente aos serviços prestados na Sec. de Saúde deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/05/2004 | 316.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.075-9), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/05/2004 | 70.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCILINO DA SILVA | Valor referente a ajuda de custo para pessoa carente deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/05/2004 | 360.00 | 00000000000000 | SEVERINA COSTA DE LIMA E OUTROS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Trabalho e Açao Social neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/05/2004 | 105.26 | 00000000000000 | LUCIENE LUIS DO NASCIMENTO | Referente aos servicos gerais prestado no PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 25/05/2004 | 52.00 | 00000000000000 | JOAO BENTO DOS SANTOS | Referente a juda de custo para pagamento de corte de terra, pois a mesma e carente, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/05/2004 | 105.00 | 00000000000000 | ZACARIAS VICENTE DA SILVA | Importe referente a ajuda de custo para pagamento de corte de terra, pois a mesma e carente, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/05/2004 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/05/2004 | 19.85 | 00000000000000 | ALBERTO DA SILVA BENTO | Aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza destinados a sec. de administracao, conf. documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2004 | 90.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/05/2004 | 35.00 | 00037459635472 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Referente aos servicos prestados nas jardinagens realizadas na Promotoria de Justiça, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/05/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/05/2004 | 5.90 | 34028316554273 | E.B.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | Referente ao envio de correspondencia de interesse desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/05/2004 | 40.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/05/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/05/2004 | 526.32 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | valor ref. aos servicos prestadso em viagens no transporte de moveis destinados a sec. de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | CIMAG ROLAMENTOS-COM. E IND. DE MA-QUINAS AGRICOLA | Importe referente a aquisição de peças destinadas a Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2004 | 113.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58075), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/05/2004 | 126.31 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados na digitacao do BPA prestado na Sec. de Saude deste municipio,, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/05/2004 | 220.00 | 24115180000115 | CARBURALTO SERVIÇOS E PEÇAS LTDA | Importe referente a aquisição de peças destinadas a veiculo da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/05/2004 | 320.00 | 00000000000000 | JOSELIO ABILIO DA SILVA | Importe referente ao pagamento de incentivo para campanha de vacinação de influenza, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR | Distribuição de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/05/2004 | 300.00 | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/05/2004 | 2000.00 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | Valor proveniente dos servicos prestados em horas maquinas de trator na manutencao e limpeza de areas em uso de escolas na zona rural do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/05/2004 | 628.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a Secretaria, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/05/2004 | 70.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/05/2004 | 45.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/05/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/05/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANDRADINA DA CONCEICAO | Referente a pensao alimenticia da pessoa acima citada , conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FPM, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2004 | 828.10 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/05/2004 | 179.09 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | Proveniente da aquisicao de materias de consumo destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/05/2004 | 20.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/05/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Prefeito e do Vice Prefeito lotado no gabinete do prefeito , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/05/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Camara Municipal de Vereadores,, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/05/2004 | 1035.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/05/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do ICMS Desoneracao, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/05/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/05/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/05/2004 | 144.70 | 00066789893768 | MANOEL SOARES DOS SANTOS | Proveniente do fornecimento de legumes e verduras, destinadas a Casa Municipal, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/05/2004 | 70.80 | 00000000000000 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | Referente ao fornecimento legumes, laranja e banana destinado a casa municipal mantido por esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/05/2004 | 178.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c FPM...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/05/2004 | 0.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024-4...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/05/2004 | 3.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802-6...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/05/2004 | 1.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/06/2004 | 14.00 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2004 | 196.42 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2004 | 114.00 | 00000000000000 | EDNEIDE FRANCISCA DE ALMEIDA | Valor referente a ajuda de custo para pessoa carente desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | O valor e proveniente dos servicos prestados na sonorizacao do encerramento do campionato de futebol patrocinado por esta prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2004 | 2347.52 | 00000000000000 | DEBITO DA SAELPA | Valor referente a debito na conta corrente do icms, relativo a saelpa, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2004 | 60.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Referente o servicos prestados de manutencao em micro computador pertencente a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2004 | 250.00 | 00000000000000 | JOSELIA VERISSIMO DA SILVA | Valor referente a ajuda de custo em viagem realizada para interece dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.688-x), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/06/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/06/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/06/2004 | 5.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/06/2004 | 172.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Referente o fornecimento de cartuchos e material de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/06/2004 | 14.00 | 03276499000152 | TECNOPLAN-COMERCIO E SERVICOS LTDA | Referente aos servicos de plotagem prestados a esta prefeitura, a conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/06/2004 | 5.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/06/2004 | 253.01 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/06/2004 | 115.35 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Referente os servicos xerograficos e encardenacoes para a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/06/2004 | 315.00 | 10765477000111 | PIMENTEL PNEUS E AR CONDICIONADO | Referente a servico prestado nos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2004 | 350.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de mecanica com troca de pecas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/06/2004 | 140.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo ambulancia de propriedade do posto de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/06/2004 | 742.08 | 00000000000000 | HELENA JOSE DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos servicos prestados para o Prog. de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/06/2004 | 1136.81 | 00000000000000 | JOELMA DA SILVA SALES E OUTROS | Proveniente aos servicos prestados para o Prog. de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/06/2004 | 1136.81 | 00000000000000 | JOELMA DA SILVA SALES E OUTROS | Proveniente aos servicos prestados para o Prog. de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/06/2004 | 636.82 | 00000000000000 | IVANILDA BENICIO DE MELO/OUTROS | Proveniente aos servicos prestados para o Prog. de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/06/2004 | 100.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Proveniente ao fornecimento de paes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/06/2004 | 334.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de mecanica com troca de pecas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/06/2004 | 1050.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | valor ref. aos servicos prestadso em viagens no transporte de estudantes desta sec. de educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/06/2004 | 4892.00 | 00000000000000 | ADELMA FERNANDES DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - Urbano), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 04/06/2004 | 228.00 | 09124280000114 | FRABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA. | Proveniente a aquisicao de vassouroes destinados a Sec. de Infra-Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/06/2004 | 290.35 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/06/2004 | 504.00 | 09287160000138 | HOSMED - COMERCIAL HOSPITLAR MEDICALTDA | Referente o fornecimento de material medico para esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/06/2004 | 1338.77 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 04/06/2004 | 557.38 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais medicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 04/06/2004 | 725.00 | 35424803000158 | CASA DO LABORATORIO | Referente o fornecimento de materiais medicos destinado ao posto de saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 07/06/2004 | 295.78 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 07/06/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA CELESTE TEXEIRA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo (Servidores EJA), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 07/06/2004 | 130.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de mecanica com troca de pecas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/06/2004 | 263.15 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 07/06/2004 | 1280.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA/OUTROS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Educacao neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 07/06/2004 | 9180.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA COELHO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 07/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 07/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 07/06/2004 | 157.90 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 07/06/2004 | 263.15 | 00047576766468 | ARACIDE ROCHA DE QUEIROZ | Proveniente dos servicos prestados com viagens para a Sec. de Administrtacao e Financas, neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 07/06/2004 | 186.10 | 02330755000180 | PANIFICADORA E MERCADINHO NSA DA CONCIEÇAO LTDA | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios , materiais destinados para esse Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/06/2004 | 280.00 | 00000000000000 | DIESEL MAX | Valor referente a serviço prestados no concerto de bicos injetores de veiculos dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/06/2004 | 628.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/06/2004 | 210.52 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na conduçao de funcionarios da Sec. de Educaçao, Esporte e Cultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/06/2004 | 223.58 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/06/2004 | 140.86 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/06/2004 | 1.00 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/06/2004 | 4970.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/06/2004 | 90.00 | 00000000000000 | INJERAUTO | Referente os servicos de revisao e injecao eletronica no veiculo de propriedade desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES VICTOR FERREIRA/OUTROS | Importe proviniente do pagamento de bolsas do PETI (Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.443-8), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/06/2004 | 315.78 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de merenda escolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/06/2004 | 3955.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/06/2004 | 736.84 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/06/2004 | 3785.00 | 00026238101415 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA - SONORIZACAO | O valor e proveniente aos servicos prestados de sonorizacao e apresentacao de Show Musical, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Trabalho | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Recuperaçao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/06/2004 | 2631.58 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | Valor proveniente dos servicos prestados em horas maquinas de trator na manutencao e limpeza de estradas da zona rural do municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Trabalho | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Recuperaçao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/06/2004 | 2055.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de metralhas e entulho destinado na recuperaçao de estradas vivinais deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/06/2004 | 1200.00 | 03718771000107 | LEILA CRISTINA FERREIRA DUARTE | Valor referente a aquisiçao de cimento para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/06/2004 | 789.47 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | Referente os servicos de pedreiro prestado na reposiçao de calçamento dessa edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/06/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | ANDRE COSTA DA SILVA | Referente os servicos de pedreiro prestado na recuperaçao dessa edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/06/2004 | 3000.00 | 04620289000100 | CENTRAL BR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Referente o fornecimento de materiais destinado as essa edilidade, conforme os documentos em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/06/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuicao mensal da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/06/2004 | 2572.07 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/06/2004 | 6059.23 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | Principial da Dívida Contratual ResgatadoImporte referente ao debito automatico em favor do INSS relativo ao parcelamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/06/2004 | 986.35 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor ref. ao debito em conta em favor do TRT relativo ao pagamento de precatorios conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/06/2004 | 3500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente os servicos tecnicos contabeis prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/06/2004 | 3500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente os servicos tecnicos contabeis prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/06/2004 | 1050.00 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/06/2004 | 3861.72 | 00000000000000 | AMARO MANOEL DE SOUZA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Comissionados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/06/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/06/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/06/2004 | 2130.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/06/2004 | 4390.00 | 00000000000000 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor referente a serviços prestados com acompanhamento de obras para esse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/06/2004 | 4390.00 | 00000000000000 | WILTON CARVALHO DE MACEDO | Valor referente a serviços prestados no acompanhamento de obras para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/06/2004 | 526.32 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de material de construçao para essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/06/2004 | 138.16 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO E DA CONSTRUCAO | Proveniente da aquisicao de material eletrico, destinados a Sec. de Infra-Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/06/2004 | 1806.03 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Importe refente a folha de pagamento SEAMA - Comissionados,Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/06/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/06/2004 | 315.78 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a serviços prestados na recuperaçao das escolas desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Promoção de eventos culturais, esportivos e de lazer no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/06/2004 | 499.30 | 04842903000170 | RETALHAO XEPINHA - LIMA TECIDOS LTDA | Proveniente do fornecimento de tecido destinado a festivos juninos,. conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Promoção de eventos culturais, esportivos e de lazer no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/06/2004 | 95.20 | 00000000000000 | NOVITEX COMERCIO E REPRESENTACOESLTDA | Valor referente a material destinado a festivos juninos, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/06/2004 | 1462.15 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Direcao), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/06/2004 | 307.05 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educaçao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/06/2004 | 3451.44 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/06/2004 | 10750.00 | 00000000000000 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/06/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/06/2004 | 2982.30 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/06/2004 | 1555.48 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Direcao), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/06/2004 | 326.65 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da pagamento, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/06/2004 | 38.00 | 06070780000122 | JOSE ADENILSON DE MOURA | Valor referente a chapeis infantis, destinados a distribuiçao entre as crianças dessa edilidade para festrejos juninos, conforme os documentos em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARGARETH A.BEZERRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. Trab. e A. Social (NAI), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/06/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/06/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/06/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/06/2004 | 105.26 | 00028168895487 | FERNANDO ANDRE DA SILVA | Referente ao pagamento pelo servico prestado na Secretaria de Saude, conforme os documentos em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/06/2004 | 320.50 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas diversas destinadas a veiculo da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/06/2004 | 473.68 | 00000000000000 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | O valor e proveniente dos servicos prestados na sonorizacao de evento da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/06/2004 | 725.00 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/06/2004 | 494.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/06/2004 | 1500.00 | 08338477000193 | LOCADORA RODEX LTDA | Referente ao servicos prestados na locacao de veiculo destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/06/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educaçao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/06/2004 | 114.60 | 09335050000102 | COPACOL - COMERCIO E PANIFICACAO COSTA LTDA | Proveniente do fornecimento de material de espediente destinados a Sec. de Adm. e Finanças, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/06/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a ssa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/06/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a ssa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/06/2004 | 2910.90 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/06/2004 | 300.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados ao almoxarifado da Secretaria de Saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/06/2004 | 757.89 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Importe referente aos servicos advocaticios prestados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/06/2004 | 572.17 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Referente as ligacoes telefonicas efetuadas por esta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/06/2004 | 3500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/06/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/06/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/06/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/06/2004 | 240.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a essa edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/06/2004 | 366.00 | 00000000000000 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor referente a aquisiçao de botas e luvas para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/06/2004 | 500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Proveniente da Contribuicao Mensal da Federacao das Associacoes de Municipio da Paraiba - FAMUP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/06/2004 | 1.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/06/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 15/06/2004 | 495.45 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a Secretaria de Educaçao, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/06/2004 | 402.30 | 00000000000000 | DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor referente a material para reparo dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/06/2004 | 160.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | MASA-MECANIZACAO LTDA | Valor referente rolamentos para veiculos dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/06/2004 | 1000.00 | 09107988000167 | MECANTEC | Bomba d´aguaProveniente da aquisicao de bomba destinada a reposiçao em poço na zona rural desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/06/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | ALDO HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos do servidores lotado na Secretaria de Agicultura e Meio Ambiente (Efetivos e Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/06/2004 | 1806.03 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Importe refente a folha de pagamento SEAMA - Comissionados,Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/06/2004 | 3142.76 | 00000000000000 | VECTRA MAT DE CONSTRUÇAO | Valor referente a serviços prestados na recuperaçao de eletrobonba de poço da cidade de Sao Miguel de Taipu, conforme o documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/06/2004 | 1010.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Infra Estrutura (Comissionados e Assessores),conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/06/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Infra - Estrutura (Direcao), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/06/2004 | 1361.72 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CLAUDINO E OUTROS | Importe referente a folha de pagamento SEINF-Servico Abastecimento de Agua, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 15/06/2004 | 170.00 | 05867432000118 | AUTO BRITO VEICULOS | Valor referente a aquisiçao de pneus para veiculos dessa edilidade, conforme os documentos em, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/06/2004 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/06/2004 | 440.00 | 10765477000111 | PIMENTEL PNEUS E AR CONDICIONADO | Referente a aquisiçao de pneuspara os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 15/06/2004 | 180.00 | 00052879240468 | HELOISA GALDINO DA SILVA | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/06/2004 | 180.00 | 00004819370480 | SEVERINO RAMOS ALVES | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/06/2004 | 2929.50 | 00000000000000 | ADILSON ABILIO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/06/2004 | 1317.72 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/06/2004 | 3436.00 | 00000000000000 | HELE CRISTINA DE M. OLIVEIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Contratados) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/06/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | CARDIVAN RAMALHO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Efetivos) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.075), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.075), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/06/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social (Efetivos), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/06/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Comissionados e Assessores),, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/06/2004 | 1660.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 16/06/2004 | 313.10 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO LTDA | Proveneinte da aquisicao de material eletrico, destinada a Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 16/06/2004 | 160.00 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Proveneinte da aquisicao de tinta latex, destinada a Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 16/06/2004 | 315.78 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 16/06/2004 | 70.00 | 00000000000000 | A UNIAO | Referente a publicação da liceença de instalaçao, no Diario Oficial e J. A Uniao edição 20/05/2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 16/06/2004 | 60.61 | 00000000000000 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | Valor proveniente de arrecadação de tributos federais, com vencimento em 16/06/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/06/2004 | 3.30 | 00000000000000 | PAPELARIA E LIVRARIA PONTA DE LAPIS | Valor referente a aquisiçao de material de expediente para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/06/2004 | 1281.96 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 18/06/2004 | 538.78 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Principial da Dívida Contratual ResgatadoValor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/06/2004 | 262.50 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Importe referente as servicos prestados para essa edilidade conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/06/2004 | 22.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 18/06/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/06/2004 | 313.00 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWDARE LTDA | Proveniente ao servicos prestados na Consultoria em Informatica e Locacao de Software, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/06/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Valor ref. ao debito em conta em favor do TRT relativo ao pagamento de precatorios conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/06/2004 | 250.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA | Referente a informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 18/06/2004 | 240.00 | 00087374587449 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | Referente os servicos prestados como digitadora na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 18/06/2004 | 600.00 | 00000000000000 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor referente a aquisiçao de passagens aereas para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/06/2004 | 44.00 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | CREA-PB CONSELHO DE ENG§ ARQUITETU-RA E AGRONOMIA | Serviços prestados por uma ART-Anotaçao de Responsabilidade tecnica, referente a elaboraçao de projeto arquitetonico e hidro-sanitario de modulo sanitario domiciliar com area de construçao de 2,55m2, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/06/2004 | 1050.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens de transporte de materiais para a SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/06/2004 | 2055.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 18/06/2004 | 595.65 | 00000000000000 | DOMICIO MONTEIRO DA SILVA | Valor referente a serviços notoriais para as escolas dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 18/06/2004 | 1498.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 18/06/2004 | 170.00 | 05867432000118 | AUTO BRITO VEICULOS | Valor referente a aquisiçao de pneus para veiculos dessa edilidade, conforme os documentos em, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/06/2004 | 5261.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/06/2004 | 315.78 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/06/2004 | 2675.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 21/06/2004 | 155.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER-COM. DE ARTIGOS ESPOR-TIVOS LTDA. | Proveniente da aquisicao de materiais esportivos diversos destinados ao desporto amador, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Promoção de eventos culturais, esportivos e de lazer no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/06/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | FABIO WILSON ARAUJO CAUPANI | Valor referente a serviços musicais de banda para festejos juninos dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 21/06/2004 | 10.50 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancaria desta prefeitura, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 21/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancaria desta prefeitura, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | PASEP | Referente o debito do PASEP desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 21/06/2004 | 631.57 | 00000259012491 | RAIMUNDO GADELHA FONTES | Referente os honorarios advocaticios prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/06/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos Justica), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 21/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 21/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANDRADINA DA CONCEICAO | Referente ao pagamento de pensao alimenticia da servidora lotada a Sec. de Adm. Planejamento e Financas, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/06/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 21/06/2004 | 241.50 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados no reparo de equipamentos da SESAU, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/06/2004 | 280.00 | 00000000000000 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Aquisicao de pecas destinadas aos veiculos pert. a sec. de saude conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/06/2004 | 164.00 | 00000000000000 | PARAFIAT | Importe referenta a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/06/2004 | 810.00 | 00000000000000 | AGENOR PINTO/OUTROS | valor ref. a folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de saude, (produt. do Pab, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/06/2004 | 209.00 | 05760619000118 | COPICENTER | Referente aos serviços de cópias e encadernações destinado a Sec. de Saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/06/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/06/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/06/2004 | 900.00 | 00055607055434 | SEVERINO BENTO ROCHA SOBRINHO/OUTROS | Referente os servicos gerais prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | GILBERTO LOURENCO DE ARAUJO/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/06/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA E OUTROS | O valor e proveniente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/06/2004 | 63.15 | 00000000000000 | MARILENE ARAUJO DO NASCIMENTO | Valor referente a serviços prestados na Sec. de Saude desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/06/2004 | 63.15 | 00000000000000 | ANA ISABEL HONORIO DE H MELO | Valor referente a serviços prestados na Sec. de Saude desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/06/2004 | 368.42 | 00000000000000 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados em viagens a servico da Sec. de Saude neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Saude deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/06/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Secretaria de Saude, (Comissionados) conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/06/2004 | 105.26 | 00000000000000 | LUCIENE LUIS DO NASCIMENTO | Referente os servicos gerais prestado no PETI, conforme documento em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/06/2004 | 180.00 | 00000000000000 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Trabalho, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/06/2004 | 180.00 | 00003230167406 | SEVERINA COSTA DE LIMA | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Trabalho neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/06/2004 | 457.00 | 00000000000000 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Referente o servico prestado como coordenadora do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano relativo convenio firmado entre a White Martins e a Prefeitura Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/06/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | CHARLEIDE DIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | Proveniente da folha de pagamento do Programa Agente Jovem de Desemvolvimento Social e Humano, ref. ao mes de Junho/04, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/06/2004 | 1263.16 | 00000000000000 | PROMOVE CONSULTORIA E EVENTOS - GILMA VASCONCELOS | Valoe referente a serviços de consultoria para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.443), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/06/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/06/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/06/2004 | 84.21 | 00000000000000 | MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | Valor referente a serviços prestados para essa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/06/2004 | 157.89 | 00000000000000 | ELIANE DO NASCIMENTO SANTOS | Valor referente a serviços prestados nessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/06/2004 | 263.15 | 00000000000000 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/06/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CELIA MARQUES SARMENTO E OUTROS | Proveniente dos vecimentos dos servidores lotados ao Gabinete do Prefeito (Comissionados), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/06/2004 | 41.00 | 00000000000000 | ART PAPEL-LIVRARIA E PAPELARIA | Valor referente a aquisiçao de material de isopor para essa edilidade, conforme o documento em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/06/2004 | 315.78 | 00000000000000 | JOAO CANDIDO DO NASCIMENTO | Valor referente a serviços prestados para esta Secretaria de Educacao, conforme os documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/06/2004 | 157.89 | 00054385989753 | FERNANDO MARQUES PESSOA | Proveniente dos servicos prestados a Sec. de Educacao e Cultura, Esporte e Turismo deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/06/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados no reparo de equipamentos da SECET, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/06/2004 | 412.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados ao almoxarifado da Secretaria de Educaçao, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/06/2004 | 495.05 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais didatico destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/06/2004 | 17.80 | 09249467000144 | LIVRARIA ESPACIAL - LIVRARIA E PAP. RAMALHO LTDA | Importe referente a aquisicao de material destinada a esta Edilidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/06/2004 | 780.00 | 00000000000000 | JOSELIA UBIRACI DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/06/2004 | 540.00 | 00000000000000 | CLAUDIO MATIAS VIEGAS/OUTROS | Referente o servico prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/06/2004 | 1600.00 | 00002392004463 | VERONIL DA SILVA/OUTROS | Referente os servicos prestados na Secretaria de Educaçao neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA/OUTROS | Valor referente a serviços prestados a Sec. de Educaçao, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/06/2004 | 630.00 | 00000000000000 | EDNALVA MATIAS NUNES/OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e turismo neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/06/2004 | 555.26 | 00000000000000 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA/OUTROS | Proveniente dos servicos prestados para o Prog. Alfabeitizacao Solidaria neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/06/2004 | 1140.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA/OUTROS | O valor e proveniente dos servicos prestados a essa Sec. de Educação, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/06/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | ANTONIO CLEMENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | Referente o servico prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/06/2004 | 1785.26 | 00000000000000 | ADILMA DA SILVA MENDES/OUTROS | proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao Cultura, Esporte e Turismo neste Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/06/2004 | 368.42 | 00020740697404 | ERALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor Proveniente de servicos prestados em viagens transportando cursistas de aulas praticas do PROFAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/06/2004 | 252.63 | 00000000000000 | EDVALDO ANTONIO DA SILVA | Valor referente o servico prestado de transporte de estudantes dessa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Programa de alfabetizacao Solidaria -ALFASOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/06/2004 | 180.00 | 00002615394428 | SALETE BARBOSA DA SILVA PESSOA | proveniente dos servicos prestados para o Prog. Alfabetizacao Solidaria neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/06/2004 | 2935.00 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Importe refente a folha de pagamento SECET - Comissionados,Sec. de Educaçao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/06/2004 | 22.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Proveniente do fornecimento de tintas diversas destinadas a SEINFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/06/2004 | 1500.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de material destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/06/2004 | 257.89 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como eletricista, nesta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/06/2004 | 210.52 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens para transporte de materiais da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/06/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 23/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/06/2004 | 13.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 23/06/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/06/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/06/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/06/2004 | 243.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Referente ao pagamento de despesas para locomoção, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 23/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/06/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/06/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/06/2004 | 540.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA | Proveniente a uma ajuda de custo para fazer face as despesas de transporte e refeição, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/06/2004 | 27.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA | Valor referente a ajuda de custo para viagens por assunto dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/06/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.443), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Promoção de eventos culturais, esportivos e de lazer no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/06/2004 | 2550.00 | 10695070000165 | ADONIS RESPRESENTACOES ARTISTICAS | Importe referente a apresentacao de show artistico musical neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/06/2004 | 344.90 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/06/2004 | 94.74 | 00000000000000 | LUIZ COSMO DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços prestados em frete, para transporte de material de construção para essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 28/06/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/06/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/06/2004 | 40.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Referente o servicos prestados de manutencao em micro computador pertencente a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/06/2004 | 30.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/06/2004 | 941.50 | 09107988000167 | MECANTEC | Proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 29/06/2004 | 570.00 | 05867432000118 | AUTO BRITO VEICULOS | Valor referente a aquisiçao de pneus para veiculos dessa edilidade, conforme os documentos em, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/06/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 29/06/2004 | 1454.00 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Caixa d´aguaReferente a aquisição de caixa dagua destinada a comunidade na zona rural, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2004 | 103.00 | 09096330000105 | MASA-MECANIZACAO LTDA | O valor e referente a aquisicao de filtro lubrificantes destinados ao trator da Sec. de Agricultura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/06/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | CLORIS MONTEIRO VIEIRA DE MELO | Importe referente ao valor da locaçao de imoveis para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/06/2004 | 789.47 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | Referente os servicos prestado nessa edilidade no reparo do calçamento, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2004 | 0.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/06/2004 | 505.08 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | Referente o debito do PASEP desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2004 | 100.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a essa edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/06/2004 | 70.00 | 00068992270453 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA | Referente a despesa com locomocao e refeicoes destinado a funcionario desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/06/2004 | 631.57 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Importe referente aos servicos advocaticios prestados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2004 | 268.98 | 33000118001221 | TELEMAR-TELECOMUNICACOES DA PARAIBA | Referente as ligacoes telefonicas efetuadas por esta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2004 | 57.00 | 00000000000000 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | Referente ao fornecimento legumes, laranja e banana destinado a casa municipal mantido por esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2004 | 111.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | Importe referente a aquisicao de quilos de frangos destinados a casa municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2004 | 100.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/06/2004 | 1077.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente a reemissao da NE 01504 para uma melhor classificaçao, relativo ao fornecimento de pecas diversas destinadas a veiculo da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/06/2004 | 100.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Proveniente ao fornecimento de paes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/06/2004 | 25.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | O valor e proveniente a(s) Bolsa(s) do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI,conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/07/2004 | 2.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Implantação de equipe do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2004 | 19390.00 | 00000000000000 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (Produtividade PSF), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados - ECD), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2004 | 210.52 | 00000000000000 | IRENILDA SOARES DO NASCIMENTO | Proveniente aos servicos prestrados ao Programa de Atencao a Crianca - PAC neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2004 | 210.52 | 00000000000000 | JANINY KARLLA GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestrados ao Programa de Atencao a Crianca - PAC neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/07/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2004 | 160.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Referente o servico de manutencao e mao de obra realizado na IMPRESSORA EPSON LX-300 e em MICROCOMPUTADOR pertencente a esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2004 | 350.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Proveniente dos servicos prestados na digitacao do balancete mensal desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Prefeito e do Vice Prefeito lotado no gabinete do prefeito , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Camara Municipal de Vereadores,, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/07/2004 | 39.36 | 00000000000000 | AMARELINHO-COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor referente a compra de material para almoxarifado da SEINFRA,con3forme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2004 | 1800.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de cem sacas de cimento, material destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/07/2004 | 58.00 | 35572072000198 | MONTAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | Valor referente a compra de material para o almoxarifado da SEINFRA, conforme os documentos em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/07/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Camara Municipal de Vereadores,, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/07/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Prefeito e do Vice Prefeito lotado no gabinete do prefeito , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/07/2004 | 12.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/07/2004 | 7.50 | 05760619000118 | COPICENTER | O valor e proveniente aos servicos prestados com copias destinadas a Sec. de Administracao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.688-X), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/07/2004 | 45.47 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/07/2004 | 527.95 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/07/2004 | 740.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Implantação de equipe do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/07/2004 | 19390.00 | 00000000000000 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (Produtividade PSF), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/07/2004 | 115.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Referente ao servico de reciclagem de cartuchos pertencente a esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 05/07/2004 | 70.00 | 04280842000103 | UMS COMERCIO DE TINTAS LTDA | aquisicao de tintas destinadas as edificios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 05/07/2004 | 15.19 | 00000000000000 | PASEP | Referente o debito do PASEP-FEX desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 05/07/2004 | 1807.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados no transporte de carteiras e biros destinados as escolas do municipio de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 05/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/07/2004 | 170.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de tanque de combustivel, destinado a veiculo da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 06/07/2004 | 309.15 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO DO NASIMENTO/OUTROS | Valor referente a pagamento de incentivo para vacinação de POLIO nesse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Trabalho | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Recuperaçao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/07/2004 | 2674.00 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | Valor proveniente dos servicos prestados em horas maquinas de trator na manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/07/2004 | 593.64 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de tubo soldavel 32mm cl-12, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 06/07/2004 | 243.00 | 00069866619168 | GRAZIANE DE ANDRADE SOUZA SILVA | Valor referente a pagamento de tres diarias para despesa de locomoção e estadia, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/07/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/07/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancaria desta prefeitura, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/07/2004 | 157.89 | 00000000000000 | JOSE MARINHO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados em fretes destinados a Sec. de Administracao, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 08/07/2004 | 826.20 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 08/07/2004 | 150.00 | 00709786000110 | REBOQUE SAO JOSE | Referente os servicos de reboque executados nos veiculos placas MNN 1771 e a ambulancia MNT 2696 ambos de propriedade do posto de saude mantido por esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/07/2004 | 5700.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/07/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/07/2004 | 100.00 | 00003507019469 | MARIA JOSE GALDINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de custo dada a pessoa carente deste municipio para tratamento de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/07/2004 | 315.78 | 00087374587449 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | Referente os servicos prestados como digitadora na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/07/2004 | 330.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/07/2004 | 526.32 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/07/2004 | 242.00 | 70108071000198 | TRANSPORTE NORDESTE LTDA | Valor proveniente da aquisicao de 50 passagens com destinos S.M.Taipu/Joao Pessoa/S.M.Taipu, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/07/2004 | 1745.00 | 00000000000000 | ANDRE COSTA DA SILVA | Referente os servicos de pedreiro prestado na pintura e recuperação de edificios dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/07/2004 | 2849.29 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/07/2004 | 6127.70 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | Principial da Dívida Contratual ResgatadoImporte referente ao debito automatico em favor do INSS relativo ao parcelamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/07/2004 | 2952.00 | 00000000000000 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | Valor referente a aquisição de moveis para a essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/07/2004 | 55.37 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Proveniente do fornecimento de tintas diversas destinadas a essa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importe referente ao debito automatico em favor do TRT, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/07/2004 | 810.00 | 00000000000000 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Valor referente a pagamento de diarias a serviço dessa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/07/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuicao mensal da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/07/2004 | 4100.00 | 00000000000000 | ONILDO DE CARVALHO FALCAO | Valor referente servico de manutencao e reparo da rede eletrica da zona rural do municipio, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de material destinado ao almoxarifado da SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/07/2004 | 3230.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados para desobistrução de poços na desse municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/07/2004 | 1634.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Promoção de eventos culturais, esportivos e de lazer no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/07/2004 | 315.78 | 00000000000000 | HALYSON DEYWSON NERY DE LIMA | Valor referente a serviço de sonorizaçãoi prestado para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/07/2004 | 9.00 | 04362721000100 | YPIRANGA COM. DE FERRAGENS LTDA | Valor refernte a compra de material para o almoxarifado da SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/07/2004 | 250.00 | 00013208900406 | CELIA MARIA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições para funcionarios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/07/2004 | 324.14 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/07/2004 | 280.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Proveniente dos servicos prestados na digitacao do balancete mensal desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/07/2004 | 988.42 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWDARE LTDA | Proveniente ao servicos prestados na Consultoria em Informatica e Locacao de Software, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/07/2004 | 29.78 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do CID, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 12/07/2004 | 600.00 | 04622961000199 | MERCADINHO SOUZA | O importe valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 12/07/2004 | 59.60 | 00000000000000 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | Valor proveniente de arrecadação de tributos federais, com vencimento em 15/07/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/07/2004 | 360.00 | 00010024697400 | ARNALDO LOURENCO DE SOUZA | Referente a ajuda de custo para fazer face as viagens e refeicoes, a servico desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/07/2004 | 3861.72 | 00000000000000 | AMARO MANOEL DE SOUZA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Comissionados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/07/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/07/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 12/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANDRADINA DA CONCEICAO | Referente ao pagamento de pensao alimenticia da servidora lotada a Sec. de Adm. Planejamento e Financas, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/07/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | BENEDITO BENTO DA ROCHA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/07/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | Referente aos vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 12/07/2004 | 2130.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 12/07/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CELIA MARQUES SARMENTO E OUTROS | Proveniente dos vecimentos dos servidores lotados ao Gabinete do Prefeito (Comissionados), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 12/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/07/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/07/2004 | 538.00 | 00000000000000 | BENEDITO MARTINS DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Camara Municipal de Vereadores (Servidores), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 12/07/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 12/07/2004 | 245.90 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de tubo soldavel 32mm cl-12, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/07/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Infra - Estrutura (Direcao), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/07/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.4093), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/07/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 12/07/2004 | 480.00 | 00000000000000 | MARIA CELESTE TEXEIRA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo (Servidores EJA), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 12/07/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 8.555), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 12/07/2004 | 100.80 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da SECET- servidores EJA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 12/07/2004 | 2333.72 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores - EJA), , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 12/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 8.555), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 12/07/2004 | 490.08 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS Patronal ,conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 12/07/2004 | 4904.00 | 00000000000000 | ADELMA FERNANDES DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - Urbano), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 12/07/2004 | 1029.84 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao Fundef, Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 12/07/2004 | 52.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 12/07/2004 | 1460.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Motoristas), relativo ao mes de corrente, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 12/07/2004 | 306.60 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao Fundef, Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 12/07/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 12/07/2004 | 2100.00 | 00000000000000 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - MAG),, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 12/07/2004 | 95.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/07/2004 | 2971.38 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao Fundef, Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2004 | 2129.57 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores Efetivos), , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2004 | 7815.00 | 00000000000000 | ADRIANO DIAS CORDEIRO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Contratados - Urb), conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/07/2004 | 2104.86 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Urbanos) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 12/07/2004 | 1385.00 | 00000000000000 | LUCIANA DIONISIO DA SILVA/OUTROS | Importe refente ao pagamento da folha da SECET-Comissionados-CIEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/07/2004 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58024-4), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 12/07/2004 | 690.21 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao Fundef, Conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 12/07/2004 | 1901.72 | 00000000000000 | DARINALVA FERNANDES NASCIMENTO LIMA /OUTROS | Proveniente aos vencimementos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos ADM), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 12/07/2004 | 300.00 | 00045727015472 | JOSE NEILSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor referente a aquisição de material esportivo de futebol para esse municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 12/07/2004 | 421.05 | 00000000000000 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Valor referente aviagens de carro pipá nas escolas da zona rural desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/07/2004 | 1245.76 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educaçao desse municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/07/2004 | 5700.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Sede do Municipio a Cidade de Pilar-Pb, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/07/2004 | 1050.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados com limpeza e manutenção nas escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR | Distribuição de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 12/07/2004 | 350.00 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | O valor e proveniente do fornecimento de carne bovina e figado destinado a estudantes deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR | Distribuição de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 12/07/2004 | 680.75 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 12/07/2004 | 628.40 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Reimição deste empenho em substituicao ao empenho de numero 1774, referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 12/07/2004 | 2250.00 | 00000000000000 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO -ME | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 12/07/2004 | 1806.03 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Importe refente a folha de pagamento SEAMA - Comissionados,Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 12/07/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2004 | 3820.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DANTAS/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (folha do PAB), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/07/2004 | 802.20 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude PACS, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/07/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58046...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/07/2004 | 749.70 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude PAB, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/07/2004 | 810.00 | 00000000000000 | AGENOR PINTO/OUTROS | valor ref. a folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de saude, (produt. do Pab, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/07/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 12/07/2004 | 1040.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de mecanica com troca de pecas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/07/2004 | 4681.00 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/07/2004 | 138.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | valor ref. a aquisicao de pecas destinadas ao veiculo de propriedade desta edialidade, conf. documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/07/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Secretaria de Saude, (Comissionados) conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/07/2004 | 765.00 | 00000000000000 | MARIA BETIZA FERREIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados),, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/07/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 12/07/2004 | 673.88 | 00000000000000 | ALCIDES ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude, motoristas , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 12/07/2004 | 27.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 12/07/2004 | 2746.17 | 00000000000000 | ADILSON ABILIO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 12/07/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | AIRTON PONTUAL DE OLIVEIRA JUNIOR/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 12/07/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 12/07/2004 | 750.00 | 00000000000000 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO -ME | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/07/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/07/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 13/07/2004 | 1.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/07/2004 | 543.20 | 00000000000000 | DJALMA FERRAGENS | Proveniente da aquisicao de material hidraulico para Manuntencao das Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 13/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 13/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.246), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 13/07/2004 | 1010.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Infra Estrutura (Comissionados e Assessores),conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/07/2004 | 1827.00 | 00000000000000 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor referente a compra de venezianas para essa edilidade, conforme os comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 13/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.0453), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 13/07/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 14/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/07/2004 | 1373.88 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CLAUDINO E OUTROS | Importe referente a folha de pagamento SEINF-Servico Abastecimento de Agua, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/07/2004 | 3436.00 | 00000000000000 | HELE CRISTINA DE M. OLIVEIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Contratados) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/07/2004 | 1760.00 | 00000000000000 | CARDIVAN RAMALHO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Efetivos) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/07/2004 | 1317.72 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 14/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861..), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 15/07/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861..), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/07/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 15/07/2004 | 440.00 | 10765477000111 | PIMENTEL PNEUS E AR CONDICIONADO | Referente a aquisiçao de pneuspara os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 15/07/2004 | 130.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a da Secretaria de Saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 15/07/2004 | 360.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Proveniente ao fornecimento de paes para essa edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 15/07/2004 | 2631.58 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | Valor proveniente dos servicos prestados em horas maquinas de trator na recuperacao de areas de uso das escolas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 15/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 16/07/2004 | 168.42 | 00000000000000 | SEVERINO CAMPOS DOS SANTOS | Valor referente a servicos de viagem de frete para esta edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 16/07/2004 | 243.00 | 00069866619168 | GRAZIANE DE ANDRADE SOUZA SILVA | Valor referente a pagamento de 03 diarias a serviço dessa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 16/07/2004 | 567.00 | 00000000000000 | SILVIO ROMERO DE MACEDO | Valor referente a ajuda de custo para servicos dessa entidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 16/07/2004 | 32.00 | 09294794000118 | BADOZE | Proveniente do servicos prestados no fornecimento de refeicoes, destinadas a funcionarios desta edilidade a servico da mesma, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/07/2004 | 1300.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados a veiculos utilizados pela Sec. de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/07/2004 | 1050.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 16/07/2004 | 6025.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de material destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | PASEP | O valor e proveniente ao debito automatico do PASEP na conta do FEP, conforme extratos bancarios em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/07/2004 | 12.00 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/07/2004 | 494.70 | 02921821000196 | LIFESA | Referente o fornecimento de materiais medicos destinado ao posto de saude mantido por esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/07/2004 | 1274.63 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais medicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/07/2004 | 79.30 | 02921821000196 | LIFESA | Referente o fornecimento de materiais medicos destinado ao posto de saude mantido por esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados a veiculos utilizados pela Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2004 | 396.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Referente ao fornecimento de materiais medicos destinados ao Posto de Saude mantido por esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2004 | 194.90 | 00000000000000 | FARMACIA DIA & NOITE | Proveniente da aquisicao de medicamento para distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/07/2004 | 350.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de mecanica com troca de pecas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/07/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | MARGARETH A.BEZERRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. Trab. e A. Social (NAI), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/07/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2004 | 500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Proveniente da Contribuicao Mensal da Federacao das Associacoes de Municipio da Paraiba - FAMUP, relativo ao mes de Jan/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2004 | 3500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente os servicos tecnicos contabeis prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/07/2004 | 436.84 | 00000000000000 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | Valor referente a serviço prestado no corte de arvore nest municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/07/2004 | 324.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | Valor referente a pagamento de 04 diarias para despesa com locomoção e estadia, conforme documenmto em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/07/2004 | 8073.37 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Referente debito automatico em favor da SAELPA relativo a contas de energia eletrica , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/07/2004 | 1017.04 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/07/2004 | 541.00 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Principial da Dívida Contratual ResgatadoValor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2004 | 1807.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados com transporte de areia na reposição de calçamento das ruas desse municipio, conforme os documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2004 | 80.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de material destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2004 | 4245.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR | Distribuição de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2004 | 1036.76 | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR | Distribuição de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2004 | 2506.84 | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/07/2004 | 5700.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da zona rural deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/07/2004 | 9204.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA COELHO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/07/2004 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/07/2004 | 1932.84 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/07/2004 | 3451.44 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/07/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/07/2004 | 2982.30 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/07/2004 | 10750.00 | 00000000000000 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/07/2004 | 105.26 | 00000000000000 | LUIZ COSMO DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços prestados em frete, para transporte de material de merenda escolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/07/2004 | 280.00 | 00000000000000 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Aquisicao de pecas destinadas aos veiculos pert. a sec. de saude conforme documentos anexos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/07/2004 | 1091.00 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/07/2004 | 1050.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagena no transporte de entulho destinado a estradas vicinais deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/07/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/07/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados em Bomba Hidraulica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/07/2004 | 2.88 | 34028316554273 | E.B.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | Referente ao envio de correspondencia de interesse desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR | Distribuição de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/07/2004 | 454.28 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados ao almoxarifado da Secretaria de Educação, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/07/2004 | 570.00 | 00000000000000 | DJALMA FERRAGENS | Proveniente da aquisicao de material para Manuntencao das Escolas Municipais, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 22/07/2004 | 1560.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Pilar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 22/07/2004 | 1550.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos usados no transporte de estudantes da Sec. de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/07/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802..), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/07/2004 | 144.00 | 05035108000133 | PB CAÇA E PESCA | Valor referente a aquisição de material para essa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/07/2004 | 384.70 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Proveniente do fornecimento de tintas diversas destinadas a SEINFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/07/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/07/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/07/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/07/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | ANGELICA ALVES/OUTROS | Valor referente ao pagamento das bolças do PETI, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/07/2004 | 180.00 | 10765477000111 | PIMENTEL PNEUS E AR CONDICIONADO | Proveniente dos servicos prestados na injeção eletronica dos veiculosdessa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 26/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 26/07/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/07/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Valor referente a serviços prestados nessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/07/2004 | 157.89 | 00000000000000 | ELAINY DO NASCIMENTO SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados nessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/07/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/07/2004 | 5.35 | 34028316554273 | E.B.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | Referente ao envio de correspondencia de interesse desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/07/2004 | 276.00 | 09124280000114 | FRABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA. | Proveniente a aquisicao de vassouroes destinados a Sec. de Infra-Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2004 | 200.00 | 00020778309487 | MIGUEL CASSIMIRO DA SILVA | Referente os servicos prestados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Trabalho | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Recuperaçao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/07/2004 | 4681.00 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | Valor proveniente dos servicos prestados em horas maquinas de trator na manutencao e recuperacao de estradas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Programa de alfabetizacao Solidaria -ALFASOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/07/2004 | 735.26 | 00000000000000 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO/OUTROS | Valor proveniente dos servicos prestados para o Prog. Alfabetizacao Solidaria neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/07/2004 | 1570.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA FELIPE/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Educação neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO/OUTROS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/07/2004 | 1685.26 | 00000000000000 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS/OUTROS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/07/2004 | 1676.31 | 00003506321463 | MARIA DA PENHA GOMES E OUTROS | Valor referente os servicos prestado na Secretaria de Educação desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/07/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | SEVERINA DE LIMA LEVINO/OUTROS | Valor referente a prestacao de servicos para A Secretaria de Educação dessa entidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/07/2004 | 1630.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA/OUTROS | Valor referente a serviços prestados na Secretaria de Educação desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/07/2004 | 52.63 | 00000000000000 | EDUARDO FERNANDES DA SILVA | Valor proveniente dos servicos prestados em viagens reralizada no transporte de estudantes desse municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.246), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/07/2004 | 980.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos servicos prestados junto a Sec. de Saude neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/07/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | MARIA MADALENA MONTEIRO/OUTROS | Referente os servicos gerais prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/07/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PEREIRA E OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Saude deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/07/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos usados pela Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/07/2004 | 105.26 | 00000000000000 | LUCIENE LUIS DO NASCIMENTO | Valor referente os servicos gerais prestado no PETI neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/07/2004 | 180.00 | 00000000000000 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/07/2004 | 180.00 | 00003230167406 | SEVERINA COSTA DE LIMA | Valor referente os servicos gerais prestado na SETAS desse municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/07/2004 | 243.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.075), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/07/2004 | 210.52 | 00000000000000 | JOALINE VERISSIMO DA SILVA | Valor referente a serviços prestados para a SETAS, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 29/07/2004 | 1409.95 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO-CONSULTORIA E SOFTWDARE LTDA | Proveniente ao servicos prestados na Consultoriaem Informatica e Locacao de Software , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 29/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2004 | 1.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2004 | 0.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2004 | 265.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.075), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2004 | 666.89 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | Referente o debito do PASEP desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2004 | 2.97 | 00000000000000 | PASEP | Referente o debito do PASEP - FEX, desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2004 | 631.57 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Importe referente aos servicos advocaticios prestados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2004 | 567.00 | 00000000000000 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Valor referente a pagamento de 07 diarias para serviço dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2004 | 350.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Proveniente dos servicos prestados na digitacao do balancete mensal desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2004 | 81.00 | 00043769489420 | VERONICA DE OLIVEIRA PESSOA SILVA | Proveniente do pagamento de uma diaria para despesa de locomocao e estadia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2004 | 81.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO | Valor referente a pagamento de 01 diaria para ajuda de custo com viagem para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/07/2004 | 390.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados ao essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2004 | 4681.00 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2004 | 100.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Proveniente ao fornecimento de paes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Valor referente a serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Promoção de eventos culturais, esportivos e de lazer no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/07/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FABIO WILSON ARAUJO CAUPANI | Valor referente a serviços musicais de banda para festejos dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Promoção de eventos culturais, esportivos e de lazer no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2004 | 315.78 | 00047576952415 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DO NASCIMENTO | Referente o preparo de refeiceos para os componentes da Banda Campeoes do Forro patrocinado por esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2004 | 52.63 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor referente a serviço prestado no transporte de professores para a zona rural desse municipio,conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2004 | 52.63 | 00000000000000 | JOSILDo virginio dantas | Valor referente a serviços prestados no transporte de professores para a zona rural desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2004 | 105.26 | 00000000000000 | VALMIR COSTA DE LIMA | Valor referente a serviços prestados no transporte de professores para a zona rural desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | GERLUCE SOARES DA SILVA | Valor referente a serviços prestados na Secretaria de Educação deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/07/2004 | 360.00 | 00000000000000 | MERCEARIA SANTO ANTONIO-DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor referenta a compra de materiais hidraulicos para o almoxarifado dessa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/07/2004 | 1050.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de material, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2004 | 526.32 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a serviços prestados na recuperação de predios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2004 | 1020.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Comissionados e Assessores),, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2004 | 720.00 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social (Efetivos), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2004 | 189.47 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos servicos de borracharia prestados nos veiculos pertencente a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2004 | 90.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo ambulancia de propriedade do posto de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 01/08/2004 | 4066.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de caibro, ripa, telha e cimento, material destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/08/2004 | 205.00 | 00013208900406 | CELIA MARIA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições para funcionarios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 01/08/2004 | 44.30 | 00728197000180 | TABERNA BAR E RESTAURANTE | Valor referente ao fornecimento de refeicoes destinados a funcionarios desta Prefeitura, confore documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 01/08/2004 | 99.00 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | Proveniente dos servicos prestado no fornecimento de refeicao, destinados a funcionarios desta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 01/08/2004 | 475.00 | 00000000000000 | BREJOGAS | Valor referente a venda de botijões de gás para essa edilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 01/08/2004 | 500.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Referente o servico de manutencao corretiva e mao de obra realizado nas impressoras e microcumputadores pertencentes a esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 02/08/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Aquisicao de Veículos, Móveis, Máquinas e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 02/08/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | J. CARLOS MOVEIS LTDA. | ArmarioEstante de madeira ou aço,Valor referente a aquisicao de 03 armarios de aco e 10 estantes de aco para uso dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 02/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/08/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 02/08/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.688), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/08/2004 | 150.00 | 00000000000000 | NEUZA ALVES DOS SANTOS VIERA E OUTROS | Valor referente ao pagamento de 04 guias, relacionadas a 06 criancas beneficiadas no PETI deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 02/08/2004 | 285.69 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/08/2004 | 1500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/08/2004 | 1000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/08/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/08/2004 | 410.00 | 04622961000199 | MERCADINHO SOUZA | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios e gas, materiais destinados as Escolas Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/08/2004 | 84.21 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | Referente os servicos fotograficos prestados a essa edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/08/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/08/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/08/2004 | 450.00 | 00018199631449 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Referente a pagamento de 5,5 diarias fazer face a despesa com viagens de a servico desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/08/2004 | 2278.00 | 00000000000000 | TARCISIO JOSAFA RIBEIRO OLIVEIRA | Referente os servicos tecnicos prestado a esta edilidade, , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 04/08/2004 | 2.96 | 00000000000000 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS | Valor referente a servicos de postagem feitos para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/08/2004 | 2000.00 | 03840438000176 | SAPE AUTO PECAS LTDA | Proveniente a aquisicao de pecas diversas destinadas aos veiculos da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/08/2004 | 267.53 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/08/2004 | 849.27 | 12614962000110 | GENI DA SILVA BENTO | Referente ao fornecimento de medicamentos destinado a pessoas carentes da zona rural e urbana deste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS | Valor referente a servico de postagem via sedex, pra essa edilidade, conforme o documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/08/2004 | 0.80 | 00000000000000 | EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOSE TELEGRAFOS | Valor referente a servico de postagem via sedex, pra essa edilidade, conforme o documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 09/08/2004 | 22.50 | 00000000000000 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | Valor referente a servicos notoriais, no reconhecimento de firma, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 09/08/2004 | 16.00 | 05035108000133 | PB CAÇA E PESCA | Valor referente a aquisição de material para essa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 09/08/2004 | 5.70 | 00000000000000 | AMARELINHO-COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA. | Valor referente a aquisicao de material para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 09/08/2004 | 11.00 | 00000000000000 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA | Valor referente a aquisicao de porcas e arruelas para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 09/08/2004 | 4.00 | 00000000000000 | LIV. UNIVERSAL J.LIRA & CIA LTDA | Valor referente a aquisicao de formulario de copia de cheque para uso dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 09/08/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 09/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/08/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/08/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 09/08/2004 | 81.81 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor proveniente do fornecimento de tintas diversas destinadas a essa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 09/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BARATAO DAS TINTAS | Valor referente a aquisicao de resina para uso dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/08/2004 | 5700.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/08/2004 | 233.30 | 00003133137417 | EDJANE GONCALVES DE OLIVEIRA | Referente o servico prestado na Secretaria de Saude deste municipio, conforme documentos em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | Proveniente da aquisicao de material para Bomba Hidraulica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/08/2004 | 800.00 | 02574893000104 | GMS-SERVICOS E COMERCIO LTDA. | Importe referente aos serviços prestados no concerto de bombas hidraulica deste municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/08/2004 | 526.32 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados no transporte de material escolar para as escolas municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/08/2004 | 421.05 | 00000000000000 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados na conducao de cursistas de aulas pratica do PRONAF, conf. documentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/08/2004 | 421.05 | 00020740697404 | ERALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor Proveniente de servicos prestados em viagens transportando cursistas de aulas praticas do PROFAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/08/2004 | 4280.00 | 00000000000000 | MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO | O valor e proveniente dos servicos prestados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/08/2004 | 2055.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de materiais de construcao para o almoxarifado da SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/08/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuicao mensal da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 10/08/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | GLAUCE GALDENCIO | Valor referente a honorarios advocaticios prestados no acompanhamento de processos trabalhistasdessa edilidade, conforme os documnetos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2004 | 3748.05 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2004 | 6199.51 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | Principial da Dívida Contratual ResgatadoImporte referente ao debito automatico em favor do INSS relativo ao parcelamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2004 | 242.11 | 00000000000000 | ETELBERTO SOARES MARCUS | Proveniente dos servicos prestados na digitacao para essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 11/08/2004 | 1869.00 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 11/08/2004 | 324.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE MEIRELES DA SILVA | Valor referente a 04 diarias frente despesas de estadia e locomocao, conforme documentos em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 11/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/08/2004 | 190.00 | 00000000000000 | AMARO MANOEL DE SOUZA | Valor referente ao pagamento de 2,3 diarias em face de despesas com locomocao e alimentacao a servico dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 11/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 11/08/2004 | 779.89 | 00000000000000 | ADELMA FERNANDES DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - Urbano), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/08/2004 | 50.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/08/2004 | 1421.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/08/2004 | 377.00 | 00000000000000 | PARAFIAT | Importe referenta a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados - ECD), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/08/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.515), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/08/2004 | 4057.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DANTAS/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (folha do PAB), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/08/2004 | 851.97 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | JOAO HENRIQUE FIGUEIREDO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Secretaria de Saude, (Comissionados) conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/08/2004 | 715.00 | 00000000000000 | ALCIDES ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude, motoristas , conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/08/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/08/2004 | 1906.67 | 00000000000000 | CARDIVAN RAMALHO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Efetivos) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/08/2004 | 3696.00 | 00000000000000 | HELE CRISTINA DE M. OLIVEIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Contratados) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/08/2004 | 1177.19 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/08/2004 | 810.00 | 00000000000000 | AGENOR PINTO/OUTROS | valor ref. a folha de pagamento dos funcionarios da secretaria de saude, (produt. do Pab, conf. documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Implantação de equipe do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/08/2004 | 9150.00 | 00000000000000 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (Produtividade PSF), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/08/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/08/2004 | 1921.50 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/08/2004 | 825.00 | 00000000000000 | MARIA BETIZA FERREIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados),, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/08/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/08/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/08/2004 | 2000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/08/2004 | 1342.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES - FLAVINHO AUTO PECAS | Valor proveniente de servico prestado de mecanica e aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertencente esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/08/2004 | 820.50 | 00000000000000 | PARAFIAT | Importe referenta a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/08/2004 | 120.00 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Referente os servicos xerograficos e encardenacoes para esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/08/2004 | 280.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Proveniente dos servicos de mecanica prestados em veiculo pertencente a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/08/2004 | 282.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS - COM. DE PEÇAS LTDA | Importe refente a aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertencentes a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/08/2004 | 160.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/08/2004 | 30.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social (Efetivos), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/08/2004 | 13.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/08/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/08/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Comissionados e Assessores),, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/08/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/08/2004 | 210.52 | 00000000000000 | JANINY KARLLA GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestrados ao Programa de Atencao a Crianca - PAC neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Educação Infantil | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DE CRECHES | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/08/2004 | 210.52 | 00000000000000 | IRENILDA SOARES DO NASCIMENTO | Proveniente aos servicos prestrados ao Programa de Atencao a Crianca - PAC neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/08/2004 | 1142.00 | 00000000000000 | DARINALVA FERNANDES DO NASCIMENTO LIMA/Outros | Importe referente a folha de pagamento da SECET-Efetivos Administrativo, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/08/2004 | 112.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Aceleracao de Aprendizagem -PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA CELESTE TEXEIRA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo (Servidores EJA), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c8 555), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/08/2004 | 1465.00 | 00000000000000 | LUCIANA DIONISIO DA SILVA/OUTROS | Importe refente ao pagamento da folha da SECET-Comissionados-CIEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/08/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/08/2004 | 1575.48 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Direcao), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/08/2004 | 1380.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA/OUTROS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/08/2004 | 1380.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA/OUTROS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Educacao neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/08/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/08/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Motoristas), relativo ao mes de corrente, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/08/2004 | 1465.00 | 00000000000000 | LUCIANA DIONISIO DA SILVA/OUTROS | Importe refente ao pagamento da folha da SECET-Comissionados-CIEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/08/2004 | 85.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/08/2004 | 636.00 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo, (FUNDEF 60%) r, conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/08/2004 | 530.00 | 00000000000000 | FABIO MENEZES DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo (SECET - Comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/08/2004 | 2702.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BARBOSA DE LIMA/OUTROS24.468.828x SSP/SP | Valor referente a pagamento de folha dos funcionarios da SECET, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/08/2004 | 11340.00 | 00000000000000 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/08/2004 | 3646.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/08/2004 | 3147.06 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/08/2004 | 2736.00 | 00026238101415 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA - SONORIZACAO | O valor e proveniente aos servicos prestados de sonorizacao e apresentacao de Show Musical, neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR | Distribuição de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/08/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | O valor e proveniente do fornecimento de carne bovina e figado destinado a estudantes deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/08/2004 | 421.05 | 00000000000000 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Valor referente aviagens de carro pipá nas escolas da zona rural desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/08/2004 | 300.00 | 00045727015472 | JOSE NEILSON PESSOA DE ALMEIDA | Valor referente a aquisição de material esportivo de futebol para esse municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/08/2004 | 4971.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da zona rural para a cidade de Sao Miguel de Taipu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/08/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/08/2004 | 1868.00 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Importe refente a folha de pagamento SEAMA - Comissionados,Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/08/2004 | 1432.50 | 00000000000000 | ALDO HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos do servidores lotado na Secretaria de Agicultura e Meio Ambiente (Efetivos e Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/08/2004 | 1090.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Infra Estrutura (Comissionados e Assessores),conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/08/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/08/2004 | 1310.00 | 00000000000000 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Infra - Estrutura (Direcao), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/08/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/08/2004 | 1465.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CLAUDINO E OUTROS | Importe referente a folha de pagamento SEINF-Servico Abastecimento de Agua, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/08/2004 | 3000.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente os servicos tecnicos contabeis prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/08/2004 | 660.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | Referente aos vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/08/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/08/2004 | 1733.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos Justica), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/08/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | BENEDITO BENTO DA ROCHA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/08/2004 | 3912.00 | 00000000000000 | AMARO MANOEL DE SOUZA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Comissionados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/08/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/08/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor referente a pagamento de ferias proporcionais, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/08/2004 | 260.00 | 00000000000000 | SEVERINA ANDRADINA DA CONCEICAO | Valor referente a pensao alimenticia da pessoa acima citada , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/08/2004 | 60.61 | 00000000000000 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | Valor proveniente de arrecadação de tributos federais, com vencimento em 15/08/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/08/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/08/2004 | 3000.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente os servicos tecnicos contabeis prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/08/2004 | 312.00 | 00000000000000 | BENEDITO MARTINS DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Camara Municipal de Vereadores (Servidores), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/08/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/08/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/08/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CELIA MARQUES SARMENTO E OUTROS | Proveniente dos vecimentos dos servidores lotados ao Gabinete do Prefeito (Comissionados), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/08/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/08/2004 | 1530.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/08/2004 | 373.50 | 00000000000000 | SILVIO ROMERO DE MACEDO | Valor referente a pagamento de quatro diarias e meia em face de despesas de locomocao e estadia, a servico dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/08/2004 | 1993.00 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta edilidade a servico da mesma, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/08/2004 | 373.50 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA | Valor referente ao pagamento de quatro diarias e meia, em face de despesas de locomocao e estadia a servico dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/08/2004 | 315.78 | 00000000000000 | SEVERINO DOMINGOS SOARES | Referente o servico de pedreiro realizado na casa municipal mantido por esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/08/2004 | 273.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | Valor referente a aquisicao de copo, colher e prato de plastico, para as escolas dessa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/08/2004 | 147.36 | 00000000000000 | JUSSARA DOMINGOS SOARES | Valor referente a servico prestado como coordenadora do PETI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/08/2004 | 147.36 | 00000000000000 | JUSSARA DOMINGOS SOARES | Valor referente a servico prestado como coordenadora do PETI, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/08/2004 | 557.88 | 00000000000000 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO/OUTROS | O valor referente a servicos prestados no PETI nessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/08/2004 | 505.25 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA/OUTROS | O valor e proveniente dos servicos prestados como monitora do PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/08/2004 | 1221.02 | 00000000000000 | ANA MARIA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos servicos prestados como monitora e merendeira do Programa de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/08/2004 | 1136.81 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA/OUTROS | O valor e proveniente dos servicos prestados como monitora do PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/08/2004 | 497.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/08/2004 | 2500.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor e proveniente dos servicos graficos prestados na confeccao de receituario destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/08/2004 | 105.26 | 00000000000000 | LUIZ COSMO DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços prestados em frete, para transporte de material de merenda escolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/08/2004 | 192.00 | 00000000000000 | SIPAMA SOC PARAIBA MADEIRAS LTDA | Va;or referente a aquisicao de chapas de madeira para uso dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/08/2004 | 1171.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/08/2004 | 1171.30 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/08/2004 | 500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Proveniente da Contribuicao Mensal da Federacao das Associacoes de Municipio da Paraiba - FAMUP, relativo ao mes de Jan/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/08/2004 | 364.50 | 00069866619168 | GRAZIANE DE ANDRADE SOUZA SILVA | Valor referente a pagamento de quatro diarias e meia, em face a despesas com locomoçao e estadia, a serviço dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 17/08/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 17/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 17/08/2004 | 7588.67 | 00000000000000 | SAELPA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICACAO DA PARA | Referente debito automatico em favor da SAELPA relativo a contas de energia eletrica , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/08/2004 | 729.00 | 00011219157449 | JOAQUIM GILBERTO SOARES | Valor referente a pagamento de 09 diarias em face de despesas com alimentaçao e locomoçao, a serviço dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR | Distribuição de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/08/2004 | 5030.17 | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/08/2004 | 270.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES - JOAO ALEXANDRE DA SILVA ME | Proveniente do rebobinamento de motores bomba dagua, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Trabalho | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Recuperaçao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 17/08/2004 | 4245.00 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | Valor proveniente dos servicos prestados em horas maquinas de trator na manutencao e recuperacao de estradas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/08/2004 | 1559.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de materiais de construcao para o almoxarifado da SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/08/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 17/08/2004 | 2500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 17/08/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.515), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 17/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Implantação de equipe do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 17/08/2004 | 19450.00 | 00000000000000 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (Produtividade PSF), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 17/08/2004 | 35.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 17/08/2004 | 4057.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DANTAS/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (folha do PAB), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 17/08/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 17/08/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados - ECD), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 17/08/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.515), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 18/08/2004 | 101.78 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Referente os servicos xerograficos e encardenacoes para esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 18/08/2004 | 865.00 | 00000000000000 | DJALMA FERRAGENS | Valor proveniente da aquisicao de material para o almoxarifado da SEINFRA, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 18/08/2004 | 1683.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de material, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 18/08/2004 | 600.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado ao FUNDEF, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 18/08/2004 | 975.00 | 08814113000213 | J. L. BRAGA E CIA. LTDA | VER ENPENHO.................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 18/08/2004 | 210.53 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ALVES DO ESPIRITO SANTO/OUTROS | Valor referente aos servicos de viagens de funcionarios dessa edilidade , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/08/2004 | 17.80 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | valor referente ao fornecimento de refeicoes para funcionarios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 19/08/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/08/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancaria desta prefeitura, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 19/08/2004 | 25.00 | 00000000000000 | POSTO DE COMBUSTIVEIS N. SRA. DO SOCORRO LTDA | Valor referente a venda de combustivel para veiculo dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 20/08/2004 | 340.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de mecanica com troca de pecas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 20/08/2004 | 590.00 | 00000000000000 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Aquisicao de pecas destinadas aos veiculos pert. a sec. de saude, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/08/2004 | 4000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/08/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/08/2004 | 202.50 | 00000000000000 | JOALINE VERISSIMO DA SILVA | Valor referente a pagamento de 2,5 diarias em face de despesas com estadia e locomocao a servico dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/08/2004 | 315.78 | 00046120521453 | ANTONIO ANTERO DE SOUZA FILHO | Proveniente dos servicos prestados no transporte de funcionarios desta Prefeitura a serviço da mesma, documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/08/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | GLAUCE GALDENCIO | Valor referente a servicos advocaticios prestados a essa edilidade no acompanhamento de processo trabalhista, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/08/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importe referente ao debito automatico em favor do TRT, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/08/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/08/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/08/2004 | 1266.65 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/08/2004 | 544.06 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | Principial da Dívida Contratual ResgatadoImporte referente ao debito automatico em favor do INSS relativo ao parcelamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FEP | Importe referente ao debito automatico na conta do FEP em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor referente a aquisiçao de passagens aereas para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/08/2004 | 2055.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da zona rural para a cidade de Pilar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/08/2004 | 9984.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA COELHO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/08/2004 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/08/2004 | 2096.64 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha do FUNDEF, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/08/2004 | 476.31 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a serviços prestados na recuperação de predios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/08/2004 | 526.32 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de material, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2004 | 300.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/08/2004 | 2674.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da zona rural para a cidade de Pilar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/08/2004 | 720.00 | 08338477000193 | LOCADORA RODEX LTDA | Referente ao servicos prestados na locacao de veiculo destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/08/2004 | 840.00 | 04622961000199 | MERCADINHO SOUZA | O importe valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza para essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/08/2004 | 5700.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/08/2004 | 252.63 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados na digitacao do PAB prestado na Sec. de Saude deste municipio,, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/08/2004 | 175.00 | 00000000000000 | NEUZA ALVES DOS SANTOS VIERA E OUTROS | O valor e proveniente a auxilio financeiro a estudantes do Prog. de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/08/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/08/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/08/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640..), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/08/2004 | 0.66 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP | Importe referente ao debito automatico na conta do ITR em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/08/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 24/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 24/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.246), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 24/08/2004 | 252.63 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos servicos prestados no reparo de carteiras escolares das escolas dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/08/2004 | 8500.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Trabalho | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Recuperaçao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 24/08/2004 | 4245.00 | 00001141360411 | OLEGARIO MOREIRA DA NOBREGA NETO | Valor proveniente dos servicos prestados em horas maquinas de trator na manutencao e recuperacao de estradas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 24/08/2004 | 105.26 | 00000000000000 | LUIZ COSMO DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços prestados em frete, para transporte de material hidraulico para o almoxarifado da SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 24/08/2004 | 1296.00 | 09107988000167 | MECANTEC | Proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 24/08/2004 | 752.38 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de materiais de construcao, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 24/08/2004 | 243.00 | 00000000000000 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Valor referente a pagamento de 03 diarias, em face a despesas de locomocao e estadia, a servico dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 24/08/2004 | 324.00 | 00069866619168 | GRAZIANE DE ANDRADE SOUZA SILVA | Valor referente a pagamento de 04 diarias em face a despesas de locomocao e estadia, a servico dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 24/08/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 24/08/2004 | 13.85 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 24/08/2004 | 81.00 | 00042189977487 | ARNALDO DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de uma diaria para despesa de locomocao e estadia a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/08/2004 | 180.00 | 10765477000111 | PIMENTEL PNEUS E AR CONDICIONADO | Valor referente a servico prestado de reparo em injecao eletronica dos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/08/2004 | 468.10 | 09094962000121 | DENTAL REAL | Referente ao fornecimento de materiais medico e odontologico destinados ao Posto de Saude mantido por esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/08/2004 | 1000.00 | 08338477000193 | LOCADORA RODEX LTDA | Referente ao servicos prestados na locacao de veiculo destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/08/2004 | 90.00 | 00000000000000 | EDIMAQUINA - COMERCIO REPRESENT. EASSISTENCIA TECN | Valor referente a servico prestado no conserto de uma maquina de datilografia dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/08/2004 | 315.78 | 00000000000000 | JANDUI MEDEIROS | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de professores deste Municipio para Alagoa Grande, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.246), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/08/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - MAG), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente ao fornecimento de refeicoes para funcionarios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/08/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/08/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16,861.), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/08/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/08/2004 | 105.26 | 00020740697404 | ERALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor Proveniente de servicos prestados em viagens transportando cursistas de aulas praticas do PROFAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/08/2004 | 1263.14 | 00000000000000 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | O valor e proveniente dos servicos prestados na sonorizacao da Festa de santana realizada neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/08/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c6 735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/08/2004 | 882.93 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Camara Municipal de Vereadores,, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/08/2004 | 1684.21 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRAS | Proveniente dos servicos de sonorizacao no Sao Joao, prestado a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/08/2004 | 4000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/08/2004 | 526.32 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | Valor referente aos servicos prestados de sanfoneiro por ocasiao dos festejos juninos neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/08/2004 | 4390.00 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | JOAO PAULO GOMES DA SILVA | Importe proveniente dos serviços prestados no apio aos agentes do PEVA,no desenvolvimento de acoes do programa, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/08/2004 | 480.00 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social (Efetivos),, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/08/2004 | 105.26 | 00000000000000 | LUCIENE LUIS DO NASCIMENTO | valor referente os servicos gerais prestado no PETI neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2004 | 180.00 | 00003230167406 | SEVERINA COSTA DE LIMA | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Trabalho e Acao Social neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/08/2004 | 180.00 | 00000000000000 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Trabalho e Acao Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/08/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Referente a uma ajuda de custo dada a pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/08/2004 | 4.32 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.515), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/08/2004 | 0.43 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/08/2004 | 3065.26 | 00000000000000 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA/OUTROS | Valor referente a serviços prestados na Sec. de Saude desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/08/2004 | 3260.00 | 00000000000000 | AMARO CANDIDO DE LIMA/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/08/2004 | 735.26 | 00000000000000 | ADEILSA DA SILVA A. MEIRELES E OUTROS | Proveniente aos servicos prestados para a Sec. de Saude deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/08/2004 | 4405.26 | 00000000000000 | ADILMA SILVA MENDES/OUTROS | Referente os servicos prestados na Secretaria de Saude, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/08/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA E OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/08/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ALUIZIO BARBOSA MENDES/OUTROS830.232 SSP/PB | Valor referente a serviços prestados na Sec. de Saude desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/08/2004 | 3065.26 | 00000000000000 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA/OUTROS | Valor referente a serviços prestados na Sec. de Saude desse munjicipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/08/2004 | 3260.00 | 00000000000000 | AMARO CANDIDO DE LIMA/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/08/2004 | 735.26 | 00000000000000 | ADEILSA DA SILVA A. MEIRELES E OUTROS | Proveniente aos servicos prestados para a Sec. de Saude deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/08/2004 | 4405.26 | 00000000000000 | ADILMA DA SILVA MENDES/OUTROS | proveniente dos servicos prestados na Sec. de Saude neste Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/08/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA E OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/08/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ALUIZIO BARBOSA MENDES/OUTROS830.232 SSP/PB | Valor referente a serviço prestados na Sec. de Saude desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | ANTONIO CARLOS HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/08/2004 | 3065.26 | 00000000000000 | HERONILDES MARREIRA DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/08/2004 | 3260.00 | 00000000000000 | AMARO CANDIDO DE LIMA/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/08/2004 | 735.26 | 00000000000000 | ADEILSA DA SILVA A. MEIRELES E OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/08/2004 | 4405.26 | 00000000000000 | ADILMA SILVA MENDES/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/08/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA E OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/08/2004 | 3900.00 | 00000000000000 | ALUIZIO BARBOSA MENDES/OUTROS830.232 SSP/PB | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos servicos prestados na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO E OUTROS | Valor referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/08/2004 | 1077.18 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais medicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2004 | 222.00 | 00000000000000 | PARAFIAT | Importe referenta a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/08/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOSE EUZEBIO DE SANTANA/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude, neste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/08/2004 | 1826.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/08/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | AMARO CANDIDO DE LIMA/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Educacao, neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/08/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA DA SILVA QUEIROZ/OUTROS | Valor referente a servicos prestados na Secretaria de Educacao, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Programa de alfabetizacao Solidaria -ALFASOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/08/2004 | 555.26 | 00000000000000 | JOSEANE VIEGAS DA SILVA/OUTROS | Proveniente dos servicos prestados para o Prog. Alfabeitizacao Solidaria neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/08/2004 | 300.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/08/2004 | 520.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA BARBOSA/OUTROS | Valor referenrte aos vencimentos dos funcionarios da CESET, conforme documento em anexo. um terco de ferias, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/08/2004 | 567.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES | Valor referente a pagamento de 7 diarias em face a despesas de locomocao e alimentacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | JOSE AURELIO DE MELO/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios do GABIN-comissionados, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/08/2004 | 350.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Proveniente dos servicos prestados na digitacao do balancete mensal desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/08/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | O valor e proveniente dos servicos prestados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/08/2004 | 157.89 | 00000000000000 | ELAINY DO NASCIMENTO SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados nessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/08/2004 | 157.89 | 00060357207491 | JOANA DARC DA SILVA FREIRE | Valor referente o fornecimento de refeicoes destinado ao pessoal dessa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2004 | 7.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/08/2004 | 5.13 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/08/2004 | 24.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/08/2004 | 1.92 | 00000000000000 | PASEP | Referente o debito do PASEP desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/08/2004 | 2.97 | 00000000000000 | PASEP | Referente o debito do PASEP desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/08/2004 | 40.50 | 00000000000000 | GISELIA GOMES DA SILVA | Proveniente ao fornecimento de generos alimenticios para essa edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/09/2004 | 6.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/09/2004 | 84.21 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2004 | 100.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Referente o servico de manutencao e mao de obra realizado nas pertencentes a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/09/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Prefeito e do Vice Prefeito lotado no gabinete do prefeito , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/09/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Camara Municipal de Vereadores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/09/2004 | 539.45 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO LTDA | Proveneinte da aquisicao de material eletrico, destinado ao almoxarifado da Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/09/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/09/2004 | 105.26 | 00000000000000 | LUIZ COSMO DA SILVA | O valor é proveniente dos serviços prestados em frete, para transporte de tambores de lixo pra limpeza urbana dessa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/09/2004 | 9700.00 | 00000000000000 | NEUZA ALVES DOS SANTOS VIERA E OUTROS | Valor referente ao pagamento de guias, relacionadas a criancas beneficiadas no PETI deste municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 02/09/2004 | 321.00 | 00000000000000 | FARMACIA DIA & NOITE | Proveniente da aquisicao de medicamento para distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 02/09/2004 | 774.30 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO LTDA | Proveneinte da aquisicao de luminaria fibra de vidro grande, destinada a Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 02/09/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 02/09/2004 | 448.70 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Proveniente ao fornecimento de paes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 02/09/2004 | 775.48 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Urbanos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 02/09/2004 | 2540.00 | 00000000000000 | ADRIANO DIAS CORDEIRO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Contratados - Urb), conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 02/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO/OUTROS | Referente os vencimentos dos professores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 02/09/2004 | 525.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SANTANA MARQUES | Valor referente ao pagamento de vencimentos dos prof. educ basica, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 02/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | CASAS BANDEIRA TECIDOS LTDA. | Valor referente a compra de badeiras para as escolas desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 02/09/2004 | 525.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores Efetivos), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.688), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 02/09/2004 | 81.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE DE SANTANA MARQUES | Valor referente ao pagamento de 01 diaria em face a despesas a servico dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/09/2004 | 23.00 | 00000000000000 | MAQUINAS ALEX BLUNAY | Valor referente a concerto de maquinas de costura dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 06/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente ao pagamento de refeicoes fornecidas a funcionarios dessa edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 06/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 06/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 06/09/2004 | 171.95 | 05834099000140 | QUALITECH - NEW COMPANY PROD. DE INFORMATICA LTDA | Proveniente a aquisicao de cartucho para impressora xerox, destinado a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutencao das Atividades do Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/09/2004 | 100.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Referente o fornecimento de materiais esportivos destinados aos desportista, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/09/2004 | 17.00 | 00000000000000 | FARMACIA POPULAR LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos para distrubuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/09/2004 | 211.00 | 00000000000000 | JOSE OLAVO DE LIRA FILHO | Valor referente a servicos prestados a essa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/09/2004 | 600.00 | 00069866619168 | GRAZIANE DE ANDRADE SOUZA SILVA | Valor referente a 7,5 diarias em face a despesas a servico dessa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/09/2004 | 243.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Referente ao pagamento de tres diarias para despesa de locomocao e estadia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/09/2004 | 680.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor proveniente dos servicos prestados em computadores desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/09/2004 | 315.78 | 00000000000000 | GILIARDE SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor referente a servicos prestados no tyransporte de funcionarios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 09/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO SILVANO DA SILVA | Referente a uma ajuda de custo dada a pessoa carente deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/09/2004 | 210.52 | 00000000000000 | JOALINE VERISSIMO DA SILVA | Valor referente a servicos prestados para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/09/2004 | 47.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58075), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/09/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/09/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MARGARETH A.BEZERRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. Trab. e A. Social (NAI),conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/09/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/09/2004 | 378.35 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Proveniente ao fornecimento de paes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/09/2004 | 7000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/09/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor referente a tarifa bancaria, conforme doc . em enexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/09/2004 | 346.00 | 00000000000000 | PRONTO SOCORRO DAS BATERIAS | Valor referente a servico presyado no concerto de parte eletrica de veiculo dessa edilidade, conforme os comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/09/2004 | 569.25 | 00000000000000 | REBECA DA SILVA OLIVIERA/OUTROS | Valor referente a incentivo para campanha de vacinaçao nesse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 10/09/2004 | 5700.00 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas no transporte e coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/09/2004 | 590.00 | 00000000000000 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Aquisicao de pecas destinadas aos veiculos pert. a sec. de saude, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/09/2004 | 200.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Proveniente ao fornecimento de paes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Promoção de eventos culturais, esportivos e de lazer no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/09/2004 | 473.67 | 00000000000000 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | O valor e proveniente dos servicos prestados na sonorizacao de evento da Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/09/2004 | 421.00 | 00000000000000 | JADSON TARGINO DA SILVA | O valor e referente a servico de transporte da banda marcial de Gurinhem para esse municipio, para festejos de 7 de setembro, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/09/2004 | 368.00 | 00000000000000 | JOSEMAR ALMEIDA CAVALCANTE | O valor e referente a servico de transporte da banda marcial de Gurinhem para esse municipio, para festejos de 7 de setembro, conf. documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/09/2004 | 340.00 | 00003023444463 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA/OUTROS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/09/2004 | 2275.48 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Urbanos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/09/2004 | 4945.00 | 00000000000000 | ADRIANO DIAS CORDEIRO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Contratados - Urb) , conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/09/2004 | 57.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024..), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/09/2004 | 2001.00 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/09/2004 | 1.00 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/09/2004 | 472.50 | 00000000000000 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Referente o fornecimento de carteiras para essa edilidade, conbforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.246), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/09/2004 | 2779.50 | 00000000000000 | ADILSON ABILIO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educação (Motoristas) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Aceleracao de Aprendizagem -PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/09/2004 | 2457.00 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores - EJA),conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 10/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 8.555), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 10/09/2004 | 515.97 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/09/2004 | 2220.00 | 00000000000000 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - MAG),conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/09/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/09/2004 | 466.20 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/09/2004 | 3646.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/09/2004 | 11340.00 | 00000000000000 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Contratados - Rural), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/09/2004 | 3147.06 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 10/09/2004 | 5672.34 | 00000000000000 | ADELMA FERNANDES DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - Urbano), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/09/2004 | 52.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/09/2004 | 1191.19 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/09/2004 | 340.00 | 00000000000000 | F. ASFORA | O valor e proveniente de impressos destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/09/2004 | 1310.00 | 00000000000000 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Infra - Estrutura (Direcao),conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/09/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/09/2004 | 2179.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de materiais para o alm,oxarifado da SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/09/2004 | 526.32 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de materiais para o alm,oxarifado da SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/09/2004 | 1683.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados na reposiçao de calçamento nas ruas da cidade de Sao Muguel de Taipu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/09/2004 | 428.00 | 00000000000000 | MERCEARIA SANTO ANTONIO-DJALMA ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor referenta a compra de materiais hidraulicos para o almoxarifado dessa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/09/2004 | 310.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Infra Estrutura (Comissionados e Assessores), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CLAUDINO E OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/09/2004 | 60.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Proveniente do fornecimento de tintas diversas destinadas a Seinfra, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/09/2004 | 140.00 | 00000000000000 | ELETROMAGNETT LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais eletricos destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Importe refente a folha de pagamento SEAMA - Comissionados,Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/09/2004 | 270.00 | 00000000000000 | ALDO HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos do servidores lotado na Secretaria de Agicultura e Meio Ambiente (Efetivos e Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente ao fornecimento de refeicoes a funcionarios dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/09/2004 | 290.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/09/2004 | 2795.00 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/09/2004 | 6271.32 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | Principial da Dívida Contratual ResgatadoImporte referente ao debito automatico em favor do INSS relativo ao parcelamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/09/2004 | 15169.48 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/09/2004 | 60.00 | 00000000000000 | IVO SERGIO GOMES DA SILVA | Referente ao fornecimento legumes, laranja e banana destinado a casa municipal mantido por esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/09/2004 | 310.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/09/2004 | 3912.00 | 00000000000000 | AMARO MANEOEL DE SOUZA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/09/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/09/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | BENEDITO BENTO DA ROCHA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Administracao, Planejamento e Financas (Contratados) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/09/2004 | 660.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | Referente aos vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/09/2004 | 59.60 | 00000000000000 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | Valor proveniente de arrecadação de tributos federais, com vencimento em 15/09/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/09/2004 | 1050.00 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/09/2004 | 18.60 | 00000000000000 | MAIN MAGAZINE LTDA | Proveninte da aquisicao de luva de latex e caixa termica destinada a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/09/2004 | 19.80 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/09/2004 | 525.00 | 00000000000000 | JOSE OLAVO DE LIRA FILHO | Valor referente a servicos prestados a essa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/09/2004 | 220.90 | 00000000000000 | CHURRASCARIA OCASO | Valor referente ao fornecimento de refeiçoes para funcionarios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/09/2004 | 312.00 | 00000000000000 | BENEDITO MARTINS DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Camara Municipal de Vereadores (Servidores),conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/09/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO | Valor referente aos vencimentos da Camara-Vereadores, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/09/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/09/2004 | 1530.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/09/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Prefeito e do Vice Prefeito lotado no gabinete do prefeito , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CELIA MARQUES SARMENTO E OUTROS | Proveniente dos vecimentos dos servidores lotados ao Gabinete do Prefeito (Comissionados), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 11/09/2004 | 263.15 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/09/2004 | 263.15 | 00011237899400 | LUIS MARQUES FILHO | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 12/09/2004 | 282.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS - COM. DE PEÇAS LTDA | Importe refente a aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertencentes a esta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 12/09/2004 | 421.05 | 00000000000000 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Valor referente aviagens de carro pipá nas escolas da zona rural desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 12/09/2004 | 2675.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 12/09/2004 | 2675.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 12/09/2004 | 1110.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados ao almoxarifado da Secretaria de Educaçao, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/09/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/09/2004 | 939.50 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/09/2004 | 1.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861.), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/09/2004 | 1313.30 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PEREIRA E OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Saude deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/09/2004 | 295.00 | 00000000000000 | TGM - AUTOPECAS | Valor referente a peças destinadas a veiculos dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/09/2004 | 378.94 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | Proveniente dos servicos prestados no transporte de doentes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/09/2004 | 105.26 | 00000000000000 | GILVAN BENTO DA ROCHA | Valor referenteb a servoiço prestado no transporte de doentes, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/09/2004 | 210.52 | 00000000000000 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados em viagens a servico da Sec. de Saude neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/09/2004 | 57.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.075), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/09/2004 | 13.50 | 00000000000000 | CARTORIO PESSOA MILANEZ | Valor referente copias autenticadas, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.246), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/09/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/09/2004 | 240.11 | 00000000000000 | JOSEFA DARC. ALVES DA SILVA | Valor referente a 3 diarias em face a despesas a serviço dessa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/09/2004 | 500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Proveniente da Contribuicao Mensal da Federacao das Associacoes de Municipio da Paraiba - FAMUP,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/09/2004 | 260.00 | 00069866619168 | GRAZIANE DE ANDRADE SOUZA SILVA | alor referente a 3,5 diarias em face a despesas a serviço dessa edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/09/2004 | 1620.00 | 00000000000000 | JOSE SEVERINO FILHO/OUTROS | Proveniente aos servicos prestados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/09/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | SEVERINO JOSE DA SILVA /OUTROS | Referente o servico prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/09/2004 | 1471.57 | 00000000000000 | ADILMA DA SILVA MENDES/OUTROS | proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao Cultura, Esporte e Turismo neste Municipio, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/09/2004 | 315.78 | 00000000000000 | CELIO MUCIO FLOR SILVA | Valor referente aviagens de carro pipá nas escolas da zona rural desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Programa de alfabetizacao Solidaria -ALFASOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/09/2004 | 90.00 | 00001958533424 | SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO | Referente os servicos prestado para o Prog. Alfabetizacao Solidaria neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Programa de alfabetizacao Solidaria -ALFASOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/09/2004 | 90.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA A. MEIRELES | Referente os servicos prestados para o Prog. Alfabetizacao Solidaria neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/09/2004 | 525.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores Efetivos), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/09/2004 | 200.00 | 00000000000000 | SEVERINA MARIA SOARES CHAVES | Valor refernte a serviços prestados nessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR | Distribuição de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/09/2004 | 280.00 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | O valor e proveniente do fornecimento de carne bovina e figado destinado a estudantes deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/09/2004 | 286.31 | 00000000000000 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Valor referente a serviços prestados no transporte de funcionarios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/09/2004 | 231.57 | 00020740697404 | ERALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor Proveniente de servicos prestados em viagens transportando equipe do PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/09/2004 | 200.00 | 00020778309487 | MIGUEL CASSIMIRO DA SILVA | Referente os servicos prestados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/09/2004 | 540.00 | 00000000000000 | ALDO HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos do servidores lotado na Secretaria de Agicultura e Meio Ambiente (Efetivos e Contratados) conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 15/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 15/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ADELMA FERNANDES DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - Urbano) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 15/09/2004 | 1210.00 | 00000000000000 | ADRIANO DIAS CORDEIRO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Contratados - Urb), conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 15/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ADELMA FERNANDES DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - Urbano) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 15/09/2004 | 1073.00 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO LTDA | Proveneinte da aquisicao de luminaria fibra de vidro grande, destinada a Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 15/09/2004 | 315.78 | 00000000000000 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor referente a servico prestado como pedreiro, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409.), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 15/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735..), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 15/09/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640.), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 15/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/09/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/09/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 600003314), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | BENEDITO BENTO DA ROCHA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Administracao, Planejamento e Financas (Contratados) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 15/09/2004 | 324.00 | 00000000000000 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA E OUTROS | Proveniente de 4 diarias em face de despesas a serviço dessa edilidade,conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 15/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | GILMAR SOBREIRA DE OLIVEIRA | Valor referente a fonecimento de material de informatica, conf doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 15/09/2004 | 243.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Referente a 3 diarias para fazer face a face com despesa com locomacao e refeiceos destinado a funcionario desta prefeitura a servico da mesma, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/09/2004 | 77.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58075.), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 15/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente a fornecimento de refeiçoes a funcionarios dessa edilidade, conf doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 15/09/2004 | 105.26 | 00093093640415 | JOSE GOMES DA SILVA | Referente os servicos de transporte de material hospitalar, conforme doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861..), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/09/2004 | 2500.00 | 12662466000131 | ALMEIDA GRAFICA E EDITORA LTDA | O valor e proveniente dos servicos graficos prestados na confeccao de receituario destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/09/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.075), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045..), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/09/2004 | 243.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Referente a tres diarias para fazer face a face com despesa com locomacao e refeiceos destinado a funcionario desta prefeitura a servico da mesma, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/09/2004 | 84.21 | 00004382588430 | ANGELA OLIMPIO DA SILVA | Referente os servicos fotograficos prestados na confraternizacao com os professores da rede municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 17/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA COELHO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 17/09/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 17/09/2004 | 210.52 | 00020740697404 | ERALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor Proveniente de servicos prestados em viagens transportando equipe do PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 17/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 17/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 17/09/2004 | 2.45 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 17/09/2004 | 70.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 17/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 17/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 17/09/2004 | 200.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | Referente os servicos prestado na Secretaria de Saude, neste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 17/09/2004 | 200.00 | 00043688012453 | MARILENE DE SOUZA SILVA | Referente os servicos prestado na Secretaria de Saude neste municipio conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 17/09/2004 | 162.00 | 00000000000000 | CEZARIO CASSEMIRO DA SILVA | Valor referente a duas diarias, em face de despesas a servico dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 17/09/2004 | 252.63 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados na digitacao do BPA prestado na Sec. de Saude deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 17/09/2004 | 1993.34 | 00000000000000 | CARDIVAN RAMALHO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 17/09/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 17/09/2004 | 1161.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 17/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/09/2004 | 3696.00 | 00000000000000 | HELE CRISTINA DE M. OLIVEIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/09/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/09/2004 | 8000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/09/2004 | 1105.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CLAUDINO E OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/09/2004 | 5624.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Valor referente a honorarios advocaticios prestados a essa edilidade, conforme docummentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/09/2004 | 1250.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO | Referente ao pagamento de 1,5 diarias em face de despesas a servico dessa edilidade,conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/09/2004 | 315.78 | 00000000000000 | GILIARDE SOARES DE ALBUQUERQUE | Valor referente a servicos prestados no tyransporte de funcionarios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/09/2004 | 315.78 | 00000000000000 | JOSE SEBASTIAO TOMAZ DA ROCHA | Valor referente a servicos prestados no transporte de funcionarios dessa edilidade, conforme documeento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/09/2004 | 526.32 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/09/2004 | 40.50 | 00000000000000 | JOSE FERREIRA NETO | Valor referente ao pagamento de meia diaria em face a despesas a servico dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/09/2004 | 324.00 | 00018199631449 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Referente a qutro diariasa fazer face a despesa com viagens de JOAO PESSOA a PEDRAS DE FOGO a servico desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/09/2004 | 551.25 | 00000000000000 | URANIA DUARTE DAS NEVES | Valor referente a serviços prestados como medico plantonista nessa edilidade, conforme os documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/09/2004 | 1856.03 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/09/2004 | 546.59 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Principial da Dívida Contratual ResgatadoValor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 20/09/2004 | 166.67 | 00002201199450 | GILDETE C.DE LIMA | Valor referente a 1/3 de ferias pagos, referentes ao periodo 2003/2004, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/09/2004 | 100.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Proveniente ao fornecimento de paes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/09/2004 | 290.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Valor referente ao pagamento de vencimentos de funcionarios dessa edilidade, conforme documentos en anexoo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/09/2004 | 315.78 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/09/2004 | 157.89 | 00000000000000 | VALMIR COSTA DE LIMA | Valor referente a serviços prestados no transporte de professores para a zona rural desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/09/2004 | 6422.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de merenda escolar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/09/2004 | 210.52 | 00000000000000 | ROMILDO GALDINO PEIXOTO GUEDES | O valor e proveniente dos servicos prestados na sonorizacao de Festa deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FABIO MENEZES DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo (SECET - Comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LUCIANA DIONISIO DA SILVA/OUTROS | Importe refente ao pagamento da folha da SECET-Comissionados-CIEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/09/2004 | 4000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/09/2004 | 76.80 | 05542785000148 | PONTO CERTO DA CONSTRUCAO | O valor e proveniente da aquisicao de parafusos destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/09/2004 | 2055.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados no transporte de material para o almoxarifado da SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/09/2004 | 980.00 | 09165069000140 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | Referente a aquisicao de materiais destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/09/2004 | 5700.00 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas no transporte de entulhos destinados a recuperacao de estradas, conforme documento em anexo> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Infra Estrutura (Comissionados e Assessores) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/09/2004 | 1700.00 | 00005147926470 | JOAO GOMES DE SANTANA/OUTROS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/09/2004 | 650.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA DA SILVA QUEIROZ/OUTROS | Valor referente a servicos prestados na Sec. de Educacao, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA DE SOUZA/OUTROS | Valor referente a servicos prestados na sec de Educacao dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Programa de alfabetizacao Solidaria -ALFASOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/09/2004 | 555.26 | 00000000000000 | ROSA CANDIDO DO NASCIMENTO/OUTROS | proveniente dos servicos prestados para o Prog. Alfabetizacao Solidaria neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/09/2004 | 1010.52 | 00000000000000 | MARIA JOSE DA SILVA E OUTROS | Valor referente a servicos prestados na Sec. de Educacao, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente aos vencimentos do servidor, lotado junto a Sec. de Agricutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/09/2004 | 242.10 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos servicos de borracharia e solda eletrica prestados no trator pertencente a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FEP | Importe referente ao debito automatico na conta do FEP em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/09/2004 | 0.60 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP | Importe referente ao debito automatico na conta do ITR, em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | BENEDITO BENTO DA ROCHA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Administracao, Planejamento e Financas (Contratados) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/09/2004 | 157.89 | 00000000000000 | ELAINY DO NASCIMENTO SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados nessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | Valor referente a serviços prestados nessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/09/2004 | 526.00 | 00000000000000 | RIVALDO BARBOSA GOMES | Valor referente a servico prestado em consultoria de engenharia, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Prefeito e do Vice Prefeito lotado no gabinete do prefeito , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/09/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | SEVERINO RAMOS ALVES E OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | EDVALDO DE FRANCA SANTOS/OUTROS | Valor referente a servicos prestados na Sec. de Saude desse municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/09/2004 | 105.26 | 00000000000000 | LUCIENE LUIS DO NASCIMENTO | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/09/2004 | 252.63 | 00003230167406 | SEVERINA COSTA DE LIMA | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Trabalho e acao Social neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/09/2004 | 252.63 | 00000000000000 | WELLINGTON SERGIO SILVA DIAS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Trabalho e Acao Social, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/09/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/09/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/09/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 25 quilos de galinha para a casa municipal, conforme os documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/09/2004 | 2055.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/09/2004 | 873.68 | 00020740697404 | ERALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor Proveniente de servicos prestados em viagens transportando cursista do PROFAE, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | F. ASFORA | O valor e proveniente de impressos destinados a Sec. de Educacao, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/09/2004 | 873.68 | 00000000000000 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados em viagens conduzindo cursistas do PROFAE, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/09/2004 | 223.84 | 05760619000118 | COPICENTER | O valor e proveniente aos servicos prestados com copias destinadas a Sec. de Educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/09/2004 | 105.25 | 00000000000000 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor referente a aquisiçao de generos alimenticios para os professores dessa edilidade, conf comprovantes em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/09/2004 | 232.15 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados ao almoxarifado da Secretaria de Educacao, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/09/2004 | 315.00 | 00000000000000 | MERCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a servico de sonorizaçao do desfile de 07de setembro, conf documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/09/2004 | 630.00 | 00000000000000 | AURELIO ALVES DA ROCHA | Valor referente ao aluguel de onibus para essa edilidade, conforme o doc em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/09/2004 | 838.56 | 00000000000000 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DETRANSITO | Referente o emplacamento de veiculo pertencente ao posto de saude mantido por esta edilidade, conforme dcomento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.246), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/09/2004 | 84.21 | 00020740697404 | ERALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor Proveniente de servicos prestados em viagens transportando doentes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/09/2004 | 138.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS - COM. DE PEÇAS LTDA | Importe refente a aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertencentes a esta Instituicao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/09/2004 | 55.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Distribuicao de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/09/2004 | 68.00 | 00000000000000 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos para distrubuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conf. comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AIRTON PONTUAL DE OLIVEIRA JUNIOR/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AIRTON PONTUAL DE OLIVEIRA JUNIOR/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FELIX AMARO DE SOUZA/OUTROS | Referente os vencimentos de funcionarios lotado na Secretaria de Saude , conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FELIX AMARO DE SOUZA/OUTROS | Referente os vencimentos de funcionarios lotado na Secretaria de Saude , conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/09/2004 | 480.00 | 00000000000000 | CRISTIANE B. DA S.SIMAO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios da SETAS-direcao, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente a fornecimento de refeiçoes a funcionarios dessa edilidade, conf doc em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/09/2004 | 43.00 | 00000000000000 | COPIADORA TAMBIA | Valor referente a servicos de reproducao de documentos para essa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/09/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Prefeito e do Vice Prefeito lotado no gabinete do prefeito , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 25/09/2004 | 1040.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de revisao geral na suspensao dianteira com troca de pecas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/09/2004 | 662.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas diversas destinadas a veiculo da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861..), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 27/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.246..), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/09/2004 | 324.00 | 00010024697400 | ARNALDO LOURENCO DE SOUZA | Referente a 08 diarias a face as viagens destinada a Pedras de Fogo a servico desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/09/2004 | 1746.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos Justica) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/09/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.246), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente 0(c/c 5.246), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 28/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/09/2004 | 1380.00 | 00000000000000 | ABRAAO CLEMENTINO DA SILVA/OUTROS | proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/09/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/09/2004 | 289.80 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/09/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/09/2004 | 252.00 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/09/2004 | 9984.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA COELHO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (Efetivos - Rural), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/09/2004 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/09/2004 | 2096.64 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/09/2004 | 1465.00 | 00000000000000 | LUCIANA DIONISIO DA SILVA/OUTROS | Importe refente ao pagamento da folha da SECET-Comissionados-CIEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/09/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/09/2004 | 715.00 | 00000000000000 | ALCIDES ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 28/09/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | JOAO HERMINIO FIGUEIREDO DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/09/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/09/2004 | 4927.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DANTAS/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Secretaria de Saude, (Agentes Comunitarios de Saude) conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/09/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/09/2004 | 1034.67 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/09/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | AIRTON PONTUAL DE OLIVEIRA JUNIOR/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Direcao),conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/09/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/09/2004 | 118.66 | 00000000000000 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | Valor referente a aquizicao de material para o almoxarifado dessa Secretaria, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/09/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Comissionados e Assessores), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/09/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/09/2004 | 365.50 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO LTDA | Proveneinte da aquisicao de luminaria fibra de vidro grande, destinada a Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/09/2004 | 529.50 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais medicos odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/09/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/09/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente a servico prestado no fornecimento de refeicoes para os funcionarios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/09/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/09/2004 | 3.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2004 | 7.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2004 | 456.05 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2004 | 1.92 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP | Importe referente ao debito automatico na conta do ICMS DES, em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2004 | 2.97 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP | Importe referente ao debito automatico na conta do FEX, em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/09/2004 | 340.00 | 00000000000000 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | Proveniente ao servicos prestados na Consultoriaem Informatica e Locacao de Software , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/09/2004 | 210.52 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2004 | 1.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2004 | 240.00 | 00000000000000 | ADELMA FERNANDES DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - Urbano), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2004 | 4807.25 | 00000000000000 | ADELMA FERNANDES DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - Urbano) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2004 | 1310.00 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2004 | 380.00 | 00000000000000 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - MAG),conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FABIO MENEZES DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo (SECET - Comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ADELMA FERNANDES DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - Urbano), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/09/2004 | 775.48 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Urbanos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/09/2004 | 760.00 | 00000000000000 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - MAG), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/09/2004 | 1373.50 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Urbanos) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/09/2004 | 1294.06 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE | Valor referente aos vencimentos da SECET-prof efetivos, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/09/2004 | 832.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BARBOSA DE LIMA/OUTROS24.468.828x SSP/SP | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na SECET-efetivos adm, conforme folha de pgt em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000000000000 | AGENOR PINTO/OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na SESAU-produtividade, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/09/2004 | 1683.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2004 | 785.48 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Direcao), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/09/2004 | 270.00 | 00000000000000 | FABIO MENEZES DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Educacao, Cultura, Esp. e Turismo (SECET - Comissionados), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/09/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Contratados - Rural), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/09/2004 | 252.74 | 00000000000000 | ANTONIO LUIS DA SILVA | Valor referente aos servicos prestados na SECET, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/09/2004 | 610.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Direcao), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA CELESTE TEXEIRA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao (Recomeco), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/09/2004 | 526.32 | 00057544492400 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | Referente os servicos prestados nesse municipio como sanfoneiro nos festejos juninos, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/09/2004 | 200.00 | 00088528995453 | JOAO CANDIDO DO NASCIMENTO | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2004 | 8515.00 | 00000000000000 | ADRIANO DIAS CORDEIRO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Contratados - Urb), conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/09/2004 | 1653.06 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores Efetivos), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/09/2004 | 2178.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRAS | Proveniente dos servicos de sonorizacao no Festejo de Santana, prestado a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/09/2004 | 600.00 | 00000000000000 | ALDO HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos do servidores lotado na Secretaria de Agicultura e Meio Ambiente (Efetivos e Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/09/2004 | 1368.00 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Importe refente a folha de pagamento SEAMA - Comissionados,Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/09/2004 | 570.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES - JOAO ALEXANDRE DA SILVA ME | Proveniente do rebobinamento de motores bomba dagua, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/09/2004 | 4000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/09/2004 | 295.00 | 00000000000000 | FELIX AMARO DE SOUZA/OUTROS | Referente os vencimentos de funcionarios lotado na Secretaria de Saude, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/09/2004 | 550.00 | 00000000000000 | AGENOR PINTO/OUTROS | Valor dos vencimentos dos funcionarios da SESAU, referente a produtividade do PAB, conf folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/09/2004 | 825.00 | 00000000000000 | MARIA BETIZA FERREIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/09/2004 | 538.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas diversas destinadas a veiculo da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JOSE MINERVINO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de transporte de doentes desse municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/09/2004 | 780.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados - ECDA), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/09/2004 | 180.00 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | Proveniente aos serviços prestados na conservação de estradas municipais, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2004 | 210.52 | 00000000000000 | JANINY KARLLA GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestrados ao Programa de Atencao a Crianca - PAC neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2004 | 210.52 | 00000000000000 | IRENILDA SOARES DO NASCIMENTO | Proveniente aos servicos prestrados ao Programa de Atencao a Crianca - PAC neste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/09/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | AIRTON PONTUAL DE OLIVEIRA JUNIOR/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/09/2004 | 2779.50 | 00000000000000 | ADILSON ABILIO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/09/2004 | 306.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/09/2004 | 520.00 | 00000000000000 | FERNANDO AMARO DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Trab. e A. Social (Efetivos), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/09/2004 | 740.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LUCIANO JOSE DA SILVA/OUTROS | Valor referente ao pagamento de bolsas do PETI, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 01/10/2004 | 4927.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DANTAS/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Secretaria de Saude, (Agentes Comunitarios de Saude) conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 01/10/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 01/10/2004 | 1034.67 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/10/2004 | 435.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS - COM. DE PEÇAS LTDA | Importe refente a aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertencentes a esta Instituicao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/10/2004 | 126.31 | 00000000000000 | JOSE MINERVINO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de transporte de funcionarios desta secretaria, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/10/2004 | 493.50 | 00000000000000 | DJALMA FERRAGENS | Proveniente da aquisicao de material de construcao para o almoxarifado desta edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 01/10/2004 | 526.32 | 00000000000000 | JOSE OLAVO DE LIRA FILHO | Valor referente a servicos prestados na SEFAZ dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/10/2004 | 200.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/10/2004 | 1683.00 | 00000000000000 | JOSE FRANCELINO DA SILVA NETO | referente ao serviço prestado no Transporte de material de construcao para a secretaria de infra estrutura esta edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/10/2004 | 49.54 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - CID | Importe referente ao debito automatico na conta do CID em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/10/2004 | 350.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Proveniente dos servicos prestados na digitacao do balancete mensal desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/10/2004 | 3.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/10/2004 | 460.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Referente o servico de manutencao e mao de obra realizado em equipamentos de informatica pertencentes a esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/10/2004 | 243.00 | 00030274427400 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Referente ao pagamento de tres diarias para despesa de locomocao e estadia, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/10/2004 | 1.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.688), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/10/2004 | 16640.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 04/10/2004 | 1375.31 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/10/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Infra - Estrutura , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/10/2004 | 2.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/10/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA PEREIRA E OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Saude deste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/10/2004 | 1843.82 | 00000000000000 | JOSE MANOEL VICTOR DA SILVA/OUTROS | Valor referente a serviços prestados na SESAU, neste municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/10/2004 | 432.50 | 10765477000111 | PIMENTEL PNEUS E AR CONDICIONADO | Referente a aquisiçao de pneuspara os veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/10/2004 | 539.45 | 00000000000000 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisiçao de material eletrico para o almoxarifado dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/10/2004 | 207.40 | 00000000000000 | PALOMA TECIDOS | Valor referente a aquisição de tecidos para desfile publico nessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/10/2004 | 4182.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BARBOSA DE LIMA/OUTROS24.468.828x SSP/SP | Valor referente a pagamento de servidores da Sec. de Educacao, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/10/2004 | 6549.12 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos e Efetivos Rural) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/10/2004 | 205.26 | 00000000000000 | MARIA MARREIRA DA SILVA | Valor referente a serviços prestados nessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Programa de alfabetizacao Solidaria -ALFASOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/10/2004 | 90.00 | 00004526746460 | ADEILSA DA SILVA A. MEIRELES | Referente os servicos prestados para o Prog. Alfabetizacao Solidaria neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Programa de alfabetizacao Solidaria -ALFASOLI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/10/2004 | 90.00 | 00001958533424 | SEBASTIANA MARTINS FAUSTINO | Referente os servicos prestado para o Prog. Alfabetizacao Solidaria neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/10/2004 | 1761.57 | 00000000000000 | JOSELIA UBIRACI DA SILVA/OUTROS | Valor referente a serviços prestados na SECET, nessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/10/2004 | 1170.00 | 00000000000000 | ROSINETE BARBOSA DOS SANTOS E OUTROS | Proveniente dos servicos prestados na Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/10/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA/OUTROS | Valor referente a serviços prestados na SECET, neste Municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/10/2004 | 200.00 | 00020778309487 | MIGUEL CASSIMIRO DA SILVA | Referente os servicos prestados na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640..), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.411), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/10/2004 | 330.00 | 00027714225491 | EGIONE MORAIS DE MEDEIROS | Valor referente a aquisição de tambores de lixo para limpeza publica, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente a serviços prestados no fornecimento de refeiçoes a funcionarios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 07/10/2004 | 160.00 | 00010024697400 | ARNALDO LOURENCO DE SOUZA | Referente a pagamento de duas diaraso para fazer face a as viagens destinada a Pedras de Fogo a servico desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 07/10/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 07/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 07/10/2004 | 2163.50 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos professores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo EJA, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 07/10/2004 | 124.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 07/10/2004 | 9984.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA COELHO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 07/10/2004 | 162.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 07/10/2004 | 5516.00 | 00000000000000 | CARDIVAN RAMALHO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Efetivos/Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/10/2004 | 52.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58,046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.515), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | PARAFIAT | Importe referenta a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/10/2004 | 200.00 | 08558108000106 | JEOKAR - AUTO PECAS LTDA | Referente a aquisicao de pecas destinado ao veiculo ambulancia de propriedade do posto de saude, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.241), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/10/2004 | 2974.86 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente ao fornecimento de refeiçoes para funcionarios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.411), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/10/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuicao mensal da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/10/2004 | 4.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/10/2004 | 2.10 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/10/2004 | 105.26 | 00040355152487 | JOSE LUIZ CASTRO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados na confeccao de grade de ferro para esta edilidade conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/10/2004 | 3269.90 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/10/2004 | 5955.59 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/10/2004 | 4390.00 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/10/2004 | 6340.90 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | Principial da Dívida Contratual ResgatadoImporte referente ao debito automatico em favor do INSS relativo ao parcelamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/10/2004 | 931.50 | 00018199631449 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Referente a 11,5 diarias e meia para fazer face a face com despesas de refeicoes e locomocao a servico desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/10/2004 | 2302.00 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/10/2004 | 4970.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE BANDEIRA MACENA | referente a servico prestado nos festejos de santana, para a prefeitura municipal de sao miguel de taipu | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/10/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO | Valor referente aos vencimentos dos vereadores desse municipio, conforme a folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/10/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Prefeito e do Vice Prefeito lotado no gabinete do prefeito, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/10/2004 | 315.78 | 00046120521453 | ANTONIO ANTERO DE SOUZA FILHO | Proveniente das viagens realizadas no transporte de funcionarios desta prefeitura a servico da mesma, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/10/2004 | 1052.00 | 00000000000000 | MERCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a prestação de servicos com sonorizaçao dpara essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/10/2004 | 6423.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/10/2004 | 315.80 | 00000000000000 | JOSE EDILSON DA SILVA | Valor referente a serviços prestados para a SECET, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/10/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | referente o fornecimento de caixao (ataude) servico funeral para pessoa carente deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/10/2004 | 538.00 | 00000000000000 | PARAFIAT | Importe referenta a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/10/2004 | 910.00 | 00000000000000 | LUIZ DO CARMO ALBUQUERQUE/OUTRO | Valor referente ao pagamento de foha de pagamento SESAU Motoristas II, conforme comp´rovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/10/2004 | 600.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS - COM. DE PEÇAS LTDA | Importe refente a aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertencentes a esta Instituicao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/10/2004 | 160.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS - COM. DE PEÇAS LTDA | Importe refente a aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertencentes a esta Instituicao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 10/10/2004 | 200.00 | 00000000000000 | PARAFIAT | Importe referenta a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/10/2004 | 2426.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de materiais de construcao para o almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/10/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/10/2004 | 60.61 | 00000000000000 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | Valor proveniente de arrecadação de tributos federais, com vencimento em 15/09/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/10/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/10/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/10/2004 | 2518.00 | 00000000000000 | ALDO HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos do servidores lotado na Secretaria de Agicultura e Meio Ambiente (Efetivos e Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/10/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Prefeito e do Vice Prefeito lotado no gabinete do prefeito , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/10/2004 | 814.47 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES | Valor referente ao pagamento de parte de 10 diarias para fazer face as despesas com transporte e refeiçoes a serviço dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/10/2004 | 120.00 | 00016100107449 | SEVERINO JOSE DE SANTANA | referente as viagens realizadas no transporte diversos para a Prefeitura de Sao Miguel de Taipu-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/10/2004 | 6423.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Promoção de eventos culturais, esportivos e de lazer no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 12/10/2004 | 1993.00 | 00000000000000 | FABIO WILSON ARAUJO CAUPANI | Valor referente a serviços musicais de banda para festejos dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/10/2004 | 478.80 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de materiais hidraulicos, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/10/2004 | 454.73 | 00000000000000 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | Valor referente a serviços prestados no conserto de Bomba Hidraulica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 12/10/2004 | 432.50 | 10765477000111 | PIMENTEL PNEUS E AR CONDICIONADO | Proveniente pela aquisicao de pneus para o veiculo FIORINO AMBULANCIA de propriedade desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 12/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PARAFIAT | Importe referenta a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/10/2004 | 2674.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/10/2004 | 2674.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/10/2004 | 12000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/10/2004 | 4970.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | PARAFIAT | Importe referenta a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/10/2004 | 53.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/10/2004 | 242.00 | 40968588000196 | KILUZ - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Referente o fornecimento de material destinado a Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/10/2004 | 506.50 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO LTDA | Proveneinte da aquisicao de luminaria fibra de vidro grande, destinada a Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/10/2004 | 175.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente ao fornecimento de refeicoes, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/10/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/10/2004 | 130.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/10/2004 | 51.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/10/2004 | 324.00 | 00000000000000 | CEZARIO CASSEMIRO DA SILVA | Valor referente a oito diarias, em face de despesas a servico dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/10/2004 | 121.50 | 00000000000000 | SILVIO ROMERO DE MACEDO | Valor referente a pagamento de uma diaria e meia em face de despesas de locomocao e estadia, a servico dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/10/2004 | 3635.23 | 00000000000000 | AMARO MANOEL DE SOUZA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Comissionados) relativo o mes de SETEMBRO/04, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/10/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | ARNALDO LOURECO DE SOUZA E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados no Gabinete do prefeito - Gabin, conforme a folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/10/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/10/2004 | 121.50 | 00080531784487 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | O valor proveniente de tres diaria para despesas com locomocao e estadia, a servico desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/10/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | AMARO MANOEL DE SOUZA | Valor referente a aquisicao de material de limpeza para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/10/2004 | 486.00 | 00055606911434 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA | Proveniente de seis diarias para despesa para locomacao e estadia em viagens a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse da Sec. de Educacao, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/10/2004 | 461.75 | 00000000000000 | ROSA MARIA DA SILVA MEIRELES/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura. Esp. Turismo (Fundef 40%),, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/10/2004 | 1421.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/10/2004 | 364.50 | 00042189977487 | ARNALDO DOS SANTOS | Proveniente do pagamento de quatro diarias e meia para despesa de locomocao e estadia a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/10/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | CRISTIANE B. DA S.SIMAO/OUTROS | Valor referente ao pagamento dos servidores lotados na SETAS, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/10/2004 | 590.00 | 00000000000000 | TJ COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA | Aquisicao de pecas destinadas aos veiculos pert. a sec. de saude, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.244), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/10/2004 | 25.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.241), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/10/2004 | 576.35 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/10/2004 | 37.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/10/2004 | 41.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.441), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/10/2004 | 70.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/10/2004 | 52.78 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA | Valor referente a pagamento de parte de diaria, para fazer face as despesas com viagens a servico dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/10/2004 | 905.26 | 00000000000000 | MARIA GORETE BRITO | O valor e proveniente dos servicos de consultoria juridica prestados a essa prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/10/2004 | 526.32 | 00000842614478 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA CIPRIANO | Referente os servicos de marceneiro prestado na execução de moveis para escritorio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente ao fornecimento de refeicoes para funcionarios dessa edilidade, conforme os comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/10/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/10/2004 | 1490.00 | 00000000000000 | FRANCISCA CELIA MARQUES SARMENTO E OUTROS | Proveniente dos vecimentos dos servidores lotados ao Gabinete do Prefeito (Comissionados), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 18/10/2004 | 16550.00 | 00000000000000 | ANTONIA BENTO GOMES/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Folha do PSF), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 18/10/2004 | 3475.50 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 18/10/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 19/10/2004 | 526.32 | 00000000000000 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados em viagens a servico da Sec. de Saude neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 19/10/2004 | 380.00 | 05867432000118 | AUTO BRITO VEICULOS | Valor referente a aquisiçao de pneus para veiculos dessa edilidade, conforme os documentos em, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 19/10/2004 | 526.32 | 00020740697404 | ERALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor Proveniente de servicos prestados em viagens transportando equipe do PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 19/10/2004 | 200.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas diversas destinadas a veiculo da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 19/10/2004 | 1920.00 | 04620289000100 | CENTRAL BR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Referente o fornecimento de materiais destinado as essa edilidade, conforme os documentos em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 19/10/2004 | 500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Proveniente da Contribuicao Mensal da Federacao das Associacoes de Municipio da Paraiba - FAMUP,conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 19/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/10/2004 | 210.53 | 00000000000000 | ELIVAN COSTA DE LIMA | Valor referente a 2,5 diarias em face de despesas de alimentacao e transporte para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 19/10/2004 | 11000.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | O valor referente ao Mandado de Judicial 218/2003 da Vara do Trabalho de Itabaiana/PB, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 19/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/10/2004 | 200.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a esta edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/10/2004 | 2674.00 | 00000000000000 | CEZARIO CASSEMIRO DA SILVA | Valor referente a servicos prestados com transporte de funcionarios dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/10/2004 | 2674.00 | 00000000000000 | MERCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a servicos prestados com sonorizacao para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/10/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.411), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/10/2004 | 1310.04 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/10/2004 | 549.19 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Principial da Dívida Contratual ResgatadoValor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FEP | Importe referente ao debito automatico na conta do FEP em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/10/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/10/2004 | 5407.00 | 00000000000000 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | Valor referente a honorarios advocaticios dos servicos prestados para essa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/10/2004 | 526.32 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de material de construcao para o almoxarifado da SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/10/2004 | 315.79 | 00047408529772 | JOSE SOARES DE ALBUQUERQUE | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/10/2004 | 16350.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/10/2004 | 157.89 | 00000000000000 | JOSE CAVALCANTE TEIXEIRA | Proveniente dos servicos prestados no transporte de doentes, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/10/2004 | 526.32 | 00000000000000 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados em viagens a servico da Sec. de Saude neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/10/2004 | 526.32 | 00020740697404 | ERALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor Proveniente de servicos prestados em viagens transportando equipe do PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/10/2004 | 252.63 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados na digitacao do PAB prestado na Sec. de Saude deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/10/2004 | 20.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 165.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/10/2004 | 73.84 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | Proveniente dos servicos prestados de moto taxi conduzindo funcionarios desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/10/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente a servicos prestados no fornecimento de refeicoes para funcionarios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2411), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 22/10/2004 | 31.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640..), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/10/2004 | 472.50 | 00000000000000 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Referente o fornecimento de carteiras para essa edilidade, conbforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/10/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/10/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 22/10/2004 | 6423.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/10/2004 | 2674.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/10/2004 | 2674.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 22/10/2004 | 379.50 | 03572838000148 | SERGIO OLIVEIRA DE SOUZA | Valor referente a compra de material para o almoxarifado da SEINFRA, conforme os documentos em anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7,802-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/10/2004 | 150.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Referente o fornecimento de refeicoes destinado aos funcionarios desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.411), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/10/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7,640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/10/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | JOSE OLAVO DE LIRA FILHO | Valor referente a servicos prestados a essa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/10/2004 | 231.57 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ALVES | Referente aos serviços de manutencao prestado a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/10/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.411), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/10/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/10/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | BREJOGAS | Valor referente a venda de botijões de gás para essa edilidade, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/10/2004 | 15.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2,409-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/10/2004 | 150.00 | 10765477000111 | PIMENTEL PNEUS E AR CONDICIONADO | Proveniente pela aquisicao de pneus para o veiculo FIORINO AMBULANCIA de propriedade desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/10/2004 | 286.28 | 00000000000000 | FELIX AMARO DE SOUZA/OUTROS | Referente os vencimentos de funcionarios lotado na Secretaria de Saude, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 29/10/2004 | 421.05 | 00000000000000 | VALDEMAR CARVALHO DE OLIVEIRA | Referente aos meus serviços prestados a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/10/2004 | 885.45 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/10/2004 | 60.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/10/2004 | 0.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/10/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/10/2004 | 0.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.244), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/10/2004 | 2.97 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.241), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/10/2004 | 1.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.515), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/10/2004 | 15.59 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancaria desta prefeitura, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/10/2004 | 0.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.688), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/10/2004 | 119.24 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.441), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/10/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | LEONARDO KANASHIRO CAVA | Valor referente a aquisicao de motor para a balsa, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/10/2004 | 578.94 | 00032354630468 | SEVERINO DE LIMA PAIVA | Referente as viagens realizadas conduzindo a equipe do PROGRAMA PEVA a servico da Secretaria de Saude deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/10/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Camara Municipal de Vereadores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 29/10/2004 | 5752.00 | 00003900381488 | EDVANILDO ROCHA DA SILVA | O valor e proveniente dos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes da Zona Rural a cidade de Sao Miguel de Taipu conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/10/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/10/2004 | 21.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/10/2004 | 2912.00 | 00000000000000 | LUIZ GONZAGA BARBOSA/OUTROS | Valor referenrte aos vencimentos dos funcionarios da SESET-Juridico, conforme documento em anexo. um terco de ferias, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/10/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/10/2004 | 710.00 | 00000000000000 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Contratados - Rural), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/10/2004 | 1932.00 | 00000000000000 | ADELMA FERNANDES DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - Urbano), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR | Distribuição de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/10/2004 | 1600.00 | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/10/2004 | 509.50 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Urbanos) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/10/2004 | 3000.00 | 02870276000156 | CONSERVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Proveniente aos servicos prestados de manuntencao e reparo das fossas de diversas localidades da cidade e da zona rural do municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 01/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 01/11/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 01/11/2004 | 1000.00 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de revisao geral na suspensao dianteira com troca de pecas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 01/11/2004 | 328.00 | 09107988000167 | MECANTEC | Proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 03/11/2004 | 240.00 | 09124280000114 | FRABRICA DE VASSOURAS PLANETA LTDA. | Proveniente a aquisicao de vassouroes destinados a Sec. de Infra-Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/11/2004 | 30.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/11/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/11/2004 | 3500.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente os servicos tecnicos contabeis prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/11/2004 | 289.47 | 00087374625472 | EDNALDO GOMES DA SILVA | Referente aos servicos de borracharia e solda eletrica prestados no trator pertencente a essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/11/2004 | 10490.00 | 00000000000000 | ADENIZE FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Proveniente dos vencimentos dos Professores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Contratados - Rural), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 04/11/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 04/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Camara Municipal de Vereadores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/11/2004 | 350.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Proveniente dos servicos prestados na digitacao do balancete mensal desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/11/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/11/2004 | 11.00 | 00000000000000 | BANCO REAL | Referente a tarifa bancaria desta prefeitura, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente a servicos de refeicoes fornecidos a professores dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FEP | Importe referente ao debito automatico na conta do FEP em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Cosntrução de banheiros com fossas sépticas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/11/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | CONSERVA E CONSTRUCAO E SERVICO LT-DA | Execucao do servicos de implantacao de sistema de esgotamento sanitarioValor referente a servico de construcao de tres focas septicas neste municipio, conforme os documentos em anexo. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 05/11/2004 | 108.00 | 09305962000123 | MERCAUTO - MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Proveniente da aquisicao de kit ponta capa destinado a veiculo da frota municipal, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 09/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente ao fornecimento de refeicoes a funcionarios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 09/11/2004 | 5636.67 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA/OUTROS | O valor e proveniente dos servicos prestados como monitora do PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/11/2004 | 1421.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na Sec de saude SLU-efetivos | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/11/2004 | 3696.00 | 00000000000000 | HELE CRISTINA DE M. OLIVEIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/11/2004 | 3173.33 | 00000000000000 | ADILSON ABILIO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2004 | 2674.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2004 | 1600.00 | 00000000000000 | LIMPA FOSSA SAHEL-JOSEFA MOUZINHO /DA SILVA | Importe referente o servico prestado no esgotamento de fossa neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/11/2004 | 15000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AIRTON PONTUAL DE OLIVEIRA JUNIOR/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2004 | 291.00 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Valor referente o fornecimento de medicamentos destinados a SESAU deste municipio, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2004 | 630.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de material de construcao para o almoxarifado da SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2004 | 432.00 | 00000000000000 | ADELIO FERREIRA COMERCIO LTDA | Valor referente a serviços prestados no conserto de Bomba Hidraulica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | ANTONIO CAETANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Infra Estrutura (Comissionados e Assessores) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2004 | 2043.86 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de tintas, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2004 | 350.00 | 00000000000000 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Infra - Estrutura (Direcao), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2004 | 3220.74 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2004 | 12746.06 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2004 | 6408.26 | 00000000000000 | INSS-PARCELAMENTO | Principial da Dívida Contratual ResgatadoImporte referente ao debito automatico em favor do INSS relativo ao parcelamento conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE VICTOR DE SOUZA | vALOR REFERENTEB AO PAGAMENTO DE IUNDENIZACAO, CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2004 | 1.05 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | CARDIVAN RAMALHO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Efetivos), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/11/2004 | 1465.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CLAUDINO E OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/11/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | BENEDITO BENTO DA ROCHA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/11/2004 | 1746.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Efetivos Justica) conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2004 | 4172.00 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2004 | 2550.00 | 00000000000000 | AMARO MANOEL DE SOUZA/OUTROS | Valor referente aos proventos dos funcionarios da SECAF-comossionados, conforme folha em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/11/2004 | 324.00 | 00069866619168 | GRAZIANE DE ANDRADE SOUZA SILVA | Valor referente ao pagamento de 4 diarias em face a despesas com locomocao e alimentacao a servico dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/11/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | FABIO WILSON ARAUJO CAUPANI | Valor referente a serviços musicais de banda para festejos juninos dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente ao fornecimento de refeicoes para funcionarios dessa edilidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 10/11/2004 | 2798.00 | 00000000000000 | MERCIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor referente a servicos prestados com sonorizacao para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/11/2004 | 703.50 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/11/2004 | 526.32 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/11/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Camara Municipal de Vereadores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2004 | 312.00 | 00000000000000 | BENEDITO MARTINS DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Camara Municipal de Vereadores (Servidores), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Camara Municipal de Vereadores, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Vice Prefeito lotado no gabinete do prefeito , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/11/2004 | 180.00 | 00003502741425 | ELIAS BARBOSA DA SILVA | Referente o servico prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2004 | 36888.10 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores Efetivos, Contratados), conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2004 | 19392.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA COELHO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/11/2004 | 332.90 | 00000000000000 | PALOMA TECIDOS | Valor referente a aquisicao de tecidos para uso nas escolas dessa edilidade, conforme os documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/11/2004 | 3.20 | 00000000000000 | COPIADORA ATHAYDE | Proveniente dos servicos prestados com copias destinadas a essa Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2004 | 2674.00 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas no transporte de estudantes da zona rural desse municipio, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/11/2004 | 840.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes desse municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/11/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/11/2004 | 320.00 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores - EJA), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES/OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados naSECET-efetivos, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2004 | 310.00 | 00000000000000 | ANTONIO COSTA DE LIMA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Motoristas), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Importe refente a folha de pagamento SEAMA - Comissionados,Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/11/2004 | 350.00 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Importe refente a folha de pagamento SEAMA - Comissionados,Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/11/2004 | 165.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuicao mensal da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 11/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.802), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Aceleracao de Aprendizagem -PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 11/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA CELESTE TEXEIRA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao (Recomeco) , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 11/11/2004 | 500.00 | 00055606911434 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA | Valor referente aos vencimentos de funcionario lotado na Sec. de Educacao, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/11/2004 | 2674.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes desse municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 11/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO/OUTROS | Referente os vencimentos de funcionario lotado no Gabinete do Prefeito, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 11/11/2004 | 500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Proveniente da Contribuicao Mensal da Federacao das Associacoes de Municipio da Paraiba - FAMUP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 11/11/2004 | 2140.32 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | Referente aos vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 11/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | AMARO MANEOEL DE SOUZA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios da SECAF-comissionados, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 11/11/2004 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publicacao de decreto de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 11/11/2004 | 50.61 | 00000000000000 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | Valor proveniente de arrecadação de tributos federais, com vencimento em 15/11/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 11/11/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | ADILSON ABILIO DA SILVA/OUTROS2.149.406 SSP/PB | Valor referente aos vencimentos dos funcionarioa da Sec de Saude, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Cosntrução de banheiros com fossas sépticas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/11/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | CONSERVA E CONSTRUCAO E SERVICO LT-DA | Execucao do servicos de implantacao de sistema de esgotamento sanitarioValor referente a servico de construcao de tres focas septicas neste municipio, conforme os documentos em anexo. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 11/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 11/11/2004 | 400.00 | 00000000000000 | MARGARETH A.B. DA SILVA/OUTROS | Valor referente aos vencimentos dos funcionarios lotados na SETAS-NAI, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | NEUZA ALVES DOS SANTOS VIERA E OUTROS | O valor e proveniente a auxilio financeiro a estudantes do Prog. de Erradicacao do Trab. Infantil - PETI, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/11/2004 | 1499.00 | 00000000000000 | PARAFIAT | Importe referenta a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/11/2004 | 478.80 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | Referente ao fornecimento de materiais hidraulicos, destinados ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/11/2004 | 456.00 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores - EJA), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 12/11/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores - EJA), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 12/11/2004 | 260.00 | 00000000000000 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Efetivos - MAG), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/11/2004 | 30.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 8.555), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/11/2004 | 1207.00 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores - EJA), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/11/2004 | 1250.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/11/2004 | 3.50 | 00000000000000 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisiçao de material eletrico para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.024), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 16/11/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/11/2004 | 1.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 16/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.7325), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/11/2004 | 1751.00 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/11/2004 | 5997.00 | 00000000000000 | ALEXSANDRO PEREIRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude , conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/11/2004 | 47.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 58.046), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 16/11/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/11/2004 | 2684.20 | 00000000000000 | JOANA DARC DA SILVA/OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | IVO HILARIO DA SILVA | Referente a servicos prestados na SESAU, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/11/2004 | 424.50 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | O valor e proveniente do fornecimento de carne bovina e figado destinado ao PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/11/2004 | 100.00 | 00000000000000 | JOAO FRANCISCO PEREIRA | Proveniente ao fornecimento de inhame, macacheira, destinadas a Casa Municipal, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c7 640.), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 17/11/2004 | 36.84 | 00004873398436 | PLINIO FABRICIO GOMES SIMAO | Proveniente dos servicos prestados de moto taxi conduzindo funcionarios desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente ao fornecimento de refeicoes para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/11/2004 | 22.00 | 02280450000100 | N.F. NEIVA FOTOGRAFIA LTDA. | Proveniente dos servicos fotograficos prestados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/11/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/11/2004 | 12.00 | 00000000000000 | COPIADORA ATHAYDE | Proveniente dos servicos prestados com copias destinadas a essa Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/11/2004 | 315.80 | 00026238101415 | EDVALDO RODRIGUES DE LIMA - SONORIZACAO | Proveniente aos servicos de sonorizacao po ocasiao dos Festejos Juninos no municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/11/2004 | 1158.44 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Gestao Financeira | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/11/2004 | 551.23 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Principial da Dívida Contratual ResgatadoValor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/11/2004 | 463.35 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Proveniente ao fornecimento de paes para essa edilidade, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/11/2004 | 8350.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/11/2004 | 663.15 | 00020740697404 | ERALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor Proveniente de servicos prestados em viagens transportando equipe do PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/11/2004 | 240.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados na digitacao do BPA prestado na Sec. de Saude deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/11/2004 | 347.36 | 00000000000000 | LUCIANO LUIS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados em viagens a servico da Sec. de Saude neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 19/11/2004 | 5500.00 | 00000000000000 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | Importe referente ao debito automatico em favor do TRT, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/11/2004 | 1600.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de caibro, ripa, telha e cimento, material destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades de Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/11/2004 | 2674.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de lixo nas ruas da cidade de Sao Muguel de Taipu, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/11/2004 | 6000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Cosntrução de banheiros com fossas sépticas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/11/2004 | 4840.00 | 00000000000000 | CONSERVA E CONSTRUCAO E SERVICO LT-DA | Execucao do servicos de implantacao de sistema de esgotamento sanitarioValor referente a servico de construcao de tres focas septicas neste municipio, conforme os documentos em anexo. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/11/2004 | 676.40 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA | Proveniente da aquisicao de materiais medicos odontologicos, destinados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/11/2004 | 550.00 | 10765477000111 | PIMENTEL PNEUS E AR CONDICIONADO | Valor referente a aquisicao de peneus para os veiculos dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/11/2004 | 16350.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/11/2004 | 2674.00 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de estudantes desse municipio para o municipio de Pilar, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/11/2004 | 1058.00 | 00000000000000 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | valor relativo ao fornecimento de material de construção conforme documentoa nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Manutencao das Atividades de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/11/2004 | 3853.00 | 00000000000000 | MARCOS ANTONIO MEIRA FILGUEIRAS | Proveniente dos servicos de sonorizacao prestado a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/11/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, ref. ao mes de novembro/04, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FEP | Importe referente ao debito automatico na conta do FEP em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/11/2004 | 973.50 | 00000000000000 | PARAFIAT | Importe referenta a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/11/2004 | 12.50 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS - COM. DE PEÇAS LTDA | Valor referente a complementacao da NE 3453, conforme docum,entos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 23/11/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 16.861-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 23/11/2004 | 630.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de material de construcao para o almoxarifado da SEINFRA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 23/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 8.554-5), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 23/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 23/11/2004 | 2.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FEP | Importe referente ao debito automatico na conta do FEP em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/11/2004 | 0.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 24/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735-0), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 24/11/2004 | 120.00 | 06069250000164 | JL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Referente ao servico de reciclagem de cartuchos pertencente a esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 24/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640-6), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 24/11/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 24/11/2004 | 230.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS - COM. DE PEÇAS LTDA | Importe refente a aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertencentes a esta Instituicao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 25/11/2004 | 780.00 | 00000000000000 | MISCILENE DA ROCHA MARQUES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria da Saude, conforme folha de pagamento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 25/11/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.515-3), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 25/11/2004 | 163.80 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 25/11/2004 | 4927.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DANTAS/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Secretaria de Saude, (Agentes Comunitarios de Saude) conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/11/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 25/11/2004 | 1034.67 | 00000000000000 | INSS | Proveniente de INSS (parte empregador) referente a folha da Sec. de Saude conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Implantação de equipe do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 25/11/2004 | 16550.00 | 00000000000000 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (Produtividade PAB), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 25/11/2004 | 32.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 25/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Direcao), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 25/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 5.688), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 25/11/2004 | 1069.16 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 25/11/2004 | 3.23 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP | Importe referente ao debito automatico na conta do ITR, em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 25/11/2004 | 170.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 17.045), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 25/11/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 6.735), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 26/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor referente ao fornecimento de refeicoes para funcionarios dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 26/11/2004 | 2927.00 | 10948040000113 | Madereira Cleumy | Valor relativo ao fornecimento de madeira destinado a Balça desta edilidade conforme documentoa nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/11/2004 | 11.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 7.640), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 26/11/2004 | 1310.00 | 00000000000000 | ALDO HERCULANO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos do servidores lotado na Secretaria de Agicultura e Meio Ambiente (Efetivos e Contratados), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 26/11/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 26/11/2004 | 240.00 | 00000000000000 | NDL - NORDESTE DISTRIBUIDORA - LIVROS | Importe refente a aquisicao de livros destinada a Secretaria de Educacao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 26/11/2004 | 855.48 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Direcao), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 26/11/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 26/11/2004 | 8160.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educacao, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 26/11/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Vice Prefeito lotado no gabinete do prefeito , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 26/11/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 26/11/2004 | 500.00 | 00000000000000 | DROGACENTRO/MARIA DO SOCORRO PEREI-RA DE SOUZA | Valor referente ao fornecimento de medicamentos para essa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 26/11/2004 | 1550.00 | 00000000000000 | AIRTON PONTUAL DE OLIVEIRA JUNIOR/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Direcao), conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 26/11/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 26/11/2004 | 900.00 | 00000000000000 | MANOEL VIEIRA DE ALBUQUERQUE/OUTROS | Valor relativo aos vencimentos de servidores desta edildiade coanforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 26/11/2004 | 360.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CLAUDINO E OUTROS | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Infra estrutura neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 26/11/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | MARGARETH A.BEZERRA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. Trab. e A. Social (NAI), conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 26/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | HELOISA HELENA CAETANO DA SILVA | Referente a folha de pagamento da SETAS/efetivos deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 26/11/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.409), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 26/11/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/11/2004 | 5.19 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/11/2004 | 6.60 | 34028316554273 | E.B.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR | Referente ao envio de correspondencia de interesse desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/11/2004 | 340.00 | 00000000000000 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | Proveniente ao servicos prestados na Consultoriaem Informatica e Locacao de Software , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/11/2004 | 11.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/11/2004 | 1.92 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP | Importe referente ao debito automatico na conta do ICMS, em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2004 | 2.97 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP | Importe referente ao debito automatico na conta do FEX, em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/11/2004 | 810.00 | 00069866619168 | GRAZIANE DE ANDRADE SOUZA SILVA | Valor relativo a concessão de diarias para tratar de asunto de interesse desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/11/2004 | 810.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor relativo a concessão de diaria para tratar de assunto de interesse desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/11/2004 | 810.00 | 00000000000000 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Valor relativo a concessão de diaria para tratar de asunto de interesse desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/11/2004 | 405.00 | 00080531784487 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor relativo a concessão de diaria para tratar de asunto de interesse desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/11/2004 | 2700.00 | 04622961000199 | MERCADINHO SOUZA | O importe valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza para essa edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/11/2004 | 3.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | EDVAL MOISES DA SILVA | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Educacao e Cultura neste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/11/2004 | 1195.00 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a Secretaria de Educacao - EJA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/11/2004 | 0.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/11/2004 | 2952.00 | 00000000000000 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | Valor relativo ao fornecimento de mercadorias destinadas as escolas deste municipio conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/11/2004 | 2852.50 | 40941700000103 | FERMAQ-FERRAMENTAS, MAQUINAS E MATERIAIS ELETRICOS | valor relativo ao fornecimento de material destinado a pequenos reparos em predios públicos conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/11/2004 | 482.50 | 00000000000000 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA | Valor referente a aquisiçao de material eletrico para o almoxarifado dessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2004 | 4071.95 | 01634821000142 | MERCADINHO DO TOTA - ANTONIO SOARES DA SILVA | Referente ao fornecimento de materiais de consumo destinados a Secretaria de Educacao - EJA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/11/2004 | 3893.60 | 00554508000131 | J.C. Papelaria - Mauriceia Maria de F. Bezerra | Valor relativo ao fornecimento de material destinado ao Programa Dinheiro Direto na Escola conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/11/2004 | 1340.30 | 00554508000131 | J.C. Papelaria - Mauriceia Maria de F. Bezerra | Valor relativo ao fornecimento de material destinado ao Programa Dinheiro Direto na Escola conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/11/2004 | 1311.70 | 00554508000131 | J.C. Papelaria - Mauriceia Maria de F. Bezerra | Valor relativo ao fornecimento de material destinado ao Programa Dinheiro Direto na Escola conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/11/2004 | 0.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c 2.411), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2004 | 405.00 | 00010024697400 | ARNALDO LOURENCO DE SOUZA | Referente a ajuda de custo para fazer face a face as viagens destinada a Pedras de Fogo a servico desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/11/2004 | 518.40 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES | Referente o ressarcimento de despesas com refeicoes destinado ao prefeito, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/11/2004 | 405.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA | Valor relativo a concessão de diarias para tratar de assunto de interesse desta edilidade3 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2004 | 2900.00 | 00000000000000 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor relativo a passagens aéreas JPA/BSB/JPA destinada a ida/volta do prefeito municipal para tratar de asunto de interesse desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/11/2004 | 315.78 | 00055101496715 | LUCIANO NEVES DA SILVA | Referente o preparo de coquetel para solenidade na camara municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/11/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO | Valor relativo a folha de vereadores deste municipio conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/11/2004 | 0.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DE EQUIPAMAMENTOS PUBLICOS | Aquisição de móveis, máquinas e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/11/2004 | 4000.00 | 00000842614478 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA CIPRIANO | Confecção de BalçaValor relativo a confecção de balça destinada a transporte fluvial conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/11/2004 | 150.00 | 10765477000111 | PIMENTEL PNEUS E AR CONDICIONADO | Proveniente pela aquisicao de pneus para o veiculo FIORINO AMBULANCIA de propriedade desta edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/11/2004 | 2674.00 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/11/2004 | 393.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO - RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Proveniente dos servicos de retifica prestados no motor do veiculo corsa pertencente a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/11/2004 | 1470.00 | 00020740697404 | ERALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor Proveniente de servicos prestados em viagens transportando equipe do PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/12/2004 | 252.63 | 00045730059434 | GERALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Saúde neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/12/2004 | 180.00 | 00002980005479 | DJAIR ANTONIO DE OLIVEIRA | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/12/2004 | 815.00 | 00000000000000 | MARIA BETIZA FERREIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Contratados), relativo ao mes de março/04, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/12/2004 | 252.63 | 00000000000000 | JOAO BATISTA ALVES | Referente aos serviços de manutencao prestado a esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/12/2004 | 252.63 | 00003506972480 | MARIA JOSE DA SILVA | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de saude neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | JOAO GOMES DE SANTANA | Proveniente aos servicos prestados na Sec. de Saude neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/12/2004 | 200.00 | 00001342674782 | JOAO BATISTA DE SOUZA | Referente os servicos gerais prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/12/2004 | 200.00 | 00004772327444 | JANAINA XAVIER DA SILVA | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/12/2004 | 200.00 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | Proveniente aos serviços prestados na secretaria de Saude deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/12/2004 | 130.00 | 00000000000000 | IRENE DIAS CORDEIRO | valor relativo a prestação de serviçoa a secretaria de saude deste municipio conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA GOMES | Referente os servicos prestado na Secretaria de Saúde deste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/12/2004 | 180.00 | 00029118816487 | MARIA MADALENA DOS SANTOS PINTO | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de saude neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MARIA INES DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados na secretaria de saude do municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | MANOEL FRANCELINO DE LIMA | valor relativo a prestação de seviços a secretaria de saude dest3e municipio conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/12/2004 | 180.00 | 00000000000000 | JOSE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO | Referente aos servicos prestados na Secretaria de Saude neste municipio, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | VERONIL DA SILVA | valor relativo a prestação de serviçoa a secretaria de saude deste municipio conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/12/2004 | 578.35 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Proveniente ao fornecimento de paes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/12/2004 | 1488.00 | 00064531643453 | MARIA BERNADETE FREIRE BENTO | Referente o servico prestado como orientadora social do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano relativo convenio firmado entre a WHITE MARTINS e a PREFEITURA, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/12/2004 | 800.00 | 00000000000000 | ALINE PEREIRA DA SILVA | Referente o servico prestado como coordenadora do Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano relativo convenio firmado entre a White Martins e a Prefeitura Municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Programa de Agentes Jovens de Desen.Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/12/2004 | 6500.00 | 00000000000000 | CHARLEIDE DIAS DO NASCIMENTO/OUTROS | Proveniente da folha de pagamento do Programa Agente Jovem de Desemvolvimento Social e Humano, ref. aos meses de julho, agosto, setembro e outubro/04, conf. documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/12/2004 | 558.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/12/2004 | 252.63 | 00003435271469 | FRANCISCA CRUZ DA SILVA | Referente os servicos gerais prestado na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo neste municipio, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/12/2004 | 1465.00 | 00000000000000 | LUCIANA DIONISIO DA SILVA/OUTROS | Importe refente ao pagamento da folha da SECET - Comissionados - CIEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/12/2004 | 45.68 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Referente os servicos xerograficos e encardenacoes para esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/12/2004 | 405.00 | 00080531784487 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | O valor e proveniente a dez diarias para despesas com locomocao e estadia, a servico desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Aceleracao de Aprendizagem -PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/12/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Vandercio Leal de Araújo | valor relativo ao fornecimento de material de expediente conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/12/2004 | 350.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | Proveniente dos servicos prestados na digitacao do balancete mensal desta Prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/12/2004 | 320.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de caibro, ripa, telha e cimento, material destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 06/12/2004 | 400.00 | 05867432000118 | AUTO BRITO VEICULOS | Valor referente a aquisiçao de pneus para veiculos dessa edilidade, conforme os documentos em, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Aceleracao de Aprendizagem -PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 06/12/2004 | 200.00 | 09335050000102 | COPACOL - COMERCIO E PANIFICACAO COSTA LTDA | Proveniente do fornecimento de generos alimenticios destinados ao EJA, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 06/12/2004 | 32.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | Proveninte da aquisicao de fita metalizada e fitilho grande destinada a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/12/2004 | 300.00 | 00055606911434 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA | Proveniente de uma ajuda de custo para fazer a despeza de locomacao e refeicoes, durante encontro de trabalho da Sec. de Educacao, conf. doucmento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | valor relativo ao fornecimento de refeição conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/12/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LEONARDO KANASHIRO CAVA | Valor referente a aquisicao de motor para a balsa, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO | Valor relativo a folha de pagamento de vereadores desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/12/2004 | 1133.15 | 00000000000000 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | valor relativo ao fornecimento de passagens aereas conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/12/2004 | 842.10 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens com material de construção destinados ao almoxarifado da sec. de Infra Estrutura conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/12/2004 | 2860.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens na coleta de entulhos e materiais para recuperação de estradas vicinais deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 07/12/2004 | 220.00 | 00000000000000 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuicao mensal da Confederacao Nacional de Municipios - CNM, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/12/2004 | 2564.34 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/12/2004 | 78.00 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Proveniente ao fornecimento de paes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/12/2004 | 1000.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente os servicos tecnicos contabeis prestado a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/12/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/12/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/12/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/12/2004 | 4172.00 | 00012390666434 | OZIRES SOARES BANDEIRA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas conduzindo funcionario desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/12/2004 | 1683.00 | 00004487733413 | LUCIANO JUVINO DOS SANTOS | Vlor relativo a prestação de serviços com viagens a serviço desta edilidade conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/12/2004 | 526.32 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/12/2004 | 2674.00 | 00000000000000 | Maria Glauce Gaudencio | Valor relativo a prestação de serviços advocatícios a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/12/2004 | 2.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/12/2004 | 65.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/12/2004 | 20.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/12/2004 | 3912.00 | 00000000000000 | AMARO MANOEL DE SOUZA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas (Comissionados) relativo o mes de ..Novembro/04, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/12/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/12/2004 | 1868.00 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Importe refente a folha de pagamento SEAMA - Comissionados,Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/12/2004 | 1818.00 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Importe refente a folha de pagamento SEAMA - Comissionados,Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/12/2004 | 757.89 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | valor relativo a prestação de serviços a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Transporter de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/12/2004 | 926.31 | 00042186986434 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte escolar deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Transporter de Estudantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/12/2004 | 421.05 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas no transporte de estudantes, conforme documento em anexo> | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/12/2004 | 834.00 | 00000000000000 | MERCEARIA SANTO ANTONIO - DJALMA ANTONIO DE OLIVEI | valor relativo ao fornecimento de material de construção conforme documentoa nexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/12/2004 | 166.45 | 00000000000000 | PALOMA TECIDOS | valor relativo ao fornecimento de tecidos destinados a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/12/2004 | 100.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Referente o servico de manutencao e mao de obra realizado na IMPRESSORA EPSON FX-1170 pertencente a esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/12/2004 | 1575.48 | 00000000000000 | MARIA JOSE CUNHA DE SOUZA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Direcao), conf. folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | valor relativo ao fornecimento de refeições destinada a servidores desta edilidade conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/12/2004 | 12000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Educação, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/12/2004 | 1000.00 | 04622961000199 | MERCADINHO SOUZA | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios e gas, materiais destinados as Escolas Municipais, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROGRAMA DE ESTÍMULO AO RESGATE DOS ASPECTOS SÓCIO-CULTURAIS DO MUNICÍ | Promoção de eventos culturais, esportivos e de lazer no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/12/2004 | 1500.00 | 10695070000165 | ADONIS RESPRESENTACOES ARTISTICAS | Referente a apresentacao da BANDA FORROZAO CIPO DE BOI e locacao do PALCO por ocasiao da tradicional feste de SAO SEBASTIAO neste municipio, conforme documento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/12/2004 | 1073.64 | 00000000000000 | MAGNO NASCIMENTO E CIA LTDA | valor relativo ao fornecimento de material conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/12/2004 | 22.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/12/2004 | 3646.00 | 00000000000000 | ANA LUCIA BARBOSA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Rural) relativo o mes de outubro/03, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/12/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | Cesario Cassimiro da Silva e outros | Valor relativoaos vencimentos de pessoal lotados no gabinete conformne documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/12/2004 | 2190.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), relativo ao mes de novembro../04, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/12/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | Cesario Cassimiro da Silva e outros | Valor relativoaos vencimentos de pessoal lotados no gabinete conformne documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/12/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | JOAO CASSIMIRO DA SILVA FILHO | Referente aos vencimentos de servidores desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/12/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Direcao), ref. ao mes de novembro../04, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/12/2004 | 1100.00 | 00003484603410 | NADJANIA PEREIRA DA SILVA | Referente os servicos prestados na digitacao de materiais didaticos destinado a Secretaria de Educacao e Cultura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/12/2004 | 1310.00 | 00000000000000 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Infra - Estrutura (Direcao), ref. ao mes de novembro../04, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/12/2004 | 750.00 | 00000000000000 | ANTONIO ALVES DE ARAUJO | Valor relativo ao fornecimento de medicamentos destinados a esta edilidade conforme documenot anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA SEC. SAÚDE | Programa de Atencao Basica de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/12/2004 | 3000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a Sec. de Saude, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/12/2004 | 3696.00 | 00000000000000 | HELE CRISTINA DE M. OLIVEIRA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Contratados) relativo o mes de outubro/04, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/12/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | CARDIVAN RAMALHO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude (ALU - Efetivos) relativo o mes de outubro/04, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/12/2004 | 1421.00 | 00000000000000 | ANTONIO ANISIO BATISTA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Efetivos) relativo o mes de outubro/04, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/12/2004 | 507.50 | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA | O valor e proveniente dos servicos prestados de revisao geral na suspensao dianteira com troca de pecas, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/12/2004 | 999.00 | 00000000000000 | PARAFIAT | Importe referenta a aquisicao de pecas destinadas aos veiculos desta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | valor relativo ao fornecimento de refeições destinada a servidores desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 14/12/2004 | 500.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Proveniente da Contribuicao Mensal da Federacao das Associacoes de Municipio da Paraiba - FAMUP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/12/2004 | 463.35 | 41136540000184 | PANIFICADORA JUNIOR | Proveniente ao fornecimento de paes, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/12/2004 | 5025.00 | 00000000000000 | Maria Galdino dos Santos e outros | Valor relativo a bolsas do programa bolsa cidadã referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2004, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/12/2004 | 3600.00 | 00000000000000 | Edileusa Lucas da Silva e outros | Valor relativo a Bolsa do programa Bolsa cidadã relaivo aos meses de agosto, setembro e outubro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/12/2004 | 2775.00 | 00000000000000 | MARIA DE LOURDES SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor relativo a concessão de bolsa do programa bolsa cidadã relativo aos meses de agosto setembro e outubro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 16/12/2004 | 51.62 | 00000000000000 | SECRETARIA RECEITA FEDERAL | Valor proveniente de arrecadação de tributos federais, com vencimento em 15/12/04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/12/2004 | 120.00 | 03539485000184 | CONECTION INFORMATICA | Referente o servico de manutencao e mao de obra realizado na IMPRESSORA EPSON FX-1170 pertencente a esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/12/2004 | 1450.00 | 00000000000000 | VERSAILLES VIAGENS E TURISMO | Valor relativo ao fornecimento de passagens aéreas conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/12/2004 | 250.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | valor relativo ao fornecimento de refeições a servidores desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | Cosntrução de banheiros com fossas sépticas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | CONSERVA E CONSTRUCAO E SERVICO LT-DA | Execucao do servicos de implantacao de sistema de esgotamento sanitarioValor referente a servico de construcao de focas septicas neste municipio, conforme os documentos em anexo. | 00052003 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/12/2004 | 2724.67 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/12/2004 | 1361.75 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | Referente ao fornecimento de materiais de expediente destinado a esta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/12/2004 | 2364.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de lixo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/12/2004 | 3400.00 | 00000000000000 | JOSE JOAO DA SILVA E OUTROS | Valor relativo a bolsa do programa bolsa cidadã relativo aos meses de agosto setembro e outubro de 2004 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/12/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/12/2004 | 7.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/12/2004 | 340.00 | 00000000000000 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES | Proveniente ao servicos prestados na Consultoriaem Informatica e Locacao de Software , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/12/2004 | 4000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/12/2004 | 16000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/12/2004 | 425.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA | Proveniente dos servicos prestados na cessao de uso do software - Sistema Integrado de Contabilidade e Administracao Publica, ref. ao mes de dezembro/04, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FEP | Importe referente ao debito automatico na conta do FEP em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 21/12/2004 | 548.00 | 11902335000111 | Churrascaria Fogo & Brasa | Valor relativo ao fornecimento de refeições destinada a servidores desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/12/2004 | 750.00 | 00000000000000 | SILVIO ROMERO DE MACEDO | Valor referente a ajuda de custo para servicos dessa entidade, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 21/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | Gerlane Pontes Paiva | Valor relativo a serviços funerários conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 21/12/2004 | 225.00 | 00000000000000 | SEVERINA SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor relativo a bolsa do Programa Bolsa cidadã, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 21/12/2004 | 4245.00 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados em viagens no transporte de lixo, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 21/12/2004 | 770.00 | 04620289000100 | CENTRAL BR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Referente o fornecimento de materiais destinado a Prefeitura municipal de ensino, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/12/2004 | 2000.00 | 04620289000100 | CENTRAL BR-COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Referente o fornecimento de materiais destinado a esta Prefeitura municipal, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 21/12/2004 | 2674.00 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas no transporte de estudantes da zona rural, conforme documento em anexo> | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 21/12/2004 | 1338.00 | 24292674000175 | POLIFARMA - COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | Proveniente da aquisicao de medicamentos destinados a distribuicao gratuita com pessoas carentes do Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/12/2004 | 526.32 | 00000000000000 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA439.747 SSP/PB | Valor relativo a prestação de serviços advocatícios a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/12/2004 | 4000.00 | 03218407000188 | G.R.PAPELARIA-JOAO MONTEIRO FALCAONETO. | Referente a aquisicao de materiais escolar destinados ao PROEJA, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 22/12/2004 | 512.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | Proveniente da Contribuicao Mensal da Federacao das Associacoes de Municipio da Paraiba - FAMUP, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 22/12/2004 | 400.00 | 24112781000174 | ELETROMOTORES - JOAO ALEXANDRE DA SILVA ME | Proveniente do rebobinamento de motores bomba dagua, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/12/2004 | 872.00 | 05141145000126 | COENE - MATERIAL ELETRICO LTDA | Proveneinte da aquisicao de luminaria fibra de vidro grande, destinada a Sec. de Infra - Estrutura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 22/12/2004 | 192.00 | 09107988000167 | MECANTEC | Proveniente da aquisicao de pecas diversas destinadas a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 22/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | Valor relativo ao fornecimento de refeições destinada a servidores desta edilidade conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/12/2004 | 2674.00 | 00000000000000 | PAULO PEREIRA DA SILVA | Referente aos servicos prestados em viagens realizadas no transporte de estudantes da zona rural, conforme documento em anexo> | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 23/12/2004 | 810.00 | 00047576367415 | MARIA JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO | Valor relativo a concessão de diaria para tratar de assunto de interesse desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 23/12/2004 | 11.57 | 08271439000160 | CARTORIO TOSCANO DE BRITO | Proveniente dos sedrvicos cartorais destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 23/12/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 23/12/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | ALEXANDRE BARBOSA DE LIMA/OUTROS | Referente aos vencimentos de servidores lotados na Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas , conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/12/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/12/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/12/2004 | 92.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/12/2004 | 1000.00 | 00016244710487 | JOSE MARIA HERCULANO DA SILVA | Referente os servicos tecnicos contabeis prestado a esta edilidade, durante o mes de Agosto/2003, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/12/2004 | 1746.00 | 00000000000000 | EDNALDO JOSE DA SILVA/OUTROS | Valor relativo ao vencimentos de servidores desta eidlidade relativa ao mes de setembro de 2004, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/12/2004 | 17.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Pagamento a Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/12/2004 | 260.00 | 00000000000000 | Severina Adriana Da Conceição | Valor relativo ao pagamento de pensionista desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/12/2004 | 1850.00 | 00000000000000 | BENEDITO BENTO DA ROCHA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Administracao, Planejamento e Financas (Contratados) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/12/2004 | 12.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 23/12/2004 | 810.00 | 00069866619168 | GRAZIANE DE ANDRADE SOUZA SILVA | Valor relativo a concessão de diarias para tratar de assuntos de interesse desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 23/12/2004 | 810.00 | 00000000000000 | IVANDA DA SILVA AMARAL | Valor relativo a concessão de diárias para tratar de assuntos de interesse desta edilidade conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 23/12/2004 | 3912.00 | 00000000000000 | AMARO MANOEL DE SOUZA/OUTROS | Valores relativos aos vencimentos de pessoal desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 23/12/2004 | 1820.00 | 00000000000000 | BENEDITO BENTO DA ROCHA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Administracao, Planejamento e Financas (Contratados) conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 23/12/2004 | 1868.00 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Importe refente a folha de pagamento SEAMA - Comissionados,Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambien | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/12/2004 | 1868.00 | 00000000000000 | CHISTOPHER FERREIRA DE SOUZA/OUTROS | Importe refente a folha de pagamento SEAMA - Comissionados,Sec. de Agricultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 23/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES | valor relativo aos subsidios do prefeito desta edilidade conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 23/12/2004 | 405.00 | 00010024697400 | ARNALDO LOURENCO DE SOUZA | Referente a ajuda de custo para fazer face a face as viagens destinada a Pedras de Fogo a servico desta prefeitura, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 23/12/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | Cesario Cassimiro da Silva e outros | Valor relativoaos vencimentos de pessoal lotados no gabinete conformne documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 23/12/2004 | 1530.00 | 00000000000000 | ALINE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Valor relativo aos vencimentos de pessoal desta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/12/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | Cesario Cassimiro da Silva e outros | Valor relativoaos vencimentos de pessoal lotados no gabinete conformne documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/12/2004 | 2190.00 | 00000000000000 | ADRIANO EUGENIO DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto ao Gabinete do Prefeito (Assessores), relativo ao mes de setembro../04, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 23/12/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | NADJANIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Vlor relativo aos vencimentos de pessoal desta edilidade conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 23/12/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | NADJANIA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | Vlor relativo aos vencimentos de pessoal desta edilidade conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 23/12/2004 | 1720.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA SIMAO E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Direcao), ref. ao mes de dezembro../04, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 23/12/2004 | 1310.00 | 00000000000000 | GIVANILDO MEIRELES DA SILVA E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Infra - Estrutura (Direcao), ref. ao mes de dezembro../04, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MAGISTERIO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/12/2004 | 7246.87 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 23/12/2004 | 10.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 23/12/2004 | 2148.98 | 00000000000000 | MARIA APARECIDA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Prof. Efetivos - Urbanos) ref ao mes de setembro/04, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 23/12/2004 | 100.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | valor relativo ao fornedimento de refeições destinados a servidores desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 23/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 23/12/2004 | 1962.00 | 00000000000000 | CRISTIANE BARBOSA DE LIMA | Valor relativo aos vencimentos de efetivos (aux adm) desta edilidade conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 23/12/2004 | 1465.00 | 00000000000000 | LUCIANA DIONISIO DA SILVA/OUTROS | Importe refente ao pagamento da folha da SECET - Comissionados - CIEM, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/12/2004 | 2220.00 | 00000000000000 | ELAINE DOMINGOS MEIRELES/OUTROS | valor relativo aos vencimento s de servidores desta edildiade relativo ao mes de setembro de 2004, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/12/2004 | 2193.12 | 00000000000000 | MARIA DA PENHA ALEXANDRE/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores Efetivos), ref. ao mes setembro../04, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/12/2004 | 9984.00 | 00000000000000 | ANGELA MARIA VIEIRA COELHO/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura (Efetivos - Rural) relativo o mes de outubro../04, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Aceleracao de Aprendizagem -PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/12/2004 | 2457.00 | 00000000000000 | ALBA CRISTINA CAETANO GOMES/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotados na Secretaria de Educacao, Cultura, Esporte e Turismo (Professores - EJA), ref. ao mes de setembro../04, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Aceleracao de Aprendizagem -PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Aceleracao de Aprendizagem -PROEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/12/2004 | 520.00 | 00000000000000 | MARIA CELESTE TEXEIRA DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Educacao (Recomeco) relativo o mes de setembro/2004, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA | Aceleracao de Aprendizagem -PROEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/12/2004 | 5.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 23/12/2004 | 1869.00 | 00000000000000 | URANIA DUARTE DAS NEVES | Valor referente a serviços prestados como medico plantonista nessa edilidade, conforme os documentos em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/12/2004 | 715.00 | 00000000000000 | ALCIDES ROCHA DE QUEIROZ E OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/12/2004 | 4927.00 | 00000000000000 | CLAUDIA MARIA DANTAS/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (folha do PAB), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/12/2004 | 40.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. | Proveniente de tarifas bancarias debitada na conta corrente (c/c ...), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/12/2004 | 1034.67 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 28/12/2004 | 13.00 | 00000000000000 | CASAS DOS PAPEIS LTDA | Valor relatiovo ao fornecimento de material destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/12/2004 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Referente a publicacao de decreto de interesse desta edilidade, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 28/12/2004 | 300.00 | 06267222000151 | Construtiva Materiais Eletricos Ltda | Valor relativo ao fornecimento de material eletrico destinado a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/12/2004 | 526.32 | 00004657234463 | ANGELO LUIS GOMES DA SILVA | valor relativo a prestação de serviço com viagens transportando material par aesta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/12/2004 | 456.75 | 00000000000000 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor referente a compra de venezianas para essa edilidade, conforme os comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/12/2004 | 1465.00 | 00000000000000 | JOAO BATISTA CLAUDINO E OUTROS | Referente aos vencimentos de servidores desta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/12/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | ARNALDO DOS SANTOS/OUTROS | Referente aos vencimentos dos servidores lotado na Secretaria de Saude relativo o mes de agosto/04, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/12/2004 | 2200.00 | 00000000000000 | AIRTON PONTUAL DE OLIVEIRA JUNIOR/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Saude (Direcao), relativo ao mes de agosto../04, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/12/2004 | 3108.00 | 00000000000000 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO/OUTROS | O valor referente a servicos prestados no PETI nessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/12/2004 | 150.00 | 00000000000000 | ENILMA SOUZA DO NASCIMENTO/OUTROS | O valor referente a servicos prestados no PETI nessa edilidade, conforme os documentos em anexo.(Complementação da NE 3711) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/12/2004 | 2675.00 | 00000000000000 | Maria Glauce Gaudencio | Valor relativo a prestação de serviços advocatícios a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/12/2004 | 430.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | Valor proveniente dos servicos prestados em computadores desta Prefeitura Municipal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/12/2004 | 2674.00 | 00006858538453 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | Valor referente a servicos de viagem conduzindo funcionarios desta entidade a servico da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 30/12/2004 | 252.00 | 00000000000000 | IVO HILARIO DA SILVA | Referente a servicos prestados na SESAU, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 30/12/2004 | 300.00 | 00002041941480 | MARIA MARGARIDA DE SUZA PAIVA | Valor relativo a concessão de diaria para tratar de assunto de interesse desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 30/12/2004 | 900.00 | 00000000000000 | F. ASFORA | valor relativo ao mfornecimento de material de expediente destinada a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 30/12/2004 | 157.50 | 00000000000000 | ELAINY DO NASCIMENTO SANTOS | Valor referente ao pagamento pelos serviços prestados nessa edilidade, conforme os documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 30/12/2004 | 141.75 | 00080531784487 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | O valor e proveniente a tres e meia diarias para despesas com locomocao e estadia, a servico desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/12/2004 | 141.75 | 00080531784487 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA | O valor e proveniente a tres e meia diarias para despesas com locomocao e estadia, a servico desta prefeitura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/12/2004 | 243.00 | 00043685544420 | VITORIA REGIA GOMES SIMAO | valor relativo a concessao de diaria s para tratar de assunto desta edilidade conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/12/2004 | 1.92 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP | Importe referente ao debito automatico na conta do ICMS, em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 30/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | Gerlane Pontes Paiva | Valor relativo a serviços funerários conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 30/12/2004 | 120.00 | 00016100107449 | SEVERINO JOSE DE SANTANA | referente as viagens realizadas no transporte diversos para a Prefeitura de Sao Miguel de Taipu-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | valor relativo ao fornecimento de urna funeraria confornme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 30/12/2004 | 579.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Referente ao fornecimento de pecas diversas destinadas a veiculo da frota municipal, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/12/2004 | 200.00 | 12925707000198 | Eletro Motores Paraiba | valor relativo a prestação de serviços conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | LANCHONETE E RESTAURANTE SADDYA | valor relativo ao fornecimento de refeições destinadas a servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/12/2004 | 2.97 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP | Importe referente ao debito automatico na conta do FEX, em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 30/12/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | JOAQUIM GILBERTO SOARES/OUTROS | Referente aos vencimentos do Vice Prefeito lotado no gabinete do prefeito , conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/12/2004 | 5000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/12/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | AUGUSTO VIEIRA DE ALBUQUERQUE MELO | valor relativo aos subsidios de vereadores desta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Judiciária | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 30/12/2004 | 1807.00 | 00000000000000 | Agua na Boca Doceria Ltda | valor relativo a recepção na Câmara de Vereadores , conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SETAS | Manutenção das atividades da SETAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 30/12/2004 | 1100.00 | 00000000000000 | ANA PAULA DA SILVA/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados a Sec. de Trab. e A. Social (Comissionados e Assessores), conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS SOCIAIS | Atenção às crianças em situação de risco para erradicação do trabalho | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 30/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | IVONETE TERTO DA SILVA | O valor e proveniente do fornecimento de carne bovina e figado destinado ao PETI, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/12/2004 | 42.00 | 00020740697404 | ERALDO LUIZ DO NASCIMENTO | Valor Proveniente de servicos prestados em viagens transportando equipe do PSF, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 30/12/2004 | 1115.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS - COM. DE PEÇAS LTDA | Importe refente a aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertencentes a esta Instituicao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/12/2004 | 4000.00 | 04484428000108 | POSTO SORRISO-P.F. COMBUSTIVEIS E LUBRIF. LTDA | Referente ao fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertencente a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 30/12/2004 | 1439.50 | 00000000000000 | ADILSON ABILIO DA SILVA/OUTROS | Referente aos vencimentos de funcionarios lotados na Secretaria de Saude (Motoristas) relativo o mes de .setembro./04, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 30/12/2004 | 16550.00 | 00000000000000 | ANA NERY ROCHA DE QUEIROZ/OUTROS | Proveniente aos vencimentos dos servidores lotados junto a Sec. de Saude (Produtividade PAB), relativo ao mes de setembro../04, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 30/12/2004 | 126.00 | 00002136935429 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA | Proveniente aos servicos prestados na digitacao prestado na Sec. de Saude deste municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 30/12/2004 | 315.00 | 00046120521453 | ANTONIO ANTERO DE SOUZA FILHO | Proveniente dos servicos prestados no transporte do pessoal da Sec. de saude, para participacao de reuniao do planejamento escolar neste Municipio, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEC. SAUDE | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/12/2004 | 157.50 | 00000000000000 | Antonio Inacio da Silva | valor relativo a prestação de servicos a esta edilidade conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 30/12/2004 | 2000.00 | 01693797000112 | COMERCIAL ROZIO LTDA | O pagamento e proveniente da aquisicao de caibro, ripa, telha e cimento, material destinado ao almoxarifado da Secretaria de Infra Estrutura, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 30/12/2004 | 456.75 | 00000000000000 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor referente a compra de venezianas para essa edilidade, conforme os comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/12/2004 | 1350.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES - FLAVINHO AUTO PECAS | Valor proveniente de aquisicao de pecas destinadas a veiculos pertencente esta Edilidade, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEINF | Manutenção das atividades da SEINF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 30/12/2004 | 136.50 | 00071501800434 | ISMAEL BARBOSA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como eletricista, nesta Prefeitura, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/12/2004 | 1435.63 | 00000000000000 | Débito do FGTS - FPM | Valor proveniente do debito automatico na conta do FPM em favor do FGTS desta prefeitura, conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/12/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | valor relativo ao fornecimento de urna funeraria confornme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Manutenção das Atividades da Secretaria de Admin, Planejamento e Finan | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/12/2004 | 13600.00 | 00000000000000 | FUNERARIA NOVA JERUSALEM | valor relativo ao fornecimento de urna funeraria confornme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação Cultura Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 30/12/2004 | 2557.65 | 00000000000000 | INSS | Proveniente do debito automatico do INSS conforme extratos bancarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/12/2004 | 2576.24 | 02217100000108 | COPICENTER COPIADORA LTDA | Referente os servicos xerograficos e encardenacoes para esta edilidade, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DA EDUCA | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental -FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/12/2004 | 100.00 | 00095017135472 | JOANA DARCK XAVIER GALDINO | Referente aos servicos prestados a esta edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANC | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO SEAFI | Constribuicao para o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | DEBITO DO PASEP - FPM | Importe referente ao debito automatico na conta do FPM em favor do PASEP, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE INCENTIVO PARA ERRADICAÇÃO DA EVASÃO ESCOLAR | Distribuição de merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 30/12/2004 | 2600.00 | 04122070000173 | LUCIANO PEREIRA SALES | O valor e proveniente da aquisicao de generos alimenticios destinados a essa edilidade, conf. documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3771
Última atualização: 11/06/2024