| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2004 | 808.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2004 | 101.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2004 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2004 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE JANEIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002630 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2004 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002631 E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2004 | 138.00 | 02504898000160 | ELET. CENTRAL-CENTRAL DAS ANT. COMP.ELET.LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 003664, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2004 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE JANEIRO DE 2004.CONF.CONTRATO DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 1040.00 | 00072614625434 | ROSICLEBER MORAIS DE ARAUJO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM 13(TREZE) HORAS/MAQUINA DE TRATOR D4 NA LIMPEZA PUBLICA DE SAO MAMEDE-PB(LIXAO DO PAU DARCO), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002632;EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2004 | 960.00 | 00016151178491 | ANTONIO ANCHIETA DA NOBREGA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002633, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2004 | 1040.00 | 00072614625434 | ROSICLEBER MORAIS DE ARAUJO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM 13(TREZE) HORAS/MAQUINA DE TRATOR D4 NA LIMPEZA PUBLICA DE SAO MAMEDE-PB(LIXAO DO PAU DARCO), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002636, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2004 | 1050.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS COM 70( SETENTA) HORAS DE SONORIZACAO FIXA( SOM INSTALADO) E MOVEL( CARRO DE SOM) DESTINADOS A COBERTURA SONORA E DIVULGACAO DAS ACOES E ATIVIDADES ( PALESTRAS, SEMINARIOS, ENCONTROS PEDAGOGICOS, REUNIOES E CURSOS) DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002634, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2004 | 26370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE NOVEMBRO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2004 | 720.00 | 00054830621400 | MARIA APARECIDA DA NOBREGA | REF. A HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA DA NOBREGA, TECNICO NIVEL MEDIO AUXILIAR, LOTADA NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA) MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003.CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/01/2004 | 1401.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 33379, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB: AMBULANCIAS CHEVROLETT/CARAVAM PLACAS MMU-9610 E MNG-4714 E CAMINHAO CHEVROLETT PLACA MMT-7897.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2004 | 1579.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 33361, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB: KOMBI MMZ-9247,MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ- 9257 E CAMINHONETA D-20 MNG-1289. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2004 | 1513.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002162, DESTINADO A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/01/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/01/2004 | 0.10 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MAIOR NO PAGAMENTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL -SA NA C/C Nº 7.498-5-CHEQUE Nº 850195, CONF. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2004 | 619.00 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 0171,DESTINADO A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/01/2004 | 500.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 1ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 07/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002635. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2004 | 3.15 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2004 | 800.00 | 00046751912404 | RICARDO RICARTE DE ARAUJO | REF. A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 4.000(QUATRO MIL) SALGADOS DESTINADOS AS CONFRATERNIZACOES DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E SEUS FAMILIARES REALIZADAS NO PERIODO DE 24 A 31 DE DEZEMBRO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002639. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE DEZEMBRO DE 2003(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.123/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 221, DE 12/NOVEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2004 | 2990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE CONVIVENCIA COM A SECA /GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.123/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 221, DE 12/NOVEMBRO/2003.MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2004 | 10741.26 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2004 | 7774.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2004 | 3101.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2004 | 878.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2004 | 33157.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL)MES DE DEZEMBRO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2004 | 4390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA(ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-RECOMECO),MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2004 | 230.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS REALIZADOS NOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2004 | 5329.41 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | REF. AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000408,000409,000412 E 000413, DESTINADOS AO PROGRAMA RECOMECO/EJA-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2004 | 1584.00 | 40952434000106 | CID POSTO -COM. E DERIV. DE PETROLEO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO( GRAXAS, LUBRIFICANTES E FILTROS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005753, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL : KOMBI PLACA MMZ-9247,CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845,MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 E ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119,FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2004 | 1763.00 | 40952434000106 | CID POSTO -COM. E DERIV. DE PETROLEO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO( GRAXAS, LUBRIFICANTES E FILTROS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005754, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL : KOMBI PLACA MMZ-9247,CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845,MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 E ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119,FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2004 | 1716.92 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000463,000464,000465,000468 E 000469, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA: PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2004 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA: PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2004 | 1295.15 | 08883373000160 | VALMI MEDEIROS-FARMACIA SAO MAMEDE | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000107, 000108 E 000109,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO,CONFORME DADOS PESSOAIS E ASSINATURAS DOS BENEFICIADOS CONSTANTES DOS ARQUIVOS DA CITADA FARMACIA MUNICIPAL.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2004 | 1998.50 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000035, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB: AMBULANCIAS CHEVROLETT/CARAVAM PLACAS MMU-9610 E MNG-4714 E CAMINHAO CHEVROLETT PLACA MMT-7897.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2004 | 1755.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PELO BANCO DO BRASIL-S.A- SERVICOS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2004 | 248.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001075,DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2004 | 12597.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2004 | 280.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002641 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2004 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002642 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2004 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002643. ,MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/01/2004 | 1000.00 | 00371595000191 | CARLOS JOSE B. DA SILVA-COPIADORA VISAO | PRESTACAO DE SERVICOS DE 9.000 ( NOVE MIL)COPIAS DE DOCUMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE EDUCACAO EM SAUDE DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002638.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000040 | 14/01/2004 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000772 E 000773, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO-SERVICO DE ACAO CONTINUADA,MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000041 | 14/01/2004 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000774 E 000775, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO-SERVICO DE ACAO CONTINUADA,MES DE SETEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000042 | 14/01/2004 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000776 E 000777, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO-SERVICO DE ACAO CONTINUADA,MES DE OUTUBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000043 | 14/01/2004 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000778 E 000779, DESTINADAS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO-SERVICO DE ACAO CONTINUADA,MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042003 | 0000045 | 14/01/2004 | 2283.08 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000781,000782,000785 E 000786, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,RELATIVO AO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2004 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE DEZEMBRO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2004 | 3320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( VIG. EPIDEMIOLOGICA ) MES DE DEZEMBRO DE 2003. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2004 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG.SANITARIA)MES DE DEZEMBRO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2004 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE DEZEMBRO DE 2003.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/01/2004 | 634.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000011, DESTINADO A COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 15/01/2004 | 972.00 | 02176334000146 | HELIO DE O.BRITO- OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000096, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 16/01/2004 | 112.50 | 09358789000121 | VALDIR TINTAS LTDA- O REI DAS TINTAS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004568, DESTINADO A CAMIONETE D-20 MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 16/01/2004 | 1000.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA-AMANCIO DA S.LIMA | SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS POCOS PUBLICOS MUNICIPAIS(SISTEMA SINGELOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA) DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB QUE SAO EQUIPADOS COM SISTEMA DE CATA VENTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003,CONF.NFS Nº 002645 -MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA-PORTARIA DA DEFESA CIVIL NACIONAL/MI Nº 1123/2003-D.O.U DE 12/11/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2004 | 900.00 | 00093110707420 | FRANCOALDO DA COSTA LUCENA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS POCOS PUBLICOS MUNICIPAIS(SISTEMA SINGELOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA) DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ,QUE SAO EQUIPADOS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO A ENERGIA ELETRICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2003.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002644. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2004 | 30.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 2413, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2004 | 1050.00 | 00003772884466 | MARIA DE MEDEIROS LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 150 HGS DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2004 | 1050.00 | 00002948071445 | RITA DE KASSIA MEDEIROS LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 150 HGS DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002624. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2004 | 331.00 | 40980187000232 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRITORIO LTDA | 01 ARMARIO DE ACO C/ PORTAS DE ABRIR FECHADURA CZ GBA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003338, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 19/01/2004 | 1243.53 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | REF. A CONFECCAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 155,50 KGS DE MASSAS( PAES, BOLACHAS,BISCOITO E BOLOS) DESTINADOS AO ALUNADO DO RECOMECO/EJA-ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO 2º SEMESTRE DO ANO DE 2003,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002625. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2004 | 12736.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE DEZEMBRO DE 2003.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2004 | 13136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL - MDE ), MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2004 | 13004.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE JANEIRO DE 2004.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2004 | 12496.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF 40% ), MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2004 | 960.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000817, DESTINADOS AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6,PLACA MMZ-9845 E CAMIONETA D-20 MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2004 | 305.00 | 09353392000228 | MARCOP PNEUS-C.MARCONI | MERCADORIA(CAMARA DE AR) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005653, DESTINADA AOS TRATORES DA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2004 | 7935.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/01/2004 | 1925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2004 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2004 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2004 | 5538.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2004 | 21.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2004 | 258.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2004 | 4367.30 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2004 | 2198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2004 | 622.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2004 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002647 E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2004 | 67.72 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2004 | 475.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 2387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2004 | 236.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2004 | 2732.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2004 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2004 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF,MES DE DEZEMBRO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 21/01/2004 | 1000.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, COMO TAMBEM TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E DOENTES ENCAMINHADOS PELA COORDENACAO DO P.S.F. PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENCIADAS NA P.P.I., REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002665.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 21/01/2004 | 6973.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE DEZEMBRO DE 2003.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 21/01/2004 | 960.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS PUBLICAS CEL. JOSE PAULO E LUIZ BENTO( JARDINAGEM, PODAGEM , CARPINAGEM E ORNAMENTACAO), DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002648, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 21/01/2004 | 720.00 | 00002375556461 | MARIA JOSE DE MEDEIROS COSTA | PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADORIA DA RODOVIARIA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002649,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 21/01/2004 | 1040.00 | 00022012389449 | IZONALDO OLIVEIRA DE BRITO | PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 208 KGS( DUZENTOS E OITO KILOGRAMAS) DE MASSAS ( PAES, BISCOITO E BOLACHAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE TODO O 2º SEMESTRE DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002650, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2004 | 960.00 | 00000789519410 | JUCELIO TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002662,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 21/01/2004 | 700.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL "CICERO E BANDA", NO DIA 31/DEZEMBRO/2003, EM PRACA PUBLICA, NO BAIRRO BOA VISTA, POR OCASIAO DAS COMEMORACAOES DA CONFRATERNIZACAO UNIVERSAL(NOITE DE ANO) CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002663, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 21/01/2004 | 960.00 | 00043921965772 | JOMAR MEDEIROS | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRO-ELETRONICA PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS REDES DE TELEFONES E SISTEMAS DE TELEFONIAS PABX, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002664.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 21/01/2004 | 600.00 | 00022582819468 | GERALDO GOMES DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES E CONFRATERNIZACOES NATALINAS E DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002669, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/01/2004 | 0.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 21/01/2004 | 130.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | 01 VENTILADOR DE PAREDE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001385, DESTINADO AO COMPLEXO DE TV MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/01/2004 | 700.00 | 00072614846449 | SANTINO VIEIRA DE MEDEIROS | SERVICOS ARTISTICAS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL " SANTINO E BANDA" , EM PRACA PUBLICA DO BAIRRO SAO SEBASTIAO, NOS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO DE 2004, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002666 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 21/01/2004 | 660.00 | 00004772866400 | JUDAS TADEU CAMPOS BERNARDO | SERVICOS DE DECORACAO E ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES NATALINAS, COLACOES DE GRAU DOS CONCLUINTES DAS 1ª E 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS CONFRATERNIZACOES DE FINAL DE ANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002667, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 21/01/2004 | 720.00 | 00030275997472 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO E OUTROS | SERVICOS DE MARCENARIA E CARPINTARIA PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRUTURAS DE MADEIRAS( PORTAS, JANELAS, E.T.C.) E MOVEIS( BIROS, CARTEIRAS, CADEIRAS, MESAS E ARMARIOS) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002668,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/01/2004 | 180.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005037, DESTINADOS AO ONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 21/01/2004 | 2350.83 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000387, 000388, 000389, 000390, 000391 E 000392, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 21/01/2004 | 1380.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005036, DESTINADOS AO ONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2004 | 10.00 | 00044142765434 | JANIO GARIBALDI DE SOUZA | REF. AO FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/01/2004 | 450.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004389, DESTINADAS AO MICROONIBUS L-300 MITSUBISHI MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/01/2004 | 1000.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO S.DA SILVA - ELETRICA PATOS | PREST. DE SERV.TEC. ESPECIAL. DE AUTO-ELETRICA, NA RECUP. DAS INST. E SIST. ELETRO-ELETRONICOS ( MOT. DE PARTIDA, ALTERN., MOTORES DE LIMP. DE VIDROS, SIST. DE LUZES, E.T.C.) VEIC. DO TRANSP.ESC.DO ENS. FUND. DE S. MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES PLACA MNZ-5119;MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257; MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 PLACA MMZ-9845; KOMBI PLACA MMZ-9247; E CAMINHONETE D-20 PLACA MNG-1289;NFS Nº 002670, EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/01/2004 | 2000.00 | 01020287000184 | JOSE Q. DE MEDEIROS-AUTO PECAS ZEZINHO | PREST. DE SERV. ESPECIALIZADOS DE MECANICA AUTOMOBILISTICA NA RECUPERACAO, MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS DOS MOTORES, CAIXAS DE MARCHAS, DIFERENCIAL, SISTEMA DE FREIOS, E SISTEMA RODANTE DOS VEICULOS DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUND. DE SAO MAMEDE-PB: MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257; CAMINHONETE D-20 PLACA MNG-1289 E KOMBI PLACA MMZ-9247; PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2004. NFS Nº 002671, EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/01/2004 | 67.80 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS COPIAS XEROGRAFICAS DO Q.D.D., C.M.D., M.B.A. E ORCAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002672. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 27/01/2004 | 980.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM 04(QUATRO) ESPETACULOS PIROTECNICOS APRESENTADOS NO PERIODO DE 24/12 A 31/12/2003, EM PRACA PUBLICA, NO CENTRO DA CIDADE, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES E CONFRATERNIZACOES NATALINAS E DE FIM DE ANO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002675, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2004 | 340.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 001272, DESTINADAS AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 ,PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2004 | 1800.00 | 00003562069472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002674, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2004. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2004 | 960.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOGRAFO E DE FILMAGENS PARA O GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, REGISTRANDO AS OBRAS, ACOES E REALIZACOES DA PREFEITURA, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002676, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2004 | 900.00 | 11894045000173 | FRIO NUNES REFRIGERAÇAO LTDA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REFRIGERACAO PRESTADOS A SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS E RECUPERACAO DOS CONDICIONADORES DE AR, GELADEIRAS E FREEZERS, ENFIM, TODO O SISTEMA DE REFRIGERACAO DA CITADA SECRETARIA DE SAUDE, NFS Nº 002673 , EM ANEXO, MES/JAN/ 2004. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2004 | 750.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PECAS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2013, DESTINADOS AO CAMINHAO CHEVROLETT MMT-7897 E AMBULANCIA CARAVAN MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2004 | 133.34 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2004 | 45.12 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2004 | 41.73 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2004 | 54.45 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2004 | 44.71 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2004 | 49.02 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2004 | 183.27 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2004 | 53.20 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2004 | 29.77 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2004 | 61.00 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2004 | 10.42 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2004 | 90.79 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2004 | 67.36 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2004 | 107.96 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2004 | 105.10 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2004 | 37.17 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2004 | 30.18 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2004 | 110.99 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2004 | 61.36 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2004 | 13.44 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | REF. A TROCA DE APARELHOS FEITO PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELO PLANO EMPRESARIAL 1200 MAIS QUE PRESTA SERVICOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2004 | 69.76 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2004 | 46.67 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2004 | 137.40 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2004 | 11.90 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-2579)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2004 | 45.43 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2004 | 477.37 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 29/01/2004 | 927.75 | 04378305000192 | MADEIREIRA SERRA BRANCA LTDA | MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000035,000037 E 000038, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E PREDIOS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2004 | 180.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | 01 VENTILADOR DE TETO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001389, DESTINADO A SECR. MUN.DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE DEZEMBRO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2004 | 1935.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2004 | 3790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2004(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.356/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 10, DE 15/JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2004 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.05.2003,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2004 | 80.00 | 00055988539491 | NULL | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JANEIRO/2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2004 | 1280.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002678, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB: AMBULANCIAS CHEVROLETT/CARAVAM PLACAS MMU-9610 E MNG-4714 E CAMINHAO CHEVROLETT PLACA MMT-7897.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2004 | 1500.00 | 02176334000146 | HELIO DE O.BRITO- OFICINA JOSA | SERV.TEC.ESPEC.EM MECANICA AUTOMOB., PREST.A SECR.MUN.DE SAUDE DE S.MAMEDE-PB, NA RECUP. DOS FEIXES DE MOLA; CHEIA E RETIFICACAO DAS PONTAS DE CAPA; CHEIA E RETIFICACAO DE CUBO E MAO; REFORCOS DOS MONOBLOCOS; TROCAS DE BORRACHAS DE SUSPENSAO; DESEMP. E ARQUIAMENTO DE CHASSI E EMBUC. DE SUSP. DOS VEIC. DA SECR. DE SAUDE: AMBUL. CHEVROLETT/CARAVAM PLACAS MMU-9610 E MNG-4714 E CAMINHAO CHEVROLETT PLACA MMT-7897.NFS Nº 002679, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2004 | 1005.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS PRESTADOS COM 67( SESSENTA E SETE) HORAS DE SONORIZACAO FIXA(INSTALACAO DE SOM) E MOVEL( CARRO DE SOM) DESTINADAS A DIVULGACAO E COBERTURA SONORA DAS ACOES E ATIVIDADES DA SECR. MUN.DA SAUDE DE SAO MAMEDE-PB(CAMPANHA DE VACINACAO, PALESTRAS,ENCONTROS,REUNIOES, TREINAMENTOS E CURSOS, E.T.C.), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004,NFS Nº 002680, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2004 | 800.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO S.DA SILVA - ELETRICA PATOS | PREST. DE SERV.TEC. ESPECIAL.EM ELETRICA DE AUTOMOVEIS, PRESTADOS A SECR.MUN.DA SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS E RECUP. DAS INST. ELETRICAS, MOTORES DOS LIMPADORES DE VIDROS, ALTERNADORES E MOTORES DE PARTIDA DOS VEICULOS DA CITADA SECRETARIA DE SAUDE: CAMINHAO CHEVROLETT PLACA MMT-7897 E AMBULANCIAS CHEVROLETT/CARAVAM PLACAS MMU-9610 E MNG-4714,NFS Nº 002683, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2004 | 5310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JANEIRO DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2004 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JANEIRO DE 2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2004 | 3880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE JANEIRO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2004 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG.SANITARIA)MES DE JANEIRO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2004 | 27350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JANEIRO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2004 | 8756.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JANEIRO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2004 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE JANEIRO DE 2004. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2004 | 3173.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE JANEIRO DE 2004. ECD/FNS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2004 | 600.00 | 00013154907491 | ENI LUCENA BEZERRA CABRAL | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A PROFª ENI LUCENA BEZERRA CABRAL, DIRETORA GERAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL), MATRICULA Nº 00100-7, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME LEIS NºS 239/89 E 336/92.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2004 | 1800.00 | 09270489000196 | METALURGICA MODERNA-EDILSON C. DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM METALURGICA E VIDRACARIA PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS E RECUPERACAO DAS PORTAS, PORTOES, JANELAS E GRADILHOS DE FERRO, BASCULHANTE E DEMAIS ESTRUTURAS METALICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002677.EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2004 | 1650.00 | 11894045000173 | FRIO NUNES REFRIGERAÇAO LTDA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE REFRIGERACAO PRESTADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS E RECUPERACAO DOS FREEZERS E GELADEIRAS DAS CITADAS ESCOLAS, MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002684, EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2004 | 210.00 | 41149444000170 | GILBIANO FREIRE TORRES-SABOR DA TERRA | ALIMENTACAO FORNECIDA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 022528, DESTINADOS AOS PROFESSORES DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA PARTICIPACAO DE CURSOS, ENCONTROS, TREINAMENTOS, REUNIOES, E.T.C NA CIDADE DE PATOS - PB, MES DE JANEIRO DE 2004. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2004 | 3661.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL. FUNDEF 60%.MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2004 | 32574.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%).MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2004 | 20.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2638, DESTINADOS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2004 | 21.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 021915, DESTINADOS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2004 | 693.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2004 | 1685.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2004 | 122.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2004 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2004 | 34.00 | 09266404000104 | BATISTA TECIDOS- JOAO BATISTA GUERRA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 031639, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2004 | 97.50 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA ,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,ALUSIVO AO MES JANEIRO DE 2004, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2004 | 5988.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2004 | 900.00 | 00002499012420 | SOLANGE A.DE CARVALHO | PRESTACAO DE SERVICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 15/JANEIRO/2004, POR OCASIAO DO LANCAMENTO DO "PROG. ESCOLA IDEAL" COM A PRESENCA DE SUA EXCELENCIA O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA; E, NOS DIAS 16 A 20/JANEIRO/2004 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES FESTIVAS DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, NFS Nº 002681,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2004 | 960.00 | 00036472077487 | FRANCISCO DA SILVA LIMA NETO | PREST . DE SERV . ESPEC . DE ADVOCACIA , PREST . AO GABINETE DO PREFEITO DE S. MAMEDE-PB , NA DEFESA DE CAUSAS TRAB . EM QUE A PREF. E RE , BEM COMO A ASSESSORIA JURIDICA DO GAB . DO PREFEITO JUNTO AO MINIST. PUB. DA COMARCA DE S.MAMEDE E PROCUR . GERAL DE JUSTICA DO EST. DA PARAIBA, MES/JANEIRO/2004, CONF. NFS Nº 002682, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2004 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000011 .MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2004 | 1400.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2004 | 9802.13 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2004 | 2453.60 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2004 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2004 | 167.54 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2004 | 875.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2004 | 353.95 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2004 | 3606.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE COMBATE A FOME(FOME ZERO)/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.356/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 10, DE 15/JANEIRO/2004).MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2004 | 280.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2004 | 12249.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2004 | 8070.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2004 | 2.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2004 | 190.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2004 | 671.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2004 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000851 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2004 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2003, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2004 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2004 | 139.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2004 | 1500.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA TOPOGRAFIA E DESENHOS PARA PLANTAS BAIXAS, CORTES E FACHADAS DAS 15(QUINZE) ESCOLAS MUNICIPAIS DAS ZONAS URBANA E RURAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA " ESCOLA IDEAL", UMA PARCERIA ENTRE OS GOVERNOS FEDERAL / ESTADUAL / MUNICIPAL , NFS Nº 002688 , EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2004 | 1720.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS-A.SOARES DE MEDEIROS | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002689,EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257 E KOMBI PLACA MMZ-9247.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/02/2004 | 1850.00 | 02176334000146 | HELIO DE O.BRITO- OFICINA JOSA | PREST.DE SERV.DE SOLDA E MEC. DE AUTOM., NA RECUP. DOS FEIXES DE MOLAS, EMBUCHAM. E TROCA DE BORRACHAS, DESEMPENO E ARQUIAM. DE CHASSIS E SOLDA DE PONTAS DE EIXO E MONOBLOCO E E.T.C., DEST.AOS VEIC. DO TRANSP. ESC. DO ENS. FUND. DA PREF. DE S. MAMEDE-PB: CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289, MICROONIBUS VOLARE A6 MMZ-9845,MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 E KOMBI PLACA MMZ-9247, P/O INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO/2004.NFS Nº2690.EM ANEXO.FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/02/2004 | 1000.00 | 00011017457468 | JOAO BATISTA LEITE DA SILVA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELEBORACAO E CONFECCAO DOS PROJETOS ARQUITETONICOS DAS 15(QUINZE) ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA " ESCOLA IDEAL", PARCERIA ENTRE OS GOVERNOS FEDERAL/ESTADUAL/ MUNICIPAL, CONF.NFS Nº 002691, EM ANEXO .FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/02/2004 | 980.00 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL-JOAO EVANGELISTA DE MORAIS-ME | SERV.TEC.ESPECIALIZADOS EM ELETRICA-ELETRONICA REALIZ. NA RECUP., MANUT.E CONSERV.DE TODOS OS EQUIPAMENTOS ELETRICO-ELETRONICOS( TVS, VIDEO - CASSETE, EQUIP. DE SOM, E.T.C.) , DAS ESCOLAS MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DE S. MAMEDE, P/O INICIO DO ANO LETIVO/2004, NFS Nº 002692, EM ANEXO. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2004 | 81.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2004 | 825.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/02/2004 | 747.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENT. LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 012016 E 012017, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DA SECR. MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/02/2004 | 5253.00 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | INSUMOS MEDICO-ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003020, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/02/2004 | 70.00 | 02942903000117 | MARIA JOSE SOUZA COSTA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 001792, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ ,PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2004 | 900.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS; E NA FILMAGEM, CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FILMES DAS ACOES, ATIV. E REALIZACOES DA COORD. MUN. DO ENS. FUND. DE SAO MAMEDE- PB (CURSOS; TREINAMENTOS, ENCONTROS, PALESTRAS, REUNIOES, E SEMINARIOS)P/ O INICIO DO ANO LETIVO/2004, MES/JAN/2004, NFS Nº 002695, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2004 | 1050.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO S.DA SILVA - ELETRICA PATOS | SERV.TEC. ESPECIAL. EM ELETRICA DE AUTOMOVEIS, REALIZ. NA RECUP., MANUT., E CONSERV., DOS SIST. ELETRICOS,INCLUS. MOTORES DE LIMP. DE VIDROS, MOT. DE PARTIDA E ALTERN., DA PATRULHA MECANIZ. E VEICULOS DA SECR. MUN. DA INFRA ESTRUTURA DE S.MAMEDE-PB: 03(TRES) TRATORES MASSEY FERGUSSON 275; 01 MAQ.MOTON. PATROL E 01(UM) CAMINHAO CACAMBA CHEVROLLETT PLACA MNZ-9740,NFS Nº 002693,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2004 | 1000.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NAS 05(CINCO)APRESENTACOES DE SHOWS PIROTECNICOS, EM PRACA PUBLICA MUNICIPAL DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 16 A 20/JANEIRO DE 2004,POR OCASIAO DAS COMEMORACOES , CULTURAIS, TRADICIONAIS E RELIGIOSAS DA FESTA DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO,NFS Nº 002694, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2004 | 32.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003562, EM ANEXO , DESTINADO A RECUPERACAO DE ESTANTES DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL ANTONIO BENTO DE MARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2004 | 129.00 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000024 E 000025, DESTINADAS A MOTO MNG-2393 DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2004 | 389.07 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2004 | 121.46 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2004 | 157.14 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/02/2004 | 30.18 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2004 | 106.19 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2004 | 14.90 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/02/2004 | 167.29 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/02/2004 | 34.39 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 06/02/2004 | 208.60 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2004 | 74.50 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 06/02/2004 | 241.95 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/02/2004 | 50.91 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 06/02/2004 | 3.70 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2004 | 64.98 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 06/02/2004 | 97.86 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2004 | 3.15 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/02/2004 | 85.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000194,EM ANEXO, DESTINADO AO GREMIO ESTUDANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2004 | 1400.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRACAS N.CABRAL | PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 10.000 ( DEZ MIL) FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICOS DAS 14(QUATORZE) ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONF. NFS Nº 002699, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2004 | 960.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | PRESTACAO DE SERVICOS TEC. ESPEC. DE METALURGICA, SERRALHARIA E SOLDA, REALIZ. NA RECUP., MANUT. E CONSERV. DAS ESTRUTURAS DE FERRO, ACO GALVANIZADO, ZINCO, E OUTRAS ESTRUTURAS METALICAS DAS 14(QUATORZE) ESCOLAS MUN. DO ENS. INFANTIL DE S.MAMEDE-PB, MESES DE JAN. E FEV/2004, CONF.NFS Nº 002702 EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2004 | 810.00 | 00029922755491 | ANTONIO JOAQUIM DE S. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE 30(TRINTA) DIARIAS DE PEDREIRO REALIZADOS NA RECUPERACAO, MANUT. E CONSERV. DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DE S.MAMEDE-PB, P/ O INICIO DO ANO LETIVO/2004, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, NFS Nº 002703 EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2004 | 523.02 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS-COMPETENCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2004 | 4957.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2004 | 3914.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2004 | 1109.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2004 | 4413.08 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2004 | 11200.20 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2004 | 2225.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PELO BANCO DO BRASIL-S.A- SERVICOS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2004 | 1600.00 | 11894045000173 | FRIO NUNES REFRIGERAÇAO LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM REFRIGERACAO, REALIZ. NA RECUP., CONSERV., E MANUT. DE TODOS OS EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES DE REFRIGERACAO DE AR ( GELADEIRAS E APARELHOS DE AR CONDICIONADO) DA SECR. MUN. DE ADM. DA PREF. DE S.MAMEDE-PB, CONF. NFS Nº 002706, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2004 | 1000.00 | 09309006000110 | CARTORIO DE NOTA REGISTRO CIVIL | PRESTACAO DE SERVICOS NOTORIAIS E CARTORIAIS REALIZADOS EM AUTENTICACOES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, EMISSAO DE CERTIDOES, PROCURACOES E AVERBACOES E OUTROS SERVICOS NOTORIAIS, DESTINADOS A PREF. DE SAO MAMEDE-PB,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002708, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Pavimentação de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2004 | 10365.00 | 04873920000175 | AGL CONSTRUCOES LTDA | CONST. DE 440,00 M2 DE CALCAMENTO E 125,00 M DE MEIO-FIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PBCONTRATO DE PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA DATADO EM: 10/02/2004, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE 440,00 M2 DE CALCAMENTOS E 125,00 M DE MEIO-FIO, TODOS NA R- JOAO ELIZEU DE MEDEIROS, NO BAIRRO SAO SEBASTIAO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00182004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2004 | 1000.00 | 10954048000192 | ELETRONICA "J" RAMOS LTDA-JOSE R.DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS TEC.ESPECIAL. EM ASSISTENCIA TEC. ELETRO-ELETRONICA, REALIZADOS NA RECUP., MANUT. E CONSERV. DO SISTEMA DE DIFUSAO DE SOM( DIFUSORA MUNICIPAL) DA PREF. DE S.MAMEDE -PB, MESES DE JAN.E FEV/2004,NFS Nº 002704 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2004 | 980.00 | 00002499012420 | SOLANGE A.DE CARVALHO | PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIAL., REALIZ. NA PODAGEM, JARDINAGEM, ARBORIZ., DECORACAO E ORNAMENTACAO DAS PRACAS "CEL. JOSE PAULO E "LUIZ BENTO" DA PREF.DE S.MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004. NFS Nº 002705,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2004 | 960.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADOS JUNTO AO P.E.T.I. DA SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONF. NFS Nº 002709 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2004 | 720.00 | 00051903750482 | CLAUDIA FRANCA MAGALHAES COSTA E SILVA | SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR.MUN.DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO A HOSPITAIS, CASAS DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENCIADAS NA P.P.I., NAS SOLUCOES DAS QUESTOES DO INTERESSE DA SECR. MUN.DE SAUDE DE S.MAMEDE-PB,MESES/JAN. E FEV./2004, NFS Nº 002697, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2004 | 1800.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDEVI SERRA SA MENEZES | PREST. DE SERVICOS TEC. ESPECIAL. EM ASSISTENCIA TEC. MEDICA E ODONTOLOGICA, REALIZADOS NA RECUP., MANUT., E CONSERV., DOS GAB.ODONTOLOGICOS, E EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES MEDICO-ODONTOLOGICOS ( APARELHOS DE PRESSAO, NEBUL., ASPIR., ESTUFAS, FOCOS CIRURG.,MESAS GINECOL., E E.T.C.) DAS 03 UNID. DE SAUDE DA FAMILIA DA PREF.DE S.MAMEDE-PB, MESES/JAN. E FEV/2004, NFS Nº 002698, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2004 | 900.00 | 00037434756420 | ANTONIO DE SOUSA SILVA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS REALIZADOS NA TOPOGRAFIA E DESENHOS PARA PLANTAS BAIXAS, CORTES , FACHADA E PLANTAS HIDRAULICA, ELETRICA E DE COBERTA, PARA O PROJETO ARQUITETONICO DA UNID. DE SAUDE DA FAMILIA II, DA SECR. MUN. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002707, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2004 | 720.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, NAS SOLUCOES DAS QUESTOES DE INTERESSE DAQUELA SECR. MUN.DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002710, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2004 | 960.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA SYLVIA RENNATH O.DE MEDEIROS, COORD.EPIDEMIOLOGICA, MATRICULA 12034-1, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA), REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004.,CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000260 | 12/02/2004 | 1547.84 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000101, DESTINADO A KOMBI PLACA MMZ-9247 E A MOTO PLACA MOE-5910 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000261 | 12/02/2004 | 5054.52 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000102, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL : ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845, CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 13/02/2004 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2003 DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/02/2004 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2004 DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2004 | 1342.16 | 08778268000160 | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DA CONTA Nº 49521-2 PARA A CONTA Nº 5436-4 PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA,ATRAVES DA COORDENACAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - SES/PEA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 13/02/2004 | 100.00 | 00002353024491 | MARIA LUCENA DE MEDEIROS | REF. A DIFERENCA DO 13º SALARIO/2003 DA SERVIDORA MARIA LUCENA DE MEDEIROS,COORD. DE RECRE. ORIENTADA, LOTADA NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/02/2004 | 1040.00 | 00000917664434 | ANTONIO SEVERINO DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE 13(TREZE) HORAS/MAQUINA COM TRATOR DE ESTREIRA D-4 NA LIMPEZA PUBLICA DE SAO MAMEDE-PB, PARA ELIMINACAO DO LIXAO(ATERRAMENTO) DO BAIRRO ALTO DO PAGAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004,CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002713,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/02/2004 | 5184.25 | 00043647391468 | FRANCISCO CAVALCANTE GOMES | REF. A HONORARIOS POR PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS PELA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO TRIBUTARIO QUE RESULTOU NA COBRANCA E CONSEQUENTEMENTE RECEITA DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATURAZA-I.S.S.-PARA O MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, PAGOS PELA EMPRESA VIA DRAGADOS S/A QUE REALIZOU A OBRA DA ADUTORA COREMAS-SABUGY EM TERRENOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONF. CONTRATO Nº 020/2001-SEMARH/PB E PLANILHAS E NFS Nº 002721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/02/2004 | 480.00 | 00075980347453 | LUCY SATYRO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA LUCY SATYRO DE MEDEIROS,PROFESSORA QPM PR V DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL,MATRICULA 00538-0, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004.,CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/02/2004 | 1500.00 | 24285348000130 | CASA DAS EMBREAGENS COM. DE PECAS LTDA | PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA DE AUTO, REALIZADOS NA RECUP., MANUT. E CONSERV. DE CUBO COLAR, GARFOS, BOMBA D'AGUA, REVEST. DE DISCOS, HIDROVACUO, SISTEMA DE EMBREAGENS, PLATOS, CILINDROS MESTRE E CALIBRAGEM DE DIRECAO, DOS VEICULOS DO TRANSP. ESC. DO ENS. FUND. DA PREF. DE S.MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119 E MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845, CONF.NFS Nº 002711 ,EM ANEXO.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/02/2004 | 840.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 027842, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACA MNZ-5119 , DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/02/2004 | 1631.13 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 027842, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACA MNZ-5119 , DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/02/2004 | 460.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 027841, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACA MNZ-5119 , DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/02/2004 | 2465.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000967,EM ANEXO, DESTINADAS AOS 03(TRES) TRATORES MASSEY FERGUSSON 275, PARA O CORTE DE TERRAS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/02/2004 | 35.00 | 00054378710404 | HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) CPU DO COMPUTADOR DA DIRETORIA DE PESSOAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 022729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/02/2004 | 1156.46 | 08883373000160 | VALMI MEDEIROS-FARMACIA SAO MAMEDE | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000110 E 000111 ,EM ANEXO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DA CLIENTELA DO P.S.F. DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS E ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS CONSTANTE DOS ARQUIVOS DA FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2004 | 187.77 | 08883373000160 | VALMI MEDEIROS-FARMACIA SAO MAMEDE | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL NºS 000112 ,EM ANEXO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DA CLIENTELA DO P.S.F. DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS E ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS CONSTANTE DOS ARQUIVOS DA FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000273 | 19/02/2004 | 8815.48 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000103,EM ANEXO, DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA DA SECR. MUNICIPAL DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SAO MAMEDE-PB: 03(TRES) TRATORES MASSEY FERGUSSON 275; 01(UMA) MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL; E 01(UM) CAMINHAO-CACAMBA CHEVROLLET PLACA MMZ-9740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/02/2004 | 22.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/02/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/02/2004 | 465.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/02/2004 | 1641.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2004 | 219.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2004 | 1050.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS COM 70(SETENTA) HORAS DE SONORIZACAO MOVEL(CARRO DE SOM) E FIXA(SOM INSTALADO), DESTINADAS A DIVULGACAO E REALIZACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUND. E COORD. MUN. DO ENS. FUND. DE S.MAMEDE-PB ( REUNIOES, PALESTRAS, SEMINARIOS, ENCONTROS, TREINAMENTOS, CURSOS E E.T.C.) , MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, PARA O INICIO DO ANO LETIVO/2004, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002724, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2004 | 960.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | PAGAMENTO DE HONORARIOS DE ENGENHEIRO CIVIL PELOS SERV. TEC. ESPECIAL. PRESTADOS A COORD. MUNICIPAL DO ENS. FUND.DE S.MAMEDE-PB, NA ELAB. E CONFECCAO DOS PROJ. TEC - EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DAS 15(QUINZE) ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUNDAMENTAL, PARA A EXECUCAO DO PROG."ESCOLA IDEAL" , UMA PARCERIA ENTRE OS GOVERNOS FEDERAL / ESTADUAL / MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2004, CONF.NFS Nº 002725, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2004 | 721.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000919,EM ANEXO, DESTINADOS A KOMBI PLACA MMZ-9247 E CAMINHONHETE D-20 PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2004 | 364.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2004 | 62.95 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2004 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2004 | 14400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAG. DE REMUNERACAO DOS COLABOR. EVENTUAIS EMERGENC. NA RECUP. DOS DANOS CAUSADOS PELO DESASTRE DAS ENCHENTES NO MUN.DE S.MAMEDE -PB, QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE EMERG., DECRETO MUN. Nº 004/2004, PUB. NO J.O.M. EM 03/FEVEREIRO/2004 E DECRETOS ESTADUAIS NºS 24.838/2004 PUB. NO D.O.E. EM 06/FEVEREIRO/2004 E 24.853/2004 PUB. NO D.O.E.EM 07/FEVEREIRO/2004; TODOS EM ANEXO; MES/FEVEREIRO/2004. SERV. EXECUT. EM OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2004 | 960.00 | 00005854359448 | JOAO ISIDORO DE A. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE 64 KM(SESSENTA E QUATRO QUILOMETROS) DE ESTRADAS VICINAIS(TAPA-BURACOS E ROCO) NAS REGIOES DE PAPAGAIO, CACHOEIRA DO PAPAGAIO, JERICO E ANISIOS, NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONF. NFS Nº 002723, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/02/2004 | 500.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 2ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 07/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002726. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/02/2004 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2004 | 702.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA , MATRICULA 11.000-1,TECNICO NIVEL MEDIO,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2004 | 960.00 | 00088554023404 | VICENTE DE PAULA C. JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO, REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB PARA DIVULGACAO DAS MATERIAS DE INTERESSE DA EDILIDADE ,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002722, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2004 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2004 | 5557.12 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 068187, EM ANEXO, DEST.AOS ATENDIMENTOS DE URGENCIAS E EMERGENCIAS DOS PROG.DE ATENCAO BASICA A SAUDE (SAUDE MENTAL,TUBERCULOSE, DIABETES, HIPERTENSAO, DOENCAS DEGENERATIVAS, DENGUE, HANSENIASE, E.T.C.) DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE -PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/02/2004 | 65.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA: PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/02/2004 | 52.93 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/02/2004 | 300.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000931,EM ANEXO, DESTINADOS A KOMBI PLACA MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/02/2004 | 0.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/02/2004 | 700.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0060, EM ANEXO, DESTINADOS A REDE DE COMPUTADORES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/02/2004 | 12436.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%), MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/02/2004 | 3739.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL. FUNDEF 60%.MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/02/2004 | 12941.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE FEVEREIRO DE 2004.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/02/2004 | 34374.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%).MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2004 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/02/2004 | 110.00 | 00070901694487 | FRANCISCO DIASSSIS XAVIER | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE FECHADURAS E FERROLHOS E CONFECCAO DE CHAVES DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR(INFANTIL) DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/02/2004 | 345.00 | 00003284405402 | VALDA ALVES DE OLIVEIRA | REF. AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VALDA ALVES DE OLIVEIRA, PROFESSORA QPM-PR I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEF 60%)MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 27/02/2004 | 2.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 27/02/2004 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2003, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2004 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2004 | 240.00 | 00085426466491 | AECIO GOMES DA SILVA | REF. AO RESSARCIMENTO DO PASEP DO SERVIDOR AECIO GOMES DA SILVA, TECNICO NIVEL MEDIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR MOTIVO DE ERRO NA INFORMACAO DA RAIS -ANO BASE 2002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2004 | 2600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/02/2004 | 128.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/02/2004 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000903 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 27/02/2004 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/02/2004 | 5.35 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/02/2004 | 119.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE E O CORREIO DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/02/2004 | 17.15 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 27/02/2004 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 27/02/2004 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000012 .MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2004 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002737,MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2004 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE FEVEREIRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002739 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2004 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002738 E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/02/2004 | 5898.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/02/2004 | 9802.13 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/02/2004 | 2453.60 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/02/2004 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/02/2004 | 945.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/02/2004 | 940.66 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/02/2004 | 33.62 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2004 | 280.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2004 | 3348.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG.DE COMBATE A FOME(FOME ZERO)/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.356/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 10, DE 15/JANEIRO/2004).MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2004 | 12345.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/02/2004 | 7855.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/02/2004 | 1512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/02/2004 | 3890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE FEVEREIRO DE 2004(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.356/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 10, DE 15/JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2004 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2004 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.05.2003,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE FEVEREIRO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/02/2004 | 6610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE FEVEREIRO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/02/2004 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG.SANITARIA)MES DE FEVEREIRO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/02/2004 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE FEVEREIRO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/02/2004 | 4040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE FEVEREIRO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/02/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE FEVEREIRO DE 2004. ECD/FNS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/02/2004 | 1640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE FEVEREIRO DE 2004. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/02/2004 | 4870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE FEVEREIRO DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/02/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000355 | 01/03/2004 | 10544.16 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000110, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB: AMBULANCIAS CHEVROLETT/CARAVAM PLACAS MMU-9610 E MNG-4714, MOTO HONDA SLR 125 MNG-2393 E CAMINHAO CHEVROLETT PLACA MMT-7897.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2004 | 638.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2004 | 76.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2004 | 273.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2004 | 964.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000354 | 01/03/2004 | 3274.88 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000109,EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: KOMBI PLACA MMZ-9247 E A MOTO PLACA MOE-5910 . FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2004 | 2824.41 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 011657;011658;011659 E 011660, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS UNIDADES FISICAS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2004 | 3916.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA(ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-RECOMECO),MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2004 | 12.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004430, EM ANEXO, DESTINADA A KOMBI MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2004 | 394.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005380, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/03/2004 | 745.90 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002238,EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DAS ZONAS URBANA E RURAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/03/2004 | 760.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | OLEOS LUBRIFICANTES CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000012,EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE: ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 PLACA MMZ-9845, MICROONIBUS L-300 PLACA MMZ-9257, CAMIONETE D-20 PLACA MNG-1289 E KOMBI PLACA MMZ-9247.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 02/03/2004 | 238.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000013,EM ANEXO, DESTINADAS A COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE:FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/03/2004 | 200.00 | 02076134000111 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2432 SERIE A, EM ANEXO, DESTINADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2004 | 3.90 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 04/03/2004 | 76.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003914, EM ANEXO, DESTINADO AO COMPUTADOR DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 04/03/2004 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2003.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2003/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/03/2004 | 224.32 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE MARCO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/03/2004 | 174.84 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE MARCO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/03/2004 | 66.91 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE MARCO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/03/2004 | 22.03 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE MARCO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/03/2004 | 70.00 | 09083072000114 | COMMEAL- VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000506, EM ANEXO, DESTINADO AO MOTOR-BOMBA(ELETROBOMBA) DA CAIXA D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL(PRE-ESCOLAR) LUCIA DE FATIMA.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/03/2004 | 123.55 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE MARCO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/03/2004 | 14.90 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE MARCO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/03/2004 | 173.78 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE MARCO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/03/2004 | 213.91 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE MARCO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/03/2004 | 44.16 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE MARCO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/03/2004 | 272.20 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE MARCO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/03/2004 | 372.04 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE MARCO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/03/2004 | 178.54 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE MARCO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/03/2004 | 11.90 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE MARCO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/03/2004 | 52.00 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE MARCO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2004 | 396.50 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000034, 000035, 000036, 000037 E 000039, DESTINADAS A MANUTENCAO, E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/03/2004 | 1123.29 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000393, 000394, 000395 E 000396, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS E REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2004 | 1420.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE SERVICOS NºS 000514 E 000515, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/03/2004 | 11941.02 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/03/2004 | 4452.00 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2004 | 827.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/03/2004 | 2921.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/03/2004 | 597.15 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS-COMPETENCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/03/2004 | 4957.05 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/03/2004 | 720.00 | 00000789519410 | JUCELIO TRINDADE DE ARAUJO | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE AUXILIAR DE TOPOGRAFIA PRESTADOS A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002744 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000396 | 11/03/2004 | 8812.56 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000138 E 000139,EM ANEXO, DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA DA SECR. MUNICIPAL DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SAO MAMEDE-PB: 03(TRES) TRATORES MASSEY FERGUSSON 275; 01(UMA) MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL; E 01(UM) CAMINHAO-CACAMBA CHEVROLLET PLACA MMZ-9740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000394 | 11/03/2004 | 4238.38 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000137, EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB : ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845 E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 12/03/2004 | 1250.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PELO BANCO DO BRASIL-S.A- SERVICOS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 12/03/2004 | 344.00 | 08995631000280 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | REF. A EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES( 05 ESTANTES E 01 MESA) CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0023569,EM ANEXO, DESTINADAS A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/03/2004 | 90.00 | 08323438000112 | JOSE DA S. CHAVES FILHO-OFICINA TEC. CHAVES | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 2225, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/03/2004 | 5024.21 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 015715 E 015716, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000400 | 16/03/2004 | 2773.20 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000803 E 000804, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - 1ª PARCELA, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000404 | 16/03/2004 | 237.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000805, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES - 1ª PARCELA, MES DE FEVEREIRO DE 2004-MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/03/2004 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONF.CONTRATO DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/03/2004 | 11.40 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 16/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE FEVEREIRO/2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/03/2004 | 360.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005502, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/03/2004 | 810.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 005502, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/03/2004 | 190.00 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000397,EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INANTIL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/03/2004 | 5.35 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/03/2004 | 174.49 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA /CG 125 PLACA MNI-0852 PERTENCENTE A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/03/2004 | 680.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 497088, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 1ª PARCELA, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/03/2004 | 530.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 497089, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 1ª PARCELA, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/03/2004 | 7499.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECAS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 005063; 005064; 005065; 005066; 005067; 005068; 005069; 005070; 005072; E 005073, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845, CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289 E A KOMBI PLACA MMZ-9247. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/03/2004 | 10.70 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/03/2004 | 3.70 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/03/2004 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/03/2004 | 11.01 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/03/2004 | 500.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 3ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 07/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002750. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/03/2004 | 224.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/03/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE MARCO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2004 | 527.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2004 | 1860.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/03/2004 | 613.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/03/2004 | 475.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2004,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 2473 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/03/2004 | 475.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE MARCO DE 2004,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 2480. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/03/2004 | 6760.00 | 04685999000100 | DISRAELY I.DE MEDEIROS-OTICAS SANTA CLARA | OCULOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000007, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO COM DADOS PESSOAIS, ASSINATURAS E DECLARACOES DE POBREZA DOS BENEFICIARIOS, EM ANEXO, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA VISAO MELHOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS-DR.FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE RADIOLOGISTA / ULTROSSONOGRAFISTA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRASSONOGRAFICOS NA CLIENTELA DO P.S.F., ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, MES DE JANEIRO DE 2004, NFS Nº 002751, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/03/2004 | 900.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA L.FIGUEREDO MEDEIROS | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DEMATOLOGISTA PRESTADOS A CLIENTELA DO P.S.F.DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB , ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002752, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/03/2004 | 1050.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGN. P/IMAGEM DE PATOS LTDA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMAGINOLOGIA E RADIODIAGNOSTICO PRESTADOS A CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002753, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/03/2004 | 980.00 | 09299371000190 | LABORAT. DE ANAL. CLIN. DR.ALCIDES CANDEIA LTDA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ANALISES CLINICAS, BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA, PRESTADOS A CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, MES DE JANEIRO DE 2004, NFS Nº 002754, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE A. A. FILHO-CLINICA DE OLHOS | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGISTA PRESTADOS A CLIENTELA DO P.S.F.DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB , ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002755, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/03/2004 | 680.00 | 40974537000177 | MOTO PATOS-JOSE M. DE OLIVEIRA | SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR, LANTERNAGEM, PINTURA, INSTALACAO ELETRICA, SISTEMA DE AMORTIZACAO, PAINEL, SISTEMA E EMBREAGEM E FREIOS DA MOTOCICLETA PLACA MNG-2393 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002756, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/03/2004 | 1050.00 | 00051903750482 | CLAUDIA FRANCA MAGALHAES COSTA E SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA - ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR. MUN. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS E UNIDADES DE SAUDE DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENCIADAS NA P.P.I., PARA A RESOLUCAO DOS ENCAMINHAMENTOS DA CLIENTELA DO P.S.F., ENCAMINHADAS PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, MESES/FEV. E MARCO/2004, NFS Nº 002757, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/03/2004 | 1050.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA - ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS DE SAUDE, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA A RESOLUCAO DE PLEITOS, SOLICITACOES, PROJETOS E DOCUMENTOS DA CITADA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE,REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO /2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002758, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/03/2004 | 720.00 | 00003073748407 | KARINE MORAIS DE OLIVEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002759, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/03/2004 | 960.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL SAUDE DE SAO MAMEDE-PB,REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONF. NFS Nº 002760.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/03/2004 | 1000.00 | 00001268829404 | NARJARA MEDEIROS MATIAS | SERVICOS DE 6.600(SEIS MIL E SEISCENTAS) COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB E 02(DUAS) ENCADERNACOES ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002761, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/03/2004 | 950.00 | 00075286017487 | CAPOTARIA UNIAO -SEBASTIAO A. DE SOUSA | SERVICOS PRESTADOS NOS FORROS DAS PORTAS,BANCADAS,ASSOALHOS E TETOS DAS AMBULANCIAS CHEVROLLETT GM CARAVAN DE PLACAS MMU-9610 E MNG-4714 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002762, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/03/2004 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000977 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/03/2004 | 22.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/03/2004 | 57.45 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/03/2004 | 10.70 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/03/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACAO DE LICENCA DE PREVIA, NA UNIAO E DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 24.03.2004 , CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 066769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/03/2004 | 128.30 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0693, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/03/2004 | 1030.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | SERV.PRESTADOS NA MANUT., CONSERV., CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DE CAIXAS DE MARCHA, SIST. DE FREIOS, SIST. DE EMBREAGEM, ROLAMENTOS DAS RODAS E SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA DOS VEICULOS DO TRANSP. ESC. DO ENS. FUND. DA PREF. DE S. MAMEDE-PB: KOMBI PLACA MMZ-9247, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289, MES/FEVEREIRO/2004, NFS Nº 002765, EM ANEXO. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/03/2004 | 990.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DA REDE DE COMPUTADORES E SEUS ACESSORIOS (TECLADO, PLACAS MAE, IMPRESSORAS, CARROS DE IMPRESSAO, NOBREACKS, CARTUCHOS, E.T.C.) DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002766, EM ANEXO . MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/03/2004 | 1010.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDEVI SERRA SA MENEZES | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS E REPAROS DOS GAB.ODONTOLOGICOS DAS 03(TRES) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA (P.S.F.) DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004, NFS Nº 002763, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/03/2004 | 1040.00 | 10954048000192 | ELETRONICA "J" RAMOS LTDA-JOSE R.DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DA REDE DE COMPUTADORES E SEUS ACESSORIOS(FONTES DE ALIMENTACAO, IMPRESSORAS, E.T.C.) DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2004,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002764, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/03/2004 | 443.70 | 08329849000115 | SUDEMA | REF.A TAXA PARA LICENCA AMBIENTAL PARA CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/03/2004 | 15.00 | 00054378710404 | HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | REF. A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01(UM) ESTABILIZADOR PERTENCENTE A SECR. DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/03/2004 | 30.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000215,EM ANEXO, DESTINADA AO VENTILADOR DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/03/2004 | 43.72 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/03/2004 | 140.25 | 04629660000197 | ELIZANGELA MEDEIROS MACHADO-JR VARIEDADES | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000004, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/03/2004 | 2130.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | ATAUDES POPULARES CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000718,EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO E DECLARACOES DE POBREZA COM DADOS PESSOAIS E ASSINATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/03/2004 | 881.10 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 1ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2004/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2004 | 92.00 | 12662854000112 | SEBASTIAO DOS SANTOS LIMA & CIA .LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001840, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUN. DE AGRICULTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/03/2004 | 3105.98 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000142, 000143 E 000144 ,EM ANEXO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DA CLIENTELA DO P.S.F. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS E ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS CONSTANTE DOS ARQUIVOS DA FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2004 | 103.87 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 9271, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2004 | 126.00 | 08299372000172 | FEITOSA COM. DE COMB. E REP. LTDA-POSTO EXPRESSO | OLEO DIESEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 009971, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/03/2004 | 32.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 022232,EM ANEXO, DESTINADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/03/2004 | 2.40 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRACAS N.CABRAL | PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/03/2004 | 39.02 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2004 | 250.00 | 24119620000102 | CHAGAS PECAS E SERVICOS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 001140, DESTINADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2004 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000014.MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2004 | 280.00 | 03810169000286 | CARLOS ANTONIO DE AVILA-POUSADA CAJU | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000567, EM ANEXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2004 | 160.00 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | TINTAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002291,EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000461 | 30/03/2004 | 237.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000808, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES - 2ª PARCELA, MES DE MARCO DE 2004-MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000462 | 30/03/2004 | 2773.20 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000809 E 000810, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - 2ª PARCELA, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2004 | 530.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 497092, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 2ª PARELA, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2004 | 680.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 497091 DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 2ª PARELA, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2004 | 140.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2004 | 495.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/03/2004 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2003, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2004 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/03/2004 | 2.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2004 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/03/2004 | 1745.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/03/2004 | 840.00 | 00075979772472 | JOSE RIBAMAR DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR JOSE RIBAMAR DA SILVA , PROFESSOR QPM PR I, DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, MATRICULA 10.758-1, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO , REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/03/2004 | 35554.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%), MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/03/2004 | 12016.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%), MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/03/2004 | 3739.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL. FUNDEF 60%.MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2004 | 11558.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE MARCO DE 2004.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO ( ENSINO FUNDAMENTAL - MDE) , MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/03/2004 | 3676.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA(ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-RECOMECO),MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2004 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/03/2004 | 3.15 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/03/2004 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002769. ,MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/03/2004 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/03/2004 | 900.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR,MATRICULA 12.010-3, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/03/2004 | 123.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE E O JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/03/2004 | 6138.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2004 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002772 E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2004 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE MARCO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002776 E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/03/2004 | 9802.13 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/03/2004 | 2453.60 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/03/2004 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/03/2004 | 342.05 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/03/2004 | 725.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/03/2004 | 535.86 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/03/2004 | 1020.00 | 00073931918491 | INALDA ISIDORO DE A. GOMES | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA INALDA ISIDORO DE A. GOMES,TEC. EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MATRICULA 00177-5, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/03/2004 | 7855.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/03/2004 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE MARCO DE 2004.CONF.CONTRATO DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/03/2004 | 720.00 | 00002376914426 | RICARDO DE MEDEIROS COSTA | SERVICOS DE VIGILANCIA E ZELADORIA PRESTADOS NA RODOVIARIA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002773, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA B. PEREIRA DE ASSIS | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENG.ELETRICA PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA ASSESSORIA E RESPONSABILIDADE TECNICA, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO DE PROJETOS DE ELETRIFICACAO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002774, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/03/2004 | 13680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS (EMERGENCIADOS) DOS PROG. DE COMBATE A FOME(FOME ZERO)/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.356/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 10, DE 15/JANEIRO/2004).MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/03/2004 | 280.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/03/2004 | 13064.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/03/2004 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.05.2003,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/03/2004 | 680.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001287,EM ANEXO, DESTINADOS AS AMBULANCIAS CHEVROLETT/CARAVAM PLACAS MMU-9610 E MNG-4714 DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/03/2004 | 1000.00 | 00089331206453 | MARCIA PATRICIA ARAUJO DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARCIA PATRICIA ARAUJO DE MEDEIROS, ENFERMEIRA DO PSF III , MATRICULA 12.879-1, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), REF. AO MES DE MARCO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/03/2004 | 1030.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS E DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO PRESTADOS A SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, PARA A DIVULGACAO DAS SUAS ACOES, ATIVIDADES, OBRAS E FUNCIONAMENTO, REF, AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004, NFS Nº 002775, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/03/2004 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE MARCO DE 2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2004 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE MARCO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2004 | 4120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE MARCO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2004 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG.SANITARIA)MES DE MARCO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/03/2004 | 3320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE MARCO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/03/2004 | 6753.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE MARCO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/03/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MARCO/2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/03/2004 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MARCO DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/03/2004 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MARCO DE 2004(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.356/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 10, DE 15/JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/03/2004 | 1512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/03/2004 | 150.00 | 00004585365478 | MARIA DE FATIMA LIMA | SERVICOS DE ZELADORIA PRESTADOS NA CRECHE LUCIA DE FATIMA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2003,CONF. NFS Nº 002777, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE MARCO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2004 | 63.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2004 | 980.00 | 00065154193415 | MARIA DO SOCORRO SOUTO | SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DE INSUMOS DE TECIDOS MEDICO-ODONTOLOGICOS( LENCOES, FORROS, TOALHAS, E.T.C.), REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002779, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2004 | 900.00 | 00003099068497 | TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR TARCIANO MARCUS ALVES FORMIGA,TEC. NIVEL MEDIO, MATRICULA 12013-8, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. EPIDEMIOLOGICA), REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2004 | 761.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/04/2004 | 960.00 | 00073931918491 | INALDA ISIDORO DE A. GOMES | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA INALDA ISIDORO DE A. GOMES,TEC. EM ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MATRICULA 00177-5, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2004 | 1.50 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2004 | 1000.00 | 02076134000111 | COPIADORA, PAPELARIA E ARTE LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002780, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/04/2004 | 1040.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA B. PEREIRA DE ASSIS | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENG.ELETRICA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO, ACOMPANHAMENTO, CONTROLE , FISCALIZACAO E AVALIACAO DE PROJETOS DE ELETRIFICACAO RURAL DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002778, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000674 | 02/04/2004 | 8981.92 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000180, EM ANEXO, DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA DA SECR. MUNICIPAL DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL DE SAO MAMEDE-PB: 03(TRES) TRATORES MASSEY FERGUSSON 275; 01(UMA) MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA E 01(UM) CAMINHAO-CACAMBA CHEVROLLET PLACA MMZ-9740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 02/04/2004 | 200.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000073, EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI GOUVEIA, MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000676 | 02/04/2004 | 686.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000178, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM MOVIDA A ALCOOL, PLACA MMU-9610 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000679 | 02/04/2004 | 4727.52 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000179, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB: AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM PLACA MNG-4714, MOTO HONDA SLR 125 MNN-2393 E CAMINHAO CHEVROLETT PLACA MMT-7897.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000675 | 02/04/2004 | 1639.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000177, EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, QUAIS SEJAM : KOMBI PLACA MMZ-9247 E A MOTO PLACA MOE-5910 .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000677 | 02/04/2004 | 2995.68 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000176, EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, QUAIS SEJAM : ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845, CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000678 | 02/04/2004 | 1528.86 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000176,EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, QUAIS SEJAM : ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845, CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/04/2004 | 280.00 | 04953277000190 | W.MEDEIROS-CARNEIRINHO ESPORTIVO | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000159, EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI GOUVEIA, MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/04/2004 | 1020.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/04/2004 | 48.16 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/04/2004 | 362.00 | 04378305000192 | MADEIREIRA SERRA BRANCA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000039, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/04/2004 | 800.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000014, EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB : ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845, KOMBI MMZ-9247 E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 MNG-1289. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/04/2004 | 960.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA ( CONSULTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS) PRESTADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO ATENDIMENTO DE SUA CLIENTELA QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002781 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/04/2004 | 368.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004024, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 08/04/2004 | 1020.00 | 00002948071445 | RITA DE KASSIA MEDEIROS LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO DE 170 HG(CENTO E SETENTA KILOGRAMAS) DE CARNES BOVINAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002782, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 08/04/2004 | 1050.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | SERVICOS DE SONORIZACAO VOLANTE (CARRO DE SOM) E FIXA(EQUIPAMENTO DE SOM), PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, NA DIVULGACAO E REALIZACAO DAS SUAS ATIVIDADES, ACOES E FUNCIONAMENTO ( ENCONTROS, PALESTRAS, CURSOS, SEMINARIOS, REUNIOES, CONFERENCIAS, E.T.C.), REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004, NFS Nº 002783 , EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/04/2004 | 13040.58 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/04/2004 | 4501.75 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/04/2004 | 3406.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 08/04/2004 | 965.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 08/04/2004 | 691.87 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS-COMPETENCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2004 | 1625.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PELO BANCO DO BRASIL-S.A- SERVICOS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2004 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F.PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/04/2004 | 3774.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG. DE COMBATE A FOME(FOME ZERO)/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.356/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 10, DE 15/JANEIRO/2004).MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/04/2004 | 17.70 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/04/2004 | 625.75 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000040, 000041, 000042 E 000044,EM ANEXO, DESTINADAS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/04/2004 | 175.01 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA MOTO HONDA /XL 125 PLACA MNN-2393 PERTENCENTE A SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/04/2004 | 5526.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCACAO PRE-ESCOLAR, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 004228 E 004229, EM ANEXO, CONF. CONVENIO Nº 800086/2003/FNDE/MEC/PMSM, PROCESSO Nº 23400.011592/2003-39. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/04/2004 | 94.44 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COM. DIST. DE COMB. LUBR. LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DO CUPOM FISCAL Nº 7034, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , POR OCASIAO DE VIAGEM A JOAO PESSOA COM PROFESSORES MUNICIPAIS . MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/04/2004 | 22.30 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/04/2004 | 87.74 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MMZ-9053/PB-TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/04/2004 | 177.36 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO ( DPVAT) DO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMZ-9053 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/04/2004 | 99.00 | 10770162000162 | PRAIA MAR HOTEL LTDA | SERICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002177, EM ANEXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/04/2004 | 700.00 | 03299750000102 | OTICA SAO JOSE-ILKA NADEJE M.DE OLIVEIRA | OCULOS SIMPLES COMPLETO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000007, EM ANEXO, DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS, ASSINATURAS E DECLARACOES DE POBREZA DAS PESSOAS BENEFICIARIAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/04/2004 | 2556.24 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 011747; 011748; 011749 E 011750, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS, RECUPERACAO E FUNCIONAMENTO DAS 15(QUINZE) ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS UNIDADES FISICAS DA COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/04/2004 | 700.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0088, EM ANEXO, DESTINADOS A COORDENADORIA DO ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/04/2004 | 130.00 | 70093802000179 | MARCO NET-C.ALBERICO DE ARAUJO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 001138,DESTINADO A COORDENADORIA DO ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/04/2004 | 670.00 | 00011234695472 | JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO-OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0879, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/04/2004 | 475.20 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2004,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 2499. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/04/2004 | 497.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/04/2004 | 1757.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/04/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002790, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2004 | 653.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/04/2004 | 881.10 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 2ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2004/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/04/2004 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002789, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/04/2004 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE FEVEREIRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/04/2004 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000740 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/04/2004 | 47.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PUBLICO DÁGUA DA COMUNIDADE RURAL GATOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2004 | 212.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/04/2004 | 1020.00 | 00000261394487 | GILBERTO STROPP | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGISTA PRESTADOS A CLIENTELA DO P.S.F.- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002784 , EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/04/2004 | 1040.00 | 00040922197415 | CLINICOR-WELLINGTON ONIAS ALVES | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS , POR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICA MEDICA E CARDIOLOGIA, PRESTADOS A CLIENTELA DO P.S.F.- PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002785, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/04/2004 | 990.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS-DR.FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ULTROSSONOGRAFISTA E RADIOLOGISTA PRESTADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO ATENDIMENTO A SUA CLIENTELA , QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, NFS Nº 002786, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/04/2004 | 1000.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS POR SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGISTA PRESTADOS A CLIENTELA DO P.S.F.-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002787, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/04/2004 | 2000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICA CIRURGICA OTORRINOLARINGOLOGICA ( AMIGDALECTOMIAS ) PRESTADOS A CLIENTE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, NFS Nº 002788 , EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/04/2004 | 314.00 | 04532250000123 | MEDTEC-VALDEVI SERRA SA MENEZES | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0117, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/04/2004 | 110.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002125,EM ANEXO, DESTINADAS AOS 02(DOIS) TRATORES MASSEY FERGUSSON 275 DA SECR. MUNICIPAL DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/04/2004 | 350.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 0001011, EM ANEXO, DESTINADAS AOS 02(DOIS) TRATORES MASSEY FERGUSSON 275 DA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/04/2004 | 20.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 22/04/2004 | 750.00 | 00005052487436 | FRANCISCO DE ASSIS FRANÇA LIMA | SERVICOS DE ASSESSORIA CULTURAL PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB, NA DIRECAO DO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL "SAO MAMEDE" PARA AS APRESENTACOES DO ESPETACULO "PAIXAO DE CRISTO" POR OCASIAO DA SEMANA SANTA( DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2004), REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002792, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/04/2004 | 750.00 | 00002857224419 | RUBILEUDO GONÇALVES DE SOUZA | SERVICOS DE ASSESSORIA CULTURAL PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB, NA COORDENACAO GERAL DO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL "SAO MAMEDE" PARA AS APRESENTACOES DO ESPETACULO "PAIXAO DE CRISTO" POR OCASIAO DA SEMANA SANTA( DE 07 A 09 DE ABRIL DE 2004), REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002793, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/04/2004 | 63.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/04/2004 | 69.50 | 00707249000131 | ELETRONICA RANGEL-JOAO EVANGELISTA DE MORAIS-ME | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000114, EM ANEXO, DESTINADOS AO SISTEMA DE DIFUSAO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/04/2004 | 5009.04 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER LTDA | MEDIC. CONST.DAS NF NºS 001973 E 001974 ,EM ANEXO, DEST. AOS ATEND. DOS CASOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DA CLIENTELA DO P.S.F.-PROG.DE SAUDE DA FAMILIA DA PREF. DE S. MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORD., E QUANDO ESTES MEDIC. NAO SAO ENCONTRADOS NAS FARMACIAS LOCAL. NA SEDE DO MUN. DE S.MAMEDE-PB, RELACAO NOMINAL COM DADOS E ASSINAT. DAS PESSOAS BENEF. CONST. DOS ARQUIVOS DA FARMACIA PUB. MUN. E DAS UNID. DE SAUDE DA FAMILIA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 22/04/2004 | 960.00 | 00080870325868 | VALDENOR CLAUDINO DE LUCENA | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR VALDENOR CLAUDINO DE LUCENA, MOTORISTA, MATRICULA 10857-0, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO , MARCO E ABRIL DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/04/2004 | 560.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000350, EM ANEXO, DESTINADA A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/04/2004 | 1050.00 | 00002948071445 | RITA DE KASSIA MEDEIROS LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO DE 175 HGS(CENTO E SETENTA E CINCO KILOGRAMAS) DE CARNES BOVINAS, DESTINADA AO PROGRAMA DE CRECHES ( PAC- PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA) DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO , MARCO E ABRIL DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 002791, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 23/04/2004 | 3.70 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/04/2004 | 286.00 | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 001474, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DE SAO MAMEDE-PB. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/04/2004 | 1765.80 | 08883373000160 | VALMI MEDEIROS-FARMACIA SAO MAMEDE | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000114; 000115 E 000116 , EM ANEXO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DA CLIENTELA DO P.S.F. DE SAO MAMEDE-PB , QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, CONFORME RELACAO NOMINAL COM DADOS PESSOAIS E ASSINATURAS DAS PESSOAS BENEFICIARIAS CONSTANTE DOS ARQUIVOS DA FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/04/2004 | 3000.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 023042, EM ANEXO, DESTINADOS A MAQUINA PATROL/MOTONIVELADORA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/04/2004 | 58.72 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/04/2004 | 287.78 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/04/2004 | 124.85 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/04/2004 | 14.90 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/04/2004 | 172.96 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/04/2004 | 382.11 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/04/2004 | 375.29 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/04/2004 | 141.67 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2004 | 240.00 | 05062938000150 | GIOVANI A. LIMA-VICE VERSA SER.E CONFECCAO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000068, EM ANEXO, DESTINADA AO CINQUENTENARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/04/2004 | 95.67 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/04/2004 | 11.90 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/04/2004 | 97.77 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/04/2004 | 156.65 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/04/2004 | 361.16 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/04/2004 | 31.25 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000685 | 29/04/2004 | 5477.18 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000197, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB: AMBULANCIAS CHEVROLETT/CARAVAM PLACAS MMU-9610 E MNG-4714, MOTO HONDA SLR 125 MNN-2393 E CAMINHAO CHEVROLETT PLACA MMT-7897.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000687 | 29/04/2004 | 6158.22 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000196, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845, KOMBI MMZ-9247, CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289 E MOTOCICLETA HONDA SLR 125 MOE-5910. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0000686 | 29/04/2004 | 8946.88 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000198, EM ANEXO, DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA DA SECR. MUNICIPAL DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SAO MAMEDE-PB: 02(DOIS) TRATORES MASSEY FERGUSSON D-5; 01(UM) TRATOR MASSEY FERGUSSON 275 01(UMA) MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA WBV E 01(UM) CAMINHAO BASCULHANTE CACAMBA CHEVROLLET PLACA MMZ-9740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2004 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2004 | 649.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2004 | 184.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2004 | 2.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2004 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2004, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2004 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002795, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2004 | 248.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2004 | 3240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/04/2004 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001046 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2004 | 150.00 | 00023634928468 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADO A SECR. MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002800, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2004 | 580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2004 | 36.69 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A E.M.E.F.PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2004 | 240.00 | 00003275056484 | ARIANA DE ARAUJO MORAIS | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE INCENTIVO AO APRENDIZADO ESCOLAR AO PROFESSOR QPM PR I, MATRICULA Nº 10.759-0, DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LEIS NºS 465/2000 E 493/2002.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2004 | 240.00 | 00003452272478 | MARCIA MARIA DE ARAUJO ALMEIDA | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE INCENTIVO AO APRENDIZADO ESCOLAR AO PROFESSOR QPM PR I, MATRICULA Nº 10.797-2, DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LEIS NºS 465/2000 E 493/2002.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2004 | 240.00 | 00030089484487 | MARIA TEREZA LUCENA MEDEIROS NOBREGA | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE INCENTIVO AO APRENDIZADO ESCOLAR AO PROFESSOR QPM PR I, MATRICULA Nº 10.894-4, DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LEIS NºS 465/2000 E 493/2002.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2004 | 240.00 | 00002058010485 | EDVANIA MEDEIROS DE MORAIS | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE INCENTIVO AO APRENDIZADO ESCOLAR A COORDENADORA DE SAUDE ESCOLAR, MATRICULA Nº 12.042-1, DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LEIS NºS 465/2000 E 493/2002.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2004 | 240.00 | 00072622440430 | LUCIA PEREIRA DE MORAIS | REF. A GRATIFICACAO A TITULO DE INCENTIVO AO APRENDIZADO ESCOLAR AO PROFESSOR QPM PR I, MATRICULA Nº 00249-6, DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME LEIS NºS 465/2000 E 493/2002.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2004 | 34797.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%), MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2004 | 12656.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE ABRIL DE 2004.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2004 | 3739.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL. FUNDEF 60%.MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2004 | 12470.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%), MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2004 | 5611.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA(ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-RECOMECO),MES DE ABRIL DE 2004.PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/ENSINO FUNDAMENTAL, CONVENIO Nº 828124/2003/FNDE/MEC/PMSM, PROCESSO Nº 23400.001149/2003-50, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/ENSINO FUNDAMENTAL, CONVENIO Nº 828124/2003/FNDE/MEC/PMSM, PROCESSO Nº 23400.001149/2003-50, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/ENSINO FUNDAMENTAL, CONVENIO Nº 828124/2003/FNDE/MEC/PMSM, PROCESSO Nº 23400.001149/2003-50, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2004 | 8107.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2004 | 293.75 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2004 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE ABRIL DE 2004.CONF.CONTRATO DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2004 | 13223.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2004 | 280.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002796, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2004 | 3759.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG. DE COMBATE A FOME(FOME ZERO)/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.356/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 10, DE 15/JANEIRO/2004).MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/04/2004 | 52.68 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL (FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE SAO MAMEDE-PB), MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2004 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000017.MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2004 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2004 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002794, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2004 | 128.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE E O JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2004 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE ABRIL DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002797, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2004 | 6286.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000659 | 30/04/2004 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002798, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/04/2004 | 1080.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MARCO DE 2004, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/04/2004 | 1190.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2004 | 11489.50 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/04/2004 | 455.03 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/04/2004 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/04/2004 | 110.40 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/04/2004 | 845.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/04/2004 | 930.81 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2004 | 180.00 | 00003281439446 | MARIA DA PAZ DE F. PEREIRA | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA MARIA DA PAZ DE F. PEREIRA, MATRICULA 00349-2 , LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( VIG.SANITARIA)REF. AO MES DE ABRIL DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2004 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.05.2004,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL/2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2004 | 27000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE ABRIL DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/04/2004 | 3320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE ABRIL DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/04/2004 | 600.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE ABRIL DE 2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/04/2004 | 6610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE ABRIL DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/04/2004 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG.SANITARIA)MES DE ABRIL DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/04/2004 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE ABRIL DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/04/2004 | 1684.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(UNIDADES BASICAS DE SAUDE)MES DE ABRIL DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2004 | 4790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE ABRIL DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2004 | 1512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2004 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE ABRIL DE 2004(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.356/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 10, DE 15/JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/04/2004 | 30.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DO CUPOM FISCAL Nº 013293, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE ACAO SOCIAL DE AO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/05/2004 | 848.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/05/2004 | 69.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/05/2004 | 62.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AOS APARELHOS TELEFONICOS PERTECENTES AO CONSELHO TULETAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB ( 462-1476 E 462-1445) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/05/2004 | 565.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/05/2004 | 242.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000708 | 03/05/2004 | 1750.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002812, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000709 | 03/05/2004 | 1750.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002813, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000710 | 03/05/2004 | 1750.00 | 00092243460815 | FRANCISCO RANGEL DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002814, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000711 | 03/05/2004 | 1750.00 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002815, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000712 | 03/05/2004 | 1750.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002816, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000713 | 03/05/2004 | 1750.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002817, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000714 | 03/05/2004 | 1750.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002818, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000715 | 03/05/2004 | 1100.00 | 00087251582449 | RAIMUNDO TORRES FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002819, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000716 | 03/05/2004 | 850.00 | 00018587690434 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002820, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000717 | 03/05/2004 | 850.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002821, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000718 | 03/05/2004 | 850.00 | 00010905804449 | JOSE NIRO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002822, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000719 | 03/05/2004 | 1750.00 | 00005854359448 | JOAO ISIDORO DE A. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002823, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000720 | 03/05/2004 | 1100.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002824, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000721 | 03/05/2004 | 850.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002825, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/05/2004 | 1000.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE 04(QUATRO) PNEUS 1.000 X 20 DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119 , DO TRANSP. ESC. DO ENS. FUND. DA PREF. DE S.MAMEDE-PB, CONF.NFS Nº 002827 ,EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/05/2004 | 1400.00 | 11894045000173 | FRIO NUNES REFRIGERAÇAO LTDA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRO-ELETRONICA PARA A COORD. MUN. DO ENS. INFANTIL E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS E RECUPERACAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES( APARELHOS DE AR CONDICIONADO, FREEZERS, GELADEIRAS, E.T.C.), DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004, NFS Nº 002833, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/05/2004 | 1030.00 | 00027324060404 | JOSE TORQUINO SOBRINHO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA, SOLDA E PINTURA PARA A RECUPERACAO DA FLANDRAGEM/LATARIA DO ONIBUS MERCEDEZ BENZ, PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002834, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/05/2004 | 1200.00 | 03342333000197 | DEDE JAIME IND.E COM DE BRITAS E GRANITOS LTDA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA FABRICACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 60(SESSENTA)M3 DE BRITA, DESTINADOS AS ATIVIDADES , ACOES E FUNCIONAMENTO DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002829, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/05/2004 | 1910.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PECAS E ACESSORIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº016410, EM ANEXO, DESTINADOS A MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/05/2004 | 562.76 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/05/2004 | 2500.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 19/ABRIL/2004, PARA A PRODUCAO DO DOCUMENTARIO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO DAS OBRAS, ACOES E REALIZACOES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO CINQUENTENARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002826, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/05/2004 | 960.00 | 00069059098404 | MARTA MARIA BARBOSA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TRANSPORTE DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002831.EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/05/2004 | 960.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA ADMINIST. E TRANSP. DE DOENTES DA CLIENTELA DO P.S.F. DA SECR.MUN. DE SAUDE DE S. MAMEDE-PB, NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA-JOAO PESSOA-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM O SISTEMA DE REFERENCIA DA P.P.I.- PROGR. PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO E ABRIL/2004, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002832.EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/05/2004 | 327.00 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | PECAS E ACESSORIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000030, 000031, 000032, 000033 E 000034, EM ANEXO, DESTINADAS AS MOTOCICLETAS PLACAS MNN-2393 E MNI-0852 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/05/2004 | 750.00 | 00003071496419 | ERIVAM EUGENIO PEREIRA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TECNICO -CULTURAL PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA COORDENACAO E ADMINISTRACAO DO GRUPO TEATRAL MUNICIPAL "SAO MAMEDE" PARA AS APRESENTACOES DO ESPETACULO "PAIXAO DE CRISTO" DURANTE A SEMANA SANTA EM PRACA PUBLICA, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002835, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/05/2004 | 1000.00 | 00016104250491 | OSVALDO MEDEIROS | RER. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO E DE IMPRENSA PARA O GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, NA DIVULGACAO DAS ACOES, ATIVIDADES, OBRAS E REALIZACOES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002836, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 04/05/2004 | 36.84 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | REF. A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS PELA EMPRESA TIM-TELPA CELULAR S.A A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/05/2004 | 1050.00 | 00069024464404 | SANTIAGO CELESTINO DE ASSIS | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 42(QUARENTA E DUAS) DIARIAS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS, RECUPERACOES E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002837, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/05/2004 | 960.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, NA CONFECCAO, PRODUCAO, MONTAGEM, FORNECIMENTO E DIVULGACAO DE MATERIAIS FOTO-AUDIO-VISUAIS DAS ACOES, ATIVIDADES, REALIZACOES E OBRAS DAQUELA COORDENADORIA, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, NFS Nº 002838, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/05/2004 | 1520.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 023136, EM ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON DA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/05/2004 | 1200.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC-Mª DAS GRACAS N.CABRAL | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E DA COORDENADORIA DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB, NA TIRAGEM DE 8.000 ( OITO MIL) FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS , DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONF. NFS Nº 002839, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/05/2004 | 1050.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENS. INFANTIL DE S.MAMEDE-PB, NA DIVULGACAO, ATRAVES DE SONORIZACAO FIXA(EQUIP. DE SOM) E MOVEL(CARRO DE SOM) DAS ACOES , ATIVIDADES, OBRAS, REALIZACOES E PROGRAMAS DAQUELA COORDENADORIA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002840, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/05/2004 | 35.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1445). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/05/2004 | 35.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/05/2004 | 261.47 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE MAIO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 06/05/2004 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JANEIRO DE 2004.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2004/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 06/05/2004 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2004.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2004/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 06/05/2004 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE MARCO DE 2004.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2004/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/05/2004 | 47.71 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/05/2004 | 103.19 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE MAIO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/05/2004 | 199.58 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE MAIO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 06/05/2004 | 28.33 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE MAIO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/05/2004 | 900.00 | 00005347172410 | DAMIAO DA SILVA BARROS | PREST. DE SERV. DE BORRACH. NA MUNUT., CONSERV., CONSERTOS, REPAR. , VULCAN. E RECUP. DE PNEUS , CAMARAS DE AR E PROTET. DE PNEUS E CAMARAS DOS VEIC. DO TRANSP. ESC. DO ENS. FUND. DA PREF. DE S.MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845, KOMBI MMZ-9247, CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289 E MOTOCICLETA HONDA SLR 125 MOE-5910, MESES /MARCO E ABRIL/2004, NFS Nº 002844, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/05/2004 | 169.65 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE MAIO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 06/05/2004 | 14.90 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE MAIO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 06/05/2004 | 120.72 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE MAIO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/05/2004 | 960.00 | 00049187902400 | GENARIO SOARES PESSOA | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR GENARIO SOARES PESSOA, MATRICULA 10881-2, COORDENADOR DE AGRICULTURA , LOTADO NA SECR. MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/05/2004 | 11.90 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE MAIO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 06/05/2004 | 299.88 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE MAIO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/05/2004 | 51.68 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | REF. A TARIFAS TELEFONICAS DIVERSAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/05/2004 | 61.42 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/05/2004 | 125.28 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE MAIO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 06/05/2004 | 1500.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002842, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE SAO MAMEDE-PB, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 06/05/2004 | 1050.00 | 00023812540487 | FENELON DANTAS DE FIGUEREDO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CULTURAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA COORDENACAO E ADMINISTRACAO DO FESTIVAL DE VIOLEIROS REALIZADO NO DIA 29/ABRIL/2004, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES DO CINQUENTENARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002843, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 06/05/2004 | 42.01 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE MAIO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/05/2004 | 5.45 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/05/2004 | 79.07 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE MAIO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 06/05/2004 | 287.02 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE MAIO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 06/05/2004 | 192.93 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE MAIO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 07/05/2004 | 1000.00 | 00049176935434 | MARINALVA DA SILVA MENEZES | PRESTACAO DOS SERVICOS TEC. ESPECIALIZADOS PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA DE S. MAMEDE-PB, NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL PARA A REGULARIZACAO DO PROCESSO DE AUTORIZACAO DO FUNCIONAMENTO DO ENSINO MEDIO, MODALIDADE NORMAL, DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS. FUND. E MEDIO "PROFESSORA FILDANI GOUVEIA" DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA, MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004, NFS Nº002845, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/05/2004 | 6298.83 | 29979036016578 | INSS | REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO 13º SALARIO/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/05/2004 | 960.00 | 00003562069472 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENEIRO E CARPINTEIRO PARA A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002846, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2004 | 1000.00 | 00069024464404 | SANTIAGO CELESTINO DE ASSIS | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS PREDIOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENS. INFANTIL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002849, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/05/2004 | 589.26 | 29979036016578 | INSS | REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS- 13º SALARIO/2003.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/05/2004 | 1208.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/05/2004 | 4266.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/05/2004 | 772.87 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS-COMPETENCIA 08/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/05/2004 | 4544.28 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/05/2004 | 10553.82 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/05/2004 | 1645.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PELO BANCO DO BRASIL-S.A- SERVICOS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/05/2004 | 6871.69 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/05/2004 | 530.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 522920, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 3ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/05/2004 | 419.25 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000045, 000046 E 000047, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000783 | 11/05/2004 | 237.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000824, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES - 3ª PARCELA, MES DE ABRIL DE 2004-MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000784 | 11/05/2004 | 2773.20 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000822 E 000823, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - 3ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/05/2004 | 680.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 522919, EM ANEXO DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 3ª PARELA/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/05/2004 | 202.50 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | ALIMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000492, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - API, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/05/2004 | 202.50 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | ALIMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000493, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - API, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/05/2004 | 202.50 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | ALIMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000494, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO - API, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/05/2004 | 2467.90 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000495 E 000496, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA ( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA/PREFEITURA) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/05/2004 | 2467.90 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000497 E 000498, EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC - PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA ( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA/PREFEITURA) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 12/05/2004 | 1504.60 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000398, 000399, 000400, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 12/05/2004 | 10080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG. DE COMBATE A FOME(FOME ZERO)/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.356/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 10, DE 15/JANEIRO/2004). MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/05/2004 | 500.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 4ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 07/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002858, EM ANEXO.. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/05/2004 | 500.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 5ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 07/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002859, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/05/2004 | 540.00 | 01683616000177 | F.LIMA DE ALMEIDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0066, EM ANEXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 13/05/2004 | 3695.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS E CAMARAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000031, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 13/05/2004 | 177.60 | 03877267000150 | EDMARCOS L.DE MEDEIROS -PURIFILTROS | 02 PURIFICADORES DE AGUA MODELO PF 100, CONST. DA NF. DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000032, EM ANEXO, EQUIP. DEST. A COORD. DO ENSINO FUND. DA PREF. DE SAO MAMEDE-PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 13/05/2004 | 1.60 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000801 | 14/05/2004 | 4000.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | PRODUTOS ALIMENTICIOS( ALIMENTOS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000827, 000828, 000829 , 000832 E 000833, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000802 | 14/05/2004 | 4000.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | PRODUTOS ALIMENTICIOS ( ALIMENTOS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000834, 000835, 000836 , 000839 E 000840, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000803 | 14/05/2004 | 4000.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | PRODUTOS ALIMENTICIOS ( ALIMENTOS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000841, 000842, 000843 , 000846 E 000847,EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000804 | 14/05/2004 | 4000.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | PRODUTOS ALIMENTICIOS ( ALIMENTOS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000848, 000849, 000850 , 000853 E 000854, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000805 | 14/05/2004 | 4000.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | PRODUTOS ALIMENTICIOS ( ALIMENTOS) CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000855, 000856, 000857 , 000860 E 000861,EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/05/2004 | 70.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO-LOJA MONTEIRO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000330, EM ANEXO, DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI GOUVEIA, MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/05/2004 | 1210.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | PNEUS E ACESSORIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001430, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 , PLACA MMZ-9257, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/05/2004 | 1581.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | INSUMOS MEDICOS-ODONTOLOGICOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000054 E 000055, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/05/2004 | 51.70 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/05/2004 | 1040.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CLIENTELA AO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA E NEUROPEDIATRIA E REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAFIA, DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002870 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/05/2004 | 1000.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS-DR.FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERV. PRESTADOS NO ATENDIMENTO A CLIENTELA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DA PREF. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, REALIZACAO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO(RAIO X,ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA), DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, NFS Nº 002871 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/05/2004 | 0.74 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/05/2004 | 2500.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | REF. AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 19/ABRIL/2004, PARA A PRODUCAO DO DOCUMENTARIO FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO DAS OBRAS, ACOES E REALIZACOES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO CINQUENTENARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002869, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/05/2004 | 720.00 | 00042528984472 | EDVALDO MIZAEL DA SILVA | REF. A GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR EDVALDO MIZAEL DA SILVA, MATRICULA 11.002-7, TECNICO NIVEL MEDIO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AOS MESES DE MARCO , ABRIL E MAIO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/05/2004 | 980.00 | 00002323555413 | JOSE CARLOS DE LIMA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB NA APRESENTACAO DE ESPETACULOS PIROTECNICOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO CINQUENTENARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002882, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/05/2004 | 2000.00 | 05564402000132 | HOTEL BRISA DO VALE LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002883, EM ANEXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, PARA A RECEPCAO E A ACOMODACAO DOS MAIS DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICOS E AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES DO CINQUENTENARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/05/2004 | 552.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | FARDAMENTO ESCOLAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000015, EM ANEXO, DESTINADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2004 | 1170.00 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000016, EM ANEXO, DESTINADAS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE: ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 PLACA MMZ-9845, MICROONIBUS L-300 PLACA MMZ-9257, CAMIONETE D-20 PLACA MNG-1289 E KOMBI FURGAO VOLSWAGEN PLACA MMZ-9247.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/05/2004 | 960.00 | 00005347172410 | DAMIAO DA SILVA BARROS | SERV. DE BORRACHARIA PREST. A COORD. MUN.DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUND. DA PREF. DE S.MAMEDE-PB, EM CONSERTOS, REPARACAO, RECUP. E VULCAN. DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS DOS SEG. VEICULOS :ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845, KOMBI MMZ-9247, CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289 E MOTOCICLETA HONDA SLR 125 MOE-5910, MESES /MARCO, ABRIL E MAIO/2004, NFS Nº 002884, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002867, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2004 | 24.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2004 | 1668.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2004 | 472.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2004 | 1744.82 | 04625204000179 | AKIMAQ COM. E SERV.LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0059, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/05/2004 | 920.00 | 00014198649472 | JOSE CADMO WANDERLEY PEREGRINO DE ARAUJO | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERV. PRESTADOS NO ATENDIMENTO A CLIENTELA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DA PREF. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, REALIZACAO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO(RAIO X, ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA), DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, NFS Nº 002872 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/05/2004 | 1800.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGN. P/IMAGEM DE PATOS LTDA | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERV. PRESTADOS NO ATENDIMENTO A CLIENTELA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DA PREF. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, REALIZACAO DE EXAMES DE RADIODIAGNOSTICO(RAIO X,ULTRASSONOGRAFIA E ECOCARDIOGRAMA), DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, NFS Nº 002873 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/05/2004 | 900.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA L.FIGUEREDO MEDEIROS | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERV. PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA MEDICA DERMATOLOGICA, DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, NFS Nº 002874 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00040922197415 | CLINICOR-WELLINGTON ONIAS ALVES | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERV. PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA E REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, ECODOPPLERCARDIOGRAMA, HALTER E ERGOMETRIA, DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, NFS Nº 002875 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2004 | 980.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERV. PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL E CARDIOLOGIA E REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, ECODOPPLERCARDIOGRAMA, HALTER E ERGOMETRIA, DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, NFS Nº 002876 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/05/2004 | 1050.00 | 00016681282415 | LUIZ GONZAGA DE A. A. FILHO-CLINICA DE OLHOS | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERV. PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGICA, DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, NFS Nº 002877 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2004 | 990.00 | 00000261394487 | GILBERTO STROPP | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERV. PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGICA, DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, NFS Nº 002878 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/05/2004 | 1600.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA L | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERV. PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DA PREF. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA, DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, NFS Nº 002879 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/05/2004 | 2000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERV. PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DA PREF. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA, DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, NFS Nº 002880 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/05/2004 | 600.00 | 05564402000132 | HOTEL BRISA DO VALE LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000148, EM ANEXO, DESTINADOS A EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE EM MOVIMENTO REALIZADO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL DE 2004. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/05/2004 | 26.83 | 09095183000140 | ENERGISA | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II, MES DE AGOSTO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/05/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/05/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/05/2004 | 0.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/05/2004 | 216.50 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001023, EM ANEXO, DESTINADA AO TRATOR MASSEY FERGUSSON 275, DA LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/05/2004 | 4.52 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONSTANTE DA CONTA CORRENTE DO MDE CONFORME AVISO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Saneamento | Saneamento Básico Rural | Programa de Convivência com a Seca | Recuperação de poços, cacimbas e cacimbões | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/05/2004 | 150.00 | 09083072000114 | COMMEAL- VALFRIDO ALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000522, EM ANEXO, DESTINADOS AOS MOTORES DE BOMBEAMENTO D'AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS PICOTES E GATOS, MUNICIPIO E SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/05/2004 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE A PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 001/2004, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 21.05.2004 , CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 068024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/05/2004 | 360.00 | 08880668000182 | AKI-DISCO- MARIA MARQUIZA DIAS LEITE -ME | ACESSORIOS PARA SOM CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001173, EM ANEXO, DESTINADOS AO SERVICO DE DIFUSAO DE SOM DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/05/2004 | 616.92 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/05/2004 | 2.94 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/05/2004 | 720.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COM.DE PNEUS E SERV.LTDA | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001442, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6, PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/05/2004 | 1021.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/05/2004 | 1023.66 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/05/2004 | 40.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 007537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 25/05/2004 | 33.93 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/05/2004 | 308.10 | 04378305000192 | MADEIREIRA SERRA BRANCA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000042, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/05/2004 | 38.87 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/05/2004 | 80.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO-LOJA MONTEIRO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000333, EM ANEXO, DESTINADO AO TORNEIO DE FUTEBOL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI GOUVEIA, MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/05/2004 | 881.10 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 3ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2004/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/05/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/ENSINO FUNDAMENTAL, CONVENIO Nº 828124/2003/FNDE/MEC/PMSM, PROCESSO Nº 23400.001149/2003-50, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/05/2004 | 3.15 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/05/2004 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | PUBLICACOES E ANUNCIOS DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,NESTE ORGAO DE IMPRENSA, CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 028116, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/05/2004 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000019.MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/05/2004 | 834.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/05/2004 | 236.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/05/2004 | 7.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DO ESTADO | REF. A CERTIDAO NEGATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/05/2004 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001132, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/05/2004 | 2.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/05/2004 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2004, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2004 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002936 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2004 | 2405.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/05/2004 | 1394.48 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/05/2004 | 1550.00 | 00853493000102 | MAXIVIDEO-COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | REF. AOS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS EM ELETRO-ELETRONICA PRESTADOS AS ESCOLAS MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL E A COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE -PB, NA MANUT., CONSERVACAO, REPAROS, CONSERTOS E RECUPERACOES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES( VIDEO, RETROPROJETORES, DVDS, CDS, REDES DE COMPUTADORES, E.T.C.), REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004. NFS Nº 002897, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/05/2004 | 1600.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | REF. AOS SERV.TEC.ESPECIALIZADOS EM ELETRO-ELETRONICA PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL E AS ESCOLAS MUNIC. DO ENS. FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE -PB, NA MANUT., CONSERVACAO, REPAROS, CONSERTOS E RECUPERACOES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES( VENTILADORES, AR CONDICIONADOS GELADEIRAS , FREEZERS, TELEVISORES, VIDEO CASSETES, E.T.C.), DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004. NFS Nº 002899, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2004 | 5540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2004 | 14081.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE MAIO DE 2004.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2004 | 960.00 | 00006500378474 | ALANNA MICHELE SILVA DA NOBREGA | SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "FRANCISCO PERGENTINO" DE SAO MAMEDE -PB NO CARGO DE PROFESSOR QPM-PR-I, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002930, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/05/2004 | 35863.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%).MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2004 | 4070.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL. FUNDEF 60%.MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/05/2004 | 12952.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%), MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000933 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002901, EM ANEXO, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000934 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002902, EM ANEXO, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000935 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00092243460815 | FRANCISCO RANGEL DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002903, EM ANEXO, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000936 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002904, EM ANEXO, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000937 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002905, EM ANEXO, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000938 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002906, EM ANEXO, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000939 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002907, EM ANEXO, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000940 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00005854359448 | JOAO ISIDORO DE A. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002908, EM ANEXO, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000942 | 31/05/2004 | 1100.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002909, EM ANEXO, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000943 | 31/05/2004 | 1100.00 | 00087251582449 | RAIMUNDO TORRES FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002910, EM ANEXO, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000944 | 31/05/2004 | 850.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002911, EM ANEXO, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000945 | 31/05/2004 | 850.00 | 00010905804449 | JOSE NIRO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002912, EM ANEXO, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000946 | 31/05/2004 | 850.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002913, EM ANEXO, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000947 | 31/05/2004 | 850.00 | 00018587690434 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002914, EM ANEXO, REF. AO COMPLEMENTO DO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000948 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002915, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000949 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002916, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000950 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00092243460815 | FRANCISCO RANGEL DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002917, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000951 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002918, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000953 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002920, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000954 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002921, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000955 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002922, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000956 | 31/05/2004 | 1750.00 | 00005854359448 | JOAO ISIDORO DE A. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002923, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000957 | 31/05/2004 | 1100.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002924, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000958 | 31/05/2004 | 1100.00 | 00087251582449 | RAIMUNDO TORRES FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002925, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000959 | 31/05/2004 | 850.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002926, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000960 | 31/05/2004 | 850.00 | 00010905804449 | JOSE NIRO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002927, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000961 | 31/05/2004 | 850.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002928, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0000962 | 31/05/2004 | 850.00 | 00018587690434 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002929, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/05/2004 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/05/2004 | 80.88 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/05/2004 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/05/2004 | 141.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE E O JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/05/2004 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002937 , EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/05/2004 | 1280.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2004, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/05/2004 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE MAIO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002934, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2004 | 6078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/05/2004 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002935 , EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0000964 | 31/05/2004 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002933, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/05/2004 | 10966.81 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/05/2004 | 455.03 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/05/2004 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/05/2004 | 225.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/05/2004 | 875.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/05/2004 | 477.57 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/05/2004 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE MAIO DE 2004.CONF.CONTRATO DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/05/2004 | 2232.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2004 | 4098.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG. DE COMBATE A FOME(FOME ZERO)/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.356/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 10, DE 15/JANEIRO/2004).MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/05/2004 | 14157.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/05/2004 | 300.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002932, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/05/2004 | 1030.00 | 70109699000108 | ANTONIO VERISSIMO DANTAS | REF. AO FORNECIMENTO DE 103(CENTO E TRES) REFEICOES DESTINADAS AOS MAIS DIVERSOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DE PARTICIPACOES EM ENCONTROS, SEMINARIOS, REUNIOES, DEBATES, PALESTRAS, CURSOS, DELIBERACAO DE CONSELHOS, E.T.C., E.T.C., REALIZADOS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, CONF.NFS Nº 002892, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/05/2004 | 11439.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2004 | 1244.63 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/05/2004 | 175.00 | 00093052928449 | PAULO CESAR DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR PAULO CESAR DE MEDEIROS, AGENTE DE INFORMACAO ECD E COMUNICACAO, MATRICULA 12857-1, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( VIG. EPIDEMIOLOGICA), REF. AO MES DE MAIO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/05/2004 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.05.2004,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/05/2004 | 1000.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS- POLICLINICA DE PATOS | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERV. PRESTADOS NO ATENDIMENTO A CLIENTELA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DA PREF. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA, CONFORME REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, NFS Nº 002891 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/05/2004 | 1035.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE 69(SESSENTA E NOVE) HORAS DE SONORIZACAO FIXA(EQUIPAMENTO/CONJ. DE SOM ) E MOVEL(CARRO DE SOM) , NA DIVULGACAO E COBERTURA SONORA DAS ATIVIDADES E ACOES DOS PROG. DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB ( CAMPANHAS DE VACINACAO, SEMINARIOS, PALESTRAS, ENCONTROS, CURSOS , REUNIOES , E.T.C.) , MESES/ABRIL E MAIO/2004, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002893, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/05/2004 | 800.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO, CONSERTOS, REPARACAO E VULCANIZACAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DAS AMBULANCIAS CARAVAN CHEVROLLETT PLACAS MNG-4714 E MMU-9610 E AS MOTOCICLETAS PLACAS MNI-0852 E MNN-2393, MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002894, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/05/2004 | 1020.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | REF. AOS HONORARIOS MEDICOS PELOS SERV. PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DA PREF. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA TRATAMENTOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROG. PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, NFS Nº 002895 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/05/2004 | 1800.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAIBA | REF. AOS SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA CLINICA E CIRURGIA CARDIOVASCULAR PRESTADOS NO ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DA PREF. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, DE ACORDO COM A REFERENCIA DA P.P.I- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, NFS Nº 002896 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/05/2004 | 1040.00 | 00083092552415 | LEA ARAUJO CANDEIA | REF. AOS HONORARIOS DE FARMACEUTICO-BIOQUIMICA PELOS SERV. PRESTADOS NO ATENDIMENTO A CLIENTELA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DA PREF. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS E BIOQUIMICA SANGUINEA, CONF. REFERENCIA DA P.P.I- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA, MESES/MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, NFS Nº 002898 , EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/05/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MAIO/2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/05/2004 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE MAIO DE 2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/05/2004 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE MAIO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2004 | 2726.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG.SANITARIA)MES DE MAIO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2004 | 4080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE MAIO DE 2004.FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2004 | 7050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF ) MES DE MAIO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/05/2004 | 27900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE MAIO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/05/2004 | 900.00 | 00014406802487 | GERALDO BELMIRO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE MECANICA DE AUTOS E FUNILARIA E CAPOTARIA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO DO MOTOR DA AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLLETT PLACA MNG-4714 E NA RECUPERACAO DA FLANDRAGEM/LATARIA DA AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLLETT PLACA MMU-9610, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002931, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/05/2004 | 5110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE MAIO DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2004 | 3990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE MAIO DE 2004(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.356/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 10, DE 15/JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/05/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2004 | 1592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE MAIO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/06/2004 | 1056.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO DE 176 KGS(CENTO E SETENTA E SEIS)DE CARNES BOVINA, DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002939, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/06/2004 | 64.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2004 | 61.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/06/2004 | 960.00 | 00042510708449 | LUIZ ANTONIO MARANHAO | SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB,NO ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ACOES NECESSARIAS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENCIADAS NA P.P.I., PARA O ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002940, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/06/2004 | 4792.90 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000145, 000146, 000147, 000148 E 000149 , TODAS EM ANEXO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB PARA A CLIENTELA DO P.S.F. , QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, CONFORME RELACAO COM DADOS PESSOAIS E ASSINATURAS DOS BENEFICIARIOS CONSTANTE DOS ARQUIVOS DA FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL E DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE .FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/06/2004 | 755.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/06/2004 | 720.00 | 00004060100480 | EDVALDO LOURENALDO DE LIMA DANTAS | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR EDVALDO LOURENALDO DE LIMA DANTAS, AG. DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 00087-6, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/06/2004 | 3200.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEM LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002938, EM ANEXO, DESTINADOS AOS 02(DOIS) TRATORES MASSEY FERGUSSON 275 DA LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/06/2004 | 790.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 016656, EM ANEXO, DESTINADAS A MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA DA COORDENADORIA DE ESTRADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2004 | 1180.00 | 00064045757449 | ANTONIO CARLOS M. DE MEDEIROS | REF. A RENUNCIA DE FERIAS-EXERCICIO 2004 AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, MATRICULA 00.027-2, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2004 | 659.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/06/2004 | 900.00 | 00059196009420 | JOSEANE ROCHA DANTAS | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 150( CENTO E CINQUENTA) REFEICOES DESTINADAS AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES SOLENES ALUSIVAS AO CINQUENTENARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 26/ABRIL A 02/MAIO E 2004, CONF. CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002941 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/06/2004 | 1819.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003169, EM ANEXO, DESTINADO A DECORACAO DA CIDADE DE SAO MAMEDE-PB, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS QUE REALIZAR-SE-AO NO PERIODO DE 10/JUNHO A 04/JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/06/2004 | 400.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA SAO PEDRO | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 018272, EM ANEXO, DESTINADAS A CAMINHONHETA D-20,PLACA MNG-1289/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/06/2004 | 60.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA SAO PEDRO | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 018272, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONHETA D-20,PLACA MNG-1289/PB, DO TRANSPORTE ES COLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/06/2004 | 960.00 | 00091789796415 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA MARIA DA CONCEICAO MORAIS MEDEIROS,PROFESSORA QPM-PR-I DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, MATRICULA 11012-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/06/2004 | 1000.00 | 00069148520497 | ORLANDO DA COSTA MACENA JUNIOR | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MONTAGEM E EXIBICAO DO PROJETO CINEMA BR EM MOVIMENTO, NA PRACA PUBLICA DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 26/ABRIL A 02/MAIO DE 2004, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES SOLENES ALUSIVAS AO CINQUENTENARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002942, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/06/2004 | 225.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0116, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/06/2004 | 265.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000505, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/06/2004 | 516.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MATERIAL DIDATICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004245, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2004 | 773.95 | 04629660000197 | ELIZANGELA MEDEIROS MACHADO-JR VARIEDADES | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NºS 000011 E 000013, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2004 | 170.00 | 35506146000198 | FARMACIA VETERINARIA SANTA FRANCISCA LTDA | REF. AO MATERIAL DE CONSUMO(VENENO) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 01014, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2004 | 256.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/06/2004 | 1253.60 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 0000401, 0000402, 000403 E 000404, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO, CONSERTOS E REPAROS DAS UNIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/06/2004 | 44.85 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/06/2004 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA II DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/06/2004 | 123.64 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 04/06/2004 | 239.92 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/06/2004 | 219.55 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/06/2004 | 35.62 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/06/2004 | 149.85 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/06/2004 | 84.77 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/06/2004 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2004 DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE ABRIL DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000754, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/06/2004 | 346.72 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/06/2004 | 353.12 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/06/2004 | 188.47 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/06/2004 | 902.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6, PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0000999 | 04/06/2004 | 129.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000881, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES - COMPLEMENTACAO DA 4ª PARCELA/2004- MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001000 | 04/06/2004 | 237.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000880, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES - 4ª PARCELA/2004- MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001001 | 04/06/2004 | 2773.20 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000878 E 000879, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - 4ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 04/06/2004 | 469.94 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/06/2004 | 14.92 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/06/2004 | 185.94 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/06/2004 | 264.92 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/06/2004 | 11.93 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/06/2004 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO DA TOMADA DE PRECOS Nº 002/2004, DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 068271, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/06/2004 | 530.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 523255, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 4ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/06/2004 | 680.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 523254, EM ANEXO DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 4ª PARELA/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/06/2004 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006084, EM ANEXO, DESTINADA AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/06/2004 | 699.69 | 08329849000115 | SUDEMA | REF.AO PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERACAO DE LICENCA DE INSTALACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/06/2004 | 136.70 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DA AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLLETT PLACA MNG-4714, DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/06/2004 | 750.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS, A SERVIDORA SYLVIA RENNATH O.DE MEDEIROS, COORD.EPIDEMIOLOGICA, MATRICULA 12034-1, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE( VIG. EPIDEMIOLOGICA), REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004.,CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/06/2004 | 940.00 | 00086796437772 | CLAUDIO COSTA E SILVA | SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB,NO ACOMPANHAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE TODAS AS ACOES NECESSARIAS, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE PUBLICA DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENCIADAS NA P.P.I., PARA O ATENDIMENTO DA CLIENTELA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002943, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001033 | 09/06/2004 | 2447.70 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | GASOLINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000271, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB: AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM PLACA MNG-4714 E MOTOCICLETAS PLACAS HONDA SLR 125 MNN-2393 E MNI-0852. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 09/06/2004 | 910.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002945, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001037 | 09/06/2004 | 4300.90 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000273, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB: AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM PLACA MNG-4714 E MOTOCICLETA PLACA HONDA SLR 125 MNN-2393 E MOTOCICLETA HONDA CG 125 MNI-0852. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 09/06/2004 | 370.00 | 00778579000118 | JORLANDO PEREIRA ALVES-NEGO ESKAPE | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000198, EM ANEXO, DESTINADA A AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLLETT DE PLACA MNG-4714, QUE TRANSPORTA A CLIENTELA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001039 | 09/06/2004 | 1243.20 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | ALCOOL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000270, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM PLACA MMU-9610 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001040 | 09/06/2004 | 3075.15 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 072040, EM ANEXO, DESTINADOS AS ACOES, ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 09/06/2004 | 3314.90 | 41599481000180 | MARCOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REF. A INSUMOS MEDICO-ODONTOLOGICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 11718, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001032 | 09/06/2004 | 4156.65 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | OLEO DIESEL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000268, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845 E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289 . FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001031 | 09/06/2004 | 8298.45 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000272, EM ANEXO, DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA DA SECR. MUNICIPAL DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL DE SAO MAMEDE-PB: 03(TRES) TRATORES MASSEY FERGUSSON 275; 01(UMA) MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL WBV; E 01(UM) CAMINHAO-CACAMBA CHEVROLLET PLACA MMZ-9740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/06/2004 | 2593.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/06/2004 | 734.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 09/06/2004 | 887.17 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS-COMPETENCIA 09/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/06/2004 | 11625.30 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 09/06/2004 | 1000.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB NA DECORACAO DA CIDADE DE SAO MAMEDE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002946, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 09/06/2004 | 1050.00 | 00069266158453 | RIVALDO TAVARES CARNEIRO DE SOUZA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESORIA DESPORTIVA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA COORDENACAO GERAL DO I CAMPEONATO INTERMUNICIPAL NORTE-NORDESTE DE SINUCA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 25 A 28/JUNHO DE 2004, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002947, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/06/2004 | 1020.00 | 00042529093415 | ALEXANDRE TEIXEIRA DE ARAUJO | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TEC.ESPECIALIZADOS EM ELETRO-ELETRONICA , PARA A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUT., CONSERV., CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DO SISTEMA DE DIFUSAO SONORA(DIFUSORA) PUBLICA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004, CONF. NFS Nº 002944, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/06/2004 | 3.70 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/06/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/06/2004 | 1660.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PELO BANCO DO BRASIL-S.A- SERVICOS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022004 | 0001052 | 15/06/2004 | 3070.90 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000269, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: KOMBI MMZ-9247 E MOTOCICLETA HONDA SLR 125 MOE-5910. FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/06/2004 | 16022.35 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | REF. AO MATERIAL DE CONSUMO PARA DOCENTES E MATERIAL DIDATICO PARA OS ALUNOS, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 005861 ; 005862 E 005935, TODAS EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR, CONF. CONVENIO Nº 800086/2003/FNDE/MEC/PMSM, PROCESSO Nº 23400.011592/2003-39. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da educação especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/06/2004 | 3142.92 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | REF. AO MATERIAL DE CONSUMO PARA CAPACITACAO DE DOCENTES, MATERIAL DIDATICO PARA OS ALUNOS, E MATERIAL DIDATICO PARA OS PROFESSORES ; CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 005857, 005858; 005859; E 005860, TODAS EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO ESPECIAL, CONF. CONVENIO Nº 816106/2003/FNDE/MEC/PMSM, PROCESSO Nº 23400.002709/2003-93. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/06/2004 | 84.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002592, EM ANEXO, DESTINADO AOS POCOS ARTESIANOS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: PICOTES, MORCEGOS E GATOS, MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/06/2004 | 1810.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | REF. AOS PNEUS E ACESSSORIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000150, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/06/2004 | 177.36 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 DE PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL -QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/06/2004 | 88.46 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/06/2004 | 308.00 | 09084880000104 | ORLANDO A.DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000470, EM ANEXO, DESTINADAS AOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119 E KOMBI MMZ-9247. PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/06/2004 | 212.60 | 00089296370434 | LUIZA SATYRO MORAIS DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS A SERVIDORA LUIZA SATYRO MORAIS DE MEDEIROS ,PROFESSORA QPM-PR-IV DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, MATRICULA 10796-4, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/06/2004 | 1428.39 | 08329849000115 | SUDEMA | REF. AO PAGAMENTO DE TAXA PARA LICENCA DE INSTALACAO DO PROJETO DE PERFURACAO E INSTALACAO DE 11(ONZE) POCOS TUBULARES PROFUNDOS NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/06/2004 | 366.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/06/2004 | 1292.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001058 | 18/06/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002948, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/06/2004 | 513.21 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 2554, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 18/06/2004 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001183, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001126 | 18/06/2004 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. A 50% DE QUE TRATA A CLAUSULA 2- ITEM 2.2, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003004 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/06/2004 | 1140.00 | 00018200370453 | FRANCISCO DAS CHAGAS L.DE SOUSA | REF. AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIARIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/06/2004 | 900.00 | 00053795784468 | ERIVALDO AMERICO DANTAS | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS MONTAGEM E DESMONTAGEM DA REDE DE SINUCAS, PADRAO OFICIAL, DURANTE O PERIODO DE 25 A 28/JUNHO DE 2004, POR OCASIAO DO I CAMPEONATO INTERMUNICIPAL NORTE-NORDESTE DE SINUCA, REALIZADO NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 25 A 28/JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003002, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 18/06/2004 | 249.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | 01 APARELHO TELEFONICO(MATERIAL PERMANENTE) CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 004319, EM ANEXO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/06/2004 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003005, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/06/2004 | 500.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 6ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 07/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003000, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Const.,Rec., e ampl. de est. bueiros, pass. molhadas, mata-burros e po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/06/2004 | 1000.00 | 00044141599468 | COSMO SEVERINO RAMOS | CONSTRUCAO DE 03(TRES) MATABURROS.PRESTACAO DE SERVICOS NO CORTE, LAPIDACAO, CONFECCAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 500(QUINHENTOS) MUROS DE PEDRA BRUTA, MEDINDO 0,30M X 0,25M( COMPRIMENTO X LARGURA) DESTINADOS A CONSTRUCAO DOS 03(TRES) MATABURROS DAS COMUNIDADES RURAIS DE SAO MAMEDE-PB: RAJADA, RIACHO DO MEIO E ARRAIAL ( ANTONIO LUIZ E TIAO HIGINO), NFS Nº 002949, EM ANEXO. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/06/2004 | 1040.00 | 00026243903400 | IVALDO MENDES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/06/2004 | 183.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | REF. AOS ACESSORIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003846, EM ANEXO, DESTINADOS AOS CARROCOES DOS TRATORES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/06/2004 | 780.00 | 00011384298487 | FELIPE NERY CABRAL NETO | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS AO SERVIDOR FELIPE NERY CABRAL NETO, COORDENADOR DE SAUDE COMUNITARIA , MATRICULA 0000107-4, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG. SANITARIA), REF. AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/06/2004 | 1036.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS NA TIRAGEM DE 7.400 ( SETE MIL E QUATROCENTAS) FOTOCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E MATERIAIS DE EDUCACAO EM SAUDE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003003, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/06/2004 | 1300.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000540, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 21/06/2004 | 22.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/06/2004 | 7283.84 | 09095183000140 | ENERGISA | 1ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 22/06/2004 | 881.10 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 4ª PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2004/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 22/06/2004 | 85.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002602, EM ANEXO, DESTINADO AOS POCOS ARTESIANOS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES RURAIS: PICOTES, MORCEGOS E GATOS, MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/06/2004 | 3579.26 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE MAIO DE 2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 23/06/2004 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DE LICENCA PREVIA Nº 345/2004 PARA O PROJETO DE CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 068265, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 23/06/2004 | 190.00 | 01817746000155 | INFORMATO-VERDANE MARIA WANDERLEY LEITAO | REF. A MATERIA PUBLICITARIA VEICULADA NO JORNAL " O INFORMATO" CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 23/06/2004 | 2.95 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 23/06/2004 | 28.42 | 60703923000131 | VIAÇAO AEREA SAO PAULO S/A - VASP | REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB PARA O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 23/06/2004 | 22.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 022494,EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FILDANI GOUVEIA, SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/06/2004 | 279.00 | 02075634000139 | J.P. MOTOS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000656, EM ANEXO, DESTINADOS A MOTOCICLETA XLR 125, PLACA MOE-5910 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/06/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/ENSINO FUNDAMENTAL, CONVENIO Nº 828124/2003/FNDE/MEC/PMSM, PROCESSO Nº 23400.001149/2003-50, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/06/2004 | 7307.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2004.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/06/2004 | 5630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/06/2004 | 4141.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL), MES DE JUNHO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/06/2004 | 30025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%).MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/06/2004 | 6212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL).MES DE JUNHO DE 2004.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2004 | 14292.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%), MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2004 | 14317.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL-MDE), MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2004 | 1584.00 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | FARDAMENTO ESCOLAR CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000016, EM ANEXO, DESTINADO AO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2004 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2004 | 1805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2004 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2004, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2004 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003014, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/06/2004 | 144.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/06/2004 | 509.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/06/2004 | 2.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/06/2004 | 257.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,MESES DE MAIO E JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2004 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/06/2004 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000021.MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/06/2004 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/06/2004 | 95.00 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/06/2004 | 138.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE E O JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/06/2004 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003011, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2004 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003013, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2004 | 6078.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2004 | 600.00 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AO SAO PEDRO/2004. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFISSAO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001136 | 30/06/2004 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003015 , EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/06/2004 | 11026.81 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/06/2004 | 467.63 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2004 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2004 | 59.50 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2004 | 1305.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2004 | 634.16 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/06/2004 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE JUNHO DE 2004.CONF.CONTRATO DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2004 | 300.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003012, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/06/2004 | 3846.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG. DE COMBATE A FOME(FOME ZERO)/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.356/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 10, DE 15/JANEIRO/2004).MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2004 | 14306.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2004 | 226.06 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/06/2004 | 210.00 | 00079853560453 | JOSE RONALDO COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENTE DE LIMPEZA PUBLICA PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003016, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2004 | 6997.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/06/2004 | 120.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 02.05.2004,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/06/2004 | 5116.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE JUNHO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/06/2004 | 3136.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG.SANITARIA)MES DE JUNHO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/06/2004 | 27900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JUNHO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2004 | 3820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE JUNHO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2004 | 7050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF ) MES DE JUNHO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2004 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JUNHO DE 2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO/2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2004 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/06/2004 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA AGENTE JOVEM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2004 | 1592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2004 | 3840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JUNHO DE 2004(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 1.356/2003, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 10, DE 15/JANEIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/06/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE JUNHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/07/2004 | 59.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AOS SERVICOS DE TELEFONIA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/07/2004 | 59.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/07/2004 | 966.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/07/2004 | 1605.05 | 08883373000160 | VALMI MEDEIROS-FARMACIA SAO MAMEDE | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000120, 000121 E 000122, TODAS EM ANEXO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DA CLIENTELA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/07/2004 | 110.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 005426, EM ANEXO, DESTINADOS A U.S.F. I, DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/07/2004 | 730.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | 01 FOTOPOLIMERIZADOR( EQUIPAMENTO) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004121, EM ANEXO, DESTINADOS A U.S.F. I, DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/07/2004 | 240.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 01.07.2004,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2004 | 252.00 | 00008834959884 | JOSE ROMILDO DOS SANTOS MEDEIROS | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 024025, EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO, DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001237 | 01/07/2004 | 8949.56 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000308, EM ANEXO, DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA DA LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL WBV; TRATOR 265 MASSEY FERGUSSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUSSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUSSON E CAMINHAO-CACAMBA CHEVROLLET PLACA MMZ-9740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/07/2004 | 29.42 | 60703923000131 | VIAÇAO AEREA SAO PAULO S/A - VASP | REF. AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPORTE AEREO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB PARA O MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, BRASILIA -DF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/07/2004 | 1000.00 | 09143694000190 | LIGA PATOENSE DE FUTEBOL | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO, PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DA COPA SERTAO DE FUTEBOL-EDICAO 2004, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003019, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE 14/06/2004, PARA 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DE CAPILE E BANDA, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2004, DAS 19:00 AS 21:30 HORAS, POR OCASIAO DA FESTA DO SAO PEDRO: EVENTO SOCIAL, TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003021, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00006179545421 | LUIZ IVANALDO DA SILVA CASTRO | REF. A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE 11/06/2004, DA LOCACAO DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE SOM COMPLETO COM JOGOS DE LUZES E TODOS OS ACESSORIOS,DESTINADO A REALIZACAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2004, NA PRACA DO FORRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003022, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00027031349400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | REF. A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE 14/06/2004, DA LOCACAO DE 01(UM) PALCO DE MADEIRA MEDINDO 9,00 M X 4,00M( COMPRIMENTO X LARGURA), INSTALADO NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2004, PARA A REALIZACAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO EM SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003023, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00004404122420 | ELZARIO DIAS DE ARAUJO | REF. A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE 18/06/2004, PARA 01 (UMA)APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL SORRISO DE MENINA, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2004, DAS 22:30 AS 02:00 HORAS DO DIA 05/07/2004, POR OCASIAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003024, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00004404122420 | ELZARIO DIAS DE ARAUJO | REF. A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE 18/06/2004, PARA 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL SORRISO DE MENINA, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2004, DAS 22:30 AS 02:00 HORAS DO DIA 05/07/2004, POR OCASIAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003025, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00004404122420 | ELZARIO DIAS DE ARAUJO | REF. A 3ª PARCELA DO CONTRATO DE 18/06/2004, PARA 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL SORRISO DE MENINA, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2004, DAS 22:30 AS 02:00 HORAS DO DIA 05/07/2004, POR OCASIAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003026, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00001950343413 | CICERO ROBSON F. FERREIRA LIMA | REF. A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE 21/06/2004, PARA 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL CICINHO LIMA E FORROZAO CASCA ENO, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2004, DAS 19:00 AS 22:00 HORAS, POR OCASIAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO EM SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003027, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00001950343413 | CICERO ROBSON F. FERREIRA LIMA | REF. A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE 21/06/2004, PARA 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL CICINHO LIMA E FORROZAO CASCA ENO, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2004, DAS 19:00 AS 22:00 HORAS, POR OCASIAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO EM SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003028, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/07/2004 | 2000.00 | 00005861653470 | FABIANO ALVES F. DE ARAUJO | REF. A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE 07/06/2004, PARA 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL PINTO DO ACORDEON E BANDA, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2004, DAS 19:00 AS 22:00 HORAS, POR OCASIAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO EM SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003029, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/07/2004 | 1000.00 | 00001055510745 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | REF. A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE 09/06/2004, PARA 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL FORROZAO CAPU DE FUSCA, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2004, DAS 22:30 AS 02:00 HORAS DO DIA 04/07/2004, POR OCASIAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO EM SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003030, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/07/2004 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DA ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 30.06.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 068694, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/07/2004 | 10.20 | 34028316373309 | CORREIOS | REF. A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/07/2004 | 1500.00 | 09084880000104 | ORLANDO A.DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | SERVICOS TEC. ESPECIAL. EM ELETRO-ELETRONICA, DE AUTOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUN.DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUT., CONSERV., E RECUP., DOS SIST. ELETRICOS, DE ALTERNADORES E INJECAO ELETRONICA DOS VEIC. DO TRANSP.ESC.DO ENS. FUND. DE S. MAMEDE-PB: MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257; MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 PLACA MMZ-9845; KOMBI PLACA MMZ-9247; E CAMINHONETE D-20 PLACA MNG-1289;NFS Nº 003017, EM ANEXO.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/07/2004 | 460.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ-OFICINA SAO PEDRO | SERVICOS TEC. ESPECIAL. EM MECANICA DE AUTOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUN.DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUP., DA CAIXA DE CAMBIO E DO SISTEMA DE RODAS DA KOMBI PLACA MMZ-9247 DO TRANSP.ESC.DO ENS. FUND. DE S. MAMEDE-PB, NFS Nº 003018, EM ANEXO. PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/07/2004 | 1100.00 | 40952277000139 | FRANCISCO D. B. MOTORES-OFICINA E BORRAC.OK | SERVICOS TEC. ESPECIAL. EM MECANICA DE AUTOS, PRESTADOS A PREFEITURA MUN.DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUT., CONSERV., E RECUP., DOS MOTORES DOS VEICULOS DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL: ONIBUS PLACA MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISH L-300 PLACA MMZ-9257; MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A-6 PLACA MMZ-9845; KOMBI PLACA MMZ-9247; E CAMINHONETE D-20 PLACA MNG-1289 NFS Nº 003020, EM ANEXO. PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/07/2004 | 605.00 | 12921391000166 | LIPECAS LIRA AUTOPECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 007522, EM ANEXO, DESTINADAS A KOMBI PLACA MMZ-9247, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001174 | 02/07/2004 | 1567.35 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | GASOLINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000309, EM ANEXO, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: FURGAO KOMBI WOLKSWAGEM MMZ-9247 E MOTO HONDA SLR-125 MOE-5910. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001173 | 02/07/2004 | 8925.88 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000307, EM ANEXO, DESTINADO A PATRULHA MECANIZADA DA LIMPEZA PUBLICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA WBV, TRATOR 265 MASSEY FERGUSSON , TRATOR 275 MASSEY FERGUSSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUSSON E CAMINHAO-CACAMBA CHEVROLLET PLACA MMZ-9740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001171 | 02/07/2004 | 3474.40 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | GASOLINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000311, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB: AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM PLACA MNG-4714 , MOTOCICLETA HONDA SLR 125 MNN-2393 E MOTOCICLETA HONDA CG-125 MNI-0852. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001172 | 02/07/2004 | 776.16 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL ( ALCOOL ) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000310, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM PLACA MMU-9610, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB . FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/07/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/07/2004 | 17.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REFRENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/07/2004 | 383.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE JULHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/07/2004 | 22.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE JULHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/07/2004 | 164.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE JULHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/07/2004 | 15.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE JULHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/07/2004 | 147.84 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE JULHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/07/2004 | 330.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE JULHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/07/2004 | 22.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE JULHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/07/2004 | 553.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE JULHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 06/07/2004 | 289.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE JULHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/07/2004 | 99.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE JULHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/07/2004 | 184.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE JULHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/07/2004 | 113.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE JULHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/07/2004 | 157.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE JULHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/07/2004 | 33.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE JULHO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/07/2004 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE ABRIL DE 2004.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2004/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/07/2004 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE MAIO DE 2004.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2004/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/07/2004 | 137.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 004122, EM ANEXO, DESTINADOS A U.S.F. I, DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/07/2004 | 36.02 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/07/2004 | 3.96 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/07/2004 | 115.00 | 04378305000192 | MADEIREIRA SERRA BRANCA LTDA | REF. AS MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000043, EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/07/2004 | 902.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6, PLACA MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/07/2004 | 708.56 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000017, EM ANEXO, DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB : ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845, CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 MNG-1289 E KOMBI MMZ-9247 . MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/07/2004 | 629.44 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 029900, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 09/07/2004 | 13539.42 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/07/2004 | 813.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/07/2004 | 2872.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/07/2004 | 1047.74 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/07/2004 | 3.15 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001202 | 09/07/2004 | 8192.34 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | LUBRIFICANTES, GRAXAS E OLEO DIESEL CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000314, EM ANEXO, DESTINADOS A COORDENADORIA DE ESTRADAS E RODAGENS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/07/2004 | 347.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001043, EM ANEXO, DESTINADAS AOS TRATORES DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/07/2004 | 4.51 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 09/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE 14/06/2004, PARA 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DE CAPILE E BANDA, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2004, DAS 19:00 AS 21:30 HORAS, POR OCASIAO DA FESTA DO SAO PEDRO: EVENTO SOCIAL, TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003031, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 09/07/2004 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE 14/06/2004, PARA 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DE CAPILE E BANDA, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2004, DAS 19:00 AS 21:30 HORAS, POR OCASIAO DA FESTA DO SAO PEDRO: EVENTO SOCIAL, TRADICIONAL, CULTURAL, FOLCLORICO E TURISTICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003032, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00006179545421 | LUIZ IVANALDO DA SILVA CASTRO | REF. A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE 11/06/2004, DA LOCACAO DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE SOM COMPLETO COM JOGOS DE LUZES E TODOS OS ACESSORIOS, DESTINADO A REALIZACAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2004, NA PRACA DO FORRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003033, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00006179545421 | LUIZ IVANALDO DA SILVA CASTRO | REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE 11/06/2004, DA LOCACAO DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE SOM COMPLETO COM JOGOS DE LUZES E TODOS OS ACESSORIOS, DESTINADO A REALIZACAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS DIAS 02,03 E 04 DE JULHO DE 2004, NA PRACA DO FORRO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003034, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00027031349400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | REF. A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE 14/06/2004, DA LOCACAO DE 01(UM) PALCO DE MADEIRA MEDINDO 9,00 M X 4,00M( COMPRIMENTO X LARGURA), INSTALADO NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2004, PARA A REALIZACAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO EM SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003035, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00027031349400 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE 14/06/2004, DA LOCACAO DE 01(UM) PALCO DE MADEIRA MEDINDO 9,00 M X 4,00M( COMPRIMENTO X LARGURA), INSTALADO NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE JULHO DE 2004, PARA A REALIZACAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO EM SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003036, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00004404122420 | ELZARIO DIAS DE ARAUJO | REF. A 4ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE 18/06/2004, PARA 01 (UMA)APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL SORRISO DE MENINA, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2004, DAS 22:30 AS 02:00 HORAS DO DIA 05/07/2004, POR OCASIAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO EM SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003037, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00001950343413 | CICERO ROBSON F. FERREIRA LIMA | REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE 21/06/2004, PARA 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL CICINHO LIMA E FORROZAO CASCA ENO, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2004, DAS 19:00 AS 22:00 HORAS, POR OCASIAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO EM SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003038, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/07/2004 | 2000.00 | 00005861653470 | FABIANO ALVES F. DE ARAUJO | REF. A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE 07/06/2004, PARA 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL PINTO DO ACORDEON E BANDA, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2004, DAS 19:00 AS 22:00 HORAS, POR OCASIAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO EM SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003039, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00005861653470 | FABIANO ALVES F. DE ARAUJO | REF. A 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE 07/06/2004, PARA 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL PINTO DO ACORDEON E BANDA, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2004, DAS 19:00 AS 22:00 HORAS, POR OCASIAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO EM SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003040, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 09/07/2004 | 990.00 | 00001055510745 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | REF. A 2ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE 09/06/2004, PARA 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL FORROZAO CAPU DE FUSCA, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 03 DE JULHO DE 2004, DAS 22:30 AS 02:00 HORAS DO DIA 04/07/2004, POR OCASIAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO EM SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003041, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/07/2004 | 500.00 | 00003450795406 | BRAUCIO DANTAS TORRES E OUTROS | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01(UMA) APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL DOCE XAMEGO, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 04 DE JULHO DE 2004, DAS 02:30 AS 04:00 HORAS , POR OCASIAO DA FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO EM SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003042, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/07/2004 | 1200.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | SERV. PRESTADOS COM 03 APRESENTACOES ARTISTICAS DA BANDA MUSICAL CICERO DO ACORDEOM E OS 03 DO FORRO, NOS DIAS 24/06/2004; 01/07/2004 E 04/07/2004, PRACA DO FORRO DA PREF. DE S.MAMEDE-PB( FESTA DO PETI; QUADRILHA MATUTOS DO MORUMBI E EM FRENTE A PREF., RESPECT.), HORARIO DAS 18:00 AS 21:00 HORAS, POR OCASIAO DA FESTA DO CINQUENT. DO SAO PEDRO EM S.MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUN., NFS Nº 003043, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/07/2004 | 900.00 | 00005536262483 | PEDRO GONCALLO DA SILVA | SERV. PRESTADOS A PREF. DE S.MAMEDE-PB COM 03 APRESENT. ARTIST. DA BANDA MUSICAL PEDRINHO DO ACORDEOM E BANDA, NOS DIAS 11, 16 E 25/06/2004,NA ESC. MUN. LUCIA DE FATIMA; NO CIEM E NA SECR.MUN. DE ACAO SOCIAL, HORARIO DAS 20:00 AS 23:00 HORAS, POR OCASIAO DAS FESTAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NFS Nº 003044, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/07/2004 | 23.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000592, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/07/2004 | 1128.60 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000048, 000049 E 000050, TODAS EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/07/2004 | 111.90 | 12682613000135 | CARREIROS´S IND. E COM. DE CALCADOS LTDA | MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001159, EM ANEXO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI GOUVEIA, DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/07/2004 | 1640.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PELO BANCO DO BRASIL-S.A- SERVICOS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000,RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 12/07/2004 | 32.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/07/2004 | 3.16 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 19/07/2004 | 27.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 19/07/2004 | 63.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/07/2004 | 4000.00 | 00226968000130 | INDUSTRIA DE MOVEIS SAO MIGUEL LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003119, EM ANEXO, DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME RELACAO COM DADOS PESSOAIS E ASSINATURAS DOS PARENTES DOS FALECIDOS (DEFUNTOS) E DECLARACOES DE POBREZA, TODAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/07/2004 | 155.50 | 04378305000192 | MADEIREIRA SERRA BRANCA LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000044, EM ANEXO, DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032004 | 0001227 | 20/07/2004 | 13253.54 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 073202( FOLHAS 01 E 02) EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE -PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equipamentos de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001233 | 20/07/2004 | 47000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 025/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,CONFORME CONVENIO Nº 1748/2003/MINISTERIO DA SAUDE/PMSM E LICITACAO CONVITE Nº 006/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003046, EM ANEXO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/07/2004 | 700.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA-DENTAL VIANA | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0777, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/07/2004 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001251, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/07/2004 | 226.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/07/2004 | 513.21 | 24102667000163 | QUINTA GERACAO CONSULTORIA E SOFTWARE LTDA | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE JULHO DE 2004,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL Nº 2564, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/07/2004 | 290.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/07/2004 | 1025.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Gestão Ambiental | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/07/2004 | 749.10 | 08761124000100 | SEC. DA AGRIC.FAMILIAR/PRONAF/PROG.FUNDO SEG.SAFRA | REF. A 5ª E ULTIMA PARCELA - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PARA ATENDER O PROGRAMA FUNDO SEGURO SAFRA, CONCEDENDO RENDA MINIMA AOS AGRICULTORES, FAMILIARES QUE VENHAM PERDER PELO MENOS 60% DAS LAVOURAS DE MILHO, FEIJÃO, ARROZ DO ANO AGRICOLA 2004/2005, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 501/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/07/2004 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/ENSINO FUNDAMENTAL, CONVENIO Nº 828124/2003/FNDE/MEC/PMSM, PROCESSO Nº 23400.001149/2003-50, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/07/2004 | 2000.00 | 00856631000107 | SILVIO R. M. DO NASCIMENTO-RENATA PUBLICIDADES | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003045, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA A EDICAO DA REVISTA DA HISTORIA DO CINQUENTENARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001234 | 20/07/2004 | 40000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PAG. DA 1ª PARCELA DO CONTRATO Nº 026/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004, CUJO OBJETO E A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 251/2004/SEC/PMSM E LICITACAO CONVITE Nº 007/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003101, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/07/2004 | 437.50 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | MATERIAL ESPORTIVO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000229, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/07/2004 | 2.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/07/2004 | 845.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/07/2004 | 39.00 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/07/2004 | 390.00 | 00007211759453 | IVAN MEDEIROS | REF. AO 13º SALARIO EXERCICIO 2004 DO SERVIDOR IVAN MEDEIROS , MOTORISTA, MATRICULA Nº 12.003-1, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/07/2004 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO- SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PUBLICACAO DA TOMADA DE PRECO Nº 001/2004 E TERMO DE ADJUDICACAO, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 15.06.2004, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 068507, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/07/2004 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | PUBLICACOES E ANUNCIOS DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NESTE ORGAO DE IMPRENSA, NA EDICAO DE 29/06/2004, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 028570, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/07/2004 | 76.99 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO MICROONIBUS MITSUBISH L-300 DE PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/07/2004 | 3.96 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/07/2004 | 3.16 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/07/2004 | 20.22 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/07/2004 | 2.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/07/2004 | 27.27 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/07/2004 | 33.24 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/07/2004 | 10.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI GOUVEIA. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001259 | 23/07/2004 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000895, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES - 5ª PARCELA/2004- MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001260 | 23/07/2004 | 2773.20 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000893 E 000894, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - 5ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/07/2004 | 530.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 527410, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 5ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/07/2004 | 680.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 527409, EM ANEXO DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 5ª PARCELA/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/07/2004 | 2000.00 | 00856631000107 | SILVIO R. M. DO NASCIMENTO-RENATA PUBLICIDADES | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002954, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA A EDICAO DA REVISTA DA HISTORIA DO CINQUENTENARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/07/2004 | 263.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0212, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONHETA D-20, PLACA MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/07/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA- CONVENIO Nº 481/2004/MAS/PMSM, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/07/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA- CONVENIO Nº 481/2004/MAS/PMSM, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/07/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA- CONVENIO Nº 481/2004/MAS/PMSM, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/07/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA- CONVENIO Nº 481/2004/MAS/PMSM, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/07/2004 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | PUBLICACOES E ANUNCIOS DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NESTE ORGAO DE IMPRENSA, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 028961, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/07/2004 | 35.79 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/07/2004 | 820.00 | 04442186000190 | MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000775, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMIONHETE D-20, PLACA MNG-1289/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/07/2004 | 1000.00 | 00856631000107 | SILVIO R. M. DO NASCIMENTO-RENATA PUBLICIDADES | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002957, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA A EDICAO DA REVISTA DA HISTORIA DO CINQUENTENARIO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/07/2004 | 702.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MATERIAL DIDATICO , DE EXPEDIENTE E DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004292, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/07/2004 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/07/2004 | 2.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/07/2004 | 672.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/07/2004 | 190.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/07/2004 | 3.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/07/2004 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/07/2004 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2004, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2004 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003052, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/07/2004 | 260.00 | 00023634928468 | MARIA DA CONCEICAO MORAIS DE ARAUJO | REF. AOS SERVICOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PRESTADO A SECR. MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003054, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001342 | 30/07/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003055, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/07/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO RURAL-PARCERIA SEBRAE/PRONAF/PMSM, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/07/2004 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/07/2004 | 600.00 | 00474973000162 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. E DISTRIBUICAO | PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AO SAO PEDRO/2004. CONFORME TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFISSAO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/07/2004 | 152.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE E O JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUlHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 30/07/2004 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000026. MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/07/2004 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003047, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/07/2004 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE JULHO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003048 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/07/2004 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003049, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/07/2004 | 6226.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001317 | 30/07/2004 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003053 , EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/07/2004 | 11026.81 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/07/2004 | 467.63 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/07/2004 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/07/2004 | 147.67 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/07/2004 | 1035.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/07/2004 | 576.13 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/07/2004 | 1457.95 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/07/2004 | 4840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG. DE COMBATE A FOME(FOME ZERO)/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2004, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 84, DE 04 DE MAIO DE 2004).MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/07/2004 | 300.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003050, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/07/2004 | 14757.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/07/2004 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE JULHO DE 2004.CONF.CONTRATO DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/07/2004 | 120.50 | 00007211759453 | IVAN MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO POR SERVICOS EVENTUAIS EXTRAORDINARIOS DO SERVIDOR IVAN MEDEIROS , MOTORISTA, MATRICULA Nº 12.003-1, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JULHO DE 2004, CONFORME LEIS Nº 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/07/2004 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/07/2004 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | PUBLICACOES E ANUNCIOS DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NESTE ORGAO DE IMPRENSA, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 029295, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/07/2004 | 7510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/07/2004 | 1592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/07/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/07/2004 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE JULHO DE 2004(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2004, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 84, DE 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001289 | 30/07/2004 | 5087.60 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000150 E 000151, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB , PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- P.S.F. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/07/2004 | 31649.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE JULHO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/07/2004 | 2716.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG.SANITARIA)MES DE JULHO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/07/2004 | 3976.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE JULHO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/07/2004 | 9500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF ) MES DE JULHO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/07/2004 | 4990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE JULHO DE 2004.FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/07/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JULHO/2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/07/2004 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE JULHO DE 2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/07/2004 | 49.27 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA II DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/07/2004 | 260.00 | 00003967240436 | LUANA MARCIA DIAS ROCHA | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LUANA MARCIA DIAS ROCHA, TEC. EM ENFERMAGEM, MATRICULA 12994-1, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE), REF. AO MES DE JULHO DE 2004.FMS/SIA-SUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/07/2004 | 1952.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2004.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/07/2004 | 2902.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-).MES DE JULHO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/07/2004 | 4322.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL), MES DE JULHO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/07/2004 | 33298.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 60%).MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/07/2004 | 13614.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE JULHO DE 2004.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/07/2004 | 13602.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%), MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/07/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE JULHO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/08/2004 | 1430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA AGENTE JOVEM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/08/2004 | 516.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO-PAPELARIA PATOENSE | MATERIAL DIDATICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004245, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 02/08/2004 | 603.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 02/08/2004 | 61.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/08/2004 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JUNHO DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001343 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003056, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001344 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003057, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001345 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00092243460815 | FRANCISCO RANGEL DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003058, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001346 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003059, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001347 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003060, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001348 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003061, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001349 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003062, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001350 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00005854359448 | JOAO ISIDORO DE A. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003063, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001351 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/ 05/ 2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/ 2004/ SEC/ GOV.DO ESTADO/ PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003064, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001352 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00087251582449 | RAIMUNDO TORRES FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003065, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001353 | 02/08/2004 | 850.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003066, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001354 | 02/08/2004 | 850.00 | 00010905804449 | JOSE NIRO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003067, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001355 | 02/08/2004 | 850.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003068, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001356 | 02/08/2004 | 850.00 | 00018587690434 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003069, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001357 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003071, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001358 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003072, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001359 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00092243460815 | FRANCISCO RANGEL DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003074, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001360 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003075, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001361 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003076, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001362 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003077, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001363 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003078, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001364 | 02/08/2004 | 1750.00 | 00005854359448 | JOAO ISIDORO DE A. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003079, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001365 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003080, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001366 | 02/08/2004 | 1100.00 | 00087251582449 | RAIMUNDO TORRES FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003085, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001367 | 02/08/2004 | 850.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003081, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001368 | 02/08/2004 | 850.00 | 00010905804449 | JOSE NIRO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003082, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001369 | 02/08/2004 | 850.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003083, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001370 | 02/08/2004 | 850.00 | 00018587690434 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003084, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/08/2004 | 740.00 | 00008834959884 | JOSE ROMILDO DOS SANTOS MEDEIROS | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003086, EM ANEXO, DESTINADOS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB( ZONA URBANA).QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/08/2004 | 1800.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003087, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845, KOMBI MMZ-9247 E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289 . PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/08/2004 | 85.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES - FCO DE ASSIS SANTANA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 001500, EM ANEXO, DESTINADO A COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001374 | 02/08/2004 | 13189.76 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000339, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845 E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289 . FUNDEF 40% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/08/2004 | 3.40 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/08/2004 | 36.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 06/08/2004 | 563.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 06/08/2004 | 12.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/08/2004 | 2000.00 | 41132119000103 | T.H. PUBLICIDADE E REP. LTDA | REF. AO PAGAMENTO DE PUBLICIDADES DE MATERIAS SOBRE AS ACOES, ATIVIDADES , OBRAS E REALIZACOES DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NOS ASSOCIADOS PARAIBA (JORNAL E TV O NORTE), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001364, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/08/2004 | 261.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 06/08/2004 | 195.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/08/2004 | 148.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 06/08/2004 | 157.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/08/2004 | 12.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/08/2004 | 344.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 06/08/2004 | 214.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/08/2004 | 15.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/08/2004 | 216.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/08/2004 | 193.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/08/2004 | 36.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 06/08/2004 | 86.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/08/2004 | 25.56 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 3763, EM ANEXO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/08/2004 | 85.00 | 06151745000138 | MARIA DE FATIMA S. GUEDES-STOP MOTOS | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000069, EM ANEXO, DESTINADA A MOTOCICLETA XLR 125, PLACA MOE-5910 DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/08/2004 | 75.40 | 01399945000190 | IRRITEC-TECNOL. EM IRRIGACAO DO NORDESTE LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002673, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA DE MINAS E DE GEOLOGIA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE JUNHO DE 2004. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003091 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/08/2004 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2004 DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000767, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/08/2004 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2004 DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000768, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/08/2004 | 3.15 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/08/2004 | 748.66 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DE 300( TREZENTOS) LANCHES DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRACAS PUBLICAS, NO PERIODO DE 18/06/2004 ATE 05/07/2004, E PARA POLICIAIS CIVIS E MILITARES, POR OCASIAO DA GRANDE FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO TRADICIONAL, SOCIAL, CULTURAL, FOLCLÓRICO E TURISTICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003088 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00003071496419 | ERIVAM EUGENIO PEREIRA | REF A 02(DUAS)APRESENTACOES ARTISTICA DA BANDA MUSICAL EMBALOS DO FORRO, EM PRACA PUBLICA, NOS DIAS 18/06/2004 E 25/06/2004, COM DURACAO DE 04(QUATRO) HORAS CADA APRESENTACAO, DAS 22:00 AS 24:00 HORAS, POR OCASIAO DA GRANDE FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO EM SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003089, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/08/2004 | 1000.00 | 00075980169415 | CICERO OLIMPIO CARNEIRO | REF AOS SERVICOS PRESTADOS COM 02(DUAS)APRESENTACOES ARTISTICAS DE CICERO DO ACORDEON E BANDA, EM VIAS PUBLICAS, NOS DIAS 22/06/2004 E 04/07/2004, COM 02(DUAS) HORAS DE DURACAO CADA APRESENTACAO, NO HORARIO DAS 21:00 AS 23:00 HORAS, POR OCASIAO DA GRANDE FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003090, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/08/2004 | 1040.00 | 00004623207404 | FRANCISCO ISRAEL DE MEDEIROS | REF. AOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO-ADMINISTRATIVA PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003092 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/08/2004 | 1050.00 | 01990168000154 | ELIETE N. PEDROSA-ELITE HOTEL | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003094 , EM ANEXO, DESTINADOS AS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA GRANDE FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EM PRACA PUBLICA, NO PERIODO DE 01 A 04/JULHO/2004, EVENTO TRADICIONAL, SOCIAL, CULTURAL E TURISTICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/08/2004 | 1500.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S. VICENTE-GRAF.E EDITORA VISAO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000829, EM ANEXO, DESTINADO A DIVULGACAO DA GRANDE FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, REALIZADO NO PERIODO DE 18/06/2004 ATE 05/JULHO/2004, EVENTO TRADICIONAL, SOCIAL, CULTURAL E TURISTICO DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/08/2004 | 1040.00 | 00008929629415 | FABIANO XAVIER DA NOBREGA | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR FABIANO XAVIER DA NOBREGA,DIR. ADMINISTRACAO GERAL, MATRICULA 00047112, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/08/2004 | 994.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA RENOVACAO DO SEGURO TOTAL DO VEICULO MITSUBISHI L-300 BASE 2.5-DIESEL, PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/08/2004 | 436.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 003193, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL "PROFESSORA FILDANI GOUVEIA" DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/08/2004 | 1655.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PELO BANCO DO BRASIL-S.A- SERVICOS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000,RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/08/2004 | 8789.04 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/08/2004 | 1191.92 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/08/2004 | 3778.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/08/2004 | 1070.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/08/2004 | 1195.60 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REF. AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000081, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/08/2004 | 1040.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA T. CAVALCANTE | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PRESTADOS A COORDENADORIA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004, CONF. NFS Nº 003093 .FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 12/08/2004 | 229.00 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | PECAS E ACESSORIOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR NºS 000035, 000036 E 000037,TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AS MOTOCICLETAS HONDA SLR 125 PLACA MNN-2393 E HONDA CG 125, PLACA MNI-0852 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 12/08/2004 | 260.00 | 00075981076453 | MARINEZ GOMES DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DA SERVIDORA MARINEZ GOMES DA SILVA, MATRICULA 10906-1, AUXILIAR DE SERVICOS, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA( ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA).MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 12/08/2004 | 530.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 532510, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 6ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 12/08/2004 | 680.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 532509, EM ANEXO DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 6ª PARCELA/ 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001426 | 13/08/2004 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000898, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC- 6ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001427 | 13/08/2004 | 2773.20 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000896 E 000897, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE - 6ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/08/2004 | 902.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REF. AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6, PLACA MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. QSE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/08/2004 | 3641.88 | 41599481000180 | MARCOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | REF. A INSUMOS MEDICOS E REMEDIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 00100, EM ANEXO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DOS PROGRAMAS ESPECIAIS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/08/2004 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JUNHO DE 2004.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2004/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/08/2004 | 2600.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 011929; 011930; 011931 E 011932, TODAS EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/08/2004 | 1668.00 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST.LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 004684 E 004685, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/08/2004 | 860.00 | 10759850000121 | SOTRATORES-COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS AGR.LTDA | ACESSORIOS PARA MAQUINAS PESADAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 017165, EM ANEXO, DESTINADAS A MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA DA COORDENADORIA DE ESTRADAS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/08/2004 | 873.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | 12 CADEIRAS (MATERIAL PERMANENTE) CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 004461, EM ANEXO, DESTINADO A CASA DA FAMILIA/SECR.DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/08/2004 | 27.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/08/2004 | 64.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/08/2004 | 1.90 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/08/2004 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003104, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/08/2004 | 260.00 | 00093118910453 | JOSENILDO JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR JOSENILDO JOSE DE ARAUJO, MATRICULA 10748-4, COORD. DE ALMOXARIFADO, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/08/2004 | 500.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 7ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 07/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003103, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/08/2004 | 678.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Const.,Rec., e ampl. de est. bueiros, pass. molhadas, mata-burros e po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/08/2004 | 825.00 | 00073931926400 | DAMIAO GARCIA DA SILVA | CONSTRUCAO DE 03(TRES) MATABURROS.REF. A 33(TRINTA E TRES) DIARIAS DE SERVICOS DE PEDREIRO, PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DESTINADOS A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 02(DOIS) MATA-BURROS, MEDINDO 3,15M X 1,70M X 0,70M(COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE) NAS COMUNIDADES RURAIS: RAJADA E RIACHO DO MEIO ( ANTONIO LUIZ), NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003099 , EM ANEXO. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Const.,Rec., e ampl. de est. bueiros, pass. molhadas, mata-burros e po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/08/2004 | 990.00 | 00004162951420 | LUIZ MORAIS DE MEDEIROS | CONSTRUCAO DE 03(TRES) MATABURROS.SERV.DE PEDREIRO,PREST.A PREF.DE S.MAMEDE-PB,NA RETIRADA, CONFEC.,LAPID.,FORNEC. E TRANSP.DE 90 PEDRAS-LAJE BRUTA LAPIDADA,MED.1,20M X 0,35M(COMPRIM.X LARG.)CADA LAJE,DEST. A CONCLUSAO DA CONSTR.DE 01 MATABURRO NA COMUN.RAJADA(ANTONIO LUIZ),01 MATABURRO NA COMUN.RIACHO DO MEIO(ANTONIO LUIZ)E 01 MATABURRO NA COMUN.ARRAIAL(TIAO HIGINO),TODOS MED.3,40M X 2,00M X 0,80M(COMPRIM. X LARG.X PROFUND.),EM S.MAMEDE-PB,NFS Nº3096, EM ANEXO. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/08/2004 | 1000.00 | 00039486885400 | ELETRONICA VIANA-MANOEL F.VIANA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRO-ELETRONICA PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE TELEVISAO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003097, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/08/2004 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001335, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/08/2004 | 1277.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/08/2004 | 361.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/08/2004 | 26.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001443 | 20/08/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003100, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/08/2004 | 247.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/08/2004 | 205.08 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 030591, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/08/2004 | 120.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 030591, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/08/2004 | 300.00 | 00061012653404 | JAMIR DE MEDEIROS CABRAL | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR JAMIR DE MEDEIROS CABRAL, MATRICULA 12902-0, AG. COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADO NA SECR. DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF) DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/08/2004 | 2446.75 | 08883373000160 | VALMI MEDEIROS-FARMACIA SAO MAMEDE | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000123, 000124 E 000125, TODAS EM ANEXO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGENCIA E EMERGENCIA DA CLIENTELA DO PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/08/2004 | 1174.00 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000408, 000409, 000410 E 000411, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/08/2004 | 1189.50 | 04629660000197 | ELIZANGELA MEDEIROS MACHADO-JR VARIEDADES | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000036 E 000037, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS E RECUPERACOES DAS UNIDADES FISICAS DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/08/2004 | 910.00 | 00027607585400 | GILVAN DA SILVA MORAIS | SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E APOIO INSTITUCIONAL, PRESTADOS A SECR.MUN.DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENCIADAS NA P.P.I., PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DO P.S.F. DE SAO MAMEDE-PB, QUANDO ENCAMINHADA PELA SUA COORDENACAO, MESES/JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004, NFS Nº 003095, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/08/2004 | 335.00 | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MEDICO HOSP.E FARMACEUTICO LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0270, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/08/2004 | 260.00 | 00068997990497 | GEANIA DELFINO DE SOUTO | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO PASEP DA SERVIDORA GEANIA DELFINO DE SOUTO, PROFESSORA QPM-PR-IV DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, POR MOTIVO DE ERRO DE INFORMACAO NA RAIS ANO BASE DE 2003. FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/08/2004 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PEDAGOGIA(PROFESSOR) PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO PERGENTINO DE SAO MAMEDE-PB,DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003098, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/08/2004 | 500.00 | 01995739000143 | INALDO DA SILVA SANTOS-BANANA SPORTE | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 000250, EM ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/08/2004 | 400.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000527, EM ANEXO, DESTINADO A COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/08/2004 | 1180.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0214, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONHETA D-20, PLACA MNG-1289/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/08/2004 | 5865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/08/2004 | 260.00 | 00047832550406 | MARINEIDE MARIA DE MEDEIROS SOARES | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO PASEP DA SERVIDORA MARINEIDE MARIA DE MEDEIROS SOARES, PROFESSORA QPM-PR-I DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-RECOMECO/EJA, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, POR MOTIVO DE ERRO DE INFORMACAO NA RAIS ANO BASE DE 2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 23/08/2004 | 6202.65 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000516, 000517, 000518, 000521 E 000522, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 23/08/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA- CONVENIO Nº 481/2004/MAS/PMSM, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 23/08/2004 | 0.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 24/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 24/08/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/08/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/08/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/08/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/08/2004 | 260.00 | 00075378396468 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO PASEP DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA ARAUJO, AUXILIAR DE SERVICOS, MATRICULA 00366-2, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO- ENSINO FUNDAMENTAL, POR MOTIVO DE ERRO DE INFORMACAO NA RAIS ANO BASE DE 2003.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/08/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 25/08/2004 | 209.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REF. A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO D.O.U.( DIARIO OFICIAL DA UNIAO) , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº020251, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/08/2004 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/08/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/08/2004 | 252.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/08/2004 | 890.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/08/2004 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000032. MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/08/2004 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003105 , EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/08/2004 | 395.00 | 00049580841420 | NELSON DE ASSIS MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR NELSON DE ASSIS MEDEIROS , MATRICULA 432-4, AG. DE TELE. MUNICIPAL, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/08/2004 | 1200.00 | 00064045757449 | ANTONIO CARLOS M. DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS M. DE MEDEIROS, MATRICULA 27-2, SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/08/2004 | 748.66 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO ( RENOVACAO DA LICENCA) DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300, PLACA MMZ-9257- TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/08/2004 | 208.83 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO ( RENOVACAO DA LICENCA) DA KOMBI, PLACA MMZ-9247- DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/08/2004 | 141.34 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO ( RENOVACAO DA LICENCA DE TRANSITO) DO CAMINHAO PIPA, PLACA MMT-7897- DA SECR. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/08/2004 | 5220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE JULHO DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/08/2004 | 175.00 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | PECAS E ACESSORIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 000038, EM ANEXO, DESTINADAS AS MOTOCICLETAS HONDA SLR, PLACA MNN-2393 E HONDA CG 125, PLACA MNI-0852 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/08/2004 | 31649.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE AGOSTO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/08/2004 | 8450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF ) MES DE AGOSTO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/08/2004 | 5224.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE AGOSTO DE 2004.FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/08/2004 | 2920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG.SANITARIA)MES DE AGOSTO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/08/2004 | 2760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE AGOSTO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/08/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE AGOSTO DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/08/2004 | 240.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 01.07.2004,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE AGOSTO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/08/2004 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/08/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE AGOSTO/2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/08/2004 | 900.00 | 00003734824427 | MARIA DE LOURDES DA C. SOUTO | REF. AOS SERVICOS DE CONFECCAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 180 KGS(CENTO E OITENTA)DE MASSA(PAES, BISCOITOS, BOLACHAS, TARECOS E BOLOS), DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003113 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00011010100459 | LUIZ ANTONIO GONCALVES DA SILVA | SERVICOS DE MECANICA DE AUTOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NA RECURPERACAO DA CAIXA DE MARCHA E DO DIFERENCIAL DA AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLLETT PLACA MMZ-4714, MOVIDA A GASOLINA, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003107, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00089331206453 | MARCIA PATRICIA ARAUJO DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA MARCIA PATRICIA ARAUJO DE MEDEIROS, ENFERMEIRA DO PSF III , MATRICULA 12.879-1, LOTADO NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ; EM ATIVIDADE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/08/2004 | 1952.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/08/2004 | 4323.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL), MES DE AGOSTO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/08/2004 | 3277.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL).MES DE AGOSTO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/08/2004 | 34246.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%).MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 31/08/2004 | 10861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE AGOSTO DE 2004.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 31/08/2004 | 13492.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%), MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/08/2004 | 1050.00 | 12925624000107 | DINALTEC COM. E REPRESENTACOES LTDA | REF. A 7.000(SETE MIL) COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003108, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/08/2004 | 1035.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | REF. AO PAGAMENTO DE 69(SESSENTA E NOVE HORAS) DE SONORIZACAO MOVEL (CARRO DE SOM) E FIXA(EQUIPAMENTO DE SOM), DESTINADOS A DIVULGACAO DAS ACOES E ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: PALESTRAS, ENCONTROS, SEMINARIOS, CONFERENCIAS, CURSOS E E.T.C.; DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, NFS Nº 003109, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/08/2004 | 980.00 | 00005347172410 | DAMIAO DA SILVA BARROS | SERV. DE BORRACHEIRO E VULCANIZADOR PREST. A COORD. MUN.DO TRANSP. ESCOLAR DO ENS. FUND. DA PREF. DE S.MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004, NFS Nº 003110 , EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/08/2004 | 1020.00 | 00061831808404 | ANTONIO PEREIRA | SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003114, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/08/2004 | 800.00 | 00075980347453 | LUCY SATYRO DE MEDEIROS | PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A SERVIDORA LUCY SATYRO DE MEDEIROS,PROFESSORA QPM PR V DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL,MATRICULA 00538-0, LOTADA NA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004.,CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/08/2004 | 2890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE AGOSTO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/08/2004 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE AGOSTO DE 2004(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2004, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 84, DE 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 31/08/2004 | 1592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/08/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/08/2004 | 570.00 | 00036525812453 | NUBIA MORAIS DE MEDEIROS LINO | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DA SERVIDORA NUBIA MORAIS DE MEDEIROS LINO , MATRICULA 439-1, TECNICO NIVEL MEDIO, LOTADO NA SECR. DE ACAO SOCIAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/08/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/08/2004 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE AGOSTO DE 2004.CONF.CONTRATO DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/08/2004 | 59.61 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL GATOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/08/2004 | 4842.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG. DE COMBATE A FOME(FOME ZERO)/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2004, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 84, DE 04 DE MAIO DE 2004).MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/08/2004 | 15932.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/08/2004 | 300.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003118, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/08/2004 | 2068.04 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE JULHO DE 2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/08/2004 | 960.00 | 00005880629449 | JOSE ANTONIO LUCAS | SERVICOS DE MECANICO DE MAQUINAS PESADAS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO DE TODO O SISTEMA DE ESTEIRAS DA MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003111, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/08/2004 | 1040.00 | 00014103117400 | ANA FRANCELINA B. PEREIRA DE ASSIS | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENG.ELETRICA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003112, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Const.,Rec., e ampl. de est. bueiros, pass. molhadas, mata-burros e po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/08/2004 | 950.00 | 00020725078472 | SEVERINO VICTOR DOS SANTOS | CONSTRUCAO DE 02 (DOIS) MATA-BURROS.SERV.DE PEDREIRO, PREST.A PREF. DE S.MAMEDE-PB, NA RETIRADA, CONFECCAO, LAPIDACAO, FORNEC. E TRANSP.DE 95 M2 DE PEDRA-LAJE BRUTA LAPIDADA, DEST. A CONSTRUCAO DE 02 MATABURROS, LOCAL, NAS COMUN. RURAIS: ANGOLA(DECA) E PAPAGAIO (ATERRO SANITARIO), NO MUN.DE S.MAMEDE-PB, AMBOS MEDINDO 3,40M X 2,00M X 0,80M(COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE) , NFS Nº 003115,EM ANEXO. | 00222004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Const.,Rec., e ampl. de est. bueiros, pass. molhadas, mata-burros e po | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00069024464404 | SANTIAGO CELESTINO DE ASSIS | CONSTRUCAO DE 03(TRES) MATABURROS.SERV.DE 40(QUARENTA) DIARIAS DE PEDREIRO, DESTINADOS A CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE 03(TRES) MATABURROS LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS: RAJADA(ANTONIO LUIZ); RIACHO DO MEIO(ANTONIO LUIZ) E ARRAIAL(TIAO HIGINO), NO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB; TODOS MEDINDO 3,40M X 2,00M X 0,80M(COMPRIMENTO X LARGURA X PROFUNDIDADE) , NFS Nº 003116, EM ANEXO. | 00192004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/08/2004 | 220.00 | 00069059225449 | INACIO EVANGELISTA DE MEDEIROS | SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO APONTAMENTO E RECUPERACAO DAS FERRAMENTAS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003119, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/08/2004 | 6518.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/08/2004 | 45.80 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/08/2004 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/08/2004 | 3.70 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/08/2004 | 155.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE E O JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/08/2004 | 5938.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 31/08/2004 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003119 , EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001535 | 31/08/2004 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003117, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/08/2004 | 11026.81 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/08/2004 | 467.63 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/08/2004 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/08/2004 | 1015.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/08/2004 | 1682.96 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/08/2004 | 2.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/08/2004 | 3.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/08/2004 | 239.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/08/2004 | 2440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 31/08/2004 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2004, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2004 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003106, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/08/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO RURAL-PARCERIA SEBRAE/PRONAF/PMSM, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/08/2004 | 2805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/08/2004 | 7280.81 | 09095183000140 | ENERGISA | 2ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/08/2004 | 20.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 005216, EM ANEXO, DESTINADA A KOMBI PLACA MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 31/08/2004 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00042493749472 | ISAURO DANTAS JUNIOR - RESTAURANTE RAMAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003121 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00075981602449 | JOSE RONALDO G. DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, DE ACORDO COM O OFICIO Nº S/N DO JUIZO ELEITORAL/PODER JUDICIARIO/26ª ZONA ELEITORAL/ ESTADO DA PARAIBA, EM ANEXO, E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003123, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/09/2004 | 1000.00 | 00030985351802 | SEVERINA DJACI LIMA DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE ESPETACULOS PIROTECNICOS REALIZADOS E APRESENTADOS EM PRACA PUBLICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 11 A 24/06/2004, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003125, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 01/09/2004 | 800.00 | 00018277629850 | MANOEL BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAG.DE 02 APRESENTACOES ARTIST. DA BANDA DE FORRO RAIZES DO NORDESTE, REALIZADAS E APRESENTADAS NO C.I.E.M.E NA ESC.MUN.DO ENS. FUND. RODOLPIANO DA NOBREGA,NOS DIAS 18 E 25/06/2004, RESPECTIVAMENTE, NO HORARIO DE 20:00 AS 24:00 HORAS, POR OCASIAO DAS COMEMOR.DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003126, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/09/2004 | 4000.00 | 41132119000103 | T.H. PUBLICIDADE E REP. LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVCIOS Nº 003127, EM ANEXO, DESTINADOS A DIVULGACAO DA GRANDE FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, REALIZADO NO PERIODO DE 22/06 A 04/07/2004,EVENTO TRADICIONAL, SOCIAL, TURISTICO, FOLCLORICO E CULTURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/09/2004 | 1050.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DE 70( SETENTA) HORAS DE SONORIZACAO MOVEL( CARRO DE SOM) DESTINADAS A DIVULGACAO DAS COMEMORACOES DA GRANDE FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003128, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 01/09/2004 | 1265.00 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | REF. AO PAG.DE 01 APRESENTACAO ARTIST. DA BANDA MUSICAL FORRO QUENTAL, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2004, DAS 02:00 AS 5:00 HORAS, POR OCASIAO DAS COMEMOR. DA GRANDE FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003129, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001589 | 01/09/2004 | 4511.04 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000376, EM ANEXO, DESTINADOS AOS VEICULOS DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB: MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL WBV E CAMINHAO-CACAMBA CHEVROLLET PLACA MMZ-9740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001590 | 01/09/2004 | 4484.40 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000377, EM ANEXO, DESTINADOS A PATRULHA MECANIZADA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB: TRATOR 265 MASSEY FERGUSSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUSSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUSSON . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/09/2004 | 58.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/09/2004 | 29.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2004 | 60.00 | 00016196040430 | ANTONIO L. DE ARAUJO-OFICINA LISBOA | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000888, EM ANEXO, DESTINADOS A KOMBI PLACA MMZ-9247 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2004 | 165.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 0222, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2004 | 140.02 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 006420, EM ANEXO, DESTINADAS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/09/2004 | 130.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003213, EM ANEXO, DESTINADA A COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 01/09/2004 | 1432.70 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002471, EM ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS URBANA E RURAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 01/09/2004 | 1040.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFESSOR DE MUSICA, PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI GOUVEIA " , DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003122, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001576 | 01/09/2004 | 25000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PAG. DA 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº 026/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004, CUJO OBJETO E A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 251/2004/SEC/PMSM E LICITACAO CONVITE Nº 007/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003130, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da educação especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/09/2004 | 2970.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO CONTRATO S/N DE 02/07/2004, CUJO OBJETO E A ADAPTACAO DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONF. CONV. Nº 816106/2003/EDUCACAO ESPECIAL/FNDE/PMSM E PROCESSO Nº 23400.002709/2003-93 NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003132, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da educação especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/09/2004 | 30.00 | 04913908000147 | CONSTRUTORA BAHAMAS LTDA | REF. AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO S/N DE 02/07/2004, CUJO OBJETO E A ADAPTACAO DA ESCOLA MUN. DE EDUCACAO INFANTIL E FUNDAMENTAL RODOLPIANO DA NOBREGA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONF. CONV. Nº 816106/2003/EDUCACAO ESPECIAL/FNDE/PMSM E PROCESSO Nº 23400.002709/2003-93 NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003133, EM ANEXO.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da educação especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/09/2004 | 750.00 | 05564402000132 | HOTEL BRISA DO VALE LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003134, EM ANEXO, DESTINADOS A EXECUCAO DO CONF. CONV. Nº 816106/2003/EDUCACAO ESPECIAL/FNDE/PMSM E PROCESSO Nº 23400.002709/2003-93 , NA HOSPEDAGEM DOS INSTRUTORES, NA ACAO CAPACITACAO DE DOCENTES, NO PERIODO DE 09 A 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da educação especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/09/2004 | 1875.00 | 05564402000132 | HOTEL BRISA DO VALE LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003135, EM ANEXO, DESTINADOS A EXECUCAO DO CONF. CONV. Nº 816106/2003/EDUCACAO ESPECIAL/FNDE/PMSM E PROCESSO Nº 23400.002709/2003-93 , NA HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES CURSISTAS, NA ACAO CAPACITACAO DE DOCENTES, NO PERIODO DE 09 A 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da educação especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/09/2004 | 450.00 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003136, EM ANEXO, DESTINADOS A EXECUCAO DO CONF. CONV. Nº 816106/2003/EDUCACAO ESPECIAL/FNDE/PMSM E PROCESSO Nº 23400.002709/2003-93 , NA ALIMENTACAO PARA O INSTRUTOR NA ACAO CAPACITACAO DE DOCENTES, NO PERIODO DE 09 A 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da educação especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/09/2004 | 1125.00 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003137, EM ANEXO, DESTINADOS A EXECUCAO DO CONF. CONV. Nº 816106/2003/EDUCACAO ESPECIAL/FNDE/PMSM E PROCESSO Nº 23400.002709/2003-93 , NA ALIMENTACAO PARA PROFESSOR CURSISTA NA ACAO CAPACITACAO DE DOCENTES, NO PERIODO DE 09 A 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da educação especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/09/2004 | 340.00 | 00004778383400 | GENDIVAN DIAS ITALIANO | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003138, EM ANEXO, DESTINADOS A EXECUCAO DO CONF. CONV. Nº 816106/2003/EDUCACAO ESPECIAL/FNDE/PMSM E PROCESSO Nº 23400.002709/2003-93 , NA REPRODUCAO DE TEXTOS (APOSTILAS), NA ACAO CAPACITACAO DE DOCENTES, REALIZADA NO PERIODO DE 09 A 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da educação especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/09/2004 | 5298.46 | 02352070000134 | PAP- PLANEJ. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003139, EM ANEXO, RELATIVOS A EXECUCACAO DO CONV. Nº 816106/2003/EDUCACAO ESPECIAL/FNDE/PMSM E PROCESSO Nº 23400.002709/2003-93, CORRESPONDENTE AS HORAS/AULA DOS INSTRUTORES, NA ACAO CAPACITACAO DE DOCENTES, EM UM TOTAL DE 120 HORAS/AULA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 27/08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Especial | Programa de Educação Especial | Desenvolvimento das atividades da educação especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/09/2004 | 101.54 | 02352070000134 | PAP- PLANEJ. ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | REF. AO PAGAMENTO DA 2ª E ULTIMA PARCELA DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003139, EM ANEXO, RELATIVOS A EXECUCACAO DO CONV. Nº 816106/2003/EDUCACAO ESPECIAL/FNDE/PMSM E PROCESSO Nº 23400.002709/2003-93, CORRESPONDENTE AS HORAS/AULA DOS INSTRUTORES, NA ACAO CAPACITACAO DE DOCENTES, EM UM TOTAL DE 120 HORAS/AULA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 27/08/2004.CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/09/2004 | 21.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0002734, EM ANEXO, DESTINADA A CAMINHONETE CHEVROLLETT D-20 PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB .MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/09/2004 | 260.00 | 00004615009496 | ADRIANO TADEU DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR ADRIANO TADEU DA SILVA , MATRICULA 12935-6, TEC. NIVEL MEDIO, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 01/09/2004 | 1800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA-DENTAL VIANA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DE TODOS OS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS U.S.F.,DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003124 ,EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equipamentos de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001577 | 01/09/2004 | 10000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº 025/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,CONFORME CONVENIO Nº 1748/2003/MINISTERIO DA SAUDE/PMSM E LICITACAO CONVITE Nº 006/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003131, EM ANEXO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001587 | 01/09/2004 | 2384.28 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000381, EM ANEXO, DESTINADO AO CAMINHAO CHEVROLETT, TANQUE PIPA, PLACA MMT-7897 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001588 | 01/09/2004 | 3659.30 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | GASOLINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000380, EM ANEXO, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB: AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM PLACA MNG-4714 , MOTOCICLETA HONDA SLR 125 MNN-2393 E MOTOCICLETA HONDA CG-125 MNI-0852. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001591 | 01/09/2004 | 696.08 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL ( ALCOOL ) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000379, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM PLACA MMU-9610, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB . FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/09/2004 | 673.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/09/2004 | 29.60 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA II DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE JULHO DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/09/2004 | 50.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA II DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/09/2004 | 24.56 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE AGOSTO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/09/2004 | 752.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004513, EM ANEXO, DESTINADO A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/09/2004 | 35.34 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 06/09/2004 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/09/2004 | 676.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/09/2004 | 12.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/09/2004 | 73.90 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/09/2004 | 283.18 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/09/2004 | 57.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/09/2004 | 150.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/09/2004 | 266.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/09/2004 | 20.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/09/2004 | 132.36 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/09/2004 | 15.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/09/2004 | 287.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/09/2004 | 110.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/09/2004 | 323.29 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/09/2004 | 45.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Promoção de Eventos Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/09/2004 | 1050.00 | 00003562768486 | DAMIAO BEZERRA DOS SANTOS ARAUJO | REF. AO PAGAMENTO DE 70(SETENTA) HORAS DE SONORIZACAO FIXA(EQUIPAMENTO DE SOM E LUZES), DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004,POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS SUPRAMENCIONADAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NFS Nº 003143 , EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/09/2004 | 206.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 030942, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/09/2004 | 45.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 030942, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/09/2004 | 1055.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0217, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ 5119/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/09/2004 | 800.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA-DADO AUTO PECAS | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001109,EM ANEXO, DESTINADAS A CAMINHONHETE D-20 PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/09/2004 | 1336.10 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/09/2004 | 2817.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/09/2004 | 798.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/09/2004 | 9140.04 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/09/2004 | 1650.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PELO BANCO DO BRASIL-S.A- SERVICOS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000,RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/09/2004 | 1040.00 | 00098259210487 | RIVANILDO SANTOS DE LIRA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003142, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00055988369472 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DE ESPETACULOS PIROTECNICOS REALIZADOS E APRESENTADOS EM PRACA PUBLICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 26/06 A 04/07/2004, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003145, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/09/2004 | 800.00 | 00018277629850 | MANOEL BEZERRA DE CASTRO | REF. AO PAG.DE 02 APRESENTACOES ARTIST. DA BANDA DE FORRO RAIZES DO NORDESTE, REALIZADAS E APRESENTADAS NA PRACA DO FORRO, NOS DIAS 01 E 04/07/2004, NO HORARIO DE 17:00 AS 21:00 HORAS, POR OCASIAO DAS COMEMOR.DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003146, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/09/2004 | 3500.00 | 01990168000154 | ELIETE N. PEDROSA-ELITE HOTEL | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003147 , EM ANEXO, DESTINADOS AO PESSOAL DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NA PRACA PUBLICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 02 A 04/JULHO/2004, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO TRADICIONAL, SOCIAL, CULTURAL E TURISTICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/09/2004 | 1050.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRAFO E TECNICO EM FILMAGEM, PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA GRANDE FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO TRADICIONAL, SOCIAL, TURISTICO, FOLCLORICO E CULTURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003148, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/09/2004 | 1035.00 | 00005124562838 | FRANCISCO DE MEDEIROS PORTO | REF. AO PAGAMENTO DE 69( SESSENTA E NOVE) HORAS DE SONORIZACAO MOVEL( CARRO DE SOM) DESTINADAS A DIVULGACAO DAS COMEMORACOES DA GRANDE FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003149, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/09/2004 | 1000.00 | 00058083944491 | SEVERINO JOSE DE ARAUJO | REF. AO PAG.DE 01 APRESENTACAO ARTIST. DA BANDA MUSICAL SEVERINO ARAUJO E BANDA, NA PRACA DO FORRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO DIA 05 DE JULHO DE 2004, DAS 00:10 AS 2:00 HORAS, POR OCASIAO DAS COMEMOR. DA GRANDE FESTA DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003150, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/09/2004 | 3.70 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/09/2004 | 1040.00 | 00051900670410 | ELPIDIO DELFINO DA COSTA | SERVICOS DE ZELADOR E SERVENTE GERAL, PRESTADOS NO ATERRO SANITARIO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003144, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 14/09/2004 | 902.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REF. AO PAGAMENTO DA 4ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6, PLACA MMZ-9845/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/09/2004 | 840.00 | 00020459033468 | CERAMICA SAO JOSE-FRANCISCO NILSON | MATERIAL DE CONSUMO(TIJOLOS)CONSTANTES DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 533186, EM ANEXO, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/09/2004 | 4.50 | 33066408080712 | BANCO REAL S/A | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 17/09/2004 | 2.95 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/09/2004 | 1036.00 | 00042493749472 | ISAURO DANTAS JUNIOR - RESTAURANTE RAMAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 148(CENTO E QUARENTA E OITO) REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003152 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/09/2004 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003154, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de aterros sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001654 | 20/09/2004 | 90029.86 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA LTDA | REF. A PARTE DA MEDICAO Nº 01 DOS SERV. DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO/SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS, DO MUN. DE S.MAMEDE-PB, 1ª PARCELA DA NFS Nº 0921, EM ANEXO, TOMADA DE PRECOS 01/2004,CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM. RECURSOS EXCLUSIVO ESPECIFICO DO CONVENIO SUPRAMENCIONADO. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Construção de aterros sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022004 | 0001655 | 20/09/2004 | 1787.92 | 00279525000108 | PEREIRA DE CARVALHO & CIA LTDA | REF. A PARTE DA MEDICAO Nº 01 DOS SERV. DE CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO/SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS, DO MUN. DE S.MAMEDE-PB, 2ªE ULTIMA PARCELA DA NFS Nº 0921, EM ANEXO, TOMADA DE PRECOS 01/2004,CONVENIO CV 1182/2003-MINISTERIO DA SAUDE/FUNASA/PMSM. RECURSO PROVENIENTE DOS RENDIMENTOS DA APLICACAO DO RECURSO ESPECIFICO DO CONVENIO SUPRAMENCIONADO NO MERCADO FINANCEIRO. | 00232004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/09/2004 | 370.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001085, EM ANEXO, DESTINADAS AO CARRO-PIPA , CAMINHAO CHEVROLLETT , PLACA MMT-7897/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/09/2004 | 260.00 | 00058084258400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR JOSE ALVES DOS SANTOS , MATRICULA 202-0, AG. DE LIMPEZA PUBLICA, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/09/2004 | 2600.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003803, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/09/2004 | 180.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ-BRITEX | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 008353, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 20/09/2004 | 813.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003995, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/09/2004 | 336.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ-BRITEX | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008353, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/09/2004 | 765.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/09/2004 | 500.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 8ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 07/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003155, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/09/2004 | 350.00 | 00050948512415 | MARIA JOSE DE A. VASCONCELOS | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DA SERVIDORA MARIA JOSE DE A. VASCONCELOS , MATRICULA 321-2, AG. DE TELE. MUNICIPAL, LOTADO NA SECR. DE ADMINISTRACAO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/09/2004 | 530.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/09/2004 | 1871.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/09/2004 | 293.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001679 | 20/09/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003156, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/09/2004 | 380.00 | 00050948733420 | NAZARIO DE A. FERREIRA | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR NAZARIO DE A. FERREIRA , MATRICULA 431-6,FISCAL DE TRIBUTOS, LOTADO NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/09/2004 | 50.00 | 08585028000140 | BORRACHOL-ARTEFATOS DE BORACHA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000412, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/09/2004 | 520.00 | 00011048280497 | WALDEMIR CAMPOS QUIRINO | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROFESSOR DE MUSICA, PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI GOUVEIA " , DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003151, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/09/2004 | 1852.92 | 05061156000104 | SUZANA PAULA L. AZEVEDO-AUTO PECAS AZEVEDO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000018 E 000019, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001663 | 20/09/2004 | 13510.14 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000919,000920,000921,000922 E 000923, EM ANEXO, DESTINADAS AO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/09/2004 | 1024.90 | 04629660000197 | ELIZANGELA MEDEIROS MACHADO-JR VARIEDADES | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NºS 000042,000043,000044 E 000046, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/09/2004 | 757.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0244, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/09/2004 | 3317.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 006467 E 006468,TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/09/2004 | 1103.95 | 04541064000150 | EDIVAL DE ARAUJO SOUSA-CONSTRUPECAS | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000051, 000052 E 000053,TODAS EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/09/2004 | 1950.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002359,EM ANEXO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/09/2004 | 2155.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-PADRE CICERO PNEUS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000134, EM ANEXO, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119 E KOMBI PLACA MMZ-9247. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/09/2004 | 2472.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000101,EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001638 | 20/09/2004 | 14631.40 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | INSUMOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS, FARMACEUTICOS E HOSPITALARES, CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 003410,003411 E 003412,TODAS EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/09/2004 | 2480.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MATERIAIS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003802, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equipamentos de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001657 | 20/09/2004 | 10000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 025/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,CONFORME CONVENIO Nº 1748/2003/MINISTERIO DA SAUDE/PMSM E LICITACAO CONVITE Nº 006/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003153, EM ANEXO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/09/2004 | 3235.08 | 04591949000164 | COMPROMED-COM.DE PROD.MED.HOSPITALARES LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE Nº 000949, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/09/2004 | 1633.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REF. A INSUMOS ODONTOLOGICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000103, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE(SAUDE BUCAL) DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/09/2004 | 235.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REF. A INSUMOS ODONTOLOGICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000104, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE(SAUDE BUCAL) DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/09/2004 | 260.00 | 00064646106434 | CREUZA ALAIDE DA SILVA NASCIMENTO | PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO PASEP DA SERVIDORA CREUZA ALAIDE DA S.NASCIMENTO,AG.COMUNITARIA DE SAUDE, MATRICULA 12896-1, LOTADA NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(PROG.DE SAUDE DA FAMILIA-PSF), POR MOTIVO DE ERRO DE INFORMACAO NA RAIS ANO BASE DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0001592 | 20/09/2004 | 5344.90 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000152 E 000153, TODAS EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001593 | 20/09/2004 | 8652.60 | 24502742000183 | FARMEC PROD. FARMACEUTICOS E CIRURGICOS LTDA | MEDICAMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 003408 E 003409, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001662 | 20/09/2004 | 9797.35 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000925,000926,000927,000929 E 000930, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001664 | 20/09/2004 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000911 E 000912,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001665 | 20/09/2004 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000913 E 000914,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001666 | 20/09/2004 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000915 E 000916,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001667 | 20/09/2004 | 202.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000917 E 000918,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001668 | 20/09/2004 | 1616.90 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000931 E 000932,EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA/PREFEITURA)RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001669 | 20/09/2004 | 2467.90 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000933 E 000934,EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA/PREFEITURA)RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001670 | 20/09/2004 | 2467.90 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000935 E 000936,EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA/PREFEITURA)RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001671 | 20/09/2004 | 2467.90 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000937 E 000938,EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA/PREFEITURA)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001672 | 20/09/2004 | 2467.90 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000939 E 000940,EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA( MANUTENCAO DA CRECHE LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA/PREFEITURA)RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/09/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA- CONVENIO Nº 481/2004/MAS/PMSM, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/09/2004 | 1080.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES L. NETO - COMERCIAL LACERDA | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001282, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/09/2004 | 1075.00 | 02708211000109 | ADEILTON S. DE MEDEIROS-SANTA FRANCISCA PNEUS | PNEUS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000320, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/09/2004 | 6390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/09/2004 | 28.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/09/2004 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2004 DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000775, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/09/2004 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2004 DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE AGOSTO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000776, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/09/2004 | 388.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 024518, EM ANEXO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/09/2004 | 3.70 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/09/2004 | 1.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 23/09/2004 | 7280.76 | 09095183000140 | ENERGISA | 3ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 23/09/2004 | 892.09 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/09/2004 | 985.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 BASE 2.5-DIESEL, PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/09/2004 | 1249.99 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/09/2004 | 1052.06 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/09/2004 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/09/2004 | 34.71 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/09/2004 | 513.20 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2004,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000001, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/09/2004 | 200.00 | 12910758000146 | JOAO L. DE ANDRADE- CONSTRUCAO ANDRADE | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000281, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DA AGRICULTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSAS DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO RURAL-PARCERIA SEBRAE/PRONAF/PMSM, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 30/09/2004 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2004 | 130.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/09/2004 | 459.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/09/2004 | 3.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE CEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/09/2004 | 2.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/09/2004 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2004, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2004 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/09/2004 | 260.00 | 00000079192475 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO ALVES | REF. AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DAMIANA MARIA DA CONCEICAO ALVES , MATRICULA 00.068-0, SUB-COORD.ARRECAD. DE TAXAS , LOTADA NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/09/2004 | 130.00 | 00000079192475 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO ALVES | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DA SERVIDORA DAMIANA MARIA DA CONCEICAO ALVES , MATRICULA 00.068-0, SUB-COORD.ARRECAD. DE TAXAS , LOTADA NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 30/09/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/09/2004 | 513.20 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000015, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/09/2004 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/09/2004 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE SETEMBRO DE 2004.CONF.CONTRATO DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/09/2004 | 300.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003158, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/09/2004 | 5390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG. DE COMBATE A FOME(FOME ZERO)/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2004, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 84, DE 04 DE MAIO DE 2004).MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/09/2004 | 14055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/09/2004 | 500.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 9ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 07/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003159, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 30/09/2004 | 7845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/09/2004 | 194.00 | 08880668000182 | AKI-DISCO- MARIA MARQUIZA DIAS LEITE -ME | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001196, EM ANEXO, DESTINADO AO SISTEMA DE SOM ( DIFUSORA PUBLICA MUNICIPAL )DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/09/2004 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2004 | 150.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE E O JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/09/2004 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003160 , EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001731 | 30/09/2004 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003161, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/09/2004 | 5938.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/09/2004 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003064 , EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/09/2004 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000036. MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/09/2004 | 11026.81 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/09/2004 | 467.63 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/09/2004 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/09/2004 | 79.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/09/2004 | 725.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/09/2004 | 468.72 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/09/2004 | 53.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | 01 RELÓGIO DE PAREDE DESTINADO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/09/2004 | 375.00 | 00079853803453 | JOSMALEIDE DE MEDEIROS CABRAL | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2004 DO SERVIDOR JOSMALEIDE DE MEDEIROS CABRAL, MATRICULA 10799-9, PROFESSOR QPM PR I, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA( MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%) DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/09/2004 | 4380.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL), MES DE SETEMBRO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/09/2004 | 13542.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE SETEMBRO DE 2004.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/09/2004 | 13412.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%), MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/09/2004 | 5797.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL).MES DE SETEMBRO DE 2004.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/09/2004 | 30726.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%).MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001745 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002961, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001746 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002962, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001747 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00092243460815 | FRANCISCO RANGEL DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002963, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001748 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002964, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001749 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002965, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001750 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002966, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001751 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002967, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001752 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00005854359448 | JOAO ISIDORO DE A. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002968, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001753 | 30/09/2004 | 1100.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002969, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001754 | 30/09/2004 | 1100.00 | 00087251582449 | RAIMUNDO TORRES FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002970, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001755 | 30/09/2004 | 850.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002971, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001756 | 30/09/2004 | 850.00 | 00010905804449 | JOSE NIRO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002972, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001757 | 30/09/2004 | 850.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002973, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001758 | 30/09/2004 | 850.00 | 00018587690434 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002974, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001759 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002975, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001760 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002976, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001761 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00092243460815 | FRANCISCO RANGEL DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002977, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001762 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002978, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001763 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002979, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001764 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002980, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001765 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002981, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001766 | 30/09/2004 | 1750.00 | 00005854359448 | JOAO ISIDORO DE A. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002982, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001767 | 30/09/2004 | 1100.00 | 00001367317835 | JOAQUIM BATISTA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002983, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001768 | 30/09/2004 | 1100.00 | 00087251582449 | RAIMUNDO TORRES FERREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002984, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001769 | 30/09/2004 | 850.00 | 00018124542449 | REGINALDO PEREIRA DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002985, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001770 | 30/09/2004 | 850.00 | 00010905804449 | JOSE NIRO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002986, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001771 | 30/09/2004 | 850.00 | 00001228788847 | JOSE BEZERRA DE CASTRO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002987, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0001772 | 30/09/2004 | 850.00 | 00018587690434 | JOAO BOSCO DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002988, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001773 | 30/09/2004 | 10000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PAG. DA 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 026/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004, CUJO OBJETO E A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 251/2004/SEC/PMSM E LICITACAO CONVITE Nº 007/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003162, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/09/2004 | 1955.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/09/2004 | 375.00 | 00002031813447 | MARIA FRANCILENE F. ELIZEU | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO/2004 DA SERVIDORA MARIA FRANCILENE F. ELIZEU, PROFESSORA QPM PR I, MATRICULA 10.864-2, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB -FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/09/2004 | 230.00 | 00004484645432 | SEVERINO RIVELINO NETO DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS A COORDENADORIA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/09/2004 | 28.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REF. AO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA II DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/09/2004 | 240.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 01.07.2004,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE SETEMBRO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/09/2004 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE SETEMBRO DE 2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/09/2004 | 30100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE SETEMBRO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/09/2004 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE SETEMBRO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/09/2004 | 5120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE SETEMBRO DE 2004.FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 30/09/2004 | 7850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF ) MES DE SETEMBRO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/09/2004 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG.SANITARIA)MES DE SETEMBRO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/09/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO/2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/09/2004 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/09/2004 | 5020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/09/2004 | 58.20 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA II DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 30/09/2004 | 3640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE SETEMBRO DE 2004(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2004, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 84, DE 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/09/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/09/2004 | 1592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 30/09/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/10/2004 | 66.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/10/2004 | 69.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/10/2004 | 76.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/10/2004 | 304.80 | 40938201000159 | LOJAO DO AVIAMENTO-LUIZAURA NUNES RAMOS-ME | REF. AO MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001172; 001173 E 001174, TODAS EM ANEXO, DESTINADO AO CURSO PARA CORTE E COSTURA,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/M.A.S./PAIF/CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/10/2004 | 790.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/10/2004 | 1580.00 | 03126792000133 | JOSELENE M. DE ARAUJO- JM GRAFICA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000563, EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00075969220400 | VALDECI BATISTA VICENTE | REF. AO PAG.DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 21/06/2004, CUJO O OBJETO E 01 APRESENTACAO ARTIST. DA BANDA MUSICAL "FORROZAO SWING", NO DIA 03/07/2004, NO HORARIO DE 18:00 AS 20:30 HORAS, EM PRACA PUBLICA DA PREF. DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS COMEMOR. FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE S.MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, SOCIAL, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NFS Nº 003165, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | REF. AO PAG.DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 18/06/2004, CUJO O OBJETO E 01 APRESENTACAO ARTIST. DA BANDA MUSICAL "TRIO ARUANDA", NO DIA 04/07/2004, NO HORARIO DE 18:30 AS 20:30 HORAS, EM PRACA PUBLICA DA PREF. DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS COMEMOR. FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, SOCIAL, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NFS Nº 003166, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00006794416468 | JOSE ELVANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA | REF. AO PAG.DA 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 21/06/2004, CUJO O OBJETO E 01 APRESENTACAO ARTIST. DA BANDA MUSICAL " ELVANDRO E SUAVE VENENO", NO DIA 03/07/2004, NO HORARIO DE 20:30 AS 22:30 HORAS, EM PRACA PUBLICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS COMEMOR. FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, SOCIAL, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NFS Nº 003167, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/10/2004 | 500.00 | 00072614846449 | SANTINO VIEIRA DE MEDEIROS | REF. AO PAG.DOS SERVICOS CONSTANTES DA NFS Nº 003168, EM ANEXO, RELATIVOS A 01 APRESENTACAO ARTIST. DA BANDA MUSICAL " SANTINO E BANDA", NO DIA 22/06/2004, NO HORARIO DE 20:00 AS 22:30 HORAS, NO C.I.E.M.- CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS COMEMOR. FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, SOCIAL, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00042493749472 | ISAURO DANTAS JUNIOR - RESTAURANTE RAMAL | FORNECIMENTO DE 150 REFEICOES, DEST. AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL EM SERVICO NO MUNICIPIO DE S.MAMEDE-PB, MES JUNHO DE 2004, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE S.MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL, CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NFS Nº 003169 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00020534817491 | JOAO BOSCO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM ESPETACULOS PIROTECNICOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2004, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, SOCIAL, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NFS Nº 003170, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/10/2004 | 3000.00 | 04119635000163 | FRANCISCO DE ASSIS S. VICENTE-GRAF.E EDITORA VISAO | REF. AOS SERVICOS CONSTANTES DA NFS Nº 003171, EM ANEXO, DESTINADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 11/JUNHO A 04/JULHO DE 2004, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, SOCIAL, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | REF. A PRESTACAO DE SERVICOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DA CIDADE , NO PERIODO DE 11/JUNHO A 04/JULHO DE 2004 , POR OCASIAO DAS COMEMOR. FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE S.MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, SOCIAL, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003172, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/10/2004 | 900.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE FOTOGRAFO E DE FILMAGENS, PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 11/JUNHO A 04/JULHO DE 2004, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO TRADICIONAL, SOCIAL, TURISTICO, FOLCLORICO E CULTURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003173 ,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/10/2004 | 1050.00 | 00059194995400 | MOZART ALVES DE ARAUJO | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SONORIZACAO, SONOPLASTIA E LOCUCAO, PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 11/JUNHO A 04/JULHO DE 2004, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO TRADICIONAL, SOCIAL, TURISTICO, FOLCLORICO E CULTURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003174, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/10/2004 | 596.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/10/2004 | 312.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 05/10/2004 | 38.08 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/10/2004 | 372.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/10/2004 | 12.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/10/2004 | 364.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/10/2004 | 311.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 06/10/2004 | 67.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 06/10/2004 | 326.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 06/10/2004 | 14.48 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/10/2004 | 130.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/10/2004 | 60.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/10/2004 | 103.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/10/2004 | 201.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 06/10/2004 | 15.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/10/2004 | 302.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/10/2004 | 22.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/10/2004 | 530.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 545376, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 7ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/10/2004 | 530.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 545378, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 8ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/10/2004 | 680.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 533150, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 7ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/10/2004 | 680.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 545377, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 8ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001875 | 08/10/2004 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000942, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC- 7ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001876 | 08/10/2004 | 140.40 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000943, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC- 8ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001877 | 08/10/2004 | 3386.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000945 E 000946, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 7ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001878 | 08/10/2004 | 3386.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000947 E 000948, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 8ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/10/2004 | 160.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000650, EM ANEXO, DESTINADAS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300, PLACA MMZ-9257, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/10/2004 | 845.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS-AUTO PECAS LEITE LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004731, EM ANEXO, DESTINADAS A CAMINHONETE CHEVROLLETT D-20 PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB .PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0001824 | 08/10/2004 | 129.60 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000944, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC - COMPLEMENTACAO DA 8ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/10/2004 | 180.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ-BRITEX | SERVICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008478, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS PREDIOS( UNIDADES FISICAS) DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/10/2004 | 336.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ-BRITEX | MATERIAL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 008478, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS PREDIOS( UNIDADES FISICAS) DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/10/2004 | 2482.24 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MATERIAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000412, 000413, 000414, 000415, 000416 E 000417, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DAS UNIDADES FISICAS(PREDIOS)DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2004. FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/10/2004 | 1040.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NA FISCALIZACAO, CONTROLE, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2004, NFS Nº 003184, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/10/2004 | 88.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006354, EM ANEXO, DESTINADAS A MOTOCICLETA HONDA SLR-125 PLACA MNN-2393, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/10/2004 | 7270.24 | 05506298000120 | BUARQUE GENERICOS LTDA | MEDICAMENTOS GENERICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 007100, EM ANEXO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/10/2004 | 11891.04 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/10/2004 | 934.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/10/2004 | 3296.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/10/2004 | 2262.02 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/10/2004 | 2.77 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247)MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00075969220400 | VALDECI BATISTA VICENTE | REF. AO PAG.DA 2ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 21/06/2004, CUJO O OBJETO E 01 APRESENTACAO ARTIST. DA BANDA MUSICAL "FORROZAO SWING", NO DIA 03/07/2004, NO HORARIO DE 18:00 AS 20:30 HORAS, EM PRACA PUBLICA DA PREF. DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS COMEMOR. FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE S.MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, SOCIAL, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO,NFS Nº 003175, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00030258219491 | LUIZ BENTO DOS SANTOS | REF. AO PAG.DA 2ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 18/06/2004, CUJO O OBJETO E 01 APRESENTACAO ARTIST. DA BANDA MUSICAL "TRIO ARUANDA", NO DIA 04/07/2004, NO HORARIO DE 18:30 AS 20:30 HORAS, EM PRACA PUBLICA DA PREF. DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS COMEMOR. FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, SOCIAL, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NFS Nº 003176, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00006794416468 | JOSE ELVANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA | REF. AO PAG.DA 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 21/06/2004, CUJO O OBJETO E 01 APRESENTACAO ARTIST. DA BANDA MUSICAL " ELVANDRO E SUAVE VENENO", NO DIA 03/07/2004, NO HORARIO DE 20:30 AS 22:30 HORAS, EM PRACA PUBLICA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS COMEMOR. FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, SOCIAL, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NFS Nº 003177, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00006794416468 | JOSE ELVANDRO GONCALVES DE OLIVEIRA | REF. AO PAG.DA 3ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 21/06/2004, CUJO O OBJETO E 01 APRESENTACAO ARTIST. DA BANDA MUSICAL " ELVANDRO E SUAVE VENENO", NO DIA 03/07/2004, NO HORARIO DE 20:30 AS 22:30 HORAS, EM PRACA PUBLICA DA PREF. DE S.MAMEDE-PB, POR OCASIAO DAS COMEMOR. FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE S.MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, SOCIAL, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNIC., NFS Nº 003178, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/10/2004 | 1050.00 | 00042493749472 | ISAURO DANTAS JUNIOR - RESTAURANTE RAMAL | FORNECIMENTO DE 150 REFEICOES, DEST. AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL EM SERVICO NO MUNICIPIO DE S.MAMEDE-PB, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2004, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE S.MAMEDE-PB, EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO, HISTORICO, TURISTICO E TRADICIONAL, CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NFS Nº 003179, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00030985351802 | SEVERINA DJACI LIMA DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, COM ESPETACULOS PIROTECNICOS, DURANTE O PERIODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2004, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DA PREFEITURA SAO MAMEDE-PB,EVENTO SOCIAL, CULTURAL, FOLCLORICO , HISTORICO, SOCIAL, TURISTICO E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, NFS Nº 003180, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | Programa de Promoção Social | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/10/2004 | 450.00 | 00003045280480 | JOVITA OLIVEIRA CRUZ | SERVICOS DE COZINHEIRA E SERVENTE GERAL, PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, PARA ALIMENTACAO DOS MUSICOS, DURANTE O PERIODO DE 11/JUNHO A 04/JULHO DE 2004, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES FESTIVAS DO CINQUENTENARIO DO SAO PEDRO DE SAO MAMEDE-PB, EVENTO TRADICIONAL, SOCIAL, TURISTICO, FOLCLORICO E CULTURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003181, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/10/2004 | 1050.00 | 00075981602449 | JOSE RONALDO G. DA COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA, PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NO PERIODO DE 01/SETEMBRO A 04/OUTUBRO DE 2004, CONFORME DETERMINACAO DA JUSTICA ELEITORAL, EM ANEXO, E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003182, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/10/2004 | 5.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238), MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/10/2004 | 1900.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | MATERIAL DE CONSUMO CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002379, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/10/2004 | 1040.00 | 00039486885400 | ELETRONICA VIANA-MANOEL F.VIANA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETRO-ELETRONICA PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO COMPLEXO DE TV PUBLICO MUNICIPAL E SISTEMA DE DIFUSORA SONORA PUBLICA MUNICIPAL(DIFUSORA),NFS Nº 003183, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/10/2004 | 1000.00 | 00059338415449 | RAIMUNDA TRIGUEIRO DE ALMEIDA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB,NA PODAGEM DA GRAMA, ADUBACAO E ARBORIZACAO DA PRACA PUBLICA MUNICIPAL CEL. JOSE PAULO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2003, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003185, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/10/2004 | 236.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004036, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Recup.de Est.,bueiros,pass.mol.,mataburros,pontes,canais e gal.de água | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001829 | 08/10/2004 | 5393.45 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000418, EM ANEXO, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGENS, PARA A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA MALHA RODOVIARIA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001830 | 08/10/2004 | 11796.65 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000417, EM ANEXO, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS E PATRULHA MECANIZADA DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB: TRATOR 265 MASSEY FERGUSSON, TRATOR 275 MASSEY FERGUSSON, TRATOR 285 MASSEY FERGUSSON E CAMINHAO-CACAMBA CHEVROLLET PLACA MMZ-9740. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/10/2004 | 1665.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PELO BANCO DO BRASIL-S.A- SERVICOS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000,RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/10/2004 | 54.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 14/10/2004 | 407.00 | 04378302000159 | FRANCIANO DE ARAUJO-MOTO FRAM | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS Nº 000045,000046 E 000047, EM ANEXO, DESTINADAS AS MOTOCICLETAS HONDA SLR, PLACA MNN-2393 E HONDA CG 125, PLACA MNI-0852 DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde Bucal | Programa de saúde bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 20/10/2004 | 777.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | REF. A INSUMOS ODONTOLOGICOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000116, EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 20/10/2004 | 672.40 | 02357604000115 | O MUNDO DACOR | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 02531, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001894 | 20/10/2004 | 50000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PAG. DA 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 026/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004, CUJO OBJETO E A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 251/2004/SEC/PMSM E LICITACAO CONVITE Nº 007/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003186, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/10/2004 | 162.20 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 001101, EM ANEXO, DESTINADAS A CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB .PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 20/10/2004 | 100.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003841, EM ANEXO, DESTINADO A EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/M.A.S./PAIF/CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, PARA O CURSO PARA CORTE E COSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/10/2004 | 246.43 | 06273425000150 | BIJOUX SUPER- THIAGO LEITE CAVALCANTE-ME | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000018, EM ANEXO, DESTINADO AO CURSO DE PRODUCAO DE BIJOUTERIAS, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/M.A.S./PAIF/CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/10/2004 | 374.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/10/2004 | 1320.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/10/2004 | 30.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/10/2004 | 7281.92 | 09095183000140 | ENERGISA | 4ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 20/10/2004 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001464, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 20/10/2004 | 10.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 20/10/2004 | 2850.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | MERCADORIAS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002392, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO, CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS PREDIOS( UNIDADES FISICAS) DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 20/10/2004 | 1424.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003843, EM ANEXO, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS( PREDIOS PUBLICOS) DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/10/2004 | 985.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REF. AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 BASE 2.5-DIESEL, PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 26/10/2004 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA FILDANI SOUTO GOUVEIA, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/10/2004 | 1280.00 | 04442186000190 | MARTINS COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA | PNEUS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000891 E 000892, EM ANEXO, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS.FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257 E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/10/2004 | 1955.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2004.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/10/2004 | 1311.35 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/10/2004 | 35635.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%).MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/10/2004 | 4175.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL), MES DE OUTUBRO DE 2004.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/10/2004 | 5110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/10/2004 | 13112.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%), MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/10/2004 | 14791.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE OUTUBRO DE 2004.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001958 | 29/10/2004 | 19108.32 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | OLEO DIESEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000437, EM ANEXO, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845/PB E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289/PB, PARA O EXERCICIO DE 2004. CONVENIO Nº 031/2004/SEC-PB/PMSM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001959 | 29/10/2004 | 8144.40 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | GASOLINA CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000438, EM ANEXO, DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: KOMBI FURGAO WOLKSWAGEN, PLACA MMZ-9247/PB E MOTOCICLETA HONDA SLR 125 MOE-5910/PB. CONVENIO Nº 031/2004/SEC-PB/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/10/2004 | 270.00 | 09084880000104 | ORLANDO A.DE MEDEIROS-ELETRICA PATOS | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 025178, EM ANEXO, DESTINADOS A KOMBI WOLKSWAGEN PLACA MMZ-9247, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/10/2004 | 120.00 | 00006793428420 | LINDIVAL B. DE ARAUJO-O REI DOS RADIADORES | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 002147, EM ANEXO, DESTINADOS AO MICROONIBUS MITSUBISHI PLACA MMZ-9257, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/10/2004 | 730.00 | 02176334000146 | HELIO DE O.BRITO- OFICINA JOSA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000234, EM ANEXO, DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/10/2004 | 2150.00 | 05031301000104 | G.M.RANGEL COMB. LTDA- POSTO GIPAGEL | LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000005, EM ANEXO, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845, CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289 ,KOMBI MMZ-9247 E MOTOCICLETA HONDA SLR 125 MOE-5910, DURANTE O EXERCIO DE 2004. CONVENIO Nº 031/2004/SEC-PB/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/10/2004 | 7850.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | PECAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000614,000615,000616,000617 E 000618, TODAS EM ANEXO, DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2004: ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845, CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289 ,KOMBI MMZ-9247. CONVENIO Nº 031/2004/SEC-PB/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/10/2004 | 1113.60 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Manutenção do PACS - Programa dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/10/2004 | 210.00 | 00079853560453 | JOSE RONALDO COSTA | REFERENTE AOS SERVICOS DE MECANICO BICICLICO PRESTADOS AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003189, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/10/2004 | 240.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 01.07.2004,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE OUTUBRO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/10/2004 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE OUTUBRO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/10/2004 | 4860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE OUTUBRO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/10/2004 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF ) MES DE OUTUBRO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/10/2004 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE OUTUBRO DE 2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/10/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE OUTUBRO/2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/10/2004 | 30100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE OUTUBRO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/10/2004 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG.SANITARIA)MES DE OUTUBRO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/10/2004 | 5520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/10/2004 | 69.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/10/2004 | 70.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/10/2004 | 1770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE OUTUBRO DE 2004(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2004, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 84, DE 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/10/2004 | 1592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/10/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/10/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/10/2004 | 914.14 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/10/2004 | 500.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 10ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 07/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003190, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/10/2004 | 6858.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/10/2004 | 14.77 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POCO PUBLICO MUNICIPAL DA COMUNIDADE RURAL GATOS DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 29/10/2004 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO DE 2004.CONF.CONTRATO DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/10/2004 | 14126.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/10/2004 | 300.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003192, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/10/2004 | 10331.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG. DE COMBATE A FOME(FOME ZERO)/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2004, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 84, DE 04 DE MAIO DE 2004).MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/10/2004 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/10/2004 | 850.00 | 00004090096448 | EDINALVA MACEDO RODRIGUES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003187, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/10/2004 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003188, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/10/2004 | 157.50 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE E O JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/10/2004 | 77.85 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/10/2004 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000039, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/10/2004 | 6798.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/10/2004 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003191 , EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0001965 | 29/10/2004 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003195, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/10/2004 | 11026.81 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/10/2004 | 467.63 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/10/2004 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/10/2004 | 88.03 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/10/2004 | 1075.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/10/2004 | 870.34 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/10/2004 | 2.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/10/2004 | 3.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/10/2004 | 892.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/10/2004 | 252.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/10/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/10/2004 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2004, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2004 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003193, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0001957 | 29/10/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003194, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/10/2004 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/10/2004 | 494.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/11/2004 | 0.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ISO IMP OURO EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/11/2004 | 381.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/11/2004 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | PUBLICACOES E ANUNCIOS DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NESTE ORGAO DE IMPRENSA, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 0029914, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/11/2004 | 417.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | PUBLICACOES E ANUNCIOS DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NESTE ORGAO DE IMPRENSA, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 029915, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/11/2004 | 2850.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 002277,EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS, REFORMAS E RECUPERACOES DOS PREDIOS E DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/11/2004 | 872.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/11/2004 | 58.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/11/2004 | 780.00 | 00036525723434 | KILMA M. DE M. LOPES | SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE BIJOUTERIA, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003198, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/11/2004 | 793.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/11/2004 | 1000.00 | 01020287000184 | JOSE Q. DE MEDEIROS-AUTO PECAS ZEZINHO | SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB NA RECUPERACAO TOTAL DO MOTOR DA CARAVAM AMBULANCIA A GASOLINA PLACA MNG-4714, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003197, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equipamentos de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001998 | 01/11/2004 | 12960.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 025/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,CONFORME CONVENIO Nº 1748/2003/MINISTERIO DA SAUDE/PMSM E LICITACAO CONVITE Nº 006/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003199, EM ANEXO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Const., Ampl. e aquisição de equipamentos de Centros e Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0001999 | 01/11/2004 | 2267.65 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº 025/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004, CUJO OBJETO E A CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE DE SAUDE, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,CONFORME CONVENIO Nº 1748/2003/MINISTERIO DA SAUDE/PMSM E LICITACAO CONVITE Nº 006/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003201, EM ANEXO.RECURSOS PROVENIENTE DA APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO DO CONVENIO SUPRAMENCIONADO. | 00202004 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/11/2004 | 288.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 003903, EM ANEXO, DESTINADO A COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/11/2004 | 166.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006616, EM ANEXO, DESTINADAS AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002000 | 01/11/2004 | 2000.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PAG. DA 5ª E ULTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº 026/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004, CUJO OBJETO E A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 251/2004/SEC/PMSM E LICITACAO CONVITE Nº 007/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003202, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002001 | 01/11/2004 | 52217.00 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PAG. DA 1ª PARCELA DO ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 026/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004, CUJO OBJETO E A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 251/2004/SEC/PMSM E LICITACAO CONVITE Nº 007/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003203, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0002002 | 01/11/2004 | 3877.22 | 05811893000179 | CONSTRUTORA HARPAN LTDA | PAG. DA 2ª PARCELA DO ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 026/2004 DE 02 DE JULHO DE 2004, CUJO OBJETO E A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. DE LUCENA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 251/2004/SEC/PMSM E LICITACAO CONVITE Nº 007/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003204, EM ANEXO, RECURSOS PROVENIENTE DA APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO DO CONVENIO SUPRAMENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/11/2004 | 10.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002003 | 04/11/2004 | 4589.44 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000154, TODAS EM ANEXO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/11/2004 | 49.38 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAUDE FAMILIA II DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/11/2004 | 45.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/11/2004 | 105.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/11/2004 | 203.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 05/11/2004 | 15.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/11/2004 | 368.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/11/2004 | 49.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/11/2004 | 0.03 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/11/2004 | 174.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/11/2004 | 0.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/11/2004 | 259.12 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/11/2004 | 19.40 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/11/2004 | 12.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/11/2004 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/11/2004 | 156.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/11/2004 | 179.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | REF. A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO(D.O.U.)- SECAO 3-DE 29/OUTUBRO/2004, AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO Nº 003/2004 DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 031193, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/11/2004 | 398.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/11/2004 | 272.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/11/2004 | 95.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/11/2004 | 4.05 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/11/2004 | 5.50 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/11/2004 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2004 DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000785, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/11/2004 | 884.74 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST.LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004782, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES FISICAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/11/2004 | 190.00 | 02942745000103 | PEDREIRA CORDEIRO-SEVERINO CORDEIRO DO AMARAL | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000822, EM ANEXO, DESTINADOS A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/11/2004 | 1460.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PELO BANCO DO BRASIL-S.A- SERVICOS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000,RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/11/2004 | 10297.20 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/11/2004 | 920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/11/2004 | 3247.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/11/2004 | 2218.45 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003205, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003206, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/11/2004 | 1000.00 | 00072614005487 | ELY VIEIRA LEITE | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003207, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/11/2004 | 900.00 | 00003702027408 | WALLACE CANDEIA FERREIRA | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL , MAIO E JUNHO DE 2004, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003208, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/11/2004 | 900.00 | 00003702027408 | WALLACE CANDEIA FERREIRA | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003209, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/11/2004 | 780.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS DE INSTRUTORA DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003210, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/11/2004 | 780.00 | 00000079040454 | YELINA CRISTINY MEDEIROS RIQUE | SERVICOS DE INSTRUTORA DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003211, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/11/2004 | 780.00 | 00067499813487 | MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS | SERVICOS DE MONITOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO E DE MAQUIAGEM, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003212, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/11/2004 | 780.00 | 00050712730478 | IRANEIDE ALVES DA NOBREGA | SERVICOS DE MONITOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003213, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/11/2004 | 780.00 | 00067536395434 | LUCIA DE CASTRO SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA CORTE E COSTURA, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003214, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/11/2004 | 780.00 | 00021425698204 | LUZIA ISRAEL DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTORA DO CURSO DE PRODUCAO DE BISQUE, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003215, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/11/2004 | 200.00 | 35429133000162 | FERMATEC-COM.DE MAQ.E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000624, EM ANEXO, DESTINADO A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL(CIADAC) DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002053 | 10/11/2004 | 4000.00 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000540, 000541, 000542, 000545 E 000546, TODAS EM ANEXO,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002026 | 10/11/2004 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000950, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC- 9ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002027 | 10/11/2004 | 3386.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000951 E 000952, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 9ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/11/2004 | 530.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 548710, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 9ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/11/2004 | 680.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 548709, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 9ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/11/2004 | 623.80 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST.LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004783, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/11/2004 | 3630.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SAO JOSE-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000985, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DOS PREDIOS E DAS UNIDADES FISICAS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002054 | 10/11/2004 | 2107.24 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000547,000548,000549 E 000550, TODAS EM ANEXO, DESTINADAS AO PEJA - PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/11/2004 | 900.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERENDA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000959;000960 E 000962, EM ANEXO, DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA- AAPAS - 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/11/2004 | 900.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERENDA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000963;000964 E 000966, EM ANEXO, DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA- AAPAS - 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/11/2004 | 900.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERENDA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000967;000968 E 000970, EM ANEXO, DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA- AAPAS - 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/11/2004 | 135.80 | 09082942000130 | COMMEC-COM.DE MADEIRA E MATERIAL DE CONST.LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004784, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/11/2004 | 429.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM.DE MOVEIS E EQUIP. LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004720, EM ANEXO, DESTINADO A COORDENADORIA DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/11/2004 | 3960.00 | 09384504000127 | MADEIREIRA SAO JOSE-FRANCISCO UILIO S.DOS SANTOS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000986, EM ANEXO, DESTINADAS A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS, REFORMAS E RECUPERACOES DOS PREDIOS E UNIDADES FISICAS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/11/2004 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE JULHO DE 2004.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2004/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/11/2004 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2004.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2004/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/11/2004 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2004.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2004/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/11/2004 | 7280.82 | 09095183000140 | ENERGISA | 5ª PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBIDO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E A SAELPA S.A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/11/2004 | 1890.00 | 03211290000100 | A.QUEIROZ MAGALHAES E CIA LTDA-COMERCIAL PARAIBANO | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000223, EM ANEXO, DESTINADA A MANUTENCAO, CONSERVACAO, RECUPERACAO, CONSERTOS E REPAROS DAS UNIDADES FISICAS(PREDIOS) DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/11/2004 | 35.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/11/2004 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2004 DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000786, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/11/2004 | 76.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1486). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/11/2004 | 76.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REF. AS LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1476). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002067 | 17/11/2004 | 4020.40 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000155, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA BASICA PUBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO A CLIENTELA DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA A SAUDE DO P.S.F.DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB . FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 18/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 18/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 18/11/2004 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA AGENTE JOVEM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 18/11/2004 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA AGENTE JOVEM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 18/11/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 18/11/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 19/11/2004 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA AGENTE JOVEM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 19/11/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 19/11/2004 | 1030.00 | 00093886390810 | JOSE MEDEIROS DE OLIVEIRA | SERVICOS DE MECANICA DE AUTOS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA E DE TODO SISTEMA RODANTE DO CAMINHAO PIPA CHEVROLLETT PLACA MMT-7897 , DO SANEAMENTO BASICO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003219, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00006535636801 | JOAO BOSCO LUCENA ANDRADE | REF. AOS SERVICOS DE BORRACHEIRO E VULCANIZADOR, PRESTADOS AO SETOR DE TRANSPORTE DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003220, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/11/2004 | 1040.00 | 00042510708449 | LUIZ ANTONIO MARANHAO | SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICO-ADMINISTRATIVA, PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DO SUS REFERENCIADAS NA P.P.I. DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003231, EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/11/2004 | 1040.00 | 00091053269404 | MARIA NEIDE VIANA DOS SANTOS | SERV. DE ASSESSORIA TECNICO-ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECR.MUN. DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB,JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS DO SUS NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, NA DEFESA DOS INTERESSES DA SAUDE PUBLICA DE SAO MAMEDE-PB, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003232,EM ANEXO.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 19/11/2004 | 471.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 032016, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119-PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 19/11/2004 | 343.66 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S.A | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 032016, EM ANEXO, DESTINADAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ MNZ-5119-PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 19/11/2004 | 295.52 | 12761854000170 | CAMPINA DIESEL LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº001328, EM ANEXO, DESTINADOAS AO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNZ-5119, DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/11/2004 | 1050.00 | 00069024464404 | SANTIAGO CELESTINO DE ASSIS | SERVICOS DE PEDREIRO 42(QUARENTA E DUAS) DIARIAS PRESTADOS A COORDENADORIA DO ENSINO INFANTIL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS ,REPAROS E RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003221, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/11/2004 | 1050.00 | 00064680274468 | ANTONIO BATISTA DA COSTA | SERVICOS DE PEDREIRO 42(QUARENTA E DUAS) DIARIAS PRESTADOS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS ,REPAROS E RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003222, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/11/2004 | 1050.00 | 00004657841432 | CLEODON FIRMINO GUERRA | SERVICOS DE PEDREIRO 42(QUARENTA E DUAS) DIARIAS PRESTADOS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL NA MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS ,REPAROS E RECUPERACAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003223, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/11/2004 | 780.00 | 00095330909449 | ANDREIA CARLA MORAIS DE OLIVEIRA | HORAS EXTRAS A SERV.ANDREIA CARLA M.DE OLIVEIRA,PROFª QPM PR I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL-ESCOLA MUN. DO ENS. FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA),MATRICULA 10890-1, LEIS MUNIC.NºS 239/89 E 336/92.MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/11/2004 | 990.00 | 00005347172410 | DAMIAO DA SILVA BARROS | SERVICOS DE BORRACHEIRO E DE VULCANIZADOR, PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, NFS Nº 003224 , EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/11/2004 | 1050.00 | 00002948071445 | RITA DE KASSIA MEDEIROS LUCENA | REF. AO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE 150 KGS(CENTO E CINQUENTA KILOGRAMAS) DE CARNES BOVINAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 003225, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/11/2004 | 1040.00 | 00030319528472 | ELISBAO ALVES DE ASSIS | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM ELETRO-ELETRONICA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB, NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO COMPLEXO DE TV MUNICIPAL E NO SISTEMA DE DIFUSAO SONORA(DIFUSORA)MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, NFS Nº 003226, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00039486885400 | ELETRONICA VIANA-MANOEL F.VIANA | SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE ELETRO-ELETRONICA PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENS. FUNDAMENTAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB (TELEVISORES, VIDEOS, APARELHOS DE SOM, RETROPROJETORES, REDE DE COMPUTADORES, E.T.C.), REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONF. NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003229, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/11/2004 | 960.00 | 00042470994420 | ANTONIO CARDOSO SOBRINHO | SERVICOS DE CARPINTEIRO E MARCENEIRO PRESTADOS A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003230, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 19/11/2004 | 425.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATYRO DA NOBREGA | SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM: 02/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003217, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/11/2004 | 900.00 | 00091789486491 | JOAO DE DEUS ANDRADE DE ARAUJO | REF. AO FORNECIMENTO DE 300( TREZENTOS) LANCHES DESTINADOS AS POLICIAS CIVIL E MILITAR, CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003227, EM ANEXO, MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 19/11/2004 | 7999.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA COM. DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003549 E 003550,EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACOES DOS PREDIOS E DAS UNIDADES FISICAS DA SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/11/2004 | 1000.00 | 00004445767468 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003228, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 19/11/2004 | 500.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 11ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 07/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003216, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002076 | 19/11/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003218, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 19/11/2004 | 1167.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 19/11/2004 | 330.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 19/11/2004 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001600, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/11/2004 | 500.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA LTDA | REFERENTE A CESSAO DE USO DE SOFTWARE -SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 001545, EM ANEXO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 22/11/2004 | 31.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/11/2004 | 11.70 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 23/11/2004 | 0.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/11/2004 | 219.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB,MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/11/2004 | 985.23 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | REF. AO PAGAMENTO DA 4ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 BASE 2.5-DIESEL, PLACA MMZ-9257 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 25/11/2004 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/11/2004 | 3.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/11/2004 | 260.00 | 00033798079404 | VERIDIANO ARAUJO DA SILVA | REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO-EXERCICIO 2004 DO SERVIDOR VERIDIANO ARAUJO DA SILVA, AG. DE LIMPEZA PUBLICA, MATRICULA 10.768-9, LOTADO NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/11/2004 | 36.05 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MUNICIPAL DE SANEAMENTO DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/11/2004 | 6754.50 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE TODOS OS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO FATURAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2004 . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/11/2004 | 1077.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/11/2004 | 305.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/11/2004 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2004.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2004/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/11/2004 | 15.51 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/11/2004 | 78.28 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO/RENOVACAO DE LICENCA DO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/11/2004 | 449.30 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO/RENOVACAO DA LICENCA DA CAMINHONHETE D-20, PLACA MNG-1289-PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/11/2004 | 126.52 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO/RENOVACAO DE LICENCA DA AMBULANCIA CARAVAN CHEVROLLETT PLACA MMU-9610-PB, DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/11/2004 | 850.00 | 00003322504409 | MARIA VIANEIDE GOMES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS CONFORME CONV.Nº 038/2004/SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB/PMSM E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003233, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/11/2004 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/11/2004 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000043, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/11/2004 | 150.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE E O JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/11/2004 | 500.00 | 00002582968447 | PEDRO ALVES DA NOBREGA JUNIOR | SERVICOS ADVOCATICIOS NA DEFESA DA PREFEITURA EM TODAS AS AREAS JURIDICAS, INCLUSIVE NO SEU ESCRITORIO QUANDO NECESSARIO FOR, MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003235, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022004 | 0002141 | 30/11/2004 | 1200.00 | 00032423012420 | ANTONIO REMIGIO DA SILVA JUNIOR | SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICO ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003236, EM ANEXO E CONTRATO DATADO EM: 03/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/11/2004 | 6198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/11/2004 | 11312.35 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2004 | 701.44 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/11/2004 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/11/2004 | 795.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/11/2004 | 1594.38 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/11/2004 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONF.CONTRATO DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/11/2004 | 300.00 | 00091789630444 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA NASCIMENTO | SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PUBLICA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003234, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/11/2004 | 10058.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DOS PROG. DE COMBATE A FOME(FOME ZERO)/GERACAO DE EMPREGO E RENDA/FRENTE PRODUTIVA DE TRABALHO MUNICIPAL(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2004, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 84, DE 04 DE MAIO DE 2004).MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/11/2004 | 13388.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/11/2004 | 169.50 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000223, EM ANEXO, MES DE JANEIRO DE 2004,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/11/2004 | 170.50 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000270, EM ANEXO, MES DE FEVEREIRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/11/2004 | 182.82 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000351, EM ANEXO, MES DE MARCO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/11/2004 | 173.91 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000417, EM ANEXO, MES DE ABRIL DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/11/2004 | 188.21 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000488, EM ANEXO, MES DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/11/2004 | 156.97 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000562, EM ANEXO, MES DE JUNHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/11/2004 | 196.24 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000659, EM ANEXO, MES DE JULHO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/11/2004 | 191.73 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000737, EM ANEXO, MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/11/2004 | 170.17 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000819, EM ANEXO, MES DE SETEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/11/2004 | 181.94 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000901, EM ANEXO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/11/2004 | 37410.60 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2003 A OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/11/2004 | 5728.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/11/2004 | 500.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESORIA LTDA | REF. A 12ª PARCELA POR SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, NA AREA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 07/01/2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003237, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/11/2004 | 3.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/11/2004 | 2.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/11/2004 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002152 | 30/11/2004 | 3000.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | SERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003238, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/11/2004 | 180.00 | 00049737236491 | EDNA MARCELIA LUCENA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02.05.2004, PARA PRESTAR SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO AO INSS, FGTS, PASEP, RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E FAZENDA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2004 ,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003239, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/11/2004 | 870.20 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº000052, EM ANEXO, MESES DE JUNHO A NOVEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/11/2004 | 177.40 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000126, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/11/2004 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000057, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/11/2004 | 2605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE AGR. E DESENVOLVIMENTO RURAL, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/11/2004 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE RECURSOS HIDRICOS, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/11/2004 | 240.00 | 00002029067440 | JOAQUINA MARIA DE ARAUJO ROQUE | VALOR REFERENTE AO CONTRATO EM 01.07.2004,P/ALUGUEL DE 01 IMOVEL LOCALIZADO NA R- SEBASTIAO F.DOS SANTOS,S/N- CONJ.AGENOR RIQUE FERREIRA-SAO MAMEDE-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EQUIPE II DO PSF,MES DE NOVEMBRO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/11/2004 | 700.00 | 00087352745491 | SUELY M. DE O. MORAIS | GRATIFICACAO A SERVIDORA SUELY MEDEIROS DE O. MORAIS, COORDENADORA DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO HORARIO NOTURNO, SABADOS E FERIADOS, MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92.NAO RETENCAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (INSS) EM VIRTUDE DA SERVIDORA JA RETER O INSS SOBRE O TETO MAXIMO NO SEU CONTRACHEQUE MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/11/2004 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICACAO AOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO/2004, CONF. LEIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/11/2004 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF ) MES DE NOVEMBRO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/11/2004 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO (VIG. EPIDEMIOLOGICA) MES DE NOVEMBRO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/11/2004 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO(VIG.SANITARIA)MES DE NOVEMBRO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/11/2004 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO ( UNIDADES BASICAS DE SAUDE ) MES DE NOVEMBRO DE 2004.FMS/SIA-SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/11/2004 | 30100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO( PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF)MES DE NOVEMBRO DE 2004.FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/11/2004 | 1955.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO - PARTE EMPRESA DA GPS(INSS)DOS SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/11/2004 | 6865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/11/2004 | 35238.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%).MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/11/2004 | 2732.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL), MES DE NOVEMBRO DE 2004.FUNDEF 60% | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/11/2004 | 1443.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL), MES DE NOVEMBRO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/11/2004 | 11722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEF 40%), MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/11/2004 | 14241.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL), MES DE NOVEMBRO DE 2004.FUNDEF 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/11/2004 | 750.00 | 08722662000187 | EQUIPADORA ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004382, EM ANEXO, DESTINADOS A CAMINHONHETE CHEVROLLETT D-20, PLACA MNG-1289 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/11/2004 | 200.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | REF. AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AO SERVIDOR LIBERATO LOPES TAVARES NETO,TEC. NIVEL MEDIO, MATRICULA 10809-0, LOTADO NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA(ENSINO FUNDAMENTAL-MDE) DO MUNICIPIO, REF. AOS MES NOVEMBRO DE 2004, CONF. LEIS MUNICIPAIS NºS 239/89 E 336/92. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/11/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA- CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PMSM, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/11/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA- CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PMSM, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/11/2004 | 1670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS RECONHECIDAMENTE POBRES DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB,MES DE NOVEMBRO DE 2004(MUNICIPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME PORTARIA Nº 284/2004, DA SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL/ MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, PUBLICADO NO D.O.U.Nº 84, DE 04 DE MAIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistência à Criança e ao Adolescente | Manutenção dos Conselhos Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/11/2004 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 483/2001, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/11/2004 | 1592.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/11/2004 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/12/2004 | 60.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO PAIF- PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - CASA DA FAMILIA - MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB( 462-1217). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/12/2004 | 1500.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000120 E 000121, EM ANEXO,DESTINADOS A REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER ,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/12/2004 | 454.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA M. MARQUES- A MARQUESA FESTA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR NºS 000016 E 000017, EM ANEXO,DESTINADO A REALIZACAO DO CURSO DE PRODUCAO DE BISQUI, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/12/2004 | 1253.57 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 017819, EM ANEXO,DESTINADO AO CURSO DE PRODUCAO DE BIJOUTERIAS ,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/12/2004 | 1500.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 017820, EM ANEXO,DESTINADO AO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURAS ,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/12/2004 | 1500.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006253, EM ANEXO,DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PSICOSSOCIAIS DE CRIANCAS E ADOLECENTES, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/12/2004 | 1500.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006251, EM ANEXO,DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PSICOSSOCIAIS DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/12/2004 | 2000.00 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006252, EM ANEXO,DESTINADO A REALIZACAO DE ATIVIDADES LUDICAS E DE LAZER PARA CRIANCAS, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/12/2004 | 216.43 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 017821, EM ANEXO,DESTINADO AO CURSO PARA CORTE E COSTURA , NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/12/2004 | 1500.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS- ARNALDO P. JORGE | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 002155, EM ANEXO,DESTINADO A REALIZACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CABELEIREIRO E MAQUIAGEM ,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/12/2004 | 1040.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003240, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/12/2004 | 1040.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003241, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002202 | 01/12/2004 | 1750.00 | 00041437683487 | JOSEMAR JOSE DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003242, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002203 | 01/12/2004 | 1750.00 | 00025112066415 | ALFRANIO CANDEIA DE MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003243, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002204 | 01/12/2004 | 1750.00 | 00092243460815 | FRANCISCO RANGEL DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003244, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002205 | 01/12/2004 | 1750.00 | 00015481034468 | JOAO FELIX DE MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003245, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002206 | 01/12/2004 | 1750.00 | 00053077873400 | HONALDO DANTAS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003246, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002207 | 01/12/2004 | 1750.00 | 00000921270453 | HILARINO DE ARAUJO GORGONIO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003247, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002208 | 01/12/2004 | 1750.00 | 00067536417420 | INACIO AMADEU N. SOBRINHO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003248, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032004 | 0002209 | 01/12/2004 | 550.00 | 00005854359448 | JOAO ISIDORO DE A. NETO | PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETO DO CONTRATO DE: 03/05/2004, EM ANEXO, CONFORME CONVENIO Nº 031/2004/SEC/GOV.DO ESTADO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003249, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/12/2004 | 1040.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PRESTADOS A COORD. MUNICIPAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUND.DE S.MAMEDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO, AVALIACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DO PROG."ESCOLA IDEAL"(REFORMA DAS ESCOLAS LUCIA DE FATIMA E FRANCISCO PERGENTINO), MES DE OUTUBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003250, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/12/2004 | 1040.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERV.TEC.ESPEC.DE MECANICA DE AUTOS,PREST.A COORD.MUN.DO TRANSP.ESC. DO ENS.FUND.DE S.MAMEDE-PB,MANUT., CONSERV.,CONSERTOS E REPAROS DE TODO O SISTEMA DE MECANICA, SIST. ELETRICO,SIST.DE DISTRIB.DE COMBUSTIVEL,SIST. HIDRAULICO E FLANDRAGEM DA FROTA DE VEIC.DO TRANSP.ESC.DO ENS.FUND.:ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119,MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257,MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845,CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 MNG-1289 E KOMBI MMZ-9247,MES/SET/2004.NFS Nº 3501,EM ANEXO.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/12/2004 | 530.00 | 00045074267404 | PAULO SERGIO SOUTO | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 549156, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 10ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/12/2004 | 660.00 | 00033796823491 | JOAO OLIVEIRA LUCENA | MERCADORIA CONSTANTE DA NOTA FISCAL AVULSA Nº 549155, EM ANEXO, DESTINADA AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 10ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/12/2004 | 1237.50 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003502, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA- PEJA, ATRAVES DE ENCONTROS/TREINAMENTOS AO LONGO DO ANO DE 2004, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2004, DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/12/2004 | 1237.50 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003503, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA- PEJA, ATRAVES DE ENCONTROS/TREINAMENTOS AO LONGO DO ANO DE 2004, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2004, DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/12/2004 | 1035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003504, EM ANEXO, CORRESPONDENTE A REPRODUCAO DE MATERIAL DIDATICO, ATRAVES DE FOTOCOPIAS, DESTINADOS A FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA- PEJA, ATRAVES DE ENCONTROS/TREINAMENTOS AO LONGO DO ANO DE 2004, DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/12/2004 | 5559.40 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA | REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003505, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 01/11/2004, PARA RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DE ROCA(SITIO ROCA) E JOAQUIM FELIX(SITIO BARAUNAS),MUNICIPIO DE S.MAMEDE-PB, BENEFICIARIOS DO PDDEE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002263 | 01/12/2004 | 3406.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000971 E 000972, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - 10ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/12/2004 | 846.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO MAMEDE-PB(462-1402). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Aquisição de uma Unidade móvel/Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122004 | 0002197 | 01/12/2004 | 70980.00 | 37517158000143 | PLANAM INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | AQUISICAO DA UNIDADE MOVEL DE SAUDE OK,MARCA-MODELO PEUGEOT-BOXER FURG CURTO, CHASSI Nº 936232BZ241019253, CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000542, EM ANEXO, DESTINADA A SECR.MUN.DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB CONFORME CONVENIO Nº 436/2004/FNS/MS/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Aquisição de uma Unidade móvel/Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002198 | 01/12/2004 | 9020.00 | 01140694000125 | FRONTAL IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME | 1ª PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 0933, EM ANEXO, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) KIT DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE INSTALADOS NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE OK, MARCA-MODELO PEUGEOT BOXER FURG CURTO, CHASSI Nº936232BZ241019253, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 436/2004/FNS/MS/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Infra-Estrutura em Saúde | Aquisição de uma Unidade móvel/Ambulância | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132004 | 0002199 | 01/12/2004 | 2480.00 | 01140694000125 | FRONTAL IND. E COM. DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA ME | 2ª E ULTIMA PARCELA DA NF Nº 0933, EM ANEXO, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) KIT DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE INSTALADOS NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE OK, MARCA-MODELO PEUGEOT BOXER FURG CURTO, CHASSI Nº936232BZ241019253, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME CONVENIO Nº 436/2004/FNS/MS/PMSM.RECURSOS DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/12/2004 | 342.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/12/2004 | 513.21 | 06951407000180 | MC3 INFORMATICA E SOLUCOES-ROSALINA O. DE FIGUEIRE | REF. AOS SERVICOS EM CONSULTORIA DE INFORMATICA E LOCACAO DE SOFTWARE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2004,CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 002993, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/12/2004 | 3702.00 | 09172578000108 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000837, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DA SECR. MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/12/2004 | 970.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO( 462-1238). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002262 | 02/12/2004 | 270.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000973, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM CRECHES/PNAC- 10ª PARCELA/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/12/2004 | 12.64 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/12/2004 | 60.00 | 08880668000182 | AKI-DISCO- MARIA MARQUIZA DIAS LEITE -ME | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000155, EM ANEXO, DESTINADO A COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/12/2004 | 1566.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS- A. SOARES DE MEDEIROS | PNEUS E CAMERAS DE AR CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000130, EM ANEXO, DESTINADOS AO ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 03/12/2004 | 1947.28 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS-PADRE CICERO PNEUS | PNEUS CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000142, EM ANEXO, DESTINADO AOS SEGUINTES VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O EXERCICIO DE 2004: MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845/PB E KOMBI FURGAO MMZ-9247/PB. CONVENIO Nº 031/2004/SEC-PB/PMSM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 03/12/2004 | 135.01 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PEUGEOT/BOXER/FURGAO, PLACA MOD-9779-PB, DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 03/12/2004 | 14.05 | 75115436000125 | INTERBRAZIL SEGURADORA S/A | REF. AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DA AMBULANCIA PEUGEOT/BOXER/FURGAO, PLACA MOD-9779-PB, DA SECR.MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/12/2004 | 53.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ( 9961-3021)MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 06/12/2004 | 112.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE -COORDENADORIA DO PSF( 9961-0141)MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 06/12/2004 | 142.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0135)MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/12/2004 | 15.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA-COORDENADORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL ( 9961-0126)MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Manutenção das atividades de Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/12/2004 | 386.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL( 9961-0154)MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Turismo | Programa de Apoio Administrativo da Sec.de Turismo e Meio Ambiente | Manutenção das atividades de Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/12/2004 | 52.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE ( 9961-2856)MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 06/12/2004 | 12.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( 9961-0112)MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/12/2004 | 216.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA ( 9961-0136)MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 06/12/2004 | 407.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-0142)MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 06/12/2004 | 352.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO( 9961-0125)MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 06/12/2004 | 44.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DO GABINETE DO PREFEITO ( 9961-2579)MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 06/12/2004 | 324.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E PLANEJAMENTO ( 9961-0114)MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Agricultura e Desenvolvime | Manutenção das atividades administrativas da Sec.de Agricultura e Dese | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 06/12/2004 | 18.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.E DESENVOLVIMENTO RURAL ( 9967-0017)MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Recursos Hídricos | Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 06/12/2004 | 117.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS ( 9961-0109)MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 07/12/2004 | 11019.60 | 29979036016578 | INSS | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO INSS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 07/12/2004 | 732.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/12/2004 | 2585.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 07/12/2004 | 2354.12 | 29979036016578 | INSS | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM REF. A ENCARGOS JUNTO AO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 07/12/2004 | 36.57 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA MECANICA PUBLICA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/12/2004 | 680.00 | 24118887000185 | JOSE DE SOUSA SANTANA | MATERIAL DE CONSUMO CONTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000243, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS DA SECR. MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002235 | 07/12/2004 | 1528.30 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL ( ALCOOL ) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000496, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM PLACA MMU-9610/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB .REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002240 | 07/12/2004 | 3919.20 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000498, EM ANEXO, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, MES DE OUTUBRO DE 2004: AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM PLACA MNG-4714 , MOTOCICLETA HONDA SLR 125 MNN-2393 E MOTOCICLETA HONDA CG-125 MNI-0852. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002241 | 07/12/2004 | 3875.50 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000497, EM ANEXO, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, MES DE SETEMBRO DE 2004: AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM PLACA MNG-4714 , MOTOCICLETA HONDA SLR 125 MNN-2393 E MOTOCICLETA HONDA CG-125 MNI-0852. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002242 | 07/12/2004 | 3845.60 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000499, EM ANEXO, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2004: AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM PLACA MNG-4714 , MOTOCICLETA HONDA SLR 125 MNN-2393 E MOTOCICLETA HONDA CG-125 MNI-0852. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002243 | 07/12/2004 | 3905.40 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000499, EM ANEXO, DESTINADA AOS VEICULOS DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2004: AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM PLACA MNG-4714 , MOTOCICLETA HONDA SLR 125 MNN-2393 E MOTOCICLETA HONDA CG-125 MNI-0852. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002244 | 07/12/2004 | 1448.40 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL ( ALCOOL ) CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000495, EM ANEXO, DESTINADO A AMBULANCIA CHEVROLETT/CARAVAM PLACA MMU-9610/PB, DA SECR. MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MAMEDE-PB .REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2004. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/12/2004 | 3.37 | 33530486003225 | EMBRATEL | LIGACOES TELEFONICAS DO APARELHO DA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO( 462-1247)MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/12/2004 | 1490.00 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB PELO BANCO DO BRASIL-S.A- SERVICOS PELO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - FOPAG, CONFORME CLAUSULA 5 DO CONTRATO DE 12.06.2000,RE/RATIFICADO EM 01.02.2002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 0002274 | 10/12/2004 | 834.84 | 24099921000111 | EDITE M. DE O. MACHADO-FARMACIA N.S.DOS REMEDIOS | MEDICAMENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000156, EM ANEXO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/12/2004 | 5446.80 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006329, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAO MAMEDE-PB, BENEFICIARIAS DO PDDE- PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA, ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/12/2004 | 860.00 | 03469629000173 | JS COMPUTER LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL DE Nº 000560, EM ANEXO, DESTINADO A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/12/2004 | 6865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DA BOLSA/ALFABETIZADOR PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/12/2004 | 1040.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PRESTADOS A COORD. MUNICIPAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUND.DE S.MAMEDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO, AVALIACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DO PROG."ESCOLA IDEAL"(REFORMA DAS ESCOLAS LUCIA DE FATIMA E FRANCISCO PERGENTINO), MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003511, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/12/2004 | 1040.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERV.TEC. ESPEC.DE MECANICA DE AUTOS,PREST.A COORD.MUN.DO TRANSP.ESC.DO ENS.FUND.DE S.MAMEDE-PB,NA MANUT., CONSERV.,CONSERTOS E REPAROS DE TODO O SISTEMA DE MECANICA, SIST. ELETRICO,SIST. DE DISTRIB.DE COMBUSTIVEL,SIST. HIDRAULICO E FLANDRAGEM DA FROTA DE VEIC.DO TRANSP.ESC.DO ENS.FUND.:ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119,MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257,MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845,CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 MNG-1289 E KOMBI MMZ-9247,MES/OUT/2004.NFS Nº 003512, EM ANEXO.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/12/2004 | 1237.50 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003513, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA- PEJA, ATRAVES DE ENCONTROS/TREINAMENTOS AO LONGO DO ANO DE 2004, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2004, DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/12/2004 | 1237.50 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003514, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA- PEJA, ATRAVES DE ENCONTROS/TREINAMENTOS AO LONGO DO ANO DE 2004, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/12/2004 | 7200.00 | 03554061000199 | PATRICIA A. DE ARAUJO-EDUCATIVA | REF. AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE 02/02/2004, CUJO OBJETO E A FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA- PEJA, ATRAVES DE ENCONTROS/TREINAMENTOS AO LONGO DO ANO DE 2004, DE ACORDO COM O RELATORIO E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003515, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/12/2004 | 900.00 | 00054891388404 | ERNANE RODRIGUES DE MORAIS | REF. AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIAS E FILMAGENS, PRESTADOS A COORDENADORIA DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB,POR OCASIAO DE ENCONTROS, SEMINARIOS, REUNIOES, CURSOS, PALESTRAS, COMEMORACOES E OUTROS EVENTOS, ACOES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR AQUELA COORDENADORIA SUPRACITADA,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, NFS Nº 003516, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/12/2004 | 780.00 | 00004391409437 | GIVANILSON DE SOUZA SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ARTES NA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE LAZER E DANCAS FOLCLORICAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003506, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/12/2004 | 1000.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003507, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/12/2004 | 900.00 | 00091789648491 | PACIFICO VIEIRA DE MEDEIROS NETO | SERVICOS DE MONITOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA REALIZACAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER PARA AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003508, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/12/2004 | 1040.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003509, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/12/2004 | 1040.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003510, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/12/2004 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL(SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA) DO PAIF-PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CASA DA FAMILIA- CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PMSM, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/12/2004 | 645.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 000978, EM ANEXO,DESTINADO A REALIZACAO DO CURSO DE PRODUCAO DE BISQUI, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Desenv. das Ativid. dos Prog. Alfabetização Solidária e/ou Brasil Alfa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 14/12/2004 | 900.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERENDA CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000974;000975 E 000977, EM ANEXO, DESTINADA AOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA COM RECURSOS GERENCIADOS PELA ASSOCIACAO DE APOIO AO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA- AAPAS - 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 15/12/2004 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0157176-29/ 2003/ MDA/ PRONAF/ CEF/ PREFEITURA DE SAO MAMEDE - PB - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 16/12/2004 | 190.08 | 09095183000140 | ENERGISA | REFERENCIA DE FATURAMENTO DO SERVICO DE ARRECADACAO DA CIP- CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000973, EM ANEXO, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/12/2004 | 35.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0002287 | 20/12/2004 | 1500.00 | 00049908472453 | JANUSA C. GOMES SOTERO DE SOUSA | REF. A 50% DE QUE TRATA A CLAUSULA 2- ITEM 2.2, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2004 E NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003517 , EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/12/2004 | 778.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/12/2004 | 2746.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0002270 | 20/12/2004 | 6800.00 | 05515652000182 | CID POSTO -UNIAO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000515, EM ANEXO, DESTINADO A FROTA VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB: ONIBUS MERCEDES BENS PLACA MNZ-5119/PB, MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB, MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845/PB E CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 PLACA MNG-1289/PB E A KOMBI MMZ-9247/PB, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2004. CONVENIO Nº 031/2004/SEC-PB/PMSM . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/12/2004 | 880.00 | 24120941000127 | SOFERROS-COMERCIAL DE FERROS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 004164, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O ANO DE 2004.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/12/2004 | 1040.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERV.TEC. ESPEC.DE MECANICA DE AUTOS,PREST.A COORD.MUN.DO TRANSP.ESC.DO ENS.FUND.DE S.MAMEDE-PB,NA MANUT., CONSERV.,CONSERTOS E REPAROS DE TODO O SISTEMA DE MECANICA, SIST. ELETRICO,SIST. DE DISTRIB.DE COMBUSTIVEL,SIST. HIDRAULICO E FLANDRAGEM DA FROTA DE VEIC.DO TRANSP.ESC.DO ENS.FUND.:ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119,MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257,MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845,CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 MNG-1289 E KOMBI MMZ-9247,MES/NOV/2004.NFS Nº 003523, EM ANEXO.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/12/2004 | 910.00 | 00037432885400 | MARIA DA GUIA SOUTO ARAUJO | SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICA, PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DOS PROGRAMAS BRASIL ALFABETIZADO E ALFABETIZACAO SOLIDARIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003524, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/12/2004 | 1040.00 | 00093118988487 | MARCOS ANTONIO CAETANO DA COSTA | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES, PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, NA PRATICA E ENSINAMENTOS DAS MODALIDADES DESPORTIVAS: FUTEBOL DE CAMPO; FUTEBOL DE SALAO; VOLEI E HANDEBOL, PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003525, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/12/2004 | 1050.00 | 00048671886468 | AELSON RODRIGUES COSTA- AR- DIESEL | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA DE AUTOS, PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO TOTAL DE TODO SISTEMA DE BOMBA E BICOS INJETORES(RETENTOR DO EIXO, PORTA-ROLETE, BOMBA DE PALHETAS, CORPO DISTRIBUIDOR, E.T.C.) DO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 PLACA MMZ-9845.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003526, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/12/2004 | 1500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA DE AUTOS, PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO TOTAL DE TODO SISTEMA DE CAIXA DE MARCHA E DO MOTOR(BLOCO, CAMBOTA, E.T.C.) DO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300, PLACA MMZ-9257,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003527, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/12/2004 | 950.00 | 00034341510444 | VALDELICE PEREIRA DAMACENA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA DE AUTOS, PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO TOTAL DE TODO SISTEMA HIDRAULICO DE DIRECAO DA CAMINHONHETE D-20 PLACA MNG-1289, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003528, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/12/2004 | 1000.00 | 00011010100459 | LUIZ ANTONIO GONCALVES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MECANICA DE AUTOS, PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO DA CAIXA DE MARCHA E TODO SISTEMA RODANTE DA KOMBI PLACA MMZ-9247 .CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003529, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/12/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS DE 6.500( SEIS MIL E QUINHENTAS) FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003530, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/12/2004 | 990.00 | 00004778383400 | GENDIVAN DIAS ITALIANO | SERVICOS DE 6.600( SEIS MIL E SEISCENTAS) FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DIDATICO-PEDAGOGICOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003531, EM ANEXO. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/12/2004 | 1050.00 | 00054378710404 | HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETROELETRONICA, PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO, CONSERTOS, REPAROS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SEUS COMPUTADORES, E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SOM, AUDIO-VISUAL, VIDEOS , E.T.C., DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003532, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/12/2004 | 1100.00 | 00853493000102 | MAXIVIDEO-COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETROELETRONICA, PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO, CONSERTOS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SEUS COMPUTADORES, E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DE SOM, AUDIO-VISUAL, VIDEOS , E.T.C., DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003533, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/12/2004 | 975.00 | 00036038547487 | ROMULO COSTA DE SOUZA | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ELETROELETRONICA, PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO, CONSERTOS,REPAROS MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SEUS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES , DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003535, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/12/2004 | 975.00 | 00069024464404 | SANTIAGO CELESTINO DE ASSIS | SERVICOS DE PEDREIRO 39(TRINTA E NOVE) DIARIAS PRESTADOS A PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO, CONSERTOS ,REPAROS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL , DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003536, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/12/2004 | 1024.00 | 00006314490430 | LUIZ GONZAGA DE MEDEIROS | FORNECIMENTO E TRANSPOTE DE 120( CENTO E VINTE) SACOS DE CAL VIRGEM, DESTINADOS A RECUPERACAO, CONSERTOS ,REPAROS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL , DURANTE O ANO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003537, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/12/2004 | 1020.00 | 00035690704415 | FRANCISCO ARAUJO XAVIER | SERVICOS DE SOLDADOR,SERRALHEIRO E TORNEIRO MECANICO, PRESTADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB, NA RECUPERACAO, CONSERTOS ,REPAROS, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SEUS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS PERMANENTES E ESTRUTURAS METALICAS, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003538, EM ANEXO.MDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/12/2004 | 420.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PRESTADOS A COORD. MUNICIPAL E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS. FUND.DE S.MAMEDE-PB, NO ACOMPANHAMENTO, AVALIACAO, CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DAS OBRAS DO PROG."ESCOLA IDEAL"(REFORMA DAS ESCOLAS LUCIA DE FATIMA E FRANCISCO PERGENTINO), MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003539, EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/12/2004 | 1010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVICOS DE TIRAGEM DE 6.313( SEIS MIL, TREZENTAS E TREZE)FOTOCOPIAS DE MATERIAIS DE EDUCACAO EM SAUDE E MOBILIZACAO SOCIAL(VACINACAO, SANEAMENTO BASICO, ESGOTAMENTO SANITARIO, TRATAMENTO DE AGUA PREVENCAO DE DOENCAS INFECTO-CONTAGIOSAS E SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS, E.T.C.) DO P.S.F. DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003534, EM ANEXO. FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/12/2004 | 662.50 | 08768368000297 | ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA -CASA NOVA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 001268, EM ANEXO,DESTINADO AOS ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTES CADASTRADO NA CASA DA FAMILIA,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/12/2004 | 500.00 | 09205543000209 | CASAS BANDEIRAS TECIDOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 003231, EM ANEXO,DESTINADO AOS ENXOVAIS DO GRUPO DE GESTANTES CADASTRADO NA CASA DA FAMILIA,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/12/2004 | 260.00 | 00036525723434 | KILMA M. DE M. LOPES | SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE PRODUCAO DE BIJOUTERIAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB,PARA A EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003518, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/12/2004 | 260.00 | 00067536395434 | LUCIA DE CASTRO SILVA | SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE PARA CORTE E COSTURA, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003519, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/12/2004 | 260.00 | 00050712730478 | IRANEIDE ALVES DA NOBREGA | SERVICOS DE MONITOR DO CURSO PROFISSIONALIZANTE DE PINTURAS, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003520, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/12/2004 | 2670.00 | 03961897000108 | FRANCISCO I. MACHADO- SUPERM. O MACHADAO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000563;000564;000565;E 000567, EM ANEXO,DESTINADO AS DESPESAS DIARIAS DE ALIMENTACAO DO GRUPO DE IDOSOS CADASTRADOS NA CASA DA FAMILIA, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0002296 | 20/12/2004 | 1864.31 | 08605198000149 | ZULEIDE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 000556;000557;000558; 000560; E 000561, EM ANEXO,DESTINADO AS DESPESAS DIARIAS DE ALIMENTACAO DO GRUPO DE IDOSOS CADASTRADOS NA CASA DA FAMILIA, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/12/2004 | 1778.77 | 35588664000106 | SEBASTIAO M. GAMBARRA-TORGAN RIO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 000020, EM ANEXO,DESTINADO AO CURSO PARA CORTE E CUSTURA ,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/12/2004 | 2837.50 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006343, EM ANEXO,DESTINADO A REALIZACAO DAS ATIVIDADES PSICOSSOCIAIS DO GRUPO DE GESTANTES CADASTRADO NA CASA DA FAMILIA ,NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/12/2004 | 520.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE COMPUTACAO, PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DA ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, PARA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003521, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/12/2004 | 500.00 | 00033153387877 | JOSE MAZZAROPE DE MEDEIROS | SERVICOS DE INSTRUTOR DE ESPORTES E DE LAZER PRESTADOS A SECR. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE SAO MAMEDE-PB, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003522, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/12/2004 | 415.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM.DE VIDROS LTDA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 0796, EM ANEXO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL E A COORDENADORIA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Criança de 0 a 6 anos | Desenvolvimento das atividades da educação infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/12/2004 | 1765.98 | 01704318000116 | LIMA MATERIAL DE CONSTRUCAO-LUZIA N.DE LIMA | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 000421;000422;000423 E 000424, EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENCAO, CONSERVACAO, CONSERTOS, REPAROS E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/12/2004 | 12.10 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/12/2004 | 760.00 | 12664785000186 | RADIO VALE DO SABUGY LTDA | REF. AO CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2004 DE VEICULACAO DE MATERIAS E NOTAS INFORMATIVAS, EDITAIS, PRESTACOES DE CONTAS E CAMPANHAS EDUCATIVAS, PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS, MES DE NOVEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000791, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/12/2004 | 1.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das atividades administrativas da SEADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/12/2004 | 908.58 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. A TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/12/2004 | 2212.00 | 40980187000232 | KALCULUS-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ ESCRITORIO LTDA | 01 CADEIRA FIXA SECRETÁRIA 4016 TEC. CALAVETTIESTANTE ESP. 1980 270 C/6 PR. CH 26/20 W3BASE DIRETOR 2003 POL EP CAVALETTI M-11 E GAV. VOLANTE 0,71X0, 51X0, 51 M. BELOM-14 E ARMARIO 02 PORTAS 1,65 X 0,51 0,93 M. BELO(W01) MESA 1,500,64 C/GAVETAS M.BELOM-11 E GAV. VOLANTE 0,71X0,51X0,51 M.BELOEQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 003606, EM ANEXO, DESTINADO A COORDENADORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECR. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/12/2004 | 460.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | PECAS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 008097, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB ,DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/12/2004 | 120.00 | 41199506000159 | OSAKA IMPORTADOS LTDA | SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 008097, EM ANEXO, DESTINADO AO MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 PLACA MMZ-9257/PB ,DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/12/2004 | 1169.87 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB. MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Saúde | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/12/2004 | 1080.54 | 09095183000140 | ENERGISA | REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/12/2004 | 7800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS( LOCADORES DE VEICULOS) DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONFORME CONTRATOS DE LOCACAO DE VEICULOS EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/12/2004 | 34.64 | 00000000292206 | BANCO DO BRASIL -SA | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/12/2004 | 130.08 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E DA RENOVACAO DE LICENCA DE TRANSITO DO CAMINHAO CACAMBA CHEVROLLETT, PLACA MMZ-9740-PB, DA LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/12/2004 | 165.55 | 09188376000146 | DETRAN | REF. AO EMPLACAMENTO E DA RENOVACAO DE LICENCA DE TRANSITO DA MOTOCICLETA PLACA MOE-5910/PB DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/12/2004 | 585.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA AGENTE JOVEM DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/12/2004 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | BOLSA: ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/12/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE OUTUBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/12/2004 | 1191.40 | 09143140000193 | PROESMA | TRANSFERENCIA QUE SE FAZ DO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL P/O PROESMA REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2004.CONF.MUNICIPALIZACAO DA ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICO DE ACAO CONTINUADA-CRECHE MANUTENCAO E CONVENIO Nº 001/2004/PREFEITURA/PROESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/12/2004 | 156.00 | 00039485145420 | MANOEL DA NOBREGA CEZARINO | REF. A VENDA DOS JORNAIS: O NORTE E O JORNAL DA PARAIBA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 29/12/2004 | 5320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO DE 2004.FMS/CONTRAPARTIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa do Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/12/2004 | 19600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS( LOCADORES DE VEICULOS) DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONFORME CONTRATOS DE LOCACAO DE VEICULOS EM ANEXO.MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2004 | 7013.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL-MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2004 | 29720.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2004 | 6066.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO(ENSINO FUNDAMENTAL).MDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/12/2004 | 6925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2004 DOS ALFABETIZADORES DO PEJA-PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS-FAZENDO ESCOLA.PARCERIA DO MEC/FNDE/PMSM/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/12/2004 | 602.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DO 13º SALARIO EXERCICIO 2004 DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL).FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/12/2004 | 3666.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAG. DO 13º SALARIO EXERCICIO 2004 DOS SERVID. LOTADOS NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA ( ESC. MUN. DO ENS. FUNDAM. FILDANI S. GOUVEIA - CONV. COLET. DE TRAB. SINTEEMP - MAGIST. DO ENS. FUNDAMENTAL).MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Desenvolvimento das atividades do FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/12/2004 | 33.14 | 00095330909449 | ANDREIA CARLA MORAIS DE OLIVEIRA | REF. A GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS DA PROFESSORA ANDREIA CARLA M.DE OLIVEIRA,PROFª QPM PR I, LOTADA NA SECR. DE EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO( QUADRO EFETIVO DO MAGISTERIO PUBLICO MUNICIPAL-ESCOLA MUN. DO ENS. FUNDAMENTAL LUCIA DE FATIMA M. LUCENA),MATRICULA 10890-1, LEIS MUNIC.NºS 239/89 E 336/92,MES DE DEZEMBRO DE 2004.FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2004 | 891.00 | 00015418065491 | AILTON CANDEIA DE MELO | SERV.TEC. ESPEC.DE MECANICA DE AUTOS,PREST.A COORD.MUN.DO TRANSP.ESC.DO ENS.FUND.DE S.MAMEDE-PB,NA MANUT., CONSERV.,CONSERTOS E REPAROS DE TODO O SISTEMA DE MECANICA, SIST. ELETRICO,SIST. DE DISTRIB.DE COMBUSTIVEL,SIST. HIDRAULICO E FLANDRAGEM DA FROTA DE VEIC.DO TRANSP.ESC.DO ENS.FUND.:ONIBUS MERCEDES BENS MNZ-5119,MICROONIBUS MITSUBISHI L-300 MMZ-9257,MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE A6 MMZ-9845,CAMINHONETE CHEVROLETT D-20 MNG-1289 E KOMBI MMZ-9247,MES/DEZ/2004.NFS Nº 3543, EM ANEXO.PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/12/2004 | 1230.00 | 00075980983449 | DISRAELY I.DE MEDEIROS | REF. AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 3544, EM ANEXO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFESSORES PARTICIPANTES DA FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA- PEJA, ATRAVES DE ENCONTROS/TREINAMENTOS AO LONGO DO ANO DE 2004, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004, DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Ensino Fundamental | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2004 | 260.00 | 00002497293422 | MARIA DE FATIMA M. GAMBARRA | SERVICOS DE ZELADORIA PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DE ROCA, ZONA RURAL DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2004, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 003545, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Educação e Cultura | Manutenção das atividades administrativas da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052004 | 0002417 | 30/12/2004 | 567.43 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MATERIAL DE CONSUMO E DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 006391, EM ANEXO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE SAO MAMEDE-PB . QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/12/2004 | 915.55 | 08877441000188 | JOAO B.DE ARAUJO- LIV.E PAP.D.BOSCO | MATERIAL DE CONSUMO CONSTANTE DA NOTA FISCAL Nº 006392, EM ANEXO, DESTINADO A FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES DO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA- PEJA, ATRAVES DE ENCONTROS/TREINAMENTOS AO LONGO DO ANO DE 2004, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das atividades da EJA/Recomeço | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142004 | 0002419 | 30/12/2004 | 21601.81 | 04558376000177 | DINAMICA GRAFICA E EDITORA LTDA | MATERIAL DIDATICO-PEDAGOGICO CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS NºS 001977 E 001986, EM ANEXO, DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS DE ENSINO PARA ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FAZENDO ESCOLA- PEJA, DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB. LICITACAO CONVITE Nº 014/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/12/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/12/2004 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | REF. A BOLSA CRIANCA CIDADA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002403 | 30/12/2004 | 5765.69 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001021;001022;001023 E 001025 EM ANEXO,DESTINADO AS DESPESAS DIARIAS DE ALIMENTACAO DO GRUPO DE IDOSOS CADASTRADOS NA CASA DA FAMILIA, NA EXECUCAO DO CONVENIO Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002404 | 30/12/2004 | 1300.15 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONST. DAS NF NºS 001007 E 001008, EM ANEXO,DESTIN. A REALIZACAO DAS ATIV.PSICOSSOCIAIS E DE SAUDE DO GRUPO DE GESTANTES; DAS FAMILIAS; E DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES, COMO TAMBEM PARA AS OFICINAS DE TERAPIAS OCUPACIONAIS DOS IDOSOS, TODOS CADASTRADOS NA CASA DA FAMILIA, NA EXECUCAO DO CONV. Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIST. SOCIAL/PMSM,RECURSOS PROVEN. DE RENDIM. DA APLICACAO NO MERCADO FINANCEIRO DO CONV. SUPRA CITADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Comunitário | PAIF - Programa de Apoio Integral à Família (Casa da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002405 | 30/12/2004 | 3234.16 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTES DA NF Nº 001006, EM ANEXO,DESTIN. A REALIZACAO DAS ATIV.PSICOSSOCIAIS E DE SAUDE DO GRUPO DE GESTANTES; DAS FAMILIAS; E DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES, COMO TAMBEM PARA AS OFICINAS DE TERAPIAS OCUPACIONAIS DOS IDOSOS, TODOS CADASTRADOS NA CASA DA FAMILIA, NA EXECUCAO DO CONV. Nº 481/2003/MAS/PAIF/CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL/PMSM,RECURSOS PROVEN.DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DO CONVENIO SUPRA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00087361183468 | JANAINA LUCENA DO NASCIMENTO | PREST. DE SERV. NA CAPACITACAO DE 25 JOVENS DO PROG. DE AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE S. MAMEDE-PB,ABORDANDO O NUCLEO BASICO COM CONTEUDO CENTRALIZADO NA FORMACAO HUMANA, ABORDANDO TEMAS SOBRE CIDADANIA, ETICA, LIDERANCA DE VALORES,AUTO-ESTIMA, COOPERACAO, INTEGRACAO, RELACOES INTERPESSOAIS,ETC;SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2004,NFS Nº 003540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/12/2004 | 1050.00 | 00002989962433 | SYLVIA RENNATAH O.DE MEDEIROS | PREST. DE SERV.NA CAPACIT. DE 25 JOVENS DO PROG.DE AG. JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUN. DE S. MAMEDE-PB,ABORD. O NUCLEO ESPEC. DESENV.TEMAS SOBRE SAUDE E CIDADANIA,TAIS COMO: SEXUALIDADE, DROGAS, DIREITOS E DEVERES DO CIDADAO, UTIL. TECNICAS DE APRESENT., DINAMICA, PALESTRAS, EXP. DE FILMES, DINAMICA DE INTEGR.DE GRUPOS,TEC. DE SENSIB., VISITAS AS COMUN. P/RECONHEC. E DIAGN.,ETC; SEG. SEMESTRE DO ANO DE 2004,NFS Nº3541, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Comunitário | Programa Agente Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/12/2004 | 1000.00 | 00089331206453 | MARCIA PATRICIA ARAUJO DE MEDEIROS | SERV. PRESTADOS NA CAPACITACAO DE 25 JOVENS DO PROG. DE AGENTE JOVEM DE DESENV.SOCIAL E HUMANO DO MUNICIPIO DE S. MAMEDE-PB, ABORDANDO O NUCLEO ESPECIFICO RELACIONADO A ATENCAO BASICA DE SAUDE COMO A PREVENCAO DE DOENCAS EPIDEMICAS E INFECTOCONTAGIOSAS: DENGUE, COLERA, FEBRE TIFOIDE, HEPATITE, MENINGITE, ENTERO-INFECCOES, HANSENIASE, TUBERCULOSE, TABAGISMO, ETC;SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2004,NFS Nº 3542, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Creche Comunitária | Manutenção das atividades de creche - PAC: Programa de Apoio à Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002414 | 30/12/2004 | 12339.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | MERCADORIAS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001009;001010 E 001012,EM ANEXO, DESTINADOS AO PAC-PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA( CRECHE LUCIA DE FATIMA /PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB)REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002415 | 30/12/2004 | 16000.00 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | REF AOS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001013;001014;001015;001016 E 001019, EM ANEXO, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DA PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Direitos de Cidadania | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Ação Social | Projeto Conviver - API: Apoio à Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012004 | 0002416 | 30/12/2004 | 1012.50 | 09413345000141 | ZILTO CANDEIA DE SOUTO ME -MERC.CANDEIA | ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS NºS 001004 E 001005,EM ANEXO, DESTINADOS AO PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO( CASA FREI DAMIAO/PREFEITURA DE SAO MAMEDE-PB),REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Divulgação das atividades e atos administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/12/2004 | 237.50 | 00013236490420 | J.S. PUBLICIDADE DEPARTAMENTO ESPORTIVO | REF. A DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº 000045, EM ANEXO, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/12/2004 | 25.00 | 00003273793406 | VITORIANO DE SOUTO MACHADO | 01(UMA) DIARIA AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO VITORIANO DE SOUTO MACHADO, COORDENADOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 149, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, POR OCASIAO DE VIAGENS A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVICO MILITAR, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 474/2000, MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Administração do Gabinete do Prefeito | Manutenção das atividades de administração do GAPRE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/12/2004 | 180.00 | 34028316373309 | CORREIOS | VALOR REF. A TARIFA POSTAL DE DOCUMENTOS REMETIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/12/2004 | 11312.35 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.11 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/12/2004 | 701.44 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.13 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/12/2004 | 3500.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3190.92 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/12/2004 | 145.11 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.30 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/12/2004 | 950.00 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.36 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Modernização das Ações Legislativas | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/12/2004 | 814.25 | 11983996000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO BALANCETE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB QUE ORA SE INCORPORA AO BALANCETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE -PB NA RUBRICA 3390.39 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2004 | 6645.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/12/2004 | 40.00 | 00060167114468 | PEDRO RIBEIRO DOS SANTOS | REF. A ALUGUEL DE 01(UM) IMOVEL LOCALIZADO NA R- ENEAS TRINDADE, 17-CENTRO - SAO MAMEDE-PB, QUE SERVE PARA DEPOSITO DA PREFEITURA, MES DE DEZEMBRO DE 2004.CONF.CONTRATO DE 02/01/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento da Região em sentido Global e local | Manutenção das atividades de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/12/2004 | 1697.64 | 09095183000140 | ENERGISA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPENSAÇÃO DO CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa de Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/12/2004 | 1447.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO- RETENCAO DA C/C DO FPM EM FAVOR DO FGTS- PARC.DE DEBITO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/12/2004 | 410.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/12/2004 | 3.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A RETENCAO DA CONTA CORRENTE FEX EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/12/2004 | 2.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | RETENCAO DA CONTA CORRENTE DO ICMS FEDERAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização Fazendária | Manutenção das atividades administrativas da SEFIP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/12/2004 | 2060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR. DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024