| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2004 | 65.00 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS (PROJETOS PARA A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE), EM BRASILIA-DF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2004 | 160.00 | 00000000000000 | CLINICA DO CORACAO | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO CARDIOLOGICO NO PACIENTE SEBASTIAO FERREIRA BATISTA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2004 | 60.00 | 00000000000000 | CLINICA DO CORACAO | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO CARDIOLOGICO NA PACIENTE CARMELITA JANUARIO DE ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2004 | 1500.00 | 00002460561423 | LUCIVÂNIA ANTAS DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA UM TRATAMENTO ESPECIALIZADO GINECOLOGICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2004 | 2332.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2004 | 1960.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2004 | 5400.00 | 00029945917404 | DRA. MARIA GORETTI DE A.MARQUES | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2004 | 300.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05 E 06/01/2004, A FIM DE TRATAR DE PROBLEMAS DO MUNICIPIO, JUNTO AO DER-PB, CAGEPA E SAELPA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2004 | 41.20 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosTarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCO REAL DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA POR SERVICOS PRESTADOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2004 | 2.01 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2004 | 51.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | Fita para ImpressoraDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE FITA PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2004 | 1984.40 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SEVICO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - MDE, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS , CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2004 | 400.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DE 04(TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 05 A 09/01/2004, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2004 | 2873.20 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2004 | 2644.65 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | Óleo DieselDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO DISEL, PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB E D-20 PLACA HZL-3932-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2004 | 80.00 | 00000000000000 | RIO OTICA | ÓculosPAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA C/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2004 | 7800.00 | 03562340000102 | RI COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, CORRENTE MES, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | PATRICIO HENRIQUES DE MORAIS | Aluguel de imóveisDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2004 | 871.56 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 09/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2004 | 887.00 | 11719465000113 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE CLOTILDE SOUTO MAIOR | Análise ClínicasDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. DESPESAS HOSPITALARES(INTERNAMENTOS) DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2004 | 700.00 | 00004179309416 | MARIA IVANI FERREIRA SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE(CONSULTA, EXAMES LABORATORIAIS E TOMOGRAFIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2004 | 470.00 | 00027940859803 | ELIAS ROZENO DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(DERMATOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM O DR. FRANCISCO JUCIER, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2004 | 550.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 05 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2004 | 4400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | SERVICOS CONTABEISDESPESA Q/SE EMPENHA PARAS ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2004 | 300.00 | 00062314009487 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO AOSICL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS A CIDADE DE SAO PAULO-SP, DE MARIA ANDREA F. DA SILVA E SEU FILHO RECEM NASCIDO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2004 | 6500.00 | 01573647000175 | ESPINHARAS REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA | PAPEL OFICIOPAPEL JORNALLápisCadernoBorrachaClipeLápisDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO,PAPEL JORNAL,LAPIS GRAFITE,LAPIS DE PINTURA, CADERNOS, BORRACHAS DE APAGAR E CLIPS P/PAPEL), PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 13/01/2004 | 1328.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLICINA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE S.TAl | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASCLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASCLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASCLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASCLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 06 CONSULTAS, 15 RX, 01 INFILTRACAO E 02 MEDICACOES, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2004 | 300.00 | 00005200866430 | DARCI PEREIRA BEZERRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS(ELETROCARDIOGRAMA E ULTRASSONOGRAFIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,A CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2004 | 337.00 | 01721879000123 | ANACLIN - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Análise ClínicasDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A EXAMES MEDICOS LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CORRENTE MES, RECXURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2004 | 300.00 | 01636078000160 | PRONTO BABY - CLINICA E URGÊNCIAS INFANTIS LTDA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS3PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALARES PRESTADOS NO SATENDIMENTO A MENORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2004 | 6200.00 | 35402122000199 | CORMELL - COM. REP. DE MEDICAMENTOSLORENA LTDA | MedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DSESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/01/2004 | 6263.47 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 14/01/2004 | 1400.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA 1/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 14/01/2004 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO CORRENTE MES,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 14/01/2004 | 630.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10(DEZ) VIAGENS DO SITIO SACO DOS CACULAS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO D-20 PLACA KFS-8271-PE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA HOSPITAIS DA QUELA CIDADE, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 14/01/2004 | 2100.00 | 00007702671572 | DR. JONAS FEITOSA DE CARVALHO | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO CORRENTE MES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 14/01/2004 | 1650.00 | 00000000000000 | DR. JOSE ANASTACIO ALVES | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO (CARDIOLOGIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 14/01/2004 | 625.00 | 00016102088468 | GERALDO FRANKLIN LEITE | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2004 | 1000.00 | 00008209006487 | HELENO MARIANO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS EXTRAORDINÁRIOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA Nº. MOQ-2043-PB, DA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE E RECIFE-PE, MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2004 | 500.00 | 00067875688353 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA A SENHORA ANA RODRIGUES DA SILVA, NA CLINICA SANTA MARTA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2004 | 100.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 14/01/2004 | 180.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE 19 A 21/01/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEBRAE, COMO REPRESENTANTE DO PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2004 | 384.83 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2004 | 75.18 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | CONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, PERIODO DE 01/12/2003 A 31/12/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 14/01/2004 | 750.00 | 00003541989475 | AURELIANA FLORENTINO BEZERRA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS MATRICULAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O ANO LETIVO DE 2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2004 | 2010.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR - COM.VAR.DEGAS LIQUEFEITO | GAS DE COZINHADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 67 GLS ENVASADO DE 13 KGS PARA CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/01/2004 | 190.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | Apontador de LápisCanetaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANETA ESFEROGRAFICAS E APONTADORES DE LAPIS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 14/01/2004 | 400.00 | 00002841203409 | JOSÉ MARCONDES BENTO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESAS Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NOVEICULO D-20 PLACA Nº. GKT-3756-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE MATRICULAS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL - PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2004 | 4500.00 | 00006794416468 | JOSE ELVANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA | SERVICOS ARTISTICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTACAO DE UM SHOW COM ELVANDRO E A BANDA SUAVE VENENO DA CIDADE DE PATOS-PB, NO POVOADO SACO DOS CAÇULAS,DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO DA LOCALIDADE, SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2004 | 1700.00 | 00030080274404 | JOSE FLORENTINO DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO QUATI DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 14/01/2004 | 7650.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA MELO | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 153 CARRADAS DAGUA EM CARRO PIPA CAMINHAO PLACA No. MXV-7767-RN, PARA ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2004 | 160.00 | 00084459034468 | CLAUDENI MENDES DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PE, PARA UMTRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2004 | 492.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | Materiais PedagógicosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, C/RECURSOS DO MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 20/01/2004 | 990.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PELO VEICULO CAMINHÃO F-4000 PLACA KLQ--PB, A SERVICO DA SECCRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA COLOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA ATERRO PARA SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA SÃO JOSE DE PRINCESA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DANIFICADAS PELAS CHUVAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2004 | 20708.00 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE JANEIRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2004 | 16.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2004 | 617.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2004 | 1801.17 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA 48 DE 60, PARCELA DO DIA 20/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/01/2004 | 1090.15 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2004 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2004 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/01/2004 | 5508.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | OLEO DESOJAOLEO DESOJALEITE EM PO INTEGRALLEITE EM PO INTEGRALDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LEITE EM PO E OLEO DE SOJA DESTINADOS AO PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFOREME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/01/2004 | 2000.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | LÃ DE AÇO PARA LIMPEZAPapel HigiênicoÁGUA SANITÁRIADetergenteSabãoSabãoSabãoDetergenteDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPÍO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2004 | 174.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguro obrigatorio de veículoDEBITO AUITOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JANEIRO DE 2004, DO SEGURO OUTO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2004 | 200.00 | 00000000000000 | ADEILDO ANTAS DE LIMA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE,A CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2004 | 150.00 | 00091796423300 | LEILA IRONICLEI DA SILVA SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2004 | 200.00 | 00004925395459 | VANUSA COELHO DE MORAES | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO OFTALMOLOGICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/01/2004 | 2100.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/01/2004 | 185.00 | 00002894342896 | PEDRO PAULO CAMACHO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM 15 SESSOES DE FISIOTERAPIA NA SENHORA RITA HENRIQUES CAMACHO,NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/01/2004 | 2000.00 | 00006889565487 | DR.JOSE ALBERTO C. RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ODONTOLOGICOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ODONTOLOGICODESPESA Q/SE EM EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ODONTOLOGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/01/2004 | 260.00 | 00006889565487 | DR.JOSE ALBERTO C. RODRIGUES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ODONTOLOGICODESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ODONTOLOGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE JANEIRO DE 2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/01/2004 | 600.00 | 00000000000000 | WASHINGTON ALVES DINIZ | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PÁRA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CONTINUAÇÃO AO TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/01/2004 | 120.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 21/01/2004 | 1025.00 | 09571951000357 | LIVRARIA DOM BOSCO-J.BOSCO LEITE LTDA | Materiais PedagógicosDESPESA Q/SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2004 | 150.00 | 00028126243880 | VALDIR JOSÉ DE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO DENTARIO NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2004 | 1700.00 | 00013223810463 | EDNA GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2004 | 10125.20 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/01/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS CORRENTEMES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042004 | 0000086 | 26/01/2004 | 13000.00 | 00004945867372 | ANTÕNIO MONTEIRO DOS SANTOS | SERVICOS ARTISTICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, DO CANTOR E COMPOSITOR ALCYMAR MONTEIRO E BANDA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2004, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/01/2004 | 7155.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2004 | 1498.00 | 00000000000000 | FABIO ANCELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO E AUX. DE GABINETE, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2004 | 7540.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/01/2004 | 61.99 | 00669430000109 | IMPORT AUTORITY COM. E REPRES. LTDA | Cartuchos de TintaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 610 DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/01/2004 | 0.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FOM DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA POR PRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/01/2004 | 6580.00 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2004 | 660.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | MECANICA DE AUTOMOVEISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIÇOS DE REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA,SISTEMA DE FREIOS,MOTOR, INJECAO ELETRONICA E PARTE ELETRICA DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/01/2004 | 1280.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS - OSMENON ALVES TEIXEIRA | PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2004 | 2030.00 | 00000000000000 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/01/2004 | 1351.60 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2004 | 492.71 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JANEIRO/2004 DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2004 | 7900.00 | 69941540000176 | STAMP NORT LTDA | CamisasDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AAQUISICAO DE 2.000 CAMISAS PARA FARDAMENTOS DE ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, C/RECURSOS DO MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2004 | 63.69 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, FATç: DEZ/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2004 | 1709.25 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 795 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CORRENTE MES, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2004 | 21773.00 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE B. PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO, REF. MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2004 | 5900.00 | 03119163000186 | DEUSDETE HONORATO MUNIZ | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção e Revitalização do Desporto Amador | CONSTRUCAO DE PISO EM GRANILITE PARA UMA QUADRA DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2004 | 14687.99 | 00079791913404 | DAMIAO LUIZ DE ANDRADE | CONSTRUÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PISO EM GRANILITE PARA UMA QUADRA DE ESPORTES NA PRACA CAPITAO MANOEL LOPES - CENTRO DESTA CIDADE, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00102004 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2004 | 1350.20 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 628 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT--1791-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CORRENTE MES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2004 | 1486.50 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSDESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO CAMINHONETA D-20 PLACA HZL-3932-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2004 | 120.00 | 00055187544420 | JOSE ALVES DOS SANTOS | ROÇOS E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SAQUINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2004 | 2198.98 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DO ABASTECIMENTO DAGUA E OUTROS PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2004 | 1757.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | Óleo DieselDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.255 LITROS DE OLEO DIESEL, PARACONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB E D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2004 | 2300.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ROCOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DAS LOCALIDADES ESPINHEIRO, MARINHO, LIVRAMENTO, SAO BENTO, JACU, CACIMBA DE DENTRO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2004 | 420.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2004 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON - LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/01/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2004 | 188.69 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2004 | 7000.00 | 04319799000134 | ICONE INFORMATICA -- I. MORAES DE CARVALHO | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO DESTA MUNICIPALIDADE, COM CADASTRAMENTO DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2004 | 560.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REÇLATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2003, ATRAVES DO SISTEMA DE INFORMATICA, INCLUSIVE TODO MATERIAL UTILIZADO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2004 | 350.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRRESTACAO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2004, ATRAVES DO SISTEMA DE INFORMATICA, INCLUSIVE TODO MATERIAL UTILIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2004 | 238.49 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, FATç DEZ/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2004 | 780.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | MECANICA DE AUTOMOVEISMECANICA DE AUTOMOVEISMECANICA DE AUTOMOVEISMECANICA DE AUTOMOVEISMECANICA DE AUTOMOVEISMECANICA DE AUTOMOVEISDESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MECANICA EM MANUTENCAO, SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA, INSTALACAO ELETRICA, EMBREAGEM ECONSERTO DE RODAS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2004 | 1005.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSDESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2004 | 108.43 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, FAT^DEZ/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2004 | 350.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 005 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, JUNTO A BEMFAM E SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E COMERCIO DAQUELA CIDADE, PERIODO DE 11 A 16/01/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2004 | 1578.10 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 734 LITROS DEGASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIOA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRENTE MES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2004 | 880.00 | 04148319000110 | DENTAl SERRRA - MATERIAL E MEDICA-MENTOS ODONTOLOG | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2004 | 2100.00 | 00004064929489 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMSERVIÇOS DE ENFERMAGEMSERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2004 | 3000.00 | 00018500285400 | MAURICIO LOPES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06(SEIS) VIAGENS SAO JOSE DE PRINCESA/JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO PLACA No. MOL-1700-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DAQUELA CIDADE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2004 | 2300.00 | 00068880790404 | JOAO EDSON TAVARES ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ODONTOLOGICODESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2003, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2004 | 5500.00 | 00029945917404 | DRA. MARIA GORETTI DE A.MARQUES | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2004 | 276.75 | 00000000000000 | PRONTO SOCORRO SÃO JOSÉ | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A PECIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2004 | 500.00 | 00000000000000 | LUIZ JOSE P. MATOS | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO MEDICO P/PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | RAIMUNDO MARZIM PARENTE | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS(CARDIOLOGIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2004 | 800.00 | 00004038188426 | ISABEL FERREIRA DE CARVALHO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS C/TRATAMENTO DE SAUDE DA SENHORA VERONICA FERREIRA DE CARVALHO, A MESMA FOI INTERNADA NA CLINICA SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, DURANTE QUATRO DIAS, COM EXAMES E MEDICAÇÕES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2004 | 600.00 | 00074455427449 | FERNANDO ANTAS DE ARAÚJO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS NO PAGAMENTO DE CONSULTA, EXAMES(HEMOGRAMAS), CONSULTA + EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, NA CIDADE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS,. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA IVANICE ANTAS LEITE | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DA SEC. DE SAUDE,M P/CUSTEIO DE DESPESAS C/PAGAMENTO DE CONSULTA + ELETROENCEFALOGRAMA, CONSULTA + ULTRASSONOGRAFIA, CONSULTA + ELETROCARDIOGRAMA E HEMOGRAMAS, NA CIDADE DE PATOS-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosPAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE EXTRATOS BANCÁRIOS, CORRENTE MES, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/02/2004 | 1300.00 | 05098281000180 | SUST - SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIADE SERRA TALHADA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 25 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/02/2004 | 1200.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGIA, COM CONSULTAS, EXAME DE TOMOGRAFIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/02/2004 | 2406.00 | 00000000000000 | MARIANO LEITE DA SILVA NETO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, PARA MARIANO LEITE DA SILVA NETO, VALDECI ALVES FERREIRA, HILDA FLORENTINO DE SOUZA,MÁRCIO DE CALDAS ANTAS,NIVALDO DA SILV | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/02/2004 | 287.00 | 00000000000000 | PRONTO SOCORRO SÃO JOSÉ | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A PECIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2004 | 1040.00 | 00070553165453 | JOSE MARCOS PEREIRA NUNES | SERVIÇOS DE MECANICA DE AUTOMOVEISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNILARIA E PINTURA DA CARROCERIA DO VEICULO D-20 PLACA HLZ-3932-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2004 | 700.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2004 | 475.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLH-5425-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2004 | 475.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFS-8271-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2004 | 850.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2004 | 1100.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-400 PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2004 | 475.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/02/2004 | 475.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/02/2004 | 950.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KMA-9435-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/02/2004 | 475.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA HUN-8573-CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2004 | 475.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KHD-2065-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/02/2004 | 475.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GFP-1605-PB. NO TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/02/2004 | 530.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/02/2004 | 1420.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O ANO LETIVO DE 2004, POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2004 | 300.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS E EXAMES CARDIOLOGICOS FEITOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2004 | 200.00 | 00027965010860 | GRACINETE NUNES DE MEDEIROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE 03(TRES) FILHOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/02/2004 | 7851.79 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS-LUIZ ROBERTO ANTAS | MedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2004 | 492.71 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2004 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FPM/FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2004 | 1800.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSPAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2004 | 150.00 | 00092927149453 | MANOEL FERREIRA COELHO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES CARDIOLOGICOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2004 | 1840.50 | 04896596000100 | LAMEPI - SILVINO TELES FILHO | Análise ClínicasAnálise ClínicasDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRTETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2004 | 208.00 | 00083980822400 | AILTON JOSE LUCAS SABINO | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROÇOS NA ESTRADA MUNICIPAL DO POVOADO SACO DOS CAÇULAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Construção passagens molhadas, bueiros e muros de arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2004 | 10346.99 | 00046056939472 | JOSE ILSON DA COSTA | CONSTRUÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO JACU - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00112004 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2004 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | SERVICOS CONTABEISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2004 | 1814.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM, DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA 49 DE 60, PROCESSO No. 600285863, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2004 | 1100.07 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2004 | 3500.00 | 00049110403434 | MARIA JOSE LOPES | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO DE SAUDE DE LUIZ DAMIÃO DA SILVA FILHO, O MESMO FOI INTERNADO NA CLINICA SAO FRANCISCO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, POR QUATRO VEZES PARA TRATAMENTO, C/SUSPEITA DE PPD, FOI REALIZADO EXAMES E MEDICAMENTOS COM ESPECIALISTA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/02/2004 | 415.49 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/02/2004 | 560.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | Aluguel de imóveisDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO MANOEL LOPES, CENTRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/02/2004 | 830.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NA REALIZAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE NMUNICÍPIO, PARA O ANO LETIVO DE 2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/02/2004 | 270.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE JANEIRO/20014, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/02/2004 | 270.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/02/2004 | 270.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI - DESTE MUNICIPIO, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/02/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/02/2004 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/02/2004 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/02/2004 | 1680.00 | 00000000000000 | DAMIÃO FERREIRA BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATANEDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/02/2004 | 14700.00 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE B. PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO, REF. MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/02/2004 | 19508.00 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/02/2004 | 7155.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/02/2004 | 1498.00 | 00000000000000 | FABIO ANCELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA , REF. MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/02/2004 | 6800.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/02/2004 | 5190.00 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/02/2004 | 8725.20 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/02/2004 | 1351.60 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/02/2004 | 174.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguros de qualquer naturezaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2004, DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBUÇANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2004 | 2750.00 | 00029945917404 | DRA. MARIA GORETTI DE A.MARQUES | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 12(DOZE) DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2004 | 2200.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2004 | 1700.00 | 00013223810463 | EDNA GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2004 | 2055.00 | 02833748000109 | BIOSANEAR TECNOLOGIA LTDA | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 2a(SEGUNDA) PARCELA DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO DO ATERRO SANITARIO INTEGRADO FORMADO PELOS MUNICIPIOS DE MANAIRA, SAO JOSE DE PRINCESA, PRINCESA ISABEL E TAVARES-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2004 | 4272.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2004 | 1200.00 | 00015828327810 | EDNALVA FERREIRA DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MÉDICO(CIRURGIA), REALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPOESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES: HEMOGR5AMA COMPLETO, ELETROCARDIOGRAMA, CONSULTA GINECOLOGICA COM EXAMES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/02/2004 | 200.00 | 00000000000000 | MARIA CONCEBIDA DE S.L. SIQUEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM SEU FILHO MENOR P/TRATAMENTO DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/02/2004 | 2000.00 | 00000129591467 | ALEXANDRINA MARIA DA CONCEICAO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS PARA TRATAMENTO MÉDICO(CIRURGIA OFTALMOLIGICA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/02/2004 | 400.00 | 00073243817404 | JOSE DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(OTORRINOLARINGOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/02/2004 | 300.00 | 00027515717866 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS(NEUROLOGISTAS E ELETROENCEFALOGRAMAS), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/02/2004 | 300.00 | 00000000000000 | NAZARE ANTAS RODRIGUES | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, POR 06(SEIS) MESES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2004 | 2500.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERAÇÃO DE PECAS P/TRATORES E M | MECANICA DE AUTOMOVEISMECANICA DE AUTOMOVEISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO GERAL DO TRATOR DE PNEUS VALMET E DOS IMPLEMENTOS AGRICOLAS DO MESMO TRATOR PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/02/2004 | 461.27 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/00/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2004 | 16.79 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2004 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORAPARAIBAN | VEICULACAO DE AVISOS EM EMISSORA DE RADIO E JORNALDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PUBLICACAO TP 01/04 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 24/01/2004 E TP 02/04 NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 11/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2004 | 685.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICADESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANBHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS DESTA PREFEITURA, REF. MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2004 | 25.36 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosTarifas, comissões e remunerações bancariosTarifas, comissões e remunerações bancariosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2004 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON, DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 27/02/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2004 | 420.00 | 00078873738400 | EVERALDO MEDEIROS DE FRANÇA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR CE, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/02/2004 | 206.73 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, PERIODO DE 01/10/2003 A 31/10/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2004 | 420.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | Processamento de DadosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES FEV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2004 | 1759.31 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO MOTO PLACA MOJ-7412-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O ANO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2004 | 1.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESON DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2004 | 570.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB, SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2004 | 7635.70 | 05373250000190 | COMERCIAL FORTALEZA -EDILSON DE M. ARAUJO | AçucarLEITE EM PO INTEGRALGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2004 | 525.00 | 00049109260463 | JOSE VICENTE DOS SANTOS | SERVICOS ARTISTICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA APRESENTAÇÃO DA BANDA ESTRELA MUSICAL DE PRINCESA ISABEL, NO SITIO CACHOEIRA DE MINAS, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2004, EM COMEMORAÇÃO AO PADROEIRO SAO SEBASTIAO DAQUELA COMUNIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2004 | 2782.10 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2004 | 7775.20 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2004 | 475.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2004 | 1784.50 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONSUMO DO MES DEFEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2004 | 110.00 | 00002098337426 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES(HEMOGRAMA COMPLETO), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2004 | 180.00 | 00029103786838 | CICERO ISIDIO DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SENHOR LUIZ IZIDIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2004 | 1218.54 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASCLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASCLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JANEIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2004 | 1978.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2004 | 2000.00 | 00007702671572 | DR. JONAS FEITOSA DE CARVALHO | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2004 | 500.00 | 00004440384420 | SEMI DE SOUZA LEITE SABINO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE ANDERSON DE SOUZA SABINO, EM CLINICAS MEDICAS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2004 | 2263.00 | 00000000000000 | MANOEL BEZERRA NETO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/03/2004 | 1040.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOSSERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEÍCULOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE LAVAGENS E LUBRIFICACOES NOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MNT-2107-PB, MMT-2117-PB, CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/03/2004 | 420.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | Processamento de DadosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES 03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2004 | 1104.42 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 491-1003-491-1013-491-1015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/03/2004 | 271.17 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 01/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2004 | 30.34 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, PERIODO DE 01/01/2004 A 31/01/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/03/2004 | 1208.00 | 00000000000000 | FABIO ANCELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EPMENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122004 | 0000225 | 01/03/2004 | 3170.31 | 03562340000102 | RI COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Óleo DieselDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM E D-20 PLACAS MMT-3373-PB E HZL-3932-PN, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Energia | Energia Elétrica | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Extensão da rede de eletrificação rural e urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2004 | 2700.00 | 01299315000144 | CONSTRUTORA FORCA E LUZ - JOEL FERNANDES DE LIMA | CONSTRUÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE 300 METROS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL BAIXA TENSÃO NO SITIO ESPINHEIRO - PONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS RESIDENCIAS DE ANA MARIA, RISOCLEIDE COSTA LEITE, ANTONIO COSTA LEITE E ROBERVAL COSTA LEITE, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00122004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2004 | 2020.00 | 00069703388434 | DORIVAL BEZERRA DE ALMEIDA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/03/2004 | 320.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVICOS DE REVISAO DE BOMBA, BICO E MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2004 | 1444.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | PneusPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSDESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/03/2004 | 1321.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSDESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 04/03/2004 | 415.00 | 00020355963434 | MARIA LUIZA FERREIRA MELO DE ABRANTES | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EM RUAS DESTA CIDADE, CONVENIO A SER FIRMADO ENTRE A P.M.S.J E A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 04/03/2004 | 3.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - MDE,DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS , CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 04/03/2004 | 5000.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA DE SIQUEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE TRES CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS EM CLINICA ESPECIALIZADA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 04/03/2004 | 4000.00 | 00004431076450 | MARIA APARECIDA L. CAMPOS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO CLINICO E CIRURGIVO EM JOARISON LUCENA CAMPOS LEANDRO, EM CLINICA ESPECIALIZADA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 04/03/2004 | 450.00 | 00000000000000 | MARLENE GOMES ALBINO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE PARA MARIA APARECIDA GOMES ALBINO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 04/03/2004 | 120.00 | 00000000000000 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTAS E EXAMES) PARA RAI MACHADO DA SILVA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 04/03/2004 | 150.00 | 00003253131483 | RISOCLEIDE COSTA L. FLORENTINO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME CLINICO(HEMOGRAMA CONPLETO), DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/03/2004 | 200.00 | 00003111467406 | JOSE JOELIO FERREIRA DE CARVALHO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES(HEMOGRAMA COMPLETO E ULTRASSONOGRAFIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 04/03/2004 | 400.00 | 00004460114445 | JOSEILDA MIRANDA DE SOUZA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM CLINICA DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 04/03/2004 | 500.00 | 00815153000197 | UROCLINICA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE 01 POSTECTOMIA REALIZADO NO SENHJOR SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 04/03/2004 | 300.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO CARDIOLOGICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/03/2004 | 300.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CINCO CONSULTA DERMATOLOGICA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 04/03/2004 | 200.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 04/03/2004 | 560.00 | 00006594255487 | DR. RAIMUNDO MARZIM PARENTE | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO CARDIOLOGICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 04/03/2004 | 275.00 | 00062803956420 | DR. LOURIVAL RODRIGUES DE BARROS NETO | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 04/03/2004 | 784.65 | 00000000000000 | PRONTO SOCORRO SÃO JOSÉ | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 04/03/2004 | 400.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 VIAGEM NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA PARA REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/03/2004 | 1218.54 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/03/2004 | 325.00 | 11719465000113 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE CLOTILDE SOUTO MAIOR | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. DESPESAS HOSPITALAR(INTERNAMENTO) DA PACIENTE IARA CONCEICAO ANTAS DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MES DE FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 04/03/2004 | 1750.00 | 00000000000000 | OFTALMOCLINICA OTON UCHOA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(OFTALMOLOGIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 04/03/2004 | 2651.55 | 00789328000139 | HORAFARMA - DIST. DE PROD. HOSPITA-LARES RADIOL. M | MedicamentosMedicamentosMedicamentosLuvasMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/03/2004 | 492.71 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MARCO/2004 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2004 | 1825.29 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM, DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA 50 DE 60, PROCESSO No. 600285863, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2004 | 820.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/03/2004 | 1320.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICAPAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANBHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004,. CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/03/2004 | 566.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DO PASEP, REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 11/03/2004 | 260.00 | 00000000000000 | FERNANDES IRMAOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/03/2004 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | SERVICOS CONTABEISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/03/2004 | 226.72 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Uti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC.DE ADM.,FINANCAS EE PLANEJAMENTO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/03/2004 | 110.00 | 03109108000105 | CRIATIVA STORE - ERNESTO MANGUEIRA DE SOUSA | apárelho de telefoniaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DOIS) APARELHOS TELEFONICOS SIEMENS PARA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/03/2004 | 8292.65 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/03/2004 | 1573.51 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA MONOFASICA), FAT: FEV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/03/2004 | 50.11 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: FEV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/03/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/03/2004 | 116.87 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: FEV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/03/2004 | 1700.40 | 00000000000000 | FUNERARIA PADRE CICERO-MARIA ALVESDOS SANTOS | URNA FUNERARIADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05(CINCO) URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/03/2004 | 3000.00 | 00045786909468 | SEBASTIAO MIGUEL PAZ | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CIRURGIA OFTALMOLOGICA), EM CLINICA ESPECIALIZADA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/03/2004 | 1200.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FERIAS NAO GOZADAS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS ANOS DE 2001 E 2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/03/2004 | 2820.25 | 00000000000000 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | DEVOLUCAO DE RECURSOS CONVENIOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DEVOLUCAO DE RECURSOS REF. CONVENIO NO. 1246/98 - PROCESSO Nº.25210.002236/2001-25 - FUNASA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/03/2004 | 900.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FERIAS NÃO GOZADAS DE SERVIDOR DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS ANOS DE 2001 E 2002, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/03/2004 | 1000.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ENROLAMENTO DO MOTOR BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/03/2004 | 2000.00 | 00003590737433 | MARCOS ANDRE GOMES DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA OFTALMOLOGICA EM CLINICA ESPECIALIZADA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/03/2004 | 522.93 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 19/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/03/2004 | 6500.00 | 00018500285400 | MAURICIO LOPES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MOL-1700-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS CIDADES DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/03/2004 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/03/2004 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/03/2004 | 500.00 | 00002173969412 | ZILDA MARIA BEZERRA FRAZAO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/03/2004 | 174.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguros de qualquer naturezaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE, REF. MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/03/2004 | 684.00 | 04148319000110 | DENTAl SERRRA - MATERIAL E MEDICA-MENTOS ODONTOLOG | MedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-ODONTOLOGICOS PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/03/2004 | 1180.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE(OFTALMOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/03/2004 | 884.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORAPARAIBAN | Edição de jornais revistas, noticiários Edição de jornais revistas, noticiários DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE EXTRATOS, PROCESSOS E EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DOS DIAS 27/02/2004 E 09/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 24/03/2004 | 533.35 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | GramposPastas em GeralCaixas Plásticas, Madeira, Papelão e IsoporEnvelopeEnvelopeEnvelopeClassificadorFita para ImpressoraCartuchos de TintaCartuchos de TintaFita AdesivaColaDisquetesLápisFita IsolantePAPEL OFICIODESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA A SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILIDADE), DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/03/2004 | 900.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 09(NOVE) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL, SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 25/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 25/03/2004 | 3640.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, 02 VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MMT-2277-PB, A SERVICO DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DESSAS CIDADES, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/03/2004 | 300.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO 05(CINCO) DIASRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, EM VIAGENS PARA AS CIDADE DE PRINCESA ISABALE-PB, SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/03/2004 | 6730.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/03/2004 | 1440.00 | 00000000000000 | MINISTERIO PUBLICO - PROC.GERAL DE JUSTICA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO MESES DE OUTUBRO/2003 A MARCO/2004, CONVENIO FIRMADO ENTRE A PROCURADORIA DO MINISTERIO PUBLICO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/03/2004 | 1310.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/03/2004 | 17127.62 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/03/2004 | 15600.00 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE B. PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO, REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 25/03/2004 | 4947.11 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/03/2004 | 7155.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/03/2004 | 8941.70 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 25/03/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | DRA.CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | AJUDA DE CUSTO PARA PROFISSIONAIS MEDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA O/CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, NOS TERMOS DO CONVENIO PROGRAMA DE INTERIORIZACAO - MS - FNS - P.M.S.J.PRINCESA-PB, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/03/2004 | 1200.00 | 00062614266434 | ROMULO VANDERLEY DE LIMA CABRAL | AJUDA DE CUSTO PARA PROFISSIONAIS MEDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONV. PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO-MS-FNS/P.M.S.J.PRINCESA-PB, REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/03/2004 | 2100.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/03/2004 | 1750.00 | 00013223810463 | EDNA GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/03/2004 | 4272.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/03/2004 | 4500.00 | 00030263069400 | CICERO GOMES DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA CIRURGIA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/03/2004 | 1000.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/03/2004 | 4000.00 | 00003893123474 | MIGUEL ADRIANO LOPES | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/03/2004 | 205.41 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Juros incidentes sobre obrigações decorrentesDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATM/MULTAS E JUROS PELO RECOLHIMENTO EM ATRASO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/03/2004 | 4239.90 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DA SEC. DE ADM E FINANCAS, REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/03/2004 | 1930.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PAGAMENTO DAS VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KMA-9435-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/03/2004 | 950.00 | 00094546010400 | JUCIMAR ALVES EVANGELISTA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGQ-4984-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/03/2004 | 1060.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/03/2004 | 950.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA GFP-1605-PB. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSO MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/03/2004 | 950.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/03/2004 | 1300.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/03/2004 | 950.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/03/2004 | 950.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA HUN-8573-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/03/2004 | 950.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, NO TREANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/03/2004 | 950.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KBB-3828-GO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/03/2004 | 950.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊSES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/03/2004 | 2000.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/03/2004 | 12345.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004 DA SEC. EDUCACAO - MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/03/2004 | 825.30 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PÁRTE DA EMPRESA - FOLPAG DO GABINETE DO PREFEITO, REF. MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/03/2004 | 3500.00 | 00030263085449 | JOAQUIM VICENTE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS TATAIRA NORTE, QUATI, CALDEIRAO SUL, CALDEIRAO NORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/03/2004 | 2171.49 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/03/2004 | 520.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/03/2004 | 200.00 | 00028221958468 | PAULO BEZERRA LEITE | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(CARDIOLOGIA), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/03/2004 | 756.00 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA - FOLPAG DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004 DA SEC. TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/03/2004 | 7560.00 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/03/2004 | 139.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/03/2004 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2004 | 16.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/03/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2004 | 400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2004 | 3693.90 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2004 | 2408.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2004 | 1025.00 | 00003937898450 | JOSE SIDNEY GOMES | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA, NA RECUPERAÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR DOS VEICULOS KOMBIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2004 | 1737.20 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2004 | 520.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 02(DOIS) MOTORES BOMBAS DO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2004 | 2930.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSÃ | SSERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAISSSERVIÇOS MEDICOS LABORATORIAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2004 | 1806.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2004 | 1620.00 | 00008209006487 | HELENO MARIANO DA SILVA | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 36 DIARIAS, PARA MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2042-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB, JOAO PESSOA-PB, SERRA TALHADA-PE E RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/04/2004 | 235.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | Serviços de Assistência Social - Ajuda de custoDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/04/2004 | 1410.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS(CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAFIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/04/2004 | 400.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL E SERRA TALHADA-PE, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/04/2004 | 600.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 06 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 02 A 08 DE ABRIL DE 2004, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, BEMFAM, UFPB E OUTROS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAIS, DE INTERESSE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/04/2004 | 1615.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PALCO DESMONTAVEL PARA APRESENTACOES ARTISTICAS DO CANTOR ALCYMAR MONTEIRO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 30/05/2004, EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/04/2004 | 950.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLS-0754-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/04/2004 | 990.00 | 08818486000181 | OTICA ALMEIDA LTDA | ÓculosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 07(SETE) ARMACOES E 08(OITO) PARES DE LENTES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062004 | 0000345 | 02/04/2004 | 21120.00 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(MACARRAO, ARROZ, SAL) E PEIXE BACALHAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, DURANTE A SEMANA SANTA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/04/2004 | 7905.60 | 04011704000110 | COMERCIAL GUEDES - SEVERINO RAMOS GUEDES | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - INSS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/04/2004 | 1050.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO, ORGANIZACAO E LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/04/2004 | 157.00 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDEWR AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 491-1012, FAT: JAN, FEV E MAR/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/04/2004 | 478.55 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 491-1012, FAT: NOV E DEZ/2003, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/04/2004 | 1000.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO BENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTOS MEDICOS NO PS DA CIDADE E HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004,RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS-PEVA, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/04/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PEVA DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/04/2004 | 4000.00 | 00000000000000 | MARIA SABINA DE SIQUEIRA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/04/2004 | 3700.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO F. LIMA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/04/2004 | 1252.21 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, FAT: JAN E FEV/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/04/2004 | 5500.00 | 00073289272320 | DR. JEAN CARLO DE ARAUJO MENEZES | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CLINICA GERAL) NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SFP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/04/2004 | 30.00 | 03882108000143 | POSTO LUIS XII - W.M.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 15,0 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/04/2004 | 793.95 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 49101013, DESTE MUNICÍPIO, FAT: FEV E MAR/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 06/04/2004 | 440.00 | 05543373000122 | SISTEPI - KECIA CRUZ DANTAS MOTTA | Outros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03(TRÊS) EXTINTORES PARA O MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 06/04/2004 | 170.00 | 05543373000122 | SISTEPI - KECIA CRUZ DANTAS MOTTA | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO SERVIOCOS DE RECARGAS, MONTAGEM NOS EXTINTORES C02, 06 E GAPJOL, INSTALACAO E SINALIZACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 06/04/2004 | 28.37 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosTarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS, DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS , MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 06/04/2004 | 32.40 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | TARIFAS DE CORREIOSTARIFAS DE CORREIOSTARIFAS DE CORREIOSTARIFAS DE CORREIOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS COBRADAS PELA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/04/2004 | 1839.46 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM, DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA 51 DE 60, PROCESSO No. 600285863, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/04/2004 | 957.31 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 08/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/04/2004 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | SERVICOS CONTABEISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/04/2004 | 2400.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | SERVICOS CONTABEISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 12/04/2004 | 344.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO PASEP, MES DE MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/04/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 12/04/2004 | 600.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 03(TRES) DIARISAS, PARA PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PÉRIODO DE 09 A 11/02/2004, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FAMUP, BEMFAM E TECNOL PUBLICA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/04/2004 | 200.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16/04/2004 DO SEC. DE INFRA ESTRUTURA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO PRO INFRA 0159.170-04, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 12/04/2004 | 1593.90 | 00000000000000 | GOVERNO DO ESTADO | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA(CONTRAPARTIDA) DO MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/04/2004 | 2416.00 | 00000000000000 | FABIO ANCELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, REFEREMNTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 12/04/2004 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIARIAS PARA A TESOURARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 05 A 08/04/2004, ACOMPANHANDO A SECRETARIA MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SEC. SAUDE, BEMFAM, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 12/04/2004 | 1130.00 | 11719465000113 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE CLOTILDE SOUTO MAIOR | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASCLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASCLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. DESPESAS HOSPITALAR(INTERNAMENTOS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/04/2004 | 492.71 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE ABRIL/2004 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/04/2004 | 97.99 | 41132085000149 | PHARMA FACE - CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LT | MedicamentosMedicamentosMedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/04/2004 | 1000.00 | 00068880790404 | DR. JOAO EDSON TAVARES ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ODONTOLOGICODESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE(PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF), DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/04/2004 | 850.00 | 00004055481411 | JOSEFA FRANÇA MARTINS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, CONSULTAS E EXAMES EM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 12/04/2004 | 155.00 | 00037699369491 | JOSE ERNANDES FERREIRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KLQ-3683-PE, A SERVIVO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/04/2004 | 174.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguros de qualquer naturezaDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FOM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE ABRIL/2004 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/04/2004 | 8298.76 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS - PARCELA 01/003 DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/04/2004 | 1624.72 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: JAN/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/04/2004 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/04/2004 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/04/2004 | 17060.80 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE B. PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS3DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO, REF. MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/04/2004 | 916.98 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Uti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Recuperação de unidades escolares - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/04/2004 | 10059.44 | 00046056939472 | JOSE ILSON DA COSTA | RECUPERAÇÃO DE UNIDADE ESCOLARDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERACAO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL NO SITIO JACU - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA ANEXA. | 00132004 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/04/2004 | 2552.31 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Uti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/04/2004 | 493.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000393 | 21/04/2004 | 8106.48 | 03562340000102 | RI COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Óleo DieselDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB E D-20 PLACA HZL-3932-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/04/2004 | 487.13 | 00000000000000 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUALDE TRANSITO. | Seguro obrigatorio de veículoDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO/2004 DO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/04/2004 | 4830.00 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/04/2004 | 15.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/04/2004 | 7230.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/04/2004 | 375.00 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICA LTDA | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE TRES IMPRESSORAS OLIVETTI DM--209 DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/04/2004 | 16.20 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICA LTDA | Fita para ImpressoraDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 03(TRES) FITAS P/IMPRESSORA OLIVETTI DM-209-L DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/04/2004 | 19627.62 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE ABRIL/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/04/2004 | 1400.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PERIODO DE 15 A 21 DE MARCO/2004, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO(ASSINATURAS DE CONVENIOS E BUSCA DE RECURSOS DIVERSOS) JUNTO A ORGAOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/04/2004 | 355.88 | 00000000000000 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUALDE TRANSITO. | Seguro obrigatorio de veículoDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/04/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/04/2004 | 2100.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/04/2004 | 1750.00 | 00013223810463 | DRa. EDNA GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/04/2004 | 1100.00 | 00004156401480 | KUECIA MARIA FRANCA MARTINS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA(CESARIANA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/04/2004 | 1300.00 | 00000000000000 | ELIANA GONCALVES NUNES | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA O SENHOR JOSE GONCALVES, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/04/2004 | 4272.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/04/2004 | 9240.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/04/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/04/2004 | 1854.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | LEITE EM PO INTEGRALDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1810 KGS DE LEITE EM PO INTEGRAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL(PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/04/2004 | 920.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE 03(TRES) CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/04/2004 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PEWRIODO DE 26 A 30/04/2004, A SERVICO DO MUNICIPIO(ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E TECNOL PUBLICA), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/04/2004 | 1050.00 | 00002199759490 | ELISANGELA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA DIGITACAO, LISTAGEM E ENCADERNACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA(ORCAMENTO PROGRAMA) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/04/2004 | 1218.66 | 09260449000163 | FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SERVIÇO PÚBLICOS PB | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESCONTO SINDICAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/04/2004 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON - LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/04/2004 | 182.51 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/04/2004 | 420.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES 04/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2004 | 243.51 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Uti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS/DESON DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2004 | 1728.60 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 804 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2004 | 2285.45 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1063 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2004 | 150.00 | 00004145515404 | LEANDRO NOGUEIRA MOTA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KFM-7607-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2004 | 471.74 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2004 | 593.50 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSBebidasPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSDESPESA Q/ SE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2004 | 8265.67 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELAMENTO DE DEBITOS (PARCELA 03/003) DE CONTAS DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, MES DE REFERENCIA MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2004 | 1573.51 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MONOFASICA DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/04/2004 | 187.70 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SAVCO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, FAT: MAR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2004 | 8183.70 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/04/2004 | 7155.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2004 | 1784.50 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 830 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2004 | 1123.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSDESPESA Q/ SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2004 | 430.00 | 69916047000104 | BRANDAO PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE SUSPENSAO TRAZEIRA E DIANTEIRA, MANUTENCAO GERAL DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2004 | 417.00 | 00003313674402 | RONALDO CARLOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO MOTO TAXI PLACA KIF-3912-PE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, EM DIVERSAS VIAGENS PARA LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2004 | 2000.00 | 00007702671572 | DR. JONAS FEITOSA DE CARVALHO | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/04/2004 | 898.23 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/04/2004 | 620.00 | 00099202972400 | MARIA HELENA F. DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE(OFTALMOLOGIA), EM CLINICA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2004 | 7850.00 | 35402122000199 | SERRA TALHADA DROGAS LTDA | MedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00051014912415 | REGINALDO BARBOSA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/05/2004 | 560.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/05/2004 | 560.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 03/05/2004 | 560.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE,M NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 03/05/2004 | 450.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBICOS ATRAVES DOS CONVENIOS NoS. 633/2001,1788/1999,188/2001, FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A FUNASA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 03/05/2004 | 5500.00 | 00073289272320 | DR. JEAN CARLOS DE ARAUJO MENEZES | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CLINICA GERAL) NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SFP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS/PSF/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/05/2004 | 7155.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 03/05/2004 | 1080.00 | 24109217000100 | RETRAMA COM. E RECUPERAÇÃO DE PECAS P/TRATORES E M | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO GERAL DO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESDTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000442 | 03/05/2004 | 850.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000443 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000444 | 03/05/2004 | 950.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000445 | 03/05/2004 | 950.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000446 | 03/05/2004 | 950.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMT-2129-PB, NO TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000447 | 03/05/2004 | 950.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KLS-0754-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000448 | 03/05/2004 | 950.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA HUN-8573-CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000449 | 03/05/2004 | 1300.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000450 | 03/05/2004 | 950.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, NO TREANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000451 | 03/05/2004 | 950.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESAA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFS-8271-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000452 | 03/05/2004 | 950.00 | 00094546010400 | JUCIMAR ALVES EVANGELISTA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGQ-4984-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/05/2004 | 950.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-0931-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊSES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000454 | 03/05/2004 | 1000.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000455 | 03/05/2004 | 1060.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000456 | 03/05/2004 | 2200.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-400 PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000457 | 03/05/2004 | 850.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MES DE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 03/05/2004 | 450.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBICOS ATRAVES DOS CONVENIOS FNDE-PDDE/2003, SEC-PB/2003, PROEJA/2003, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 03/05/2004 | 400.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA EM LICENCA GESTANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000469 | 03/05/2004 | 1900.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 03/05/2004 | 515.00 | 00070553165453 | JOSE MARCOS PEREIRA NUNES | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURAS NO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, DFO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/05/2004 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2004, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTGO A AGENCIA DA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 03/05/2004 | 450.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS ATRAVES DOS CONVENIOS PRODESA/CEF, CONV. No. 539/2001 - CASAS POPULARES E 2087/2001 - CONSTRUCAO DE MODULOS SANITARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 03/05/2004 | 1350.00 | 00000000000000 | FERNANDES IRMAOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 03/05/2004 | 410.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTACAO E CORRIDAS DE TAXIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA DIVERSOS TRATAMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 07/05/2004 | 380.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VEICULACAO DE AVISOS EM EMISSORA DE RADIO E JORNALDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DICVULGACAO DE COMUNICADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 07/05/2004 | 1300.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | Outros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 07/05/2004 | 3767.74 | 05277816000180 | AGAFARMA COMERCIO LTDA | MedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/05/2004 | 3812.57 | 41137902000151 | CIRURGICA GUIMARAES | MedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/05/2004 | 2400.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE 03(TRES) MESES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/05/2004 | 492.71 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MAIO/2004 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/05/2004 | 150.00 | 00002166467407 | MARIA APARECIDA BRASILINO BATISTA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSPAGAMENTO DE GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/05/2004 | 1199.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/05/2004 | 1851.57 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM, DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA 53 DE 60, PROCESSO No. 600285863, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Saúde | Saneamento Básico Urbano | PROGRAMA DE OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO A POPULACAO | Construção e ampliação de rede de abastecimento dagua na zona urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/05/2004 | 13520.84 | 00030409225487 | IVO DE SOUZA | CONSTRUÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUCAO DE TUBULACAO E LIGACOES DOMICILIARES NO CONJUNTO RESIDENCIAL LOCALIZADO NA ZONA URBANA DA CIDADE E NO BAIRRO SANTA ROSA, CONFORME PLANILHA ORCAMENTARIA ANEXA. | 00012002 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/05/2004 | 600.00 | 00062173006487 | FRANCISCO FAUSTINO DE SOUSA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOS E RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAJE DE ONCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/05/2004 | 960.00 | 00004285682460 | MARIA DA CONCEICAO DA PAZ | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ZELADORA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/05/2004 | 600.00 | 00003947495455 | NILVA MARIA DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOA DE GINECOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/05/2004 | 350.00 | 00003944841425 | MARIA DO SOCORRO ALVES BEZERRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/05/2004 | 355.00 | 00000000000000 | CRISTINA ALVES BEZERRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESPAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/05/2004 | 3050.86 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: ABR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/05/2004 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORAPARAIBAN | VEICULACAO DE AVISOS EM EMISSORA DE RADIO E JORNALDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/05/2004 | 200.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISPAGAMENTO 02(DUAS) DIASRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 17 A 20/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/05/2004 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PPERIODO DE 17 A 20/05/2004, PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE JOAO GILBERTO, TECNOL PUBLICAE COMERCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/05/2004 | 1500.00 | 04319799000134 | ICONE INFORMATICA -- I. MORAES DE CARVALHO | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA SERVICOS DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO PUBLICO DESTA MUNICIPALIDADE, COM CADASTRAMENTO DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/05/2004 | 281.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DO PASEP, MES DE ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/05/2004 | 2250.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR - COM.VAR.DEGAS LIQUEFEITO | GAS DE COZINHAGAS DE COZINHADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83 GLS ENVASADO DE 13 KGS PARA CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/05/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/05/2004 | 1200.00 | 00005514261441 | CONCEICAO DE MARIA LOPES SIQUEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS(CONSULTAS, EXAMES COM NEUROLOGISTA, TOMOGRAFIA, CARDIOLOGIA, ECOCARDIOGRAMA, OFTALMOLOGIA), NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/05/2004 | 1331.62 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | MedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosMedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/05/2004 | 174.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguros de qualquer naturezaDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE MAIO/2004 - DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/05/2004 | 4272.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004,, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/05/2004 | 270.00 | 00006122123439 | IVANILZA FERREIRA DA SILVA | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, SUBSTIUINDO SERVIDORES EMLICENCA GESTANTE, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/05/2004 | 5000.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 10(DEZ) VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MMT-2277-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/05/2004 | 1750.00 | 00013223810463 | DRa. EDNA GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/05/2004 | 2100.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/05/2004 | 720.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA SUBSTITUICAO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAUDE EM LICENCA GESTANTE, REF. MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/05/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS SAO JOSE DE PRINCESA/JOAO PESSOA-PB,NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS MEDICOS E MEDICAMENTOS,MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/05/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES BARBOSA E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIVERSAS PESSOAS CARENT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/05/2004 | 5600.00 | 06075084000109 | CASA DO LEITE - JOSE NARCISIO DA CUNHA | LEITE EM PO INTEGRALDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 640 KGS DE LEITE EM PO INTEGRAL PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/05/2004 | 350.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 E MEIA DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 25 A 29 DE MAIO DE 2004, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA COPASEMS, PEGAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA E FAZER ORCAMENTO DE PRECOS NO COMERCIO DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/05/2004 | 5500.00 | 00073289272320 | DR. JEAN CARLOS DE ARAUJO MENEZES | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CLINICA GERAL) NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/05/2004 | 520.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 20/05/2004 | 520.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 20/05/2004 | 4010.00 | 00000000000000 | EDNALDO FERREIRA COELHO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 20/05/2004 | 220.00 | 00003232299482 | MARIA BEZERRA DUCARMO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(EXAME OFTALMOLOGICO) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 20/05/2004 | 365.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANCA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PALESTRANTE SOBRE ORIENTACAO SEXUAL E DESVIO SEXUAL PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/05/2004 | 200.00 | 00084468670100 | MARCIO LUIZ SEIXAS DE SOUZA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DASECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(HEMOGRAMA COMPLETO), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 20/05/2004 | 190.00 | 00005200868483 | LUIZ GUSTAVO PEREIRA BEZERRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(OFTALMOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 20/05/2004 | 2040.00 | 02432832000102 | GRAFICA FOLHA DO INTERIOR | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICAOUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 20/05/2004 | 1850.00 | 00042664721453 | JOSELIA DE SSOUZA ARAUJO | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SPF DESTE MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO A MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 20/05/2004 | 200.00 | 00032489536400 | JOSE HELMAN P. DE OLIVEIRA | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE 01(UM) EXAME DE VIDEOENDOSCOPÍA PARA PAOCIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/05/2004 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/05/2004 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/05/2004 | 5584.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARDESPESA Q/SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 800 KGS DE SOPA DESIDRATADA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000519 | 20/05/2004 | 1930.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 20/05/2004 | 480.00 | 00000000000000 | JOELMA FERREIRA DE CARVALHO | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ESPINHEIRO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/05/2004 | 18.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/05/2004 | 468.82 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/05/2004 | 1373.76 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: ABR/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/05/2004 | 1373.76 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS 491-1012,491-1003,, FAT: JAN/ABR/2004, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/05/2004 | 605.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSPRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TIRAGEM DE 5.340 CÓPIAS DE DOCUMENTOS E ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCASDO MUNICIPIO, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 20/05/2004 | 234.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 28/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/05/2004 | 2850.00 | 00002457819431 | EDSON BATISTA DE LIMA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE VEICULOS PELO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MNZ-1919-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS DESTA CIDADE,MESES DE MARCO, ABRIL E MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/05/2004 | 2896.25 | 03631954000190 | CASA DA CONSTRUCAO - CENTRO AGROPECUARIO LTDA | Outros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materia | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 20/05/2004 | 720.00 | 00058210083449 | MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DAS BOMBAS DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/05/2004 | 700.00 | 00019261675468 | ELIAS FERNANDES SIQUEIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS E RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SACO DOS CACULAS/SITIO MATA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 20/05/2004 | 448.98 | 00000000000000 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO ESTADUALDE TRANSITO. | LICENCIAMENTO DE VEICULOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LICENCIAMENTO/2004 DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 20/05/2004 | 400.00 | 00001867262444 | RITA JORGE DE SIQUEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRANSPORTE, CONSULTAS E EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/05/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | TEREZINHA ANDRADE DE SOUZA ARAUJO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, AT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/05/2004 | 500.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SEWRVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DE REALIZACAO DE DIVERSOS EVENTOS, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/05/2004 | 9240.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/05/2004 | 470.00 | 00000000000000 | ARICEA BARRETO PEREIRA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.,SERV. GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, MESES DE MARCO E ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/05/2004 | 2165.00 | 03938948000180 | RAIMUNDO MENDES SILVA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENCIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS(OFTALMOLOGICOS), RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/05/2004 | 510.00 | 03938948000180 | RAIMUNDO MENDES SILVA | ÓculosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/05/2004 | 480.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASCLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05 CONSULTAS NEUROLOGICAS E 05 EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/05/2004 | 1235.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLICINA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE S.TAl | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS (ORTOPEDIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/05/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARINA CIPRIANO DE MORAIS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/05/2004 | 1528.00 | 00000000000000 | FABIO ANCELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/05/2004 | 7230.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/05/2004 | 19627.62 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/05/2004 | 17060.80 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE B. PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO, REF. MES DE MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/05/2004 | 1120.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/05/2004 | 1200.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/05/2004 | 820.00 | 08818486000181 | OTICA ALMEIDA LTDA | ÓculosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05(CINCO) ARMACOES E PARES DE LENTES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000557 | 31/05/2004 | 2309.10 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.074 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/05/2004 | 600.00 | 09009713000190 | GRAFICA EDITORA PAP. UNIVERSAL LTDA | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 50 DIARIOS DE CLASSE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000556 | 31/05/2004 | 4216.15 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.961 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2117-PB, MMT-2097-PB E MMT-2107-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE MAIO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/05/2004 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON - LEI 87/96 DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/05/2004 | 420.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/05/2004 | 4830.00 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000555 | 31/05/2004 | 3713.05 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.717 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/05/2004 | 150.00 | 04643641000115 | CLINOF SERVICOS MEDICOS LTDA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(PNEUMOLOGIA) PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/06/2004 | 3640.00 | 00000000000000 | DR. JOSE ANASTACIO ALVES | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARAATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS - CARDIOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/06/2004 | 288.00 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/06/2004 | 2080.00 | 00007702671572 | DR. JONAS FEITOSA DE CARVALHO | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/06/2004 | 306.46 | 05156717000140 | CLIFOST - CLICINA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE S.TAl | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS, RX, MEDICACOES, PARA O PACIENTE JURANDIR CABRAL DOS SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/06/2004 | 120.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 CONSULTA NEUROLOGICA PARA A PACIENTE SELMA MARIA LEITE DE SOUZA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/06/2004 | 360.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 06(SEIS) CONSULTAS DERMATOLOGICAS PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/06/2004 | 1700.00 | 00075238845472 | ALDECY BELARMINO OLIVEIRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 01 VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, NO VEICULO PLACA KIC-6416-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES P/TRATAMENTOE MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES, MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/06/2004 | 1404.30 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | Acessorios para ComputadorAcessorios para ComputadorAcessorios para ComputadorAcessorios para ComputadorAcessorios para ComputadorAcessorios para ComputadorAcessorios para ComputadorAcessorios para ComputadorAcessorios para ComputadorDisquetesEnvelopeAcessorios para ComputadorAcessorios para ComputadorDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA(ACESSORIOS PARA COMPUTADORES) DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/06/2004 | 1200.00 | 00002166467407 | MARIA APARECIDA BRASILINO BATISTA | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AURTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS/PEVA DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/06/2004 | 1726.78 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FAT: ABR/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/06/2004 | 864.70 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(ABAST.DAGUA IRERE,ABAST.DAGUA SAO JOSE,ABAST. DAGUA SACO DOS CACULAS,MATADOURO E COUGUE PU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/06/2004 | 3800.00 | 00035100419415 | SEBASTIAO BARRETO | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/06/2004 | 420.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AO MES 06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/06/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCO REAL ICMS - DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/06/2004 | 299.49 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - INSS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DO MUNICIPIO, PERIODO DE 02 A 05 DE JUNHO DE 2004, C0NFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/06/2004 | 180.60 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaDESPESA Q/SE E | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/06/2004 | 13850.40 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSRECOLHIMENTO DE INSSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DE GPS DO INSS - PARTE DA EMPRESA, REFERENTE MESES DE ABRIL E MAIO/2004 DA SEC. EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/06/2004 | 6000.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | BANDAS MUSICAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ARREIO DE OURO,EM PRACA PUBLICA, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/06/2004 | 240.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/06/2004 | 300.00 | 00000000000000 | GENIVALDO DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL,P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO - ORTOPEDIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/06/2004 | 6500.00 | 00018500285400 | MAURICIO LOPES DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MOL-1700-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICASE HOSPITIS DAS CIDADES DE RECIFE-PE, JOAO PESSOA-PB ECAMPINA GRANDE-PB, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/06/2004 | 492.71 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUNHO/2004 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/06/2004 | 2200.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/06/2004 | 570.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MESES DE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/06/2004 | 3890.00 | 06075084000109 | CASA DO LEITE - JOSE NARCISIO DA CUNHA | LEITE EM PO INTEGRALGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 400 KGS DE LEITE EM PO INTEGRAL E 60 KGS DE CHOCOLATE EM PO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/06/2004 | 1864.20 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM, DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA 54 DE 60, PROCESSO No. 600285863, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/06/2004 | 728.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/06/2004 | 130.00 | 00089354354491 | FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDICA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO ESPECIALIZADO(NEUROLOGIA)NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/06/2004 | 300.00 | 00075545870482 | ROSINETE FERREIRA DE SOUZA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO(OFTALMOLOGIA),NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 11/06/2004 | 625.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 11/06/2004 | 1050.00 | 00036384461404 | JOSE LUIZ DE CARVALHO | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA MUNICIPAL POVOADO IRERÊ/SITIO CAJUEIRO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/06/2004 | 200.00 | 00009075216491 | JOAQUIM FERREIRA DA LUZ | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PARA UM TRATAMENTO MEDICO (EXAMES MEDICOS OFTALMOLOGICOS), RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 11/06/2004 | 900.00 | 00068880790404 | DR. JOAO EDSON TAVARES ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO ODONTOLOGICODESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, MES DE MARCO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 11/06/2004 | 800.00 | 00062614266434 | ROMULO VANDERLEY DE LIMA CABRAL | AJUDA DE CUSTO PARA PROFISSIONAIS MEDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONV. PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO-MS-FNS/P.M.S.J.PRINCESA-PB, REF. MESES DE ABRIL E ABRIL/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 11/06/2004 | 800.00 | 00000000000000 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | AJUDA DE CUSTO PARA PROFISSIONAIS MEDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONV.PROGRAMA DE INTERIORIZACAO-MS-FNS-P.M.S.J.P, REF. MESES DE ABRIL E MAIO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/06/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | MARIA DIONE DA SILVA LUCAS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 1a. (PRIMEIRA) PARCELA DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA DENTARIA EM LEANDRO SABINO DA SILVA, EM CLINICA ESECIALIZADA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/06/2004 | 300.00 | 00068411553434 | DAMIAO FERREIRA BEZERRA | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17 A 20/15/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIOES NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO REPRESENTANTE DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/06/2004 | 400.00 | 00059414090444 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA UM TRATAMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA), RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000122004 | 0000604 | 15/06/2004 | 11650.61 | 03562340000102 | RI COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Óleo DieselDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL), PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/06/2004 | 328.61 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PASEP, PERIODO DE APURACAO 05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/06/2004 | 400.00 | 00005767454485 | EURIDES DE PAULA SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSPRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORTA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE ABRIL E MAIO/2004,, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/06/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/06/2004 | 665.00 | 00000000000000 | MARIA ALVES DOS SANTOS-FUNERARIA PADRE CICERO | URNA FUNERARIADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA NOGUEIRA DOS SANTOS E DO SENHOR FRANCISCO PEDRO DE SOUSA, PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/06/2004 | 1500.00 | 00002043695410 | CLAUDIO FERNANDES DE CALDAS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 16/06/2004 | 8000.00 | 04831356000128 | CHORA NEGA PROMOTORA DE EVENTOS LTDA | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA APRESENTACAO DA BANDA CHORA NEGA E DO CANTOR DELMIRO BARROS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, DIA 31/05/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/06/2004 | 4956.25 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, FAT: JANEIRO A ABRIL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/06/2004 | 1750.00 | 00013223810463 | DRa. EDNA GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/06/2004 | 400.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 18/06/2004 | 363.22 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 18/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 18/06/2004 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/06/2004 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/06/2004 | 7155.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/06/2004 | 2100.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000618 | 21/06/2004 | 8797.74 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | MedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/06/2004 | 174.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Seguros de qualquer naturezaDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JUNHO/2004 DO SEGURO OURO AUTO DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 21/06/2004 | 8544.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FMS E PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 21/06/2004 | 6002.33 | 04429172000136 | FARMACIA IDEAL - ESTELITA SOUSA COSTA MUNIZ | MedicamentosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/06/2004 | 9240.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/06/2004 | 680.00 | 00058816240415 | DRA. IVANICE ALVIRA DE MELO | SERVICOS MÉDICOSSERVICOS MÉDICOSSERVICOS MÉDICOSSERVICOS MÉDICOSSERVICOS MÉDICOSSERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/06/2004 | 1528.00 | 00000000000000 | FABIO ANCELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, REF. MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 21/06/2004 | 475.00 | 00094546010400 | JUCIMAR ALVES EVANGELISTA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGQ-4984-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 21/06/2004 | 670.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 21/06/2004 | 965.00 | 00004231146462 | SEBASTIAO ROBERTO DO NASCIMENTO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/06/2004 | 475.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA HUN-8573-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/06/2004 | 950.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/06/2004 | 1000.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 21/06/2004 | 1100.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 21/06/2004 | 850.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 21/06/2004 | 475.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KBB-3828-GO, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 21/06/2004 | 530.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/06/2004 | 17060.80 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/06/2004 | 19627.62 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 21/06/2004 | 500.00 | 08957441000350 | COMAG COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/06/2004 | 4830.00 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/06/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/06/2004 | 2491.60 | 00000000000000 | ADRIANA ELIZABETE B. PEREIRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MAGISTÉRIO, REF. MES DE MAIO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/06/2004 | 862.20 | 03995428000100 | JEOVA DE ANDRADE FILHO | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/06/2004 | 475.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, NO TREANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 21/06/2004 | 475.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMT-2129-PB. NO TRNSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE,CONFORME DPOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 21/06/2004 | 475.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KLS-0754-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 21/06/2004 | 475.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 21/06/2004 | 475.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-0931-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊS DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 21/06/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 21/06/2004 | 200.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO, NOS DIAS 28 A 30/06/2004, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ENTREGA DO BALANCETE DO MES DE MAIO/2004 NO TCE-PB, CONFORME DOC UMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/06/2004 | 17.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/06/2004 | 7230.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 21/06/2004 | 1335.76 | 03995428000100 | JEOVA DE ANDRADE FILHO | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENMTES DO MUNICIPIO E EM FESTIVIDADES ORGANIZADAS PELA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/06/2004 | 600.00 | 00092927866449 | SILVIO ROMERO DE MORAIS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(OFTALMOLOGIA), COM DOACAO DE LENTES E ARMACAO, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 21/06/2004 | 1500.00 | 00042522790463 | ESPEDITO RODRIGUES DE CALDAS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA\ POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DASEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA NA PERNA ESQUERDA NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 21/06/2004 | 2500.00 | 00070865310491 | MARIA JESUS SIQUEIRA DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA NO JOELHO DE FRANCISCO JACKSON DE SIQUEIRA LEITE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/06/2004 | 260.00 | 00004046239484 | MARIA CARLOS FERREIRA GOMES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE DE MARIA CARLOS FERREIRA GOMES, LUCIANA FLORENTINO DE AQUINO MARQUES E FRANCISCA ALVES DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 21/06/2004 | 250.00 | 00071922300497 | IVETE BARBOSA DE SOUZA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/06/2004 | 360.00 | 00003273248483 | REGINA MOURA MAGALHAES | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/06/2004 | 700.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KBB-3828-GO, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE SAO JOSE E PRINCESA ISABEL-PB, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/06/2004 | 475.00 | 00039703401449 | COSME RODRIGUES CHAVES | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLG-8930-PE, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NESTA CIDADE, MES DE MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/06/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/06/2004 | 475.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000663 | 30/06/2004 | 1432.35 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 636,6 LITROS GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/06/2004 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON - DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/06/2004 | 143.09 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/06/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/06/2004 | 2958.64 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000667 | 30/06/2004 | 11171.60 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | CONSTRUÇÕES DIVERSASCONSTRUÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 50 ML DE PARALELEPIPEDOS, 320 METROS DE MEIO FIOS PARA OS SERVICOS DE AMPLICAO/MELHORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS DO CONTRATO No. 0159.170-04-PRO INFRA/2003 - MINISTERIO DAS CIDADES CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000664 | 30/06/2004 | 3417.75 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.519 LITROS GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/06/2004 | 4480.00 | 00002173969412 | ZILDA MARIA BEZERRA FRAZAO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTYO DE GRATIFICACAO SALARIAL CONCEDIDA PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM QUALIFICACAO PROFISSIONAL, REF. MESES DE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000665 | 30/06/2004 | 2790.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1.240 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/06/2004 | 230.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/06/2004 | 1240.00 | 05098281000180 | SUST - SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIADE SERRA TALHADA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 31 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/06/2004 | 3076.00 | 00006093046400 | MARTA NEFTA FERREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO (CONSULTAS COM UROLOGISTA E CARDIOLOGISTA) COM INTERNACOES, EXAMES E UMA PEQUENA CIRURGIA NO SENHOR SEBASTIAO FERREIRA, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/06/2004 | 930.00 | 00053082451420 | MARLEIDE BEZERRA CAMPOS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(OTORRINOLARINGOLOGIA), E UMA PEQUENA CIRURGIA NO PACIENTE JONAS BEZERRA CAMPOS, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/06/2004 | 1090.00 | 00004511594465 | MARTA GOMES DA SILVA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) COM VARIOS PROCEDIMENTOS E COM PEQUENA CIRURGIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/06/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | MARIA DO CARMO SABINO E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS P | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/06/2004 | 830.00 | 04557766000122 | MARCOS TORRES REZENDE | ÓculosÓculosÓculosÓculosÓculosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 05(CINCO) OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/06/2004 | 360.00 | 00000000000000 | ROSIMERE SABINO DE ALMEIDA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO COM O DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/06/2004 | 224.00 | 00000000000000 | ALCINEIA MARIA BEZERRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO COM O DR. ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JUNIOR NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/06/2004 | 240.00 | 00051831287404 | CLEOMIDA ANTAS FERREIRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(ELETROCARDIOGRAMA COMPLETO), NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/06/2004 | 220.00 | 00033478147468 | JOSE BEZERRA SOBRINHO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/07/2004 | 352.00 | 00000000000000 | CICERO ALVES DE SOUSA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA AQUISICAO DE CAMISAS PARA GRUPO DE JOVENS DO POV. SACO DOS CACAULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/07/2004 | 565.00 | 00008541855856 | MARIA IRIS BEZERRA | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E CONSULKTAS MEDICAS(REUMATOLOGIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/07/2004 | 372.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA | Medicamento de Pronto-socorroDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/07/2004 | 50.00 | 00000000000000 | DR. DOMINGOS SAVIO O. BEZERRA | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO(UROLOGIA) NO PACIENTE FRANCISCO BEZERRA, ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/07/2004 | 625.00 | 00013295250430 | DRA. CLEONICE CARVALHO | SERVICOS MÉDICOSSERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/07/2004 | 450.00 | 00003619063400 | MARIA DO CARMO FLORENTINO LIMA | PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COPM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/07/2004 | 400.00 | 00003126515460 | MARCOS AURELIO PAIVA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA COPNCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC, DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(UROLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/07/2004 | 220.00 | 00078933862404 | EDILEUSA SABINO SANTOS LEANDRO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(EXAME OFTALMOLOGICO), CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/07/2004 | 2090.00 | 00093110839415 | MARILDA CORDEIRO DE JESUS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTREIO DE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/07/2004 | 780.00 | 00002043695410 | CLAUDIO FERNANDES DE CALDAS | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPOAL DO SITIO MATA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/07/2004 | 260.00 | 00000000000000 | CARTORIO DO 1o. OFICIO - JOSE LIMADE CAMPOS BARROS | Serviços de cartorioDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, MES DE JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/07/2004 | 152.00 | 00308252000182 | DOM BOSCO INFORMÁTICA | Acessorios para ComputadorAcessorios para ComputadorAcessorios para ComputadorDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 DRIVE 1,44 E 10 CAIXAS DE DISQUETES PARA COMPUTRADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 02/07/2004 | 68.57 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPRECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE - CONTR.INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIAS 02/07/2004 E 12/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 02/07/2004 | 350.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 3,5 DIARIAS PARA A TESOUREIRA DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CICADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01 A 08/08/2004 A FIM DE REPRESENTAR A SECRETARIA EM REUNIOES NA BEMFAM, PEGAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, ADQUIRIR MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO JUNTO AO COMERCIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 02/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, C/MES, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA SAUDE | Aquisição de ambulancia e equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/07/2004 | 1376.00 | 04494287000104 | MANOEL SEVERIANO OLIVEIRA SIMPLES - PE | compressor de arDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UM) COMPRESSOR ODONTOLOGICO, 01 CONTRA ANGULO, 01 VALCULA PNEUMATICA, 01 ABAFADOR DO SUCTOR, 06MTS MANGUEIRA ALTA PRESSAO, PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/07/2004 | 2610.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO (GINECOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE MAIO, JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/07/2004 | 13.71 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - - C E X DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 05/07/2007, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/07/2004 | 215.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | VEICULACAO DE AVISOS EM EMISSORA DE RADIO E JORNALDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGACAO DE AVISOS POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/07/2004 | 460.00 | 00000000000000 | AIRON DE FREITAS - ME | OUTROS SERVICOS DE PESSOA JURIDICADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CONSERTO DE 01 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/07/2004 | 775.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 07/07/2004 | 5500.00 | 00073289272320 | DR. JEAN CARLOS DE ARAUJO MENEZES | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CLINICA GERAL) NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/07/2004 | 669.00 | 00597858000185 | J;PEREIRA DINIZ VALOES & CIA. LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA NA REVISAO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB E MMT-2107-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/07/2004 | 2879.00 | 00597858000185 | J;PEREIRA DINIZ VALOES & CIA. LTDA | PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOSPEÇAS DE REPOSIÇÃO D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/07/2004 | 17060.80 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ANTECIPACAO DO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2004, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/07/2004 | 2146.21 | 08641953000302 | TUPAN CONSTRUCOES IND. E COM. LTDA | Outros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoOutros Materiais de ConsumoDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES, ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/07/2004 | 20.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosTarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/07/2004 | 807.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 069/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/07/2004 | 1876.82 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | RECOLHIMENTO DE INSSDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM, DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA 55 DE 60, PROCESSO No. 600285863, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/07/2004 | 1310.11 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: JUN/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/07/2004 | 128.35 | 02421421001606 | INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | CONTAS TELEFONICASCONTAS TELEFONICASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DAS LINHAS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, PERIODO DE 01/06/2004 A 30/06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/07/2004 | 500.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | DIARIAS PARA SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 28,29,30/06/2004, 01,02/07/2004, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO, CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PROGRAMAS FEDERAIS), RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/07/2004 | 552.90 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/07/2004 | 600.00 | 00000000000000 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/07/2004 | 500.00 | 00001144811481 | ZELIA BRAZ PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE UMA CIRURGIA(CESARIANA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/07/2004 | 600.00 | 00009075216491 | JOAQUIM FERREIRA DA LUZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/07/2004 | 3600.00 | 00096496959404 | MARCOS BATISTA DE LIMA | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELVIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT FIORINO PLACA MMT-2277-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOP DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/07/2004 | 1000.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | VIAGENS EM VEICULO DE ALUGUELDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(duas) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA MMP-3224-PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELAM SEC. DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELA CIDADE, CORRENTE MES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/07/2004 | 3040.00 | 03938948000180 | RAIMUNDO MENDES SILVA | ÓculosÓculosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DO TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/07/2004 | 4899.10 | 02528009000103 | DISTRIBUIDORA SERVILAR LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESGENEROS ALIMENTICIOS PARA DOACOESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM POPULACAO CAFRENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/07/2004 | 492.71 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE JULHO/2004 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/07/2004 | 2500.00 | 00085693170187 | ANTONIO BEZERRA NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA NO MEMBRO INFRERIOR DIREITO DA PACIENTE ANDREA TORRES BEZERRA, RECXURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/07/2004 | 500.00 | 00004078872450 | TEREZINHA BEZERRA DOS SANTOS FRANCELINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/07/2004 | 400.00 | 00000000000000 | JUCILENE MARQUES DE LIMA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERV. GERAIS NO POSTO DE SAUDE NESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECYRSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/07/2004 | 1040.00 | 00004344401409 | CICERA\ REJANE DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA MATERNIDADE A FUNCIONARIA CITADA ACIMA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/07/2004 | 70.00 | 00000858688417 | MARIA AMELIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(DERMATOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/07/2004 | 150.00 | 00004984655437 | CLAUDINALVA FERREIRA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/07/2004 | 650.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/07/2004 | 330.00 | 00005514251489 | FRANCISCA SERGIO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0000724 | 14/07/2004 | 19807.40 | 03341410000194 | MAXIM'S COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARGENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLARDESPESA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/07/2004 | 960.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TIRANDO UMA LICENCA P/TRATAMENTO DE SAUDE DA SERVIDORA MARIA FERNANDES DOS SANTOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/07/2004 | 500.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES(PROFESSORES MUNICIPAIS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DE REALIZACAO DE REUNIOES E PLANEJAMENTO ESCOLAR, MES DE JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/07/2004 | 450.00 | 00011026626404 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGFAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS PARA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL IRERE/MATA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/07/2004 | 950.00 | 00045001510449 | ESPEDITO PAIVA DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS SITIO MATA/TATAIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Pavimentação em pedra bruta nas estradas vicinais do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 15/07/2004 | 1320.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALÇAMENTOS EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/07/2004 | 2465.11 | 09249467000144 | LIVRARIA E PAPELARIA RAMALHO LTDA | AgendaCadernoCartuchos de TintaCartuchos de TintaApontador de LápisCadernoFita MagneticaGarrafas TérmicasCaixas Plásticas, Madeira, Papelão e IsoporCaixas Plásticas, Madeira, Papelão e IsoporCaixas Plásticas, Madeira, Papelão e IsoporElásticosFita para ImpressoraFita para Máquinas de Escrever e CalculadoraGrampeadorCorretivoBorrachaPORTA DISQUETESRéguaFita AdesivaPORTA DISQUETESPORTA DISQUETESColaLivros de Ata, de Ponto e de ProtocoloAlmofada para CarimbosPORTA DISQUETESFita AdesivaFormulario Co | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC.DE ADM.,FINANCAS EE PLANEJAMENTO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/07/2004 | 1215.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | ComputadorDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 MICRO METRIX UPD DURON 1800 MHZ PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/07/2004 | 20.52 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 19/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/07/2004 | 288.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/07/2004 | 310.28 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDESPESA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, MES 06/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/07/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | CONTRIBUIÇÕES DIVERSASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/07/2004 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/07/2004 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 21/07/2004 | 7155.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS | SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS - PREFEITO, VICE E VEREADORESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000744 | 21/07/2004 | 4788.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA MELO | MATERIAI DE 1a CATEGORIA PARA PAVIMENTACAO URBANA EM PARALKELEPIPEDOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 280 MTS DE MASSAMI PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS) DE RUAS DESTA CIDADE, OBJETOS DA CARTA CONVITE No. 004/2004, RECURSOS CONTRATO No. 0159.170-04-PRO-INFRA/2003 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 21/07/2004 | 2724.88 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | Tarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Utilização dos Serviços de Energia ElétricaTarifas da Uti | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/07/2004 | 5100.00 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/07/2004 | 1548.00 | 00000000000000 | FABIO ANCELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/07/2004 | 17060.80 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/07/2004 | 20517.24 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/07/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/07/2004 | 7540.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/07/2004 | 1400.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/07/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/07/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/07/2004 | 1500.20 | 03938948000180 | RAIMUNDO MENDES SILVA | ÓculosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DO TRABA. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/07/2004 | 2000.00 | 00034323848404 | JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOE MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA DIVERSAS PESSAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/07/2004 | 3000.00 | 00000000000000 | NOEMIA RODRIGUES CHAVES DE SA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/07/2004 | 2200.00 | 00007702671572 | DR. JONAS FEITOSA DE CARVALHO | SERVICOS MÉDICOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(PEDIATRIA), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DESTA CIDADE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/07/2004 | 175.00 | 08818486000181 | OTICA ALMEIDA LTDA | ÓculosÓculosÓculosDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(UMA) ARMACÃO E 02(DOIS) PARES DE LENTES PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/07/2004 | 1750.00 | 00013223810463 | DRa. EDNA GOMES DOS SANTOS | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/07/2004 | 2100.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | SERVIÇOS DE ENFERMAGEMDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/07/2004 | 600.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 06(SEIS) DIARIAS PARA A ENFERMEIRA DO PACS DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS DOS TRABALHOS DO PACS E PEF, MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/07/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDEDESPESA Q/SE EMNPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000767 | 29/07/2004 | 5040.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | AREIA PARA SERVICOS DE INFRA ESTRUTURA URBANADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 360 M3 DE AREIA PARA OS SERVICOS DE IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 0159-170-04(PRO INFRA/2003) CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.S.JOSE DE PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/07/2004 | 4000.00 | 09361619000104 | FERNANDES IRMAOS LTDA | CIMENTO PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 200 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS AOS SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO OU MELHORIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTA CIDADE), RECURSOS CONTRATO No. 0159-170-04 (PRO INFRA/2003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL)/P.M.S.J.PRINCESA-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000778 | 30/07/2004 | 2098.40 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 976 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012004 | 0000768 | 30/07/2004 | 4800.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | SERVICOS CONTABEISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MESES DE MAIO E JUNHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/07/2004 | 1400.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, JUNHO E JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/07/2004 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/07/2004 | 188.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/07/2004 | 2.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | RECOLHIMENTO PASEPDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUX. FINANCEIRO PARA FOMNTOS EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, TARIUFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/07/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas, comissões e remunerações bancariosDEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - INSS - DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000780 | 30/07/2004 | 1376.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 640 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/07/2004 | 165.00 | 06061153000125 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS - MAT. ELETRO. ME | MECANICA DE AUTOMOVEISMECANICA DE AUTOMOVEISMECANICA DE AUTOMOVEISMECANICA DE AUTOMOVEISDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/07/2004 | 1187.04 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASCLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/07/2004 | 1130.00 | 11719465000113 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE CLOTILDE SOUTO MAIOR | CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADASDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REF. DESPESAS HOSPITALAR(INTERNAMENTO) DO PACIENTE MENOR ERICK J. NUNES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/07/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | FRANCISCO BEZERRA VASCONCELOS E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, P/CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/07/2004 | 1800.00 | 00000000000000 | SEBASTIAO ALVES E OUTROS | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESAJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DE DIVERSOS PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/07/2004 | 1500.00 | 00086440128434 | ANTONIO PAUFERRO FILHO | AJUDAS FINANCEIRAS PARA PESSOAS CARENTESDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE HERNIA DE DISCO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000779 | 30/07/2004 | 2498.30 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | GasolinaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1162 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/07/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/08/2004 | 2000.00 | 00004050477467 | ANA GOMES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/08/2004 | 780.00 | 00049330004415 | MARIA IVANILDA DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MAIO A JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/08/2004 | 600.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/08/2004 | 600.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/08/2004 | 600.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/08/2004 | 420.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO REVISORA DA COCAV DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, COFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/08/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/08/2004 | 350.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3 E MEIA DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 09, 10 E 11/08/2004, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/08/2004 | 1600.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/08/2004 | 7817.23 | 01750502000100 | PRINCESA MEDICAMENTOS-LUIZ ROBERTO ANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/08/2004 | 700.00 | 00004200469413 | SONIA CORDEIRO SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/08/2004 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 3(TRES) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB, PATOS-PB E SERRA TALHADA-PE, PERIODO DE 10 A 13/08/2004, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/08/2004 | 5500.00 | 00045921180491 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/08/2004 | 5500.00 | 00073289272320 | DR. JEAN CARLOS DE ARAUJO MENEZES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CLINICA GERAL) NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SFP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/08/2004 | 1595.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/08/2004 | 532.00 | 03938948000180 | OTICA MELO - RAIMUNDO MENDES SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENdIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS(OFTALMOLOGICOS), RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - SALARIO EDUCACAO DESTA EDILIDADE, TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE - DESTA EDILIDADE, TARIFA COBRADA PRESTACAPO DE SERVICOS BANCARIOS, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/08/2004 | 200.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EM EPNAHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CDIADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE FINANCAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, TECNOL PUBLICA E COMERCIO DAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/08/2004 | 150.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 2 E MEIA DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 05 E 06/08/2004, A FIM DE ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS DO CONVENIO SEC-PB/TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/08/2004 | 273.09 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: JUL/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/08/2004 | 250.00 | 00026493071100 | MARCOS ABEL FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO ITR-2004, PERIODO DE 02 A 06 DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar em parceria c/o Gov. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000786 | 02/08/2004 | 144.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMT-2009-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE 14 (QUATORZE) ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS CONV. N]. 274/2004 - SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar em parceria c/o Gov. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000787 | 02/08/2004 | 1973.50 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE 42 (QUARENTA E DOIS) ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS CONV. No. 274/2004 - SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/P.M.S.J, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar em parceria c/o Gov. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000788 | 02/08/2004 | 912.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFS-8271-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE 15(QUINZE) ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS CONV. No. 274/2004- SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/P.M.S.J, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar em parceria c/o Gov. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000789 | 02/08/2004 | 912.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA HUN-8573-PE, NO TRANSPORTE DE 22(VINTE E DOIS) ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS CONV. No. 274/2004 - SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTE/P.M.S.J, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar em parceria c/o Gov. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000790 | 02/08/2004 | 912.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KLS-0754-PE, NO TRANSPORTE DE 19 (DEZENOVE) ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS CONV. No. 274/2004 - SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTE/P.M.S.J., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar em parceria c/o Gov. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000791 | 02/08/2004 | 912.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, NO TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, ESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS CONV. No. 274/2004 - SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTE/P.M.S.J., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar em parceria c/o Gov. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000792 | 02/08/2004 | 912.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMT-2129-PB NO TRANSPORTE DE 14(QUATORZE) ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS CONV. No. 274/2004 - SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/P.M.S.J., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar em parceria c/o Gov. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000793 | 02/08/2004 | 1890.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE 26(VINTE E SEIS) ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS CONV. No. 274/2004 - SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/P.M.S.J., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar em parceria c/o Gov. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000794 | 02/08/2004 | 912.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-5647-PE, NO TREANSPORTE DE 30(TRINTA) ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS CONV. 274/2004 - SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/P.M.S.J., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar em parceria c/o Gov. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000795 | 02/08/2004 | 912.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MYV-0420-RN, NO TRANSPORTE DE 12 (DOZE) ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURTSOS CONV. No. 274/2004 - SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/P.M.S.J.., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar em parceria c/o Gov. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000796 | 02/08/2004 | 793.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO RECOLHIMENTO DE I R R F(IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE e I S S (IMPOSTO S/SERVIÇOS) DOS MOTORISTAS DOS TRANSPORTES DE ESTUDANTES MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS CONV. No. 274/2004 - SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/P.M.S.J., CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar em parceria c/o Gov. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000797 | 02/08/2004 | 1567.50 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE 17(DEZESSETE) ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TURNO NOTURNO, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS CONV. No. 274/2004 - SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/P.M.S.J., CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar em parceria c/o Gov. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000798 | 02/08/2004 | 1248.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE 14(QUATORZE) ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS CONV. No. 274/2004 - SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES/P.M.S.J., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL-EJA DESTA EDILIDADE, TARIFA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000817 | 02/08/2004 | 950.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-0931-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MÊSES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0000819 | 02/08/2004 | 2100.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/08/2004 | 950.00 | 00094546010400 | JUCIMAR ALVES EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGQ-4984-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO VESPERTINO, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/08/2004 | 1548.00 | 00000000000000 | FABIO ANCELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DO PROCURADOR E CHEFE DE GABINETE DA PROCURADORIA JURIDICA, REF. MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000809 | 02/08/2004 | 17002.48 | 03562340000102 | RI COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL) PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB E D-20 PLACA HZL-3932-PB, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONSUMO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0000822 | 02/08/2004 | 7848.13 | 00030409225487 | IVO DE SOUZA | OBRAS DE PAVIMENTACAO URBANADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO MAO-DE-OBRA OARA ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1a. CATEGORIA, PARA REGULARIZACAO DE BASE, COLCHAO DE AREIA, CALCETEIRO E REJUNTE DE PARALELEPIPEDOS, MAO-DE-OBRA PARA IMPLANTACAO DE MEIO-FIOS, NOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTA CIDADE), RECURSOS CONTRATO No. 0159.170-04(PRO-INFRA) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.S.J., CONFORME DOCUM | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/08/2004 | 1000.00 | 00046056939472 | JOSE ILSON DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPLANTACAO DE CANTEIRO DE OBRAS E PLACA INDICATIVA NOS SERVICOS DE AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS) DE RUAS DESTA CIDADE, OBJETOS DO CONTRATO No. 0159.170-04-PRO-INFRA/2003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102004 | 0000825 | 02/08/2004 | 37200.00 | 00038571021449 | LUIZ GONZAGA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE 600 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS D-4-E, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LICITACAO CARTA CONVITE No. 005/2004., CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/08/2004 | 400.00 | 00005520127859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA E OPERADOR DO TRATOR PATROL DO DER-PB, QUE ESTAO NESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA SAO JOSE DE PRINCESA AS CIDADES DE MANAIRA E PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/08/2004 | 700.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/08/2004 | 432.00 | 00004701965480 | MARIA LENILDA DA SILVA PEDRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIFERENCA DE VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 03/08/2004 | 550.00 | 00079782744468 | JOSE ERMIRIO NUNES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICULO D-20 PLACA KFY-6460-PB, A SERVICO DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 03/08/2004 | 1040.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO CONTRATO FIRMACO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO EXTRAORDINARIO NAS FUNCOES DE SECRETARIO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR, EM VIRTUDE DO MUNICIPIO NAO ESTASR SENDO ASSISTIDO EM RELACAO AO EXERCICIO DE CIDADANIA PARA COM O SERVICO MILITAR DE SUA POPULACAO JOVEM, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/08/2004 | 420.00 | 00004347969481 | ROSANGELA CORDEIRO SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX.SERV.GERAIS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 03/08/2004 | 220.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO DE CONSULTA CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 03/08/2004 | 1000.00 | 00075238845472 | ALDECY BELARMINO OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO PLACA KIC-6416, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/08/2004 | 625.00 | 03938948000180 | OTICA MELO - RAIMUNDO MENDES SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS(OFTALMOLOGICOS), RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/08/2004 | 200.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, EM VIAGENS COMO MOTORISTA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/08/2004 | 492.71 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE AGOSTO/2004 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/08/2004 | 1890.07 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM, DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA 56 DE 60, PROCESSO No. 600285863, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/08/2004 | 1061.94 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/08/2004 | 300.00 | 00003872138480 | LACERDA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NAS ESTRADAS DO SITIO SAO BENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/08/2004 | 240.00 | 00003324566410 | ANA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MATA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO A SERVIDORA WILANNI EVANGELISTA DOS SANTOS, MES DE JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/08/2004 | 250.00 | 00070585148449 | HILDA LIMA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA GRATIFICACAO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA CARIRI - SITIO MATA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE JULHO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/08/2004 | 1300.00 | 00004254018479 | ERALDO HENRIQUES DE SIQUEIRA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-1043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MESES DE ABRIL E MAIO/2004, CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 13/08/2004 | 650.00 | 00008541855856 | MARIA IRIS BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO GINECOLOGICO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/08/2004 | 400.00 | 00003031903455 | MARIA BENIRAH LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/08/2004 | 700.00 | 00005475083444 | SUELY MARIA DE ARAÚJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COLSULTA MEDICA E INTERNAMENTO EM APARTAMENTO, DO MENOR JOSE LUAN ARAUJO GOMES, PELO PERIODO DE 05(CINCO) DIAS, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/08/2004 | 700.00 | 00005475083444 | SUELY MARIA DE ARAÚJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COLSULTA MEDICA E INTERNAMENTO EM APARTAMENTO, DO MENOR JOSE LUAN ARAUJO GOMES, PELO PERIODO DE 05(CINCO) DIAS, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/08/2004 | 1200.00 | 00005382287414 | NILSON FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA MEDICA(OTORRINOLARINGOLOGIA) NA CLINICA DO DR. JOSE JARED NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/08/2004 | 520.00 | 00002970374471 | VALDEMIR CHAVES FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRAFIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA GOMES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM 01 COLSULTA MEDICA(MAMPOGRAFIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/08/2004 | 400.00 | 00000000000000 | ROSA MARIA GOMES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM 01 COLSULTA MEDICA(MAMPOGRAFIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/08/2004 | 400.00 | 00001838866400 | MARIA DA SOLIDADE TERTULIANO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESASCOM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/08/2004 | 2627.25 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/08/2004 | 2945.00 | 00008541855856 | MARIA IRIS BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/08/2004 | 675.00 | 70116520000140 | M. VILANY BORGES CANDEIA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 45 CAMISAS PARA O GRUPO DE JOVENS DO POVOADO SADO COS CACULAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/08/2004 | 910.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMT-2009-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAÚDE, TRTANSPORTANDO PACIENTES DO SITIO TATAIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA POSTO DE SAUDE DA CIDADE DE SAO JOSE DE PRINCESA E HOSPITAIS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/08/2004 | 113.64 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: JUL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/08/2004 | 1573.56 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, FATç JUL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/08/2004 | 590.82 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: JUL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/08/2004 | 223.54 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO, FAT: JUL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/08/2004 | 51.88 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: JUL/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/08/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/08/2004 | 2500.00 | 00002556111453 | FRANCISCO PEREIRA DE ASSIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, ONDE SERA CONSTRUIDO UM CAMPO DE FUTEBOL AMADOR, PERIODO DE JANEIRO DE 2004 A DEZEMBRO DE 2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/08/2004 | 1250.00 | 04479510000144 | M. PEREIRA LEITE - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA DO VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/08/2004 | 600.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/08/2004 | 1000.00 | 00094365172468 | NAZARE ANTAS RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA(OFTALMOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/08/2004 | 3000.00 | 00005514270432 | IVONE BARBOSA PAZ E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/08/2004 | 140.00 | 00039703401449 | COSME RODRIGUES CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JLG-8930 A SERVICO DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO A SENHORA IVONEIDE PEREIRA PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/08/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/08/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | AVANIR DE ARAUJO TERTULIANO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/08/2004 | 650.00 | 00053081757487 | JOSE MARIO GONCALVES DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE PROGRAMA NA AREA DE INFORMATICA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/08/2004 | 110.29 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/08/2004 | 17060.80 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/08/2004 | 20517.24 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE AGOSTO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/08/2004 | 5100.00 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROSCPF: 325234145-87 | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/08/2004 | 930.00 | 00053082320406 | DAMIAO GOMES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM ROCOS PARA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAGOINHA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/08/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/08/2004 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/08/2004 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/08/2004 | 358.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/08/2004 | 19.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/08/2004 | 7540.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/08/2004 | 1130.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, BOCAIS LOUCA, LUVA PARA ELETRICISTA 20 KVA, ALICATE UNIVERSAL PARA O SETOR DE ILUMINACAO PUBLKICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/08/2004 | 4855.00 | 03938948000180 | OTICA MELO - RAIMUNDO MENDES SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQAUISICAO DE 45 OCULOS DE GRAU COM ARMACAO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA ATRAVES DA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/08/2004 | 1040.00 | 00000000000000 | FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELAS DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A PROMOTORIA DE JUSTICA - FORUM DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/08/2004 | 5500.00 | 00073289272320 | DR. JEAN CARLOS DE ARAUJO MENEZES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CLINICA GERAL) NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - SFP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/08/2004 | 4864.13 | 04148319000110 | DENTAl SERRRA - MATERIAL E MEDICA-MENTOS ODONTOLOG | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICOS-ODONTOLOGICOS PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/08/2004 | 300.00 | 00005520127859 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIARIAS PARA MOTORISTA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA E OPERADOR DO TRATOR PATROL DO DER-PB, QUE ESTAO NESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADA QUE LIGA SAO JOSE DE PRINCESA AS CIDADES DE MANAIRA E PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/08/2004 | 450.00 | 00011026626404 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA Q/SEEMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL MATA/BANDEIRA/TATAIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/08/2004 | 415.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DEBOMBA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/08/2004 | 3000.00 | 00004447403412 | MARIA SELMA P. DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000902 | 30/08/2004 | 2099.25 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 933 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT--2117-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/08/2004 | 7155.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/08/2004 | 3109.72 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DO POVOADO SACO DOS CACULAS E IRERE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/08/2004 | 250.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/08/2004 | 2.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES - FEX - DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/08/2004 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000901 | 30/08/2004 | 995.85 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 442,6 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO SANTA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0000898 | 30/08/2004 | 2811.26 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/08/2004 | 1000.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0000900 | 30/08/2004 | 1050.75 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 467 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/08/2004 | 1830.00 | 03938948000180 | OTICA MELO - RAIMUNDO MENDES SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS(OFTALMOLOGICOS), RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/08/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/08/2004 | 2300.00 | 00005385453480 | FABIO ANTAS BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA KIR-3828-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E SERRA TALHADA-PE, MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | EBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/08/2004 | 0.74 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 31/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE,. PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/08/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITI AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DEXSTA EDILIDADE, COBRANCA DE TARIFA BANCARIA POR SERVICOS PRESTADOS, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/08/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE,PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/08/2004 | 1000.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MESES DE JUNHO E JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/08/2004 | 820.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR - COM.VAR.DEGAS LIQUEFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 GLS ENVASADO DE 13 KGS E 01 VASILHAME VAZIO, PARA CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/08/2004 | 544.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR - COM.VAR.DEGAS LIQUEFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17 GLS ENVASADO DE 13 KGS PARA CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/09/2004 | 1560.00 | 00000000000000 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PERIODO DE MARCO A AGOSTO/2004, RECURSOS MDE, C ONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/09/2004 | 4056.54 | 01913454000116 | M. FRAZAO & CIA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/09/2004 | 1600.00 | 00031746870478 | DJACI FRANCISCO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO SALGADA, SAQUINHO E QUATI - ZONBA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERACAO DAS MESMAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/09/2004 | 241.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE OINFORMATICA E DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEX\ZXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/09/2004 | 150.00 | 00000778428478 | EDILSON BARBOSA PAZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 03(TRES) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A SERVICO DO POSTO DE IDENTIFICACAO DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/09/2004 | 684.00 | 04148319000110 | DENTAl SERRRA - MATERIAL E MEDICA-MENTOS ODONTOLOG | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-ODONTOLOGICO PARA O POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/09/2004 | 2100.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO ENFERMEIRA DO PACS(PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOIS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/09/2004 | 1600.00 | 00013223810463 | DRa. EDNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/09/2004 | 1600.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/09/2004 | 180.00 | 00037699369491 | JOSE ERNANDES FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA MUJ-2467, A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/09/2004 | 165.00 | 00000000000000 | HOSANA ALVES BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU, RECURSOS FMS/PÁB,M CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/09/2004 | 635.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 09(NOVE) CONSULTAS DERMATOLOGICAS E 01(UMA) CIRURGIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/09/2004 | 250.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 2,5(DUAS E MEIA) DIARIAS, PARAB CUSTEIO DE DESPESAS DA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 02 A 04 DE SETEMBRO DE 2004, PEGAR MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA, FAZER ORCAMENTO DE PRECOS NO COMERVCIIO DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/09/2004 | 150.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 03(TRES) DIASRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE E DE FINANCAS, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DURANTE OS DIAS 08,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - SALARIO EDUCACAO DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE SETEMBRO/2004,.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/09/2004 | 3.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/09/2004 | 1397.63 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, FAT: AGO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/09/2004 | 1000.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 13 A 17/09/2004, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO A SEC-PB,CEF,BEMFAM,FAMUP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/09/2004 | 260.00 | 00070866104453 | AURORA FERREIRA DE AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | MANOEL PEREIRA BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO GRATIFICACAO POR SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/09/2004 | 400.00 | 00003193448435 | ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(DERMETOLOGICO) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/09/2004 | 2500.00 | 00000000000000 | JOSEFA BERNARDINO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIADOS FORA DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, CONFOFME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/09/2004 | 284.77 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DARF DO PASEP, PERIODO 31/07/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/09/2004 | 4155.10 | 00000000000000 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SPOCIAL - INSS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGUSTERIO), RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/09/2004 | 380.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS SABADOS DO MES DE JULHO/2004, PARA REPOSICAO DE AULAS POR MOTIVO DE REFORMA NA UNIDADE ESCOLAS DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/09/2004 | 600.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/09/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/09/2004 | 2000.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(GINECOLOGIA) ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/09/2004 | 415.00 | 00085825247491 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/09/2004 | 1210.00 | 00000000000000 | MARIA DA NATIVIDADE CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/09/2004 | 630.00 | 00000000000000 | YTILLA POLLYANE CORDEIRO HENRIQUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS DE REUNIAO, NO PERIORO DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/09/2004 | 800.00 | 00036445630472 | ANTONIA BEZERRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(OFTALMOLOGIA), FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/09/2004 | 791.90 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/09/2004 | 415.00 | 00090190262400 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA NOVAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUITURA, MES DE JULHO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/09/2004 | 730.00 | 00000000000000 | CRISTIANE APARECIDA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CALDEIRAO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/09/2004 | 120.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA PELO PERIODO DE 13/08/2004 A 13/02/2005, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/09/2004 | 48.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICCE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 FITAS PARA IMPRESSORAS, 01 MOUSE E 01 CX DE ENVELOPE GRANDE PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 13/09/2004 | 2970.00 | 05156717000140 | CLIFOST - CLICINA DE FRATURAS E ORTOPEDIA DE S.TAl | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS, RX, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 13/09/2004 | 1840.00 | 00000000000000 | ULTRAPSI S/C | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA AREA DE ULTRASSONOGRAFIAS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 13/09/2004 | 1560.00 | 03695755000146 | CLINICA DE OTORRINO DE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES NA AREAI DE OTORRINOLARINGOLOGIA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 13/09/2004 | 2600.00 | 00007702671572 | DR. JONAS FEITOSA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 14/09/2004 | 3500.00 | 00000000000000 | CRE JUNHO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO(ODONTOLOGICO) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/09/2004 | 750.00 | 00815153000197 | UROCLINICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(UROLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/09/2004 | 800.00 | 03506602000103 | NEUROCENTER - NEUROSERVICE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONSULTAS NEUROLOGICAS E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/09/2004 | 530.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES DE TAXI, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/09/2004 | 492.71 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE SETEMBRO/2004 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/09/2004 | 900.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) VIAGENS SAO JOSE DE PRINCESA/CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/09/2004 | 273.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO DARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/08/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/09/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 16/09/2004 | 150.00 | 00028221958468 | PAULO BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA BOMBA DAGUA DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/09/2004 | 150.00 | 00074727133415 | JOSE VALDELIO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM RECOS PARA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO BANDEIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 16/09/2004 | 1500.00 | 00002098337426 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 16/09/2004 | 2000.00 | 00000000000000 | CICERA DE NESIO DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITUR, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, PARA DIVERSAS PESSOAS CARENTES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 16/09/2004 | 2627.25 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 16/09/2004 | 540.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 10(DEZ DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 16/09/2004 | 1000.00 | 00004147334440 | MARIA AUXILIADORA ANTAS FERNANDES | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO(FONOAUDIOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 17/09/2004 | 426.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE - CAMPINA GRANDE PROD.FARMACEUTICOS LT | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 17/09/2004 | 151.20 | 04546029000124 | POTENCIAS INFORMATICA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA OLIVETTI DM-209-L DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/09/2004 | 525.86 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/09/2004 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/09/2004 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | VERA LUCIA DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECILIZADOS DE PESSOAS CARENTES FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/09/2004 | 4000.00 | 00002842037421 | MARCIEL RONALDO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA,MATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES PRE-OPERATORIO, REALIZACAO DE UMA CIRURGIA DE HEMORROIDAS E MEDICAMENTOS NECESSARIOS PARA O SENHOR LUIZ BELARMINO DE SOUZA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/09/2004 | 21.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/09/2004 | 0.08 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 21/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/09/2004 | 850.00 | 00076079830400 | MARCONI PINTO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGEM A CIDADE DE SAPE-P-B NOV EICULO BESTA PLACA KMO-8174-PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPACAO NO TREINAMENTO DO PROGRAMA POR UM BRASIL ALFABETIZADO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/09/2004 | 3250.00 | 00000000000000 | GERCINA INACIA DASILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTACOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 24/09/2004 | 9240.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 24/09/2004 | 1150.00 | 00000000000000 | OSANA NOGUEIRA DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETERIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, PARA PESSOAS CARENTES, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 24/09/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 24/09/2004 | 5300.00 | 00045921180491 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA (CLINICA GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-2 DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 24/09/2004 | 500.00 | 00004099272443 | ELENILDA NEVES DE ARAUJO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(GINECOLOGIA) COM COLSUTA, EXAMES E MEDICAMENTOS, NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 24/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | FRANCISCO FERNANDES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(UROLOGIA) COM EXAMES, CONSULTAS E MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 24/09/2004 | 600.00 | 00030816211434 | JOAO VIANES LEANDRO LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAUDE DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 24/09/2004 | 17060.80 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 24/09/2004 | 880.60 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/09/2004 | 760.00 | 05929950000119 | A.P. DINIZ AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/09/2004 | 4830.00 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/09/2004 | 19627.62 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE SETEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/09/2004 | 1528.00 | 00000000000000 | FABIO ANCELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/09/2004 | 7230.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/09/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/09/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/09/2004 | 150.00 | 00000000000000 | VALDENY CARLOS FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM DE ONIBUS A CIDADE DE SAO PAULO-SP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/09/2004 | 129.20 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/09/2004 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/09/2004 | 2.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - INSS - DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMEMNTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/09/2004 | 7155.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - EJA - DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PRESTACAO DE SERVICOS, CORRENTE MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/09/2004 | 2661.30 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO A SAELPA - CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, DOS POVOADOS IRERE E SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, FATç AGO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/09/2004 | 2100.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/09/2004 | 1600.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/09/2004 | 1650.00 | 00013223810463 | DRa. EDNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/09/2004 | 4290.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSÃ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PERIODO DE ABRILA SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/09/2004 | 22.30 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/09/2004 | 3666.28 | 09386699000144 | FARMACIA ANTAS CORDEIRO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/09/2004 | 800.00 | 00000000000000 | DR. JOSE AIRTON CAVALCANTE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PCEIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE EXAMES MÉDICOS(ULTRASSONOGRAFIAS), MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/09/2004 | 500.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE(JOSE SEVERINO MARQUES) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/09/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/10/2004 | 1000.00 | 00005276396485 | LUCICLEIA BARBOSA DE M. SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIOS DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001025 | 01/10/2004 | 1005.75 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 447 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS-PEVA, DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS, DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/10/2004 | 1700.00 | 00000129591467 | ALEXANDRINA MARIA DA CONCEICAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO(LANCHES E REFEICOES), PARA MEDICOS, EMNFERMEIROS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001019 | 01/10/2004 | 8536.35 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES, PARA OS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, D-20 PLACA HZL-3932-PB E TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/10/2004 | 2865.35 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARTE DO EMPREGADO - FOLPAG DOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 - SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001023 | 01/10/2004 | 1098.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 488 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/10/2004 | 88.90 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS - DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/10/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - INSS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001024 | 01/10/2004 | 753.75 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 335 LIUTROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/10/2004 | 330.00 | 00016102436415 | MARTA MARIA TEODÓSIO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REVISORA DA COCAV DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/10/2004 | 300.00 | 00045785716453 | JOAQUIM BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MNI-5098-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 04/10/2004 | 900.00 | 00088452476434 | LUIS RINALDO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CIRURGIA NO BRACO ESQUERDO) NO MENOR RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS NA CIDADE SERRA TALHADA-PE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/10/2004 | 470.00 | 00082507392487 | DRA. SILVYA NERY BERNARDINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM EXAMES NEUROLOGICOS E ELETROENCEFALOGRAMAS, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/10/2004 | 5300.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/10/2004 | 5300.00 | 00045921180491 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF-II, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSAOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/10/2004 | 1565.99 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/10/2004 | 1020.00 | 05590453000139 | MARLENE MARIA DE MELO - OTICA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE EM EXAMES OFTALMOLOGICOS, MES DE AGOSTO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/10/2004 | 900.00 | 00000000000000 | ANTONIA MARIA DE SOUSA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/10/2004 | 1680.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/10/2004 | 35.54 | 02322271000199 | TIM CELULAR S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/10/2004 | 1327.22 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: 08 E 09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Desenv.das Ativ.do programa de transporte escolar em parceria c/o Gov. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001046 | 07/10/2004 | 28885.00 | 00000000000000 | MANOEL BRASILINO NETO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NOS VEICULOS PLACAS KHG-2122-PE,KLS-0754-PE,HUN-8573-PE KGQ-4984-PE,MMO-7070-PB, KLT-0325-PE, MMT-2009-PB,MMX-5150-PB, JMW-5976-BA,KFE-0931-PE,JDV-4729-DF,MMT-2129-PB, KFQ-4919-PE,, KFS-8271-PE, MMW-0955-PE, HOQ-0932-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE E DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL - PB, MESES DE SET E OUT/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/10/2004 | 800.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS NA ESTRADA MUNICIPAL POVOADO IRERE/MATA/BANDEIRA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CXONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001045 | 07/10/2004 | 12209.76 | 03562340000102 | RI COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL COMUM), PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PE, D-20 PLACA HZL-3932-PB E TRATOR DE PNEUS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/10/2004 | 926.47 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 08/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/10/2004 | 1916.14 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM, DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA 58 DE 60, PROCESSO No. 600285863, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/10/2004 | 415.00 | 00090190262400 | FRANCISCO GONCALVES DA SILVA NOVAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUITURA, MES DE AGOSTO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/10/2004 | 415.00 | 00085825247491 | CICERO FERNANDO TENORIO PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/10/2004 | 3000.00 | 00004254018479 | ERALDO HENRIQUES DE SIQUEIRA FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-1043-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS NAS CIDADES DEPATOS, CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/10/2004 | 250.00 | 00003860492462 | EDJANE FIGUEIREDO DE CARVALHO CALDAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE LICENCA COMO AUX. DE SERVICOS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA HELENA FLORENTINO DOS SANTOS, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/10/2004 | 492.71 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE OUTUBRO/2004 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/10/2004 | 45.15 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - CIDE DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 13/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/10/2004 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, PARA AS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, PRINCESA ISABEL-PB, DIAS 14, 15 E 16 DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/10/2004 | 7200.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/10/2004 | 1050.00 | 00039487350420 | JOSE NILTON DOS SANTOS FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO, DIGITACAO E LISTAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/10/2004 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE 01(UMA) BOMBA DAGUA SUBMERSA(TROCA DA INTERMEDIARIA, SELO MECANICO E SERVICO DO EIXO), DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 19/10/2004 | 1658.02 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, FAT: SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 19/10/2004 | 1173.45 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, FAT: SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/10/2004 | 600.00 | 00013252865831 | MARIA DA CONCEICAO MARINHO DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE ENCONTRO, MES DE SETEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 19/10/2004 | 68.82 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 19/10/2004 | 500.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, PERIODO DE 19 A 13/10/2004,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCO REAL, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE PATOS-PB, INSS E CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 19/10/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 19/10/2004 | 1000.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO MUNICIPAL,PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 19 A 23/10/2004, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO(CONV. TRANSPORTE DE ESTUDANTES), CAICA ECONOMICA FEDERAL E FAMUP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 19/10/2004 | 123.40 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: SET/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 19/10/2004 | 400.00 | 00062614266434 | ROMULO VANDERLEY DE LIMA CABRAL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA CONCEDIDA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO CONV. PROGRAMA DE INTERIORIZAÇÃO-MS-FNS/P.M.S.J.PRINCESA-PB, REF. MES DE JUNHO/2004, RECURSOS FMS/PAB.CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/10/2004 | 2600.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(GINECOLOGIA) ATENDENDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/10/2004 | 260.00 | 00017490541832 | EDMILSON CLEMENTE PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA AEG-9189-PR, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRASNSPORTANDO PACIENTES DO SITIO LAJE DE ONCA, PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/10/2004 | 750.00 | 00815153000197 | UROCLINICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS UROLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/10/2004 | 845.00 | 00024618853387 | DR. FRANCISCO JUCIER DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO(DERMATOLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFOR,E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/10/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/10/2004 | 600.00 | 00053035500444 | FRANCISCA ALVES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(NEUROLOGICO) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/10/2004 | 127.00 | 00003822694460 | ARLINDA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO (EXAMES LABORATORIAIS) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/10/2004 | 5360.00 | 41069535000104 | ULTRACORDIS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/10/2004 | 200.00 | 00042881650406 | MARLEIDE BEZERRA SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 06,07,08/10/2004, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/10/2004 | 600.00 | 00076575179487 | WALTER GOMES NOGUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTO DE VENCIMENTOS PELO EXERCICIO DE FUNCOES COMO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/10/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA DA GUIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS F,MS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/10/2004 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/10/2004 | 1180.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/10/2004 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 20/10/2004 | 371.16 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 20/10/2004 | 22.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/10/2004 | 4.62 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - I T R DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/10/20004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO DA SEC.DE ADM.,FINANCAS EE PLANEJAMENTO | Aquisição de equipamentos e material permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/10/2004 | 416.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | Ventilador de coluna e de mesaDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 02 VENTILADORES COLUNA VERSAT. 40 CM ARNO PARA A SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/10/2004 | 7540.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/10/2004 | 773.14 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA 491-1013 DA SECRETARIA DE FINANCAS, FAT: 09/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/10/2004 | 4585.00 | 00002394723491 | JOAO MACHADO DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL, COM TAREFAS ESPECIFICAS DE ACOMPANHAMENTO ORCAMENTARIO E FINANCEIRO, CONTROLE E ANALISE, PROGRAMACAO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, CONFORME CONTRATO FIRMADO E DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 20/10/2004 | 490.00 | 00004145855426 | LUCIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO PROFESSORA TITULAR EWM LICENCA GESTANTE, NA ESCOLA MUNICIPALM JOAQUIM JOVINO DE LIMA - SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/10/2004 | 380.00 | 00058211969491 | LUZINETE QUEIROZ DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUX. DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA CARIRI - SITIO MATA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TIRANDO LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA SERVIDORA MARIA FERNANDES DOS SANTOS, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/10/2004 | 235.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE ESPEDIENTE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/10/2004 | 17510.00 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/10/2004 | 20517.24 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE OUTUBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/10/2004 | 1200.00 | 00004448218481 | RPOSIMEIRE ARAUJO PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA NO TREINAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 08 E 09/10/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/10/2004 | 7507.90 | 04989233000110 | MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - FNDE/PDDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072004 | 0001095 | 20/10/2004 | 19623.00 | 03341410000194 | MAXIM'S COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO 007/2004, CARTA CONVITE No. 002/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/10/2004 | 590.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DIVULGACAO DE ANOTAS E AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE SETEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/10/2004 | 2300.00 | 00000000000000 | MARIA ASSUNCAO VIEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SEERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA DURANTE O TREINAMENTO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 10/08/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/10/2004 | 1548.00 | 00000000000000 | FABIO ANCELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 20/10/2004 | 3191.16 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 20/10/2004 | 1008.84 | 08541898000117 | COVEPEL - COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 20/10/2004 | 1350.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE CALÇAMENTOS EM PEDRA BRUTA NA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTANA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/10/2004 | 5100.00 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/10/2004 | 1220.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/10/2004 | 1200.00 | 00006534981440 | RONIERE NOGUEIRA DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TRATAMENTOS MEDICOS FORA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/10/2004 | 2144.00 | 02330647000107 | J. SOARES SILVA JUNIOR - COM.VAR.DEGAS LIQUEFEITO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 60 GLS ENVASADO DE 13 KGS PARA CONSUMO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,MESES DE MAIO A SETEMBRO/2004 RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/10/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/10/2004 | 600.00 | 00000000000000 | LOINDOMAR FERREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/10/2004 | 1370.33 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICACAO CONCEDIDA A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/10/2004 | 935.00 | 00000000000000 | DR. GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(ORTOPEDIA) ATENDENDO COM UMA CIRURGIA NO BRACO ESQUERDO DE MENOR ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/10/2004 | 710.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/10/2004 | 5300.00 | 00045921180491 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDA DA FAMILIA - PSF-II, DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/10/2004 | 1600.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB/PSF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/10/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/10/2004 | 2100.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/10/2004 | 1600.00 | 00013223810463 | DRa. EDNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/10/2004 | 5300.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/10/2004 | 1360.00 | 00000000000000 | FUNERARIA PADRE CICERO-MARIA ALVESDOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 URNAS FUNERARIAS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001123 | 29/10/2004 | 1374.45 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 595 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/10/2004 | 250.87 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/10/2004 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/10/2004 | 2.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 29/10/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001121 | 29/10/2004 | 609.84 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 264 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANBA PLACA MMT-1791-PB, A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE OUTUBRO/2004,, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001122 | 29/10/2004 | 2240.70 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/10/2004 | 7155.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/11/2004 | 7155.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Procuradoria Jurídica | Judiciária | Ação Judiciária | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA PROCURADORIAJURIDICA-APOIO ADMINIS | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/11/2004 | 3096.00 | 00000000000000 | FABIO ANCELMO DE SIQUEIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA, REFERENTE MES DE NOVEMBRO E 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/11/2004 | 900.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS AAPAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/11/2004 | 900.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS AAPAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/11/2004 | 900.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS AAPAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/11/2004 | 375.00 | 03293447000194 | ELETROCAMPO RIENDYS ALEXANDRE ALENCAR GALVAO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO TRATOR DE PNEUS VALMET A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/11/2004 | 293.00 | 35311315000134 | JOAO VIANEI DE LIMA - AUTO PECAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS POARA O VEICULO D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/11/2004 | 1000.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 05(CINCO) DIARIAS CONCEDIDAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 06/11/2004, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, TECNOL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/11/2004 | 830.00 | 00070866090487 | MARIA ANTAS FERREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS FORA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/11/2004 | 1600.00 | 00004036978403 | MARIA SOLENE SANTANA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA CIRURGIA NO ANTEBRACO ESQUERDO DO MENOR GEOVANI OLIVEIRA DE ALMEIDA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/11/2004 | 375.00 | 00004627209428 | EPITACIO ANTAS DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCACAO DE 01(UM)( VEICULO MOTO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADNDO DIVERSAS VIAGENS PARA ZONA RURAL E PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/11/2004 | 780.00 | 00004447402440 | GENEDITA MENDES DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/11/2004 | 240.00 | 00004534099460 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(EXAMES DE RADIOGRAFIA), RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/11/2004 | 550.00 | 00001560647582 | LEONILDO XAVIER | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJNUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CARDIOLOGIA) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/11/2004 | 320.00 | 00004050082446 | VERA LUCIA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A FIM DE SUBMETER-SE A TRATAMENTO MEDICO(GENECOLOGIA) EM CLINICAS DAQUELA CIDADE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/11/2004 | 900.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/11/2004 | 900.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/11/2004 | 900.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE MUNICIPAL DO PROGRAMA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, REFERENTE MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/11/2004 | 7465.00 | 05590453000139 | MARLENE MARIA DE MELO - OTICA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE63 OCULOS DE GRAU PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE TRAB. E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/11/2004 | 750.00 | 00815153000197 | UROCLINICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 URETROCISTOCOPIA + 03 CONSULTAS UTOLOGICAS REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACA0 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FNS-PEVA DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/11/2004 | 603.28 | 24556482000129 | FARMACIA MUNICIPIOS - AFOGADOS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - INSS DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE -ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/11/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA EMISSAO DE EXTRATOS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/11/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/11/2004 | 0.39 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 05/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/11/2004 | 260.00 | 00017490541832 | EDMILSON CLEMENTE PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO LAJE DE ONCA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/11/2004 | 2880.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 06 PNEUS, 06 CAMARAS DE AR E 06 PROTETORES, PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/11/2004 | 200.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02(DUAS) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PERIODO DE 01 A 05 DE NOVEMBRO DE 2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/11/2004 | 1280.00 | 35356369000116 | REVENDEDORA OURO PNEUS LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 04 PNEUS, 04 CAMARAS DE AR PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MMT-3373-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/11/2004 | 900.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO.JUNTO A COMERCIO, CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, FAMUP, BEMFAM E SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO, PERIODOS 27 A 30/10/2004 E 01 A 05/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/11/2004 | 801.93 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO, FAT: 10/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/11/2004 | 1250.00 | 00007702671572 | DR. JONAS FEITOSA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/11/2004 | 492.71 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE NOVEMBRO/2004 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/11/2004 | 2519.65 | 41095563000198 | CLINICA FRANCISCO ANSELMO LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/11/2004 | 912.45 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE MUNICÍPIO, FAT: 10/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/11/2004 | 912.54 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 10/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/11/2004 | 1928.56 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM, DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA 59 DE 60, PROCESSO No. 600285863, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001165 | 10/11/2004 | 2400.00 | 00053082214487 | ALEXANDRE MARCELO BARRETO | OBRAS DE PAVIMENTACAO URBANADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 240 M3 DE AREIA PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS) DE RUAS DESTA CIDADE, OBJETOS DA CARTA CONVITE No. 004/2004 - RECURSOS CONTRATO 0159170-04-PRO-INFRA/2003 - CEF-MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/11/2004 | 4400.00 | 03321529000103 | JACION CORDEIRO FLORENTINO | CIMENTO PARA OBRAS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPÍPEDOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 220 SACOS DE CIMENTO PARA SERVICOS DE AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS) DE RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO Nº. 0159.170-04-PRO-INFRA/2003 - CEF - MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001167 | 10/11/2004 | 3208.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA MELO | OBRAS DE PAVIMENTACAO URBANADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 800 M3 DE MASSAMI PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS) DE RUAS DESTA CIDADE, OBJETOS DA CARTA CONVITE No. 004/2004 - RECURSOS CONTRATO No. 0159.170--04-PRO-INFRA/2003 - CEF-MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001168 | 10/11/2004 | 6526.00 | 00073245046472 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA FILHO | OBRAS DE PAVIMENTACAO URBANAOBRAS DE PAVIMENTACAO URBANADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 30 ML DE PARALELEPIPEDOS, 160 METROS DE MEIO FIOS PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO/MELHORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO DE RUAS DESTA CIDADE, OBJETOS DA CARTA CONVITE No. 004/2004 - RECURSOS CONTRATO Nº. 0159.170-04-PRO-INFRA/2003 - CEF-MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/11/2004 | 1565.00 | 00007220715404 | BELMIRO CELESTINO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO EM MOTOR MONOFASICO 2 CV, MOTOR MONOFASICO 7,5 CV, MOTOR TRIFASICO 10CV, MOTOR TRIFASICO 10 CV, 01 CAPACITORES DE 450 MF, 01 PLATINADO, 01 SELO MECANICO, SERVICO DE TORNEAMENTO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/11/2004 | 1300.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOAO PESSOA E RECIFE-PE, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 12/11/2004 | 3100.00 | 00015327221415 | DR. ILO PEREIRA DE ANDRADA MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS(CLINICA GERAL, OBSTETRICIA, GINECOLOGIA), ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, MES DE OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/11/2004 | 1000.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 10 VIAGENS A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, 10 VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAQUELAS CIDADES, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 16/11/2004 | 1050.00 | 00000000000000 | MAWELL HOLANDA DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS CONCEDIDAS AO SUB-SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE REPRESENTAR A SECRETARIA DE SAUDE, EM REUNIOES NA BEMFAM, SECRETARIA DE SAUDE, UFPB, MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/11/2004 | 142.33 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: OUT/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/11/2004 | 1585.00 | 00058816240415 | DRA. IVANICE ELVIRA DE MELO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDIMENTO MEDICO(ENDOSCOPIA DIGESTIVA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE OUTUBRO/2004.RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/11/2004 | 500.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 11 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/11/2004 | 1267.00 | 00470967000137 | KFE - AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-3043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/11/2004 | 2643.26 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO, FAT: OUT/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/11/2004 | 1412.20 | 00470967000137 | KFE - AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMIONETE D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/11/2004 | 57.17 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: 0UT/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/11/2004 | 2070.00 | 00470967000137 | KFE - AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 17/11/2004 | 183.91 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FAT: OUT/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/11/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/11/2004 | 2000.00 | 00028222016415 | AUGUSTO BEZERRA LEITE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRAB. E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CIRURGIA DE HERNIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 19/11/2004 | 328.21 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 19/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/11/2004 | 23.65 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/11/2004 | 22620.00 | 00000000000000 | ANASTACIO ANTAS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA POARA ATENDER AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/11/2004 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/11/2004 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/11/2004 | 3540.00 | 00000000000000 | FRANCINETE LEITE BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13o. SALARIO DO EXERCIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/11/2004 | 17060.80 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção e Desenv. das atividades do Ensino Fundamental-FUNDEF-Magi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/11/2004 | 17510.80 | 00000000000000 | ALBA ROMINA DINIZ MORAIS E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES MAGISTERIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/11/2004 | 20517.24 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/11/2004 | 15300.00 | 00000000000000 | BENAMI LEITE ADVINCULA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/11/2004 | 1090.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMNPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/11/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/11/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 13o. SALARIO DO EXERCICIO DE 2004 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/11/2004 | 3660.00 | 00000000000000 | ALOISIA PAULINO DE SIQUEIRA BEZERRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001201 | 23/11/2004 | 31208.80 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/11/2004 | 300.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 03 DIARIAS PARA PREFEITO MUNICIPAL, P/CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 24,25,26/11/2004, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL(PRO-INFRA) E FAMUP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 23/11/2004 | 0.50 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 23/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/11/2004 | 200.00 | 70095765000138 | IRMAOS ALMEIDA LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO COM LIMPEZA DA CAIXA E REPOSICAO DE GAS DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/11/2004 | 8000.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA CHORA NEGA E DO CANTOR DELMIRO BARROS,EM PRACA PUBLICA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2004, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTA CIDADE, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/11/2004 | 70.00 | 06061153000125 | SEVERINO ANTONIO DOS SANTOS - MAT. ELETRO. ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE SELO DE UMA BOMBA TRIFASICA DE 10 HP COM MAO-DE-OBRA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/11/2004 | 1.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 25/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/11/2004 | 302.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 25/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/11/2004 | 5500.00 | 00045921180491 | CASSANDRA LOPES DA VEIGA PESSOA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICA(CLINICA GERAL), ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF II - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/11/2004 | 2100.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/11/2004 | 1600.00 | 00013223810463 | DRa. EDNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/11/2004 | 1600.00 | 00002386296431 | LUCELANIA NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF DO POV. IRERE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/11/2004 | 5300.00 | 00069703558453 | DR. FRANCISCO DIOMAR PEGADO CORDEIRO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO(CLINICO GERAL) ATENDENDO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/11/2004 | 4800.00 | 00006889565487 | DR.JOSE ALBERTO C. RODRIGUES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO ODONTOLOGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/11/2004 | 600.00 | 00018865620838 | ERIVANIO RODRIGUES CHAVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, PARA CONSULTA MEDICA(NEUROLOGIA, ELETROENCEFALOGRAMA E TOMOGRAFIA), NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/11/2004 | 140.00 | 00000000000000 | MARIA SIRLENE SANTANA DE OLIVEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES DE ENDROQUINOLISTA E ULTRASSONOGRAFIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/11/2004 | 140.00 | 00004363565462 | MARIA PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM EXAMES DE ENDROQUINOLOGISTA E UMA ULTRASSONOGRAFIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/11/2004 | 450.00 | 00000000000000 | MARIA CLENILDA S.F. DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/11/2004 | 155.00 | 00091828970425 | CHEILA CAVALCANTE DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM NO POSTO DE SAUDE DESTA CIDADE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/11/2004 | 270.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TRANSPORTE DE TAXIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/11/2004 | 210.00 | 00000000000000 | YRACEMA DEBORA MEDEIROS LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, RESOLVENDO SERVICOS BUROCRATICOS NAQUELA AGENCIA, MESDE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/11/2004 | 2.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/11/2004 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/11/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/11/2004 | 1.33 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/11/2004 | 5.92 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/11/2004 | 4.50 | 00000000000000 | BANCO REAL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - BANCO REAL DESTA EDILIDADE - COBRANCA DE TARIFA BANCARIA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/11/2004 | 3200.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MESESDE ABRIL A NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001226 | 30/11/2004 | 756.03 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 319 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB DO GABINETE DO PREFEITO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/11/2004 | 370.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 FEIXE DE MOLAS E 06 BUCHAS PARA O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001227 | 30/11/2004 | 1301.13 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 549 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/11/2004 | 192.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS , MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001228 | 30/11/2004 | 1056.07 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO 445,6 ÇLITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTCAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082004 | 0001231 | 30/11/2004 | 26732.08 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, PROCESSO 008/2004 - CARTA CONVITE Nº. 003/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/11/2004 | 3860.30 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARTE DO 13o. SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/11/2004 | 4620.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COMPLEMENTACAO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/12/2004 | 840.00 | 00000000000000 | AIRON DE FREITAS - ME | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO E RECUPERACAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/12/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00033894116404 | ESPEDITO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA PEQUENA CIRURGIA NO JOELHO REALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/12/2004 | 500.00 | 00001134656459 | CLAUDIA REJANE MIGUEL DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES E PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOC FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/12/2004 | 400.00 | 00051831287404 | CLEOMIDA ANTAS FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTA MEDICA(CARDIOLOGIA) COM REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/12/2004 | 1100.00 | 00004594043429 | MARIA FERREIRA DE AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM CONSULTAS (CARDIOLOGIA), INCLUINDO EXAMES MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/12/2004 | 2100.00 | 00004197804407 | LUISA CORDEIRO FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UM TRATAMENTO MEDICO(FONOAUDILOGIA) PARA O MENOR JOSE DE SIQUEIRA LOPES NETO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/12/2004 | 137.00 | 00000000000000 | MARIA CLEIDIANE MIGUEL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(EXAMES LABORATORIAIS) NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/12/2004 | 800.00 | 00005514289451 | EDINEIDE ANTAS DINIZ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES E PPAGAMENTO DE MEDICAMENTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/12/2004 | 300.00 | 00000000000000 | CICERA FERNANDES LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(DERMATOLOGIA) NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - PEVA DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/12/2004 | 7000.00 | 08538332000136 | LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS BIOSSÃ | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRENTE ANO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/12/2004 | 2800.00 | 00047600101491 | ONOFRE DE SOUSA FERRAZ JÚNIOR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ODONTOLOGICOS NO POSTO DE SAUDE DA ZONA URBANA DESTA CIDADE, PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL, MES DE NOVEMBRO/2004 RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/12/2004 | 1500.00 | 00068883706404 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO COM ANGEOLOGISTA E CIRURGIA DE VEIAS NA PACIENTE MARLENE FLORENTINO DE SOUSA, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/12/2004 | 20517.24 | 00000000000000 | ADALVA VIANA FLORENTINO E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - AUXILIARES DE SERVICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. MÊS DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/12/2004 | 7155.00 | 00000000000000 | ANTONIO FERREIRA LOPES E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PRINCESA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA CAMARA MUNICIPAL-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTRIBUICAO PARA A FAMUP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec.Educ.Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/12/2004 | 620.00 | 00006645547846 | FRANCISCO FERREIRA GOMES FILHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DE ELABORACAO DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA APRESENTACAO NO TREINAMENTO ANUAL PARA O ANO LETIVO DE 2005, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/12/2004 | 400.00 | 00008096171453 | FRANCISCO EDUARDO LOPES DE ABRANTES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 004(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01,02,03 E 04/12/2004, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A cAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTRATO DE REPASSE N]. 0159170-04-PRO-INFRA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Recuperação de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/12/2004 | 150.00 | 00035100745487 | FLORENTINO FERREIRA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCOS EM UM PEQUENO TRECHO DA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO TATAITA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/12/2004 | 1170.00 | 00079791913404 | DAMIAO LUIZ DE ANDRADE | LOCACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO DE REPASSE Nº. 0159170-04-PRO-INFRA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL/P.M.S.J.PRINCESA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/12/2004 | 7200.00 | 00004003713400 | JOÃO GILBERTO CARNEIRO ISMAEL DA COSTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA, REF. MES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/12/2004 | 42.10 | 34028316371780 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS ETELEGRAFOS | DESPESA Q/SE EMPÉNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ENCARGOS COBRADOS PELA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE financas, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/12/2004 | 15.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE NOVEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/12/2004 | 16.70 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/12/2004 | 1.60 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - INSS - DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/12/2004 | 303.18 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODARF DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 09/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/12/2004 | 1260.00 | 03135517000186 | TECNOL PUBLICA - TECNOLOGIA EM CONTAB. E ADM. PUBL | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CESSAO DE USO DO SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRACAO PUBLICA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/12/2004 | 2012.09 | 33000118001221 | TELEMAR - TELECOMUNICACOES DA PARAIBA S.A. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DESTE MUNICÍPIO LINHAS 491-1003,491-1013, FAT: SET E OUT/2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/12/2004 | 243.31 | 02322271000199 | TIM CELULAR S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS TELEFONICAS DA LINHA CELULAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. NOV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/12/2004 | 1200.00 | 00005305807484 | MARIA LUCIA PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM UMA PEQUENA CIRURGIA NEUROLOGICA, EM CLINICAS ESPECIALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/12/2004 | 1941.39 | 00000000094404 | BANCO DO BRASIL S.A. - INSS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM, DESTA EDILIDADE, RECOLHIMENTO GPS DO INSS - PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES, PARCELA 60 DE 60, PROCESSO No. 600285863, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/12/2004 | 726.55 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 07/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/12/2004 | 492.71 | 33669672007075 | BEMFAM - SOCIEDADE CIVIL BEM-ESTARFAMILIAR NO BRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2004 DE CLAUSULA DE CONVENIO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE SAUDE REPRODUTIVA/PLANEJAMENTO FAMILIAR, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 09/12/2004 | 700.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 07(SETE) PAGAMENTO DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO, A CIDADE DE JOAO POESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ESCRITORIO DECONTABILIDADE, TECNOL, SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E SECRETARIA DE FINANCAS, PERIODO DE 10 A 17/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/12/2004 | 900.00 | 09372921000150 | ANTONIO GOMES DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA DESTE MUNICIPIO, RECURSOS AAPAS, C ONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001275 | 10/12/2004 | 1425.00 | 00094546010400 | JUCIMAR ALVES EVANGELISTA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KGQ-4984-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO SACO DOS CACULAS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E DA NOITE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/12/2004 | 600.00 | 00014198363404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KIP-6125-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DOS SITIOS BANDEIRA E MATAA, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO/2004, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001277 | 10/12/2004 | 1425.00 | 00002817944488 | MARCOS ROBERTO BATISTA AMORIM | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMT-2129-PB. NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001278 | 10/12/2004 | 1425.00 | 00002201180431 | GILBERTO PEDRO DE SOUSA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMW-0955-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MAMELUCO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001279 | 10/12/2004 | 1425.00 | 00002014409463 | MANOEL BRASILINO NETO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA MMX-5150-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACU DESTE MUNICIPIO, NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Pavimentação em pedra bruta nas estradas vicinais do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/12/2004 | 2200.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EM PEDRA BRUTA NAS ESTRADAS MUNICIPAIS DOS SITIOS SOZINHO E PAU FERRADO - ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/12/2004 | 10.35 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/12/2004 | 5300.00 | 00073245267487 | GILBERTO CORDEIRO LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO(CONSULTA NEUROLOGICA, TOPMOGRAFIA, UROGRAFIA, CIRURGIA NEUROLOGIC A, MEDICAMENTOS E 27(VINTE E SETE) SESSOES DE FISIOTERAPIA), PARA A SECNHORA MARIA LOPES FERREIRA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/12/2004 | 750.00 | 00815153000197 | UROCLINICA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO ATENDIMENTO MEDICO(UROLOGIA) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 16/12/2004 | 9450.00 | 00000000000000 | ANDREA BARRETO PEREIRA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOCAMPO | Pavimentação em pedra bruta nas estradas vicinais do municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/12/2004 | 820.00 | 00004594575439 | ADELSON BERNARDINO DOS SANTOS | CONSTRUCAO DE CALÇAMENTO EM PEDRA BRUTADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE CALCAMENTOS EM PEDRO BRUTA NA ESTRADA MUNICIPAL DO SITIO SOZINHO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00072003 | NULL | NULL | Obras |
| Sec.Educ.Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001284 | 20/12/2004 | 2550.00 | 00024968132875 | NIVALDO FRUTUOSO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JMW-5976-BA, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educ.Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001285 | 20/12/2004 | 1425.00 | 00002499390450 | ADIEL LUCIANO DE SA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KHG-2122-PE, NO TREANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educ.Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001286 | 20/12/2004 | 1425.00 | 00002722106418 | JOSE ORLANDO MARTINS FAUSTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KLS-0754-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POV. IRERE DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DO ENSINO MEDIO DA CIDADE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE-PE, NOS TURNOS DIURNO E NOTURNO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educ.Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001287 | 20/12/2004 | 2850.00 | 00000000000000 | ANTONIO DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLQ-3926-PB, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, TURNOS DIURNO E NOTURNO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educ.Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001288 | 20/12/2004 | 1425.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFS-8271-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educ.Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001289 | 20/12/2004 | 1425.00 | 00002955443417 | FRANCISCO PEREIRA GERALDO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEÍCULO D-20 PLACA KFE-9031-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CACIMBA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, TIURNOS DIURNO E NOTURNO, MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educ.Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001290 | 20/12/2004 | 1200.00 | 00003771496403 | JAILSON FERNANDES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA HOQ-0932-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MATA - DESTE MUNICIPIO PARA ESCOLAS DDA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educ.Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001291 | 20/12/2004 | 2070.00 | 00046056602400 | NELSON BATISTA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFQ-4919-PE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SAO BENTO DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educ.Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001292 | 20/12/2004 | 3000.00 | 00004270126191 | GENIVALDO COSTA RAMOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO PLACA JDV-4729-DF, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LIVRAMENTO - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educ.Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001293 | 20/12/2004 | 1590.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSON BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA JEL-4810-PE, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TATAIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educ.Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001294 | 20/12/2004 | 1425.00 | 00003946880401 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA HUN-8573-CE, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, NO TURNO NOTURNO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educ.Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001295 | 20/12/2004 | 2895.00 | 00005514267482 | LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA KLT-0325-PE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DESTA CIDADE, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MEDIO DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, NO TURNO NOTURNO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec.Educ.Cultura - FUNDEF | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032004 | 0001296 | 20/12/2004 | 3300.00 | 00049109456449 | SIMAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO F-400 PLACA MMO-7070-PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SIT. RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESCOLAS DA REDE DE ENS. FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO TURNO NOTURNO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FUNDEF, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/12/2004 | 771.98 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/12/2004 | 120.00 | 00092941370404 | ERIVONALDO BENEDITO FREIRE | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DIAS 20 E 21/12/2004, A FIM DE LEVAR COMPUTADOR PARA INSTALACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E ATUALIZACOES NA TECNOL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/12/2004 | 400.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR COMPUTADOR PARA INSTALACAO DE PROGRAMAS DE CONTABILIDADE E ATUALIZACOES NA TECNOL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/12/2004 | 3500.00 | 00014198347468 | LUIZ FERREIRA DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/12/2004 | 1750.00 | 00079782876453 | NEHEMIAS ALVES PEREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO//2004, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/12/2004 | 750.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS, TAXIS, PAGAMENTO DE EXAMES PAGOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/12/2004 | 550.00 | 00020405871449 | PACIFICO LOPES DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PEVA DESTE MUNICIPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/12/2004 | 600.00 | 00003327626456 | JOSIMAR FERREIRA DE SIQUEIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do PEVA-Prog.de Vigilancia Epidemiologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/12/2004 | 600.00 | 00004355231470 | VICENTE PAULO HENRIQUES DE MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE DO PROGRAMA MDE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI DESTE MUNICÍPIO, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PEVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/12/2004 | 1600.00 | 00013223810463 | DRa. EDNA GOMES DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/12/2004 | 121.72 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, FAT: NOV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/12/2004 | 300.00 | 00000799574473 | ANGELA RÚBIA DINIZ MORAIS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIARIAS PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS A SERVICO, PARA AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB, SERRA TALHADA-PE, PATOS-PB, PERIODOS DE 22 A 24/12/2004, TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A BANCO DO BRASIL S/A-AG.PRINCESA ISABEL, COMERCIO E CLINICAS NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE E AG. DA RECEITA FEDERAL EM PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/12/2004 | 136.38 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, FAT: NOV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/12/2004 | 77.84 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, FAT: NOV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/12/2004 | 2766.63 | 33249046000289 | SAELPA - SOCIEDADE ANONIMA DE ELE-TRIFICACAO DA P | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONTAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA E ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, FAT: NOV/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Manutenção das atividades da Sec. de Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/12/2004 | 1000.00 | 00093111770400 | CESAR XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO VIAGENS NO VEICULO D-20 PLACA KFS-8271-PE, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRABALHOI E ACAO SOCIAL, NO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES DO SITIO SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE SERRA TALHADA-PE, TRIUNFO-PE E PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/12/2004 | 2200.00 | 00002457819431 | EDSON BATISTA DE LIMA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE VEICULOS PELO VEICULO CAMINHAO F-4000 PLACA MNZ-1919-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO TRANSPORTE DE ENTULHOS E LIXOS DE RUAS DESTA CIDADE, PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/12/2004 | 3003.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1820 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DOS VEICULOS CAMINHAO VOLKSWAGEM PLACA MMT-3373-PB E D-20 PLACA HZL-3932-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/12/2004 | 1340.00 | 00470967000137 | KFE - AUTO PECAS LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS VALMET, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/12/2004 | 7826.90 | 09135930000631 | ATACADAO DE ESTIVAS E CEREAIS RIODO PEIXE LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/12/2004 | 4800.00 | 70118344000266 | POSTO SANTA MARIA - JOSE WELLINGTON A. DE SOUZA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 2000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTACO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/12/2004 | 730.00 | 00014198410410 | JOSE DE PAIVA NUNES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS EM SOLDAS E RECUPERACAO EM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/12/2004 | 490.00 | 00000000000000 | IVANILDA CRUZ DE MOURA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NA ELABORACAO DE PROJETOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA ENCAMINHAMENTO AO MEC-FNDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/12/2004 | 515.00 | 00016102592468 | JUSTINA FERREIRA LOPES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDERAO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO SUPERVISORA EM TREINAMENTOS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/12/2004 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORAPARAIBAN | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PUBLICACAO DAS LEIS MUNICIPAIS No 068 E 069/2004 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA, EDICAO DO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/12/2004 | 4100.00 | 00042664721453 | JOSELIA DE SOUZA ARAUJO AGUIAR | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/12/2004 | 790.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/12/2004 | 700.00 | 00004156124460 | JOSÉ RODRIGO DA NOBREGA DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 14 DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRAN E JOAO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/12/2004 | 400.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 04(QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COMO MOTORISTA DE VEICULO DESTA PREFEITURA, A SERVICO, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, LEVANDO BALANCETE PARA ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ENTREGAR NO TCE-PB, LEVANDO TAMBEM DOCUMENTOS PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PERIODO DE 27 A 30/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/12/2004 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS DESTA EDILIDADE, PAGAMENTO CONTRIBUICAO EXTRA PARA A FAMUP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Saude da Familia - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/12/2004 | 400.00 | 00002874167479 | MARIA DE LOURDES NUNES DIAS NOVO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO GRATIFICACAO PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, DESTE MUNICÍPIO, MÊS DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/12/2004 | 5000.00 | 00005025217407 | ALEX XAVIER DOS SANTOS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES, CIRURGIA, PASSAGENS, MEDICAMENTOS, DURANTE TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA A SENHORA MARIA ELIANE XAVIER, DURANTE O PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/12/2004 | 360.00 | 00005064243405 | ANA MARIA VALUCIA ALVES | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RESSARCIMENTO DESPESAS COM TRANSPORTE DE TAXI, HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROG.DE SAUDE DA FAMILIA E INTERIORIZACAO DO TRABALHO DE SAUDE | Desenvolvimento do Programa Agente Comunitario de Saude-PACs | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/12/2004 | 4800.00 | 00000000000000 | ALDILEIDE LOPES DA SILVA E OUTROS | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001332 | 29/12/2004 | 518.40 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 216 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2043-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DO GABINETE DOPREFEITO-APOIO ADMINIST | Manutenção e desenvolvimento das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001333 | 29/12/2004 | 312.00 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 130 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DO VEICULO SANTANA PLACA MMT-1791-PB DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/12/2004 | 1000.00 | 00026493071100 | MARCOS ABEL FERREIRA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITAO MANOEL LOPES, NESTACIDADE, ONDE FUNCIONA A SEDE DO ITR(IMPOSTO TERRITORIAL RURAL), REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012004 | 0001331 | 29/12/2004 | 782.40 | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA. | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 326 LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA CONSUMO DOS VEICULOS KOMBIS PLACAS MMT-2097-PB, MMT-2107-PB E MMT-2117-PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/12/2004 | 1200.00 | 00065181883400 | AUREO ALEX FLORENTINO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 02 VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO VEICULO D-20 PLACA BKF-5059-CE, A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO SECRETARIO E SUPERVISORES PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES NA SEC-PB, MES DE NOVEMBRO/2004, RECURSOS MDE, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/12/2004 | 8.91 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDEF DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, MES DE DEZEMBRO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | MANUT.E REVIT.DAS ATIVIDADES DO ENSINO | Manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/12/2004 | 7802.00 | 04426571000143 | COMERCIAL VERDEMARES - EDSONEUGENIO NORONHA DO N | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, RECURSOS PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. de Educação, Cultura e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA CULTURA | Manutenção das Ativiidades da Cultura-promoção de festas populares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/12/2004 | 7500.00 | 00080928757404 | ADERBAL DANTAS DE ARAUJO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO LOCACAO DE PALCO MOVEL EM FERRO C/CAMARIM E BANHEIROS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA, PADROEIRO, REVEILLON E FORMATURA DE ALUNOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUT.E REVIT.DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/12/2004 | 6800.00 | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE LAMPADAS, REATORES, RELES FOTOELETRICOS, BASE P/RELE, LAMPADAS, LUMINARIAS P/POSTES, BRACOS, PARA A ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, POVOADO IRERE, SACO DOS CACULAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092004 | 0001348 | 30/12/2004 | 2406.00 | 00004819267477 | SERGIO RICARDO FERREIRA MELO | MATERIAI DE 1a CATEGORIA PARA PAVIMENTACAO URBANA EM PARALKELEPIPEDOSDESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 600 MTS DE MASSAMI PARA OS SERVICOS DE AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA(PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS) DE RUAS DESTA CIDADE, OBJETOS DA CARTA CONVITE No. 004/2004, RECURSOS CONTRATO No. 0159.170-04-PRO-INFRA/2003 - MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROG.DE MANUT.,MELHORIA E MODERN.DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL E SERV.D | Implantação e Recuperação de Pavimentação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/12/2004 | 5306.00 | 00046056939472 | JOSE ILSON DA COSTA | OBRAS DE PAVIMENTACAO URBANAOBRAS DE PAVIMENTACAO URBANADESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CONSTRUCAO DE 820 MTS DE CALCAMENTOS E 160 ML DE MEIO-FIOS(AMPLIACAO E/OU MELHORIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA URBANA) EM RUAS DESTA CIDADE, RECURSOS CONTRATO No. 0159.170-04-PRO-INFRAS/2003 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MINISTERIO DAS CIDADES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00142004 | NULL | NULL | Obras |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/12/2004 | 0.04 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, C/MES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/12/2004 | 406.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FPM DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/12/2004 | 1.73 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ICMS-DESON DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/12/2004 | 2.68 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 30/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/12/2004 | 26.40 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - FUNDO ESPECIAL DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 20/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Contribuição p/o programa de formação de Patrimonio do Servidor-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/12/2004 | 0.75 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S.A. - PASEP | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - ITR DESTA EDILIDADE, RETENCAO P/PASEP, PARCELA DO DIA 22/12/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/12/2004 | 271.80 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE - DESTA EDILIDADE, TARIFA BANCARIA COBRADA PELA PRESTACAO DE SERVICOS, RECURSOS DO CONV. SEC-PB/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Sec. Administração, Finanças e Planejamento | Administração | Administração Geral | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SEC.DE ADM.FINANCAS E PLANEJ.-APOIO ADMIN | Manutenção e desenvolvimento das atividades da Sec.de Adm.Finanças e P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/12/2004 | 600.00 | 00000000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO PAGAMENTO AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13º. SALARIO/2004, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/12/2004 | 1690.00 | 00007702671572 | DR. JONAS FEITOSA DE CARVALHO | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PRESTACAO DE SERVICOS NO ATENDIMENTO MEDICO(PEDIATRIA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/12/2004 | 7830.00 | 02421514000146 | LABFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/12/2004 | 3700.00 | 05098281000180 | SUST - SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIADE SERRA TALHADA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 91 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004, RECURSOS FMS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | MANUT.E REVIT.DAS ATIV.DA SAUDE MUNICIPAL | Manutenção e desenvolvimento das atividades de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/12/2004 | 9478.03 | 02356205000130 | A.B.S. - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MÉDICOS-HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, RECURSOS FMS. CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria do Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL A POPULACAO DO MUNICIPIO | Benecifios a população carente, tais como: aux.funeral, passagens exam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/12/2004 | 7695.00 | 04011704000110 | SEVERINO R.GUEDES-MATERIAI PARA ESC. E GENEROS ALI | DESPESA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE CESTAS BASICAS COMPOSTAS DEç 03 KGS DE FARINHA, 03 KGS DE FEIJAO, 02 KGS DE ACUCAR, 02 KGS DE ARROZ, 02 PACOTES DE MACARRAO, 02 PACOTRS DE FUBA 02 PACOTES DE CAFE E 02 LATAS DE OLEO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024